Plano de Ação Atividades Segurança do TrabalhoDATA DA CONCLUSÃO Ord ATIVIDADES RESP. METAL ALFA MATRIZ Acidentes e Doenças do Trabalho 1.1 Investigação Imediata com a participação do encarregado da área mais membros da CIPA 1.2 Estatística de Acidentes 1.2 Emissão do Relatório 1.3 Acompanhamento do Plano de Ação com indicação de status; 1.4 Comunicação do SESMT 1.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança 5S 2.1 Elaboração do Primeiro Relatório - Realidade Atual 2.2 Mapa da empresa dividida por setor para organização 2.3 Acompanhamento Bimestral de todas as áreas 2.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Advertências 3.1 Solicitação de aplicação de Advertência apenas aos funcionários treinados devido a negligência 3.2 Solicitação formal ao RH com aprovação do Robério 3.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Avaliação das Instalações Sanitárias da Fábrica 4.1 Avaliar atendimento da NR24 4.2 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Análise Ergonômica 5.1 Elaboração de análise ergonomica do trabalho conforme NR17 5.2 Acompanhamento das ações das Recomendações 5.3 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Auditorias Internas e Externas 6.1 Acompanhamento mensal dos planos de ação abertos 6.2 Acompanhamento mensal das obras 6.3 Emissão de Relatórios 6.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança 7.1 Brigada de Emergência 7.1.1 Treinamento de todos os Brigadistas 7.1.2 Instalação do ponto de encontro 7.1.3 Instalação da sinalização de rota de fuga 7.1.4 Inspenção mensal de extintores e hidrantes 7.1.5 Adequação da linha de incêndio 7.1.6 AVCB 7.1.7 Quadro da Brigada 7.2 Simulado 7.2.1 Planejamento 7.2.2 Agendamento 7.2.3 Execução 7.2.4 Emissão de relatório 7.3 Controle de extintores e hidrantes 7.3.1 Elaboração e verificação do invetário dos extintores 7.3.2 Elaboração e verifivação check-list dos Hidrantes incluindo (caixa metálica, lance da mangueira e chave de aperto) 7.3.3 Realização de inspenção mensal dos extintores e hidrante com anotação em cada equipamento 7.3.4 Apresentação do relatório na reunião da Brigada 7.3.5 Ata de Reunião 7.4 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança STATUS OBS.: ALFA ALFA ALFA ERB ERB SP ERB RJ MATRIZ GRUPO ALFA ALFA ERB MATRIZ ALFA ERB Santana ALFA ERB RJ METAL ALFA MATRIZ 1 Carina Mensal Mensal Mensal Mensal 2 Carina 9/30/2013 9/30/2013 10/30/2013 10/30/2013 3 Todos 1/1/2013 1/1/2013 1/1/2013 1/1/2013 4 Carina 5 Rafael 6/30/2013 6/30/2013 7/31/2013 7/31/2013 6 Carina/Camila (Fábrica) Edson/Rafael (Obras) Mensal Mensal Mensal Mensal 7/8/2013 7/8/2013 7/8/2013 7/8/2013 7/19/2013 Carina 7/19/2013 8/23/2013 8/23/2013 7 Mensal Mensal Mensal Mensal 4 Comunicação do SESMT Segurança 1.5 Planejar SIPAT 2013 9.2 do Relatório 8.7 Emissão de relatório mensal para a Diretoria 10.34 9. Tabagismo e Alcoolismo 9. METAL ALFA MATRIZ Acidentes e Doenças do Trabalho CETESB/IBAMA 1. conteúdo. Instalação e Posse e Calendário Anual de Reuniões devidamente assinados 9.1 Providenciar treinamento nova gestão conforme NR-05 item 5.5 Controle estatistico de multas por setor.6 Levantamento das advertências.18 Controle das listas de presenças contendo (data.7 Acompanhamento do plano de ação com pendências 9.10 Laudos dos vasos sobre pressão (Produção) 11.tempo total.4 Controle do vencimento das CNH´s dos colaboradores e categoria 10. suspenções e dispensas por justa causa aplicadas 10.19 SPDA e pronturário Eletrico (Engenharia) 11.16 9.3 Treinamento de Direção Defensiva para todos os usuários de veículos da empresa 10.2 Elaborar Ata de eleição.7 Documentação de CIPA incluindo (Ata de Reunião Mensal e atualização do Organograma) (Carina) 11. nome e assinatura dos participantes) (Camila) 11.11 Livro de Inspeção do Ministério do Trabalho (Mônica/RH) 11.5 Ordem de Serviço (Rafael) 11.16 Relatórios de Inspeção das Obras (Incluindo fotos dos funcionários fazendo uso dos EPI´s) (Rafael/Edson) 11.9 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Controle de documentação 11.3 Apresentação Acompanhamento do Plano de Ação indicação de status.2 Seleção fornecedores licenciados 1.6 Desenvolver campanhas internas sobre AIDS. 8.8 Atualização do SESMT(Carina) 11.9 Controle dos CA´s dos EPI´s (Camila) 11.1 Investigação Gerenciamento de Resíduos membros dade CIPA 8.4 Emissão Verificar