PROYECTO A ANALIZARPara lograr abordar diversas actividades o EDT de un proyecto y que cuyo avance permitiera llevar a cabo los procesos de aplicar la técnica del valor ganado y a su vez el de ajustar las proyecciones de cada actividad en caso de que estuviesen desviadas, se escogió un proyecto de 1 torre de oficinas de 13 pisos, ubicada en la parte metropolitana de Bogotá la cual se encontraba en un avance cercano al 75%. Su fecha de inicio fue planeada para Octubre de 2013 y su fecha de terminación para el mes de Abril de 2015, es decir tiene una duración prevista de 19 meses. El presupuesto de obra estimado para la torre es de $4’200.127.000. Por otra parte también era conveniente tener acceso a la información necesaria para el trabajo: presupuesto y programación de obra iniciales, cortes de obra, avance físico de obra, etc. Acumulado Fecha Avance Real Costo Real Presupuesto Oct-13 $36,088,735 Nov-13 $134,043,874 $12,888,834 $32,071,592 Dec-13 $231,999,013 $115,999,507 $116,089,856 Jan-14 $335,797,772 $219,110,179 $222,630,645 Feb-14 $753,083,469 $625,590,395 $481,277,751 Mar-14 $1,170,369,166 $1,221,573,950 $972,978,089 Apr-14 $1,595,724,742 $1,551,288,186 $1,535,666,552 May-14 $1,653,736,175 $1,820,677,387 $1,763,640,707 Jun-14 $1,727,907,934 $1,936,383,133 $1,961,791,133 Jul-14 $1,918,780,237 $2,103,997,362 $2,132,309,672 Aug-14 $2,110,224,980 $2,341,771,364 $2,334,393,418 Sep-14 $2,437,791,068 $2,503,590,422 $2,487,682,325 Oct-14 $2,755,169,487 $2,681,483,089 $2,615,670,789 Nov-14 $3,006,919,060 Dec-14 $3,171,381,687 Jan-15 $3,335,844,315 Feb-15 $3,500,306,942 Mar-15 $3,654,498,529 Apr-15 $3,695,456,777 Se requiere con esta información realizar la gráfica de curva S tanto del (PV), (EV) y (AC), Vale aclarar que los porcentajes de avance de obra están en función del presupuesto, es decir que para las 3 curvas siempre se graficará dinero ($) vs tiempo (mes). Espacio para la gráfica VARIACIÓN DEL PROGRAMA Después de obtener la información completa de obra y de establecer que activid curvas S y hacer su respectiva comparación para determinar en primera instancia está presentando un ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en líne corte, en este caso Octubre de 2014. Estos son los resultados: Las actividades que están sombreadas en AZUL son aquellas que aún no se han eje REPORTE EJECUCIÓN A 30 DE OCTUBRE ACTIVIDAD BAC PROGRESO FISICO(%) Bases estructurales $257,776,682 100% Pañete $1,114,587,011 100% Estuco $199,343,676 100% Instalaciones sanitarias $218,339,761 100% Pisos $269,338,763 100% Inst. Eléctricas $276,342,188 80% Pintura $374,971,582 82% Techos $217,550,579 52% Acabados $247,474,936 0% Ornamentación $209,673,676 0% Carpintería $310,057,923 0% TOTAL $3,695,456,777 Con la anterior información anterior grafique la curva S Variación del programa (SV Espacio para la gráfica 1. Calcule la variación del programa (SV) utilizando la fórmula que corresponda dej 2. ¿La obra a 30 de octubre de 2014 se encuentra atrasada o no? justifique su repu 3. ¿Según el presupuesto y programación inicial a 30 de octubre de 2014 la obra d Suministre el valor monetario 4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y la gráfica, determine (SV) . Enumerelas en el siguiente cuadro. y de establecer que actividades se van a analizar se procede a graficar las 3 minar en primera instancia si el proyecto está atrasado o adelantado y si se ecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará el tados: uellas que aún no se han ejecutado.. JECUCIÓN A 30 DE OCTUBRE 2014 (PV) (EV) (AC) $257,776,682 $257,776,682 $262,084,236 $1,114,587,011 $1,114,587,011 $1,225,185,709 $199,343,676 $199,343,676 $168,499,872 $194,322,387 $218,339,761 $216,440,496 $258,565,213 $269,338,763 $246,213,397 $74,612,391 $221,073,751 $198,162,575 $322,475,561 $307,476,697 $210,392,787 $95,722,255 $93,546,749 $88,691,717 $81,666,729 $0 $0 $75,482,523 $0 $0 $80,615,060 $0 $0 $2,755,169,488 $2,681,483,090 $2,615,670,789 Variación del programa (SV) y publíquela en el siguiente espacio: Espacio para la gráfica órmula que corresponda dejando evidencia en el siguiente campo: ada o no? justifique su repuesta a continuación: e octubre de 2014 la obra debería llevar un avance físico correspondiente a? bra y la gráfica, determine cuales son las posibles causas de variación en la VARIACIÓN DEL COSTO (CV) Después de obtener la información completa de obra y de establecer que actividades se van a analizar se hacer su respectiva comparación