Proyectos en Comercializacion

UNIVERSIDAD NACIONALDE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA TRABAJO FINAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO “PROYECTOS EN COMERCIALIZACIÓN” Realizado por: Coordinador de Trabajo : Vargas Begazo Elar _________________ Coordinador de Investigación: Toledo Turpo Walter _________________ Coordinador Logístico: Maxi Tturo Johan _________________ CONTENIDO CONTENIDO....................................................................................................................................................... 2 Arequipa – Perú 2014 COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION GLOSARIO.......................................................................................................................................................... 3 PRESENTACIÓN................................................................................................................................................. 5 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................. 6 1. INFORMACIÓN SOBRE EL PERÚ.............................................................................................................7 1.1. ECONOMÍA................................................................................................................................................. 7 1.2. RESERVA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL..........................................................................................10 1.3. RESERVA ELÉCTRICA A NIVEL REGIONAL Y REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN.....................10 2. IMPORTANCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO............................................................................................10 2.1 EN EL VALOR AGREGADO..................................................................................................................... 10 2.2 EN LA RECAUDACIÓN............................................................................................................................. 11 2.3 EN LA INVERSIÓN NACIONAL................................................................................................................11 2.4 EN EL EMPLEO NACIONAL..................................................................................................................... 11 2.5 EN EL MERCADO DE CAPITALES..........................................................................................................11 3. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 2013.........................................................12 4. IMPULSO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES..........................................................17 4.1. RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (RER)..............................................................................18 5. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.........................................................19 5.1 ADINELSA................................................................................................................................................ 20 5.2 EGASA...................................................................................................................................................... 22 5.3 EGEMSA................................................................................................................................................... 25 5.4 EGESUR................................................................................................................................................... 26 5.5 ELECTRO ORIENTE S.A......................................................................................................................... 28 5.6 ELECTRO PUNO S.A.A............................................................................................................................ 31 5.7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.................................................................................................................... 32 5.8 ELECTRO UCAYALI S.A..........................................................................................................................34 5.9 ELECTROCENTRO S.A........................................................................................................................... 36 5.10 ELECTRONOROESTE S.A...................................................................................................................... 38 5.11 ELECTRONORTE S.A..............................................................................................................................40 5.12 ELECTROPERU S.A................................................................................................................................ 42 5.13 ELECTROSUR S.A................................................................................................................................... 44 5.14 HIDRANDINA............................................................................................................................................ 46 5.15 SAN GABAN............................................................................................................................................. 47 5.16 SEAL......................................................................................................................................................... 51 6. PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EMPRESAS DEL MERCADO ELÉCTRICO, 2013 (GW.h) 7. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE..................................54 8. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA............................55 Página 2 de 74 53 COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................................................. 60 GLOSARIO Agentes: Denominación genérica dada al conjunto de Generadores, Transmisores, Distribuidores y Usuarios Libres. AL y C: América Latina y Caribe. AT: Alta Tensión. Base Tarifaria: Monto anual a reconocer por las instalaciones del Sistema Garantizado de Transmisión que se utilizará para el cálculo de las tarifas y compensaciones de transmisión. BCRP: Banco Central de Reserva del Perú. BVL: Bolsa de Valores de Lima. BM: Banco Mundial. BT: Baja Tensión. CAF: Corporación Andina de Fomento. CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto). Capacidad: Se considerará como sinónimo de potencia. CENACE: Centro Nacional de Control de Energía. CIADI: Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones. CIES: Consorcio de Investigación Económica y Social. CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. COES: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Cogeneración: Proceso de producción combinada de energía eléctrica y energía térmica, que hace parte integrante de una actividad productiva, en el cual la energía eléctrica está destinada al consumo propio o de terceros. Precio En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generación y transmisión correspondientes a la inversión, operación y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados de una empresa, en condiciones de eficiencia. Costo En Barra De Sistemas Aislados: Costo medio de generación y transmisión correspondientes a la inversión, operación y mantenimiento del conjunto de Sistemas Aislados de una empresa, en condiciones de eficiencia. Costos De Explotación: Son los costos de operación, mantenimiento, renovación y reposición necesarios para mantener la vida útil y la calidad de servicio de las instalaciones durante el nuevo periodo de concesión. DEMANDA: Demanda de potencia y/o energía eléctrica. DISTRIBUIDOR: Titular de una concesión de distribución. D.L.: Decreto Legislativo. D.S.: Decreto Supremo. EIA: Energy Information Administration. EMBIG Perú: Emerging Markets Bond Index Global Perú. ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares. FONAFE: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FMI: Fondo Monetario Internacional. Generador: Titular de una concesión o autorización de generación. En la generación se incluye la cogeneración y la generación distribuida. Generación Distribuida: Instalación de Generación con capacidad no mayor a la señalada en el reglamento, conectada directamente a las redes de un concesionario de distribución eléctrica. Grandes Usuarios: Usuarios Libres con una potencia contratada igual o superior a 10MW, o agrupaciones de Usuarios Libres cuya potencia contrata da total sume por lo menos 10MW. IEA: International Energy Agency. Página 3 de 74 Refuerzos: Son las instalaciones realizadas por un concesionario sobre redes y subestaciones en operación. MIGA: Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. destinadas a mejorar el sistema de transmisión y la calidad del servicio para alcanzar y preservar los estándares de calidad establecidos en las normas aplicables. y sus modificatorias. RPS: Renewable Portfolio Standard. MAT: Muy Alta Tensión. Este estudio tiene como producto un plan recomendado de obras de transmisión que considere los diversos escenarios de la expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura. INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Plan de Transmisión: Estudio periódico. RERNC: Recursos Renovables No Convencionales. Ley De Concesiones Eléctricas (LCE): Decreto Ley Nº 25844. PPP: Power Purchase Parity. que identifica. mediante un análisis centralizado. INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. PBI: Producto Bruto Interno. Ministerio: Ministerio de Energía y Minas. los cuales no incluyen los costos de transmisión a ser pagados por dichos usuarios. PPA: Power Purchase Agreement. el cronograma de ejecución y la asignación de las compensaciones para su remuneración. No constituyen Refuerzos aquellas instalaciones que se carguen contablemente como gasto de acuerdo a las normas aplicables o que superen el monto definido en el Reglamento.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION IGBVL: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. NTCSE: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. Precio Básico de la Potencia de Punta: Tiene el significado a que se refiere el artículo 47º de la LCE. así como aquellas necesarias para permitir el libre acceso a las redes y las Interconexiones. Licitación: Proceso de concurso público para el suministro de electricidad en condiciones de competencia. de Licitaciones y/o de Transmisión. OSINERG: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía. ProInversión: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. determinadas por el COES. MT: Mediana Tensión. de la Ley de Concesiones Eléctricas. Reglamento: Reglamentos de la presente Ley. IGV: Impuesto General a las Ventas. Osinergmin: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. fiabilidad. promulgado el 6 de noviembre de 1992. SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Mercado De Corto Plazo: Mercado en el cual se realizan las Transferencias de potencia y energía. seguridad o economía del sistema para un horizonte no mayor de diez (10) años. los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad. que posibilitará la suscripción de contratos con las características que se señalan en el artículo 8º de la presente Ley. Olade: Organización Latinoamericana de Energía. aprobado por el Ministerio. Precios a Nivel Generación: Corresponden a los precios de generación transferibles a los Usuarios Regulados. Interconexión Regional: Sistema de transmisión eléctrica destinada a intercambios de electricidad entre Agentes de países vecinos. OCDE: Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico. Página 4 de 74 . MMM: Marco Macroeconómico Multianual. MEM: Ministerio de Energía y Minas. Precios Firmes: Corresponden a los precios de la energía y potencia que resulten de los procesos de Licitación y que no están sujetos a fijación administrativa por el regulador. regionales e internacionales. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Servicios Complementarios: Servicios necesarios para asegurar el transporte de la electricidad desde la generación hasta la demanda en condiciones de calidad y fiabilidad. VAD: Valor Agregado de Distribución. nacionales.