processos criminais de cada fornecedor 1.17 Relatório mensal do controle de extintores (Carina) 11.15 Ata de Reunião Mensal da Brigada e atualização do Organograma (Carina) 11. tema.8 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Controle CNH`S 10.12 Licenças Ambientais (Edson) 11.8 Checar participantes da SIPAT palestra direção defensiva 10.20 Relatórios para Diretoria (Edson) STATUS OBS.5 no Relatório Mensal decom Atividades Gerenciais de 1.2 Retenção Estatísticadas de Acidentes 8.2 Elaboração de lista de todos os colaboradores usuários dos veículos 10.3 licenças ambientais e verificação das condicionantes 1.1 Elaboração de Inventário da frota de veículos 10.: ALFA ALFA ALFA ERB ERB SP ERB RJ MATRIZ GRUPO ALFA ALFA ERB MATRIZ ALFA ERB Santana ALFA ERB RJ METAL ALFA MATRIZ 8 Edson Carina Mensal Mensal Mensal Mensal 9 Rafael 8/10/2013 6/30/2013 6/30/2013 10 Camila Mensal Mensal Mensal Mensal 11 Camila Mensal Mensal Mensal Mensal .Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord ATIVIDADES RESP.13 Documentação de Resíduos (CADRI) (Edson) 11.14 Laudo de Análise Ergonomica (Edson) 11.20 Controle de Efetivo Treinado (Camila) 11.8. Designado 9.6 Certificados de Treinamentos (Carina) 11. usuário e veículos 10.2 PCMSO (Mônica/RH) 11.5 PPP (Edson/Luiz) 11.4 Elaborar Mapa de Risco 9.21 Controle de DDS (Carina) 11.3 PPRPS ( 11.4 PCA ( 11.1 Imediata com a Industriais participação do encarregado da área mais 8.1 PPRA (Rafael) 11.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de CIPA Segurança 9.3 Elaborar Plano de Trabalho da CIPA com todas as ações do item 5. 18 Utilização de Ferramentas Manuais e Elétricas 12.5.9 Trabalho a Quente (Solda e Maçarico) 12.4 Checar lista de entrega de EPI`s para estes empregados 15. os quais são: 1.5.5.5.10 Operador de Lixadeira.7 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Controle Mensal de EPI´s 14. METAL ALFA MATRIZ Treinamentos Acidentes e Doenças do Trabalho 12.5.5 Higienização de EPI´s 14.12 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança Cronograma de Inspeções nas Obras 15.1 Programa de Treinamentos 1.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança STATUS OBS.2 Emissão de 1.3 Fiscalizar diáriamente o uso dos EPI´s 14. tema.5.5.4 Controlar estoque 14.5.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de 12. 12.7 Operador de Guilhotina 12.13 Operador de Muck 12.6 Envio de cópia da documentação para o RH 12.5.8 Controle de uniformes 14.11 Operador de Serra Fita 12.14 Nr.10 Realização de testes em novos EPI´s juntos aos fornecedores 14.4 Comunicação do SESMT 12.5.5.3 Checar treinamentos necessários de cada empregado com atenção especial a integração na admissão 15.3 Operador de empilhadeira 12. nome e assinatura dosde participantes) 1.8 Operador de Dobradeira 12.5 Realizar inspeção em toda obra com a emissão de relatório fotográfico com foco em cada empregado fazendo uso dos EPI´s 15.5.15 Talhas 12.2 Checar relação dos empregados das empresas subcontratadas de cada obra 15.16 Obra Civil 12. esmeril. 10 12.: ALFA ALFA ALFA ERB ERB SP ERB RJ MATRIZ GRUPO ALFA ALFA ERB MATRIZ ALFA ERB Santana ALFA ERB RJ METAL ALFA MATRIZ Carina 12 Carina Mensal Mensal Mensal Mensal 13 Camila 14 Rafael Mensal Mensal Mensal Mensal .12 Pregadeira Pneumática 12.5.2 Emissão Relatório conteúdo.5.tempo total.2 Estatística deCertificados Acidentes de Treinamentos admissional 12.6 Operador de FICEP 12. policorte (máquinas rotativas) 12.1 Investigação Imediata com a participação do com encarregado (Carina/Camila/Rafael) membros da CIPA 12.2 Verificar o treinamento de todos os usuários de EPI´s 14.17 Uso de Adornos 12.3 Controledo das listas de presenças contendo (data.5 Operador de Prensas 12.7 Atualização do Manual de EPI´s 14.4 Operador de ponte rolante 12.5.9 Realizar entrega diária com checagem do EPI a ser substituido 14.2 Cronograma de treinamentos Segurança 12.1 Solcitação de compra de EPI´s com certificado de aprovação e dentro da validade 14.1 Integração admissional ( Próprios/Terceiros) 6 horas da área mais 1.5.4 Elaboração de lista de treinamentos especificos. 1.1 Checar obras em andamento através do BOOT ou setores responsáveis 15.3 Acompanhamento do Plano Ação com indicação de status.5.Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord ATIVIDADES RESP.6 Troca dos protetores auriculares 14.5.11 Manter relação de todos os EPI´s e controle dos CA´s e sua respectiva validade 14. 