INSPECCIÓN INTERNA DE OBRA INTERVENTORIACONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE Fecha de Inspección 30/07/2016 Nombre del proyecto CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE Convenio No. 265 de 2015 Contrato de obra No. MSO-LP-OP-006-2015 Nombre Contratista de Obra CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA Contrato de interventoría No. 2160382 Nombre Contratista de Interventoria CONSORCIO AIM - MEDIR 028 Contratante: FONADE Coordinador: Supervisor Departamento para la Prosperidad Social: ANA KAROLINA RAMIREZ Plazo de ejecución 92 dias Calendario Nombre de la persona que realiza la inspección ERICK CAMARGO MORALES Cargo de la persona que realiza la inspección RESIDENTE DE INTERVENTORIA Instructivo: Califique como "1" las caracteristicas que cumplen , "0" las caracteristicas que no cumplen y "N/A" las caracteristicas que no aplican, con el fin de consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado asi: Calificación SEMANA 7 CARACTERISTICA A INSPECCIONAR INDIQUE LA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO A) EJE DE CALIDAD 1 Está la valla instalada? Cuenta con las especificaciones suministrada por el supervisor del contrato? 0 El contratista no ha instalado la valla 2 Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), un Ingeniero/Arquitecto residente para la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado 1 Ingenero Residente 3 Existe por parte del constructor, operador, ejecutor (según sea el caso que corresponda), el personal requerido para la implementaciòn del PGIO en la obra? Personal ofrecido Vs Encontrado 1 El contratista ya cuenta con el Personal ofrecido. 4 Encuentra en la obra diseños de mezcla? Corrobore que la dosificación diseñada corresponda con la que se está haciendo en obra. Haga comentario respecto a la calidad del material y la protección al mismo (agregados - cemento - otros) 0 Aun no han iniciado las actividades de concreto 1 Programado 42.80% - Ejecutado 5.96% 0 En la obra no se encuentran las especificaciones técnicas del proyecto. 1 En la obra no se encuentran las especificaciones técnicas del proyecto. 5 6 7 Verifique el cronograma de obra e inspecciones que las actividades programadas al corte se estén ejecutando, de lo contrario indagar si tiene retraso y por que porcentaje. Ademas de qué plan de acción tengan programado hacer para ajustar los tiempos de ejecución o si por el contrario se está tramitando prórroga Verifique que estén en obra los planos vigentes del proyecto y que se lleve un formato del control de las versiones. Verifique que esten con el Vo. Bo. Del diseñador. Verifique que estén en obra las especificaciones técnicas del proyecto. 8 Verifique que estén en obra las hojas de seguridad de los productos quimicos utlizados. N/A OK Cemento, ACPM, Gasolina. 9 Se han hecho capacitaciones en manejo de hojas de seguridad, verifíquelo y pregunte acerca de su uso. N/A ok Registro Capacitaciòn Se están llevando a cabo el seguimiento al PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE 10 CALIDAD establecido en el PGIO. Cite el último número del Informe del PGIO presentado a la Interventoria con su fecha respectiva. La Bitácora está en sitio, diligenciada y protegida contra el daño, deterioro o 11 pérdida 0 El contratista no ha entregado informes a la Interventoría. 1 se dio iniciado el libro de obra 1 Los apectos tales como fecha, personal, actividades realizadas, estado de tiempo, se estan registrando en la Bitacora. 13 cumplimiento de la misma al menos en dos requisitos 0 Los requisitos legales esta bien diligenciada y se está cumpliendo. Se han hecho ensayos y pruebas de calidad: verifique que estén registrados en 14 la bitácora y que coincidan con los propuestos en el plan de inspección y ensayo. 1 El contratista entrego ensayo de material para sub Base El formato de PLAN DE CONTROL OPERATIVO DE CALIDAD esta bien diligenciado, acorde con las fechas de inspección. Revise al menos dos de las 15 evidencias reportadas en él. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria . 0 El contratista de obra no ha entregado informes a la Interventoría. 1 El Contratista la entrego los certificados de calibración. Se está registrando diariamente en bitacora mínimo los siguientes 12 aspectos:actividades de obra desarrolladas y localizadas, personal de obra (maestros - obreros - residente - etc), estado del tiempo. La matriz de requisitos legales, está bien diligenciada? Compruebe el Se tienen los certificados de calibración de los equipos con que se validan los resultados de los ensayos de laboratorio y los equipos de topografia utilizados 16 en la obra. SUBTOTAL VALORACIÓN EJE CALIDAD 8 1 de 4 4 ¿Existen procedimientos de mantenimiento preventivo de las máquinas. aseo y limpieza esta dotada de acuerdo a lo 10 especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones. 1 El contratista entrego copia de los documentos de los vehiculos a utilizar 1 Todos los vehículos y maquinaria se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. 