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Sistema Complementario de Transmisión: Conjunto de activos o instalaciones de transmisión que no conforman el Sistema Garantizado de Transmisión. SPT: Sistema Principal de Transmisión. Usuarios Libres: Usuarios no sujetos a regulación de precios por la energía o potencia que consumen. Sistema Aislado: Sistema eléctrico no conectado eléctricamente al SEIN. La Transferencia puede ser de potencia y/o de energía. Usuarios: Consumidores finales de electricidad localizados en el Perú. a la vez que ofrecen oportunidades para que instituciones financieras multilaterales. TIE: Transacciones Internacionales de Electricidad. Transmisor: Titular de una concesión de transmisión eléctrica. Esta riqueza energética puede contribuir a fomentar la cooperación y la integración regional. lo cual tiene implicaciones económicas y políticas. No incluye sistemas operados por empresas municipales. así como el desarrollo económico y social. Usuarios Regulados: Usuarios VAB: Valor Agregado Bruto. Es importante que los recursos destinados al desarrollo del sector energético contribuyan con la agregación de valor a las ventajas comparativas de América Latina. Las ingentes inversiones Página 5 de 74 . según corresponda. desempeñen un rol proactivo y catalítico en el sector. Transferencia: Diferencia entre la cantidad inyectada por un Agente y la cantidad retirada por éste. tanto de países que hoy son superavitarios como deficitarios de energía. SGT: Sistema Garantizado de Transmisión. así como en una diversidad de otros recursos energéticos renovables. Igualmente estos recursos hacen que la región sea apetecible para inversionistas. PRESENTACIÓN América Latina es un continente abundante en recursos energéticos petrolíferos. carboníferos e hidráulicos. como CAF –banco de desarrollo de América Latina–. gasíferos. Sistema Garantizado de Transmisión: Conjunto de activos o instalaciones de transmisión que se construyen como resultado del Plan de Transmisión. INTRODUCCIÓN El sector eléctrico peruano ha separado las actividades de generación. sostenido y de calidad. El suministro eléctrico continuo es una condición necesaria para mitigar potenciales limitantes para la inversión y el crecimiento económico sostenido. Analizar la reserva disponible de generación y los requerimientos de transmisión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) mediante escenarios de balance oferta-demanda del sector eléctrico. transmisión y distribución de la energía gracias a la Ley de Concesiones Eléctricas. la oferta) del parque generador del SEIN es estimada en 7 353 MW.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION requeridas deben contribuir también al logro de un crecimiento alto. en el cual la energía sea un catalizador transversal del desarrollo integral. que redefinió su estructura con el fin de promover la competencia y así alcanzar la máxima eficiencia en el servicio público de electricidad. la potencia efectiva (en adelante. A julio 2013. a nivel nacional como regional. Página 6 de 74 . El parque generador en el Perú se caracteriza por su concentración en términos de fuente energética (40 por ciento de la oferta es generada por el gas natural de Camisea) y de ubicación geográfica (74 por ciento de la oferta proviene de la zona centro): así. permite evaluar potenciales riesgos para el crecimiento económico del país durante el periodo 2013 – 2018. lo que determinó un margen de reserva de 39. Como referencia. equivalente a dos turbinas de gas natural). debido a las referidas limitaciones de oferta. el exceso de oferta en este mes ascendió a 2 089 MW (7 353 MW – 5 264 MW).1. en julio 2013 la oferta disponible habría sido solo del orden de 5 699 MW. es recomendable la existencia de un exceso de oferta disponible superior al 10 por ciento de la máxima demanda que permita cubrir eventuales fallas de generación y / o transmisión. En la práctica. y reducción de la pobreza. Perú se destaca por mostrar indicadores macroeconómicos positivos gracias a la aplicación de políticas económicas responsables que han propiciado estabilidad y crecimiento económico. dadas las restricciones que enfrenta todo parque generador.7 por ciento (exceso de oferta como porcentaje de la máxima demanda).COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION casi la mitad de la capacidad de la oferta eléctrica del Perú se alimenta con gas natural desde el área centro del país. Sin embargo. 1. la oferta disponible es inferior por: i) condiciones climatológicas que reducen la oferta hidroeléctrica por escasez de lluvias (estiaje: mayo – noviembre). Así. situación que expuso al SEIN a riesgos de interrupción del suministro en caso de falla de generación y/ o transmisión. El actual gobierno tiene el objetivo de mantener el crecimiento económico y promover una mayor inclusión social para mejorar la calidad de vida de la población. la demanda) de julio 2013 de 5 264 MW. ii) limitaciones de la capacidad de transporte de gas natural. INFORMACIÓN SOBRE EL PERÚ 1. Entre otras razones. y iv) variabilidad de la capacidad de producción de centrales eólicas y solares. el margen de reserva disponible habría registrado solo 8. en el momento que se alcanzó la máxima demanda del mes. a. Por ello. Dinámico crecimiento económico Página 7 de 74 . se debe precisar que la potencia efectiva u oferta no equivale exactamente a la oferta disponible de generación (potencia efectiva ajustada por restricciones de oferta). ECONOMÍA Desde hace más de una década. iii) indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales. dada la máxima demanda de electricidad (en adelante.3 por ciento (435 MW. 22 por ciento menor que la potencia efectiva. b. Un factor que podría incrementarla sería la presión alcista de los salarios en Lima Metropolitana como en otras ciudades.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION La expansión de la economía peruana fue progresiva desde 2003 y se desaceleró por la crisis financiera internacional en 2009. En 2002. Página 8 de 74 . pasando de US$ 2 854 en 2005 a aproximadamente de US$ 6 800 en 2013.86%.. en términos reales. dentro de la banda de meta inflacionaria del BCRP (ver gráfico N°2). es decir.7% anual. considerando como su instrumento de política a la tasa de interés de referencia. este busca mantenerla dentro del rango de 1% a 3%. Este comportamiento se refleja principalmente en una creciente clase media y en un mercado doméstico dinámico. la inflación se ha mantenido bajo control.8% entre 2006 y 2013. Baja Inflación El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se encarga autónomamente de la política monetaria. fue 6. el BCRP adoptó un esquema de Metas Explícitas de Inflación. En 2013. para luego recuperarse en 2010. Esto ha permitido que el ingreso per cápita se incremente. Durante la década pasada. La tasa de crecimiento promedio anual5 (CAGR por sus siglas en inglés) del PBI. esta culminó el año en 2. con un nivel promedio de 2. COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION c. Sólidas Finanzas Públicas Página 9 de 74 . Las exportaciones alcanzaron el record de US$ 46 260 millones en 2011 para luego disminuir por efecto de la crisis internacional que redujo el precio de minerales. Las exportaciones registraron una tasa anual promedio de crecimiento de 12% durante el período 2005 – 2013 (ver gráfico N°4). Apertura Comercial La apertura comercial y la evolución de las exportaciones constituyen un factor importante de la expansión económica peruana. d. así como acceso al crédito doméstico de corto. ha permitido una situación saludable y positiva en las finanzas públicas.2% en 2013.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El crecimiento económico. sin la necesidad de autorizaciones previas. la creación del sistema privado de pensiones. el país volvió a registrar superávit fiscal. entre otros. la libertad en los mercados cambiario. El país registró superávit fiscales en el periodo 2006-2008. la eliminación de monopolios estatales y la promoción de la participación de la inversión privada en diversos sectores de la economía. Dentro de las principales características del marco legal destacan la apertura comercial y simplificación del régimen arancelario. y iv) sin ducto de gas natural de Camisea. el respeto de la propiedad privada.1% en 2003 a 19. La deuda pública externa e interna (como porcentaje del PBI) muestra una reducción sostenida. la reforma monetaria orientada a la preservación de la estabilidad de precios. utilidades y capital. mediano y largo plazo. RESERVA ELÉCTRICA A NIVEL NACIONAL El análisis considera cuatro escenarios referenciales del balance oferta . con el objetivo de proyectar el margen de reserva disponible en frecuencia mensual para el periodo 2013-2018. Perú mantiene acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones y acuerdos comerciales que incluyen capítulos de inversión con un importante número de países. medida a través del índice Emerging Markets Bond Index Global Perú ("EMBIG Perú").2. Bajo riesgo país y grado de inversión La prima por riesgo país. A partir de 2011. unido a un manejo responsable de la economía. financiero y de seguros. Perú es miembro del Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). 1. con supuestos distintos sobre la oferta disponible y la demanda. ii) de riesgo. Página 10 de 74 . Los inversionistas extranjeros poseen los mismos derechos y obligaciones que los nacionales. Además. Perú se destaca como uno de los destinos de inversión más atractivos de América Latina. g. e.demanda del SEIN. disminuyendo desde un nivel de 47. iii) sin expansión de capacidad de transporte de gas natural. la simplificación de régimen tributario. muestra una tendencia decreciente desde 2002 (con excepción del periodo de crisis financiera de 2009) y se ubica permanentemente por debajo del promedio de América Latina f. Además. En la actualidad. Los escenarios analizados son: i) base. Marco legal promotor de la inversión privada El conjunto de reformas económicas implementado a principios de la década de 1990 tuvo éxito en promover la inversión privada bajo condiciones de libre mercado. tienen libertad para remitir al exterior regalías. lo cual permitió financiar el plan de estímulo durante la crisis de 20092010. Apertura a la inversión extranjera Un conjunto de leyes fue aprobado para atraer y fomentar la inversión extranjera. período en el que triplicó su participación en el PBI nacional.17 El segmento de generación contribuiría con el 65% del total. el crecimiento de la demanda superará al crecimiento de la oferta en la zona sur durante el periodo 2013 – 2018 (18.8% en los ingresos tributarios recaudados internamente en 2013. exceso de demanda que se agudizaría al 2018. dicho subsector representó el 2.2% respecto al año previo. 2. a partir de 2015 déficits regionales se podrían traducir en racionamiento en la zona sur del país. la zona sur importa electricidad desde el centro del país a través de una única línea principal de transmisión que es altamente vulnerable a fallas y congestión (Mantaro. En el escenario analizado se prevé déficit en la zona sur desde el año 2015.1 por ciento anual). para incorporar la máxima demanda de cada año que ocurre típicamente en los meses de diciembre.3. valor superior en 70% a lo pagado en 2004. Actualmente.1 EN EL VALOR AGREGADO El Valor Agregado Bruto (VAB) del país ascendió a 226. situación que se revertiría en el cuarto trimestre de 2013 con la puesta en operación comercial de la reserva fría de Ilo (460 MW).2% del PBI nacional en 2013. En un contexto de crecientes requerimientos de electricidad en el sur del país. en caso de congestión. En este sentido. alcanzando aproximadamente 5 mil millones de soles de 1994. el déficit en la zona sur podría ser cubierto por el exceso de oferta del centro en condiciones óptimas de operación del sistema de transmisión eléctrica.5 miles de millones de soles de 1994 en 2013. esto implica un crecimiento de 5. dada la existencia de superávit a nivel nacional. Debido a la concentración de grandes proyectos en el sur del país. valor que corresponde también al promedio del período 1994-2013.3 versus 7. Según OSINERGMIN. 2. en Huancavelica – Socabaya. No obstante. se aprecia una reducción ligera pero sostenida en dicha participación. para consolidar la seguridad energética es fundamental cumplir con el cronograma de puesta en operación comercial de redes complementarias centro – sur tales como las líneas de transmisión de 500 kV de Chilca – Montalvo y Mantaro – Montalvo. El mayor crecimiento de los segmentos de generación y Página 11 de 74 . IMPORTANCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO 2. respectivamente: en ausencia de una expansión oportuna de la capacidad de transmisión. 