Proceso al que pertenece: MM-GESTIÓN DE MATERIALES|Descripción del proceso | |Las solicitudes de pedido o SolPed son documentos internos, mediante los que solicita al departamento de compras que adquiera una determinada cantidad de un material o de un servicio en una fecha concreta. | |Las SolPed se considerarán solicitudes en firme para Compra, se podrán elaborar de manera manual o automática. Las SolPed manuales serán aquellas que los usuarios solicitantes elaborarán directamente en el sistema sin tomar como base ningún otro documento anterior como soporte. | | | |Las SolPed automáticas podrán provenir de órdenes de Mantenimiento, Órdenes de Producción y/o Ordenes Previsionales generadas por el proceso de planificación de necesidades (MRP) que han sido confirmadas por su respectivo planificador. | | | |Las SolPed pueden solicitar materiales para su compra a un proveedor externo o también solicitar materiales que se encuentren en un Centro logístico y requieran ser trasladados a otro centro logístico. En estos casos se conocen como “Solicitud de Pedido de Traslado”. | 1 Procedimiento: CREAR SOLICITUD DE PEDIDO 1.1 Acceso a la transacción por: |Vía Menús |SAP Logon/ Menú SAP/ Logística/ Gestión de Materiales/ Compras/ Solicitud de Pedidos/ | | | |ME51N - CREAR |Vía Código de Transacción | |ME51N [pic] 1. luego de seleccionar la transacción ME51N se muestra la siguiente pantalla: [pic] Cabecera: corresponde y visualiza el encabezado de la solicitud de pedido Resumen de Posiciones: es aquí donde se detallan todas las posiciones de los materiales solicitados diligenciando cada uno de los campos obligatorios y automáticos Detalle de Posición: indica información detallada y adicional de las posiciones digitadas en en el resumen de posiciones. e incluso |identificar su | | |acerca de la solicitud de . pedido.2 En la pantalla “CREAR SOLICITUD DE PEDIDO”. para lo cual se vera de la siguiente manera: [pic] 5 En la pantalla “CREAR SOLICITUD DE PEDIDO” complete la información de los campos como se especifica en la siguiente tabla. Para iniciar con el trámite y diligenciamiento de cada una de las partes de la solicitud de pedido se deberá desplegar cada una haciendo click en el botón correspondiente[pic]. |Nombre Campo del Usuario |Descripción |Comentarios |R / O / V |Valores y Acciones | |En este |Nota de Cabecera |Introduzca un comentario sobre la |O campo se digita un comentario general|Es útil para | | |solicitud de compra. permite | | | solicitar. si | materiales |solicitado | | | | | | | |seleccionar el material a |existe dentro del maestro de |En este campo |material que se |Texto Breve |Introduzca el material solicitado |O se detalla el nombre del | | | |cuando no está creado en el maestro | solicita siempre y cuando no | | | de | debe ser | | | | | | | | | |imputado. |desea recibir dichos | . y para sr validado | |Se debe digitar |Cantidad |Introduzca la cantidad a pedir por |R la cantidad de producto | | | |cada material solicitado cuenta la unidad de | | | | | | | | |solicitado teniendo en |medida y la unidad de empaque |En este |Fecha de Entrega |Indique la fecha de entrega de cada|R campo se debe indicar la fecha que se| | | |material solicitado materiales. |Mediante la |Material |Introduzca el código del material |O ayuda Machtcode [pic]. | | | |se encuentre dentro del maestro |materiales. sean total | | | | | | | |o parcial.| | la adquisición |requerimiento | | | | | | | |algunas recomendaciones para |de los productos. |En este |Tipo de Imputación |Ingrese el tipo de Imputación campo se digita cuando el material no|Se utiliza de | | dentro del |acuerdo a su | se debe | | | |se encuentra codificado. |En este | |Grupo de Compras |Indique el grupo de compras que se |R campo se debe digitar el código del | | | |le hace la solicitud seleccionarlo mediante la | | | | | |O | | | | |grupo de comprar o |ayuda del Machtcode[pic]. y en el | | | | de tal manera|evento que realmente| | | asociación contable. o creado |maestro de materiales y a su vez |indicar qué clase de imputación |que se pueda indicar su |también se puede utilizar para |material que está dentro del |deseo que tenga otra afectación |O |Este campo es | |necesidad.