Transações SAPOSS DDA OSS Boleto 1514922 e 1529125 e 1581476 e 1579415 657669 708573 715609 CVERS KOB1 PFCG SU03 SU53 SUIM USER_ADDR SU01D AGR_USERS AGR_1251 AGR_TCODES TRANSACTION_CALL_VIA_RFC FI_WT_FB01_CALCULATE_WT Tabela das versões e Support Packages aplicados no ambiente Consulta movimentos da Ordem Interna Consulta Perfis Dados do Usuário Objetos de Autorização do Usuário Administra Perfis Localização de Usuários Perfis de acesso de usuários Perfis alocados aos Usuários Transações e Objetos de Autorização do Perfil Transações alocadas aos Perfis Execução de transação sem acesso direto Função para cálculo do imposto retido IRRF. Grupo de funções SAPLFWTC. Withholding tax WITH_ITEM Tabela de imposto retido lançado RFWT1000 Simula cálculo de IR WTAK - WTAD Tabela de imposto retido acumulado FUPARAREF Tabela de funções, BAPI’s e BADI’s por objeto T100 Tabela de mensagens E070 Tabela de cabeçalho da ordem de transporte E071 Tabela de objetos da ordem de transporte E071K Chaves de objetos alterados na ordem de transporte TBTCO Tabela de jobs TBTCP Tabela de steps de jobs DBTABLOG Tabela log de atualizações REGUT Tabela de arquivos gerados pelos programas de meio de pagto FEBKO / FEBVW / FEBEP Tabelas usadas na FF.5 TADIR (tabela) Catálogo de objetos de ampliação Enhancement OBJECT = ENHO SE19 Ver como está implementada uma Enhancement Parameter ID Debug Clássico – Ir para – Áreas do sistema - SMEM SEARCH_SAP_MENU Pesquisar caminho da transação no menu SAP PLM_PS_EXECUTE_TRANSACTI Executa transação indiretamente pela SE37, usar quando não tiver ON acesso. OB40 Determinação de contas MB51 Relatório de movimentação de materiais OABL Reinicializar empresa para carga de Ativo Fixo AUT01 Ativar gravação de dados de modificação de campo MM03 Dados mestre de Materiais FBKA/FBKP Configurações de FI - Geral MB03 Exibir Documento de Material OBXY Contas do Razão Especial Alternativa a OASV. Lista de valores de imobilizados por classe e conta Lista de saldos de contas do razão usado para fazer conciliação AA Taxas de Câmbio Definir conta de Resultado Acumulado Verificações de campos de países Ativar Validação em Documentos Contábeis Gerar nota de crédito/débito por diferença de cambio Argentina Atribuir IRF aos documentos lançados sem código IRF Gerar certificados de IRF para documentos lançados Ativar campos especiais nas transações FBL1N/3N/5N Regras de Validação Substituições Tabela de campos disponíveis para substituição e validação Tabela de campos disponíveis para substituição e validação. configurável Include checa se a condição booleana da substituição foi satisfeita Nota SAP sobre substituição. Programa RGUGBR00 Lançamento em conta de imposto sem informar o indicador OB47 OBAZ OB56 OBT8 OBVU OT06 / OB21 OT07 / OB20 OT10 / OBD2 OT08 / OB24 OT09 / OB23 OT11 / OBD3 OBC4 OBC5 OB71 SM30 OB26 OBD4 Definir chave de instruções Atribuir User-Exits a segmentos do IDOC Textos para itens de documentos contábeis Textos para documentos Incluir campos especiais para FBL5N/1N/3N Definir campos dependentes da empresa Clientes Definir campos dependentes de atividade Clientes Definir status de campo para Grupos de Contas de Clientes Definir campos dependentes da empresa Fornecedores Definir campos dependentes de atividade Fornecedores Definir status de campo para Grupos de Contas de Fornecedores Definir variante de status de campo para contas contábeis Atribuir variante de status de campo a empresa Definir estrutura de campos Atualização de tabelas com diálogo de atualização Definir campos dependentes de atividade Razão Definir status de campo para Grupos de Contas do Razão .OBXS OBA7 OBYR OB41 OB52 AS91 OASV OAMK S_ALR_87011964 S_ALR_87012277 OB08 OB53 OY17 RGUGBR00 S_P6B_12000179 RFWT0010 RFIDYYWT BALVBUFDEL e RFXPRA33 OB28 OBBH GB01 V_GB01C GBTAAFIB 42615 FB41 Chaves de lançamentos do Razão Especial Atualiza Tipo de Documento Contas para Razão Especial Adiantamento a Fornecedores Atualiza Chave de Lançamento Abrir/Fechar Períodos Contábeis Carga de dados mestres de Ativos Fixos antigos Carga de saldos de contas do razão de Ativo Fixo Desmarca conta para permitir lançamento direto em contas contábeis de Ativo Fixo. SM34 SM35 SM37 SM12 SM50 SM51 SM66 SO01 SOST SM13 SM21 ST03 e ST05 ST22 SE93 Tabela TSTCP SP02 FIBPU FIBUH FBN1 OBH2 OBH1 SNRO OBXI OBAR OBXL OBXO OBXU OBXV OB00 OBBW OB09 OT51 OT59 WE20 WE21 WE05 e WE02 WE30 WE31 