953 millones en el 2013. Por otro lado. esto se debe a la gran expansión del sector minero entre 1994 y 2007. para una muestra de 41 empresas del sector eléctrico. el subsector electricidad y agua creció 5.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 1. falla o mantenimiento del actual sistema de transmisión centro . doble terna de 220 kV). programadas para 2014 y 2017. a diferencia de las zonas centro y norte.6% en 2013. mientras que transmisión el 5%. durante horas punta. la contribución al fisco de estas en impuesto a la renta sería de S/. A partir de 2002.2 EN LA RECAUDACIÓN La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) registró un crecimiento anual de 5. RESERVA ELÉCTRICA A NIVEL REGIONAL Y REQUERIMIENTOS DE TRANSMISIÓN El análisis a nivel regional se realiza en el escenario base a fin de periodo.sur. en Arequipa. a transmisión de energía eléctrica (ver cuadro N°1).9% de la inversión total realizada en el país durante dicho año. Si bien esta muestra una caída de 19% respecto a 2012.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION distribución se debe a que son los que experimentaron un mayor dinamismo en términos de inversión y ventas de energía eléctrica.4 EN EL EMPLEO NACIONAL El empleo directo demandado por el sector eléctrico ha tenido un crecimiento moderado en los últimos 10 años. 2. se realizó la fase final de inversión. pruebas y puesta en operación comercial de dichos proyectos lo cual explicaría la reducción en el monto de inversión privada en dicho año. 2. Enersur y Kallpa. el crecimiento promedio anual de la inversión en dicho sector fue 23. 2. Se estima que el número de trabajadores en el sector eléctrico alcanzó 6 769 trabajadores a setiembre de 2013. Asimismo. al ingreso de nuevas empresas al mercado en los últimos años y a la expansión de las actividades de empresas como Edegel.9% durante el período 2004-2013.20 Esto se debe en parte. Página 12 de 74 . A nivel de segmento. 20 empresas eléctricas se encuentran listando en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). ritmo superior al experimentado por la inversión total que creció 20. las distribuidoras ostentan el mayor número de trabajadores. en promedio cuentan con el 61% de la mano de obra del sector. Durante 2013. de las cuales 11 desarrollan la actividad de generación.5 EN EL MERCADO DE CAPITALES Actualmente. Las inversiones en el sector eléctrico representaron el 3. Aun así.3 EN LA INVERSIÓN NACIONAL La inversión en el sector eléctrico ascendió a US$ 2 223 millones en 2013.5% anual. en promedio creció 1. y las transmisoras el 8%. 8 se dedican a distribución. esto se debe a que el nivel de las inversiones en 2012 experimentó un crecimiento bastante significativo respecto al año previo gracias al desarrollo de importantes proyectos de inversión en generación y transmisión. las generadoras el 31%. en términos agregados el aporte del sector al empleo nacional es pequeño debido a que no es intensivo en uso mano obra sino más bien en capital. y 1.9%. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 2013 3. En este sentido. lo cual supuso una menor necesidad de uso de derivados del petróleo para abastecer a la demanda en hora punta. en los cuales el menor despacho hidráulico propició el uso de derivados del petróleo para satisfacer la creciente demanda.h en 2013. fueron determinantes para este resultado. La aprobación del Decreto de Urgencia N° 049-2008. al cual acceden las generadoras para realizar retiros sin contratos. La conversión a ciclo combinado de las centrales térmicas Chilca 1 y Kallpa.5 por MW. también favoreció su estabilización a partir del año 2009. lo cual representó una disminución de 14% respecto al promedio de 2012.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 3. Asimismo. en la cual se establece que el cálculo de los costos marginales se realizará asumiendo que no existen restricciones de transmisión de electricidad ni de transporte de gas natural. Esto se debe a la mayor participación del gas natural de Camisea en la generación eléctrica. PRECIOS Y TARIFAS 3. en el último trimestre de 2012.1. el costo marginal de corto plazo es utilizado como precio en el mercado spot de energía.1 COMERCIALIZACIÓN.1. la Página 13 de 74 . COSTO MARGINAL Y TARIFA EN BARRA El promedio del costo marginal de corto plazo fue US$ 26. Nótese que el costo marginal se ha estabilizado respecto a los años 2006 y 2008. h en 2013. y. Asimismo.2. PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA El precio medio de la energía eléctrica ascendió a US$ 99.1. en muchos casos las empresas distribuidoras suministran energía a zonas en las Página 14 de 74 .4%. Esta diferencia se debe al procedimiento de regulación de la tarifa en barra realizado por OSINERGMIN. tipo de cambio. en el cual registra un crecimiento promedio anual de 10. Este comportamiento ha sido impulsado principalmente por el mercado regulado desde el año 2007.h en 2013.2 por MW.2% se debe al incremento en los costos de generación (actualización del precio del gas natural de Camisea). mientras que en el mercado libre el crecimiento fue de 4. 3.6%. Este ha mostrado una tendencia creciente entre 2004 y 2013. las tendencias del tipo de cambio tienen un efecto significativo en las fluctuaciones que se puedan apreciar en los dos precios. El incremento experimentado en el período 2010-2013. representando un crecimiento de 3% respecto al promedio de 2012.4 por MW.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION estabilización de este ha permitido la reducción del riesgo asumido por los agentes en dicho mercado. los nuevos cargos por seguridad energética incluidos en el Peaje por Transmisión. la tarifa en barra ha mostrado un comportamiento relativamente estable en el período de análisis. En el período 2007-2013 el precio medio creció a una tasa promedio anual de 5.0%. el precio de la potencia y la inclusión de diversas compensaciones por seguridad de suministro en el peaje de transmisión que son asumidas por los usuarios eléctricos. período en el que presentó una tasa de crecimiento promedio anual de 4. el cual considera como variables de actualización el Índice de Precios al por Mayor. costos asumidos parcialmente por el consumidor final. adicionalmente. Por otro lado. Finalmente. Esta mantuvo un promedio de US$ 40. Esto se ha visto traducido en un mayor incremento en el precio medio cobrado por las empresas distribuidoras. Página 15 de 74 . en comparación con el de las generadoras. El precio medio de los segmentos de distribución y generación en 2013 fue US$ 119.2 por MW. principalmente índices de inflación y el nivel de precios de combustibles utilizados en la actividad de generación eléctrica para su ajuste. Cabe destacar que los contratos clientes libres.h.h producto de la caída del precio de dichos combustibles debido a la crisis internacional. medio de venta de las generadoras.9 por MW. para el año siguiente caer a US$ 55. lo cual supone una mayor transferencia de estos costos a los precios cobrados a los usuarios.h. nótese que en el 2008 este alcanzó el pico de US$ 67. suelen considerar la actualización de los precios a través de fórmulas polinómicas. Por este motivo se puede apreciar una mayor volatilidad en los precios medios de las empresas generadoras.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION cuales hay baja densidad de usuarios así como altos costos para la instalación de redes.8 y US$ 66.6 por MW. respectivamente (ver gráfico N°32). h.8 por MW. US$ 142 y US$ 143 por MW. adquieren energía de las empresas distribuidoras. Por otro lado. segmento que ha mostrado el mayor nivel de precios medios en el período de análisis. alumbrado público y residencial. US$ 74. los sectores comercial. con precios medios de US$ 111.h en 2013.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El sector industrial ha tenido el menor precio medio. que caracterizó porque parte importante de su demanda de electricidad se realizó a través del mercado libre (ver gráfico N°33). Página 16 de 74 . respectivamente. Enersur.3.h y se concentraron en el mercado de clientes libres. Las empresas Luz del Sur y Edelnor contaron con una participación conjunta de aproximadamente 60% de las ventas de energía del segmento. Página 17 de 74 . las cuales ascendieron a 13 841 GW.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO 3. Kallpa y Electroperú. las mismas que se encuentran circunscritas a la ciudad de Lima. Esto se debe a que estas últimas pueden ofrecer precios que no incluyen la tarifa de distribución lo cual resulta atractivo para dichos clientes. TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A CLIENTES FINALES Un total de 22 empresas de generación realizaron ventas a clientes finales en 2013. ciudad en la que se concentra el mayor número de usuarios eléctricos a nivel nacional. a través de PPA’s. con el que cuentan estas empresas. situación que se sustenta en sus respectivas áreas de distribución. de las cuales el 91% se concentró en el mercado de clientes regulados ((ver cuadro N°6). Esto se debe al alto nivel de contratación de su potencia firme. que las empresas de generación no están autorizadas a realizar ventas directamente a clientes regulados. Este mercado se encuentra relativamente concentrado en 4 empresas que tuvieron una participación de 71% en las ventas de dicho año: Edegel. Nótese en el Cuadro N°5. en especial los grandes usuarios eléctricos. Por otro lado las 22 empresas de distribución a nivel nacional realizaron ventas a clientes finales que ascendieron a 22 102 GW.1. La participación del segmento de distribución en la contratación de PPA’s con clientes libres es significativamente menor que en el caso de las empresas de generación.h en 2013. sin embargo sólo el 31% se dio por ventas en el mercado libre. Este mercado es el único al que pueden acceder las generadoras mediante contratos bilaterales con clientes libres y además es liderado por ellas gracias a los mejores precios ofrecidos. Por otro lado. El 74% de esta correspondió a las empresas distribuidoras.1.8 millones. la facturación de los segmentos de distribución y generación tuvo una tasa de crecimiento promedio anual muy similar.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO 3. que no incluyen el cargo por distribución.4. por el crecimiento de la demanda y del número de clientes. TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION FACTURACIÓN La facturación a clientes finales ascendió a US$ 3 571. Página 18 de 74 . principalmente. esta se vio impulsada. crecimiento que explica significativamente la evolución de la facturación de las generadoras (ver gráfico N°35).COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Por grandes sectores.4%) impulsada por el crecimiento demográfico y de los ingresos de la población. al cual pertenecen la mayoría de clientes libres. lo cual fue beneficioso para las distribuidoras. Sin embargo. se puede apreciar que los sectores industrial y residencial representaron el 42% y 35% de la facturación total. en el período 2004-2013. Página 19 de 74 .7% en el mismo período. El sector industrial. tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 10. la facturación al sector residencial registró el mayor crecimiento (11. se han realizado tres licitaciones de suministro con energía RERNC las cuales suman un total aproximado de 882 MW de potencia instalada adjudicada. hacer viable un parque generador diversificado que aproveche la energía eólica.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 4. Página 20 de 74 . el subsector electricidad mantiene un desarrollo sostenible. En el primer caso. los recursos energéticos renovables no convencionales . Los RERNC poseen múltiples beneficios. solar. 4. A la fecha.1. se consideran básicamente a las grandes centrales hidroeléctricas. paulatinamente. centrales geotérmicas.  Bajos costos de operación: Una vez instaladas. mientras que en el segundo caso.  Variabilidad: Las RERNC son sensibles a shocks climáticos. centrales solares. La preocupación por el medio ambiente y la diversificación de la matriz energética han sido las principales motivaciones para las reformas llevadas a cabo por el Gobierno con el fin de. IMPULSO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES En el marco de la política energética. en línea con el avance que estas tecnologías han tenido en el mundo. se consideran a las centrales eólicas. las centrales que operan con dichas tecnologías pueden generar problemas ecológicos particulares. RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES (RER) Las fuentes de energía renovable se pueden clasificar en energías renovables convencionales y no convencionales. centrales mareomotrices y las pequeñas centrales hidroeléctricas. los sistemas de energía solar y eólica operan a costos operativos muy bajos. por lo tanto presentan bajo factor de carga. sólo el potencial eólico asciende a 77 000 MW. Adicionalmente presentan una serie de inconvenientes económicos que limitan su competitividad en costos:  Altos costos de inversión: Requieren de inversiones iniciales significativas por el alto costo de este tipo de tecnología. los cuales se pueden resumir en:  Seguridad y Diversidad Energética: Las tecnologías renovables no convencionales contribuyen a la seguridad energética al proveer mayor diversidad en la oferta de energía.  Energía Limpia: Reduce las emisiones de CO2 y ayuda a reducir la contaminación producida por el uso de fuentes fósiles. de tal manera que progresivamente se ha venido incorporando al parque de generación. esto es un nivel muy bajo respecto al potencial RERNC. Esta sección se enfocará en la importancia de las energías renovables no convencionales (RERNC).RERNC. No obstante. Cabe indicar que actualmente las RER Aun así. por ejemplo: las turbinas aéreas de las centrales eólicas pueden resultar peligrosas para las aves y generan externalidades como el ruido en la producción. biomasa y geotérmica. centrales de biomasa. 5.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION  Ubicación del recurso: La generación en base a RERNC está condicionada a la ubicación geográfica de sus fuentes de energía. Esto implicaría mayores costos de transmisión si estas se encuentran aisladas. EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Página 21 de 74 . aspx La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.U.1 ADINELSA RAZÓN SOCIAL : Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.1994.pe/ http://www. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Adicionalmente se le dio la facultad de administrar y operar de manera temporal. constituida como Sociedad Anónima el 02.12.A.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Empresas relacionadas con la comercialización de energía eléctrica 5. R.adinelsa. Su objeto es la administración de bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20425809882 Av. Asimismo.com. se le autorizó la ejecución de obras complementarias a las realizadas y transferidas por la DGER del MEM.com. Prolongación Pedro Miotta Nº 421 San Juan de Miraflores – LIMA (01) – 217-2000 Operativa http://www.C.adinelsa. El Mercado Página 22 de 74 .pe/transparencia. Adinelsa atiende zonas rurales no atractivas para la inversión de otras empresas. la potencia instalada y efectiva de la empresa ADINELSA ahora asciende a 12.613 GWh).6 y 10.4% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (18. líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos.8 MW y 26.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION En el mercado de distribución de energía eléctrica. Por su rol social. al II trimestre 2014. Por reducción de capital acordada en JGA.A. Operaciones La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas. las centrales hidroeléctricas de Cáclic.3 MW respectivamente. alcanzó el 0. con lo que. Toda la energía se vende en el mercado regulado. Hasta el mes de febrero 2014. El Muyo. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. estuvo determinado por los siguientes factores: Página 23 de 74 .9 MW respectivamente. Quanda y Lonya Grande ubicadas en los departamentos de Amazonas y Cajamarca fueron transferidas a la empresa Electro Oriente S. pequeños sistemas eléctricos (PSE). la participación de la empresa. la empresa contó con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28. térmicas y eólicas. la cual es administrada íntegramente por las empresas del grupo Distriluz y las municipalidades. La Pelota. se inició la operación comercial del SER Nuevo Seasme por parte de Electro Oriente. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Implementación del Programa de responsabilidad social (22%). debido a que se fijó como meta la elaboración de dos perfiles lográndose ejecutar sólo uno de ellos.  En mayo del presente ejercicio.139 clientes. lo que está permitiendo aplicar una menor tarifa al cliente final al haberse ponderado la tarifa con los demás sistemas eléctricos de dicha empresa. cuyo principio está basado en el envío de vales de descuento FISE con un mensaje de texto directamente al celular del beneficiario.5G. la empresa espera cumplir la meta prevista dentro del segundo semestre. alcanzó un cumplimiento del 92%. en mérito al contrato de consorcio suscrito con ADINELSA. Página 24 de 74 . de los cuales el 75% son clientes a cargo de empresas concesionarias y el 25% restante a cargo de municipalidades y otros. Esta modalidad otorga beneficios en la seguridad y confidencialidad de los códigos valorados y evitan manejos desleales por parte de los agentes de distribución de GLP.  Se ha logrado incorporar el vale digital 1. la empresa atiende a un total de 196.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Al II trimestre 2014. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. debido a que la empresa no culminó con las actividades programadas en el trimestre. Hechos Relevantes  Se han suscrito tres Convenios Específicos con el Ministerio de Energía y Minas para la Transferencia de Recursos a fin de Subsanar Deficiencias Constructivas de acuerdo a las Normas Técnicas de Electrificación Rural de doce (12) Proyectos ejecutados por la DGER/MEM (Convenio DGER/MEM) y que fueron transferidos a ADINELSA para su operación y mantenimiento. Perfiles para ampliar la cobertura eléctrica (50%). 2 GWh.8 GWh. debido principalmente a la menor producción de Electroperú. El Mercado Al II Trimestre de 2014. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20216293593 Pasaje Ripacha Nº 101. el 48% de las centrales térmicas y el resto de los recursos energéticos renovables.egasa.1994.834.2 EGASA RAZÓN SOCIAL : Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S. durante el año se han producido 1.383838 Operativa http://www.pe http://www. Egemsa. Constituida como sociedad anónima el 15. Respecto al mismo periodo del año anterior. Además. Chilina.7 GWh más que en el mismo periodo del 2013. las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa. como consecuencia de las paradas por mantenimientos realizados en el presente periodo.pe/esp/transparencia/egasa/transparencia.egasa. las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN– han producido 20. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica.03. Arequipa 054 . Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. del cual el 49% proviene de centrales hidroeléctricas.php La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.com.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 5.com.691. San Gabán y Electroperú. R.A.C. Al II Trimestre de 2014. Egesur. debido al ingreso de nuevas centrales de generación. de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente. la energía producida fue menor en 328. Página 25 de 74 . representando el 23% de la energía distribuida por el SEIN.138. han tenido una producción de 4.U.9 GWh. además. Al II Trimestre de 2014. debido a que la C.T.1 MW y una potencia efectiva de 324.9 GWh. la producción de energía de la empresa ascendió a 675.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Operaciones La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I. III. VI. de Mollendo y Pisco. Su producción representó el 14% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 3% de la energía distribuida por el SEIN.5% y su producción ha contribuido a menguar la baja producción hidráulica producto del bajo caudal.2 MW. V. de las centrales térmicas de Chilina. II. Pisco durante el segundo trimestre ha operado a un factor de planta promedio de 93. las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332. IV. Página 26 de 74 . cubriendo el 95% de lo programado. presenta un registro poco alentador producción debido la escasa precipitación fluvial en la zona. representando el 98% de su marco. debido principalmente a retrasos en la ejecución presupuestal de los pagos derivados de proyectos: Elaboración de los Estudios de Factibilidad.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Por otro lado.5 MW. el volumen de venta de energía alcanzó 686.4 GWh.00 Estrategia de financiamiento: Recursos Propios Estado actual: Estudios de Perfil en ejecución Plazo de ejecución: 2 años  Información de Contacto: [email protected] b) Lluta y Lluclla Página 27 de 74 . para lo cual se construirá una central de generación. como térmicos se encontraron operativos.000. los cuales se encuentran en proceso de aprobación de los Términos de Referencia. con un caudal turbinado de 15 m3/s. debido principalmente a las menores ventas al mercado regulado. Cuadro Resumen:     Inversión Aproximada: US$. Hechos Relevantes  La hidrología para el ejercicio 2014. para la  Al 30 de junio todos los grupos de generación de EGASA.T. debido a que el contratista no ha presentado los documentos solicitados para la aprobación de su liquidación. PROYECTOS: a) Charcani VII Este proyecto permitirá generar 17.com. que ha despachado con un factor de planta promedio trimestral de 93. 35’000. revisión de términos de referencia o con órdenes de servicio en ejecución. siendo los indicadores con menor ejecución los siguientes: Índice de cumplimiento del Programa de Proyectos de Inversión (19%). debido principalmente al retraso de las actividades programadas. tanto hidráulicos. Arbitraje con el Consorcio Beta por la ejecución del proyecto de traslado de turbinas a la C.34%. Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos Central Hidroeléctrica Charcani VII. Índice de cumplimiento del Plan de Sistemas de Información (29%). El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%. Pisco. el cual no se ha podido efectuar. encontrándose estas en proceso de selección. producto de la variabilidad de la demanda de las distribuidoras. donde resalta la Central Térmica Pisco. pe c) Molloco Este proyecto permitirá generar 302 MW.com. Constituida como sociedad anónima el 07.A.egemsa. que almacenarán 290 millones de metros cúbicos de agua. 600.pe/transparencia/ La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.U. para lo cual se construirá dos centrales de generación: Llatica y Soro y tres embalses: Machucocha.C.000.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Este proyecto permitirá generar 510 MW en total. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20218339167 Av.com.00 Estrategia de financiamiento: Project Finance Estado actual: Estudios de preinversión en elaboración Plazo de ejecución: 3 años para la primera etapa  Información de Contacto: [email protected]  Estrategia de financiamiento: Project Finance  Estado actual: Contrato de Compromiso de Inversión para la ejecución del proyecto se suscribió el 17 de octubre del 2013 con el CONSORCIO CORSAN CORVIAM.egemsa.000.1994.000. Cuadro Resumen:  Inversión Aproximada: US$. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Cusco (084) 233719 Operativa http://www.com. Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica Operaciones Página 28 de 74 .04. Molloco y Japo.3 EGEMSA RAZÓN SOCIAL : Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S. Lluta II y Lluclla. Machupicchu s/n Central Térmica Dolorespata. R. mediante la construcción de tres centrales hidroeléctricas: Lluta I. ENGEVIX Y ENEX  Plazo de ejecución: 24 meses para la elaboración de estudios definitivos y 60 meses para la ejecución de la Obra  Información de Contacto: mesapartes@egasa. Cuadro Resumen:     Inversión Aproximada: 1.pe/ http://www.pe 5.000.020. Santa Teresa se solicitó el reingreso en operación comercial de la Central Térmica Dolorespata además de instalar generación térmica adicional en la Subestación Cachimayo con lo cual se incrementó la producción.9 GWh.5 GWh.3 MW. el volumen de venta de energía ascendió a 383. en especial de Electrodunas y Coelvisac en el mercado regulado. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 77%. Asimismo.