para determinar en primera instancia si el proyecto está atrasado o adela ahorro o sobrecosto o en su defecto si se encuentra en línea. Para esto se define el mes en que se hará 2014. Estos son los resultados: Las actividades que están sombreadas en azul son aquellas que aún no se han ejecutado.. REPORTE EJECUCIÓN A 30 DE OCTUBRE 2014 ACTIVIDAD BAC PROGRESO FISICO(%) (PV) Bases estructurales $257,776,682 $257,776,682 Pañete $1,114,587,011 $1,114,587,011 Estuco $199,343,676 $199,343,676 Instalaciones sanitaria $218,339,761 $194,322,387 Pisos $269,338,763 $258,565,213 Inst. Eléctricas $276,342,188 $74,612,391 Pintura $374,971,582 $322,475,561 Techos $217,550,579 $95,722,255 Acabados $247,474,936 $81,666,729 Ornamentación $209,673,676 $75,482,523 Carpintería $310,057,923 $80,615,060 TOTAL $3,695,456,777 $2,755,169,488 Con la anterior información anterior grafique la curva S Variación del Costo del proyecto, y publíqu Espacio para la gráfica 1. Calcule la variación del Costo y del cronograma utilizando las fórmulas que correspondan dejando evid del total del proyecto como de las actividades que tienen un avance físico inferior al 100% 2. ¿Qué es lo que muestra la gráfica al 30 de octubre de 2014 interprete la situación y argumente su respue 3. ¿Para el 30 de octubre de 2014 y teniendo en cuenta el avance de obra cuanto se debería haber g Suministre el valor monetario 4. Teniendo en cuenta el reporte de ejecución de la obra y a la gráfica, determine posiblemente cuales so del costo (CV) . Enumérelas en el siguiente cuadro. vidades se van a analizar se procede a graficar las 3 curvas S y oyecto está atrasado o adelantado y si se está presentando un efine el mes en que se hará el corte, en este caso Octubre de ejecutado.. OCTUBRE 2014 (EV) (AC) $257,776,682 $262,084,236 $1,114,587,011 $1,225,185,709 $199,343,676 $168,499,872 $218,339,761 $216,440,496 $269,338,763 $246,213,397 $221,073,751 $198,162,575 $307,476,697 $210,392,787 $93,546,749 $88,691,717 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,681,483,090 $2,615,670,789 osto del proyecto, y publíquela en el siguiente espacio: fica correspondan dejando evidencia en el siguiente campo tanto rior al 100% ación y argumente su respuesta a continuación: cuanto se debería haber gastado y cuanto se ha gastado? mine posiblemente cuales son las posibles causas de variación RENDIMIENTO DEL PROYECTO El rendimiento del proyecto está basado en los llamados índices de rendimiento del programa y d planificado y de dividir el valor ganado entre el costo real respectivamente. Cabe resaltar que los Por ejemplo, como se puede observar, en las 3 primeras actividades la variación del programa es lo es. Lo mismo pasa con el CPI, ya que si tenemos una variación negativa, el indicador de costo ( positiva, el indicador debe ser mayor que 1. Halle las variaciones (SV), (CV) y los índices (SPI), (CPI) por cada una de las actividades teniendo e RENDIMIENTO A 30 DE OCTUBRE AVANCE ACTIVIDAD BAC (PV) (EV) FISICO (%) Bases estructurales $257,776,682 100% $257,776,682 $257,776,682 Pañete $1,114,587,011 100% $1,114,587,011 $1,114,587,011 Estuco $199,343,676 100% $199,343,676 $199,343,676 Instalaciones sanitarias $218,339,761 100% $194,322,387 $218,339,761 Pisos $269,338,763 100% $258,565,213 $269,338,763 Inst. Eléctricas $276,342,188 80% $74,612,391 $221,073,751 Pintura $374,971,582 82% $322,475,561 $307,476,697 Techos $217,550,579 52% $95,722,255 $93,546,749 Acabados $247,474,936 0% $81,666,729 $0 Ornamentación $209,673,676 0% $75,482,523 $0 Carpintería $310,057,923 0% $80,615,060 $0 TOTAL $3,695,456,777 $2,755,169,488 $2,681,483,090 Con la anterior información grafique la actividad 7 incluyendo también sus variacion Espacio para la gráfica Espacio para la gráfica 1. Apoyado en la gráfica anterior intérprete la curva y de una opinión sobre la misma: 2. Teniendo en cuenta el resultado de las variaciones y de los índices de la actividad 6, podemos afirmar q misma; argumente su respuesta apoyándose con las cifras halladas en la tabla de rendimiento: 3. ¿La variación del total del programa y su indicador y la variación del costo total del proyecto y su ind cifras halladas en la tabla de rendimiento: 4. ¿El CPI se calcula para las 3 últimas actividades que se encuentran resaltadas con color azul? Argumente dimiento del programa y del costo, que no es más que dividir el valor ganado entre el valor nte. Cabe resaltar que los índices de rendimiento deben ser coherentes con la variación. variación del programa es 0 lo que debe indicar que el SPI debe ser 1 como efectivamente va, el indicador de costo (CPI) debe ser menor que 1 y viceversa, si la variación del costo es as actividades teniendo en cuenta los siguientes datos y complete el siguiente cuadro NTO A 30 DE OCTUBRE 2014 VARIACIÓN INDICES DE RENDIMIENTO (AC) (SV) (CV) (SPI) (CPI) $262,084,236 $1,225,185,709 $168,499,872 $216,440,496 $246,213,397 $198,162,575 $210,392,787 $88,691,717 $0 $0 $0 $2,615,670,789 yendo también sus variaciones e índices y publíquela en el siguiente espacio: spacio para la gráfica spacio para la gráfica misma: vidad 6, podemos afirmar que hubo un atraso del total de la actividad y un ahorro en el costo de la de rendimiento: o total del proyecto y su indicador, son coherentes? Argumente su respuesta apoyándose con las s con color azul? Argumente su respuesta: PRONOSTICO-PROYECCIONES ESTIMADAS Habiendo obtenido el rendimiento del proyecto se puede estimar el costo total del mismo. Teniendo en cuenta el CPI (índice del costo) y el EV (valor ganado) se puede pronosticar cuanto hace falta por ejecutar en dinero en cada una de las actividades (ETC o “estimado hasta la conclusión”) a través de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). Posteriormente este valor se le suma al otro valor que ya se ha ejecutado y así tenemos el EAC o estimado a la conclusión” con la fórmula EAC=(AC+ETC). Calcule y complete la información del siguiente cuadro de proyecciones del proyecto PROYECCIONES PRONOSTICO VARIACIONES AVANCE ACTIVIDAD BAC ESTIMADO HASTA LA ESTIMADO A LA BAC-AC BAC-EV FISICO % CONCLUSION CON CONCLUSION VARIACIÓN TIPICA EAC= (AC+ETC) Bases estructurales $257,776,682 100% Pañete $1,114,587,011 100% Estuco $199,343,676 100% Instalaciones sanitarias $218,339,761 100% Pisos $269,338,763 100% Inst. Eléctricas $276,342,188 80% Pintura $374,971,582 82% Techos $217,550,579 52% Acabados $247,474,936 0% Ornamentación $209,673,676 0% Carpintería $310,057,923 0% TOTAL $3,695,456,777 1. Teniendo en cuenta los resultados de las proyecciones del cuadro anterior podríamos concluir que el proyecto tendrá un ahorro o no y porque, argumente su respuesta con datos y cifras y apoyándose con fórmulas. 2. Si lo que quiere el director es que el proyecto termine en presupuesto, es decir que se gaste justo lo que se presupuestó, se debe ajustar el proyecto de tal manera que el índice total de costos a la conclusión (TCPI) sea 0,94 como lo muestra la tabla al final de los calculos que usted hizo. Este valor se obtiene de dividir (BAC –EV) entre (BAC-AC) cuya operación busca un equilibrio entre el avance de obra (EV) y su costo real (AC); lo ideal sería que el TCPI fuese 1 para que el proyecto estuviese en presupuesto, pero debido a que ya se presenta un ahorro se deben reajustar los costos de obra con un índice de costos total de 0,94. En ese orden de ideas y para lograr tal fin, usted como integrante del proyecto qué modificaciones propone a la EDT para lograr este nuevo alcance (modificación, eliminación o inclusión de nuevas actividades) , enumérelas a continuación 3. Por obvias razones, no es conveniente que un proyecto genere sobrecosto, pero cabe resaltar que del mismo modo, tampoco es bueno que una obra presente un ahorro significativo. Esto indicaría debilidades en el proceso de presupuestación y/o programación, por consiguiente un flujo de caja. ¿Qué puede generar tal situación y qué propone para solucionarlo?. to) y el EV (valor ganado) se puede s de la fórmula ETC=(BAC-EV)/CPI). mula EAC=(AC+ETC). TCPI e, argumente su respuesta con datos y yecto de tal manera que el índice total ) entre (BAC-AC) cuya operación busca , pero debido a que ya se presenta un o alcance (modificación, eliminación o a obra presente un ahorro significativo. Recomendaciones del control Una vez desarrollado los diferentes escenarios propuestos en este simulador, realicen con base en lo aprendido del proceso controlar los costos, cada participante da una recomendación para el desempeño ideal del proyecto. Al final de cada recomendación se escribe el nombre completo de quien la realiza. Utilice el siguiente cuadro para desarrollar este punto. Conclusiones En el siguiente cuadro mencione una conclusión por cada participante del grupo mencionando al final de la misma el nombre completo. La conclusión está relacionada con el desarrollo del trabajo: Bibliografía En el siguiente cuadro relacione la bibliografía que requirió para realizar el trabajo: