Plan de Negocios CARTONBOL

EMPRESA NACIONAL PÚBLICA ESTRATÉGICACARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” Plan de Negocios Septiembre ORURO – Bolivia 2010 El presente plan de negocios fue elaborado de acuerdo al Manual “Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2011” del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas; en dicho manual en el anexo IX PLAN DE NEGOCIOS se detalla los puntos con los que debe contar un plan de negocios de las empresas nacionales estratégicas. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 2 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” Gerencia de Comercialización Telf.: (591) – 2 – 251 – 177 09 E-mail: [email protected] Dirección: Avenida 24 de junio, Carretera a Vinto km 3.5 ORURO – Bolivia Contenido 1. -Antecedentes 4 2.- Productos o servicios 5 3.- Localizacion 7 4.- Analis Foda 7 5.- Análisis de Mercado 9 6.- Estrategia de Comercialización 14 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 3 7.- Proyección de Ventas 20 8.- Especificación del Proceso de Producción 23 9.- Organización 27 10.- Planificacion Financiera 41 11.- Conclusiones 44 1. Antecedentes La Empresa Pública Nacional Estratégica cartones de Bolivia “CARTONBOL” fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 29256 de fecha 05 de septiembre de 2007, como una persona jurídica de derecho público, se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y el 6 de septiembre de 2010 paso a depender del SEDEM mediante decreto supremo 590; tiene autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, cuya organización y funcionamiento están sujetos a la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras disposiciones vigentes. El objeto de Cartonbol es el de incentivar la producción nacional con valor agregado generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva, siendo una de las principales actividades la producción y comercialización de cartón corrugado y cajas de cartón corrugado. El proyecto Cartonbol atiende inicialmente a la necesidad de generar y recuperar capacidades productivas nacionales, en el marco de un trabajo articulado con otras empresas que en suma conformen cadenas productivas que permitan la generación de empleo, la inserción de nuevas empresas y organizaciones a esquemas productivos y comerciales, la libre competencia en beneficio de los mercados finales, la ruptura de monopolios y oligopolios entre otros. Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Estado asume un rol activo en la promoción del desarrollo productivo nacional, la priorización del mercado interno, la diversificación de los patrones exportadores, la conciencia ambiental, entre otros, roles y propósitos a los que ciertamente Cartonbol debe contribuir. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 4 Por lo expuesto, la problemática principal de Cartonbol radica en la operativización productiva y comercial de un proyecto de empresa pública que cumpla su rol estratégico de manera eficiente y además sea rentable. a) Objetivos de gestión institucional.  Producir y comercializar láminas y cajas de cartón corrugado, bajo estrictas normas de calidad, aportando al desarrollo económico y social del país, generando fuentes de empleo, en cumplimiento al PND. b) Objetivos Específicos.  Desarrollar actividades con eficiencia, eficacia y transparencia, debiendo lograr altos niveles de productividad, gestión administrativa y competitividad.  Satisfacer la demanda de Clientes de alto consumo de cartón y de la micro y pequeña empresa.  Desplazar la demanda de cartón corrugado de las entidades y empresas estatales hacia Cartonbol.  Lograr mejores condiciones que la competencia haciendo incidencia en precios, oportunidad y calidad. 2. - Productos El cartón ondulado o cartón corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación de envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica. La máquina que fabrica el cartón ondulado se llama onduladora, siendo la tradicional caja de solapas el embalaje más habitualmente producido en este material. Se llama onda de cartón a la ondulación producida en el papel interior de una plancha de cartón. La altura de las ondas incide directamente en las características físicas de la caja, sobre todo, en su resistencia al apilamiento (ó BCT, por sus iniciales en inglés, Box Compression Test). Este último parámetro es el más importante para productores y consumidores puesto que indica el peso que puede soportar una caja sometida a una carga por apilamiento. Estas son las ondas más habituales y sus perfiles. ONDA PERFIL A 4,2-4,8 mm. C 3,5-4,2 mm. B 2,2-2,8 mm. E 1,14-1,39 mm. F 0,75-0,8 mm. N 0,5-0,55 mm. En las últimas décadas, el sector del cartón ondulado ha asistido a una progresiva reducción de los tamaños de onda buscando fundamentalmente una mayor planimetría en la plancha con el fin de conseguir un registro de impresión más nítido y uniforme. Las ondas bajas (F y N) EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 5 aparecieron en el mercado a finales del siglo pasado y se relacionan directamente con la reducción de los gramajes de papeles pues tan sólo se pueden fabricar utilizando papeles ligeros. Cuando la plancha consta de dos ondas se le llama doble-doble y si está formada por una onda y un sólo papel liso, simple cara. Excepcionalmente, el cartón ondulado puede fabricarse con tres ondas y siete papeles, en cuyo caso se denomina tríplex. a) Caracterización del producto ofertado por Cartonbol Dado el alto nivel de heterogeneidad requerido en los productos de cartón para empaque, CARTONBOL ofrecerá a sus clientes cajas de acuerdo a requerimientos del cliente. Sin embargo la oferta base de la empresa se sustentara en dos tipos de productos: la caja de cartón corrugado simple o de tres pliegues (3 ply) y la caja de cartón corrugado doble o de cinco pliegues (5 ply), que contaran con impresión de hasta cuatro colores. Adicionalmente, la planta cuenta con maquinaria capaz de producir cajas troqueladas, a requerimiento del cliente. La mezcla determinada para la comercialización de los productos de cartón tiene una amplitud de 3 tipos de productos, con 4 variaciones por línea y 6 variantes entre líneas de producción. Dados los rubros de destino, la consistencia del canal de distribución es heterogénea, toda vez que los mercados de destino son diversos, y las especificaciones técnicas variables a nivel de características como la impresión y la construcción de las mismas. AMPLITUD LONGITUD PROFUNDIDAD RUBRO UNIDAD CONSISTENCIA OBSERVACIONES Carton Corrugate 3 ply 201 Aliments Unidad HETEROGENEO Impresión 1 4 colores 5 ply 204 Textiles Unidad HETEROGENEO Cinturón y planchas 3 ply, Sin impresión EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 6 5 ply 300 Oficina / Hogar Unidad HETEROGENEO Base y Tapa, Sin impresión Carton Microcorrugado Microcorrugado Pizza Alimentos Unidad HETEROGENEO Empaque para Pizza de 14", Sin impresión Microcorrugado Torta Alimentos Unidad HETEROGENEO Empaque para Torta Grande, Sin impresión Carton Corrugado Simple Hoja Varios Kilogramo HETEROGENEO En el caso de los primeros tres productos los mercados de destino corresponden mas a industrias y empresas al tratarse de bienes intermedios para el consumidor final, en el caso de los segundos estos pueden destinarse a consumidores finales. 