5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de 16. 2.3 Acompanhamento do Plano de Ação com indicação status. Acidentes contendo (nome.2 PPRA Segurança 16.6 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança STATUS OBS.1 Planejamento dos eventos 21. Espaço Confinado.2 Solicitação de Orçamento Ordem de Serviço 22.4 ASO de cada funcionário contendo informação de apto para Trabalho em Altura. relatório por empresa.3 Projeto Paz 19.1 Verificar NBR especifica SIPAT/CORPORATIVA 21.1 Ordens de Serviço com informações de todos os de riscos de cada 1.3.3.3 PCMSO 16.).6 Controle de Multas 19. Elaborar relatório de adequação para armazenamento conforme normas brasileiras (NR´s.4 Matriz de Risco 19. NBR´s etc.3 Treinar os colaboradores 22.4 Arquivar Luiz 18 Edson 19 Camila 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013 8/31/2013 20 Carina 21 Camila 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 22 Rafael 6/20/2013 6/20/2013 6/30/2013 6/30/2013 .2 Estatística de função. CPF. 1.2 Elaboração de lista de funcionários de cada empresa subcontratada 1.3 Arquivar SMS 3.7 Gerenciamento da Portaria 19.Levantamento dos Produdos Quimicos utilizados e armazenados.4 Realização de avaliação dos serviços realizados pela subcontratada com atenção especial aos requisitos de segurança 16.1 Elaboração de lista de todas as empresas subcontratadas membros da CIPA 16.3. qualificação e formação básica) 1.. contratos devidamente assinados com envio de cópias ao RH para análise) 16. 16.4 Comunicação do SESMT atividade. ficha de registro. METAL ALFA MATRIZ Acidentes e Doenças do Trabalho Subcontratadas 1.2 Colocar a disposição nos locais onde estão armazenados.1 Solicitar aos fornecedores 2.3. 16.3. FISQP´s 2. 4. 16. Trabalho com Eletricidade. RG.1 Elaborar 22.3. Sinalização de Segurança Nr 26 21.Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord ATIVIDADES RESP.8 Quadro de Gestão a Vista (Carina) Produtos Quimicos 1. 16.3.5 APR 19.. Elaborar Procedimento referente ao uso destes produtos.2 Gerenciamento de Riscos 19.1 Investigação Imediata com a participação do encarregado da área mais 16.7 Checar documentos dos empregados (Carteira de trabalho.5 Certificados de Treinamentos minímos necessários para a realização das atividades.6 Treinamento de Integração com o SESMT da Metal Alfa/Alfa Erb para liberação de realização de atividades nas obras. CNH. 2.: ALFA ALFA ALFA ERB ERB SP ERB RJ MATRIZ GRUPO ALFA ALFA ERB MATRIZ ALFA ERB Santana ALFA ERB RJ METAL ALFA MATRIZ Carina 15 Rafael Mensal Mensal Mensal Mensal 16 Dedetização Carina 17 Fiscalização do Trabalho Sistema de Gestão Segurança 19.1 Normas e Procediamentos 19.5 Solcitar avaliação de cada contratada do gestor da Metal Alfa/Alfa Erb 16.3 Solicitar do documentos 1.2 Emissão Relatório para atendimento das normas regulamentadoras: 16. PCMSO 1.: ALFA ALFA ALFA ERB ERB SP ERB RJ MATRIZ GRUPO ALFA ALFA ERB MATRIZ ALFA ERB Santana ALFA ERB RJ METAL ALFA MATRIZ 23 Rafael Carina Mônica Luciana 6/30/2013 6/30/2013 24 Anual Anual Anual Anual Rafael 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 6/30/2013 PCR 26 Rafael 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 PCA 27 Camila 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 8/20/2013 PPP 28 Edson/Luiz Mensal Mensal Mensal Mensal SESMT 29 Carina 6/10/2013 6/30/2013 SPDA 30 Rafael 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013 7/31/2013 31 32 33 34 .4 Comunicação do SESMT 1.Plano de Ação Atividades Segurança do Trabalho DATA DA CONCLUSÃO Ord ATIVIDADES RESP.3 Acompanhamento do Plano de Ação com indicação de status.2 Estatística de Acidentes 1.5 Apresentação no Relatório Mensal de Atividades Gerenciais de Segurança VASOS DE PRESSÃO 25 STATUS OBS. METAL ALFA MATRIZ Acidentes e Doenças do Trabalho PPRA 1.1 Investigação Imediata com a participação do encarregado da área mais membros da CIPA 1.2 Emissão do Relatório 1. 08 0.16 0.049046322 0.14 0.1 0.04 0.02 0 0 0 0 0.163487738 0.0.163487738 0.06 0.18 0.12 0.049046322 0.021798365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .136239782 0. 049046322 0.049046322 0.021798365 0.049046322 0.0.010899183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0.073569482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .