F.01 F.80 FB00 SPRO FIBF FSE2 FD10N FK10N FS10N FBL5N FBL1N FBL3N XK03 XD03 FS00 FTXP FD01/02/03 FK01/02/03 FI12 Balance P/G (cuentas y cuentas alternativas) Anular documento en masa Setear por defauld algunos valores - opciones de tratamiento contabilidad financiera Customazing Acceso a BTEs Modif estructura BG y P&G visualizar saldos deudor Visualizar saldo acreedor Visualizar saldos de cuentas de mayor Lista partidas individuales deudores Lista Partidas Individuales (Acreedor) FB02/03 Mod/Ver apuntes contables Lista partidas individuales cuentas de mayor Visualizar acreedor Visualizar deudor Crear cuenta de mayor Crear/actualizar indicadores de impuesto Alta/Baja/Ver deudores Crear/Mod/Ver Definir Bancos propios Gestión de archivos SU01 Actualizar usuarios SO01 Workflow SP01 Printer Spool search_sap_ buscar transacción en el arbol S_ALR_8700364Abrir/Cerrar períodos Asignacion de cuentas de mayor (determinacion automática de cuentas) OBYC OB58 Definir estructura de balance de P/G OB27 Causas de bloqueo de pago OB28 Validaciones doc contable OB29 Variante de ejercicio FAGL_VALIDATDefinir regla de validación CLOCO Cockpit de cierre CLOCOC cockpit de cierre (modelos y planificacion) FGI1 Crear informe de investigación FBKP Visualizar configuración contable GS01 Crear set GB01 Contabilizar en Special ledger Añadir factura recibida que casan con los pedidos de compra MIRO SARA MIR4 Ver otros documentos (factura) OBA1 Configuración de contabilizaciones aumáticas (dif t/c) KE53 KB11N KAH2 Visualizar centro de beneficio Transpaso manual de costes primarios Cecos - grupos de clases de costo F-92 AB03 AB08 ABAON ABAWN ABST ABST2 ABUMN ABZE AFAB AIAB AIAU AIBU AIST AJAB baja de aaff con ingresos Visualizar doc de modelo Anular doc de AF baja de AF (por venta) Baja de AF (por desguace) Consistencia de libro mayor con AF (cuadre de GL con módulo) Cuadre de módulo con GL (versión mejorada) general Traslado (dentro de soc) Alta por fabricacaión propia Depreciación Distribuir activos de compra masiva Distribuir activos de compra masiva Liquidar AF Anular doc de capitalización de AF en curso (abumn / AIAB / AIAU) Cierre anual (AF) Cambio de ejercicio Borrar AF Carga de datos antiguos (como la AS01 pero con todos sus valores) Carga de valores para activos para un activo a una fecha AJRW AS06 AS91 AS92 ASMN Menu de ambito de activo fijo AW01N Simulación de amortización AW01N Explorer de AF F-43 Alta directa (cl contab 70 (debe) cl mov (100) J1AI Ejecución de la inflación KO88 Pasar los gastos a AF en curso -- Liquidación de ordenes reales OAAQ Anular cierre de ejercicio (AJAB) OARP Visualizar activos no contabilizados OASV Contabilizar directo a cuenta de AF OIAS Crear emplazamiento ORFA Spro para AA S_ALR_87003Carga de índices de inflación AR02 Cuadro de AF año pasado y actual (por año acumulado) AR01 Patrimonios AF acumulados totales OA02 Sustitución modificacion en masa para activos AF OAPL Cambiar plan de valoración ANKA Clases de activos fijos - inmovilizados OAVI Variante de clasificacion para reporte AF OAYZ Activar área de valoración ABAW Contabilizar revaloración - api #chq p pagos con Chq manual Anular cheque F. Preliminar factura de deudor Resumen de cuentas de mayor especiales F-02 F-22 F-28 F-29 F-32 F-37 F-38 F-40 F-43 FB08 FB50 FB60 FB65 FB70 FB75 FV70 FBKP . cuenta de m Cargar ND sin pedido .Crear Factura de acreedor .contab Cargar NC sin Pedido Cargar .registrar factura deudor Generar NC desde FI doc.ento contabilidad financiera untes contables ica de cuentas) F-44 F-46 F-47 F-48 F-53 F-54 Entrar apunte de cuenta de mayor: Datos de cabecera = C Entrar facturas deudor Entrada de pagos Anticipo Compensación de partidas de DEUDOR Solicitud de anticipos Asiento estadistico Salida pagos con efectos Registrar Factura de acreedor Compensación de partidas y acreedores Anular cheque .letra Solicitud de anticipos Anticipos Salida d pago total x 1o+ facs .Compensación con efectos Compensación de anticipos FCHN FCH1 FCH2 FCH4 FCH5 FCH8 Registro de cheque Ver info del chq Ver info de la orden de pago Reenumerar Asig.13 Compensación automátia (SAPFI24) F110 F150 Pagos automáticos Reclamaciones FB01 Crear asiento contable Anular documento Contabiliza cuenta de mayor = Registrar doc. us valores) FN2A FN1V FN11 FN5V FNVI FNVM FNVS FNV1 Change other loan application Create other loan