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT Dolorespata. Al II Trimestre 2014. debido principalmente a que no se consideró la generación térmica en la proyección. Página 29 de 74 . para permitir las obras de interconexión hidráulica de la C.1 MW y una potencia efectiva de 100. siendo los siguientes indicadores los que presentaron menor ejecución: Cumplimiento de Programa de Inversiones (32%). debido a la paralización de la C.H. es preciso indicar que su producción tuvo una participación del 6% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la energía distribuida por el SEIN. Por otro lado. el cual representa el 105% de su marco. la producción de energía de la empresa ascendió a 305. debido principalmente a la menor ejecución en la partida de gastos de capital en la obra rehabilitación segunda fase de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y al rubro de Gastos de Capital no ligados a proyectos. Machupicchu.H. las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 106. el mismo que representa el 108% de lo previsto. Sin embargo. Esta situación se dio por el mayor consumo de los clientes. parte III para la Obra Segunda Fase Rehabilitación C.com.C. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación energía eléctrica.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Cumplimiento de Programa de Capacitación (34%). : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20279889208 Avenida Ejercito s/n.A.1 MW. con una potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva de 57.8 MW.1994. 5. aspx La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE. Operaciones La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II. Machupicchu  En Sesion de mayo 2014. Constituida como sociedad anónima el 11.10. Asimismo. R.egesur.H.pe/ http://www. se aprueba presupuesto adicional Nº 28. Página 30 de 74 . cuenta con la CT de Moquegua con una potencia instalada de 1. Tiene participación accionaria de 100% de FONAFE.egesur. producto de la dedicación exclusiva del personal en los trabajos de la parada de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en los meses de abril y mayo. se aprueba prestacional adicional de servicio de arrendamiento de grupos termicos para generacion adicional de emegencia.4 EGESUR RAZÓN SOCIAL : Empresa de Generación Eléctrica del Sur S. además de la CT de Independencia (ex Calana). debido principalmente a retrasos en las capacitaciones. sistema de servicios auxiliares de corriente alterna (AC) de baja y media tension – suministro de montaje de elementos de fijacion de cables. por los altos costos de operación y mantenimiento.com. Tacna (51) 052-315300 Operativa http://www. Machupicchu. Hechos Relevantes  En Sesion de abril 2014.  Aprobación presupuesto adicional Nº 27 por rediseño del equipamiento del sistema de suministros externo de agua cruda para generacion.pe/Transparencia/SitePages/portalinstitucional. fuera de la operación comercial del COES.U. terminales y montaje de cables de baja y media tension para la Obra Segunda Fase Rehabilitación C.H. Página 31 de 74 . debido principalmente a las menores ventas al mercado regulado. debido principalmente a una mayor generación de la Central Térmica Independencia. el volumen de venta de energía ascendió a 128. que a la fecha continúa en revisión. Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión (28%). debido a que el ingreso por ventas fue menor al esperado al no lograr finiquitar el contrato con Electrodunas. la planificación realizada en el mes de octubre del año pasado tomó este supuesto que finalmente no se concretó. dado que no se concretó la adjudicación del concurso de suministro eléctrico. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 87%.1 GWh. siendo los siguientes indicadores de menor ejecución: Crecimiento en Ingresos (0%). Aricota 3.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Al II Trimestre de 2014. es preciso indicar que su producción representó el 3% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la energía distribuida por el SEIN. los mismos que no se han realizado dado a que aún no se tiene la aprobación del estudio de factibilidad. Por otro lado. Asimismo.9 GWh. producto de la programción continua del COES con mínimas interrupciones. alcanzó el 85% de lo planeado. la producción de energía de la empresa ascendió a 126. debido principalmente a que los montos programados (Presupuesto Inicial) corresponden a pagos del Estudio Definitivo y saneamiento de terrenos del proyecto de la C.H. logrando cubrir el 107% de lo previsto. equivalente al 36.pe/ http://www.4.A. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica. la empresa desarrolla sus actividades en un área de influencia de 469. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación propia en las zonas de Loreto y San Martín.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Hechos Relevantes  A través del oficio Nº.01 la Dirección General de Políticas de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas declaró viable el proyecto “Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua 1 y 3”. constituida como sociedad anónima el 28.47 MW .com.06 MW) para el suministro de energía del 01/08/2014 al 31/12/2016. Freyre N° 1168 Iquitos-Maynas-Loreto.06.com.1984. En el mercado de distribución eléctrica. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.68% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2014 (18.A.5% del territorio nacional. y en la zona Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales hidroeléctricas. se ha firmado un contrato con ADINELSA (3.557 km². la participación de la empresa alcanzó a 1.900 GWh1).elor. distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión. 1468-2014-EF/63. R. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20103795631 Av.U. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. transmisión.pe/?pagina=150-1 La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.elor.  En Junio 2014.5 ELECTRO ORIENTE S. Página 32 de 74 . delimitado por todo el territorio nacional. La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014. 612.C. fue de 151 MWh y la efectiva de 115 MWh. 5. 1 Fuente: Osinergin Mayo 2014 Tarifas y Mercado Eléctrico. Perú (51)(065) 253500 Operativa http://www. Su objeto es prestar servicios de generación. alcanzado al término del II trimestre 2014.. debido al incremento del costo de servicio. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad de Operativa – ROA (42%).COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El coeficiente de electrificación es 83%. Página 33 de 74 .  En el mes de Marzo.708 clientes dentro de su zona de concesión. por sobrestimar la utilidad e ingresos. Hechos Relevantes  Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.  En el transcurso del primer Trimestre FONAFE realizó aportes de S/. Le representó a la empresa atender un total de 252. 871. alcanzó un cumplimiento del 83%. 550 en bienes correspondientes al Sistema Eléctrico Aislado Chachapoyas y el Sistema Eléctrico Bagua – Jaén. 83. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa.se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014. la JGA aprobó los EEFF Auditados correspondientes a la gestión económica del año 2013.San Ignacio. Margen operativo (43%). COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION  Aprueban el “Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo de Promoción Tarifaria”  Mediante Resolución N° 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART, se aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.  Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM, se fijó en 32% el Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015. PROYECTOS a) Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias del distrito de San Juan Bautista III etapa  Avance Físico: 53.73%  Avance Económico: 60.13% Datos Generales de la Obra  Contratista: Consorcio San Juan Bautista  Contrato: G-170-2013  Costo de Obra: 4’029,478.54  Plazo: 180 días calendarios  Inicio: 17/10/2013  Término: 14/04/2014  Estado: En ejecución  Adicional: NINGUNO  Ampliaciones de Plazo: NINGUNO  Termino reprogramado: NINGUNO  Supervisor: Ing. Javier Ramírez Córdova Descripción del Proyecto El proyecto considera la ampliación de 19.3 km redes primarias en 10 kV, 20.5 km de redes secundarias en 380-220 V, 18 subestaciones de distribución, 1563 clientes nuevos y 561 lámparas de alumbrado público. b) Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria, conexiones domiciliarias de los distritos de Iquitos y Punchana III etapa  Avance Físico: 87.79% Página 34 de 74 COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION  Avance Económico: 87.79% Datos Generales de la Obra:  Contratista: Consorcio Punchana Iquitos  Contrato : G-171-2013  Costo de Obra: 1´587,598.05  Plazo: 120 días calendarios  Inicio: 17/10/2013  Término: 13/02/2014  Estado: En ejecución  Adicional: 19,216.02  Ampliaciones de Plazo: N° 01, 02,03, 04  Termino reprogramado: 24/03/2014  Supervisor: Ing. Yury Ancajima Balcázar Descripción del Proyecto El proyecto considera la ampliación de 4.83 km redes primarias en 10 kV, 6.97 km de redes secundarias en 380-220 V, 07 subestaciones de distribución, 742 clientes nuevos y 178 lámparas de alumbrado público. 5.6 ELECTRO PUNO S.A.A. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad de Puno S.A.A. R.U.C. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20405479592 Jr. Mariano H. Cornejo N° 160. Puno - Peru (051) 351981 Operativa http://www.electropuno.com.pe/ http://www.electropuno.com.pe/informacion.php La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE, constituida como sociedad anónima abierta el 01.11.1999. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.6% y de privados de 0.4%, y sus títulos se transan en la BVL. Página 35 de 74 COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Su objeto es distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la región Puno. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica, la participación de la empresa, al II trimestre 2014, alcanzó el 0.7% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (18,613 GWh). Toda su energía se vende en el mercado regulado. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al II trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas San Gabán, Edegel y Electroperú, aunado a la producción propia efectuada a través de la CH Chijisia que alcanza una potencia instalada de 3.7 MW y efectiva de 3.4 MW. El total de energía disponible para la atención a clientes finales, estuvo determinado por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 91% alcanzado al II trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 327,633 clientes. Página 36 de 74 motivo por el cual la empresa no tiene el número de usuarios beneficiados con el programa de electrificación rural.999. que representan en conjunto el 10% de la venta de energía de la empresa. debido al retraso en la programación de actividades. debido a la época de lluvias y al incremento del caudal del río Inambari. debido principalmente a la existencia de obras que se encuentran en la fase de operación experimental y aún no han sido entregadas definitivamente. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa.A.PCB (0%). Descarte de Presencia de Bifenilos Policlorados .  Al II trimestre 2014 la generación de energía eléctrica a través de la Central Hidroeléctrica de Chijisia en la Provincia de Sandia. Mariscal Sucre Nº 400 084-233700 Operativa Página 37 de 74 .A. alcanzó un cumplimiento del 86%.U. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : 20116544289 Av.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Entre sus principales clientes figuran Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros.C. Municipalidad Provincial de Carabaya y EPS Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno. mayor en 13. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Número de usuarios incorporados por Electrificación Rural (0%). 5.A.A.3 MWh. Hechos Relevantes  Para el presente ejercicio se prevé la ampliación del local institucional de ELECTRO PUNO sede Juliaca encontrándose en proceso la aprobación del SNIP correspondiente. alcanzó los 8.2% a la registrada el año anterior en el mismo período.7 ELECTRO SUR ESTE S. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S. CIEM S.. R. EPS Sedajuliaca.A. alcanzó el 1.com. aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).6% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (18. al II trimestre 2014. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99. la participación de la empresa. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica.pe/else/InformacionTransparencia.else.12.aspx?id=86 La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.else.6% y de privados de 0. Madre de Dios y la Provincia de Sucre de la Región de Ayacucho. y sus títulos se transan en la BVL. Apurímac. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el II trimestre 2014 estuvieron soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egemsa. Enersur y la CH de Langui.1983. estuvo determinado por los siguientes factores: Página 38 de 74 .com.pe/ http://www.613 GWh).4%. La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. constituida como sociedad anónima abierta el 21. En el mercado de transmisión y generación. la participación de la empresa fue marginal. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las regiones de Cusco.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Web : Mapa de Transparencia : http://www. en razón de ser propietaria de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad. Cervesur y Xstrata Perú. explicado por el incremento de tormentas eléctricas por lo cual se proyecta la adquisición de equipos de protección y maniobra a fin de reducir sustancialmente las interrupciones. EPS Sedacusco. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema .SAIFI (58%). Entre sus principales clientes figuran Minera Suyamarca.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El coeficiente de electrificación de 95% alcanzado al II trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 422. alcanzó un cumplimiento del 85%. Minera Anabi. que representan en conjunto el 22% de la venta de energía de la empresa. Página 39 de 74 . El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. explicado por el retraso en el ingreso de clientes mayores aunado a las desviaciones en los consumos de los clientes libres.830 clientes. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Incremento de venta de energía a los clientes (28%). Sociedad Minera Catalina Huanca. 061-596454 Operativa http://www. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20232236273 Av.A. Yarinacocha. la participación de la empresa.1%.electroucayali. por un monto de US$ 7.electroucayali.A. al II trimestre 2014. distribución y transmisión de energía eléctrica. Página 40 de 74 .pe/ElectroUcayali/transparencia. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Hechos Relevantes:  Se firmó el contrato de ejecución de obra “Instalación de Línea de Transmisión en 66 kV Combapata – Llusco”. Toda la energía se vende en el mercado regulado.18 MM obra que tendrá una ejecución de 12 meses.02.com. Coronel Portillo.613 GWh). Su objeto es realizar actividades de generación. 5. la empresa se provee del SEIN mediante contratos suscritos con las empresas Electroperú y Enersur. RAZÓN SOCIAL : Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S. Circunvalación N° 300.aspx La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.7% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (18.47 MM. alcanzó el 0.C.pe/ http://www. a la fecha el auditor a cargo Weis Asociados Sociedad Civil aún no ha presentado el Dictamen correspondiente el cual está previsto para el III Trimestre del 2014. monto que asciende a US $ 1. constituida como sociedad anónima el 28. R. Operaciones A fin de suministrar energía en su área de concesión.  La empresa asumió íntegramente el monto de inversión en la adquisición y montaje por renovación de los grupos 1 y 2 de la Central Hidroeléctrica de Mancahuara.  La información financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el enfoque de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por primera vez.8 ELECTRO UCAYALI S. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica.com. aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).1995. Ucayali.9% y de privados de 0.U. Kubota y Francis) en la Central Canuja-Atalaya. en la CT Yarinacoha: 4 grupos Wartsila inoperativos de 25 MW y en Atalaya: 2 grupos Caterpillar y 1 grupo Cummins de 2 MW. Además. estuvo determinada por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al II trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 72. Tiene una capacidad instalada de 1 MW de generación hidráulica (turbinas Sulzer.97 Km de líneas de subtransmisión de 60 kV de capacidad. que representan en conjunto el 8% de la venta de energía de la empresa.A. cuenta con 12.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION La empresa cuenta con capacidad instalada de 27 MW de generación térmica.. El Plan Operativo Página 41 de 74 . Entre sus principales clientes figuran Cervecera San Juan. El total de energía disponible para la atención a clientes finales.796 clientes.C. Industrial Ucayali e Industrias Gina S. Página 42 de 74 . alcanzó un cumplimiento del 78%.646 MWh. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad operativa . al haberse registrado menores ingresos por venta de energía y por prestación de servicios a los clientes. Hechos Relevantes  Al II trimestre 2014 se generó 2. situación que ha implicado atender más clientes con la misma infraestructura o redes eléctricas. Camino Real N° 348.  Para el año 2014.A. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. debido a que la utilidad operativa no alcanzó la meta establecida. desarrolla actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.A. Juan Santos Atahualpa + C.C.528 MWh). En menor medida.T. la empresa ha contratado un consultor en NIIF para la elaboración de sus Estados Financieros con adopción por primera vez a las Normas de Información Financiera.pe/electrocentro/transp24/transp24.html La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.com.9 ELECTROCENTRO S. a través del Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C. 5.1984.com. Huánuco.08. de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior.7 MW.H.distriluz.U. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20129646099 Av. R.distriluz. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro S. Huancavelica y Lima.html http://www. constituida como sociedad anónima el 06. Atalaya) lo que representa un incremento de 5% en relación al II trimestre del 2013 (2.ROE (26%). Rentabilidad patrimonial .COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. San Isidro 2115500 Operativa http://www.  La demanda en el sistema eléctrico Pucallpa viene experimentando un crecimiento acelerado alcanzando un máximo de 45. debido a que la utilidad neta no alcanzó la meta establecida.ROA (14%).pe/electrocentro/index. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendido por los departamentos de Junín. aunado al incremento del costo de venta. Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho. la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 6.347. 13 centrales hidroeléctricas propias y 3 centrales de propiedad de Adinelsa administradas por la empresa a través de contratos de administración. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. delimitado por todo el territorio nacional. Selva Central.Tingo María. Tarma – Pasco. Toda la energía se vende en el mercado regulado. fue de 21 MWh y la efectiva de 17 MWh. Huancayo – Valle Mantaro.612. Página 43 de 74 . Entre sus principales clientes se encuentran la empresa Chinalco y Cemento Andino.149 km². estuvo determinado por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al término del II trimestre 2014. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 6 unidades de negocio (Huánuco . Huancavelica y Ayacucho).85% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2014 (18. la participación de la empresa alcanzó a 1. representó para la empresa atender un total de 652.87 km². En el mercado de distribución eléctrica.170 clientes dentro de su zona de conseción.900 GWh). La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica. dentro de un área de influencia de 133. la JGA aprobó los EEFF Auditados correspondientes a la gestión económica del año 2013.. 5. se aprobaron costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas. San Isidro 2115500 Página 44 de 74 .SAIFI (98%). Camino Real N° 348. alcanzó un cumplimiento del 97%.A. siendo los siguientes indicadores los que presentaron las menores ejecuciones: Incremento de la venta de energía de clientes (52%) debido a menores ventas en el sector regulado de baja tensión (sector doméstico). alineado al plan estratégico de la empresa.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014.  Aprueban el “Procedimiento para Licitaciones de Instalaciones Internas de Gas Natural según Mecanismo de Promoción Tarifaria”  Mediante Resolución N° 003-2014-OS/GART y 019-2014-OS/GART. debido al incremento de fallas de responsabilidad interna en el sector rural de la UUNN Ayacucho y Huánuco. Hechos Relevantes  Mediante Acuerdo N° 009-2013/015-FONAFE.se aprobó el Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2014.C. : Dirección : Teléfono(s) : 20102708394 Av. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronoroeste Sociedad Anónima R. se fijó en 32%.U.  Mediante Resolución N° 211-2014-MEM/DM.10 ELECTRONOROESTE S. el Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional para el periodo mayo 2014 abril 2015.  En el mes de Marzo. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema . Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura. Alto Piura. La potencia instalada de la empresa en el II trimestre 2013.com. Talara. Paita y Bajo Piura).548 km². En el mercado de distribución eléctrica.pe/enosa/indicetransp1. Página 45 de 74 . la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 598 km². Tumbes.distriluz. Sullana. dentro de un área de influencia de 40.09. constituida como sociedad anónima el 02. 612.pe/enosa/index. Paita. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 7 unidades de negocio (Piura. Contralmirante Villar y Zarumilla en Tumbes.43% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2014 (18. fue de 9 MWh y la efectiva de 8 MWh. Sullana. y un Servicio Eléctrico Mayor (Sechura). y las provincias de Tumbes. la participación de la empresa alcanzó a 3.900 GWh).distriluz. delimitado por todo el territorio nacional. Ayabaca.html La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.com. Huancabamba y Morropón del departamento de Piura. Talara. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica. Sechura.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Estado : Web : Mapa de Transparencia : Operativa http://www.html http://www.1988. industriales e instituciones educativas.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El total de energía disponible para la atención a clientes finales. Algunos de sus principales clientes son empresas de saneamiento. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa.A.11 ELECTRONORTE S. alcanzó un cumplimiento del 100%: 5.699 clientes dentro de su zona de concesión. RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Página 46 de 74 . estuvo determinado por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 82% alcanzado al término del II trimestre 2014 representó para la empresa atender un total de 435. la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 580 km². El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica. delimitado por todo el territorio nacional.01%. dentro de un área de influencia de 73.03. San Ignacio. Jaén. Chachapoyas. Su objeto es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de de Lambayeque.com.Chiclayo . Jaén. Chota.99% y de privados 0.Perú (074) 481210 Operativa http://www.1985. Página 47 de 74 .html La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE. Ferreñafe y Chiclayo en el Departamento de Lambayeque.distriluz. En el mercado de distribución eléctrica. Tiene participación accionaria de FONAFE de 99. Bongará.U. la participación de la empresa alcanzó a 2.900 GWh).C. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Chiclayo.17% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2014 (18.799 km².html http://www. Luya. Condorcanqui.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Electricidad del Norte S. Cutervo.A R.pe/ensa/transp22/transp22.distriluz. Cajamarca Centro. constituida como sociedad anónima el 28. Bagua.com.pe/ensa/index. Santa Cruz y Hualgayoc en el Departamento de Cajamarca. Chachapoyas. y Sucursales). 612. Rodríguez de Mendoza y Utcubamba en el Departamento de Amazonas. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20103117560 Calle San Martín Nº250 . estuvo determinado por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 84% alcanzado al término del II trimestre 2014. fue de 5 MWh y la efectiva de 3 MWh. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. Página 48 de 74 .44 clientes dentro de su zona de concesión. debido al hurto del conductor de media tensión.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION La potencia instalada de la empresa en el II trimestre 2014. entidades públicas y bancarias. alcanzó un cumplimiento del 99%.1%). siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Duración promedio de interrupciones del sistema . del sector minero. de construcción.SAIDI (94. representó para la empresa atender un total de 412. Entre sus principales clientes se encuentran empresas agroindustriales. 