Área TransacciónFD FD11 FK FK02 FK FK03 MB MB51 MB MB52 MM MM01 MM MM02 MM MM03 MM06 MM71 MM MMH1 MM MMN1 MM MMS1 MM MMV1 OB OBB8 OV OV51 QA QA32 V- V-11 V/ V/40 VA VA02 VA VA05 VA VA21 VA VA31 VA VA41 VA VA01 VA VA51 VA VA52 VA VA53 VB VB11 VB VB14 VD VD01 VD VD02 VD VD03 VD VD05 VD VD06 VD VD04 VF VF03 VF VF31 VK VK13 VK VKM1 VL VL02N VL VL06O VL VL10A VL VL71 VP VPE1 VP VPE2 VP VPE3 XD XD01 XD XD02 XD XD03 XD XD04 XD XD06 XD XD05 XK XK02 search_sap_menu SU01 Cliente VC/2 FD01 FD02 FD03 XD01 XD02 XD03 XD04 XD05 XD06 XD07 XD99 XDN1 LSMW Acreedor XEIP XK01 XK02 XK03 XK04 XK05 XK06 XK07 Pedido de Venta VA00 VA01 VA02 VA03 VA05 VA05N VA07 VA08 VV11 SE38 y SD70AV1A Consultas / Cotizaciones VA11 VA12 VA13 VA14L VA15 VA15N Oferta VA21 VA22 VA23 VA25 VA25N VA26 Plan de Entregas VA31 VA32 VA33 VA35 VA35N Pedido Abierto VA41 VA42 VA42W VA43 VA44 VA45 VA45N VA46 Propuesta de Posición VA51 VA52 VA53 VA55 VA88 Gestión de Crédito FD24 FD32 FD33 FD37 VKM4 VKM3 Gestión de Rappel VBO1 VBO2 VBO3 VB(D VBOF VB(8 Entrega (de Salida) VL00 VL01 VL01N VL01NO VL02 VL02N VL03 VL03N VL04 VL06 VL06C VL06D de un proceso colect Lista de Factura VF21 VF22 VF23 VF24 VF25 VF26 VF27 Realización de Ingresos VF42 VF43 VF44 VF45 VF46 VF47 .21 Tabla VBSS: Docs.VL06F VL06G VL06I VL06IC VL06ID VL06IF VL06IG VL06IP VL06L VL06O VL06P VL06T VL06U VL08 VL09 VL10 VL10A VL10B VV21 VL70 VL71 VL_COMPLETE Factura VF03 VF31 VF01 VF02 VF04 VF06 VF07 VF08 VF11 VV31 VF31 VFX2 VFX3 V.Comerc. VF48 Gestión de Cliente FD01 FD02 FD02COR FD03 FD04 FD05 FD06 FD08 FD09 FD10 FD10N FD10NA FD10NET FD11 FD15 FD16 FD24 FD32 FD33 FD37 Precio V/03 V/04 V/05 V/06 V/07 V/08 V/09 V/10 V/11 V/12 V/13 V/14 BOM CS00 CS01 CS02 CS03 CS05 CS06 CS07 CS08 CS09 CS11 CS12 CS13 CS14 CS15 CS20 CS21 . CS22 CS23 CS25 CS26 CS27 CS28 CS31 CS32 CS33 CS40 CS41 CS42 CS51 CS52 CS53 CS61 CS62 CS63 CS71 CS72 CS73 CS74 CS75 CS76 CS80 CS81 CS82 CS83 CS84 CS90 CS91 CS92 Comercio Exterior OB08 VA95 VX11N VX12N VX13N VX14N VXA1 VXA2 VXA3 Transporte de Órdenes SCC1 STMS Documentos de Transporte LT01 LT02 LT03 LT04 LT05 LT06 . LT07 LT08 LT09 LT0A LT0B LT0C LT0D LT0E LT0F LT0G LT0H LT0I LT0J LT0R LT0S LT42 VL06P Costos del Transporte TK11 TK12 TK13 VI01 Parametrización VV13 V/38 V/53 SO10 OMT4 O04C O05C OBA5 OCHS OFMG OFPM OKZZ OMCQ OMPL1 OMRM OMT4 OPJB OPKG OPR1 OVAH OVLT VP01SHP SO10 y VOTXN SE63 . 20 NACE VBOF LI21 LT10 &sap_edit V_V2 SQVI SQ01 SQ02 OB08 O3I7 O3I8 O3I9 SE71 SE72 SE78 SP01 IE07 IE02 V.02 AL11 CG3Y SE11_OLD SCAL SE81 VDH2N VDH1N ALO1 User Exits / Programas MV45AFZZ MV45AFZA MV45AFZB MV45AFZD RV60AFZZ RV60BFZA RSTXPDFT4 USEREXIT_NUMBER_RANGE RV60AFZD SE38 y RIBELF20 SE38 y SDVBUK00 SE38 y SD_SALESDOC_COMPLETION (V_MACO) SE38 y SD70AV1A SE38 y ZFI_MISS_SD SE38 y ZZSDAC02 SE38 y RSAQR3TR SE38 y SD70AV1A SE37 y READ_TEXT SE37 y SD_DOCUMENT_FLOW_GET .F. En pedidos: CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_DELETE_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_FIELD_MODIFICATION CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBKD CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_NUMBER_RANGE USING US_RANGE_INTERN CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMK CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_PRICING_PREPARE_TKOMP CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_READ_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT CALL CUSTOMER-FUNCTION '004' FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE. CALL CUSTOMER-FUNCTION '002' EXIT_SAPMV45A_002 CALL CUSTOMER-FUNCTION '901' "#EC * EXIT_SAPLOMCV_901 Central Easy Access VS00 VC00 VA00 VL00 VT00 VF00 VX00 VOK0 . Total 1 . Descripción Análisis de Cuentas Créditos Modificar Transportista Visualizar Transportista Listado documento de material Ver stock de materiales en almacén Crear Material Modificar Material Visualizar Material Petición de Borrado de material Borrar Material Crear Material Tipo Mercaderías Crear Material Tipo No Almacén Crear Material Tipo Servicios Crear Material Tipo Embalaje Añadir traducciones para las condiciones de pago Visualizar Modificaiones de varios clientes Dar de alta lote de inspección Crear Transportista Visualizar vista Clases de mensajes Modificar pedido de cliente Lista de Pedidos por Solicitante Crear oferta de pedido Crear plan de entregas Crear pedido abierto Crear pedido Crear Propuestas de Posiciones Modificar Propuestas de Posiciones Visualizar Propuestas de Posiciones Crear Determinación de Material Crear con Modelo Determinación de Material Crear Cliente sólo en Ventas Modificar Cliente en Ventas Visualizar Cliente en Ventas Bloquear Cliente en Ventas Marcar Cliente en Ventas para borrado Visualizar Modificaciones de Cliente en Ventas Visualizar Facturas Mensajes provenientes de facturas Visualizar registros de condición Liberar Pedidos Bloqueados por Gestión de Crédito Modificar albaranes Búsqueda de entregas mediante filtros Operaciones pronto