|Centro |Introduzca el código del centro debe seleccionar mediante la| | | |donde se recibirá los materiales | [pic]el centro en el cual| | | materiales | | | | | | | | |R |En este campo se |ayuda del Machtcode |se recepcionaran dichos |solicitados. | imputar un | | | | | | | | | | | | maestro pero que| | contable | | |Posición Solicitud de |Indica el N° de Posición del automático y genera el N° de la|El N° de la posición| . |se requiera. |Pedido. (Detalle de Posición) que deseamos adquirir y|que se realice una | | creado | |solicitud de un | | | | | | |que no se encuentra codificado o |dentro del maestro de materiales. [pic] Advertencias. y a su |contabilizar e | | |contable para . o centro de registrar el materia. y | | moverá por | | | | | | | | | | | |posición del material |se | | |V |En este campo se | | múltiplo del N° | | seleccionado |Status |Indica el estado de la Posición visualiza el estado de la |Este es un campo de | | o si le | |ayuda para el | | | | | | | |posición si se encuentra completa |falta algún campo pendiente por |asi: [pic] Error. |material solicitado solicitado de 10 en 10 |se puede cambiar. | | |En este campo | | |producto que no se | | | tenga creado |Imputación |Introducir la cuenta contable y N° |R se debe introducir la cuenta |Es requerido para | | |de Orden de prod. |Correcto |R | |En este campo se |estimado del material | | diligenciar |diligenciamiento de | | | [pic] |la solicitud de | pedido | |Valoración |Introducir el valor estimado del debe introducir el valor |Es necesario siempre| | |material. | |costos | Producción si afecta |identificar estos | | | lo afecta. |materiales que no | | | activara para |están registrados | | halla | | | | | | | | |vez el N° de orden de |una orden o el centro de Costo si |Además esta lengüeta solo se |aquellas posiciones en donde se |ingresado algún valor en Tipo |En este campo | | imputaciones | |Textos de Posición |Escriba un detalle de la posición |O se puede escribir un detalle de|Breve descripción de| | solicitud del | |la solicitud que se | | | | |texto como comentario de la |material que se está requiriendo. | | |esta realizando R/O/V: R: Requerido – O: Opcional – V: Visualizar [pic] [pic] [pic] 6 . [pic] .1 Visualización de la Solicitud de pedido elaborada antes de grabarse: [pic] 7 Presiones el icono “grabar” para almacenar el documento. el sistema le generara un aviso indicando si desea grabar o lo dicha solicitud.Al finalizar el diligenciamiento de la solicitud de pedido y luego de verificar que todos los campos estén diligenciados correctamente se procede a la grabación de la solicitud haciendo click sobre el botón de guardar [pic] que se encuentra en la barra inferior a la barra de menú del SAP como se observa en la siguiente imagen: [pic] [pic] Luego de ser grabada la solicitud el sistema muestra una nueva pantalla para la creación de una solicitud de pedido pero en la barra al pie de la página indica el número del documento con el cual se grabo la Solicitud de pedido anteriormente digitada. Otra forma de ingresar a la transacción de Visualización de Solicitud de Pedido es Ingresando el código de la Transacción en la barra de menú en el campo de búsqueda. Sin embargo si en algún momento de la realización de la solicitud de pedido se desea salir esta no será guardada automáticamente. así: [pic] En este momento se deberá seleccionar la opción que desea realizar si es de grabar o no o en su defecto cancelar el aviso y seguir dentro de la elaboración de la solicitud de pedido. como se ve en la grafica anterior. así: [pic] . abriendo directamente la transacción solicitada. lo cual se puede hacer con tan solo ubicar el puntero del mouse en el campo de la cabecera. de acuerdo a la necesidad que se tenga. En el caso de que no sea este el número de la solicitud que se requiera modificar si no otra solicitud.1 Procedimiento: MODIFICAR SOLICITUD DE PEDIDO 1. para ser modificada. por lo que se desplega la siguiente imagen en donde se indica o se selecciona la Solicitud que se desea Modificar así: [pic] En este cuadro se puede digitar el numero de la solicitud o bien se puede hacer click en la ayuda o Machtcode [pic] para que muestre una pantalla en donde se .1 Acceso a la transacción por: |Vía Menús |SAP Logon/ Menú SAP/ Logística/ Gestión de Materiales/ Compras/ Solicitud de Pedidos/ | | | |Vía Código de Transacción | |ME52N – MODIFICAR |ME52N [pic] 1.2 En la pantalla “MODIFICAR SOLICITU DE PEDIDO”. se hace click en el Botón [pic] Otra solicitud de pedido. como se especifica en la siguiente tabla: [pic] Siempre que se ingresa a la transacción ME52N. esta trae la ultima solicitud elaborada. posición o en el detalle de la posición. luego de seleccionada se hace click nuevamente en el botón Tomar [pic] y así vuelve al mensaje seleccionar documento y haciendo click en otro documento. que se revise el documento y genere el mensaje en donde indique que no se encontró ningún error y en el caso de que se genere un error. o utilizar el Machtcode [pic] dependiendo