29% y del Fondo Consolidado de Reservas-FCR de 85.electroperu.pe/ http://www. representando un 97% de lo previsto inicialmente.pe/Super_FSet. la producción de energía de la empresa ascendió a 3. SAM (por mantenimiento del cojinete de empuje) y la parada de los Grupos 2 y 3 de la C.com.electroperu. Operaciones Electroperú cuenta con las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo –SAM– y Restitución –RON–.Perú 708-3400 Operativa http://www.com. tal es el caso de la parada del Grupo 3 C. por la misma razón del indicador SAIDI e interrupciones pendientes de respuesta por Osinergmin.330.C. R.asp?dato=8 Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : La Empresa Empresa estatal de derecho privado. 5. permitiéndole alcanzar una potencia instalada de 1.A. la transmisión por el sistema secundario de su propiedad y la comercialización de electricidad al por mayor. Al II Trimestre de 2014. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación.2%). RAZÓN SOCIAL : Empresa de Electricidad del Perú S.09. además. Página 49 de 74 . Tiene participación accionaria de FONAFE de 14.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Frecuencia promedio de interrupciones del sistema – SAIFI (95. : Dirección : 20100027705 Av.71%.A.1972. RON (por la instalación de reguladores de tensión y modernización SCADA). que conforman el Complejo Mantaro. San Juan de Miraflores. Constituida el 05.9 GWh. de la CT Tumbes.12 ELECTROPERU S. H. Prolongación Pedro Miotta 421. debido a la menor producción hídraulica causada principalmente por las paradas de los grupos por mantenimiento. Lima . H.027 MW y una potencia efectiva de 903 MW.U. debido a la menor ejecución en las ventas del periodo 2014 (S/. siendo los indicadores con menor ejecución los siguientes: Incremento de los ingresos (27%).265. se registró un deslizamiento de tierra en la margen derecha del río Mantaro. Hechos Relevantes  Con fecha 20 de enero a consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales. el Informe de Clasificación de Riesgo de la Capacidad de Pago de ELECTROPERU S. El Plan Operativo El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 91%. alcanzando el 98% del nivel presupuestado inicialmente debido a la variabilidad de la demanda de los clientes finales y distribuidoras. producto de la variabilidad de la demanda de los clientes finales y distribuidoras.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Por otro lado. 484.  El 19 de mayo se recibió de la empresa Class & Asociados S. se ha otorgado la buena pro solo a tres de ellos y se empezaran a ejecutar a partir de agosto 2014. compensado parcialmente por las mayores entregas en el mercado spot. Programa de Entrenamiento y Certificación de Técnico en Operación. estos son: Programa de Alta Especialización en Mantenimiento de Centrales de Generación. es preciso indicar que su producción representa el 68% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 16% de la energía distribuida por el SEIN. las cuales fueron menores a las proyectadas en S/.  Entre los días 28 de frebero y 11 de marzo se realizó el trabajo anual programado de purga de los sedimentos colmados en el embalse de Tablachaca cuyos resultados obtenidos fueron satisfactorios en la recuperación del volumen útil de la capacidad del embalse. y Programa de Entrenamiento y certificación de Técnico en Mantenimiento.. requiere llevar a cabo los procesos logísticos para la contratación.6 MM).6 MM. Asimismo. Eficacia del programa de desarrollo de personal (88%).2 GWh. otorgando Página 50 de 74 . 8.A. el volumen de venta de energía es de 3. debido principalmente a que el Plan Anual de Desarrollo de Personas 2014.A. estructurado en seis programas. A la fecha. hecho que obstruyó el curso normal del caudal del río en dirección de la presa Tablachaca. A. como parte de sus actividades. Página 51 de 74 . la participación de la empresa. al I trimestre del 2014.pe/ http://www. Dicho informe ha sido elaborado con información financiera auditada al 31 de diciembre de 2013. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20119205949 Calle Zela #408.A. Asimismo. Toda la energía se vende en el mercado regulado. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa durante el I trimestre 2014 han estado soportadas en la compra de energía del SEIN. principalmente a través de un contrato de suministro suscrito con Edegel. 5.1985. la empresa cuenta.C.9% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (9.com.electrosur.324 GWh). constituida como sociedad anónima el 28. Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión comprendida por las provincias de Tacna. RAZÓN SOCIAL : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD – ELECTROSUR S.596 subestaciones de distribución y 119 MW de potencia instalada en sus subestaciones de transformación. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. con 1.electrosur.aspx La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE. Tacna 052. Candarave y Jorge Basadre en la región de Tacna y las provincias de Mariscal Nieto. Tarata. Sánchez Cerro e Ilo en la región Moquegua.13 ELECTROSUR S. La empresa no presenta generación propia. alcanzó el 0.01.pe/webtransparencia/traMapa.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION categoría AAA.U.583315 Operativa http://www.com. R. al haberse registrado un mayor costo de ventas por mantenimiento de redes y atención de emergencias. Página 52 de 74 .ROA (88%).COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El total de energía disponible para la atención a clientes finales.847 clientes. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 97%. debido a que no se alcanzó la utilidad operativa esperada. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Rentabilidad operativa . estuvo determinado por los siguientes factores: El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al I trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 142. com.0 nuevos soles 5. en las sedes de Tacna e Ilo. San Isidro 2115500 Operativa http://www.pe/hidrandina/index.html La Empresa Página 53 de 74 .  Se logró la integración total de la sub estación de potencia Ilo al Sistema SCADA.14 HIDRANDINA RAZÓN SOCIAL : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.distriluz. distrito de torata .E. Hechos Relevantes  Se realizó la auditoría de seguimiento al proceso de facturación bajo el enfoque de la Norma Internacional ISO 9001:2008. de Ilo. ampliacion del servicio eléctrico de los anexos de coplay.distriluz.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Margen de ventas (91%). Mantenimiento y Operación: Departamento: MOQUEGUA Ubicación: MOQUEGUA Dirección: Direcc.U. a la fecha el auditor a cargo Vigo & Asociados aún no ha presentado el Dictamen correspondiente el cual está previsto para el II Trimestre del 2014. manteniendo la certificación de calidad. de Proyectos Nº Localidades Beneficiadas: 8 Nº Nuevos Suministros: Población Beneficiada (Habitantes): 1310 Código SNIP: 149551 Presupuesto: S/.pe/hidrandina/transp23/transp23. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20132023540 Av. Camino Real N° 348. dado el registro del mayor costo de venta explicado en el párrafo anterior orientado a cumplir el objeto social de la empresa. lo que permite tener una inmediata respuesta ante cualquier falla o evento ocurrido en los alimentadores de la S. nuevo coplay y chuvilaque bajo del. la cual es controlada totalmente desde el Centro de Control Tacna.mariscal nieto – moquegua Ficha del Proyecto: Empresa Responsable de la Ejecución. debido a que la utilidad neta no alcanzó la meta prevista.A R.com. PROYECTO Mejoramiento. correspondiente al 1er año.html http://www. alto coplay.C. 1 429 020.  La información financiera considerada en este reporte fue elaborada bajo el enfoque de adopción a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF por primera vez. COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.1983. La Libertad Norte. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. la participación de la empresa alcanzó a 4.900 GWh). fue de 21 MWh y la efectiva de 20 MWh. Trujillo. estuvo determinado por los siguientes factores: Página 54 de 74 . En el mercado de distribución eléctrica. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica.753 km². La potencia instalada de la empresa al II trimestre 2014. y algunas provincias de Cajamarca. delimitado por todo el territorio nacional.07. Tiene participación accionaria de FONAFE de 95. Operaciones La empresa para el desarrollo de sus operaciones cuenta con 5 unidades de negocio (Cajamarca. Su objeto es realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que comprende los departamentos de Ancash y La Libertad. constituida como sociedad anónima el 08. dentro de un área de influencia de 74.2% y de privados 4. Huaraz y Chimbote).8%. la empresa desarrolla sus actividades en un área de concesión de 897 km². 612.7% del total de la venta de energía a los clientes finales al II trimestre 2014 (18. aspx?inside=1 Página 55 de 74 . Por la misma razón mencionado en el indicador anterior. Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIFI (76%).229 clientes dentro de su zona de concesión.sangaban.com.Puno. Entre sus principales clientes se encuentran empresas pesqueras. Floral 245 .15 SAN GABAN RAZÓN SOCIAL : Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.pe/ http://www. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20262221335 Av.com.C. le representó a la empresa atender un total de 733. R.pe/transparencia/transDefault. Por el proceso de implementación en mantenimiento preventivo para garantizar la continuidad del servicio eléctrico. Puno 051-364401 Operativa http://www.sangaban. siendo los siguientes indicadores los que presentaron la menor ejecución: Duración Promedio de Interrupciones del Sistema-SAIDI (74%). alcanzó un cumplimiento del 95%.U. El Plan Operativo El plan operativo al II trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. comerciales y agroindustriales. mineras. 5.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al término del II trimestre 2014.A. debido principalmente a la mayor venta al mercado Spot. su producción representa el 10% de la energía generada por las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la energía distribuida por el SEIN. Así también. siendo el indicador que presentó menor ejecución: Página 56 de 74 .COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION La Empresa Empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE. Tiene participación accionaria de FONAFE de 100%. Operaciones La empresa cuenta con la CH San Gabán II (110 MW). representando el 106% de lo previsto. las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119. debido principalmente a las mayores precipitaciones pluviales.2 MW y una potencia efectiva de 119. las centrales térmicas de Bellavista y Taparachi.12.1994.6 GWh. Constituida como sociedad anónima el 06. el volumen de venta de energía ascendió a 228 GWh representando el 112% del marco presupuestado. Por otro lado. la producción de energía de la empresa ascendió a 237. Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la generación de energía eléctrica para su venta dentro del país.2 MW. Al I Trimestre de 2014. El Plan Operativo El plan operativo al I Trimestre de 2014 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 98%. se suscribió la Primera Adenda al Contrato de Transferencia de Energía Firme con la empresa Termochilca S. aprobado (COES/D/DP-1308-2012). debido principalmente a que se encuentra en proceso la implementación de la actividad de plantación de árboles frutales por parte de los colaboradores en la Villa de Residentes y se han reprogramado las charlas de salud para estudiantes. Distrito de San Gabán. aprobado (RD N° 290-2012-MEM/AAE).  El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos. ubicado en el departamento de Arequipa para una potencia de 3 500 kW y por un período de 03 años.  El Estudio de Pre Operatividad.C.  El Estudio de Impacto Ambiental. PROYECTOS a) Central Hidroeléctrica San Gabán III Objetivos: El objetivo del proyecto es incrementar la oferta de generación de energía en el Sur del país.  El 21 de marzo. SITUACIÓN DEL PROYECTO  El proyecto cuenta con el Estudio a Nivel de Factibilidad concluido y aprobado por OPI FONAFE.A. Provincia de Carabaya. se suscribió el Contrato de Suministro de Electricidad a la empresa Tecnológica de Alimentos S.  El 17 de marzo.