envío. por ejemplo Mensajes provenientes de entregas Crear Representante de Ventas Modificar Representante de Ventas Visualizar Representante de Ventas Crear Cliente Total Modificar datos clientes Visualizar Cliente Total Visualizar Modificaciones de Cliente Total . Sirve para crear albaranes combinando pedidos. Fijar petición de borrado para cliente Fijar bloqueos para cliente Ver datos proveedores Busqueda de transacciones Crear usuario en el sistema Descripción Hoja Maestra de Clientes (Listado de Clientes) Crear cliente (Central) / Solo Finanzas Modificar cliente (Central) / Solo Finanzas Visualizar cliente (Central) / Solo Finanzas Crear cliente (Central) Modificar cliente (Central) Visualizar cliente (Central) Cliente Modificar (Central) Bloqueo de cliente (Central) Mark cliente para borrar (centr.) Asignación de Mensajes de forma automática Pool de Impresión de Pedidos Descripción Crear Consultas / Cotizaciones Modificar Consultas / Cotizaciones Visualizar Consultas / Cotizaciones Consultas / Cotizaciones Con Bloqueo para Entrega Listas de Consultas de Ventas Listas de Consultas de Ventas Descripción Crear Oferta Modificar Oferta Visualizar Oferta .) Modificar cliente Grupo de Cuenta Modificación en masa de cliente Modificación de Rango de Números (cliente) Carga Masiva de datos externos en txt Descripción Number range maintenance: EXPIMP Crear Acreedor (Central) Modificar Acreedor (Central) Visualizar Acreedor (Central) Acreedor Modificars (Central) Bloqueo Acreedor (Central) Mark Acreedor para deletion (Central) Modificar Acreedor Cuenta grupo Descripción Initial Venta Menu Crear Pedido de Venta Modificar Pedido de Venta Visualizar Pedido de Venta Listas of Pedido de Venta Listas de Pedidos de Ventas Comparar Venta .Compra (Org.Dt.Compra (Pedido) Comparar Venta . Modificar Entrega de Salida Modificar Entrega de Salida Visualizar Entrega de Salida Visualizar Entrega de Salida Process Entrega Due Listas Entrega Monitor Listas de Salida Dlvs para Confirmation de Salida Deliveries para Distribution . Crear de Salida Dlv.Pedido Abierto Descripción Crear Propuesta de Posición Modificar Propuesta de Posición Visualizar Propuesta de Posición Listas Propuesta de Posición Liquidación Real: Venta Pedidos Descripción Modificaciones de lím. w/o Pedido Ref.Proceso f.Listas de Oferta de Ventas Listas de Oferta de Ventas Tratam.Subseq.consecutivo en masa ofertas Descripción Crear Plan de Entregas Modificar Plan de Entregas Visualizar Plan de Entregas Lista de Plan de Entregas Lista de Plan de Entregas Descripción Crear Pedido Abierto Modificar Pedido Abierto Workflow para Maestro Pedido Abierto Visualizar Pedido Abierto Actual Overhead: Venta Pedido Listas de Pedido Abierto Listas de Pedido Abierto Coll.crédito Modificar cliente Credit Gestión Visualizar cliente Credit Gestión Credit Gestión Mass Modificar Liberar Pedidos en Masa Liberar Pedidos en Masa Descripción Crear Acuerdo de Rappel Modificar Acuerdo de Rappel Visualizar Acuerdo de Rappel Prorrogar Acuerdo de Rappel Actualizar facturas para emisión de rappel Lista de Acuerdos de Rappel Descripción Expedición Crear Entrega Crear de Salida Dlv. with Pedido Ref. General Entrega Listas .Outb.ingresos: Report ingr.contabilización Realización ingresos: Pool trabajo Realiz. Listas of Oubound Dlvs para Goods Issue Inbound Entrega Monitor Confirmation of putaway inb.facturación bloqueados Log de Proceso Colectivo Descripción Crear lista de facturas Modificar lista de facturas Visualizar lista de facturas Tratar pool de listas de facturas Listas de facturas Anular lista de facturas Visualizar lista facturas de archivo Descripción Actualizar documentos de ventas Realiz.consistencia .deliv. Planning) Listas of Uncheckd de Salida Deliveries Confirmation of Picking Request Cancel Goods Issue para Entrega Note Edit User-specific Entrega Listas Pool de Entregas Purchase Pedidos Due para Entrega Asignación de Mensajes de forma automática Entregas Pool de Impresión para Picking Pool de Impresión para Entregas Concluir manualmente entregas abiertas Descripción Visualizar Facturas Mensajes provenientes de facturas Crear Factura Modificar Factura Pool de Facturación Creación de Jobs batch para la facturación Visualizar factura de archivo Facturación entrega externa Anular Factura Asignación de Mensajes de forma automática Facturas Pool de Impresión de facturas Visualizar facturas bloqueadas Lista doc.ingresos: Verif. deliv. Realización de ingresos: Anulación Realiz. Inbound Deliveries para Distribution Selection inbound deliveries Inbound deliveries para goods receipt Inbound deliveries para putaway de Salida Deliveries to be Loaded de Salida Entrega Monitor Listas of de Salida Dlvs para Picking Listas de Salida Dlvs (Trans.ingresos: Doc. Realización ingresos: Report reconc.) Categorias de Condición: SD Precio Maintain Access (Venta Price) Condiciones: Procedure para A V Tipos de Condición : Cuenta