22 23 Las unidades sanitarias se encuentran de acuedo a lo especificado en los pliegos de condiciones. sacos de cemento. aun no ha llegado la maquinaria. suelo y subsuelo de excavación) 0 El contratista no ha entrego la documentacion Existe en obra copia del SOAT y la REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA de los 19 vehiculos que transportan materiales (materiales pétreos. materiales en obra). esta bien diligenciado. 3 El formato de plan de CONTROL OPERATIVO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. etc 0 No se está implementando. N/A N/A 17 ordenado y aseado. basuras. palas. 0 El contratista no ha entrego los permisos de la escombrera 0 El contratista tiene pendiente por retirar un material acopiado proveniente de las excavaciones Se implementan las medidas de manejo ambiental necesarias para impedir el 14 aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua. madera. equipos. están éstos debidamente identificados y rotulados? Tienen la hoja de seguridad ? cuentan con los recursos necesariso para mitigar los posibles derrames que se presenten? N/A 7 8 9 Se han efectuado las capacitaciones propuestas al personal de la obra en temas Ambientales? Que temas se han dictado?. elementos. carretillas. Si es imprescindible 13 su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. Indique la vigencia de estos. Se implementa un sistema de verificación de este Ítem? Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo 21 establecido en el plan integral de residuos. Polisombra. palas carretillas. Existe en obra el equipo mínimo para mantenerla en tales condiciones? 0 no se ha efectuado capacitaciòn N/A 0 N/A para este periodo no entraron materiales de construccion N/A 11 (escobas. Asi mismo cite el último Informe del PGIO presentado por el contratista a la Interventoria . material de excavación. 0 No existen medidas de manejo ambiental Se emplean materiales adecuados para el aislamiento y control de material 15 particulado producido por la obra? (p. 0 El contratista no cuenta aun con el kit de señalizacion 0 No se está implementando. de construcción. camilla. Revise al menos dos de las evidencias reportadas en él. (Por medio de la cual se regula el cargue. descargue. transporte. kit de derrame Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. etc. ej. 1 Las Unidades sanitarias se encuentran en buen estado 0 El contratista no ha instalo el kit para desperdicio de solidos 5 2 de 4 . concretos y agregados sueltos. ACPM. herramientas ? 0 No existen procedimientos para el mantenimiento preventivo 5 La obra cuenta con canecas para lavado de herramientas. Se encuentran las evidencias? Los sumideros en obra se encuentra debidamente protejidos? Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra se encuentran protegidos con plásticos ó lonas en buen estado. materiales. Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante 16 la ESP. etc) o sustancias peligrosas (químicos. escombros . Se entrega de manera oportuna todos los soportes de proveedores de 12 materiales petreos y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra. 18 almacenamiento y disposición final de escombros. se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. papel. de demolición y capa orgánica. o aquella que la que sustituya o modifique. identificados y con la respectiva señalización? El personal de brigada de orden. señalizado. Está debidamente instalado. etc)? Para cuando aplique. 0 El contratista se encuentra organizando el campamento falta señalizacion. cintas de seguridad. acorde con las fechas de inspección. Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las 20 vías. botiquin. correspondiente.B) EJE AMBIENTAL 1 Se esta implementando en obra las medidas manejo ambiental para los acopios de materiales. ácidos. debidamente acordonados. Se le esta dando el uso destinado? 0 El contratista no cuenta con la canecas para el lavado 6 Los materiales combustibles (gasolina. barreras en ladrillo) 0 No existen aislamiento para el control del material particulado Las zonas verdes que existan en el área de intervención de la obra. bolsas y demás implementos necesarios) 1 exiten escobas. Se implementa el Kit para desperdiciso sólidos (Las 3 canecas) SUBTOTAL VALORACIÓN EJE AMBIENTAL 1 El frente de trabajo se encuentra totalmente limpio y ordenado. aun no ha iniciado los movimientos de tierra 2 Se cuenta en obra con el Kit de señalización ambiental. El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado. 0 No se ha conformado el Copaso. 11 La maquinaria y equipo tiene los mantenimientos requeridos Todo el personal que labora en el proyecto esta afiliado de acuerdo a la ley ARL. 8 Se tiene implementado el Kit de señalizacion SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones. 0 No ha presentado los soportes de los examenes de ingreso Se socializa a todo el personal de la obra la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad industrial firmada por el 15 Representa Legal. 17 además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecucion de la actividad. Se encuentra en obra las planillas de pago de la seguridad social del personal ? 13 Indique la fecha del último pago efectuado. tienen un plan de capacitación y entrenamiento periodico. se 0 22 0 ejecuta y existen los soportes. EPS y AFP 0 No se encuentra en obra 14 ocupacional de ingreso y egreso. Verifique que se ha hecho el reporte y esté consignado en bitácora y/o en las actas de comité de obra. N/A 3 Se investigan todos los accidentes de trabajo por el equipo investigador N/A 4 Se realiza la protección en excavaciones de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes. capacitación 0 No se han realizado actividades de promoción y prevención a los trabajadores. están rotuladas y señalizado el sitio de almacenamiento No se ha realizado la capacitación al personal. 1 Se delimitación área de trabajo y el personal del contratista esta alerta en las zonas de trabajo para minimizar los riesgos 5 Se ha dotado y capacitado al personal de los elementos de protección personal requeridos para la ejecución segura de las labores en obra? 1 El contratista ya hizo entrega de elementos de protección personal que hasta la fecha ha laborado. 12 EPS y AFP. con qué medio se reporta y quien ó quienes son las personas encargadas de reportarlo? 0 2 Pregunte si ha habido accidentes y/o enfermedades de trabajo. 23 alturas. especializadas e 21 identificadas. AL personal que labora en el proyecto se le ha efectuado examen médico 18 Se realiza las actividades de Promocion y Prevención a todos los trabajadores Todas las sustancias quimicas estan inventariadas y cuentan con hoja de 19 seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo. se cuenta con el 16 cronograma de reuniones. Todos los trabajadores cuentan con induccion. capacitación y entrenamiento. Las sustancias químicas se almacenan según las medidas de seguridad que 20 dictan las hojas de seguridad. 0 No cuenta con kit de emergencia en la en obra. N/A 0 no ha presentado cronograma 4 3 de 4 . 9 Se implementan planes de emergencia en todos los frentes de obra El campamento y/o almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos 10 de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones. 1 Cuenta con kit de señalizacion SST. Se aplican los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo: en caliente. espacios confinados Se cuenta con procedimientos/instructivos/ ATS para actividades de riesgos 24 prioritarios y/o crìticos El personal de trabajo en altura está dotado con los elementos de protección 25 personal y colectivo requeridos por ley.C) EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST 1 Se ha divulgado al personal de la obra que los accidentes e incidentes de trabajo deben ser reportados en un termino máximo de 48 horas hábiles. 6 El personal de obra utiliza los elementos de protección personal? 1 ok Se evidencia con fotografia 7 Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones. estan activas. se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos 0 No se ha socializado Los miembros del COPASO o VIGIA se reunen mensualmente. Se ejecutan las actividades segùn el cronograma de actividades del Sistema de 26 Gestión de seguridad y salud en el trabajo SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST No lo han conformado No se han realizado simulacros de emergencia. No se han reportado accidentes N/A N/A Se han conformado las Brigadas de Emergencia. 0 no se ha iniciado la implementacion del plan de emergencia 0 El contratista se encuentra organizando el campamento 0 El contratista no ha entregado la certificacion de los mantenimientos 0 El contratista no ha presentado la planilla de pago de aportes a ARL. plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión. N/A 0 N/A No se cuenta con procedimiento ATS. 0 no se ha realizado las inducciones. Se realizan simulacros de emergencia. ante quien se reporta. AMBIENTAL Y SST 35% PLANES DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR a la fecha de corte el contratista no presenta atrasos. Firmas: ERICK CAMARGO MORALES PERSONA QUE RECIBIÓ LA INSPECCIÓN CARGO Residente de Obra PERSONA QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN RESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA 4 de 4 .INDICADOR DE CUMPLIMIENTO A) EJE CALIDAD 57% B) EJE AMBIENTAL 26% C) EJE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22% TOTAL VALORACIÓN CALIDAD.