contract Change borrower's note order Payoff other loan contract Loans: General Overview Change Contract Display Contract Create mortgage contract ZFI214 ZFI150 ZFI197 ZFI180 Tipo de cambio Registro de venta Cuentas por pagar RFEBKA96 Borrar extracto de banco . ayor: Datos de cabecera = Contabilizacion general creedores . cuenta de mayor actura de acreedor .contabilizar factura? r especiales .Compensación con efectos = Registrar doc. . SD VA01 VA02 VA03 VL02N VL03N VF01 VF02 VF03 VA22 MM Crear pedido Modificar pedido Visualizar pedido Modificar entrega Visualizar entrega Crear factura Modificar factura Consultar factura Ofertas ME23N ME22N ME21N MM02 MB51 MB03 MB1C MMSC Consultar pedidos de compras Modificar pedidos de compras Crear pedidos de compras Editar material Buscar docs de material Consultar doc de material Movimientos de mercancía (pon Dar de alta un material en un al . ..sultar pedidos de compras dificar pedidos de compras ar pedidos de compras ar material car docs de material sultar doc de material vimientos de mercancía (poner stock.) de alta un material en un almacén . VDBEPP loan management flow data LFA1 LFB1 LFB5 LFBK ANKA ANKB ANKL ANLA ANLB ANLC ANLH ANLK Clases de activos fijos datos maestros Clases de activos fijos x plan y área de valoración LFBK LFM1 LFC1 Activos datos maestros (subnumero) Activos por área de valoración Valores de activos Activos (principal) LFC3 KNA1 KNB1 KNVV KNVP KNVL T095 To95a T095b Dtc ctas Balance Dtc ctas Nombres Dtc ctas Amortización KNVI KNVA KNVK KNVD KNVS KNBK KNMT T074 CME EBAN EBKN EINA EINE EKET EKKO EKPO EORD EKKN MARA MAKT MARC MARD MARM MVKE MLGT MVER MKPF MKAL MLGN MOFF MSTA MSEG MEAN . Datos maestros Vendor Master (General Section) Proveedores por sociedad Vendor Master (Company Code) Datos de reclamación Vendor master (dunning data) Bancos/cuentas Vendor Master (Bank Details) Bancos/cuentas Vendor Master (Bank Details) Datos de la organización de compras Vendor master record purchasing organization data Cifras de movimientos Vendor master (transaction figures) Cifras de movimientos CME Vendor master (special G/L transaction figures) Maestro de clientes. Customer Master Licenses Indicadores de control Customer Master Tax Indicator Puestos de descarga. Customer Master Contact Partner Documentos. Purchase Requisition Account Assignment Registro info de compras: Datos generales Purchasing Info Record: General Data Datos de la organización de compras Purchasing Info Record: Purchasing Organization Data Repartos del plan de entregas Scheduling Agreement Schedule Lines Cabecera de documento de compras Purchasing Document Header Posiciones de documento de compras Purchasing Document Item Libro de pedidos de compras Purchasing Source List Imputación en documentos de compra Account Assignment in Purchasing Document Maestro materiales general General Material Data Descripciones de materiales Material Descriptions Materiales por centro Plant Data for Material Almacén por centro Storage Location Data for Material Unidad de medida Units of Measure for Material Datos de ventas Sales Data for Material Datos de material por nº de almacén Material Data for Each Storage Type Consumos de material Material Consumption Cabecera de documentos de materiales Header: Material Document Versiones de fabricación del material Production Versions of Material Datos material por nº de almacén Material Data for Each Warehouse Number Maestro de material aún abiertos Outstanding Material Master Records Status de maestro de materiales Material Master Status Posiciones de documento de materiales Document Segment: Material Nº de artículos europeos del material International Article Numbers (EANs) for Material . Purchase Requisition Imputación de solicitud de pedido. parte general. Customer-Material Info Record Data Table Solicitud de pedido por posición. Customer Master Partner Functions Licencias. Customer master record sales request form Datos de envío. Customer Master Shipping Data Bancos/Cuentas Customer Master (Bank Details) Tabla de datos. Customer Master Unloading Points Persona de contacto. datos de Venta Customer Master Sales Data Funciones del interlocutor. General Data in Customer Master Clientes por sociedad Customer Master (Company Code) Maestro de clientes. . DE CONTABILIDAD BKPF Cabecera de doc.part comp cuentas mayor .part comp