Determin.) Visualizar Tabla de Condición: (Venta Pr. Visualizar with WorkListas cliente Balance Visualizar cliente Cuenta Analysis Transfer cliente Modificars: send Transfer cliente Modificars: receive Credit Limit Modificars Modificar cliente Credit Gestión Visualizar cliente Credit Gestión Credit Gestión Mass Modificar Descripción Crear Tabla Condición (SD Price) Modificar Tabla Condición (Venta pr. Determinación Cuenta: Access Seqnc Condicións:Procedimiento de Determinación de Cuenta Determinación Cuenta: Crear Tabla Determinación Cuenta: Modificar Tabla Determinación Cuenta: Visualizar Tabla Descripción BOM Menu Crear Material BOM Modificar Material BOM Visualizar Material BOM Modificar Material BOM grupo Visualizar Material BOM grupo Allocate Material BOM to Plant Modificar Material BOM . Descripción Crear cliente (Finanzas) Modificar cliente (Finanzas) E Maintain cliente Visualizar cliente (Finanzas) cliente Modificars (Finanzas) Bloqueo cliente (Finanzas) Mark cliente para Deletion (Acctng) Confirm cliente Individually(Actng) Confirm cliente Listas (Finanzas) Cuenta Balance de cliente Visualizar Balance de cliente cliente Bal. Visualizar Allocations to Plant Visualizar BOM Level by Level Multilevel BOM Summarized BOM BOM Comparison Single-Level Where-Used Listas Mass Modificar: Initial Screen Mass Material Modificar: Initial Screen .Plant Alloc. Assignment Crear standard BOM Modificar standard BOM Visualizar standard BOM Crear Pedido BOM Modificar Pedido BOM Visualizar Pedido BOM Crear WBS BOM Modificar WBS BOM Visualizar WBS BOM Crear multi-level WBS BOM Modificar multi-level WBS BOM Visualizar multi-level WBS BOM Modificar Documentos para Material BOM Modificar Documentos para Standard BOM Modificar Documentos para Venta Pedido BOM Modificar Documentos para WBS BOM Modificar Documentos para class BOM Material BOM Number Ranges Number Ranges para Standard BOMs Number Ranges para Venta Pedido BOMs Descripción Monedas Fusionar Nº Estadís. Documento . Financieros Supervisición Doc.traspaso Generar OT p./ Nº Cod.Inventario Crear OT para Entrega Generar OT a partir de NT Tratamiento de instrucción .Material . Crear Documento Finaciero para Exportaciones Modificar Documento Finaciero para Exportaciones Visualizar Documento Finaciero para Exportaciones Proce.Mass Document Modificar: Initial Screen Mass Class Modificar: Initial Screen Archiving para BOMs BOM deletion Retrieval of BOMs Archiving para BOMs Crear class BOM Modificar class BOM Visualizar class BOM Crear Link to Configurable Material Modificar Material Config. Colect Documento Finaciero para Exportaciones Supervisición Doc.Import. Allocation Visualizar Material Config. Financieros Asignados Descripción Copia de orden de transporte de mandante a mandante Transport Management System Descripción Crear Orden de Transporte Crear OT para Diferencia . Financieros Bloqueados Supervisición Doc. Crear Ot para Unidad - Alm Heterogénea Entrada adic.manual en un.almacén Función punto I para unidades-alm. Preplanificación de unidades-almacén Entrada en stock de UMp existentes Salida de stock de UMp existentes Traslado UManip.existentes Mediante toma de picking en dos fases Crear OT para la entrega Retorno para la entrega Entrada en stock/Traslado UMp Salida de stock de UMp Almacenar unidad de manipulación Solicitar manualmente reposición Para varias entregas Tratamiento Colectivo Mediante Monitor de Entrega de Salida Descripción Crear Condicion de precio para el Transporte Modificar Condicion de precio para el Transporte Visualizar Condicion de precio para el Transporte Descripción Asignar automáticamente un formulario a un Doc de ventas Mantenimiento de salida de Lista de Picking Asignar Lista de Picking a su propio formatos y programas Introducir Textos en los Albaranes a pie de página Cambiar mensajes de error por de Advertencia en Producción PI: control mensajes compras PI: Control de mensajes C5 Modificar control de mensajes Configurar mensajes de sistema Modificar control de mensajes Modificar control de mensajes Control de mensajes (liberación) Opciones mensajes del sistema Especificar mensajes sistema C MM-IV mensajes específ. Clientes Customizing para mensajes EAN Especificar mensajes sistema Actualizar mensajes Área responsabilidad <-> mensaje Mensajes de Sistema: Resumen Aquí asignas el mensaje de picking al puesto de expedición Parametrización Mensajes de picking Control de Textos automáticos Traducir>R/3 Enterprise->Other long texts->Forms and styles-> SAP Smart Form-> type smartform name -> choose EN as source language and your desired target language->Edit Lista de Deudores Condiciones del Control de mensajes Actualizar facturas para emisión de rappel Eliminar Diferencias en la Gestión de Sotcks Traslados Acceso modificar tablas sap Reprogramacíon de Verificación de Disponibilidad Crear query Querys. Acceso Querys. Infoset: Acceso Actualizar tipo de cambio