MANUALDO CLIENTE SUMÁRIO 1. INSTALAÇÃO DO TOPSAPP--------------------------------------------------------------7 2. ARQUIVO CONF. INI---------------------------------------------------------------------- 11 3. DESINSTALAÇÃO DO TOPSAPP-------------------------------------------------------13 4. ATUALIZAÇÃO----------------------------------------------------------------------------- 16 5. UTILIZAÇÃO DO TOPSAPP------------------------------------------------------------- 16 6. CIDADE---------------------------------------------------------------------------------------- 16 6.1 CADASTRAR--------------------------------------------------------------------------------- 16 6.2 RELATÓRIO DE CIDADES--------------------------------------------------------------- 17 7. USUÁRIO-------------------------------------------------------------------------------------- 17 7.1 CADASTRAR USUÁRIO------------------------------------------------------------------- 17 8. PLANOS--------------------------------------------------------------------------------------- 18 8.1 PREENCHENDO OS DADOS DO PLANO--------------------------------------------- 19 9. CADASTRO DE VENCIMENTOS-------------------------------------------------------19 10. CADASTRO DE BASES-------------------------------------------------------------------- 20 11. CLIENTES------------------------------------------------------------------------------------ 21 11.1 CADASTRO DE CLIENTES-------------------------------------------------------------- 21 11.2 LISTA DE ANIVERSÁRIANTES-------------------------------------------------------- 22 11.3 RELATÓRIO DE CLIENTES------------------------------------------------------------- 23 11.4 RELATÓRIO SIMPLES-------------------------------------------------------------------- 23 11.5 RELATÓRIO DE IP VÁLIDO------------------------------------------------------------- 24 11.6 RELAÓRIO DE CLIENTES PAGANTES----------------------------------------------- 24 11.7 RELATÓRIO DE CLIENTES ISENTOS------------------------------------------------ 24 11.8 RELATÓRIO DE CLIENTES BLOQUEADOS---------------------------------------- 25 11.9 RELATÓRIO DE CLIENTES LIBERADOS-------------------------------------------- 25 11.10 RELATÓRIO DE CLIENTES CANCELADOS----------------------------------------- 25 11.11 RELATÓRIO DE BASES--------------------------------------------------------------------25 11.12 RELATÓRIO DE CONTAS ADICIONAIS---------------------------------------------- 25 11.13 GRÁFICO DE CLIENTES-ATIVAÇÃO--------------------------------------------------26 12. TOPSAPP------------------------------------------------------------------------------------- 27 12.1 ALTERAR SENHA--------------------------------------------------------------------------27 12.2 EXPORTAR FIREWALL------------------------------------------------------------------- 27 12.3 CONFIGURAÇÕES-------------------------------------------------------------------------- 32 13. SUPORTE------------------------------------------------------------------------------------- 35 13.1 ABERTURA DE OCORRÊNCIAS-------------------------------------------------------- 36 13.2 OCORRÊNCIAS FINALIZADAS--------------------------------------------------------- 37 13.3 RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS ABERTAS----------------------------------------- 38 13.4 RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS FECHADAS-------------------------------------- 39 14. CORÊIO--------------------------------------------------------------------------------------- 39 14.1 ENVIAR E-MAIL----------------------------------------------------------------------------- 39 15. SERVIÇOS------------------------------------------------------------------------------------ 40 15.1 MODALIDADES DE CONTRATO-------------------------------------------------------- 40 15.2 CONTRATOS---------------------------------------------------------------------------------- 41 16. TÉCNICOS------------------------------------------------------------------------------------ 42 16.1 CADASTRAR TÉCNICOS------------------------------------------------------------------ 42 17. AUTO------------------------------------------------------------------------------------------- 42 17.1 BLOQUEAR----------------------------------------------------------------------------------- 42 17.2 LIBERAR--------------------------------------------------------------------------------------- 43 17.3 ATUALIZAR MAC--------------------------------------------------------------------------- 43 18. PHONE BOOK------------------------------------------------------------------------------- 43 18.1 CADASTRAR PHONE----------------------------------------------------------------------- 43 19. FINANCEIRO-------------------------------------------------------------------------------- 44 19.1 RECEBER-------------------------------------------------------------------------------------- 44 19.1.1 PORTADORES-------------------------------------------------------------------------------- 44 19.1.2 DOCUMENTOS------------------------------------------------------------------------------- 45 19.1.3 DOCUMENTOS A RECEBER-------------------------------------------------------------- 46 19.1.4 LANÇAMENTO PARCELADO------------------------------------------------------------ 49 19.1.5 IMPRIMIR CARNE--------------------------------------------------------------------------- 50 19.1.6 RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA-POR DATA---------------------------------------- 51 19.1.7 RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA-POR CLIENTE------------------------------------ 51 19.1.8 RELATÓRIO A RECEBER-POR VENCIMENTO-------------------------------------- 52 19.1.9 RELATÓRIO A RECEBER-POR CLIENTE--------------------------------------------- 53 19.1.10 RELATÓRIO ATRASADOS-POR DATA------------------------------------------------ 54 19.1.11 RELATÓRIO ATRASADOS-POR CLIENTE-------------------------------------------- 55 19.1.12 RELATÓRIO RECEBIDOS-POR DATA------------------------------------------------- 56 19.1.13 RELATÓRIO RECEBIDOS-POR CLIENTE--------------------------------------------- 57 19.1.14 RESUMO A RECEBER-POR CLIENTE-------------------------------------------------- 58 19.1.15 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO------------------------------------------------------- 59 19.1.16 GRÁFICO DE RECEBIMENTOS---------------------------------------------------------- 60 19.2 PAGAR----------------------------------------------------------------------------------------- 61 19.2.1 CADASTRO DE FORNEDORES---------------------------------------------------------- 61 19.2.2 DOCUMENTOS A PAGAR----------------------------------------------------------------- 62 19.2.3 RELATÓRIO