Taller AA4 – informe de AuditoríaActividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos y alcance del programa de auditoría. b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año. c. Criterios de auditoría. d. Auditores seleccionados por procesos. e. Recursos necesarios. f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría. CLIENTE AUDITADO Empresa consorcio estrella. Políticas corporativas de consorcio estrella. EVIDENCIAS Implementando el SGC. Política de logística y servicio al cliente. insumos y servicios. SGC de consorcio estrella Política de gestión financiera. . Implementación del sistema de gestión de ALCANCES calidad en la empresa consorcio estrella. Ciudad de Cali valle LUGAR Y FECHA 5 octubre de 2017. CRITERIOS DE AUDITORIAS Manual de procedimientos. FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA Verificar mediante auditoría interna que OBJETIVOS DE AUDITORIA se esté cumpliendo con el SGC de consorcio estrella al suministrar materiales. Documentación de todos los procesos implementados. Falta de estudio de los trabajadores. Políticas escasas. Se debe mejorar las expectativas de implementación del SGC y realizar CONCLUSIONES capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementación. La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada por DECLARACIONES la empresa por eso su grado es bueno. . 2. de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. HALLAZGOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS Se está implementando el SGC. “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados. Poca documentación. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9. Poca documentación. escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. . calidad internos. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGÍAS AUDITORES Embalaje. transporte documentales interno y otro externo. 3. logísticas. Del SGC. Implementación del Políticas de DOS MESES Auditorias y evidencias. Implementación Políticas de DOS MESES Auditorias y evidencias Tres auditores Del SGC. Cargue y Implementación del Políticas de UN MES Fotos y encuestas Dos auditores descargue. internos. Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la guía de aprendizaje de la semana 4. Tres auditores Distribuidores. Transporte de Implementación Políticas de UN MES Evidencias fílmicas y Un auditor insumos. clientes. SGC. SGC. servicios al internos. Finalmente. . Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de auditoría. Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes. Que lo más importantes en este caso de auditoría interna es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos procesos. ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados. CONCLUSIONES Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría. Por eso se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.