SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SSYMAGESTIÓN DE CAMBIO U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P02.02 Versión 04 Página 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación de peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos/impactos ambientales y determinación de controles relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente asociados con los cambios y nuevos proyectos en las actividades e instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.A. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica para cualquier cambio y nuevos proyectos que se generen en todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A.A., así como a todos sus contratistas. 3. DEFINICIONES 3.1. Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los peligros y aspectos ambientales para evaluar la magnitud de los riesgos e impactos ambientales asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos riesgos e impactos ambientales son o no aceptables. 3.2. Área Ejecutora del Cambio: Área responsable de la implementación, desarrollo y entrega del cambio o nuevo proyecto. 3.3. Área Usuaria del Cambio: Área que recibirá el cambio o nuevo proyecto para su uso final. 3.4. Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación, equipo o área de trabajo ya existente. 3.5. Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificar peligros/aspectos ambientales, evaluar, controlar y monitorear los riesgos/impactos ambientales en los cambios y nuevos proyectos. 3.6. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas bajo un esquema establecido, que tienen un inicio y un fin, y que tienen por objetivo crear una instalación o proceso totalmente nuevo. 3.7. Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente en sus procesos. Gold Fiels La Cima S.A.A. ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones de Cerro Corona y Almacén de Salaverry donde mantiene certificaciones independientes. 3.8. Supervisor SSYMA: Supervisor de medio ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de Salaverry, en ausencia del Supervisor SSYMA, el Supervisor de Trafico asume sus funciones. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Superintendente del Área Ejecutora del Cambio Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión, para acceder a la última versión ingresar a www.goldfields.com.pe incluyendo nuevos proyectos.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMAGESTIÓN DE CAMBIO U. Trabajadores ¾ Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso de Gestión de Cambio. procesos y actividades.02 Versión 04 Página 2 de 6 ¾ ¾ ¾ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto antes de la ejecución mediante el proceso de Gestión de Cambio. la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión. Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio. otros recursos). ¾ Modificaciones al Sistema Integrado de Gestión SSYMA (organización/actividades) incluyendo cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones.1 La Gestión de Cambio considera la identificación de los peligros/aspectos ambientales. 5. Jefe/Coordinador/Inspector de Seguridad Ambiente/Supervisor SSYMA. ¾ ¾ y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Revisar y aprobar la Gestión de Cambio.1. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P02. Coordinar con el área de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Cambio. evaluación de los riesgos/impactos ambientales y determinación de controles en: ----- Superintendente del Área Ejecutora del Cambio y el Superintendente del Área Usuaria del Cambio ¾ Todo cambio o propuesta de cambio en la organización (personal.2 La Gestión de Cambio se aplica como Este documento no se encuentra controlado en formato físico. 4. 5. para acceder a la última versión ingresar a www.1. 4. 4. Coordinar con las áreas de Medio Ambiente y de Seguridad y Salud Ocupacional la revisión de la Gestión de Cambio.pe . Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio. Facilitar el proceso de Gestión de Cambio y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología. Generales ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 5.A. mediante el proceso de Gestión de Cambio.4. 4.com. Superintendente del Área Usuaria del Cambio ¾ ¾ ¾ Evaluar todo cambio o nuevo proyecto para la fase de funcionamiento.goldfields.3. ESTANDARES 5.2.E.1. actividades o materiales.5. Actualizar la Gestión de Cambio de ocurrir modificaciones que no fueron contempladas en el análisis inicial. Supervisor del Área Ejecutora del Cambio y del Área Usuaria del Cambio ¾ ¾ Implementar los controles definidos en la Gestión de Cambio. Identificación de Peligros. CAROLINA I SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- CERRO CORONA Código: SSYMA-P02.3 La Gestión de Cambio se basa en el procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMAP02-01) y el procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02.02 GESTIÓN DE CAMBIO Versión 04 Página 3 de 6 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO un proceso continuo previo a la introducción del cambio o ejecución del nuevo proyecto. Procesos de Gestión de Cambio ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5.pe .2.02- Este documento no se encuentra controlado en formato físico.06-F01) de acuerdo a los indicado en el procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02. Analizar el Cambio Superintendente del Área Ejecutora del Cambio y el 5. Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02. La etapa de Analizar el Cambio implica: ¾ Evaluar de manera general el cambio o nuevo proyecto mediante el formato de ------- Gestión de Cambio (SSYMA-P-02. para acceder a la última versión ingresar a www.A. ¾ En el anexo (SSYMA-P02.02-A01) se dan ejemplos de lo que constituye y lo que no constituye un cambio significativo.01F02) de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMAP02-01) y en el formato Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMAP02.1. 5. Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02.1.E.01F02)/Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.2. La etapa de Establecer características del Cambio implica: REGISTRO las Establecer las características del Cambio Superintendente del Área Ejecutora del Cambio y el Superintendente del Área Usuaria del Cambio ¾ Definir en coordinación con el Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/Supervisor de Medio Ambiente/Supervisor SSYMA si el cambio amerita aplicar el presente procedimiento.1. considerando la evaluación para el área usuaria del cambio y el área ejecutora del cambio.06F01) 5.5 La Gestión de Cambios consta de las siguientes etapas: ¾ Establecer las características del Cambio ¾ Analizar el Cambio 5.2. la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión.2.06).4 El resultado de la aplicación de la Gestión de Cambio se registra y/o actualiza según corresponda.U. en el formato de Identificación de Peligros.1.goldfields.com. 5.06). Presentar todos documentos indicados respectivamente al área de Seguridad y Salud Ocupacional y área de Medio Ambiente para su revisión y aprobación.02 Versión 04 Página 4 de 6 ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Superintendente del Área Usuaria del Cambio ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Gestión de Cambio (SSYMA-P-02. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P02. Evaluar el cambio o nuevo proyecto mediante: El procedimiento Gestión de Riesgos (SSYMA-P02.A. realizar una revisión y actualización de dicho documento.goldfields. así como los nuevos aspectos ambientales que se crearán para el área usuaria.com.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMAGESTIÓN DE CAMBIO U.01-F02). Matriz de Aspectos Ambientales y PET (SSYMAD02.01) Elaborar en el formato Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02.02-F01) identificando los peligros/aspectos potenciales. Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02. actividades y tareas nuevas hasta un nivel que permita identificar con precisión el peligro y los aspectos ambientales.pe .01-F01) Identificación de Peligros. REGISTRO F01) Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P02.01) utilizando el formato de Identificación de Peligros.E. subprocesos.06F01) Este documento no se encuentra controlado en formato físico. Dicha evaluación debe considerar tanto los peligros y riesgos relacionados con la implementación/construcción del cambio/proyecto.01-F01) los procesos. El procedimiento de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (SSYMA-P02. para acceder a la última versión ingresar a www.01-F02) Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02. IPERC. Dicha evaluación debe considerar tanto los aspectos ambientales relacionados con la implementación/construcción del cambio/proyecto. Para la elaboración de la documentación de la gestión de cambio utilizar el documento Guía para la Elaboración de: Diagrama de Procesos. la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión. así como los nuevos peligros y riesgos que se crearán para el área usuaria.06) utilizando el formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02. Cuando la actividad ya esta identificada en el Diagrama de Procesos del área.06-F01). Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P02. Para las operaciones de Salaverry presentar todos los documentos indicados al Supervisor SSYMA. com.02-A01) Elementos No Implica Cambio Implica un Cambio Equipos Móviles La misma cantidad de unidades La misma capacidad de las unidades Los mismos mandos Incremento en la cantidad de unidades Incremento en la capacidad de las unidades Diferente tipo de mandos Tuberías El mismo diámetro El mismo tipo de material El mismo tipo de brida Diferente diámetro Diferente tipo de material Diferente tipo de brida Válvulas El mismo tipo de empaquetadura El mismo tipo de material El mismo tipo de válvula Diferente tipo de empaquetadura Diferente tipo de material Diferente tipo de válvula Materiales La misma cantidad de materiales El mismo tipo de material Incremento de la cantidad de materiales Cambio del tipo de material Residuos La misma cantidad de residuos El mismo tipo de residuos (peligros o no peligrosos) Incremento de la cantidad de residuos Cambio del tipo de residuos (peligros o no peligrosos) Personal El mismo personal realizando las actividades de forma rutinaria Cambio en el personal que ejecuta las actividades 7.02 Versión 04 Página 5 de 6 ACTIVIDAD RESPONSABLE Conservar los registros Jefe/Coordinador/ Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional/ Supervisor SSYMA. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 5. Conservar los registros y evidencias físicas de la Gestión de Cambio del área usuaria y del área ejecutora.02-F01) 7. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P02.A.goldfields.pe .4. Formato de Identificación de Peligros.1.01F02) 7.1. Evaluación y Control de Riesgos IPERC (SSYMA-P-02. ANEXOS 6.3. con las aprobaciones respectivas del área de medio ambiente y de seguridad y salud ocupacional.E. Formato de Diagrama de Procesos por Actividades y Tareas (SSYMA-P-02. Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (SSYMA-P02.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMAGESTIÓN DE CAMBIO U. REFERENCIA LEGALES Y OTRAS NORMAS Este documento no se encuentra controlado en formato físico. FORMATOS 7.2.2. para acceder a la última versión ingresar a www. REGISTRO Registros de la Gestión de Cambio 6.01-F01) 7. Tabla Comparativa de Cambios (Anexo SSYMA-P02. Formatos de Gestión de Cambio (SSYMA-P-02. la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión.3.06-F01) 8. Iris Díaz 10.02 GESTIÓN DE CAMBIO Versión 04 Página 6 de 6 8. Art.com.1 9.11. ELABORADO POR REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR Iris Diaz Luís Wilson Sanchez Tomas Chaparro Manuel Díaz Gerente de Medio Ambiente Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Ingeniero de Sistemas de Gestión 1 Fecha: 10.3.1.2012 Gerente General/Gerente de Operaciones Fecha: 14. EQUIPO DE TRABAJO 10. Reglamento de la Ley Nº 29783. 88.A.2012 Este documento no se encuentra controlado en formato físico. 38 (b). la persona que requiere imprimir este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión. para acceder a la última versión ingresar a www.3. Art.2.3.E. 8. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.10.4.SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SSYMA- U.2. 8. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P02. Luís Wilson Sánchez 10.1.1. Alejando Marroquín 11. Este procedimiento será revisado como mínimo anualmente y mejorado continuamente. REVISIÓN Y MEJORMIENTO CONTINUO 11. Requisito 4. 10.pe .4. Normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Jonny Chumpitaz 10. Art.1 Dos veces al año en procesos de auditorias internas y externas del sistema integrado de gestión.goldfields. VERIFICACIÓN (INSPECCIÓN/AUDITORIA) 9. 26. DS 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otra Medidas Complementarias en Minería. 39 8. Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.