A PAGAR-POR DATA ---------------------------------------------------- 63 19.2.4 RELATÓRIO A PAGAR-POR FORNECEDOR----------------------------------------- 64 19.2.5 RESUMO A PAGAR-POR FORNECEDOR---------------------------------------------- 65 19.2.6 RELATÓRIO PAGOS-POR DATA-------------------------------------------------------- 65 19.2.7 RELATÓRIO PAGOS-POR FORNECEDOR-------------------------------------------- 66 19.3 CAIXA/BANCO------------------------------------------------------------------------------- 67 19.3.1 PLANO DE CONTAS------------------------------------------------------------------------ 67 19.3.2 MOVIMENTOS DO CAIXA---------------------------------------------------------------- 68 19.3.3 CONTAS---------------------------------------------------------------------------------------- 69 19.3.4 MOVIMENTOS BANCÁRIOS------------------------------------------------------------- 70 19.3.5 LIVRO CAIXA-------------------------------------------------------------------------------- 72 19.3.6 RELATÓRIO PLANOS CONTAS---------------------------------------------------------- 72 19.3.7 RESUMO PLANO DE CONTAS----------------------------------------------------------- 73 19.3.8 BALANCETE-RESUMIDO----------------------------------------------------------------- 73 19.3.9 BALANCETE-COMPLETO----------------------------------------------------------------- 73 19.3.10 RELATÓRIO DE PENDENTES-BCO----------------------------------------------------- 74 19.3.11 RELATÓRIO DE PAGOS-BCO------------------------------------------------------------ 74 19.3.12 RELATÓRIO DE PLANO DE CONTAS-------------------------------------------------- 74 20. BOLETOS------------------------------------------------------------------------------------- 75 20.1 GERAR------------------------------------------------------------------------------------------ 75 20.2 IMPRIMIR-------------------------------------------------------------------------------------- 76 20.3 REMESSA-------------------------------------------------------------------------------------- 77 20.4 RETORNO-------------------------------------------------------------------------------------- 77 21. LOGO MARCA------------------------------------------------------------------------------ 78 22. ESTOQUE------------------------------------------------------------------------------------- 78 22.1 GRUPOS DE PRODUTOS------------------------------------------------------------------ 78 22.2 MARCAS DE PRODUTOS------------------------------------------------------------------79 22.3 CADASTRO DE PRODUTOS---------------------------------------------------------------79 22.4 COMPRAS--------------------------------------------------------------------------------------80 22.5 VENDEDORES-------------------------------------------------------------------------------- 82 22.6 FORMAS DE PAGAMENTO--------------------------------------------------------------- 83 22.7 TIPOS DE VENDAS (CFOPs)-------------------------------------------------------------- 84 22.8 VENDAS---------------------------------------------------------------------------------------- 85 22.9 LISTA DO ESTOQUE------------------------------------------------------------------------ 87 22.10 LISTA DE PREÇOS-------------------------------------------------------------------------- 88 22.11 CONFERÊNCIA DO ESTOQUE----------------------------------------------------------- 88 22.12 LISTA PARA COMPRA--------------------------------------------------------------------- 89 22.13 RELATÓRIO DE COMPRAS GERAL---------------------------------------------------- 90 22.14 RELATÓRIO DE COMPRAS-POR PRODUTO----------------------------------------- 91 22.15 RELATÓRIO DE COMPRAS-POR FORNECEDOR----------------------------------- 92 22.16 RELATÓRIO DE VENDAS-GERAL------------------------------------------------------ 93 22.17 RELATÓRIO DE VENDAS-POR PRODUTO------------------------------------------- 94 22.18 RELATÓRIO DE COMISSÃO-------------------------------------------------------------- 95 22.19 GRÁFICO DE VENDAS-MENSAL-------------------------------------------------------- 96 22.20 GRÁFICO DE VENDAS-POR VENDEDOR--------------------------------------------- 97 23. HOTSPOT------------------------------------------------------------------------------------- 98 23.1 MODALIDADES------------------------------------------------------------------------------ 98 23.2 VENDAS---------------------------------------------------------------------------------------- 99 23.3 EXPORTAR---------------------------------------------------------------------------------- 100 23.4 RELATÓRIO DE CÓD. GERADOS------------------------------------------------------ 100 23.5 RELATÓRIO DE CÓD. A UTILIZAR--------------------------------------------------- 101 23. AJUDA---------------------------------------------------------------------------------------- 102 23.1 CONTRA SENHA--------------------------------------------------------------------------- 102 e escolha o endereço da pasta criada anteriormente. e abra uma nova pasta com o nome de provedores.topdns.com. abra uma outra com o título topsapp. então na máquina do cliente tem que estar instalado o zip. para salvar este arquivo. Feito isso.com. vá à pasta que foi salvo o arquivo.br/topsapp/aVipnet. e faça como mostra a seguinte imagem: .br . será feito da seguinte maneira: Exemplo: Neste caso usaremos um link qualquer como exemplo. nós usamos o zip para descompactar.google.Manual do Cliente Instalando topsapp Baixando o link. Feito isso. se não houver instalação. o arquivo virá compactado. poderá baixar pelo www. vá ao meu computador> disco local (c:)> arquivos de programas . Será www. Agora ira baixar o link que foi passado.zip Primeiro irá acessar esse link: Então aparecerá a seguinte tela: Clique sobre salvar. e dentro desta pasta. e com o botão direito do mouse click sobre o arquivo. então aparecerá uma tela por duas vezes. irá clicar sobre executar: Aparecerá outra tela: . em ambas às vezes.Click duas vezes sobre o arquivo que foi extraído. e abrirá uma nova tela: No campo selecionado na imagem. Irá aparecer outra tela.Click em avançar. que será a pasta que foi aberta. e será o endereço no qual o programa será baixado. colocará: C: \Arquivos de programas\Provedores\topsapp. nela click em avançar: . Depois click em avançar. Avançar novamente: Click em instalar: . é responsável também pelo funcionamento de varias partes do sistema. Ini Arquivo conf. ini é uma conexão do banco de dados e o sistema topsapp.Concluir: Imediatamente irá aparecer a tela com usuário e senha: Na pasta onde foi instalado. terá o arquivo conf. ini. Primeiro o localizamos na pasta C: \Arquivos de programas\Provedores\topsapp e abra a mesma: . Arquivo conf. Feito isso. é o domínio do seu provedor. . abrirá a seguinte tela: Na primeira linha. em domínio. Na terceira linha. em host. é o local onde será baixada a atualização do sistema. Na segunda linha. em download. deverá ser inserido o ip. Desinstalação do topsapp Será utilizado quando tiver algum problema de atualização ou algo do gênero Click iniciar => configuração => painel de controle .Na quarta linha em relação. é o nome da base de dados. click em cima de adicionar e remover programas: Feito isso vai abrir uma tela com todos os programas instalado no seu Windows. então é só localizar o “topsapp” e click em alterar/remover: .Feito isso vai abrirá uma tela nela. clique em ok: . Feito isso.Ele pedirá se tem certeza que quer remover clique em sim. Atualização A atualização do sistema servirá na maioria das vezes.Em seguida o cliente reinicia a máquina. Cidade Para iniciar irá cadastrar uma cidade. para correções de bugs* e implementações realizadas no sistema. já estará removido. Utilização do Topsapp Ao fazer a instalação do Topsapp. irá entrar com usuário e senha padrão: Usuario: topsapp Senha: 12345 Ao entrar no sistema. Bug* é um erro no funcionamento comum de um software. também chamado de falha na lógica programacional de um programa de computador. irá começar a fazer a utlização do sistema primeiramente criando seu usuário e senha próprio. . para zerar todo tipo de registro. é só reinstalar de novo. ou seja. Feito isso. e pode causar discrepâncias no objetivo. de uma ação na utilização de um programa de computador. ou impossibilidade de realização. para isso click sobre o menu Cidades => Cadastrar. Usuário Para cadastrar um usuário. nela clique sobre a opção Novo. Relatório de Cidades Menu Cidades => Relat. vá ao menu topsapp usuário>cadastrar usuário conforme imagem ilustrativa.Abrirá uma nova janela. preencha os dados solicitados e salve. De Cidades: Este item servirá para imprimir um relatório das cidades cadastradas no sistema. . Clique sobre o ícone e aguarde a janela de cadastro abrir. E-mail. esse usuário terá domínio sobre todas as cidades e todas as permissões) ou moderado (neste caso. Antes de começar o cadastramento de clientes. marque o tipo que será administrador (marcando essa opção. conforme a imagem ilustrativa: E na próxima tela preencha as seguintes informações: Nome. de acordo com a imagem abaixo: Em seguida SALVE. em destaque em imagem ilustrativa. terá que cadastrar os itens relacionados abaixo. Feche o programa e entre com o usuário e senha criado anteriormente. . Senha. Usuário. poderá determinar as permissões). Planos O cadastro dos planos é realizado através do ícone Plano.Ao abrir a janela. Cidade. clique sobre novo. e abaixo marque as permissões que o usuário terá no sistema. Click sobre a opção Novo. : Quantos e-mails adicionais o cliente pode criar com este plano. através do menu clientes> cadastro de vencimentos: . preencha os dados conforme instruções dadas a seguir e salve. Garantida: determina a garantia de banda para o cliente. B.00 (quando for valor redondo o sistema retirará as casas após a vírgula). Upload/download: Exemplo 100k de upload e 200 de download. E-mail Ad. Corte: Após quantos dias de atraso o sistema fará o corte dos serviços. Backbone: Nome da sua operadora. Inicio e Término: Hora em que o cliente pode conectar e a hora em que o sistema finalizará a conexão Cadastro de vencimentos: Cadastre os dias dos vencimentos. Valor: Informe o formato 00. seguindo este exemplo o campo deverá ser preenchido assim: 100k/200k. o sistema não deixará que a conexão do cliente baixe de 50k. Preenchendo os dados do plano: Plano: Coloque o nome do plano (exemplo: PLANO RESIDENCIAL). Exemplo você tem um plano de 100k com garantia de 50%. Cadastro de bases: Clique no item e depois em NOVO. e aparecerá a seguinte imagem: . abrirá uma tela. nela pressione novo: Cadastre o dia e dê ok.Clicando neste item. CLIENTES O cadastro de clientes deve ser realizado através do Menu Cliente => Cadastro de Clientes. . Feito isso poderá começar a cadastrar os clientes. Na próxima tela click em Novo para dar início ao cadastro. de suas torres. Os dados da configuração do FTP serão para exportar firewall. ou seja.Este item será para cadastrar os dados de suas bases. vencimento. então é só clicar na seta. plano. Preencha todos os dados corretamente.As opções base. e cidade já deveram ter sido cadastrados. Outras opções deste menu Lista de aniversariantes: Em clientes => lista de aniversariantes: Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: . e clique sobre a opção SALVAR. o restante são dados pessoais do cliente. abrirá a seguinte tela: . abrirá a seguinte tela: Nela.Nela. de clientes. terá acesso também. Simples. insira o período e poderá imprimir um relatório com uma relação de todos os clientes aniversariantes do período determinado. poderá imprimir um relatório detalhado. neste caso com as informações todas em branco. Na opção rel. Clicando sobre essas opções. ou de todos os clientes. . Relatórios Através do menu clientes. irá sempre abrir uma tela de relatórios. Na opção Rel. à impressão de diversos tipos de relatório relacionado aos seus clientes. determinando os clientes através das informações acima. poderá imprimir um relatório de todos os clientes pagantes. abrirá a seguinte tela: Nela. determinando os clientes através das informações destacadas na imagem acima. poderá imprimir um relatório simples.Nela. Na opção Rel. Na opção Rel. de Clientes Pagantes. de IP Valido. de Clientes Isentos. ou de todos os clientes imprimindo com todas as informações em branco. abrirá a seguinte tela: Nela. Na opção Rel. poderá imprimir uma lista somente com os clientes que foram definidos o ip no cadastro. abrirá a seguinte tela: . Na opção Rel. aparecerá a seguinte tela: Nela poderá imprimir relatório de todos os clientes liberados. ou de acordo com as opções determinadas nesta tela. Na opção Rel. Através da opção Relatório de Contas Adicionais: . estará imprimindo somente um relatório de todos os clientes cancelados. de Clientes Bloqueados.Nela. poderá imprimir somente um relatório de todos os clientes bloqueados. abrirá a seguinte tela: Nela. de Clientes Liberados. de Clientes Cancelados. ou de acordo com as opções determinadas nesta tela. no cadastro. abrirá a seguinte tela: Nela. A opção Rel. de Bases servirá para que possa estar imprimindo um relatório de suas bases cadastradas no sistema. Na opção Rel. ou de acordo com as opções determinadas nesta tela. poderá imprimir um relatório somente dos clientes que foram marcados a opção para não enviar cobrança. e mande imprimir. .Poderá imprimir relatório de todos os clientes que possuem contas adicionais no cadastro. deixando todos os campos em branco. vencimento. Gráfico de Clientes-Ativação: Clicando neste item. ou também determinando plano. abrirá a seguinte tela: Selecione um período. pessoa e com ou sem MAC. para que possa imprimir um gráfico de ativação de clientes. regular o tráfego de rede entre redes distintas e impedir a transmissão e/ou recepção de dados nocivos ou não autorizados de uma rede a outra.Opções do menu Topsapp Alterar Senha: A opção alterar senha. a partir daí você poderá entrar no sistema com essa nova senha. Primeiro. servirá para a alteração de sua senha do sistema. Clique em novo . abrirá a seguinte tela: Nela. Clicando nesta opção. Exportar firewall: Firewall tem por função. vamos configurar os dados de FTP esta informações fica no cadastro de base: Vamos ao menu topsapp escolhe cadastrar base vai abrir uma tela. coloque sua nova senha e salve como a imagem a seguir. Host: ip do concentrador. Senha: senha de acesso ao Mikrotik. se for cadastrar algo nela.Nesta tela que vai abrir terá um formulário completo para cadastrar uma base "base seria a torre que o cliente acessa" os dados são somente para controle. que é a porta padrão do topsapp. será 2192. Porta: a porta cadastrada na configuração da base terá que ser a mesma do mikrotik. os dados mais importantes são: Interface: este é o nome da interface que atende a esta base. Para fazermos isso é simples e fácil. é só acessar o mikrotik: Ip =>services: . Usuário: usuário que acessa o Mikrotik. no caso do mikrotik. Vai abrir uma tela com os serviços: É só dar um duplo click em cima do serviço. como na imagem anterior. como mostra a seguinte imagem: . E alterar a porta. Agora vamos cadastrar o cliente Abre a tela de cadastro de cliente Clique em novo A principal regra. ser colocado o ip. e clique em salvar. feito isso coloque essa porta na tela do cadastramento da base. é no cadastro do cliente. mac e selecionar a base que este cliente pertence. Pronto.Click em Apply e ok. estes dados não devem ser esquecidos de serem preenchidos. . selecione o cadastro clique em cima de editar. Vai abrir uma tela de edição clique na guia a cima no adicional Marque a opção chamada AUT. Após salvar. MAC .Feito isso manda salvar. Configurações: . Pronto este usuário já esta pronto para mac e usuário agora só precisamos exportar a firewall para o concentrador para isso click no topsapp depois exportar firewall.Feito isso manda salvar. Abriu a tela você seleciona a base que será exportada Feito isso pronto seu cliente já pode se conectar com mac+ip. 2 e o ip do servidor do cliente 25 e porta do smtp.24. etc.24.2 110.0. primeiro verifique as configurações do sistema.0. damos ok: . da ok: Vamos para o servidor pop será o mesmo comando só vai alterar a porta de 25 para 110 telnet 201.0.24. como fazer o uso do suporte. Antes de começar qualquer procedimento.Para fazer o uso de alguns itens do financeiro. teste se o servidor de e-mail do cliente esta ativado com seguinte comando vai ate no iniciar depois executar: Primeiro vamos começar pelo smtp: telnet 201. Para que não aja erro.2 25 telnet será o comando 201. Se ocorrer algum erro. já contate o suporte de servidores para que possam resolver o problema. irá preencher com os dados referentes à sua empresa: Em correio. tela deverá ser preenchida de acordo com a seguinte imagem: . podemos continuar com a configuração do correio do topsapp o sistema vai precisar para que possa enviar os emails com os chamados: Para isso vá ao menu Topsapp> configurações: Em empresa. dando certo. E-mail=> No e-mail é só repetir o usuário. Usuário=> Verifique se o usuário esta cadastrado no topsapp como usuário de e-mail. é só ir até o menu> suporte. Senha=> A senha que ira colocar será a senha desse usuário. .com.br. Ex: mail.Agora colocará seguintes dados: Smtp=> Irá colocar da seguinte maneira: mail. Feito isso click em salvar.br. lá terá varias opções. que também esta no cadastro desse usuário. Pop=>Também ira colocar da mesma maneira: mail.(domínio).(domínio).twspeed. Ex: mail. Para isso vá ao menu cliente=> cadastro de clientes. e verifique se esse usuário consta nessa lista de cadastro.com.twspeed. Suporte: Para entrar no suporte. Nome=> Nome do cliente a quem pertence esse usuário. como mostra a seguinte tela: . é só ir a suporte> abertura de ocorrências. aparecerá uma tela. o usuário. Ai então é só salvar. clicando no ícone à direita. click em novo: Em cliente. o técnico que já devera estar cadastrado e clicando no ícone à direita. irá colocara o nome do cliente. e clicar sobre finalizar.A primeira opção será Abertura de Ocorrências. em descrição colocara o motivo da abertura da ocorrência. Ao clicar nesta opção. contato. selecionar a ocorrência. telefone. Para finalizar uma ocorrência. .Feito isso. como mostra a tela acima. ira aparecer uma tela semelhante a essa: Nesta tela. são as seguintes: A primeira é encaminhar. essa opção para encaminhar essa ocorrência para o e-mail cadastrado lá em topsapp> configurações. essa opção será para finalizar essa ocorrência. ira servir para a visualização e impressão das ocorrências finalizadas. O item suporte>ocorrências finalizadas. A segunda será finalizar. terá duas opções. como mostra a imagem à cima. Em suporte> relat. de Ocorrências Abertas Poderá estar imprimindo um relatório como mostra a seguinte imagem: Poderá estar preenchendo da seguinte maneira: . para isso selecione a ocorrência e click em imprimir. poderá estar imprimindo as ocorrências.Clicando neste item aparecerá uma tela semelhante a seguinte: Nela. e aparecerá uma relação com seus técnicos cadastrados. e ira aparecer uma tela com uma relação de todos os clientes. como mostra a imagem. é só da um clique em cima e pressionar a tecla +. Em cliente. clique no ícone ao lado do campo. de Ocorrências Fechadas Poderá imprimir um relatório como mostra a seguinte imagem: O item abertura será para a impressão de uma determinada abertura. e de dois clique sobre o que deseja. Ai então é só imprimir. de dois clique sobre o que deseja. Em técnico. Ai então é só imprimir. como mostra a imagem. e de dois clique sobre o que deseja. Em cliente. e ira aparecer uma relação com seus técnicos cadastrados. selecione um. é só da um clique em cima e pressionar a tecla +. Correio Em Correio=> Enviar e-mail: . de dois clique sobre o que deseja. Poderá estar preenchendo da seguinte maneira: Coloque o período que deseja. Em técnico. clique no ícone ao lado do campo. e aparecerá uma tela com uma relação de todos os clientes.Coloque o período que deseja. selecione um. Em suporte> Relat. Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Esta opção servirá para enviar e-mail para seus clientes. depois clique neste item. e aparecerá uma tela. Serviços Modalidade de Contratos: Primeiro irá editar um contrato no Word e salvar. nela click em novo: . Contratos: Neste item estará gerando os contratos de seus clientes. Prazo: será o prazo deste contrato. depois se poderá selecionar esse contrato e mandar imprimir: . clicando em contratos. será colocado em números de meses. e selecione a modalidade que quer utilizar.Nesta outra click e procurar. click em novo: Nesta outra tela preencha da seguinte maneira: Cliente: pressione a tecla + e aparecerá uma relação com o nome de todos seus clientes. selecione o cliente com dois click. Feito isso é só salvar. Modalidade: click no ícone à direita. aparecerá uma tela. e “localize” o contrato que salvou ai então salve. Obs. os usuários em atraso.: o e-mail cadastrado deverá ser um e-mail válido. . Auto: Esta opção servirá para BLOQUEAR. aparecerá uma tela. nela click em novo: Na outra tela cadastre o técnico. e o e-mail e salve. no exemplo abaixo com 10 dias de atraso ele será bloqueado.Técnicos Cadastrar Técnico: Clicando nesta opção. coloque a quantidade de dias que queira que ele seja bloqueado. Essa opção servirá para liberar clientes: Esta opção servirá para atualizar os macs dos cadastros: Phone book: Este item funciona como uma lista telefônica. abrirá uma tela. Cadastrar Phone: Clicando neste item. click em novo: . o banco que irá receber a cobrança. ou seja. Financeiro Receber: Portadores: Nesta opção irá fazer o cadastro do portador.Na tela seguinte irá cadastrar nome e telefone e salve. Para isso. . click em novo. vá ao menu financeiro>receber>portadores. esses dados serão de extrema importância para a geração de boletos e carnes. Quando abrir a seguinte tela. o nome do banco ou quem irá receber essa cobrança. ou seja. Instruções: Lá deverão ser colocadas às instruções do boleto. Obs. apenas certifique-se se a impressão sairá correta.Feito isso. Preencha corretamente todos os dados e SALVE. o que ira aparecer na hora da impressão. e na conta dos quais os valores recebidos pelos pagamentos dos boletos serão depositados. aparecerá a seguinte tela: Nesta tela terá que preencher as seguintes informações: Descrição: O nome do portador. Não a um numero Maximo de caracteres que possa estar escrevendo.: não pode haver nenhum dígito. no campo de contas. Cedente: O nome da empresa ou pessoa física que emite os boletos. Documentos: Esses dados também serão importantes para a geração de boletos e carnes. ou seja. Para isso vá até o menu financeiro> receber >documentos . é só selecionar. por geração de boletos. . No campo de portador. Feito isso poderá prosseguir. e aparecerá os já cadastrados. ou pela geração de carnes. e é só mandar imprimir. você pode estar dando um clique sobre o ícone a direita do campo. ex: DM (duplicata mercantil). Irá aparecer uma tela semelhante a essa: No campo de descrição você estará informando o tipo de documento. Selecione o boleto que deseja imprimir.Click em novo. Documentos a receber Em financeiro > receber > documentos a receber: Terá uma relação de todas as contas que tem a receber. e salvar. . seleciona e click sobre o botão contas. clique sobre o nome dele e click em quitar. Aparecerá uma tela semelhante a essa: Para quitar as contas desse cliente.Para consultar contas de um cliente vai à cliente > cadastro de cliente localiza ele. feito isso é só clicar em extornar. localize o boleto pelo código ou pelo nome. neste caso clicando sobre o campo de clientes e pressionando a tecla +. A opção extornar.Aparecerá a seguinte tela: Click no campo de conta e dê um + e ira aparecer uma tela semelhante a seguinte. será usada para que possa trazer um boleto quitado para a tela de documentos a receber. Após isso click em salvar. como mostra na seguinte imagem: . selecione cliente a quem pertence o boleto que deseja extornar. para isso click na opção pagos no lado direito da tela. de dois click sobre o plano de conta que deseja inserir. Se não tiver nota fiscal. irá preencher com os dados do cliente para quem será gerado o carne: Numero: Se ele estiver gerado um carne para algum venda. para que posteriormente possa imprimir carnes: Clicando nessa opção. e esta venda tem nota fiscal. ira aparecer uma imagem semelhante a essa: Nela. ai aparecerá uma tela com a relação de todos os clientes. e pressione a tecla +. então. Cliente: No campo de clientes não poderá digitar. selecione o que deseja. então colocara este numero da nota fiscal. clique sobre o campo de clientes. e de dois clique. poderá colocar qualquer número.Lançamento Parcelado: Essa opção serve para fazer o lançamento das parcelas. . poderá estar colocando o que quer que saia na hora da impressão. Documento: No campo de documento. clique em gerar parcelas. abrirá uma tela semelhante a essa: . Parc. Qtde. se estiver tudo correto. Intervalo: Este campo preenchido com o intervalo de tempo que será gerado as parcelas. Ao clicar nesta opção. em forma de carne.Vlr. : Este campo será preenchido com o valor das parcelas a serem pagas. selecione o que deseja. é só mandar salvar. aparecerá todas as parcelas que foram geradas. Imprimir Carne: Essa opção servirá que possa imprimir as parcelas geradas anteriormente. clique sobre o campo de documento. Histórico: No campo de histórico. também não poderá digitar. : Este campo será preenchido com o número de parcelas a serem geradas. e pressione a tecla +. verifique se não há algo de errado. Parc. ex: poderá colocar: mensalidade de acesso internet plano residencial. ai então no campo que ficou em branco. então. ai aparecerá uma tela com a relação de todos os documentos cadastrados. Feito todos estes procedimentos. e de dois clique. isso será opcional. de Conferência – Por Cliente: Este item servirá para a impressão de um relatório de conferência por cliente. Rel. de Conferência . click no ícone carne boleto em destaque na imagem anterior. click sobre o campo cliente e pressione a tecla +. clicando sobre o campo onde esta escrito: nome do cliente como mostra à imagem a cima. selecione o cliente com dois click. um relatório de todas as contas recebidas.Por Data: Este item serve para que possa imprimir um relatório de conferência. Rel. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de todos os clientes. Em período poderá estar escolhendo um determinado período para a geração desse carne. Para pagá-lo na empresa que esta emitindo o carne é só imprimir. pressione a tecla + e aparecera uma tela com todos os seus clientes. se for para pagamento em qualquer agencia bancaria. . ou seja.Poderá então estar selecionando o carne de um determinado cliente. e de dois click. ai então é só mandar imprimir. selecione o cliente para quem será gerado o carne. Clicando nesta opção. ou seja. para isso. depois mande imprimir. por período preenchendo o campo “período”. deixando os campos em branco. ou a receber. todas as contas pagas ou a receber por cliente. por data. ou selecionar um cliente. . clicando no campo “cliente”. por vencimento. e pressionando a tecla +.Clicando nesta opção.Por Vencimento: Esta opção servirá para imprimir um relatório dos documentos que tem a receber. a Receber . aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir o relatório de todos os clientes deixando os campos em branco. Rel. por período preenchendo o campo “período”. ou determinando um cliente. Rel.Clicando neste item. por período preenchendo o campo “período”. abrirá a seguinte tela: Através desta. a Receber – Por Cliente: Esta opção servirá para a impressão de um relatório de todos os documentos que tem a receber de cada cliente. . e selecionando o cliente. ou também os vencimentos de um determinado cliente. pressionando a tecla +. clicando sobre o campo “clientes”. poderá imprimir de todos os clientes deixando-a em branco. . ou seja. contas em atraso. Rel.Clicando sobre essa opção. abrirá a seguinte tela: Poderá imprimir de todos os clientes deixando os campos em branco. por data de vencimento. Atrasados – Por Data: Esta opção servirá para imprimir um relatório dos os documentos vencidos. por período e por cliente. clicando sobre o campo e pressionando a tecla +. . Atrasadas – Por Cliente: Essa opção servirá para a impressão de relatório de todas as contas em atraso porá cada cliente com contas atrasadas. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de todos os documentos atrasados. Rel.Clicando neste item. clicando sobre o campo e pressionando a tecla +. por período e por cliente. deixando os campos em branco. Recebidos – Por Data: Esta opção servira para a impressão dos documentos já recebidos por data. clicando sobre o campo e pressionando a tecla +. ou seja. . Rel. separados pela data da quitação desses documentos. deixando os campos em branco.Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de todos os documentos atrasados. por período e por cliente. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de todos os documentos deixando os campos em branco. .Clicando nesta tela. Rel. ou pelo nome do cliente que fez este pagamento. clicando sobre o campo de cliente e pressionando a tecla +. referente a cada cliente.Recebidos – Por Cliente: Esta opção servirá para a impressão de um relatório de todas as contas quitadas. pelo período em que foi quitado este documento. e selecionando com dois click o cliente que queira imprimir os documentos. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir de todos os clientes e todos os documentos deixando os campos em branco. Resumo a Receber – Por Cliente: Esta opção servirá para a impressão um relatório de todos os documentos a receber de forma resumida. clicando sobre o campo cliente e pressionando a tecla +. . ou seja. e determinar um cliente para a impressão destes documentos. selecionar um período a que se referem os documentos que deseja imprimir. a soma do valor de todos os documentos a receber referente a cada cliente.Clicando neste item. Protocolo de Recebimento: Esta opção serve para a impressão de um protocolo. ou por cliente. por período preenchendo o campo “período”. clicando sobre o campo de cliente e pressionando a tecla +. para que possa pegar a assinatura do cliente no ato do pagamento. .Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de todas as contas a receber deixando todos os campos em branco. . aparecerá a seguinte tela: Poderá fazer a impressão de u protocolo para todos os documentos a receber deixando o campo em branco. ou selecionar o período.Clicando neste item. Gráfico de Recebimentos: Esta opção serve para a impressão de gráficos referentes com o valor de todos os documentos referente a cada mês. ou cliente clicando sobre o campo de cliente e pressionando a tecla +. ou se preferir. deixando ambos os campos em branco.Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Poderá imprimir definindo período. Pagar FINACEIRO > PAGAR > CADASTRO DE FORNECEDORES . com todos os meses e valores. um gráfico completo. etc. clica em novo e abrirá a tela para que cadastre os fornecedores de equipamentos.Vá a CADASTRO DE FORNECEDORES. Pagar => Documentos a Pagar: . É só preencher corretamente e depois salvar. os débitos do provedor. separadas por data de vencimento. Click em novo preencha os dados e salve.Aqui serão lançadas as contas a pagar. . ou seja. a Pagar – por Data: Esta opção servirá para a impressão de um relatório com todas as contas a pagar. Relat. a Pagar – por Fornecedor: Esta opção servirá para a impressão de um relatório de contas a pagar separadas pelos nomes dos fornecedores. ou com todas as contas. Clicando neste item. aparecerá a seguinte tela: . Relat. e selecionando o fornecedor. neste caso deixando os campos em branco. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla +.Clicando neste item. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir o relatório por período. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla +. Clicando neste item a parecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir o relatório por período. Resumo a Pagar – Por Fornecedor: Esta opção servirá para a impressão de um relatório com o valor total as contas a pagar. neste caso deixando os campos em branco. neste caso deixando os campos em branco. . ou com todas as contas. Resumo a Pagar – Por Fornecedor: Esta opção servirá para a impressão de um relatório com o valor total as contas a pagar. e selecionando o fornecedor. ou com todas as contas.Através desta poderá imprimir o relatório por período. e selecionando o fornecedor. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla +. separadas por fornecedor. separadas por fornecedor. Clicando neste item aparecerá a seguinte tela: .Clicando neste item a parecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir o relatório por período. Pagos – por Data: Esta opção servirá para a impressão de um relatório de todas as contas pagas. e selecionando o fornecedor. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla +. separadas por data de pagamento. Relat. neste caso deixando os campos em branco. ou com todas as contas. Através desta poderá imprimir o relatório por período. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla +. Pagos – por Fornecedor: Esta opção servirá para a impressão de um relatório de todas as contas pagas separadas por fornecedor. poderá imprimir o relatório por período. por fornecedor clicando sobre o campo “fornecedor” e pressionando a tecla + e selecionando o fornecedor. ou com todas as contas pagas. Relat. Clicando neste item. ou com todas as contas. neste caso deixando os campos em branco. neste caso deixando os campos em branco. . Caixa/ Banco: Plano de Contas: Aqui serão gerados os planos que serão utilizados para a geração de relatórios. aparecerá a seguinte tela: Através desta. e selecionando o fornecedor. será dividido por grupo. aparecerá uma tela. terá a visualização de tudo que entra e sai do financeiro. nela click em novo: Na próxima tela. . coloque a descrição. Contábil 1.Clicado neste item. Contábil 1. ex: um grupo de receitas terá um cód. como mostra na imagem anterior. um subgrupo ficará 1. o código contábil. e subgrupo. etc. ou seja.01. irá cadastrar o plano.01. Movimentos do Caixa: Através desta tela.01. um subgrupo com a descrição serviços terá o cód. a parte do sistema em que este plano esta relacionada. ou saindo do caixa. aparecerá uma tela. onde serão feitos os movimentos bancários. poderá lançar a entrada. click sobre o campo. .Clicando neste item. o que esta entrando. aparecerá uma relação com todos os planos cadastrados. ou saída de itens que não estão cadastrados. Planos de Contas: colocará o plano de contas. como já deverá estar cadastrado como foi mostrado anteriormente. e pressione a tecla +. Contas: Esta opção servirá para o cadastro das contas bancarias. Valor: colocará o valor do item a ser lançado. ou seja. selecione o plano a ser incluído com dois click. Histórico: irá colocar a descrição. click em novo: Nesta próxima tela. serão lançadas automaticamente todas as quitações de retorno. aparecerá uma tela. Movimentos Bancários: Neste item.Clicando nesta opção. . nela click em novo: Nesta tela irá fazer o cadastro da conta. pressione a tecla + e seleciona a conta. .Clicando neste item poderá visualizar todos os movimentos. clicando em novo poderá lançar um movimento bancário que não esta cadastrado no sistema em forma de conta: Para preencher o campo de contas. e também selecionando o período. Livro Caixa: Este item servirá para a impressão de um relatório referente ao livro. Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. separado por plano de contas.Relatórios: As opções a seguir servirão para a impressão de relatórios. como será mostrado a seguir. Plano de Contas: Este item servirá para a impressão de um relatório. Relat. deixando os campos em branco. . ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente. deixando os campos em branco. Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. e também selecionando o período. ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente. Balancete – Completo: Este item servirá para a impressão de um balancete completo dos movimentos bancários. Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. Balancete – Resumido: Este item servirá para a impressão de um relatório resumido dos movimentos bancários. deixando os campos em branco. Resumo Planos de Contas: Este item servirá para a impressão de um relatório do plano de contas de forma resumida. ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente. e também selecionando o período. . ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente. ou seja.Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. mostrando o valor total de débitos e créditos para cada descrição de plano de contas. deixando os campos em branco. e também selecionando o período. Relat. de Pendentes – Bco: Este item servirá para a impressão de um relatório de todos os lançamentos feitos em movimentos bancários e não foram quitados. de Plano de Contas: Clicando neste item. Relat. Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. . e também selecionando o período. e também selecionando o período. deixando os campos em branco. ou determinar o período. irá direto para a tela de impressão. Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. Relat. de Pagos – Bco: Este item servirá para a impressão de um relatório de todos os itens dos movimentos bancários já quitados. mostrando o saldo. o valor total ainda pendente. ou seja. ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente. deixando os campos em branco. imprimindo um relatório de todos os itens cadastrados no Plano de Contas. deixando os campos em branco. ou determinar o cliente pressionando a tecla + e selecionando o cliente.c Através desta tela poderá imprimir um relatório completo. informe o vencimento e o período. Abrirá uma tela semelhante a esta. Para gerar boletos apenas para um cliente. e pressione a tecla + irá aparecer outra tela. é só mandar gerar. .Boletos A seguir é só ir ao menu boletos>gerar Aparecerá uma tela semelhante a essa: Nela você vai escolher as opções que deseja: se irá gerar para usuários bloqueados. portanto. click sobre ele. no campo de documentos não conseguira digitar. para todos os vencimentos. nela click em novo. terá que ir ao menu financeiro > receber > documentos a receber. nela de dois click sobre o tipo de documento que deseja ai então. . então click sobre ele.E na próxima tela. irá aparecer outra tela com os documentos já cadastrados. e pressione a tecla +. no campo de documentos não irá conseguir digitar. pelo nome pressionando a tecla +. então click duas vezes sobre o que desejar. em período de acessos. e então é só salvar. irá preencher os dados necessários. Boleto=> Imprimir Clicando nesta opção aparecerá uma relação de todos os documentos que tem a receber: Selecione o boleto que deseja imprimir pelo código. ou imprima todos apenas clicando em imprimir. coloque o período de acesso do cliente que deseja que apareça no boleto na hora da impressão. Boletos=> Remessa: Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Através dela poderá imprimir remessas para o banco. Boletos=>retorno: Clicando nesta opção. aparecerá a seguinte tela: . o padrão é: "C:\Arquivos de programas\TopSapp\Provedores\arquivos" Para inserir.bmp por outro com a logo desejada no tamanho 300x50. primeiro verifique se os fornecedores já foram cadastrados lá em financeiro => pagar => cadastro de fornecedores. Grupos de produtos: . como foi mostrado anteriormente. vá à pasta de instalação do sistema. primeiro edite a imagem que será inserida. e depois salve em: disco local>arquivos de programas>provedores>topsapp>arquivos>boletos Substituir o arquivo boleto. Logo marca Para inserir a logo marca.Estará servindo para processa os arquivos de retorno que o banco envia. Estoque Para começar a fazer o uso to estoque. Feito isso podemos prosseguir. click em novo: Na tela seguinte. cadastre as marcas de produtos.Clicando neste item. cadastre o grupo de produtos e click em salvar. e de um ok. nela click em novo: Neta outra tela. Cadastro de produtos: . aparecerá uma tela. Marca de produtos: Clicando nesta tela aparecerá uma tela. . os itens grupo e marca já ter sido cadastrado anterior mente. portanto só é selecionar através do ícone à direita. aparecerá uma tela. como mostra a tela à cima. click em novo: Nesta outra tela. Feito isso click em salvar.Clicando neste item. colocarão os dados do produto. Compras: Este serve para estar lançando suas compras. irá colocar os dados do produto para isso. selecione estes itens clicando no campo e pressionando a tecla + e selecione o item com dois click. aparecerá uma tela. clique em Adicionar Itens. No campo escuro. portanto.Clicando nesta opção. como mostra a imagem anterior. click em novo: Nesta outra tela irá fazer o cadastro: Fornecedor e transportadora são itens que já devem ter sido cadastrados. e irá aparecer a seguinte tela: . Descrição: neste campo não poderá digitar, portanto click no campo e pressione a tecla +, e aparecerá uma relação de todos os produtos cadastrados, localize o produto por código ou por nome: Selecione-o com dois click: E salve. Vendedores: Esta opção serve para o cadastramento de funcionários: Clicando neste item abrirá uma tela, click em novo: Na tela seguinte, coloque os dados do funcionário a ser cadastrado e salve. Formas de pagamento: Este item serve para o cadastramento das formas de pagamento. Clicando neste item, abrirá uma tela, clique em novo: Esta outra tela será para o cadastramento. Obs.: pode utilizar o item cadastrado na tela anterior ao fundo como um exemplo da maneira de como cadastrar. Tipos de vendas (CFOPs): .Clicando neste item abrirá a seguinte tela: Terá que ser preenchido de acordo com as regras do CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES (CFOP) Vendas: Esta opção seve para o lançamento das vendas. Nota: neste campo será colocado o valor do produto. para isso click em adicionar itens. para inserir essas informações. click no campo e pressione a tecla +. não poderá estar digitando. serão preenchidos com dados que já deveram ter sido cadastrados.Clicando nesta opção. T. vendedor e CFOP. click em novo: Os campos cliente. como mostra a imagem anterior. abrirá uma tela. e então aparecerá a seguinte imagem: . selecione o item que deseja inserir com dois click. aparecerá uma rela cão dos itens que já estão cadastrados. portanto. e click duas vezes sobre ele. selecione o item a ser inserido. e irá aparecer uma relação de todos os produtos cadastrados.Par preencher o campo de descrição pressione a tecla +. aparecerá a seguinte tela: . depois salve. Lista do Estoque: Clicando neste item. Lista de Preços: Clicando nesta opção. Conferência do Estoque: . abrirá a seguinte tela: Através desta.Através desta. poderá imprimir uma lista dos produtos cadastrados. poderá imprimir com uma lista de preços. Lista para Compra: .Clicando nesta opção abrirá a seguinte tela: Através desta. poderá imprimir um relatório para conferir o estoque. Rel. poderá imprimir um relatório dos produtos em falta.Clicando neste item abrirá a seguinte tela: Através desta. de Compras Geral: . Por Produto: . de Compras .Clicando neste item. aparecera a seguinte tela: Através desta. poderá imprimir um relatório de todas as compras. Rel. Rel.por fornecedor: . opção irá aparecer a seguinte tela: Nesta tela. poderá imprimir um relatório de compras por produto.Clicando nesta. de Compras . poderá imprimir um relatório de compras por fornecedor. Rel.Clicando nesta opção. abrirá a seguinte tela: Nela. de Vendas – Geral: . de vendas – por Produto: . aparecerá a seguinte tela: Através desta.Clicando nesta opção. Rel. poderá imprimir um relatório geral. de todas as vendas. aparecerá a seguinte tela: Através desta. poderá imprimir um relatório de vendas por produto. basta da um click no campo. Rel. e selecionar o item desejado com dois click. Para selecionar os itens nos campos. de Comissão: .Clicando nesta opção. e pressionar a tecla +. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um relatório de comissão. para preencher os campos. Gráfico de Vendas – Mensal: . pressione a tecla +. e selecione o item desejado com dois click.Clicando neste item. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir um gráfico de todas as vendas deixando em braço. ou de um determinado período preenchendo o campo período.Clicando nesse item. Gráfico de Vendas – Por Vendedor: . aparecerá a seguinte tela: Através desta. primeiro cadastre as modalidades: Modalidades: Esta opção servirá para o cadastramento das modalidades de cartões. de códigos para que o cliente possa acessar a internet sem a necessidade de estar cadastrado no sistema fixo mensal. Para gerar esses códigos. Hotspot Esta opção do topsapp.Clicando nesta opção. que serão gerados. poderá imprimir um gráfico por vendedor. ou seja. será para a geração de “cartões”. . será para o acesso a internet pré pago. UP/DOWN: aqui ira indicar a velocidade de upload e download.Clicando neste item. é a mensagem que aparecerá hora da impressão. aparecerá uma tela. se houver uma impressora padrão. ex: 150k/200k. Clicando neste item irá aparecer a seguinte tela: . Ex: 10:00. Tempo: tempo total que o cliente ficará conectado a internet através deste cartão. click sobre novo: Na tela seguinte irá preencher da seguinte forma: Nome: coloque o nome da modalidade que esta cadastrando. Valor: o valor do cartão que for gerado utilizando essa modalidade. Feito isso. Mensagem: este item é opcional. poderá gerar os códigos de duas maneiras: Vendas: Aqui irá fazer a geração do cartão. este cartão irá direto para a impressão. para isso. Clicando nesta opção. neste caso. informe também a quantidade de cartões que será gerado. ou seja. de Cód. As próximas opções servirão para retirar relatórios desta parte do sistema. escolha a modalidade. e click em gerar. Exportar: Esta opção também servirá para geração de cartões. a geração dos cartões. Gerados: Esta opção servira para a impressão de um relatório com todos os códigos gerados. aparecerá a seguinte tela: Através desta irá fazer a exportação. Relat. . e informe quantidade dos cartões a serem gerados. Se houver uma impressora padrão. o cartão ficará em forma de arquivo txt. dentro da pasta do topsapp.Através desta. estará escolhendo a modalidade. para isso click no ícone à direita do campo “modalidade”. ou determinando a modalidade e o período.Clicando nesta opção aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir uma relatório de todos os códigos gerados deixando todos os campos em branco. Relat. de Cód. ou determinando a modalidade e o período. Clicando nesta opção. a Utilizar: Esta opção servirá para impressão de um relatório de todos os códigos gerados. . que ainda resta tempo a ser utilizado. aparecerá a seguinte tela: Através desta poderá imprimir uma relatório de todos os códigos gerados deixando tos os campos em branco. referente ao código e HD que aparecer. .: a contra senha só será gerada após ter sido efetuado o pagamento. Obs. Clicando neste item aparecerá uma imagem semelhante a esta: Nela irá colocar a contra senha.Ajuda Contra Senha: Esta opção servira para que possa inserir a contra senha antes que o sistema espirre.