Biblioteca de Fórmulas: Crear F&A Fórmula Biblioteca de Fórmulas: Modificar F&A Fórmula Biblioteca de Fórmulas: Visualizar F&A Fórmula Form Painter Style Maintenance Sap Script Graphics Spool Impresión Lista de Equipos y Ubicaciones Técnicas Modificar equipo Log de Datos Incompletos en Pedidos Ver directorios físicos y lógicos Download de fichero físicos y lógicos Calendarios de Fábrica Jerarquia de Aplicaciones Display Customer hierarchy Edit Customer hierarchy Determine ASH/DOREX Relationships / Determ.enlaces ASH/DOREX Descripción Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Modificaciones en los Pedidos Include control de fechas en facturas Include control de Interface con FI Impresión Orden Spool en PDF Exit rangos de números Exit usuario factura para funciones de interlocutor en lista de facturas Flujo de Documentos SD/PM/MM Nueva determinación del Status del Pedido Conclusión manual documentos ventas Impresión de pedidos en masa Buscar Facturas FI erróneas sin Facturas SD Programa que corrige inconsistencias en SD - FI Exportar querys de una empresa a otra Pool de Impresión de Pedidos Módulo de funciones para la obtención de textos Módulo de funciones para la obtención de flujo de documentos SAPMV45A / MV45AFZZ --> Borrar datos en una tabla adicional cuando se borra un pedido. SAPMV45A / MV45AFZZ / FELDAUSWAHL --> Hacer gris un campo o eliminarlo del pedido SAPMV45A / MV45AFZZ / VBAK_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos en la cabecera (por ejemplo del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / VBEP_FUELLEN --> para asignar valores a nuevos campos a la posición de un pedido (por ejemplo del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / VBKD_FUELLEN -->para asignar valores a nuevos campos a los datos comerciales de un pedido ( ej. del maestro de clientes) SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN -->para asignar un rango de números SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de cabecera adicional en la estructura KOMK determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él. SAPMV45A / MV45AFZZ / PREISFINDUNG_VORBEREITEN --> Para incluir un campo de posición adicional en la estructura KOMP determinante para la determinación de Precios e incluir datos en él. SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_LESEN --> Para cuando se tiene que leer tablas adicionales SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> Para guardar data en tablas adicionales cuando se graba el pedido. SAPMV45A / MV45AFZZ / BELEG_SICHERN --> se puede utilizar para realizar determinadas modificaciones o verificaciones inmediatamente antes de grabar un documento. SAPMV45A / AG_VORSCHLAGEN --> Asignación automática del Solicitante en un documentos de ventas SAPLOMCV / CONVERSION_EXIT_MATN1_OUTPUT --> Conversión del formato del número del material de la DB en uno diferente. Descripción Sales master data Sales support Sales Shipping Transportation Billing Foreign trade Determinación de Precios 425 . . . Área Nombre Tabla 311 312 321 322 343 344 349 350 411 412 501 502 511 561 MB MB1C MB MB52 MI MIR4 MI MIRO MM MMBE QA QA32 OBYC Maestro de Proveedores MK01 MK02 MK03 MK05 XK01 XK02 XK03 XK05 MKVZ Solicitud de Pedido ME51N ME52N ME53N ME54N ME55 ME5F ME5A MSRV2 MELB ME5W Petición de Oferta ME41 ME42 ME43 ME45 ME80AN . ME82 ME4L ME4M MSRV4 ME4C ME4B Oferta ME41 ME42 ME43 ME45 ME47 ME48 ME49 Pedido ME21N ME22N ME23N ME25 ME58 ME59N ME29N ME28 ME2L ME2M MSRV4 ME4C ME4B ME31K ME32K ME33K ME35K Entrada de Mercancias MIGO Factura MIRO MIR4 Registro Info Compras ME11 Gestión de Servicios AC03 AC06 AC10 ML39 ML40 . ML41 ML81N ML85 Modelo CP. Servicios ML10 ML11 ML12 ML15 MRP MD03 MD04 MD01 Libro de Pedidos ME01 ME03 ME04 ME05 ME06 Regulación por Coutas MEQ1 MEQ3 MEQ4 Gestión de Stocks MB51 MR51 MBSM MBGR MB5T MMBE MB53 MB52 MB5M MM60 MR21 MR22 CKMPRP CKME Comercio Exterior OB08 MMPI Contabilización Doc. MB00 MM00 . MMRV MMPV OB52 Valoración del Material MR21 Total . Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock Bloqueado En la MIGO.Compra 561 Ver stock de materiales en almacén Verificción de Facturas Añadir Factura Resumen stock: Material/Centro/Almacén/Lote Liberar lotes Contabilizaciones para Determinación de Cuentas Vendor Master Crear Proveedor Modificar Proveedor Visualizar Proveedor Bloquear Proveedor Crear Proveedor Central Modificar Proveedor Central Visualizar Proveedor Central Bloquear Proveedor Central lista de Proveedores Purchase Requisition Crear Solicitudes de Pedidos Modificar Solicitudes de Pedidos Visualizar Solicitudes de Pedidos Liberación Individual de Solicitud de Pedidos Liberación Colectiva de Solicitud de Pedidos Recordatorio de Liberaión de Solicitud de Pedidos Visualizar lista General Visualizar lista por Servicio Visualizar lista por Actividad por Nº Necesidad Visualizar lista Nueva Presentación RFQ (Reference to Outline Agreement) Crear Petición de oferta de compras Modificar Petición de oferta de compras Visualizar Petición de oferta de compras Liberar Petición de oferta de compras Evaluaciones Generales de Peticiones de Ofertas . Movimiento de Stock Bloqueado a Stock de Libre Utilización En la MIGO.Descripción Columna1 Traslado de un Almacén a otro Almacén Anulación de Traslado de un Almacén a otro Almacén En la MIGO. Movimiento de Stock en Libre Utilización a Stock en Control de Calidad En la MIGO. Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock Bloqueado En la MIGO. Movimiento de Stock en Control de Calidad a Stock en Libre Utilización En la MIGO. Movimiento de Stock Bloqueado a Stock en Control de Calidad Traspaso de Muestras Anulación Traspaso de Muestras Entrada Mercancias sin Pedido Anulación Entrada Mercancias sin Pedido Entrada Gratuita Entrada Mercancias sin Pedido Introducir material almacen sin Doc. Documentos de Compras Archivados Visualizar lista Por Proveedor Visualizar lista Por Material Visualizar lista Por Servicio Visualizar lista Por Grupo de Artículos Visualizar lista Por Nº Necesidad Quotation Crear Oferta de compras Modificar Oferta de compras Visualizar Oferta de compras Liberar Oferta de compras Actualizar Oferta de compras Visualizar Oferta de compras Comparación de Precios en Oferta de compras Purchase Order Crear Pedido de compras Modificar Pedido de compras Visualizar Pedido de compras Crear Pedido de compras Prov. Desconocido Mediante lista asignaciones Sol Ped Automáticamente mediante Sol Ped Liberación Individual Pedido de compras Liberación Colectiva Pedido de compras Visualizar lista Por Proveedor Visualizar lista Por Material Visualizar lista Por Servicio Visualizar lista Por Grupo de Artículos Visualizar lista Por Nº Necesidad Crear Pedido Abierto de compras Modificar Pedido Abierto de compras Visualizar Pedido Abierto de compras Liberación Individual Pedido Abierto de compras Inbound Delivery Entrada de Mercancias Billing Crear Factura de compras Visualizar Facturas de Compras Info Record Crear Registro Info de Compras Service Maestro de Servicio Lista de Servicio Lista sobre clases Añadir Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro Modificar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro . Material Visualizar Lista de Doc Contabilizado por Material Visualizar Lista de Doc Material Anulado Visualizar Lista de Motivo de Movimiento Stock en tránsito (sociedad) Resumen de Stocks Disponibilidad de Centro Disponibilidad de Almacén Lista FPC Indice de Materiales Modificar Precios de Material Cargar/Abonar materiales Actualizar precios futuros Liberar precios planificados Monedas Apertura de período logístico antiguo (OJO: leer doc primero antes de ejecutar) Sap Easy Access Gestión de Stocks Sap Easy Access Maestro de Materiales .Visualizar Condiciones de Servicio Proveedores sin Centro Hoja de Entrada de Servicios Aceptación Colectiva de Hoja de Entrada de Servicios Model Service Specifications Crear Modificar Visualizar Visualizar listado MRP Planificacion MRP Lista de MRP Planificacion Online MRP Source List Actualizar Visualizar Modificaciones Crear Libro de Pedidos Analizar Quota Arrangement Actualizar Visualizar Modificaciones Visualizar Lista de Doc. Autorizado Desplazamientpo logístico de perído maestro de materiales Espedificar Período Contable Cambiar Precio Estándar de un Material en la Pestaña "Costos 2" 137 .Contabilizaciones en perídod ant. Columna1 . Área Nombre Tabla Descripción MB MB51 Listado documento de material MB MB52 Ver stock de materiales en almacén MM MM01 Crear Material MM MM02 Modificar Material MM MM03 Visualizar Material MM MMH1 Crear Material Tipo Mercaderías MM MMN1 Crear Material Tipo No Almacén MM MMS1 Crear Material Tipo Servicios MM MMV1 Crear Material Tipo Embalaje Números de Series OIS2 Creación de Perfil de Número de Series IQ01 Crear Números de Serie IQ02 Modificar Números de Serie IQ03 Visualizar Números de Serie IQ04 Crear Lista de Números de Serie IQ08 Modificar Lista de Números de Serie IQ09 Visualizar Lista de Números de Serie MD03 Planificacion MRP MD04 Lista de MRP . Total 18 . Resultado de Mesajes XML .EDI and IDOC Basis WE WEDI WE WE20 Acuerdo entre Interlocutores EDI WE WE21 Puerta de Salida WE SM59 Destino RFC WE WE46 Gestion IDOC WE WE02 Change WE WE05 Display Search IDOC WE WE09 BD BD87 IDOC Processing IDOCS in PI System IDX5 Salida.Área Nombre Transacción Descripción SAP Easy Access .XML Messaagges in Adapter SXI_MONITOR Entrada . Área Nombre Tabla AL AL11 CG3Y CM CMOD CT CT04 SC SCC1 SE SE01 SE SE03 SE SE09 SE SE10 SE SE11 SE SE14 SE SE16N SE SE19 SE SE24 SE SE30 SE SE36 SE SE37 SE SE38 SE SE51 SE SE63 SE SE71 SE SE73 SE SE78 SE SE80 SE SE91 SE SE93 SH SHDB SL SLG0 SL SLG1 SM SM04 SM SM30 SM SM31 SM SM35 SM SM36 SM SM37 SM SM59 SM Smartforms SM SMOD SM SMX SO SO10 SQ SQ02 ST ST22 ST STMS SU SU21 SW SWDB SW SWDD_CONFIG SW SWDS <operator> CO <operator> CN <operator> CA <operator> NA . EQ <operator> <>. LE <operator> >=. GE Total . NE <operator> <.