Sstma-pe-002 Analisis Preliminar de Niveles de Riesgo - Apnr.

TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 1 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO - APNR ARCHIVO ELECTRONICO --- COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES REVISIÓN FECHA MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 00 05/12/2011 Emisión Inicial PREPARACIÓN: Luis Burgos Bernal/Alejandro Aquino ANÁLISIS CRÍTICO: Luis Fleming Alfaro Martínez SEG/RP/LBB-SEG/AAM APROBACIÓN: Luiz Gordilho Neto DC/DIR/LMGCN DISTRIBUCIÓN: Carmen Selene Vásquez SEG/ES/CSSV GDS/GER/LOFA DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 2 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO - APNR ARCHIVO ELECTRONICO --- COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Í N D I C E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. OBJETIVO DOCUMENTOS DE REFERENCIA ALCANCE DEFINICIONES RESPONSABILIDADES PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ANEXOS PÁGINAS 3 3 3 3 6 7 18 ANEXOS I II Formato - APNR - Análisis Preliminar de Niveles de Riesgo (*) Tabla de Identificación de Peligros y Daños Asociados (*) (*) – Formato disponible en el Portal DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA ALCANCE Este Procedimiento se aplica al Proyecto Etileno XXI en la Ciudad de Nanchital. Considerar como actividades relacionadas con el trabajo las desarrolladas por los Integrantes en tránsito. 2. Subcontratistas y Prestadores de Servicio que realizan sus actividades dentro de las instalaciones del Proyecto. para efectos de asegurar los principios expresados en lo Compromiso de SSTMA del Proyecto asociados a la prevención. como parte del Fase del Planeamiento – Áreas de Concentración Salud y Seguridad Laboral.  E-XXI-GDS-SSTMA-PE 015 – Gestión de Proveedores. de viaje o en cliente que actúa en nombre de la empresa. mejora continua y cumplimiento de los requerimientos legales y otros aplicables.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. para identificación y evaluación proactiva de los Peligros y Riesgos para la Salud y la Seguridad asociados a los Procesos. El APNR define una clasificación de estos Riesgos a niveles distintos. enfermedad o muerte.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 3 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .  ACTIVIDAD: Operación o conjunto de operaciones realizadas en los diversos Procesos del Proyecto. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  E-XXI-GDS-SSTMA-PE 004 – Requerimientos Legales y Otros Requerimientos Aplicables a Sostenibilidad. establece un protocolo denominado Análisis Preliminar de Niveles de Riesgos – APNR. Metas y Programas de Gestión de Sostenibilidad.  EVALUACIÓN DE RIESGOS: DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA .  E-XXI-GDS-SSTMA-PE 014 – Gestión de Cambios. DEFINICIONES  ACCIDENTE: Incidente que tuvo como resultado lesión.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION 1. Actividades y Servicios de lo Proyecto Etileno XXI. así como definir las respectivas medidas para su eliminación o control. Veracruz.  ENTORNO DE TRABAJO: Cualquier ambiente físico en que desempeñen actividades relacionadas con el trabajo bajo el control del Proyecto. proporcionando aportes para una priorización. OBJETIVO Este procedimiento del Programa Integrado de Sostenibilidad. 4. 3.  E-XXI-GDS-SSTMA-PE 005 – Objetivos. México dentro del Contrato de Alianza.  PI-SSTMA: Terminología que define el Programa Integrado de Salud. exposición accidental o enfermedad o una combinación de éstas. responsables de la gestión de los procesos.  INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo en el cual ocurrió o pudo haber ocurrido una lesión o una enfermedad. productos. infraestructura o procedimientos para evitar. Situación o Acto con potencial de daño respecto a lesión.  PRESTADOR DE SERVICIO: Empresa de Prestación de Servicios contratada para realizar una actividad no prevista dentro del alcance del Proyecto.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 4 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .  NIVEL DE ACEPTABILIDAD: Criterio decisivo del proceso de evaluación de riesgos que permite determinar si una categoría de riesgo es considerada aceptable o no. técnicas.  PROYECTO: Denominación que representa el área física donde se desarrollan los Procesos / Actividades para la implementación del Proyecto Etileno XXI.  ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable que surgió y/o se agravo debido a una actividad ocupacional o relacionada con el trabajo. reducir o controlar la ocurrencia de incidentes o accidentes.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Proceso de evaluación del riesgo generado de un peligro tomando en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidiendo si el riesgo se encuentra en un nivel aceptable o no.  