4.Contexto de la Organización Contexto de la Organización 4.1.a. ¿Cómo determina Electrolux Small Appliance las cuestiones externas e internas (Análisis del Contexto) que son relevante previstos del SGC? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Int Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto Requisito 14001 :2015: Comprensión de l 4.1.b. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y actualiza dicho análisis? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. b) Seguimiento de las acciones y actualización del análisis de contexto Do Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organiza la organización y de su contexto 4.2.a. ¿ Cómo identifica Electrolux Small Appliance a las partes interesadas y determina sus necesidades y expectativas (requisi Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: a) Matriz de identificación de partes interesadas y sus requisitos. Documentos manual SGC: - 02-00-150 Ma Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes int necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.b. ¿Se han definido riesgos y oportunidades asociadas a las partes interesadas y acciones Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: b) Matriz de riesgos y oportunidades relacionadas con las partes interesadas. Plan de acciones para aborda 150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.c. ¿Se han determinado cuales de los requisitos se convirtieron en requisitos legales y otr Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: c) Matriz de Requisitos de QHSE Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Inte Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 : partes interesadas 4.2.d. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y interesadas y se actualiza la identificación y requisitos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: d) Seguimiento de las acciones y actualizaciones de la matriz de las partes interesadas Documentos manua 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3.a. ¿Está documentado y disponible el alcance del SGC, y considera: las cuestiones externas e internas, los requisitos legales productos y servicios, la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia y las justificaciones de cualquier exclusión? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: a) Alcance disponible y documentado, justificación en caso de no aplicar un requisito. Documentos manual Requisito 9001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Requisito 14001 :2015: Determinación de 4.4.a. ¿Electrolux Small Appliance establece, implementa, mantiene y mejora el SGC? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: a) Planificación, presupuestos, seguimiento de planes, política SGC, etc. Documentos manual SGC: 02-00-15 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos R 4.4.b. ¿Se han determinado los procesos necesarios del SGC y su interacción? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: b) Mapa de procesos general Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrad Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambie 4.4.c. ¿Se han determinado las entradas y las salidas esperadas de estos procesos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04- Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.d. ¿Se han determinado la secuencia e interacción de los procesos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04- Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.e. ¿Se han aplicado los criterios y métodos, INDICADORES de desempeño? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: e) Ver seguimiento de indicadores, tratamiento ante desvíos a las metas de los inficadores Documentos ma 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus ambiental 4.4.f. ¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: f) Presupuestos, planes, seguimiento Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión I Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de ges 4.4.g. ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: g) Fichas de Proceso y/o organigramas y/o descripciones de puesto Documentos manual SGC: 02-00-150 M por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 4.4.h. ¿Se han determinado se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: h) Matriz de riesgos y oportunidades del proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: S 4.4.i. ¿Se han determinado los cambios en los procesos? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: i) Gestión de cambios en los procesos, aplicación registro de cambio Documentos manual SGC: 02-00-150 M por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 4.4.j. ¿Se han determinado mejoras en los procesos y el SGC? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Evidencia buscada: j) Objetivos y programas, oportunidades de mejora. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistem Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: S 4 Otras ObservacionesAdd item Otras Observaciones Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5. Liderazgo 5.1 ¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC: Evidencia buscada a) Re reunión, seguimiento de KPI´s a nivel Dirección. Descripciones de cargo Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 a) ¿a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas? Evidencia buscada Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 b) ¿b) Estableciendo la política del SGC y los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Política y Objetivos de SGC Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 c) ¿c) Integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada c) Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 d) ¿d) Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos? Evidencia de acciones para abordar riesgos y oportunidades, reuniones de análisis de riesgos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 e) ¿e) Asegurando los recursos necesarios? Evidencia buscada e) Presupuestos anuales de Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 f) ¿f) Comunicando la importancia del SGC? Evidencia buscada f) Boletines internos, newsletter, comunicados. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 g) ¿g) Apoyando a su personal para lograr los resultados previstos Evidencia buscada g) E Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 h) ¿h) Promoviendo la mejora? Evidencia buscada h) Proyectos de mejora Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 a) ¿a) Electrolux Small Appliance demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de l reglamentarios y se asegura que se cumplan? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance actualizada, r Conocimiento de principales requisitos legales Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 b) ¿b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades del negocio que pueden afectar la conformidad de los produ del cliente? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales im Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.1 c) ¿c) Como se mantiene el foco en aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscad todos estos compromisos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) La Alta Dirección establece, implementa y mantiene una política del SGC? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolu revisión por la Dirección. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Es apropiada al contexto y propósito de Electrolux Small Appliance y a sus impactos ambientales? Evidencia buscada b) Con Appliance y sus potenciales impactos ambientales. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c) Incluye un compromiso: 1) para la protección del medio ambiente, incluida la prevención d cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y 3) de mejora continua? Evidencia b de todos estos compromisos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) Se mantiene la política del SGC como información documentada Evidencia buscada a) Verificar revisión de la Política public Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Se comunica, entiende y aplica dentro de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada b) Personal interno y contratado e Appliance. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c) Está disponible para las partes interesadas? Evidencia buscada c) Publicación de la Política SGC internamente y en la WEB. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.3 a) ¿a) Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC? Evi conciencia respecto de sus responsabilidades Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.3 b) ¿b) Cómo se aseguran los resultados previstos de los procesos? Evidencia buscada b) S desvíos de las metas de los KPI´s. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 5.3 c) ¿c) Se ha asignado la responsabilidad y la autoridad a la alta dirección para garantizar que se mantenga la integridad del apliquen? Evidencia buscada c) Procedimiento Gestión del Cambio, registros de gestión del cambio Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6. Planificación 6. Planificación ¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin la Organización Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin del Proceso Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) ¿Se identificaron los riesgos que corre el personal y el ambiente o elementos para mitigar Matrices de Identificación y Evaluación de Riesgos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Evidencia buscada Aplicación de barreras y controles definidos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) Se han identificado los aspectos y evaluado los impactos ambientales de los distintos proc de vida? Evidencia buscada a) Matrices de aspectos ambientales. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Se consideraron los aspectos ambientales ante cambios, incluidos los desarrollos nuevos servicios nuevos o modificados? Evidencia buscada b) Matrices de aspectos ambientales actu aspectos ambientales de Ingeniería Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c) Cómo se han comunicado los aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de Electrolux Sma comunicación de los aspectos ambientales significativos (carteleras, conocimiento por parte del personal entrevistado, etc.). Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) Se han identificado los requisitos legales que aplican a Electrolux Small Appliance y otros requisitos a los que Electrolux Sm requisitos legales y de verificación de cumplimiento. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Se han actualizado las matrices de requisitos legales ante cambios en la legislación vigen matriz legal luego de un cambio / nueva legislación. Verificar comunicación de las obligacione sectores afectados. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿c) Se sigue un procedimiento de revisión de contratos para asegurar el cumplimiento de los licitación Evidencia buscada c) Verificar la revisión de requisitos de un contrato/carta oferta se planificación de su cumplimiento Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿a) Se planifican acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados, requisitos leg significativos? Evidencia buscada a) Acciones definidas para abordar los riesgos y oportunida Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica ¿b) Se verifica la eficacia de las acciones definidas? Evidencia buscada b) Verificación de efica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a) procesos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos del SGC son coherentes con la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente? Evidencia buscada b) Política Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos del SGC son medibles? Evidencia buscada c) Evidencia de que los objetivos del SGC son medibles. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a) procesos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables? Evidencia bu calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satis objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del clie Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 f) ¿f) ¿Los objetivos del SGC son seguidos / revisados? Evidencia buscada f) Evidencia de seguimiento y revisión de los objeti Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 g) ¿g) ¿Los objetivos del SGC se comunican a la organización? Evidencia buscada g) Evidencia de comunicación de los objeti Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 h) ¿h) ¿Los objetivos del SGC se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada h) Evidencia de actualización de los objetiv Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 i) ¿i) ¿Los objetivos del SGC están como información documentada? Evidencia buscada i) Evidencia de que los objetivos del Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 j) ¿j) ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas al Programa de Salud Ocupacional? Evidencia revisión del Programa de Salud Ocupacional Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 a) ¿a) ¿Están establecidos los objetivos ambientales teniendo en cuenta los aspectos amb Evidencia de que están establecidos los objetivos ambientales y se tuvieron en cuenta los asp Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental? Evidencia bus ambientales sean coherentes con la política ambiental Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos ambientales son medibles (cuando sea factible), están como informa Evidencia buscada c) Evidencia documentada del seguimiento y medición de los objetivos am Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos ambientales se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada d) E ambientales (cuando aplique) Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos ambientales se comunican? Evidencia buscada e) Evidencia de la co Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada a) Evidencia de objetivos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 b) ¿b) ¿La organización dispone de “que recursos se necesitarán” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Ev necesitaran para lograr los objetivos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 c) ¿c) ¿La organización dispone de “quién será el responsable” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada c) Evide para lograr los objetivos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 d) ¿d) ¿La organización tiene determinado “cuando se terminarán los objetivos” (plazo)? E encuentra definido cuando se terminaran de cumplir los objetivos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.2 e) ¿e) ¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los objetivos del SGC”? Evidencia buscada los resultados de los objetivos del SGC Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.3 a) ¿a) ¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada? Evidencia buscada a) Evidencia de que los cambios al SGC procedimiento de "Gestión del cambio". Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.3 b) ¿b) ¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de est Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera, para la planificación de los consecuencias potenciales. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.3 c) ¿c) ¿La organización, considera la integridad del SGC antes de realizar un cambio al mismo? Evidencia buscada c) Evidenc antes de realizar un cambio al mismo. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.3 d) ¿d) ¿La organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recurs organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recursos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 6.3 e) ¿e) ¿La organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignaci Evidencia buscada e) Evidencia de que la organización, considera antes de realizar un cambio responsabilidades y autoridades? Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7. Apoyo 7. Apoyo 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, manteni Evidenciar de que los recursos asignados al SGC, son os suficientes para el mantenimiento y la mejora. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera las capacidades y limitacion de proporcionar estos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 c) ¿c) ¿La organización determina y considera que se “necesita obtener de los proveedore de que la organización determina y considera qué se “necesita obtener de los proveedores ex Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la o Evidencia de que la organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, pa Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria pa la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de que la organizac infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que la organización d ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los pro Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? Evidencia bus determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de y medición de los procesos, productos, servicio. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para e Evidencia buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo d Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la id Chequear que los recursos proporcionados se mantengan. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como evidencia de que los idóneos? Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su u buscada a) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medi Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición internacionales o nacionales? Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de medició patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información documentada la b verificación? Evidencia buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones, se co base utilizada para la calibración o verificación. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identifican para determinar su estado? Evidencia busc medición se identifican para determinar su estado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro? Evidencia b medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cua para medir. Evidencia buscada f) Evidencias de que la organización, determina las consecuen cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no a asegurar la fiabilidad de la información entregada? Evidencia buscada g) Evidencias de que c medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus servicios? Evidencia buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociados del procedim Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos en la medida plan de capacitación Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y de que la organización considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y ten Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o conocimientos ¿D nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas? Evidencia bu que contemple el requerimiento. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afect matriz de competencia. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, f buscada b) Ver matriz de competencia requerida, y los perfiles de las personas que ocupan e Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la competencia Cumplimiento de inducción y matriz de entrenamiento Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas? Evidencia buscada d) acciones tomadas. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia competencias /experiencia en legajos y evidencia de capacitación Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toma concien charlas de toma conciencia de la política del SGC. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen conci de charlas de toma conciencia de los objetivos del SGC. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen concie beneficios de una mejora del desempeño? Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su contribución del desempeño. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia, tomen conc SGC? Evidencia buscada d) Registros de charlas de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC? Evidencia buscada Ver Matriz respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver Matriz de Com Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Evidencia de respuestas a partes interesada documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Co Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver Matriz de Com Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes interesadas? Evidencia ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones? Evi Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, docu Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos b continua? Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGC en los Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia específica Evidencia buscad intervalos planificados Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezc según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos? Evidencia buscada Evidencia de comunicación externa de informac Comunicaciones Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada solicitada por las normas certificadas? Evidencia aleatoria de cinco registros solicitados por el SGC Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿El SGC de la organización incluye la información documentada que está determinada como necesaria para la eficaci Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que (título, fecha, autor, número de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos revisión, aprobación etc. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura del f graficas, tipo de soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequea etc. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión , apro Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia buscada a) Cheq prevista en el procedimiento de control de documentos. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea requerirá? Evidencia buscada b) Chequear disponibilidad de información documentada en los Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecu aplicación del método previsto por la organización para la protección de la información docum Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la in a) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura la distribución, el acceso, la r documentada. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la in b) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura el almacenamiento la preser de la información documentada. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8. Operaciones 8. Operaciones 8.1 a) ¿a) ¿Cómo se asegura que el proceso está controlado? Evidencia buscada a) Evidencia Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.1 b) ¿b) ¿Cómo se controlan los cambios planificados y las consecuencias de cambios no pr recientes y evidencia de la gestión aplicada Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.1 c) ¿c) ¿Cómo se aseguran que cuenta con recursos físicos y humanos conforme a los requ buscada c) Evidencia de conformidad de recursos con los requisitos al momento de planificar Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.1 d) ¿d) ¿Cómo se consideraron los aspectos ambientales al diseñar y planificar el servicio? consideración de aspectos ambientales al diseñar y planificar el servicio Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.1 e) ¿e) ¿Se transmiten requisitos ambientales a los proveedores, especialmente de servicio Comunicación de requisitos ambientales a los proveedores de servicios y transportistas Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 a) ¿a) ¿Cómo están implementados localmente los planes y roles de Respuesta? Evidencia listado de las brigadas de emergencia y contactos de socorro Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 b) ¿b) ¿Se ejecutan los simulacros según procedimiento y se analizan los desvíos o mejora ejecución de simulacros Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 b) ¿b) Evidencia buscada b2) Evidencia del tratamiento de desvíos o de mejoras necesaria Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 c) ¿c) ¿El personal está preparado y consciente de su rol ante una emergencia? Evidencia actuaría ante una emergencia (ambiental y de seguridad) Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 a) ¿a) ¿Por qué medio se confirma al Cliente la configuración del servicio contratado? Evid comercial donde se especifique la configuración final del servicio Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 b) ¿b) ¿Cómo se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente? Evidenci tratamiento de retroalimentación (Ev. De Satisfacción) del Cliente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 b) ¿b) Evidencia buscada b2) Evidencia de registro y tratamiento de quejas del Cliente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 a) ¿a) ¿Cómo se definen los requisitos del Cliente y legales y se analiza la capacidad para del análisis de requisitos comerciales y técnicos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 a) ¿a) ¿Cómo se controla el cumplimiento de los requisitos del Cliente y legales? Evidencia requisitos del servicio Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.2 a) ¿a) ¿Cuál es el proceso para analizar, planificar y controlar cambios en requisitos del Cl tratamiento de cambios recientes en requisitos del Cliente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.1 ¿¿Se identifican y documentan formalmente las especificaciones de los requisitos que d Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.2 ¿¿Se han definido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de dise de responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseño y desarrollo Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.3 ¿ ¿El diseño se alimenta de un diseño similar comprobado (si existiera) o se consideran comprometidas por la organización y de la consideración de las consecuencias potenciales de documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.4 ¿¿Se controla y verifica el proceso de diseño para asegurar que se cumplan los requisito Información documentada sobre validación del proceso con relación a los requisitos y de las a hubieran determinado Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.5 ¿¿Se asegura que la salida de diseño cumpla con los requisitos especificados? Evidencia verificación de las salidas con relación a los requisitos de entrada y a que sean adecuadas pa Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.3.6 ¿¿Se ejecutan procedimientos para identificación, documentación y revisión y aprobació modificaciones a los diseños? Evidencia buscada Información documentada sobre los cambios acciones para prevenir los impactos adversos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios q desempeño? Evidencia buscada a) Elegir un producto y un servicio del listado de controlados Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios q desempeño? Evidencia buscada - si los requisitos para proveedores están establecidos y com evaluará) Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cómo verifican el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servi totalmente tercerizado, cuando impacta en la operación? Evidencia buscada a y b) Evidencia Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 b) ¿b) ¿Cómo se verifica lo recibido vs. lo pedido en la recepción de productos? Evidencia servicios de terceros: Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 c) ¿c) ¿Se cuenta con todas Hojas de Seguridad actualizadas de los materiales y producto disponibilidad, actualización y conocimiento de las Hojas de Seguridad aplicables Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cómo comunican a proveedores los requisitos, la competencia necesaria, la forma desempeño Evidencia buscada a) Evidencia de requisitos comunicados a un proveedor crítico Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se documentan las características del servicio a prestar, actividades a dese buscada a) Evidencia documental del servicio a prestar, actividades a desempeñar y los resul Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Cuáles son los recursos de seguimiento y medición para verificar que se cumplen sus salidas? Evidencia buscada b) Elementos de seguimiento y medición definidos, con certifi Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 c) ¿c) ¿Cómo se verifica que se han designado personas con las competencias y calificaci Definición de competencias y calificaciones necesarias para el personal que ejecuta un servic Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 e) ¿e) ¿Qué actividades se ejecutan para liberar la entrega del servicio? Evidencia buscad Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 f) ¿f) ¿Se realizan de forma efectiva actividades de mantenimiento? Evidencia buscada f) realizadas versus las definidas Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se verifica el resultado de las salidas del proceso? Evidencia buscada a) Con Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Alguna salida tiene requisito de trazabilidad? ¿Cómo se asegura la misma? Eviden donde se requiera Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) ¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operación? ¿Cómo se salvagu Propiedad del Cliente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 ¿ Evidencia buscada a2) Acciones definidas y ejecutadas para la salvaguarda de propieda Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Se han analizado riesgos de esta propiedad de terceros respecto al proceso u oper Análisis de riesgos y medidas adoptadas respecto a propiedad de terceros Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se preservan los productos a la salida? Evidencia buscada a) Buscar evidenc manipulan, almacenan, transportan y controla la contaminación de los productos despachado procedimientos y legislación vigente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Los procedimientos de embalaje e identificación de productos son suficientes para trazabilidad del producto? ¿Se cumplen? Evidencia buscada b) Seleccionar 2 productos que re conformidad Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) Posteriormente a la entrega, ¿cómo se obtiene retroalimentación del cliente? Evide tratamiento de retroalimentación del Cliente (principalmente a partir de las observaciones en Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Existen requisitos de garantía? Evidencia buscada b) ¿Cómo se controla y evidenc Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se evalúan los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del pr último cambio surgido Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 b) ¿b) ¿Quién autoriza los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del proc último cambio surgido Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.5 c) ¿c) ¿Cómo se registra y da seguimiento a las acciones resultantes? Evidencia buscada de Gestión de Cambios para el último cambio surgido Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.6 a) ¿a) ¿Cómo se libera el producto o servicio para el cliente? Evidencia buscada a) Eviden liberar el producto o servicio Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.6 c) ¿c) ¿Dónde queda registrada la liberación? Evidencia buscada c) Registro de la liberació Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.7 a) ¿a) ¿Cómo se identifican y tratan en el sector o proceso las salidas no conformes? Evid de no conformidades que hayan surgido Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.7 b) ¿b) ¿Cómo se documenta la no conformidad y las acciones? Evidencia buscada b) Docu acciones Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 8.7 c) ¿c) ¿Cómo se documenta su aceptación y liberación cuando así se defina? Evidencia bu interna o su aceptación por el cliente si aplica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9. Evaluación del Desempeño 9. Evaluación del Desempeño 9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la frecuen Solicitar las métricas establecidas para el proceso y los parámetros (metas) fijados para el pe Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la medició evaluación de los resultados Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidenc registros y/o del análisis y evaluación de los resultados Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen regist resultados? Evidencia buscada d) Solicitar evidencia del cumplimiento de inspecciones, del re implementación de las acciones definidas Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen pla Evidencia buscada e) Evidencias y resultados del programa de Visitas Gerenciales Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 f) ¿f) ¿Existe un cronograma de actividades actualizado anualmente para la ejecución de verifica su cumplimiento? Evidencia buscada f) Evidencia del cumplimiento y evaluación de la Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada a) Ev Cliente Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales y evaluación? Evidencia buscada b y c) Evidencia de evaluación del cumplimiento de Requisitos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidenc Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación: Evidencia buscada Revisar ejemplos de c acciones resultantes de: Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)? Evidencia buscada Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada b) el grado de Satisfacción Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora? Evidencia buscada c) el desempeño y eficacia del SGC y Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oport.? Evidencia buscada d) la efi oport. Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos? Evidencia buscada e) el desempeño d Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las Audito formación y competencia de los recursos asignados a las Auditorías Internas Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta Evidencia buscada a) Verificar de auditoría Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica a) Verificar criterios aplicados para el armado del plan de auditoría Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas? Evide Auditoría y registro en sistema de los hallazgos Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades? Evidencia bus y la verificación de eficacia de las mismas Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10. Mejora 10. Mejora 10.1 a) ¿a) ¿Se determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones para Evi procesos destinados a identificar e implementar acciones surgidas de oportunidades de mejo Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.1 a) ¿a) - lograr los resultados previstos por el SGC? Evidencia buscada Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.1 a) ¿a) - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos considerando neces buscada Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.1 b) ¿b) ¿Se establecen planes y ejecutan acciones para mejorar el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada b) Ver del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comun Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 a) ¿a) ¿Se toma acción relativa a las no conformidades, incluidas las quejas? Evidencia b incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las n de la implementación y verificación de eficacia Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 b) ¿b) ¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de no conformidade buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documen no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verificación de eficacia Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 b) ¿b) Evidencia buscada c, d, e) Tomar 3 accidentes (incluyendo algún cuasi-accidente- determinación e implementación de acciones Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 c) ¿c) ¿Se reportan e investigan eficazmente los accidentes e incidentes? Evidencia busc algún cuasi-accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e impleme Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 d) ¿d) ¿Se evalúan acciones para que no vuelvan a ocurrir en otra parte? Evidencia busc algún cuasi-accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e impleme Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 d) ¿d) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicit de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 e) ¿e) ¿Se implementan las acciones y verifica su eficacia? Evidencia buscada c, d, e) To accidente- NM) para verificar su reporte, investigación, determinación e implementación de a Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.2 e) ¿e) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicit de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.3 a) ¿a) ¿Se mejora continuamente la adecuación y eficacia del SGC? Evidencia buscada a1) Revisar resultados de análisis y determinar si hay necesidades u oportunidades consideradas como parte de la mejora continua Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica 10.3 a) ¿a) Evidencia buscada a2) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones retroalimentación del cliente, comunicaciones de partes interesadas, etc.) Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Cumple Cumple parcialmente no cumple No aplica Firma Firma del InspectorUpload Signature Firma de responsable de baseUpload Signature Firma adicional 1Upload Signature Firma adicional 2Upload Signature Can't find the right checklist? 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Contexto De La Organización0/17 (0%) Contexto de la Organización 0/17 (0%) Clausula Pregunta 4.1.a. ¿Cómo determina Electrolux Small Appliance las cuestiones externas e internas (Análisis del Contexto) que son relevantes y pueden afectar la capacidad de lograr los resultados previstos del SGC? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto Requisito 14001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto 4.1.b. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del análisis del con CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: a) Matriz de análisis de contexto. b) Seguimiento de las acciones y actualización del análisis de contexto Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto Requisito 14001 :2015: Comprensión de la organización y de su contexto 4.2.a. ¿ Cómo identifica Electrolux Small Appliance a las partes interesadas y determina sus necesidades y expectativas (requisi CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: a) Matriz de identificación de partes interesadas y sus requisitos. Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.b. ¿Se han definido riesgos y oportunidades asociadas a las partes interesadas y acciones para abordarlas? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: b) Matriz de riesgos y oportunidades relacionadas con las partes interesadas. Plan de acciones para aborda Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.c. ¿Se han determinado cuales de los requisitos se convirtieron en requisitos legales y otros requisitos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: c) Matriz de Requisitos de QHSE Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.2.d. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos y oportunidades asociadas a partes CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: d) Seguimiento de las acciones y actualizaciones de la matriz de las partes interesadas Documentos manual SGC: - 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado - 02-00-150-F001 Análisis del Contexto de la Organización Requisito 9001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Requisito 14001 :2015: Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3.a. ¿Está documentado y disponible el alcance del SGC, y considera: las cuestiones externas e internas, los requisitos legales y otros requisitos, los requisitos de las partes interesadas, los productos y servicios, la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia y las justificaciones de cualquier exclusión? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: a) Alcance disponible y documentado, justificación en caso de no aplicar un requisito. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado Requisito 9001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Requisito 14001 :2015: Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 4.4.a. ¿Electrolux Small Appliance establece, implementa, mantiene y mejora el SGC? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: a) Planificación, presupuestos, seguimiento de planes, política SGC, etc. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.b. ¿Se han determinado los procesos necesarios del SGC y su interacción? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: b) Mapa de procesos general Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.c. ¿Se han determinado las entradas y las salidas esperadas de estos procesos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.d. ¿Se han determinado la secuencia e interacción de los procesos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: c) Fichas de Proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.e. ¿Se han aplicado los criterios y métodos, INDICADORES de desempeño? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: e) Ver seguimiento de indicadores, tratamiento ante desvíos a las metas de los indicadores Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.f. ¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: f) Presupuestos, planes, seguimiento Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.g. ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: g) Fichas de Proceso y/o organigramas y/o descripciones de puesto Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.h. ¿Se han determinado se han abordado los riesgos y oportunidades de los procesos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: h) Matriz de riesgos y oportunidades del proceso Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.i. ¿Se han determinado los cambios en los procesos? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: i) Gestión de cambios en los procesos, aplicación registro de cambio Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental 4.4.j. ¿Se han determinado mejoras en los procesos y el SGC? CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica Evidencia buscada: j) Objetivos y programas, oportunidades de mejora. Documentos manual SGC: 02-00-150 Manual del Sistema de Gestión Integrado 02-04-105 Gestión por Procesos y Pensamiento Basado en Riesgos Requisito 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Requisito 14001 :2015: Sistema de gestión ambiental nidades del análisis del contexto y se actualiza dicho análisis? des y expectativas (requisitos)? n de acciones para abordar riesgos y oportunidades. nidades asociadas a partes interesadas y se actualiza la identificación y requisitos? Section: 5. Liderazgo0/22 (0%) 0/22 (0%) 5.1 ¿La alta dirección demuestra lider CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 a) ¿a) Asumiendo la responsabilid CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 b) ¿b) Estableciendo la política del SG CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 c) ¿c) Integración de los requisitos del CumpleCumple parcialmenteno cump CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 d) ¿d) Promoviendo el enfoque a p CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 e) ¿e) Asegurando los recursos ne CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 f) ¿f) Comunicando la importancia del CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 g) ¿g) Apoyando a su personal pa CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 h) ¿h) Promoviendo la mejora? Ev CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 a) ¿a) Electrolux Small Appliance dem CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 b) ¿b) Se determinan y consideran los CumpleCumple parcialmenteno cump 5.1 c) ¿c) Como se mantiene el foco e CumpleCumple parcialmenteno cump ¿a) La Alta Dirección establece, implemen CumpleCumple parcialmenteno cump ¿b) Es apropiada al contexto y propósito d CumpleCumple parcialmenteno cump ¿c) Incluye un compromiso: 1) para la CumpleCumple parcialmenteno cump ¿a) Se mantiene la política del SGC como CumpleCumple parcialmenteno cump ¿b) Se comunica, entiende y aplica dentro CumpleCumple parcialmenteno cump ¿c) Está disponible para las partes interes CumpleCumple parcialmenteno cump 5.3 a) ¿a) Han sido asignados y comunicad CumpleCumple parcialmenteno cump 5.3 b) ¿b) Cómo se aseguran los resu CumpleCumple parcialmenteno cump 5.3 c) ¿c) Se ha asignado la responsabilida : 5. Liderazgo0/22 (0%) alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC: Evidencia buscada a) Reuniones de la Alta Dirección, Actas de r Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas? Evidencia buscada Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Estableciendo la política del SGC y los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Política y Objetivos de SGC Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada c) Business Plans, Budge Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica d) Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos? Evidencia buscada d) Revisión de KPI´s, seguimie Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica e) Asegurando los recursos necesarios? Evidencia buscada e) Presupuestos anuales de la Dirección, asignación de personal Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Comunicando la importancia del SGC? Evidencia buscada f) Boletines internos, newsletter, comunicados. Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica g) Apoyando a su personal para lograr los resultados previstos Evidencia buscada g) Empowerment del personal Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica h) Promoviendo la mejora? Evidencia buscada h) Proyectos de mejora Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Electrolux Small Appliance demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de los clientes, tanto técn Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades del negocio que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios y/o la Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica ) Como se mantiene el foco en aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscada c) Verificar en la política la inclusión de Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica a Dirección establece, implementa y mantiene una política del SGC? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance act Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica opiada al contexto y propósito de Electrolux Small Appliance y a sus impactos ambientales? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica ye un compromiso: 1) para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y 2) compromiso de Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica ntiene la política del SGC como información documentada Evidencia buscada a) Verificar revisión de la Política publicada Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica munica, entiende y aplica dentro de Electrolux Small Appliance? Evidencia buscada b) Personal interno y contratado entrevistado consiente Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica isponible para las partes interesadas? Evidencia buscada c) Publicación de la Política SGC internamente y en la WEB. Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC? Evidencia buscada a) De Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica b) Cómo se aseguran los resultados previstos de los procesos? Evidencia buscada b) Seguimiento de los KPI´s, tratamiento de Cumple parcialmenteno cumpleNo aplica Se ha asignado la responsabilidad y la autoridad a la alta dirección para garantizar que se mantenga la integridad del SGC cuando se necesi e la Alta Dirección, Actas de reunión, seguimiento de KPI´s a nivel Dirección. Descripciones de cargo buscada c) Business Plans, Budgets d) Revisión de KPI´s, seguimiento de acciones para abordar riesgos y oportunidades, reuniones de análisis de riesgos ión, asignación de personal nt del personal uisitos de los clientes, tanto técnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se asegura que se cumplan? Evidencia buscada a) Política e los productos y servicios y/o la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente? Evidencia buscada b) Considera a la naturaleza de las a ar en la política la inclusión de todos estos compromisos de Electrolux Small Appliance actualizada, revisión de la política en la revisión por la Dirección. cada b) Considera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales impactos ambientales. inación, y 2) compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, y 3) de mejora continua? Evidencia busc ítica publicada ontratado entrevistado consiente de la Política de Electrolux Small Appliance. el SGC? Evidencia buscada a) Descripción de cargo y/o toma de conciencia respecto de sus responsabilidades o de los KPI´s, tratamiento de los desvíos de las metas de los KPI´s. gridad del SGC cuando se necesiten cambios y/o se planifiquen y se apliquen? Evidencia buscada c) Procedimiento Gestión del Cambio, reg e análisis de riesgos n? Evidencia buscada a) Política del SGC de Electrolux Small Appliance actualizada, revisión de la política en la revisión por la Dirección. Co onsidera a la naturaleza de las actividades de Electrolux Small Appliance y sus potenciales impactos ambientales. os ambientales. ora continua? Evidencia buscada c) Verificar en la política la inclusión de todos estos compromisos dimiento Gestión del Cambio, registros de gestión del cambio n la revisión por la Dirección. Conocimiento de principales requisitos legales Section: 6. Planificación0/38 (0%) 6. Planificación 0/38 (0%) ¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin Organización CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica ¿a) Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora contin Proceso CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica ¿a) Se han identificado los requisitos legales que aplican a Electrolux Small Appliance y otros requisitos a los que Electrolux Sm legales y de verificación de cumplimiento. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica ¿c) Se sigue un procedimiento de revisión de contratos para asegurar el cumplimiento de los requisitos requeridos e revisión de requisitos de un contrato/carta oferta según procedimiento de Gestión Comercial y la planificación de su CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica ¿a) Se planifican acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados, requisitos legales y otros requisitos Acciones definidas para abordar los riesgos y oportunidades CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica ¿b) Se verifica la eficacia de las acciones definidas? Evidencia buscada b) Verificación de eficacia CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a) procesos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 b) ¿b) ¿Los objetivos del SGC son coherentes con la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente? Evidencia buscada b) Política CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 c) ¿c) ¿Los objetivos del SGC son medibles? Evidencia buscada c) Evidencia de que los objetivos del SGC son medibles. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios? Evidencia buscada a) procesos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 d) ¿d) ¿Los objetivos de la calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables? Evidencia buscada d) Evidencia d requisitos aplicables. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 e) ¿e) ¿Los objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satis objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del clie CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 f) ¿f) ¿Los objetivos del SGC son seguidos / revisados? Evidencia buscada f) Evidencia de seguimiento y revisión de los objeti CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 g) ¿g) ¿Los objetivos del SGC se comunican a la organización? Evidencia buscada g) Evidencia de comunicación de los objeti CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 h) ¿h) ¿Los objetivos del SGC se actualizan (cuando aplique)? Evidencia buscada h) Evidencia de actualización de los objetiv CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 i) ¿i) ¿Los objetivos del SGC están como información documentada? Evidencia buscada i) Evidencia de que los objetivos del CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 a) ¿a) ¿La organización dispone de “que se va a hacer” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada a) Evidencia de objetivos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 b) ¿b) ¿La organización dispone de “que recursos se necesitarán” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Ev para lograr los objetivos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 c) ¿c) ¿La organización dispone de “quién será el responsable” para lograr los objetivos del SGC? Evidencia buscada c) Evide lograr los objetivos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 d) ¿d) ¿La organización tiene determinado “cuando se terminarán los objetivos” (plazo)? Evidencia buscada d) E terminaran de cumplir los objetivos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.2 e) ¿e) ¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los objetivos del SGC”? Evidencia buscada resultados de los objetivos del SGC CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.3 a) ¿a) ¿Los cambios al SGC se desarrollan de manera planificada? Evidencia buscada a) Evidencia de que los cambios al SGC de "Gestión del cambio". CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.3 b) ¿b) ¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de estos y sus consecuenc organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de estos y sus consecuencias potenciales CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.3 c) ¿c) ¿La organización, considera la integridad del SGC antes de realizar un cambio al mismo? Evidencia buscada c) Evidenc realizar un cambio al mismo. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.3 d) ¿d) ¿La organización, antes de realizar un cambio, considera la disponibilidad de recursos? Evidencia busca cambio, considera la disponibilidad de recursos. CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 6.3 e) ¿e) ¿La organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignación de responsabilida la organización, considera antes de realizar un cambio, la asignación o reasignación de responsabilidades y autorid Section: 7. Apoyo0/52 (0%) 7. Apoyo 0/52 (0%) 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, manteni CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes antes de p CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 c) ¿c) ¿La organización determina y considera que se “necesita obtener de los proveedores externos”? Evidenc CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la o CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de su CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus pro CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilid CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización se asegura que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimient CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 c) ¿c) ¿La organización se asegura que los recursos se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua? E CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 d) ¿d) ¿La organización conserva la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimie CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su utilización, los equipos CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 b) ¿b) ¿Los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 c) ¿c) Cuando no existan tales patrones ¿se conserva como información documentada la base utilizada para la CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 d) ¿d) ¿Los equipos de medición se identifican para determinar su estado? Evidencia buscada d) Evidencia de CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 e) ¿e) ¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro? Evidencia buscada e) Evidencia CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 f) ¿f) La organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que e CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 g) ¿g) Cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apto ¿toma las medid CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 a) ¿a) ¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conform CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 b) ¿b) ¿La organización mantiene y pone a disposición estos conocimientos en la medida de lo necesario? Evid CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 c) ¿c) La organización ¿considera sus conocimientos actuales para abordar necesidades y tendencias? Evidenc CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.1 d) ¿d) La organización, cuando llegan nuevas necesidades, tendencias o conocimientos ¿Determina como adqu CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.2 a) ¿a) ¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afect CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.2 b) ¿b) ¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, formación y experien CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.2 c) ¿c) Cuando sea aplicable ¿La organización toma acciones para adquirir la competencia necesaria? Evidencia CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.2 d) ¿d) ¿La organización evalúa la eficacia de las acciones tomadas? Evidencia buscada d) Evidencia de evalua CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.2 e) ¿e) ¿La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia? E CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.3 a) ¿a) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toma concien CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.3 b) ¿b) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen conci CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.3 c) ¿c) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia tomen concie CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.3 d) ¿d) ¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia, tomen conc CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC? Evidencia buscada Ver Matriz CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización determina “que comunicar? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejec CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización determina “cuando comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 d) ¿d) ¿La organización determina “a quién comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 e) ¿e) ¿La organización determina “como comunicar”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su e CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 f) ¿f) ¿La organización determina “quién comunica”? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su eje CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 g) ¿g) La organización responde las comunicaciones de las partes interesadas? Evidencia buscada Ver Matriz d CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 h) ¿h) Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones? Evidencia buscada Ver M CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos b CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 c) ¿c) ¿Se realizan reuniones de seguridad con una frecuencia específica Evidencia buscada c) Evidencia de re CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada solicitada por las normas certificadas? Evidencia CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿El SGC de la organización incluye la información documentada que está determinada como necesaria para la eficaci CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que esta esté identificada CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura del formato de esta (idiom CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura de la revisión y aprobació CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización controla la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear que se aplique CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 c) ¿c) ¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecuadamente? Evidencia CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 a) ¿a) ¿La organización asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información document CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 7.4 b) ¿b) ¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documenta o, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC? Evidencia buscada a) Evidenciar de que los recursos asignados al SGC, son rnos existentes antes de proporcionar estos? Evidencia buscada b) Evidencia de que la organización considera las capacidade edores externos”? Evidencia buscada c) Evidencia de que la organización determina y considera qué se “necesita obtener de lo ón eficaz de su SGC, para la operación y control de los procesos? Evidencia buscada Evidencia de que la organización determina y proporcio a para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia de ra la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios? Evidencia buscada Evidencia que l arse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio? para el tipo de seguimiento y medición realizados? Evidencia buscada b) Chequear que los recursos proporcionados son apro e la idoneidad continua? Evidencia buscada c) Chequear que los recursos proporcionados se mantengan. e los recursos de seguimiento y medición son los idóneos? Evidencia buscada d) Evidenciar registros de calibración de los dist su utilización, los equipos de medición? Evidencia buscada a) Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de s ición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales? Evidencia buscada b) Evidencias de que los equipos de a la base utilizada para la calibración o verificación? Evidencia buscada c) Evidencias de que cuando no existan tales patrones buscada d) Evidencia de que los equipos de medición se identifican para determinar su estado. ncia buscada e) Evidencias de que los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro. , cuando se detecta que el mismo no estaba apto para medir. Evidencia buscada f) Evidencias de que la organización, determ no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad de la información entregada? Evidencia buscada g) Evidenc sus procesos y la conformidad de productos, servicios? Evidencia buscada a) Ver Matriz de competencia y registros asociado dida de lo necesario? Evidencia buscada b) Ver plan de capacitación des y tendencias? Evidencia buscada c) Evidencias de que la organización considera sus conocimientos actuales para aborda os ¿Determina como adquirir o acceder a estos nuevos conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requerid e realizan trabajos que afecta el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada a) Ver matriz de competencia. ción, formación y experiencia apropiada? Evidencia buscada b) Ver matriz de competencia requerida, y los perfiles de las perso ncia necesaria? Evidencia buscada c) Cumplimiento de inducción y matriz de entrenamiento da d) Evidencia de evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. ncia de la competencia? Evidencia buscada e) Ver competencias /experiencia en legajos y evidencia de capacitación peño y eficacia toma conciencia de la política del SGC? Evidencia buscada a) Registros de charlas de toma conciencia de la política del SGC peño y eficacia tomen conciencia de los objetivos del SGC? Evidencia buscada b) Registros de charlas de toma conciencia de los objetivos d peño y eficacia tomen conciencia sobre su contribución a la eficacia del SGC, incluido los beneficios de una mejora del desempeño? Eviden peño y eficacia, tomen conciencia sobre las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC? Evidencia buscada d) Registros de charlas de Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. z de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. z de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesada documentado. de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, documentado. encia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, docume ? Evidencia buscada Ver Matriz de Comunicaciones y su ejecución conforme. Evidencia de respuestas a partes interesadas, d niveles, incluidos los cambios? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SG onas que realicen trabajos bajo el control de la organización, contribuyan a la mejora continua? Evidencia buscada b) Evidencia de que la o uscada c) Evidencia de reuniones de seguridad a intervalos planificados ormas certificadas? Evidencia buscada Chequear existencia y cumplimiento, en forma aleatoria de cinco registros solicitados por el SGC omo necesaria para la eficacia del SGC? Evidencia buscada Documentos : que esta esté identificada y con descripción (título, fecha, autor, número de referencia)? Evidencia buscada Tomar dos o tres d del formato de esta (idioma, versión del software, graficas, tipo de soporte)? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos de la revisión y aprobación de estos? Evidencia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha Chequear que se aplique la metodología de control prevista en el procedimiento de control de documentos. y sea idónea para su uso, donde y cuando se requerirá? Evidencia buscada b) Chequear disponibilidad de información docume decuadamente? Evidencia buscada c) Chequear aplicación del método previsto por la organización para la protección de la inf e la información documentada? Evidencia buscada a) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura la distribuc la información documentada? Evidencia buscada b) Chequear con un ejemplo de un documento como se asegura el almacen recursos asignados al SGC, son os suficientes para el mantenimiento y la mejora. ción considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes antes de proporcionar estos. qué se “necesita obtener de los proveedores externos”. anización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la operación y control de los pro dencia buscada Evidencia de que la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la opera ncia buscada Evidencia que la organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de su procesos, productos, servicio? Evidencia buscada a) Evidencia de que la organización determina y proporciona los recursos ne sos proporcionados son apropiados para el tipo de seguimiento y medición realizados. tros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medición. de los distintos equipos de seguimiento y medición. encias de que los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones de medic ando no existan tales patrones, se conserva como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación. e que la organización, determina las consecuencias del uso de un equipo de medición, cuando se detecta que el mismo no est Evidencia buscada g) Evidencias de que cuando la organización se percata que la medición fue realizada por un equipo no apt petencia y registros asociados del procedimiento "Capacitación". mientos actuales para abordar necesidades y tendencias. (Ver Procedimiento de capacitación) a las actualizaciones requeridas? Evidencia buscada d) Ver Procedimiento de capacitación que contemple el requerimiento. ida, y los perfiles de las personas que ocupan el puesto para ver si cumplen. ncia de capacitación conciencia de la política del SGC. oma conciencia de los objetivos del SGC. mejora del desempeño? Evidencia buscada c) Registros de charlas de toma conciencia sobre su contribución a la eficacia del SGC, incluido uscada d) Registros de charlas de toma conciencia de las implicancias en no cumplir los requisitos del SGC s interesadas, documentado. cumentado. a partes interesadas, documentado. estas a partes interesadas, documentado. nte información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los cambios. buscada b) Evidencia de que la organización comunica internamente información pertinente al SGC en los distintos niveles, incluidos los ca gistros solicitados por el SGC ia buscada Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión, aprobación etc. Tomar dos o tres documentos al azar y chequear identificación, fecha, revisión, aprobación etc. chequear identificación, fecha, revisión , aprobación etc. bilidad de información documentada en los puntos de uso. ón para la protección de la información documentada. o como se asegura la distribución, el acceso, la recuperación y el uso de la información documentada. como se asegura el almacenamiento la preservación, la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada. cionar estos. a operación y control de los procesos. uctura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios esario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realiza seguimien razables a patrones de medición internacionales o nacionales. a la calibración o verificación. e detecta que el mismo no estaba apto para medir. ealizada por un equipo no apto ¿toma las medidas necesarias para asegurar la fiabilidad de la información entregada? ontemple el requerimiento. ón a la eficacia del SGC, incluido los beneficios de una mejora del desempeño. distintos niveles, incluidos los cambios. información documentada. s cuando se realiza seguimiento y medición de los procesos, productos, servicio. ormación entregada? Section: 8. Operaciones0/49 (0%) 8. Operaciones 0/49 (0%) 8.3.1 ¿¿Se identifican y documentan formalmente las especificaciones de los requisitos que debe cumplir un diseño CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.3.2 ¿¿Se han definido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseño y desarrollo? Evid CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.3.3 ¿ ¿El diseño se alimenta de un diseño similar comprobado (si existiera) o se consideran requisitos legales/reg CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.3.4 ¿¿Se controla y verifica el proceso de diseño para asegurar que se cumplan los requisitos especificados? Evi CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.3.5 ¿¿Se asegura que la salida de diseño cumpla con los requisitos especificados? Evidencia buscada Informació CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.3.6 ¿¿Se ejecutan procedimientos para identificación, documentación y revisión y aprobación adecuadas de todo CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios que necesitan seguim CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios que necesitan seguim CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cómo verifican el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servicio y de otro que ejecu CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.4 b) ¿b) ¿Cómo se verifica lo recibido vs. lo pedido en la recepción de productos? Evidencia buscada a y b) Evide CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.4 a) ¿a) ¿Cómo comunican a proveedores los requisitos, la competencia necesaria, la forma de aceptación y la e CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se documentan las características del servicio a prestar, actividades a desempeñar y los resultad CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Cuáles son los recursos de seguimiento y medición para verificar que se cumplen los criterios para el co CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 c) ¿c) ¿Cómo se verifica que se han designado personas con las competencias y calificaciones necesarias? Ev CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 e) ¿e) ¿Qué actividades se ejecutan para liberar la entrega del servicio? Evidencia buscada e) Liberación de la CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 f) ¿f) ¿Se realizan de forma efectiva actividades de mantenimiento? Evidencia buscada f) Evidencia de rutinas d CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se verifica el resultado de las salidas del proceso? Evidencia buscada a) Controles de salidas de CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Alguna salida tiene requisito de trazabilidad? ¿Cómo se asegura la misma? Evidencia buscada b) Evide CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) ¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operación? ¿Cómo se salvaguarda? Evidencia bus CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 ¿ Evidencia buscada a2) Acciones definidas y ejecutadas para la salvaguarda de propiedad de terceros CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Se han analizado riesgos de esta propiedad de terceros respecto al proceso u operación que se ejecuta CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se preservan los productos a la salida? Evidencia buscada a) Buscar evidencia de cómo se ident CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Los procedimientos de embalaje e identificación de productos son suficientes para preservar la calidad CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) Posteriormente a la entrega, ¿cómo se obtiene retroalimentación del cliente? Evidencia buscada a) Evide CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Existen requisitos de garantía? Evidencia buscada b) ¿Cómo se controla y evidencia la garantía ofrecid CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 a) ¿a) ¿Cómo se evalúan los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Ges CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 b) ¿b) ¿Quién autoriza los cambios? Evidencia buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Gestió CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.5 c) ¿c) ¿Cómo se registra y da seguimiento a las acciones resultantes? Evidencia buscada Evidencia de la aplica CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.6 a) ¿a) ¿Cómo se libera el producto o servicio para el cliente? Evidencia buscada a) Evidencia de conformidad c CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.6 c) ¿c) ¿Dónde queda registrada la liberación? Evidencia buscada c) Registro de la liberación CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.7 a) ¿a) ¿Cómo se identifican y tratan en el sector o proceso las salidas no conformes? Evidencia buscada a) Evi CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.7 b) ¿b) ¿Cómo se documenta la no conformidad y las acciones? Evidencia buscada b) Documentación de la no c CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 8.7 c) ¿c) ¿Cómo se documenta su aceptación y liberación cuando así se defina? Evidencia buscada c) Documenta os que debe cumplir un diseño? Evidencia buscada Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo o de diseño y desarrollo? Evidencia buscada Definición de responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseñ sideran requisitos legales/reglamentarios/ normas comprometidas por la organización y de la consideración de las consecuenc requisitos especificados? Evidencia buscada Información documentada sobre validación del proceso con relación a los requisi Evidencia buscada Información documentada sobre verificación de las salidas con relación a los requisitos de entrada y a que probación adecuadas de todos los cambios y modificaciones a los diseños? Evidencia buscada Información documentada sobr ervicios que necesitan seguimiento y evaluación del desempeño? Evidencia buscada a) Elegir un producto y un servicio del list ervicios que necesitan seguimiento y evaluación del desempeño? Evidencia buscada - si los requisitos para proveedores están un servicio y de otro que ejecuta un proceso totalmente tercerizado, cuando impacta en la operación? Evidencia buscada a y b videncia buscada a y b) Evidencia de controles a servicios de terceros: la forma de aceptación y la evaluación del desempeño Evidencia buscada a) Evidencia de requisitos comunicados a un provee s a desempeñar y los resultados a alcanzar? Evidencia buscada a) Evidencia documental del servicio a prestar, actividades a d umplen los criterios para el control del proceso y de sus salidas? Evidencia buscada b) Elementos de seguimiento y medición calificaciones necesarias? Evidencia buscada c1) Definición de competencias y calificaciones necesarias para el personal que a buscada e) Liberación de la entrega del servicio cada f) Evidencia de rutinas de mantenimiento realizadas versus las definidas da a) Controles de salidas del proceso ? Evidencia buscada b) Evidencia de trazabilidad donde se requiera e salvaguarda? Evidencia buscada a1) Registro de Propiedad del Cliente propiedad de terceros so u operación que se ejecuta? Evidencia buscada b) Análisis de riesgos y medidas adoptadas respecto a propiedad de tercer ar evidencia de cómo se identifican, embalan, manipulan, almacenan, transportan y controla la contaminación de los productos tes para preservar la calidad y asegurar la trazabilidad del producto? ¿Se cumplen? Evidencia buscada b) Seleccionar 2 produ ? Evidencia buscada a) Evidencia de registro y tratamiento de retroalimentación del Cliente (principalmente a partir de las obs y evidencia la garantía ofrecida a clientes? ión del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido buscada Evidencia de la aplicación del procedimiento de Gestión de Cambios para el último cambio surgido ) Evidencia de conformidad con los requisitos al liberar el producto o servicio liberación es? Evidencia buscada a) Evidencia del tratamiento de no conformidades que hayan surgido a b) Documentación de la no conformidad y de las acciones dencia buscada c) Documentación de liberación interna o su aceptación por el cliente si aplica del diseño y desarrollo a etapa del proceso de diseño y desarrollo nsideración de las consecuencias potenciales de fallos? Evidencia buscada Información documentada sobre las entradas del d eso con relación a los requisitos y de las acciones tomadas sobre los problemas que se hubieran determinado requisitos de entrada y a que sean adecuadas para los procesos posteriores formación documentada sobre los cambios, su autorización, resultados de revisión y acciones para prevenir los impactos adve producto y un servicio del listado de controlados para establecer: isitos para proveedores están establecidos y comunicados al mismo (incluyendo cómo se lo evaluará) ión? Evidencia buscada a y b) Evidencia de controles a servicios de terceros: itos comunicados a un proveedor crítico de un producto y a uno de servicio vicio a prestar, actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar s de seguimiento y medición definidos, con certificación de sus patrones y calibraciones cesarias para el personal que ejecuta un servicio specto a propiedad de terceros ntaminación de los productos despachados, buscando conformidad con los procedimientos y legislación vigente uscada b) Seleccionar 2 productos que requieran trazabilidad y verificar su conformidad cipalmente a partir de las observaciones en la Evaluación de Satisfacción de campo) tada sobre las entradas del diseño y desarrollo n determinado ara prevenir los impactos adversos slación vigente Section: 9. Evaluación Del Desempeño0/20 (0%) 9. Evaluación del Desempeño 0/20 (0%) 9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la frecuencia y los parámetros? Evidencia b CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la medición? Evidencia buscada b) Solicitar a CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidencia buscada c) Solicitar evidencia d CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen registros y se toma acción con base en CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen planes de acción con base en el resu CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada a) Evidencia de Evaluaciones de Satisfacc CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos y la frecuencia d CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados? Evidencia buscada CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación: Evidencia buscada Revisar ejemplos de cómo se ha evaluado y dado seguim CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)? Evidencia buscada CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente? Evidencia buscada b) el grado de Satisfacción del Cliente CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora? Evidencia buscada c) el desempeño y eficacia del SGC y CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oport.? Evidencia buscada d) la eficacia de acciones para abordar rie CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos? Evidencia buscada e) el desempeño de los proveedores CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las Auditorías Internas? Evidencia buscada CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta Evidencia buscada a) Verificar criterios aplicados para el armado CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica a) Verificar criterios aplicados para el armado del plan de auditoría CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas? Evidencia buscada b) Verificar Reporte CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades? Evidencia buscada c) Revisar las a ia y los parámetros? Evidencia buscada a) Solicitar las métricas establecidas para el proceso y los parámetros (metas) fijados para el períod Evidencia buscada b) Solicitar análisis y evaluación de los resultados buscada c) Solicitar evidencia de los registros y/o del análisis y evaluación de los resultados s y se toma acción con base en los resultados? Evidencia buscada d) Solicitar evidencia del cumplimiento de inspecciones, del registro y seg s de acción con base en el resultado? Evidencia buscada e) Evidencias y resultados del programa de Visitas Gerenciales ncia de Evaluaciones de Satisfacción del Cliente tros requisitos y la frecuencia de evaluación? Evidencia buscada b y c) Evidencia de evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales y ot o se ha evaluado y dado seguimiento a las acciones resultantes de: desempeño y eficacia del SGC y necesidad de mejora cia de acciones para abordar riesgos y oport. los proveedores as Internas? Evidencia buscada Verificar formación y competencia de los recursos asignados a las Auditorías Internas riterios aplicados para el armado del plan de auditoría cia buscada b) Verificar Reportes de Auditoría y registro en sistema de los hallazgos ncia buscada c) Revisar las acciones implementadas y la verificación de eficacia de las mismas os (metas) fijados para el período en curso o para el último cerrado e inspecciones, del registro y seguimiento de hallazgos y de la implementación de las acciones definidas s Gerenciales miento de Requisitos Legales y otros requisitos Section: 10. Mejora0/15 (0%) 10. Mejora 0/15 (0%) 10.1 a) ¿a) ¿Se determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones para Evidencia buscada a) Verificar la ejec CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.1 a) ¿a) - lograr los resultados previstos por el SGC? Evidencia buscada CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.1 a) ¿a) - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos considerando necesidades y expectativas futuras? Evi CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.1 b) ¿b) ¿Se establecen planes y ejecutan acciones para mejorar el desempeño y eficacia del SGC? Evidencia buscada b) Ver CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.2 a) ¿a) ¿Se toma acción relativa a las no conformidades, incluidas las quejas? Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conf CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.2 b) ¿b) ¿Se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de no conformidades para evitar su recurrencia? Evide CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.2 d) ¿d) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la e CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.2 e) ¿e) Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la e CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.3 a) ¿a) ¿Se mejora continuamente la adecuación y eficacia del SGC? Evidencia buscada a1) Revisar resultados de análisis y CumpleCumple parcialmenteno cumpleNo aplica 10.3 a) ¿a) Evidencia buscada a2) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones encia buscada a) Verificar la ejecución de procesos destinados a identificar e implementar acciones surgidas de oportunidades de mejora ades y expectativas futuras? Evidencia buscada SGC? Evidencia buscada b) Verificar cómo se ha buscado mejorar el desempeño y eficacia del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Opor cada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no c ara evitar su recurrencia? Evidencia buscada a, b, d, e) Tomar 3 no conformidades, incluidas quejas, y solicitar evidencia documentada de l evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verifi evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verifi Revisar resultados de análisis y evaluación y salidas de la Revisión por Dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades consi a del SGC (considerar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comunicaciones d s de oportunidades de mejora erar Acciones de Riesgos y Oportunidades, programas, objetivos y metas, retroalimentación del cliente, comunicaciones de partes interesa ación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y verificación de eficacia itar evidencia documentada de la evaluación de la naturaleza de las no conformidades, de las acciones definidas, de la implementación y v as, de la implementación y verificación de eficacia as, de la implementación y verificación de eficacia esidades u oportunidades consideradas como parte de la mejora continua ón del cliente, comunicaciones de partes interesadas, etc.) municaciones de partes interesadas, etc.) ón de eficacia finidas, de la implementación y verificación de eficacia
Report "Posibles preguntas para auditoria ISO 9001:2015"