3. Localización. La planta Cartones de Bolivia está ubicada (K.M. 3. 1/5 carretera a Vinto, del Departamento de Oruro). Por su localización CARTONBOL tiene estratégicamente acceso al mercado local y nacional. 4. Análisis FODA Sobre la base de la matriz FODA identificada para Cartonbol se hacen presentes una serie de elementos y asociados a la temática comercial. A nivel de análisis interno, en la categoría de “Fortalezas” se observa que se prevee que la empresa cuente con maquinaria adicional de producción para el abastecimiento oportuno del mercado, asimismo se establece que la empresa opere con equipos de comercialización de primer nivel. Por otra parte una de las principales fortalezas con las que cuenta Cartonbol radica en su condición de empresa estratégica pública, que le permite un acercamiento e ingreso a las comunidades y organizaciones de productores. Por otra parte Cartonbol EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 7 pertenece a una red de empresas públicas con las que puede actuar como proveedor o como cliente, generando sinergias importantes que repercuten en su flujo de efectivo. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS Cartonbol es una empresa estratégica del Estado Acciones del Estado para consolidar a las empresas Publicas No existe derecho propietario de los predios donde se construye la planta La planta está en predios de la Prefectura de Oruro en comodato Cartonbol gozara de preferencias tributarias por estar instalados en el Departamento de Oruro Existencia de demanda creciente de cajas de cartón corrugado, por su costo, sus características de protección al medio ambiente por su carácter ecológico Conocimiento parcial del mercado y falta de experiencia en producción industria nueva Competir con empresas consolidadas en el mercado Contar con maquinarias y equipos nuevos y de última generación que proporcionaran un producto de excelente calidad y prestación a precios competitivos La deficiencia en la oferta de este tipo de productos en el mercado local con oportunidad de entrega Carencia de diseños de procesos industriales y administrativos que permitan el flujo documentario y físico para agilizar las operaciones El ingreso de cartón corrugado de contrabando e importaciones legalmente establecidas Equipo administrativo, de producción y comercialización de primer nivel Deficiencia en la oferta de este tipo de productos en el mercado local a precios accesibles Falta de certificación ISO. Debilidad a partir del 5to año. Dependencia del mercado internacional en la adquisición de materia prima y algunos insumos (fluctuación de precios y barreras arancelarias) Contar con maquinaria idónea de producción para satisfacer a clientes en términos de calidad y tiempo Contar con una proveedora estratégica de materia prima como es el papel Kraft (PAPELBOL) Necesidad de compra de maquinaria para el funcionamiento de la industria Coyuntura política regional que afecta a la comercialización de productos Disponibilidad económica para la adquisición de bienes y tecnología adicionales Demanda de cartón corrugado y papel de embalaje en las empresas y entidades estatales Barreras en cuanto a repuestos ya que la maquinaria no es del país. Competencia desleal local Accesibilidad a la toma de servicios básicos y versatilidad en el consumo de combustible Ubicación geográfica estratégica No contar con transporte propio para la distribución de productos Procesos y normativas estatales que perjudican la viabilización de imprevistos Condición de empresa pública estratégica estatal de Cartonbol Existen empresas que contratan la provisión de sus productos en forma anual Actualización del estudio de mercado Insuficiencia en la provisión de agua Red de empresas públicas de las que forma parte Cartonbol Base de datos de clientes potenciales Canales de distribución Gestionar una procesadora de almidón, al fin de contar con insumos más baratos No contar con disposiciones especificas para la otorgación de créditos a clientes EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 8 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS Interés manifiesto de grandes empresarios por iniciar relaciones comerciales con empresas nacionales Falta de un sistema informático que compatibilice la contabilidad de costos Espacio para almacenamiento Imposibilidad normativa de operar con vendedores a comisión Fuente: PEI, Cartonbol, 2010 5. Análisis de Mercado La selección de los mercados a ser atendidos por Cartonbol en la gestión 2011 atiende principalmente a la capacidad de producción de las industrias que operan actualmente en el medio, principalmente aquellas focalizadas en la producción de alimentos, que conforman uno de los tres sectores que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional y que por nivel de demanda, condición de priorizada a nivel de rubro y mercado natural para productos de cartón se constituye en un escenario ideal para iniciar operaciones comerciales. Por otra parte, no se puede dejar de lado aquellas ventas potenciales que puedan emanar de las empresas dedicadas a comercializar localmente y exportar alimentos, entendiendo también que el rol de la empresa al inicio de sus operaciones es la detección de nichos, y la apertura de nuevos mercados. a. Mercado Primario  Grandes y medianas industrias nacionales localizadas en los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz especializadas en el rubro de alimentos. b. Mercado Secundario  Empresas dedicadas a la comercialización local y exportación de alimentos y bebidas a nivel nacional.  Empresas Estratégicas del Sector Público (Aun en proceso de implementación). c. Mercado Terciario  Empresas e industrias de otros rubros que requieran productos de cartón a nivel nacional. Como se explicó anteriormente, la comercialización de las cajas de cartón está estrechamente relacionada a la fabricación de productos que requieran envase, empaque y/o embalaje, en este sentido se identifican las siguientes actividades económicas principales a nivel nacional que se relacionan directamente con el uso de cartón, siendo los principales rubros: Transporte y el Almacenamiento (26%), los Productos Agrícolas No Industriales (18%) y los Alimentos (15%). EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 9 Fuente: Informe de la actividad productiva nacional en la gestión 2008, UDAPE, 2010 La evolución de la demanda de cajas de cartón desde el año 1999 hasta el año 2009 ha crecido desde 11.204.431 unidades hasta alcanzar 34.441.193 unidades respectivamente, caracterizándose por un incremento constante a nivel nacional, y con muy baja participación de producto importado, por cuanto se hace evidente que las empresas en el medio están cubriendo actualmente la demanda de cajas de cartón, tanto en calidad como en cantidad, toda vez que las importaciones atienden a la ausencia de productos con especificaciones requeridas o incapacidad de las empresas nacionales de satisfacer volúmenes adicionales. Año Producción Nacional (Unidades) Importaciones (Unidades) Demanda Nacional Total (Unidades) Tasa de Crecimiento (%) 1999 10.673.349 531.082 11.204.431 - 2000 16.761.676 1.118.930 17.880.606 60 2001 11.686.962 1.247.918 12.934.880 -28 2002 12.961.845 1.162.236 14.124.081 9 2003 13.596.683 3.054.964 16.651.647 18 2004 19.424.968 4.149.127 23.574.095 42 2005 18.278.967 2.109.622 20.388.589 -14 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 10 2006 24.533.069 3.269.874 27.802.942 36 2007 25.018.376 3.728.045 28.746.421 3 2008 25.094.568 4.163.364 29.257.933 2 2009 27.824.855 4.616.338 32.441.193 11 TOTALES 205.855.318 29151500 235.006.818 Fuente: Cartonbol, 2010. Fuente: Cartonbol, 2010. Sobre esta base la demanda estimada de cajas de cartón para el periodo 2010 - 2015 alcanza a los 48.987.047 unidades, con una proyección de 33.995.725 cajas demandadas para la presente gestión (29.158.179 a nivel local y 4.837.546 unidades importadas). La demanda histórica de cajas de cartón refleja que en su mayor parte se destinan al rubro de alimentos, en la categoría del mismo nombre, llegando a 31.950.230 unidades el año 2009, demanda notoriamente superior a la de la categoría bebidas 417.157 unidades. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 11 Fuente: Cartonbol, 2010. d) Identificación de la competencia. El mercado nacional de cajas de cartón (3 ply) actualmente tiene un líder claro “LA PAPELERA”, que ostenta el 74% del mercado, un segundo o retador “EMPACAR SA” que tiene una participación del 10%. La tercera posición de mercado la tienen el conglomerado de importaciones de cajas de cartón corrugado 8% y un cuarto proveedor “MODA SRL” que participa con el 8%. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 12 Mercado Nacional Participación (%) La Papelera 73,67% Empacar 10,13% Moda 6,45% Otros 1,84% Total 92,09% Importación 7,91% Total 100,00% Fuente: Cartonbol, 2010. En cuanto a la participación de mercado de cajas de tortas, el año 2009 el 73% (174.460 unidades) de la producción se destino a la ciudad de La Paz, el 15% a la ciudad de Cochabamba (36.400 unidades) y el 12% a la ciudad de Santa Cruz (27.300 unidades). Participación del Mercado Fuente: INE EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 13 Fuente: Cartonbol, 2010. A nivel de precios, los sondeos realizados en la gestión 2009 identificaron que los márgenes de utilidad para distintos productos son muy variados, con una mayor concentración de de utilidades buscadas en las cajas de pizza y las cajas telescópicas, posiblemente atribuibles a su baja disponibilidad en el mercado. A nivel de las cajas simples de 3 pliegues, los márgenes de utilidad más elevados se aproximan al 25% en las dimensiones 39,6x26,4x22,7 y 44x25x33,5. El cartón corrugado en lámina aproxima utilidades del 34%. 6. Estrategia de Comercialización. Objetivos  Iniciar los procesos de venta, penetración y posicionamiento de la empresa Cartonbol y de los productos base de su oferta comercial.  Diseñar, organizar e implementar el área comercial de la Empresa Pública Estratégica de Cartones de Bolivia “CARTONBOL”.  Operativizar e instrumentalizar el área comercial de la empresa Cartonbol. Metas  Vender toda la producción programada el primer año.  Introducir al mercado 8 millones de unidades (cajas) correspondientes a la planificación de producción prevista para la gestión 2011 en el primer año de operación.  Generar una participación efectiva de mercado de al menos el 20%.  Introducir el producto Caja de cartón Corrugado Simple (3 Ply) al mercado primario. De este modo, la acción del área comercial debe en principio adscribirse al marco estratégico global de la empresa, logrando diferenciarse respecto a sus competidores (principalmente en EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 14 tres líneas de intervención: la calidad (igual o mayor a la de las empresas existentes), la marca desarrollada para el producto y el precio discriminado), asimismo, respecto a sus clientes se buscará la generación de valor agregado focalizando los esfuerzos en un rubro específico (alimentos), con un producto diferenciado por su gestión de marca y concepto comercial (PACK), así como la focalización de los esfuerzos en los mercados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Fuente: Comercialización, Cartonbol, 2010  La Gestión Operativa del Marketing: Sustentada en el desarrollo de actividades de inteligencia comercial y ventas con la finalidad de lograr una penetración efectiva del mercado, así como el relacionamiento con el cliente.  La Gestión Estratégica del Marketing: Orientada al manejo de cuatro variables relevantes para desempeño de la gestión y la búsqueda del aseguramiento de la rentabilidad de las operaciones y de los clientes. De este modo la gestión del precio, de la comunicación, de la distribución y del relacionamiento alinean el accionar de la empresa.  Operativizar e Instrumentalizar: Paralelamente a los trabajos de gestión, la organización, implementación y documentación de los procesos se hace necesaria en la visión de un sistema de calidad para el área comercial, así como para el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la administración pública. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 15 Fuente: Comercialización, Cartonbol, 2010 La articulación efectiva de los procesos de gestión estratégica y operativa debe conducir al acercamiento e identificación de interesados que permitan la concreción de pre ventas en el plazo inmediato, como una necesidad latente en la empresa antes de iniciar sus operaciones productivas. Asimismo, hacia fin de la gestión, las operaciones comerciales deberán conducir al incremento de las ventas (up selling), la concreción de nuevas relaciones con clientes y pre ventas para la gestión 2011, como parte esencial de los objetivos comerciales 2011. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 16 Fuente: Comercialización, Cartonbol, 2010 La gestión estratégica del marketing de Cartonbol utiliza en primera instancia a la comunicación como una herramienta para el desarrollo de imagen corporativa, imagen de marca y posicionamiento. En el primer caso, las acciones de marketing se orientaran al uso de relaciones públicas, la comunicación institucional, la implementación de Programas de Responsabilidad Social Empresarial y la promoción de la imagen de Cartonbol; de este modo, los instrumentos operativos necesarios partirán de protocolos de relaciones públicas y un manual de imagen institucional. En el segundo caso, la imagen de marca buscara la diferenciación comercial de las líneas de producción (cartón de 3 pliegos y cartón de 5 pliegos principalmente), favoreciendo la penetración de los conceptos (color, ondulación, etc.) e ideas fuerza en la mente del consumidor en categorías (ligereza, resistencia, flexibilidad, etc.) que los diferencie positivamente y con ventaja de sus competidores; así el desarrollo de líneas gráficas por línea de producto debe considerarse en el desarrollo de estas acciones. Finalmente, para el tercer caso (posicionamiento), la acción de la comunicación se orientara a los sectores sociales a través de los programas empresariales (como punta de lanza de la comunicación institucional) y a la implementación de acciones de flanqueo y/o guerrilla (como eje de acción comercial de marca). EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 17 Fuente: Comercialización, Cartonbol, 2010. La Distribución, desde la perspectiva estratégica considera el seguimiento a las operaciones de logística y distribución física de los productos, precautelando aspectos como la calidad en el despacho y la entrega, la eficiencia y optimización de los costos en el marco del cumplimiento al cliente y la aplicación de una política implícita en toda acción comercial “el just in time” o “justo a tiempo”. Por otra parte, la gestión estratégica de la distribución deberá orientarse (para la presente gestión) a la valoración técnica de opciones para la apertura de una o más oficinas regionales, que como criterio inicial considerar la proximidad con el cliente y el abastecimiento de existencias necesarias para cubrir y reponer pedidos. Asimismo, se considerara la promoción en punto de venta y merchandising. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 18 Finalmente, la gestión estratégica de Cartonbol tomara en cuenta los niveles de relacionamiento a los que se pueda alcanzar con los distintos clientes; de este modo, la orientación de las ventas no estará solo destinada a la concreción de una transacción específica, sino más bien al inicio de una relación de negocios y a la profundización de la misma en el tiempo. Desde esta perspectiva de trabajo, la rentabilización de clientes deberá aportar mucho más en el tiempo a la empresa, concentrando el trabajo en tres ámbitos importantes: las relaciones como tales, la satisfacción del cliente y su fidelización. 7. Proyección de Ventas Precios Promedios *Nota: Precios referenciales sujetos a ajuste financiero EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 19 El objetivo es generar e incrementar utilidades a través del ingreso por concepto de transacciones comerciales por operaciones de compra-venta de productos de cartón. Para el primer año se pretende ser cautos, es decir que se necesita un posicionamiento de mercado por lo cual la maquinaria trabajara a ¼ de su capacidad. Obviamente si existe la demanda de clientes esta capacidad se incrementara pero para cálculos de proyección se considera este % de capacidad para el 2011. i. Proyección de Producción en Unidades PRODUCTOS UNIDADES AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % Capacidad Línea cartón corrugado 20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84% % Capacidad Línea cajas de cartón 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% CAJA NORMAL 3 PLY Caja N 0201 32,5x24,5x25,7 2.140.000 3.092.876 5.639.314 6.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 Caja N 0201 39,6x26,4x22,7 970.000 2.308.453 2.862.680 3.578.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 Caja N 0201 25,3x13,1x19 1.350.000 3.235.667 4.253.501 5.295.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 Caja N 0201 32,5x20,5x12,8 2.170.000 4.182.105 6.673.158 7.073.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 Caja N 0201 44x25x33,5 436.000 1.037.614 1.356.421 1.543.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 CAJA NORMAL 5 PLY Caja N 0204 5 ply 57,6x57,6x55,7 338.000 804.389 1.206.583 1.351.373 1.951.373 1.951.374 1.951.375 1.951.376 1.951.377 1.951.378 CAJAS TELESCOPICAS Caja T 0300 29x25x25,5 (B+T) 87.115 207.321 310.981 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298 Caja T 0300 38x30,8x26 (B+T) 135.500 322.470 483.704 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749 CAJAS PLEGABLES Caja P torta 35x35x12,5 71.500 170.159 255.239 285.867 385.867 385.867 385.867 385.867 385.867 385.867 Caja P Pizza 14" 35,5x35,5x4,40 652.000 851.661 2.327.492 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 OTROS PRODUCTOS Cartón corrugado en rollos 32.836 78.146 117.216 131.282 290.282 290.282 290.282 290.282 290.282 290.282 Recortes de cartón en fardos 94.242 224.281 336.422 376.793 600.793 600.793 600.793 600.793 600.793 600.793 TOTAL DE CAJAS 5.086.316 16.515.142 25.822.711 29.689.436 35.672.436 35.672.437 35.672.438 35.672.439 35.672.440 35.672.441 Nota: Sujetos a ajuste por producción. ii. Proyección de Ventas EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 21 AÑOS DE EVALUACION INGRESOS EN Bs. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Utilización cap. Inst. Línea cartón corrugado 20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84% Utilización cap. Inst. Línea cajas de cartón 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VENTAS AL CREDITO 30 DIAS 15.989.362 58.053.417 89.080.130 99.369.745 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939 Caja N 0201 32,5x24,5x25,7 11.740.563 23.221.367 35.632.052 39.747.898 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776 Caja N 0201 39,6x26,4x22,7 7.337.852 14.513.354 22.270.033 24.842.436 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985 Caja N 0201 25,3x13,1x19 5.870.281 11.610.683 17.816.026 19.873.949 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388 Caja N 0201 32,5x20,5x12,8 2.935.141 5.805.342 8.908.013 9.936.975 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194 Caja N 0201 44x25x33,5 1.467.570 2.902.671 4.454.007 4.968.487 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597 VENTAS A CREDITO (50%) 10.255.634 37.924.657 55.897.102 67.614.605 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665 Caja N 0204 5 ply 57,6x57,6x55,7 9.127.817 18.962.329 27.948.551 33.807.303 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833 Caja T 0300 29x25x25,5 (B+T) 5.476.690 11.377.397 16.769.131 20.284.382 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500 Caja T 0300 38x30,8x26 (B+T) 3.651.127 7.584.931 11.179.420 13.522.921 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333 VENTAS AL CONTADO 5.034.751 9.305.510 12.948.144 17.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 Caja P torta 35x35x12,5 755.213 1.395.827 1.942.222 2.589.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 Caja P Pizza 14" 35,5x35,5x4,40 1.258.688 2.326.378 3.237.036 4.315.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 Cartón corrugado en rollos 2.769.113 5.118.031 7.121.479 9.494.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 Recortes de cartón en fardos 251.738 465.276 647.407 863.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 VENTAS TOTALES (Bs) 31.279.747 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 Nota: Datos preliminares sujetos a ajuste financiero. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS 8. Especificación del Proceso de Producción. a. Materias primas, insumos y proveedores La materia prima principal es el papel kraft en bobinas de tipo Liner y Onda. Se empleará papel reciclado y papel kraft con contenido de fibra virgen. Los gramajes a ser utilizados están en función del tipo de producto considerado en la Proyección de Ventas. Los insumos del proceso de producción de cartón corrugado y cajas de cartón corrugado son los siguientes:  Agua  Almidón  Soda Cáustica al 99% de pureza  Bórax  Tintas flexo gráficas a base de agua  Láminas de fotopolímeros para la fabricación de clichés  Materiales para la fabricación de troqueles rotativos  Alambre de amarre  Alambre laminado para grampa  Adhesivo PVA  Flejes plásticos  Cinta nylon Se cuenta con proveedores nacionales y proveedores del exterior para la adquisición de la materia prima e insumos utilizados. El proveedor natural del papel kraft para CARTONBOL será la empresa pública PAPELBOL, aunque también existen otras empresas establecidas a nivel nacional como FAPELSA S.A. y WILED PAPER que se dedican a la fabricación de papel kraft en bobinas de fibra 100% reciclada. En el caso de los insumos, la mayoría puede adquirirse de distribuidores e importadores a nivel nacional, con excepción de los materiales para fabricación de troqueles rotativos que se importará de empresas comerciales asentadas en Argentina y Chile, y el alambre laminado para grampa será importado de la República Popular de China. b. Descripción del proceso productivo Se inicia el proceso con la preparación del adhesivo a partir de la combinación de cuatro insumos: Agua, Almidón, Soda Cáustica y Bórax. Este pegamento se prepara en dos etapas y una vez terminado se bombea hacia los tanques de alimentación de las máquinas corrugadoras de cara simple y la máquina de doble recubrimiento de adhesivo que forman parte la línea de producción de cartón corrugado. Para procesar un cartón corrugado 3 ply tanto al liner como al onda se ajustan la humedad mediante rodillos de precalentamiento y preajuste, luego ingresan a la máquina corrugadora de cara simple donde por la acción de rodillos corrugadores y la temperatura se corruga el papel onda al cual se pega el papel liner. El producto así obtenido se EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 23 denomina cartón corrugado de cara simple, el cual se transporta mediante cintas transportadoras hasta un equipo de triple calentamiento por el cual se ajusta la temperatura y humedad del segundo liner, que se pega al cartón corrugado de cara simple mediante la máquina de doble recubrimiento de adhesivo. Para procesar un cartón corrugado 5 ply se operan las dos corrugadoras de cara simple, los productos resultantes de esta etapa se alimentan mediante la máquina de triple calentamiento hasta la máquina de doble recubrimiento de adhesivo donde se pega el tercer liner para formar el cartón corrugado de pared doble o 5 ply. Posteriormente, el cartón corrugado pasa por la máquina de corrugación de cara doble donde se somete a un proceso de calentamiento y luego de enfriamiento para la consolidación del cuerpo del cartón corrugado. Luego, el producto se corta en los anchos requeridos en la máquina de corte longitudinal, para pasar a la máquina de corte transversal donde se le otorga el largo requerido a la plancha de cartón. En estas condiciones, el cartón se apila automáticamente y se deposita en pallets para su traslado a las áreas de almacenamiento de productos en proceso. Los refiles de cartón y residuos del proceso de fabricación de cartón corrugado se recolectan y se compactan en una máquina enfardeladora que forma fardos de cartón corrugado destinado a su comercialización en las recicladoras nacionales. El sector de diseño y pre-prensa elabora el cliché de impresión de la caja sujeta de pedido. Este cliché se obtiene mediante planchas a base de fotopolímero que garantizan una mejor acabado de impresión en comparación a otros materiales como el caucho y la goma blanda. Finalizado el cliché se monta en el rodillo respectivo de las máquinas flexográficas de impresión para proceder a la impresión de los diseños sobre las láminas procesadas. Las láminas de cartón corrugado resultantes de la línea de producción de cartón corrugado son alimentadas a las máquinas impresoras flexográficas de dos o cuatro colores, según el pedido, donde se realiza la impresión del arte del cliente, el rillado y acanalado que permiten el doblado de la caja, y la gualeta que permite su formado posterior. De aquí las láminas impresas pasan a la máquina automática de uso de adhesión donde son dobladas por el rillado hecho en las impresoras, se les adiciona pegamento a las gualetas y se procede al pegado del producto, el cual finalmente se empaca utilizando flejes plásticos que forman fardos de 10, 25 o 50 unidades de cajas terminadas. La tecnología adquirida permite también realizar el pegado y doblado de la caja en una máquina semiautomática, a partir de la cual se las puede empacar utilizando cinta nylon. Si el producto requiere engrampado de la gualeta, entonces, la lámina impresa pasa por la máquina semiautomáticas de fijación de cajas con velocidad alta que utiliza alambre laminado para el engrampado de las cajas mediante su gualeta. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 24 Cuando la caja tiene una forma especial, troquelada y autoarmable se debe procesar una herramienta denominada troquel para el corte completo de la caja. Esta operación se la realiza en la máquina troqueladora rotativa. Una vez que la caja es troquelada se alimenta a la máquina automática de uso de adhesión para su procesamiento final, o en la máquina semiautomática de fijación de cajas con velocidad alta si la misma requiere el formado final con grampas. En estas condiciones, y luego de un tiempo de estabilización en las áreas de almacenamiento de productos terminados, las cajas resultantes del proceso están listas para su despacho o entrega al cliente. c. Maquinaria, equipo y tecnología requerida. Para la producción de los productos ofertables de CARTONBOL se cuenta con una línea de producción de cartón corrugado 3 ply / ply. La línea está vinculada con un sistema de elaboración de adhesivo que emplea el método en frío. Además, la línea de cartón corrugado se alimenta de aire comprimido mediante un sistema de dos compresores de aire, filtro y tanque pulmón para la operación de sus sistemas neumáticos. El vapor de agua utilizado por las máquinas de precalentamiento, las corrugadoras y la máquina de corrugación de cara doble se genera mediante una caldera con quemador a gas que trabaja en forma automática. Para la impresión de las cajas de cartón corrugado se dispone de dos máquinas flexográficas, la primera con impresión de hasta cuatro colores y la segunda con impresión de hasta dos colores. El doblado y pegado de las cajas se realiza en una máquina automática de uso de adhesión que está unida a una flejadora automática, o en una máquina semiautomática de pegado de cajas que destina sus productos a la máquina embaladora con cuerda nylon. Se dispone de una máquina semiautomática de fijación de cajas con velocidad alta y dos máquinas engrampadoras manuales para el engrampado de las cajas con alambre laminado en rollos. Se cuenta con una máquina troqueladora rotativa para la fabricación de cajas troqueladas, especiales y autoarmables. Por último, se dispone de máquinas de corte y acanalado de papel, máquinas acanaladoras, máquinas de corte y chaflán, máquina de rollado de papel y cartón y una máquina de corte de divisiones interiores de cajas. Para optimizar y agilizar el proceso de fabricación de clichés de impresión se deberá adquirir una máquina de fabricación de clichés a base de fotopolímeros que nos permitirá prescindir de la tercerización de este servicio, además, de brindar una mejor y más ágil atención a los clientes. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 25 De la misma manera, CARTONBOL deberá equipar un taller de fabricación de troqueles rotativos, puesto que, actualmente para cumplir con la producción de cajas especiales y troqueladas se debe acudir a solicitar el servicio de empresas del exterior ante la ausencia de empresas especializadas en este tipo de actividad a nivel nacional. d. Condiciones de Producción. La línea de producción de cartón corrugado tiene una capacidad nominal de 150 metros por minuto, y puede procesar un ancho máximo de bobina de 1,60 metros. La caldera a gas tiene una capacidad de 4.000 kgs de vapor / hora, y el consumo de gas natural alcanza a 313 m3 por hora. El sistema de generación de vapor dispone de un ablandador de agua para la eliminación de la dureza del agua antes de su alimentación a la caldera a gas. La línea de cajas de cartón corrugado dispone de dos sub-líneas: La línea automática o de impresión de cuatro colores tiene una capacidad nominal de 3600 cajas por hora, y la línea semiautomática o de impresión de dos colores posee una capacidad nominal de 2400 cajas por hora. La planta cuenta con los servicios de agua potable, energía eléctrica trifásica y gas natural para el normal desarrollo de sus operaciones productivas. Se dispone de un tanque cisterna con capacidad de 100 m3 para el almacenamiento del agua requerida por el proceso y el abastecimiento del sistema contra incendios. El sistema eléctrico dispone un transformador de 750 KVA que garantiza holgadamente la provisión de energía eléctrica requerida por el proceso productivo, iluminación y otros de la empresa. La nave principal de la fábrica, además de albergar a las máquinas productivas, dispone de áreas definidas para el almacenamiento del papel kraft, los productos en proceso y los productos terminados. Para garantizar mejores resultados y precios competitivos la fábrica debe operar en horario continuo, considerando que para el calentamiento de la caldera se requiere un tiempo aproximado de 1,5 a 2 horas hasta alcanzar la presión de trabajo requerido por el vapor. 9. Organización. a. Organigrama en función a las operaciones. Solo se contempa organigrama de personal de planta. No administrativo EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 26 Gerente de Producción Ing. Ind. Jimmy Martinez Jefe de Producción y Seg. Industrial Ing. Qmc. Vladimir Escobar Tec.1 Mtto. Mecánico Tec. Sup. Edmundo Benavidez Tec.-1 Seg. Industrial ………………………… Tec.1 Lab. Control de Calidad ……………………….. Op. Secc. Elab. de Pasta Carmelo Gutierrez Aux. Mtto. Mecánico Julio C. Paredes Aux. Mtto. Eléctrico Jose Alvarez Op. Secc. Caldero Eduardo Lozano Op. Secc. Corrugado 3 ply Gonzalo Rios Op. Secc. Corrugado 5 ply David Gutierrez Op. Secc. Recub. Doble Julian Clemente Op. Secc. Presión y Corte Moisés Challapa Op. Secc. Apilamiento Juan Mamani Op. Montacarga Florencio Astete Op. Maq. Canaliz. Imprenta(4 color) Wilson Gutierrez Op. Maq. Canaliz. Imprenta(2 color) Rene Fábrica Op. Maq. punzonadora Mario Diego Op. Maq. Adhesión de Caja ……………………. Op. Maq. Fijación de Caja Op. Maq. Flejadora Severino Challapa Op. Maq. Enfardeladora Miguel Vargas Ay. Secc. Corrugado 3 ply ……………………. Ay. Secc. Corrugado 5 ply ……………………. Ay. Secc. Recub. Doble ……………………. Ay. Secc. Apilamiento ……………………, DOS Ay. Maq. Canaliz. Imprenta(4 color) ……………………. DOS Ay. Maq. Canaliz. Imprenta(2 color) ……………………. DOS Ay. Maq. Adhesión de Caja ……………………. Ay. Maq. Fijación de Caja ……………………. Ay. Maq. Flejadora ……………………. Tec.-2 Imprenta y Armado equipo ………………… …. Supervisor electrico y electronico Aux. Alimentación de laminas Teof. Chajhuari Supervisor de Planta Ing. Ind. Gustavo Martinez Jefe de Mantenimiento Ing. Mec. Marcelo Caceres ORGANIGRAMA GERENCIA DE PRODUCCIÓN GESTIÓN 2010 (PRUEBAS DE PROD.) Tec.-1 Almacenero ………..………… Tec- 1 Gestion de RILES y Medio Ambiente Tec.-1 Diseñador Grafico ………..………… Ayudante de Caldero Ay. Maq. Punzonadora ………………... ……………………. Ay. Maq. Presion y corte ……………………. Ay. Elaboracion de pasta y residuos ……………………. Tec.-2 Troquelador ……………… ……. Aux de retiro de cajas ………………... Tec.1 Mtto. Electrico ……………………… b. Descripción de puestos. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 27 NIVEL CARGO O PUESTO PERSONAL DEPENDIENT E FUNCIONES PRINCIPALES 1 Gerente de Producción - Jefes de Departament o - Supervisores Técnicos - Operarios y Ayudantes - Técnico en Diseño Grafico  Representar al Área de Producción de la fábrica.  Coordinar acciones y estrategias intra e interinstitucional.  Participar en las decisiones estratégicas de la empresa.  Coordinar con las Gerencias de Comercialización y Administrativa para la planificación de la gestión productiva de la planta.  Supervisar acciones y actividades de los Jefes de Departamentos, Supervisores y Técnicos.  Planificar, programar la producción en coordinación con los Jefes de Departamento y Supervisores.  Aprobar y supervisar los programas de producción, mantenimiento, gestión de la calidad, seguridad y salud ocupacional.  