DAÑO: Gravedad / Consecuencia / Severidad causada por la ocurrencia del peligro.  PROCESO: DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . dentro o fuera de las instalaciones del Proyecto. independientemente de su gravedad / severidad / consecuencia (magnitud del daño). servicios.  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y la definición de sus características. materiales.  PREVENCIÓN EN SSTMA: Uso de procesos. Seguridad Laboral y Medio Ambiente del Proyecto Etileno XXI.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.  PELIGRO: Fuente. prácticas.  EQUIPO DIRIGENTE: Grupo de representantes o responsables de Autoridades / Áreas del Proyecto. colapso de estructuras y/o de sistemas. procedimientos especiales o requieran ayuda externa para su mitigación. accidentes de trabajo. intoxicación alimentaria que exija. previstas en el alcance del Proyecto.  SSTMA: Salud. ampliaciones.  RIESGO: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso o exposición con gravedad / consecuencia / severidad (magnitud del daño) que puede ser causada por el evento o exposición a determinado peligro.  SITUACIÓN DE EMERGENCIA: Eventos o condiciones no planeadas. Temporales.  SITUACIÓN RUTINARIA: Peligros y riesgos inherentes a la rutina operativa y/o a operaciones rutinarias de mantenimiento. dentro del alcance con el cliente.  SUBCONTRATISTA: Empresa de Prestación de Servicios contratada para realizar actividades en las instalaciones de lo Proyecto. Seguridad Laboral y Medio Ambiente. pruebas en los Procesos / Actividades.  SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL . enfermedad ni fatalidad. Subcontratistas. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . fugas o derrames con exposiciones accidentales. debido a su magnitud y graduación. Prestadores de Servicio.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. aunque identificables asociadas a eventos tales como: incendios. previstas en el alcance del Proyecto.  SITUACIÓN NO RUTINARIA: Peligros y riesgos inherentes a operaciones no rutinarias / ocasionales como reformas.  CUASI-ACCIDENTE / DESVIACIÓN: Incidente en el que no ocurre lesión.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Conjunto de Actividades interrelacionadas o interactivas que transforma insumos (Entradas) en Productos / Servicios (Salidas) realizados en el Proyecto. explosiones.SST: Condiciones y Factores que afectan o puedan afectar la Salud y la Seguridad de los Integrantes. alteraciones en las rutinas por motivos específicos. Las categorías de riesgo enmarcadas hasta el nivel Moderado son consideradas como Riesgo Aceptable. Visitantes o cualesquier otras personas en el entorno de trabajo.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 5 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .  RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que fue reducido a un nivel que puede ser tolerado por lo Proyecto tomando en cuenta los requerimientos legales y los principios de lo Compromiso de SSTMA. Informar previamente al Gerente de Sustentabilidad cualquier Suplemento o modificación del Alcance del Proyecto que puedan agregar nuevos Peligros y Riesgos.2 Equipo Dirigente del Proyecto / Gestores de Proceso    Implantar. la ejecución de una Actividad / Operación / Servicio rutinario / no rutinario. financieros y materiales necesarios para implementar este procedimiento. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . conjuntamente con el Gerente de Sustentabilidad. actuando en sinergia con los Gerentes del respectivo proceso y de Sostenibilidad. todos los requerimientos de Salud y Seguridad Laboral definidos en los levantamientos de datos de APNR. que no constituya un cambio. Director de Contrato:   Asegurar los recursos humanos.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION 5.1. Asegurar la implementación de las gestiones / controles necesarios definidos para los Peligros / Riesgos enmarcados en un nivel no aceptable (Categorías de Riesgo Sustancial e Intolerable).   5. asegurando la anticipación y pro actividad del proceso de aplicación de APNR. RESPONSABILIDADES 5.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 6 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. Asegurar que sus subordinados inmediatos cumplan los requerimientos de este Procedimiento. en forma preventiva y proactiva. el cronograma de actividades y/o informar previamente. Mantener los registros actualizados de los levantamientos de datos de APNR.4 Compete al Gerente de Producción del Proyecto  Enviar al Gerente de Sostenibilidad. el protocolo descrito en este procedimiento. en caso de que no esté previsto en el historial del Proyecto. en los diseños y métodos ejecutivos / constructivos. con apoyo de Sustentabilidad.3 Compete al Gerente de Ingeniería / Planeamiento del Proyecto   Enviar al Gerente de Sustentabilidad el historial del Proyecto como base para el planeamiento de la realización de los APNR’s. los levantamientos de datos de APNR y la definición de las gestiones / controles necesarios en los Procesos / Actividades / Servicios bajo sus competencia. en forma oportuna. Aprobar. Considerar. 