WE57 WE60 FSE2 S_ALR_87012330 S_ALR_87012296 S_ALR_87100205 Atualização de tabelas intermandantes Processar Pastas de Batch Input Processamento de Jobs Lista bloqueios em tabelas Lista processos em execução no servidor onde está logado Lista os sistemas e detalha os processos Lista todos os processos em andamento Caixa de email Caixa de email Log de atualização Log de erros Ativa o Trace Análise de Dump Consulta Transações – Tabela TSTC Transação para SM30 Spool de Impressão Criar Banco Intermediário para Fornecedor/Cliente Criar Banco Intermediário para Bancos da Empresa Criar intervalo de numeração de documentos contábeis Copiar intervalo de numeração para exercício Copiar intervalo de numeração para empresa Intervalo de numeração de documentos de logistica *BELEG. Tabela NRIV Contas de Despesa por Desconto Atribuir intervalo de numeração a Grupos de Contas de Clientes Diferenças em Lançamentos – Motivos de Diferenças/Contas Contas de Diferenças de Pagamento com Moedas Divergentes Contas de Diferenças de Pagamento com Desconto Contas de Diferenças de Perdas por Desconto Contas de Diferenças Arredondamento Moedas Internas Contas de diferença por conta de reconciliação Contas de Diferenças de Câmbio Regras de Contabilização Atribuir Regras de Contabilização à Operação Externa Criar parceiros IDOC Definir Portas IDOC Consulta IDOC Consulta/Cria Tipo Básico de Mensagem IDOC Consulta/Cria Campos no Segmento IDOC Atribuir Função ao Tipo de Mensagem IDOC Consulta Campos IDOC Estrutura do Balanço Manual de classificação contábil Livro Diário Livro Razão . 01 SCC1 SE09/SE10 SM04 F.05 FAGL_FC_VAL .05 FAGL_FC_VAL FBB1 Aging report Aging report Aging report Impressão de Aviso de Pagamento Controle de mensagens do sistema Configuração das mensagens do sistema Manutenção de mensagens Consulta mensagens dos sistema (programação>ambiente desenv. Entrar na SM37 e digitar na linha de comando JDBG e dar F8 /h mudar conteúdo do campo para EDIT para alterar Exportar plano de contas no ambiente de origem Importar plano de contas no ambiente de destino Transformar conta PI para PA. Chamada internamente pela F.S_ALR_87012168 S_ALR_87012175 S_ALR_87012178 S_ALR_87012146 OBA5 OBMSG SE91 SE84 GCX2 SMOD CMOD CMOD .PRFB FILE AL11 GD23 GCDE GCU1 GB01 SE71 RSTXDBUG DEBUG BACKGROUND CODE – SE16 FS15 FS16 ZFSEPA02 (RFSEPA02) RSTXPDFT4 Código Externo Bradesco RFEBKA96 FF_5 FF_6 FEBAN /5 na FB05 &sap_edit GS01 SETLEAF F. Joga conteúdo do spool no PDF P+(posição 106 do Header)+(posição 378 do item)+(posição 373 do item)+(posição 277 a 278 do item) Excluir dados do extrato eletrônico Importação de Extrato Eletrônico Relatório de importação de Extrato Eletrônico Log de importação do Extrato Eletrônico Ativa campos de variáveis de seleção para compensação Usar comando na SE16N para ativar o modo de edição de tabelas Criação de Sets (conjunto de dados) Tabela de dados de sets Balanço Cópia de Requests Liberação de Requests Usuários Logados Avaliação de PA em Moeda Estrangeira sem New GL Avaliação de PA em Moeda Estrangeira com New GL Lançamento sem informar todas as moedas. Consultar nota 164481.) Programas user exits Validação / Substituição Administração de Ampliações User Exits Exits de campo Definição de Diretórios Lógicos Acesso a arquivos do servidor Consulta de Documentos Locais de Ledger Especial Eliminação de Documentos do Ledger Especial Transferência de Documentos para o Ledger Especial Lançamento de Documentos Locais no Ledger Especial Editor de Formulários Debug no Sapscript Debug no Background. Por break-point no pgm. .) Consultar cheques de um documento de pagamento Consultar informações de um cheque Incluir e consultar maço de cheque Reimprimir cheque Pagar com cheque Anular cheque Partidas de Fornecedores Altera Documento Contábil Consulta Documento Contábil Estorna Documento Contábil Estorno em massa Anular Compensação/Estornar Documento Consulta Documento Lançamento com Compensação Clientes Lançamento e Compensação Fornecedores Configuração Formato do Meio de Pagamento DME Modificação Formato do Meio de Pagamento DME Configurar Motivos de Operação para DME Engine Criar Variantes para DME Engine Lista de Erros em Tempo de Execução Criação de Query Criação de InfoSet Criação de Grupo de Usuários Atualiza autorizações Atualização em massa de dados mestre Atualização em massa de Clientes Solicitação de Adiantamento a Fornecedor .0 Fluxo de Caixa Prepara compensação automática Lista de cheques emitidos (com status) Invalidar cheque (danificado..80 FBRA FB03 FB05 F-53 OBPM1 OBPM3 OBPM2 OBPM4 ST22 SQ01 SQ02 SQ03 SU22/SU24 MASS XD99 F-47 Saldo de contas do GL Saldos de Contas Contábeis Saldos de Contas Contábeis NEWGL ECC 6.FBL3N FS10N FAGBL03 FF7A OB74 FCHN FCH3 FCH2 FCH1 FCHI FBZ5 F-58 FCH8 FBL1N FB02 FB03 FB08 F. perdido. roubado. do cliente Compensar cliente Lançar entrada de pagamentos Compensar conta do razão Liquidar com compensação Exibir extrato de conta eletrônica Processamento posterior extrato de conta Solicitar correspondência Atualizar solicitações de correspondência Programa disparador da correspondência Advertir Cliente modificar .6 FEBA FB12 F.61 F150 FD02 Modificar Documento Transferir E Compensar Lançamento de Variação cambial manual. Fornecedor Relatório De Partidas Individuais De Fornecedores Compensar Fornecedor Relatório De Partidas Individuais De Clientes Liquidar Com Compensação Entrar Nota De Crédito De Fornecedor Exibir Documento Moificações Do Documento Exibição De Saldo De Fornecedores Lista De Adiantamento Em Aberto Para Uma Data Fixada Exibir Documento De Faturamento (MM) Exibir Pedido (MM) Estornar Entrada de Fatura Estornar Entrada de Mercadoria Liberar faturas entradas na MIRO bloqueadas Solicitação de Adiantamento de Clientes Exibir administração do crédito de cliente Relatório de partidas individuais de clientes Documentos VD bloqueados Documentos VD Exibir documento de Faturamento Exibir Ordem de Venda Estornar Entrega Tabela de Remessas Tabela de Lotes de Remessas Tabela de Tributação da NF Entrar fatura de cliente Emitir nota de crédito cliente Lançar adiantam. Permite lançar com valor em uma só moeda Liquidar Adiantam.64 F.FB02 F-51 F-05 F-54 FBL1N F-44 FBL5N F-04 FB65 FB03 FB04 FK10N S_ALR_87012105 MIR4 ME23N MR8M MBST MRBR F-37 FD33 FBL5N VKM1 VKM4 VF03 VA03 VL09 VBRP LIPS J_1BNFSTX FB70 FB75 F-29 F-32 F-28 F-03 F-04 FF. In another session run FBL3n for the account you are looking at in "open items" . mudar campo code = “EDIT”. /h.2D VKM2 VKM3 VF05 VF03 FD24 F. F8 When you have postings in your balance sheet accounts and you now want to make them Open Item Managed. this will give the number of item that are opened at the bottom of the screen. you first have to block the account. when you run it. gerar lista.FB02 FB03 FB04 F-23 FD10N FD11 F. it should give you the same number of . in another session.32 FCV3 FDK43 S_ALR_87012218 S_ALR_87012177 S_ALR_87012178 OB83 FINT FINTSHOW FK08 / FK09 FD08 / FD09 J1B3N BF34 VFX3 J_1BREAD_BRANCH_DATA F_BKPF_BUP Modificar documento Exibir documento Modificações documento Anular Solicitação de L/C Exibição de saldos de clientes Análise de contas Comparação de dados mestre de clientes Documentos VD liberados Documentos Vendas Lista documentos de faturamento Exibir documento de faturamento (SD) Modificações administração de crédito Clientes com dados de crédito incompletos Administração de crédito: lista de aviso prévio Administração de crédito: lista dados mestre Ficha de crédito Histório de pagto de clientes Analise de PA de clientes por saldo das partidas em atraso Modificar visão "Valor das taxas de juros referência" Cálculo de juros sobre partidas Exibição do cálculo de juros Confirmação de modificação dado mestre fornecedor Confirmação de modificação dado mestre cliente Consulta Notas Fiscais Ativa user exit para BTE Geração em massa de documentos contábeis de faturamento Função para obter o CNPJ a partir do Local de Negócios BUPLA Objeto de autorização de grupos de autorização da OB52 Dicas Alterar tabela standard Alterar conta para open items Entrar na SE16. Run T-Code SA38 with program RFSEPA02. Then unblock the account and clear down.Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED Nota SPED item as the account in FBL3N. 1471443 – V2 1479952 – V1 1548880 – V3 1549288 – V2 1550193 – V1 1550574 – V1 1551625 – V1 1555726 – V1 1556460 – V1 SPED-EFD: Block G deactivation SPED_EFD: Block G activation SPED-EFD: Block G TAB CUST and FILLING RULES Method SPED-EFD: Register C190 -> CFOP for Consumption SPED-EFD: Register G140 – Calls to Block 0 SPED-EFD: Register E520 – Blank register and last period SPED-EFD: Register O150 – Convert country code on BADIs SPED-EFD: Register O150 – G130 -> Called by BADI SPED-EFD: Register G110 – Change field IND PER SAI .