Coordinar con la Gerencia Administrativa los requerimientos de materiales, insumos y otros vinculados a la producción.  Liderar todos los procesos de producción y gestión técnica de la planta. 2 Jefe de Producción y Seguridad Industrial - Supervisores - Técnicos - Almacenero - Operadores y Ayudantes - Técnicos de SySO, Riles, Control de Calidad y Medio Ambiente  Elaborar Planes de Producción.  Programas de producción de las Líneas de Cartón Corrugado y Cajas de Cartón Corrugado.  Control de inventario de materias primas e insumos.  Control de producción de las Líneas de Cartón Corrugado y Cajas de Cartón Corrugado.  Coordinación de programas de producción con supervisores y técnicos dependientes.  Emitir Órdenes de producción a las Líneas de Cartón Corrugado y Cajas de Cartón mediante los supervisores.  Emitir reportes de producción diaria, semanal y mensual de acuerdo a plan de producción.  Capacitación permanente y Evaluación de desempeño del personal dependiente.  Planes de Seguridad Industrial, Gestión de Calidad y Tratamiento de RILES.  Elaboración de manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  Elaborar manuales y guias de producción más limpia y manejo industrial ambiental.  Elaboración de planes de capacitación en Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Producción Más Limpia.  Control de sistemas de gestión de residuos sólidos y líquidos de la planta.  Supervisar el manejo de instrumentación del Laboratorio de Control de Calidad.  Supervisión de actividades de control de calidad en materias primas, insumos, productos en proceso y productos terminados.  Evaluar el desempeño del personal dependiente.  Responsable de la coordinación e implementación de sistemas integrados de gestión de la calidad y capacitación al personal de la planta. 3 Jefe de Mantenimiento - Supervisor eléctrico electrónico - Técnicos - Auxiliares  Planes de Mantenimiento  Programas de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo mecánico y eléctrico de las máquinas.  Inventario y control de máquinas y equipos de las Líneas de Cartón Corrugado y Cajas de Cartón Corrugado.  Inventario y Control de herramientas y accesorios del taller de mantenimiento.  Coordinación de cronograma de actividades con las diferentes jefaturas.  Capacitación permanente del personal dependiente, operarios y ayudantes en actividades de su competencia.  Supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en toda la planta.  Supervisión de programas de mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas eléctricas y mecánicas de todas las áreas y secciones de la fábrica. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 28 3 Supervisor Línea de Cartón Corrugado y Cajas de Carton - Técnicos - Operadores y Ayudantes de la linea Corrigado y cajas de carton  Hacer cumplir los programas de producción de láminas de cartón corrugado.  Controlar y verificar las lecturas en los puntos de control localizados de acuerdo a diagramas y planillas de toma de datos, sistematizar y graficar para su respectivo análisis en coordinación con el Jefe de Producción.  Aplicar junto a los operarios y ayudantes la producción limpia y orden en el trabajo.  Controlar la calidad de operación de las diferentes secciones de la Línea de Cartón Corrugado.  Controlar las actividades desarrollados por cada operador y ayudante de la sección de la Línea de Cartón Corrugado.  Controlar de manera primordial la preparación de Adhesivo, verificando datos de mezcla de los componentes necesarios (Agua, Almidón de maíz, soda cáustica, bórax, otras sustancias si corresponde).  Controlar de manera primordial las lecturas de presión, temperatura, nivel de agua en la Sección de Caldero.  Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseñadas para la Línea de Cartón Corrugado.  Recomendar nuevos métodos de mejora continua y calidad en el trabajo de la Línea de Cartón Corrugado.  Hacer cumplir los programas de producción de cajas de cartón corrugado.  Controlar y verificar las lecturas en los puntos de control localizados de acuerdo a diagramas y planillas de toma de datos, sistematizar y graficar para su respectivo análisis en coordinación con el Jefe de Producción.  Aplicar junto a los operarios y ayudantes la producción limpia y orden en el trabajo.  Controlar la calidad de operación de las diferentes secciones de la Línea Cajas de Cartón Corrugado.  Controlar las actividades desarrollados por cada operador y ayudante de las secciones de la Línea de Cajas de Cartón Corrugado.  Controlar de manera primordial la preparación de Tintas, verificando datos de mezcla para diferentes tonos.  Controlar de manera primordial el diseño y armado de troqueles.  Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseñadas para la Línea de Cajas de Cartón Corrugado.  Recomendar nuevos métodos de mejora continua y calidad en el trabajo de la Línea de Cajas de Cartón Corrugado. 5 Tec.-1 Diseño Gráfico de Cajas de Cartón Corrugado - Técnico de Pre-Prensa y Armado de Planchas de Impresión.  Diseñar el producto según requerimientos del cliente.  Asesorar en normas y códigos necesarios que debe contemplar una caja de cartón.  Coordinar actividades con el equipo de producción y el equipo de comercialización para la generación de propuestas gráficas y de diseño de productos.  Elaborar y almacenar las láminas de polipropileno (filmadoras) de acuerdo a diseño de cada cliente.  Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseñadas para el Área de Diseño grafico.  Recomendar nuevos métodos de mejora continua y calidad en el trabajo de Diseño Gráfico de cajas de cartón.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. 5 Tec.-1 Almacenero -  Manejo de Inventarios de Materia Prima, insumos, repuestos, lubricantes y tintas.  Coordinar con el Jefe de Producción, Calidad y Mantenimiento el stock de material necesario.  Manejo de reportes diarios, de entrada y salida de material en la producción.  Prever los materiales de mayor rotación durante la producción.  Cumplir con el manual de funciones diseñadas específicamente para la sección de almacenes.  Recomendar nuevos métodos de manejo de inventario, apilado, codificado y selección de materiales dentro del almacén.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 29 5 Tec.-2 Troquelador - Operario - Ayudante  Diseñar y desarrollar troqueles de acuerdo a modelos de cajas especiales  Desarrollar técnicas de armado, corte y colocado de cuchillas en los troqueles  Cumplir con el manual de funciones, operaciones y normas de seguridad diseñadas específicamente para la sección de troquelado.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad durante el trabajo.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. 5 Tec.-2 Pre- Prensa y Armado de Planchas de Impresión - Operario - Ayudante  Coordinar la operación con Supervisor de Área, personal de Diseño y Operador de máquinas acanaladoras e imprenta.  