5. 5. Poner a la disposición de los Gerentes de Proceso copias de los APNR’s aprobados. buscando el cumplimiento de requerimientos legales aplicables.  Participar activamente en la elaboración de los APNRs del proceso bajo su responsabilidad. Aprobar los levantamientos de datos de APNR conducidos conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso / Actividad involucrada. Asistentes Técnicos y Encargados). Asegurar. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS El proceso de identificación de los peligros tiene por finalidad reconocer y definir sus características. Apoyar en la definición de las gestiones / controles necesarios y adecuados. conjuntamente con el o Gerente / Responsable del Proceso / Actividad involucrada. Actualizar las informaciones de los levantamientos de datos de APNR durante las modificaciones en los Procesos / Actividades.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 7 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . así como evaluar los Riesgos asociados. Levantamiento de Datos de APNR – Análisis Preliminar de los Niveles de Riesgo: DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso la implementación de las Gestiones / Controles necesarios definidos para los Peligros y Riesgos enmarcados encima de la Categoría de Riesgo Moderado (no aceptables).APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.    6. participando y posibilitando la participación de los integrantes.5 Compete al Gerente y al Equipo de Sostenibilidad (Ingeniero / Técnico de Seguridad y Médico Ocupacional) del Proyecto / Contrato  Apoyar y orientar los Gerentes / Responsables de los Procesos en la aplicación de este protocolo. definiendo los respectivos niveles de aceptabilidad y necesidades de control. 6. en la identificación de peligros. consolidando y evaluando los Peligros / Riesgos resultantes de los procesos y actividades bajo sus competencias. conforme corresponda. Apoyar y actuar como facilitadores en la aplicación del protocolo de APNR’s en las actividades bajo sus competencias.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION 5. Poner a disposición de los Frentes de Trabajo bajo su responsabilidad copias de los APNR’s.6 Supervisores y Líderes (Ingeniero.      5. Evaluar la clasificación de los Riesgos conjuntamente con el Gerente / Responsable del Proceso involucrado. cualquier modificación que pueda agregar nuevos Peligros / Riesgos. evaluación de riesgos y determinación de controles y gestiones necesarios. Informar previamente al Gerente de su Proceso. la prevención de lesiones y enfermedades y la mejora continua de desempeño en Salud y Seguridad Laboral.1. COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION El levantamiento de Análisis preliminares de niveles de riesgo debe realizarse. tales modificaciones solamente puede implantarse después de realizar la respectiva identificación de Peligros y evaluación de Riesgos asociados. Desarrollo de nuevos diseños o modificaciones en Procesos existentes. a saber:  La metodología del APNR para identificación y evaluación de los Peligros y Riesgos en Situaciones Rutinarias / No Rutinarias y de Emergencia de los Procesos / Actividades existentes en el Proyecto es la que se describe en este procedimiento. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . insumos y servicios en que el Proyecto / Contrato pueda ejercer su capacidad de influencia.  NOTA: En el caso de Diseños de Procesos / Actividades que involucren requerimientos legales aplicables.  Identificación y evaluación de los Peligros y Riesgos asociados a la Cadena de Proveedores de bienes. controles operativos y organización del trabajo. en los siguientes casos:   Implementación del Programa Integrado de SSTMA. con alcance desde la fase de planeamiento hasta la fase de operación. los Peligros y Riesgos sao identificados / evaluados contemplando desde la Fase de Planeamiento y Concepción. instalaciones. La identificación y evaluación de los Peligros y Riesgos resultantes de Nuevos Diseños. Cuando una acción correctiva o una acción preventiva identifique: Peligros nuevos o modificados. inclusivo organizativos y en el Programa Integrado de SSTMA. Para garantizar el énfasis en la prevención y pro actividad. 2. 6. o Necesidad de definición / implementación de nuevas gestiones / controles o modificación de los existentes. debe seguir el protocolo propio de adquisición que se define en el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-015 – Gestión de Proveedores. Modificaciones / Sustituciones / Desactivaciones se realiza dentro del concepto de Gestión de Cambios descrita en el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-14 – Gestión de Cambios.