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Avance en la Implementación de los Programas Anuales de Responsabilidad Social Empresarial (82%). mediante al cual se posterga el inicio de la etapa de construcción en 12 meses y se amplía el plazo contractual de 5 a 10 años. estando pendiente la declaratoria de viabilidad de parte del MEF. Hechos Relevantes  El 17 de enero. AREA DE INFLUENCIA Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. utilizando los recursos disponibles en la zona. aprobado (RD N° 083-2012-ANA-DRAH). aprobado (CIRA N° 2011-234).A.mediante la cual se formaliza el incremento de la energía firme variable transferida en diciembre 2013. Detalle: LOCALIZACIÓN Departamento de Puno.. Página 57 de 74 .. se suscribió la Primera Adenda al Contrato de Suministro de Electricidad con la empresa Minera Kuri Kullu S.A.  El Estudio de Aprovechamiento Hídrico. 00 GWh • Factor de planta 0.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION  Licencia social. Las características principales son las siguientes: • Caudal de diseño • Salto bruto 35.A.5 MMC • Línea de Trasmisión • Numero de ternas 220 kV 1 • Distancia / Punto de Conexión al Sistema 131 km/SE Onocora MONTO DE LA INVERSIÓN De acuerdo con el estudio a nivel de Factibilidad. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto corresponde al último de los cuatro saltos proyectados en la cuenca del rio San Gabán. Expediente de solicitud en elaboración. Las comunidades aledañas están de acuerdo con el desarrollo del proyecto.03 • Periodo de recuperación de la inversión 15 años b) Aprovechamiento de la Quebrada Tupuri Página 58 de 74 .091 MM • Tasa interna de retorno económico (TIRE) 12.  Concesión Definitiva. proyecta una central hidroeléctrica con casa de máquinas en caverna. 38.  Titular de la Concesión: Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S. incluyendo el IGV. INDICADORES ECONÓMICOS: • Valor actual neto económico (VANE) S/.77 • Tipo de Turbina Pélton eje vertical • Nº de unidades: 2 • Embalse de Regulación Horaria 140 000 m3 • Embalses de Regulación Estacional (existentes) 37.51% • Relación beneficio/costo (B/C) 1. aguas abajo de la central hidroeléctrica San Gabán II que se encuentra en actual operación comercial.00 m3/s 644. el costo estimado presupuestalmente es de US$ 395 615 359.8 m • Potencia instalada 187. realizado por S&Z Consultores Asociados. El estudio a nivel de factibilidad.00 MW • Producción media anual de energía 1263. aprovecha las aguas de río San Gabán. y sus títulos se transan en la BVL.08. Con lo cual de logrará el aumento de la capacidad de producción de la C.com. R. el área de emplazamiento de las obras de regulación pertenece a la región Puno.seal. durante el período de estiaje. Arequipa 054-381384 Operativa http://www.pe/transparencia/default.72% y de privados de 11. Tiene participación accionaria de FONAFE de 88. cambiando de razón social a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. por el aprovechamiento de 02 quebradas.16 SEAL RAZÓN SOCIAL : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. Tupuri y Supayhuayco. 5.A. : Dirección : Teléfono(s) : Estado : Web : Mapa de Transparencia : 20100188628 Consuelo N° 310. con un caudal de 550 l/s respectivamente.A.seal.C.03. San Gabán II. (Seal). constituida como Sociedad Eléctrica de Arequipa S.com.pe http://www.aspx La Empresa Es una empresa estatal de derecho privado de la Corporación FONAFE.A.28%. El Proyecto de Regulación del río Pumamayo está ubicado en el río Ajoyajota o Pumamayo. Políticamente. provincia de Carabaya y distrito de Macusani del departamento de Puno.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Objetivos: El objetivo principal del proyecto es el aprovechamiento de las quebradas Tupuri y Supayhuayco como fuente de agua para el incremento de la capacidad de producción de la C. c) Obra Regulación del Rio Pumamayo Objetivos: Entre el 2013 y 2015 se construirá un embalse Pumamayo es el afianzamiento hídrico de la central hidroeléctrica San Gabán. que en la época de estiaje de mayo a octubre tiene un déficit de 101.H. tributario del río San Gabán.64 hm3 de agua para operar a plena carga. de mayo a octubre. el 18. el 05.1905. San Gabán II durante los meses de estiaje.1983. Página 59 de 74 .H.U. afluente por la izquierda del río Macusani. 324 GWh2). la participación de la empresa. al I trimestre 2014. N° 02 – Febrero 2014 Página 60 de 74 . La empresa principalmente distribuye y comercializa energía eléctrica. Chala y Corire.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Su objeto es realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión. comprendida por la región de Arequipa. El total de energía disponible para la atención a clientes finales. alcanzó el a 2. Operaciones Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa al I trimestre 2014 han estado soportadas principalmente en la compra de energía del SEIN mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa. además realiza actividades de generación en sistemas aislados ubicados en las zonas de Camaná. El Mercado En el mercado de distribución de energía eléctrica.5% del total de la venta de energía proyectada a los clientes finales (9. estuvo determinado por los siguientes factores: 2 Fuente: Publicación Osinergmin GART Año 12. Edegel y Enersur aunado a su producción propia (hidráulica y térmica). 226 familias. Corporación Lindley. 3. alcanzó un cumplimiento del 100%. Página 61 de 74 .48 Km.746 clientes. 1. con una inversión de S/. el proyecto es financiados con recursos propios de SEAL. Hechos Relevantes  Se inicia el soterrado de nueva línea de 33 KV en Yanahuara.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION El coeficiente de electrificación de 98% alcanzado al I trimestre 2014 le representó a la empresa atender un total de 357. El Plan Operativo El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan estratégico de la empresa. Este trabajo tiene una longitud de la línea 33 KV de 3. Sus clientes libres están constituidos por Backus y Johnston.  En el mes de marzo se realizó la Junta Obligatoria Anual de Accionista que aprobó los Estados Financieros auditados del ejercicio 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera.4% del mercado regional.6 MM.  Se inicia la ampliación de redes primarias y secundarias para la electrificación de 22 asentamientos humanos de la región Arequipa. Cayma y Cerro Colorado. Tisur y Polysius.9 MM que beneficiará a 4. que representan el 2. con una inversión de S/. COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 6.h) Página 62 de 74 . 2013 (GW. PRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA DE EMPRESAS DEL MERCADO ELÉCTRICO. COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 63 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 64 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 7. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014 – EMPRESAS DEL AMBITO DE FONAFE Página 65 de 74 . 596. SAN GABAN S.712.633 19.586 1.000 5.100 0 3.000 5.239 118.434 0 0 0 20.710 553.388 8.638 10.498.422.307 799.093.234.460 Egresos de Capital 0 135.843 142.561 345.348 Total Egresos 7.682 103.059 65.773 221.160.619.548.000 0 181.511 74.979. PERUPETRO ACTIVOS MINEROS S.593 144.184 0 1.962.759 0 2.196 393.654.213. SEAL S.962.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.570.587 135.112 8.649.972 368.784.A.616.773.422.188 286.183 18.000 1.847.003.213.708 316.875.072.322 20.135 Transferencias 2.153 Saldo Final COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 66 de 74 .A.198.319 2.163.851 19.822 106.911.751.000 4.000 1. ELECTROPERU S.866.713.911.240 118.768.079.084.708 316.972 371.969.800.979.060.106 0 0 0 230.597.367 16.955 8.278.836.000 824.441 1.375 68.022.664.896 432.188 129.759.600.398 1. ELECTRONORTE S.940.343.511 74.000.183 137.000 722.660.866 114.978 26.911.319 1.798.856.571.012 512.477.277 0 1.832.509 7.037 175.000 21.497.713.691 5.A.633.666.000 0 0 97.682 103.A.644 20.034 Egresos Corrientes 160.978.627 552.495 450.680.520.829.571 57.362 78.980.983.046 1.702 514.000 11.366.072.374.268 301.000.196 368.995 239.626 2. ELECTROCENTRO S.045.578.400 6.068 32.457.900 2.502.843 142.406 315.574 50.488 78.343.176 0 128.192.654.283 64.939 228.363.800.000.817 Financiamiento Desembolsos 8.000 1.000 443.000.383.608 18.716 119.079.882 546.411.247 1.323.725 0 0 0 0 0 0 0 880.673 1.948.000.000 722.537 49.870 0 10.751.751.000.A.537 51.708 316.114.971.869.360.944.142.000.000 122.435. SIMA IQUITOS SR LTDA SIMA PERU S.285 17.042.302 131.754.013 302.986.492 1.757.186.418.528.268.773.237 5.703.588.737.009.583.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000.000 816.978 22.356 4.000.912 0 0 0 0 0 0 0 0 851.804.068.457 177.759 450.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365.A.206.000 0 0 0 19.369.079.664.277 175.421 37.826.A.172.302 131.829.353.406 315.660.183 137.622 2.244.412.039 10.A.695.108.692.445.998 67.331.041 1.763 95.A.799.832 414.369.601.366.986. ENAPU S.654.528.939 228.229.343.363.200.994.065.311.331 142.C.374.415 82.A.029 42.715.380.018 78.026.485.A.A.596 2.087.711.537 51.438 Ingresos Capital 0 0 0 157.471 379.633 19.869.619.383.262 7.561.388.003.729.196 393.492 1.240 118.884 162. ELECTRO PUNO S.000 0 0 0 19.051 Servicio Deuda 238.000.756.367 536.894 51.278.488 Ingresos Corrientes 78.973.099.029 42.000 0 456.269.593 144.768 223.939 228.000 0 10.290 180.759.884 162. HIDRANDINA S.698.465 22.822 106. ELECTRO SUR ESTE S.824 40.958 8.000 267.108.096 6.400 78.258 -3.377 67.041 1.931.511 74.815 6.280.000.248 0 13.A.353.077.822 106.746.669.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ESSALUD ADINELSA EGASA EGEMSA EGESUR S.358.833 109.A.577.012 512.000 61.880.642.604.170 6.151.141.441.000.000 357.065.000 4.140.864 2.257.852.366.535 423.953 431.383.798.544 0 0 0 0 478.900 92.188 286.012 487.885.843 130.495 450.986.041.869 0 0 3.698.990 66.151.725 101.290 180.236 0 0 0 0 0 0 0 500.826.376 16.460.278.972 371.800 1.922 115.356.623.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 0 365.169.764.978 1.000 56.322 0 23.886. ELECTRO UCAYALI S.692.290 180.398 1.000.084.064 383.041 1.408 38.655.369.192.336.680.728 4.480.A.984.403 26.649.702 405.864 8.430.814 27.234.676 78.A.841 249.935 0 219.692.226.307 799.045.352. CORPAC S.348 Total Ingresos 0 4.557.926 89. ELECTRO ORIENTE S.002 14.029 42.363.300.000 1. EDITORA PERU S.839.213.220.864 9.994.661.356.130.151.995 3.756.633.830.266.275.965.506.536.375 246.655.170 6.852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.155 70.234.018 78.680.599 53.452.600.540 51.688 297.650 Transferencias 559.000 0 25.093.022.072.776 97.192.312 671.550 3.126 5.170 6.077.702 514.A.711.759.921 54.064 383.997 0 89.377 22.931.600.829.607.899.417.590.485.022.420 0 0 21.056 5.477.834.593 144.944.319 2. SEDAPAL FAME SAC ESVICSAC SILSA AGROBANCO BANCO DE LA NACION COFIDE FMV FONAFE TOTAL EMPRESAS 74.361 0 24.969.657.710 0 -400.549 144. SERPOST S.597.563 333.200.804.917 176.240 118.003.263 51.421.A.759 106.110. ENACO S.236.431 17. ELECTROSUR S.141.069 156.295.247.263.756.383.072.224.199 1.518.882 546.202 622.966 1.377 22.A.995 4.523 12.353.293 32.315.191 519.391 0 67.A.353 298.263.207 0 1.A.592 288.978 26. ELECTRONOROESTE S.773.071 103.882 546.A.006 8.376 80.093.627 552.503.565.945.060 384. ESTADO DE LOS PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Página 67 de 74 .COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION 8. COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 68 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 69 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 70 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 71 de 74 . COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION Página 72 de 74 . gob.  Ministerio de Energía y Minas. www. www.  El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE (Memoria-Anual 2012)  FONAFE_Informe Final del Plan Estratégico Corporativo (PEC) 2013-2017  EnerSur_Memoria_Anual_2013  ElectroCentro_Memoria_Anual_2013  ElectroSur_Memoria_Anual_2013  Enosa_Memoria_Anual_2013  Optimizacion de costos en la facturacion eléctrica aplicados a la pequeña y micro empresa basados en una correcta aplicación del marco regulatorio y la ley de concesiones eléctricas y su reglamento.  Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas.COSTOS Y PRESUPUESTOS SEMINARIO TRABAJO FINAL PROYECTOS EN COMERCIALIZACION BIBLIOGRAFIA  Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. www.pe.coes.osinergmin. Dl 25844 – ds 093-2003-Tesis.pe.Ruby Aliaga Bautista Página 73 de 73 .gob. 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