deudores acreedores doc por material verificacion de doc doble a cuantas de mayor efecto de deudor efecto de acreedor . BSEG Posicion de doc KNA1 KNB1 KNBK KNVA KNVK KNVP KNVS KNVK KNVV Datos maestrode clientes Clientes por sociedad Bancos/cuentas Lugares de descarga Persona de contacto Funciones de interlocutor Datos de expedicion Interlocutor (persona de contacto) Datos de comercial DOCUMENTOS COMERCIALES VBUK Status de cabecera de gestion VBUP Status de posicion VBFA Flujo e comerciales VBPA Interlocutor PEDIDOS DE VENTAS VBAK Cabecera VBAP Posicion VBFA Flujo de doc comercial VBKD Datos comerciales VBEP Dato de reparto ENTREGAS LIKP LIPS LQUA Datos de cabecera Datos de pocision Cuantos/almacenaje FACTURAS VBRK VBRP Datos de cabecera Datos de posicion VAKPA VAPMA Pedidos por funcion interlocutor Posiciones pedido por material CONTABILIDAD BSAD Para BSAK Para BSAS Para BSID Para BSIK Para BSIM Para BSIP Para BSIS Para BSIW Para BSIX Para deudores .part comp acreedores .COMERCIAL -VENTAS FINANZAS Maestro de clientes DOC. cion de doc a a a a a a a a a a deudores .part comp cuentas mayor .ecera de doc.part comp acreedores .part comp deudores acreedores doc por material verificacion de doc doble acreedor cuantas de mayor efecto de deudor efecto de acreedor . Definir el esquema del cliente: Se crean los esquemas para el cliente y van a su vez asociados al esquem 5... con una cláusula condicion IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de pre 4... área de ventas.Se asocia la clase de condición con el tipo e indicador de retención..Podemos utilizar la secuencia de acceso estándar J1AW o crear una copia ZJ1A para la tabla 399 IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de pre 3. ojo muy importante no sé la razón pero nunca vas ..Dentro de nuestro esquema de precios añadiremos la condición WHS1 al final. 7.XD02: Modificar dato maestro cliente.Crear una condicion de retención IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de pre 2.Fijar esquema de cálculo: IMG: Comercial / Funciones básicas / Determinación de precio / Control de determinación de pre 6.Hola. Con la famosa VK11 o VK12 Con eso ya deberias de ver las retenciones en tu factura. ya me quedó lista las retenciones de clientes con pedido por SD. Mira aqui te va un tips y para los demas tambien: Si ya te genera el de FI ahora tienes que configurar la parte de SD en cuanto al esquema de cálculos de la s 1.. solo lo v . He de puntualizar que no acabo de entende rol de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Actualizar esquemas de cálculo n a su vez asociados al esquema de cálculo. Este esquema va a fijarse en el dato maestro del cliente en la segunda vist rol de determinación de precios / Definir y asignar esquemas de cálculo / Fijar determinación esquema de famosa VK11 o VK12 no sé la razón pero nunca vas a ver el valor de las retenciones en la pestaña "condiciones" de la factura.al esquema de cálculos de la siguiente manera: rol de determinación de precios / Definir clases de condición ZJ1A para la tabla 399 rol de determinación de precios / Definir secuencia de acceso nal. con una cláusula condicional 83 y siempre como condición estadística. determinación esquema de cálculo es" de la factura. alizar esquemas de cálculo o del cliente en la segunda vista de ventas. solo lo v . pero toda la información que he consultado coincide en esta forma de actuar.alizar que no acabo de entender la razón. ncide en esta forma de actuar. . .Los pasos son: 1.. esta es posible que se tome de una ya existenete (ORFA >> Estructu 5..Crear rango de número para la clase nueva.Crear reglas de estructura de pantalla.Asignar las cuentas contables a la determinación de cuenta. (OA90) 4. por cada sociedad (AS08) 2.-Configurar Clave Amo y Vida util para la clase (OAYZ) . el rango de n 6.Crear determinación de Cuentas (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear 3. dentro de la clase de activo solicita al determinación de cuenta.Crear Clase de Activo (OAOA)... .> Clases de activos fijos >> Crear determinación de cuentas) a ya existenete (ORFA >> Estructuras de organización >> Clases de activos fijos >> Crear reglas de estructuración de pan minación de cuenta. el rango de número y la regla de pantalla que se crearon en los puntos anteriores. .ar reglas de estructuración de pantallas) ntos anteriores.