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 8 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. así como definición del layout de áreas de trabajo.2. revisarse y su resultado mantenerse actualizado en lo Proyecto. garantizando así el cumplimiento de obligaciones legales y la adecuación y adaptación de las capacidades del Integrante a los requerimientos del Proceso nuevo o modificado. incluso administrativas para garantizar la actualización de las informaciones del levantamiento de datos inicial. Modificaciones considerables de Procesos / Actividades. Mecanismos de Identificación / Evaluación de Peligros y Riesgos: El proceso de Identificación / Evaluación de Peligros e Riesgos pode emplear cuatro mecanismos distintos que se complementan entre sí. equipos.   1. así como los requerimientos de competencia en SST de los integrantes involucrados.3. Las aplicaciones de este proceso de APNR en las situaciones operativas rutinarias.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.1. Paso 7 – Evaluación y Categorías de Riesgo.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION NOTA: El protocolo de influencia en la cadena de suministro considera las cuestiones de infraestructura. suministrados por la empresa subcontratista. Los campos del formato modelo APNR deben llenarse en cada una de sus Etapas. capacidades y otros factores humanos se realiza tomando por base el Procedimiento E-XXI-GDS-SSTMA-PE-028 – Cualimetría de SSTMA. 6. Paso 5 – Gestiones Existentes. Paso 8 – Priorización. Paso 6 – Requerimientos Legales aplicables. conforme el modelo que consta en el Anexo I.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 9 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . conforme las descripciones específicas que se mencionan a continuación: 6. equipos y materiales en lugar de trabajo.Análisis Preliminar de Niveles de Riesgos. Etapas del Proceso de APNR – Análisis Preliminar de los Niveles de Riesgo: La metodología empleada en el proceso de identificación de Peligros y evaluación de Riesgos que debe conducirse en los Proyectos / Contratos se base en el concepto clásico de “APNR .  La identificación y evaluación de los Peligros y Riesgos asociados a Comportamiento humano. Paso 4 – Integrantes Expuestos. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . no rutinarias y de emergencia constan de las siguientes Etapas:           Paso 1 – Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades.Análisis Preliminar de Riesgos”. Paso 3 – Identificación de Peligros y Daños asociados. Paso 1 – Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades: El protocolo de aplicación de APNR debe iniciarse a partir de la división de lo Proyecto en Áreas conforme su estructura organizativa y con definición de los respectivos Procesos / Actividades asociadas. Paso 9 – Controles / Gestiones Necesarios. Paso 2 – Situación Operativa. Paso 10 – Nueva Clase de Riesgo – CR 2.3. El registro de este proceso debe hacerse llenando el modelo de formato .APNR . TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 10 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . materiales. explosiones. Situación no planeada y no deseada asociada a eventos como: incendios. informaciones sobre el historial. el Proceso / Actividad seleccionado y bajo Análisis debe ser clasificado en la Situación Operativa en que se presente o potencialmente pueda presentarse.2. Emergencia – E. SITUACIÓN OPERATIVA DESCRIPCIÓN Relativa a la Rutina Operativa / Administrativa Asociada a operaciones no rutinarias (reforma de instalaciones. etc. etc. Paso 2 – Situación Operativa – ST: En esta etapa.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. dentro de una de las siguientes condiciones:    Actividad Rutinaria – R. trayecto. cronogramas. fugas o derrames con exposición accidental. Actividad No Rutinaria – NR. pueden utilizarse como fuentes de consulta / referencia.).3. mantenimientos de equipos con rutinas diferentes de los planes de mantenimiento rutinario. 6. siendo las informaciones generadas contribuciones para las demás Etapas del protocolo. Rutinaria No Rutinaria Emergencia DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . personal involucrado. accidentes – atropellos. pruebas. colisiones. instalaciones. intoxicación alimentaria. equipos. insumos o visitas de campo. colapso de estructuras y sistemas. macroflujos. modificaciones de rutinas por motivos específicos. infraestructura. Paso 1 NOTA: Esta Etapa de Levantamiento de datos sobre Procesos y Actividades no requiere un registro específico.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Para tal efecto. 3.Análisis Preliminar de Niveles de Riesgos.3. Los Peligros y los correspondientes Daños identificados en cada Actividad bajo Análisis deben registrarse en las respectivas columnas integrantes do modelo de formato . la situación operativa clasificada en el Análisis. N o E. esta Etapa puede realizarse utilizando como apoyo.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Indicar en la columna ST del formato APNR respectivamente con la letra R.3.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 11 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . así como uniformidad de terminología.1. conforme el modelo que consta en el Anexo I. la Tabla de Identificación de Peligros y Daños Asociados. presentada en el Anexo II. Paso 2 6. Paso 3 – Identificación de Peligros y Daños asociados: Tomando por los Procesos / Actividades identificados en la Etapa 6. y orientándose a garantizar una inclusión y consistencia apropiada respecto al alcance y naturaleza del Proyecto.APNR . 3. el campo “Integrantes Expuestos” del formato APNR. considerándose el número máximo de integrantes planeados para cada función. visitantes. sobre todo para los Riesgos enmarcados en la misma Clase.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Paso 3 6. Paso 4 DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . etc.) potencialmente expuestos al Peligro bajo Análisis. subcontratistas. Paso 4 – Integrantes Expuestos: El número de integrantes expuestos a determinado peligro constituye un importante aporte para la priorización de las acciones de gestión / control de riesgos.4. debe llenarse consignando el número de personas (integrantes.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 12 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . prestadores de servicio. Por lo tanto. conforme el historial del Proyecto Etileno XXI. La identificación de los medios de gestión existentes para prevención / control de eventos peligrosos debe tener como referencia la existencia de estas prácticas en los siguientes momentos:  En la fuente o situación de Peligro. 4.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. Sistema de Intertrabado. 8.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 13 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .). Paso 5 – Gestiones Existentes: Como elemento adicional de priorización de las acciones de gestión de la Salud y Seguridad. Actividades de Entrenamiento. barreras acústicas. guantes. protector auricular. tales como: cascos. 2. Para la alternativa referente a los equipos de protección colectiva – EPC. 6. indicar en la columna de APNR con la sigla EPP seguido del especificación del EPP. Otras medidas (indicar). Suministro de EPI’s – Equipos de Protección Individual. protección respiratoria. Sistema de diagramas unifilares y respectivos expedientes de las instalaciones eléctricas y equipos y dispositivos de protección. En lo que respecta a los Sistemas de Seguridad.5. biombos. anteojos. Existencia de EPC’s – Equipos de Protección Colectiva. como por ejemplo: ventilación general diluyente o local exhaustiva. Sistema de detección de humo o fuego. Cuando se trate de equipos de protección individual – EPP's. Estas gestiones pueden incluir la existencia de una o más de las siguientes alternativas de prevención / control:     Sistemas de Seguridad. así como el nivel de sus adecuaciones y eficacias. utilizar la “Tabla de Apoyo para Identificación de Sistemas de Seguridad” conforme se presenta a continuación.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION 6. etc. barandas. 5. y  En el integrante / receptor expuesto al Peligro. Válvulas de alivio de presión o válvulas de seguridad. 7. indicando con la sigla SS en la columna respectiva del APNR. Sistema de protección contra descarga atmosférica.3. Cuenca de contención. deben tomarse en cuenta en esta etapa de la metodología de aplicación de APNR. TABLA DE APOYO PARA IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 1. 3. los controles existentes de Peligros e Riesgos en cada Proceso / Actividad de lo Proyecto.  En la trayectoria del agente causante del Peligro. Válvula corta flama. protección DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . así como para incorporar las obligaciones legales aplicables a lo Proyecto como parte integrante del proceso de evaluación de Riesgos y de definición de gestiones necesarias. Paso 6 – Requerimientos Legales aplicables: Para garantizar el cumplimiento del principio expresado en lo Compromiso de SSTMA del Proyecto Etileno XXI asociado a los marcos legales.. etc. trabajos en altura. En los casos de entrenamientos específicos para gestión del Peligro bajo Análisis. tales como: integración / entrenamiento de admisión. indicar en la columna de APNR con la sigla TR seguido de la especificación del nombre del entrenamiento.3.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION para puntas de barras.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. esta etapa de APNR contempla la identificación de los requerimientos legales relacionados con el Peligro bajo Análisis llenando la columna Requerimientos Legales del formato. ambiente confinado. servicios eléctricos.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 14 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . etc. indicar en la columna de APNR con la sigla N. soldadura. indicar en la columna de APNR con la sigla EPC seguido de la especificación del EPC. Paso 5 6. primeros auxilios.6. excavación.). Cuando no haya ninguna gestión para el Peligro bajo Análisis. garantizando así sustentación de la definición de las categorías de Riesgos. de la de de Evaluación de Riesgo La evaluación de Riesgo que se establece en este protocolo se basa en los conceptos de gravedad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento o exposición y de probabilidad de su ocurrencia. 6.3.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Paso 6 NOTA: Las informaciones necesarias para el llenado de la columna requerimientos legales deben obtenerse mediante el protocolo descrito en el procedimiento E-XXI-GDS-S-PE-004 – Requerimientos Legales y Otros Requerimientos Aplicables a SSTMA.7.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 15 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . Paso 7 – Evaluación y Categorías de Riesgo: El conjunto de informaciones levantado en las etapas anteriores del proceso de aplicación APNR permite la realización de una adecuada Evaluación de Riesgos. de los respectivos niveles aceptabilidad.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. así como de las Gestiones / Controles Necesarios y de priorización / graduación acciones de prevención. Gravedad (Consecuencia / Magnitud del Daño) DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . Baja (B)      Media (M)    DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . tales como: cortes con exigencia de sutura. La dosis. intensidad de los agentes físico.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION CLASE Levemente Perjudicial LP Perjudicial P CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Daños asociados a Peligros sin potencial de causar:  Incidentes con y sin alejamiento. La frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es media. Indicar la Clasificación de la gravedad en la columna respectiva de APNR con la abreviatura LP. La actividad se realiza más de una vez / semana.  Enfermedades Ocupacionales. disturbios osteomusculares en grados elevados. intoxicación aguda. Daños asociados a Peligros con potencial de causar:  Incidentes con lesiones graves o muerte. quemaduras. EP  Enfermedades Ocupacionales irreversibles incapacitantes.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. Daños asociados a Peligros con potencial de causar:  Incidentes con lesiones. neumoconiosis. contusiones que exigen inmovilizaciones. La actividad cumple con los requerimientos legales aplicables. concentración. tales como: quemaduras con Extremadamente Perjudicial gran extensión corporal. P o EP. tales como: intoxicación crónica. El tiempo de exposición – TE es medio respecto a la jornada de trabajo diaria – 4 < TE < 6 horas. como por ejemplo: dermatosis. desmayos. intensidad de los agentes físico. pérdida auditiva inducida por ruido. cáncer. estrés. El tiempo de exposición – TE es reducido respecto a la jornada de trabajo diaria – TE < 4 horas. No hay registros o la frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es baja. La actividad cumple parcialmente con los requerimientos legales aplicables. fracturas. amputaciones. siendo menor que el nivel de acción. siendo mayor o igual al nivel de acción y menor que el Límite de Tolerancia – LT.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 16 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .  Enfermedades Ocupacionales reversibles o irreversibles no incapacitantes. La dosis. NOTA: Considerar como clase de enmarcado aquella que abrigue la Característica Básica más Grave respecto al Daño bajo Evaluación. químico o biológico son bajas. químico o biológico son medias. envenenamientos. Probabilidad CLASE   CARACTERÍSTICAS BÁSICAS La actividad se realiza una vez / semana. concentración. optar por la Clase más alta. los casos en que el Peligro con Riesgo en evaluación haya sido enmarcado. en una de las clases de Probabilidad. la clase de probabilidad del daño. El Proyecto debe utilizar como referencia. En 4. el Proyecto puede considerar la realización de una evaluación complementaria y específica.