de la celda a modificar. de tal manera. que pueden ser utilizadas o hacer click en el Botón [pic] para que muestre todo el listado de solicitudes que han sido elaboradas y que se pueden modificar. activando así la celda a corregir. observándose en la columna de Sol Pedido. como se observa en las siguientes imágenes: [pic] [pic] Luego de modificar la posición señalada anteriormente se observa de la siguiente manera así: [pic] Luego de estar modificada la solicitud de pedido se procede a realizar la verificación. se observara un mensaje de error como se detalla a continuación. se inicia la modificación haciendo click en el campo que se desee. se visualiza en la pantalla para iniciar la modificación de la misma. . (como se observa en la imagen inferior a este texto). como se detallo en el texto anterior o simplemente ingresa los datos que se requieren modificar o corregir. haciendo click en el botón [pic] Verificar. cuando este corregido se hace nuevamente la verificación para que indique que no presenta ningún error. [pic] Teniendo la pantalla la Solicitud de pedido a modificar. indicando el error para que sea corregido. posición o detalle de posición. luego se selecciona la solicitud que se desea modificar de acuerdo a la lista desplegada.observa las diferentes ayudas para la localización de la solicitud requerida. de tal manera. así: [pic] . de deberá hacer click en el Botón [pic] Crear un nuevo documento y se realiza el mismo procedimiento para la creación de la SOLICITUD DE PEDIDO. Otra forma de ingresar a la transacción de Visualización de Solicitud de Pedido es Ingresando el código de la Transacción en la barra de menú en el campo de búsqueda. para que queden registrados los cambios que se realizaron. abriendo directamente la transacción solicitada. Luego de realizar la verificación de la solicitud y no se encontró ningún error se procede a grabar la solicitud de pedido con su respectiva modificación. deberá guardarse nuevamente haciendo click en el botón [pic]Guardar. que la active nuevamente para su modificación. para que queden guardadas las modificaciones realizadas. [pic] Cuando hay error en algún dato de la solicitud de pedido [pic] 15 Presiones el icono “grabar” para almacenar el documento. y cuando se realiza las respectiva modificación. Como se observa en la siguiente imagen: Si luego de ser grabada queda pendiente alguna modificación que no se realizo se deberá hacer click en el botón [pic] Visualizar/Modificar. En el caso después de finalizar con la modificación y se desea realizar una nueva solicitud de pedido.Cuando no se presenta error. para lo cual se deberá hacer click en el Botón [pic] Grabar. para llevar la solicitud al cuadro de Seleccionar documento así: . muestra la lista de solicitudes de pedido que han sido elaboradas. que nos desplega un mensaje de seleccionar documento en donde se tiene la opción de digitar el numero de la solicitud en el campo solicitud de pedido o hacer click en el Machtcode [pic]para que nos muestre la ayuda de cómo consultar las solicitudes de pedido. y se hace un click sobre el Botón [pic] tomar. y en el caso que se desee visualizar otra solicitud se debe hacer click sobre el Botón [pic] Otros Documentos. como se observa en la siguiente tabla: [pic] Al ingresar a la transacción ME53N para consultar y visualizar una solicitud de pedido. haciendo click en el botón [pic] Tomar.2 En la pantalla “VISUALIZAR SOLICITUD DE PEDIDO”. mostrara la ultima solicitud grabada.1 Acceso a la transacción por: |Vía Menús |SAP Logon/ Menú SAP/ Logística/ Gestión de Materiales/ Compras/ Solicitud de Pedidos/ | | | |Vía Código de Transacción | |ME53N – VISUALIZAR |ME53N [pic] 1.1 Procedimiento: VISUALIZACION DE LA SOLICITUD DE PEDIDO: 1. sobre las cuales Se selecciona de la lista la solicitud que se desea visualizar. en este caso una Solicitud de Pedido. de acuerdo al procedimiento de modificación de Solicitud de pedido. para activar la solicitud y poder así modificarla.[pic] Luego de seleccionado el N° de la Solicitud de pedido se hace click sobre el botón Otro Documento[pic]. Si al momento de visualizar la solicitud se necesita modificar se hace click sobre el botón [pic] Visualizar/Modificar. anteriormente detallado. Otra forma de ingresar a la transacción de Visualización de Solicitud de Pedido es Ingresando el código de la Transacción en la barra de menú en el campo de búsqueda. para así visualizar el documento seleccionado. abriendo directamente la transacción solicitada. así: [pic] ----------------------Cabecera Resumen de Posición Detalle de Posición VALORACION IMPUTACION VALORACION .