<operator> CS <operator> NS <operator> CP <operator> NP <operator> =. LT <operator> >. GT <operator> <=. permite probar programas sin activarlos Screen Painter Traducción formularios Form Painter Creación códigos de barras Subir Imagenes Object Navigator Ver mensajes. etc Transport Organizer Transport Organizer Diccionario ABAP Restructurar tablas Ver contenido tablas Implementación de BADI's Generador de clases.Descripción Ver directorios físicos y lógicos Download de fichero físicos y lógicos Gestión de proyectos de ampliaciones SAP Modificar características Copiar contenido orden de transporte de un mandante a otro Transport Organizer Para cambiar paquetes. los siguientes el mensaje. para poder probar el funcionamiento de funciones Editor ABAP. crear y modificar clases Ver tiempo de ejecución de programa Creación de bases de datos lógicas Bibliotecas de funciones. ver el catálogo de objetos. Sirve para ver. Tres primeros dígitos son la clase. En referencia de utilización salen todos los sit Ver y crear transacciones y sus programas asociados Grabaciones Crear objeto log aplicación Visualizar logs de aplicación Lista de Usuarios en el sistema Actualizar vista de tabla Actualizar tablas y transportarlas Ver los batch-inputs Creación de jobs Ejecución de jobs Configuración de conexiones RFC Smartforms Gestión de ampliaciones SAP Visualizar jobs propios Acceso a textos estándar Acceso a Infosets Ver dumps Transportar órdenes Objetos de autorización Workflow Builder (Crear workflow) Configuración Workflow Workflow Builder (selección) Contains Only Contains Not only Contains Any contains Not Any . Less Than: True. Greater Equal: True. if the value of operand1 is greater than or equal to the value of operand2 61 . if the value of operand1 is equal to the value of operand2. Less Equal: True. Not Equal: True. if the value of operand1 is greater than the value of operand2. if the value of operand1 is less than the value of operand2.Contains String contains No String Matches pattern Does not match pattern Equal: True. Greater Than: True. if the value of operand1 is not equal to the value of operand2. if the value of operand1 is less than or equal to the value of operand2. etc) Total 13 .Área Nombre Tabla Descripción DB DB02 Gestión tablas de la base de datos SC SCC1 Transportar órdenes entre mandantes SC SCC4 Vista de mandantes SM SM04 Lista de usuarios SM SM12 Desbloquear objetos SM SM12 Seleccionar entradas de bloqueos SM SM50 Resumen de procesos SM SM59 Configuración de las conexiones RFC SM SMLT Ver los idiomas instalados en el sistema SP SPAD Gestión de spool SP SPAM Support Package Manager SP SPAU Ajuste de modificaciones SU SU01 Actualización de usuarios (Desbloqueo. Área Nombre Tabla Descripción QM QM02 Modificar avisos de calidad QM QM10 Buscar avisos QA32 Liberar material QI17 Insp.recepción Lanzamiento manual Decisión de Empleo QA11 Registrar QA12 Modificar con Historial QA13 Visualizar QA14 Modificar sin Historial QA10 Lanzamiento Manual General QA17 Planificar jobs QA40 Lanzamiento Manual Órdenes Total 11 . Área Nombre Tabla Descripción LX LX03 Estado de almacén (Stock ubicaciones) HU HUCANC Anular mov. Mcía para Unidades de manipulación HU HUINV01 Crear Inv (Unidades de manipulación) HU HUINV02 Modificar Inv (Unidades de manipulación) HU HUINV03 Entrada cantidad recuento inventario (Unidades de manipulación) HU HUINV04 Análisis dif inventario (Unidades de manipulación) HU HUINV05 Compensar dieferencias inventario (Unidades de manipulación) HU HUINV06 Borrar status inventario (Unidades de manipulación) HU HUINV07 Visualizar Inv (Unidades de manipulación) HU HUMO Monitor de unidades de manipuación PO PO01 Crear norma de embalaje PO POF1 Crear registro para la determinación de norma de embalaje VL VLMOVE Comtabilizar movimiento de mercancías con UMp Total 13 . Área Nombre Tabla VO VOE4 WE WE02 WE WE19 WE WE20 WE WE21 WE WE30 WE WE31 WE WEDI WE WE60 BD BD87 Total . Se pueden ver las ampliaciones.Descripción Vista actualización para crear códigos de cliente externos en función del código interno Ver IDOC's Crear en base a uno existente IDOC's Acuerdos entre interlocutores EDI Puertas en el proceso de IDOCS Desarrollos tipos IDOC. Desarrollos de segmentos de IDOCS Menú especial de EDI Documentación de tipo de IDOC Relanzar IDOC's 10 . Área Nombre Tabla Descripción PA PA30 Actualizar datos maestros personal Total 1 . Área Nombre Tabla Descripción MM MM02 Maestro de materiales VL VL74 Mensajes de unidades de manipulación Total 2 . Área Nombre Tabla Descripción CJ CJ20N Proyect Builder CJ40 Modificar Planificación de Costes CJ41 Modificar Planificación de Costes: Acceso CJ42 Modificar Planificación de ingresos: Acceso Total 4 . 