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION   Alta (A)    La actividad se realiza diariamente. Cuando haya empate. Considerar en el Análisis de probabilidad. EP) y de probabilidad (B. La frecuencia de ocurrencia de Incidentes / Accidentes / Enfermedades Ocupacionales es elevada. M o A. los valores de Límites de Tolerancia (LT) establecidos por 3. NOTAS: 1. la legislación Mexicana y. la adecuación / eficacia de las Gestiones Existentes para la clasificación del Peligro bajo evaluación. a fin de establecer. como clasificación la que albergue el mayor número de características básicas respecto al Peligro bajo Evaluación. en la Clase Extremadamente Prejudicial . La dosis. intensidad de los agentes físico. La actividad no cumple los requerimientos legales aplicables.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. P. M. Categorías de Riesgo La categoría de Riesgo debe obtenerse cruzando el enmarcado de las clases de gravedad (LP. 2. MATRIZ DE CATEGORÍAS DE RIESGO Gravedad Levemente Perjudicial Perjudicial Extremadamente Perjudicial EP Moderado Sustancial Intolerable LP Probabilidad P Admisible Sustancial Sustancial Baja (B) Media (M) Alta (A) Trivial Admisible Moderado DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . siempre que sea necesario.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 17 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .EP. químico o biológico son altas – igual o mayor que el LT. El tiempo de exposición – TE es elevado respecto a la jornada de trabajo diaria – 6 ≤ TE ≤ 8 horas. según el criterio de gravedad. A) conducidas. concentración. más precisamente. por la ACGIH – American Conference of Government Industrial Hygiene / USA. Considerar Indicar la Clasificación de probabilidad en la columna respectiva de APNR con la abreviatura B. quedando apenas registrado en el formato APNR. en orden descendente de actuación.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. su accione de control y reducción tomando por base las directrices para gestión establecida en la siguiente matriz.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Indicar por extenso la Categoría de Riesgo resultado del cruce efectuado en la respectiva columna de APNR. Trivial (I) Aceptable Admisible (II) Aceptable DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . que no imponga costos extras. Puede considerarse dentro del concepto de mejora continua.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 18 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .3. El monitoreo / medición de las medidas de control debe mantenerse para asegurar sus desempeños y eficacias.8. una solución más económica o el perfeccionamiento. que toman en cuenta la categoría de Riesgo enmarcada y el respectivo nivel de su aceptabilidad do Riesgo. CATEGORÍA DE RIESGO NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE LA CATEGORÍA DE RIESGO DIRECTRICES PARA GESTIÓN No se exige ninguna acción o documentación. No se necesita ningún control adicional. Paso 8 – Priorización: Para efectos de definición de gestiones necesarias para la prevención de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud. Paso 7 6. lo Proyecto debe priorizar. debiendo analizarse el requerimiento inversión en prevención según el costo-beneficio. Recursos esenciales deben garantizar la reducción del Riesgo. Directrices de gestión para la prevención y mitigación de los riesgos incluidos en esta categoría deben proporcionar para la implementación de controles operacionales asociados con Procedimientos y o APR’s buscando el reclasificación del riesgo em una Categoría Aceptable. La nueva categoría se registrarán en la columna CR2. e / ou da definição de Objetivos / Metas. La actividad no debe ser iniciada o debe ser interrumpida (si está en ejecución). Un plan de acción. Inspeciones) y o a traves de Objetivos y Metas. para la adopción de acciones inmediatas para fines de mitigación del Riesgo.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. pueden adoptarse acciones adicionales para reducir el Riesgo. PT´s. debe inmediatamente establecerse para permitir la reclasificación del riesgo en categoría aceptable.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 19 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . ATS. La nueva Categoría se registrarán en la columna CR2. Cuando el Riesgo involucre trabajo en ejecución. las acciones de mitigación deben adoptarse de inmediato. Deben aplicarse las medidas adicionales encaminadas a la reducción del Riesgo de prevención y mitigación a traves del definición del Objetivos y Metas. Como parte de la mejora continua. Deben aplicarse las medidas adicionales encaminadas a la reducción del Riesgo de prevención y mitigación a través de Controles Operacionales (procedimientos. Deben asignarse recursos esenciales y medidas adicionales para garantizar la reducción del Riesgo . si es necesario. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . Directrices de gestión para la prevención y mitigación de los riesgos incluídos en esta categoria deben proporcionar la implementación de controles operacionales asociados con Procedimientos y APR’s buscando la reclasificación del riesgo en Categoría Aceptable.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Moderado (III) Aceptable Substancial (IV) No aceptable Intolerable (V) No aceptable El monitoreo / medición de las medidas del gerenciamento / control existente debe mantenerse para asegurar el desempeño y la eficacia de las acciones de prevención y mitigación. con apoyo del área de Sustentabilidad. Actuación en el Proceso / Actividad a través de acciones asociadas a: Eliminación del Peligro / Riesgo. Aceptable o Moderado y o la definición de controles adicionales nuevos o cambios en los existentes para niveles Moderado. La determinación de los controles / gestiones necesarios debe ser realizada por los Gerentes del Proceso / Actividad involucrada.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --. En este proceso de definición de reducción de Riesgos.(químico. 3. III.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 20 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO .3. Controles de ingeniería / sistemas de seguridad. Factor o Situación de Riesgo – equipos de protección colectiva – EPC’s. Paso 9 – Controles / Gestiones necesarios: En esta etapa deben determinarse los controles / gestiones necesarios para la prevención de Peligros y Riesgos identificados en cada Proceso / Actividad de lo Proyecto y enmarcarse en niveles no aceptables. Sustitución de insumos. equipos. pudiendo incluir el mantenimiento de controles existentes para niveles Trivial. debe considerarse la siguiente jerarquía en orden decreciente:  1. materiales. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . Paso 8 6. métodos constructivos.  Actuación en la Trayectoria del Agentes . II. 4. biológico o ergonómico). 2. infraestructura. instrucciones de trabajo). en la columna específica del formato APNR. conforme los requerimientos especificados a continuación. 5.9. Señalización. físico. instalaciones. Controles Operativos / Controles administrativos (procedimientos.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Indicar el grado de prioridad con el respectivo número romano – I. IV o V. Substancial y Intolerable. Cuando no haya ninguna gestión para el Peligro bajo Análisis. Para las situaciones de emergencia enmarcadas como Gravedad Extremadamente Perjudicial – EP el Proyecto debe preparar un PAE . las acciones de control / gestión necesario deben privilegiar los Peligros que tengan el mayor número de personas potencialmente expuestas.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 21 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . 2. los Proyectos / Contratos deben aplicar de nuevo el proceso de APNR. Tomando por base la definición de estos controles / gestiones necesarias.Plan de Respuesta a Emergencia para mitigación.3. Trayectoria y EPI’s. considerando las acciones de prevención en la evaluación del Riesgo – gravedad y probabilidad. para obtención de la nueva Categoría de Riesgo – CR 2. NOTAS: 1. 3. después de determinar las medidas de control / gestión necesarias.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION  Actuación respecto al Integrante mediante el suministro de EPI’s – equipos de protección individual.Categoría de Riesgo Moderado o inferior.10. El control / gestión necesaria adoptado para el control de un determinado Riesgo debe garantizar su reclasificación en un nivel de aceptabilidad . así como definir las acciones para prevención del evento peligroso en controles operativos del programa integrado. llenar los campos correspondientes del formato APNR – Proceso / Actividad. Paso 10 – Nueva Clase de Riesgo – CR 2: En los casos de Procesos / Actividades con Riesgos enmarcados en niveles no aceptables – Categorías Moderado. que obligatoriamente debe enmarcarse en un nivel de aceptabilidad – moderado o inferior. Paso 9 6. Sustancial o Intolerable. Dentro de una misma Categoría de Riesgo. indicar en la columna de APNR con la sigla N. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . 4. Paso 10 6.TIPO: NIVEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO CÓDIGO FECHA DE EMISIÓN DOCUMENTO INTERNO REVISIÓN PÁGINA Nº / TOTAL DE PAGINAS E-XXI-GDS-SSTMA-PE-002 05/12/2011 00 Página 22 de 22 ANÁLISIS PRELIMINAR DE NIVELES DE RIESGO . ANEXOS I – Formato . II – Tabla de Identificación de Peligros y Daños Asociados.APNR ARCHIVO ELECTRONICO --.Análisis Preliminar de Niveles de Riesgo. Aprobación.COPIA IMPRESA PARA ARCHIVO SOLO PARA INFORMACION Indicar por extenso la Categoría de Riesgo del resultado del cruce efectuado en la respectiva columna de APNR – CR 2. 7.APNR . conjuntamente con el Gerente de Sustentabilidad deben aprobarlo y realizar su distribución / divulgación a los cargos y funciones pertinentes. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACION DE LA EMPRESA . el Gerente del Proceso / Actividad bajo evaluación. divulgación y control de los APNR’s: Con el final del proceso de levantamiento de datos de APNR’s.