10 F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-46 F-47 F-48 F-49 F-51 F-52 F-53 F-54 FB00 FB01 FB02 FB03 FB03Z FB04 FB05 FB07 FB08 FB09 FB09D FB10 FB11 FB12 FB13 FB15 FB16 FB16E FB17 FB18 FB1D FB1K FB1S FB21 .Área Nombre Tabla F. FB22 FBL1 FBL1N FBL2 FBL2N FBL3 FBL3N FBL4 FBL4N FBL5 FBL5N FBL6 FBL6N FBZT FD11 FD32 FI12 FS00 FS10N OB52 OBB8 S_ALR_87003642 S_ALR_87012287 S_ALR_87012357 SCC1 FSP0 . Total . anticipo acreedor Apunte estadístico S.Descripción Visualizar el plan de cuentas Entrar abono de deudor Contabilizar entrada de pagos Contab.anticipo de deudor Trasladar y compensar Contabilizar salida pagos Compensar deudor Contab.posiciones documento Entrada rápida facturas/abonos Contabilizar documento marcado Solicitud de correspondencia Liberación del pago Asignar partidas Asignar partidas A Asignar partidas Asignación PAs: Verificación lista Actualizar textos mail estándar Compensar deudor Compensar acreedor Compensar cta.deudor Trasladar y compensar Contabilizar entrada de pagos Contabilizar salida pagos Liquidar anticipo acreedor Opc.mayor Entrar asiento estadístico .posiciones documento Visual.utilización de efecto Contabilizar cobro Contabilizar forfaiting Pago mediante efecto Solic.tratamiento contabil. Contabilizar documento Modificar documento Visualizar documento Visualizar documento / Uso del pago Modificaciones documento Contabilizar y compensar Totales de control Anular documento Modif.anticipo de deudor Entrar asiento estadístico Trasladar anticipo deudor Pago mediante efecto Crear abono de acreedor Registrar traspaso Registrar factura acreedor Compensar acreedor Anular cheque/letra Solicitud de anticipo Contab.financ. pudiendo ver los apuntes contables individuales realizados Abrir un período contable Modificar vista de condiciones de pago Abrir y cerrar períodos contables Diario de Doc Declaración de IVA Transportar órdenes en una misma máquina Crear cuenta de Mayor Central en Plan de Ctas .Anular asiento estadístico Visual. PIs de acreedor Partida individual acreedor Modif. PIs de deudor Partida individual deudores Actualizar Customizing del programa de Pago Bancos Propios Análisis de cuentas de deudor Modificar gestión de créditos para cliente Maestro de Bancos Propios Crear cuenta de Mayor Central Visualización de saldos de cuentas de mayor.deudores Partida individual deudores Modif.PIs de cuenta de mayor Partida individual cuentas mayor Modificar PIs de cuenta de mayor Partida individual cuentas mayor Visualizar part.indiv.PIs de acreedor Partida individual acreedor Visual. 77 . Área Nombre Logs /SAPSLL/APPLOG_DISPLAY_R3 Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT Conversión CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT Conversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_INPUT Conversión CONVERSION_EXIT_CUNIT_OUTPUT Conversión CONVERT_TO_FOREIGN_CURRENCY Conversión CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY Textos CULI_GET_MESSAGE Ficheros GUI_DOWNLOAD Ficheros GUI_UPLOAD Formateos HRCM_AMOUNT_TO_STRING_CONVERT Conversión MD_CONVERT_MATERIAL_UNIT Textos READ_TEXT Finanzas RFBIBL00 Búsquedas RPR_ABAP_SOURCE_SCAN Transportes RS_LXE_RECORD_TORDER Transportes RSAQR3TR Ejecución RSBDCSUB Base de Datos RSTABLESIZE Textos RSTXSCRP Transportes RSTXTRAN Ficheros SCMS_FILE_COPY Fechas SD_DATETIME_DIFFERENCE Ficheros WS_DOWNLOAD Ficheros WS_UPLOAD Diccionario STF4_GET_DOMAIN_VALUE_TEXT Diccionario REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE Conversión NUMBER_SET_COUNTRY Ventas SD70AV1A Mantenimiento RIMHIO00 Total . etc) Recuperar un texto largo a partir de un número de objeto Para contabilizar documentos mediante un dataset Busca strings concretos en programas. incluyendo prefijo de país Impresión de pedidos en masa Planificación de Fechas / Planes de Mantenimiento 30 ... etc Transportar Traducciones de formularios Para transportar querys e infosets Lanza un juego de datos a ejecucion Para determinar el tamaño de una tabla Crea un fichero de texto de un sapscript Para transportar textos include Módulo de funciones para copiar ficheros a local o subirlos a SAP. Para formatear importes Para convertir unidades de medida (LAT->CS. Útil para ALV's Se le pasa un teléfono y lo devuelve completo. Convierte unidades de SAP en su formato correcto. (SE37) Devuelve el intervalo que existe entre dos parametros de tipo FECHA y HORA Baja ficheros de SAP a un EXCEL TXT . Obtiene la descripción de texto de un valor de un dominio Obtiene una tabla con los campos de una estructura. Conoce el cambio extranjero dando la moneda local Cambio de moneda local dado el importe extranjero Para recuperar el texto de un mensaje devuelto en un CALL TRANSACTION Graba en un fichero local el contenido de una tabla interna. dynpros. Carga fichero local a una tabla interna. Carga de datos de un fichero plano a SAP.Descripción Para visualizar logs de aplicación Para añadir 0's o espacios en blanco al final de un número o string Para eliminar 0's o espacios en blanco al inicio de un número o string Convierte unidades de SAP en su formato correcto. Área Nombre Tabla Maestros ADRC Maestros ADRP Finanzas BKPF Finanzas BSEG CDHDR CDPOS Maestros DD07T Compras EKKO Compras EKPA Compras EKPO EQUI V_EQUI IFLOS IFLOT IFLOTX Calidad IHPA IRLOTX JSTO JSTO Maestros KNA1 Maestros KNB1 Ventas KNKK Maestros KNVV Ventas KONH Ventas KONP Ventas KNVH Ventas KONV Ventas KNVP Maestros LAGP WM LEIN Compras LFA1 Ventas LIKP Ventas LIPS WM LQUA WM LTAK WM LTAP Maestros MARA Ventas MARC Ventas MARD Ventas MVKE Ventas NAST Ventas NRIV Maestros PA0001 Calidad QMEL Calidad QMFE Calidad QMMA Calidad QMSM Calidad QMUR Maestros QPCT Maestros SR22 Maestros STXH . Maestros STXL Maestros SYST Maestros T001 Maestros T005 Maestros T005K Maestros T014 Maestros T015Z Maestros T052 TAPL Sistema TCP01 Ventas TPAUM Sistema TSTC Maestros TTXID Maestros TTXOB Ventas TVAK Ventas TVAP Ventas TVAST Maestros TVFK Ventas TVFS Maestros TVKO Ventas TVLS Ventas TVLP Maestros TVST Maestros TVZBT Maestros USR01 Maestros USR21 Ventas VBAK Ventas VBAP Ventas VBFA Ventas VBKD Ventas VBPA Ventas VBRK Ventas VBRP VEKP VIAUFKST EDI VOE4 CAUFV TBTCP TNAPR AUFK AFKO AFIH VIAFKOS VIAUF_AFVC PRPS Ventas T683S Ventas T683 Ventas VBUP Ventas TVCPF Ventas TVCPA Ventas VBFS Ventas VBSS . Ventas VBRL TSTCT Total . infotipo 0001 Avisos de calidad Tabla donde se guarda el resumen de los defectos para aviso de calidad Actividades realizadas en avisos de calidad Medidas reparadoras para avisos de calidad Información de causas en avisos de calidad Textos códigos p.a clave idioma) Cabecera de pedidos de compras Interlocutores de documentos de compras Posiciones de pedidos de compras Datos maestros del equipo Datos maestros del equipo + Completa Identificaciones de ubicaciones técnicas Ubicación técnica (tabla) Ubicación técnica: Textos breves Interlocutores para avisos de calidad Ubicación técnica de referencia: Textos breves Informaciones sobre el objeto de status Status Individual por objeto Maestro de clientes Maestro de clientes (sociedad) Gestión de créditos del cliente: datos de áreas de control Maestro de clientes (datos comerciales) Condiciones (Cabecera) Condiciones (Posiciones) Customer Hierarchies Condiciones (Datos de operación) Maestro de clientes: Funciones de interlocutor Ubicaciones Registros de cabecera de unidades de almacén Maestro de proveedores Cabecera de pedido Posiciones de pedido Cuantos Cabecera de órdenes de transporte Posición de órdenes de transporte Maestro de materiales Datos de stock de material por centro Datos de stock de material por almacén Datos de Ventas para el Material Estatus de mensajes Rangos de números Datos maestros de empleados. proveedores.Descripción Column1 Direcciones de clientes.ej:(campo QMCOD de la tabla QMEL) Visualizar Calle Cabecera ficheros de texto (catálogo textos largos) . etc Direcciones de personas Cabecera de documento de contabilidad Segmentos de documentos de contabilidad Cabecera del Documento de Modificación Posiciones en el documento de modificación DD: Textos de valores fijos de dominio (sup. ubicaciones técnicas Tabla donde se guardan los símbolos imprimibles en SAP Correspondiencia entre códigos internos y externos de funciones de interlocutor Códigos de transacción SAP ID's de texto permitidos Tabla de objetos de texto permitidos Tipos de Documentos de ventas Docuementos de Ventas: Tipos de Posición Documentos de ventas: Motivos de bloqueo Facturas: Clases de documentos Facturas: Motivos de bloqueo Datos maestros de organizaciones de ventas Albaranes: Motivos de bloqueo Entregas: Tipo de Posición Unidad de organización: Puestos de expedición Textos de condiciones de pago para deudores Datos maestros de usuarios Asignación de usuarios a direcciones Cabecera de albarán Posiciones de albarán Flujo de documentos comerciales Documento de ventas: Datos comerciales Interlocutores para documentos comerciales Cabecera de factura Posiciones de factura Cabecera de Unidad de Manipulación Ordenes de Servicio Asignación de código de interlocutor interno-externo.Líneas de fichero de texto (catálogo textos largos) Campos de sistema SAP Maestro de sociedades Países Prefijos telefónicos países Áreas de control de créditos Cifras y números con palabras (vista actualización OBA9) Condiciones de pago Asignación de hojas de ruta p.comerc.de un proceso colect. .órdenes mantenimiento Cabecera de orden de mantenimiento Tabla generada para vista VIAFKOS Tabla generada para vista VIAUF_AFVC Elemento PEP Esquemas de cálculo: Datos Esquema de cálculo Documento comercial: Status de posición Factura: Control de copia Documentos ventas: Control de copia Protocolo de errores proceso colectivo Docs. Datos Maestros órdenes de Servicio Resumen step de un job de fondo Programa de tratamiento de mensajes Datos maestros de órdenes Mantenimiento Datos cabecera orden p. Documento comercial: Lista de facturas Transaction Code Texts 105 .