Elaborar y armar el cliché según el diseño gráfico elaborado y la orden de trabajo respectiva.  Cumplir con el manual de funciones, operaciones y normas de seguridad diseñadas específicamente para la sección de diseño y pre-prensa.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad durante el trabajo.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. 7 Operador Sección Caldero - Ablandador de Agua - Caldero - Quemador - Ayudante  Operar y controlar el ablandador de agua y su enriquecimiento periódico con sal, depositar el agua blanda en el tanque de alimentación.  Mezclar en el tanque de alimentación de agua blanda el retorno de condensado proveniente de la línea de cartón corrugado.  Dosificar el anticorrosivo al tanque de agua blanda para el tratamiento de agua dentro de caldera.  Regular el flujo de combustible y de agua que se introduce al Caldero.  Examinar el control de nivel de agua y sistema de alarma del Caldero.  Verificar el ajuste de la válvula de seguridad al inicio de acuerdo a normas establecidas.  No permitir el funcionamiento de la caldera antes de regular la válvula de seguridad.  Operar y alimentar vapor a la línea de producción de cartón corrugado según parámetros requeridos por el proceso.  Realizar las purgas de agua respectivas y el control de variables del agua dentro de caldera.  Antes de iniciar la alimentación de vapor se debe calentar las tuberías de transmisión de vapor por un tiempo aproximado de 15 min.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo del Caldero.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad de manejo del caldero.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. 6 Operador Sección Elaboración de Adhesivo - Máquina de Elaboración de Adhesivo. - Ayudante  Manipular el Almidón, Soda Cáustica y Bórax de acuerdo a normas e instrucciones estipuladas.  Preparar el Adhesivo de acuerdo a Receta de la Orden de Producción autorizado por Jefe de Producción y Supervisor.  Controlar los tiempos de mezcla del tanque portador y alma durante el preparado de adhesivo  Verificar la buena preparación del adhesivo antes de alimentar a los tanques de la línea de cartón corrugado  Inspeccionar con frecuencia el sistema de control eléctrico, electromotor y bomba de alimentación de adhesivo.  Mantener la plataforma, equipos y herramientas asignadas en orden y limpios.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen preparado de adhesivo.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en la preparación de adhesivo EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 30 6 Operador Sección Corrugado 3 ply. - Soporte Hidráulico Sin Eje (2 máquinas) - Máquina de Corrugación de Cara Singular - Máquina e Precalentami ento (2 máquinas) - Compresoras - Tanque de Aire - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar de acuerdo a la Orden de Producción autorizada por Jefe de Producción y Supervisor.  De acuerdo al programa de producción cambiar los rodillos de corrugación en coordinación con Dpto. de Mantenimiento.  Verificar la materia prima (Bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de alimentar a las máquinas.  Alimentar y operar el tablero principal de la máquina corrugadora para cartón de 3 ply.  Verificar la velocidad, temperatura y posibles roturas del papel de cartón durante la producción.  Después de operar, mantener limpio las máquinas y zona de trabajo.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de corrugación 3 ply.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en su área de trabajo. 6 Operador Sección Corrugado 5 ply. - Soporte Hidráulico Sin Eje (2 máquinas) - Máquina de Corrugación de Cara Singular - Máquina de Precalentami ento (2 máquinas) - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos asignados.  Operar de acuerdo a Órdenes de Producción autorizados por Jefe de Producción y Supervisor.  De acuerdo al cronograma de producción cambiar los rodillos de corrugación en coordinación con Dpto. de Mantenimiento.  Verificar la materia prima (Bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de alimentar a las máquinas.  Alimentar y operar el tablero de control principal de la máquina corrugadora para cartón de 5 ply.  Verificar la velocidad, temperatura, presión y posibles roturas del papel de cartón durante la producción.  Después de operar, mantener limpio las máquinas y zona de trabajo.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de corrugación 5 ply.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de corrugado. 6 Operador Sección Recubrimient o Doble Adhesivo - Soporte Hidráulico sin Eje. - Equipo de Triplecalenta miento. - Máquina de Recubrimient o de Doble Adhesivo - Máquina de Corrugación cara doble - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar de acuerdo a la Orden de Producción autorizada por Jefe de Producción y Supervisor.  Alimentar, operar, ajustar y mantener la velocidad de rotación de rodillos de la máquina de triplecalentamiento.  Controlar la presión y temperatura de la máquina de Recubrimiento de Doble Adhesivo.  Alimentar y operar el tablero de control principal de la Sección de Recubrimiento de Doble Adhesivo  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la sección de recubrimiento doble adhesivo  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de recubrimiento doble adhesivo. 6 Operador Sección Presión y Corte - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar las distancias de línea de presión y cuchillas de corte (longitudinal y transversal) de acuerdo a las Órdenes de Producción.  Verificar la presión de aire constante para afilado manual/automático de EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 31 (Longitudinal y Transversal) - Máquina de Presión Lineal y Corte Longitudinal con cuchilla delgada - Máquina de Corte Transversal cuchillas.  Verificar y controlar los dispositivos de velocidad, presión, salida, reajustes y molienda de cuchillos (afilado).  Alimentar, verificar y corregir la calidad de presión lineal y corte (longitudinal y transversal) durante el proceso de producción de láminas de cartón.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la sección de Presión y Corte (longitudinal y transversal)  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de presión y corte.  Coordinar con ayudante para el recojo de bordes de papel. 6 Operador Sección Apilamiento - Máquina automática de Apilamiento – compuesta por: Alimentación de Cartón Soporte de alimentación de Cartón Soporte de elevación Longmen Soporte de impedimento de cartón Organismo de salida transversal Sistema de Control Equipo Hydraulic Pallet Truck - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar el panel de operación de acuerdo a las Órdenes de Producción.  Verificar y controlar la alimentación de cartón, velocidad de soporte de alimentación de cartón, aceleración, velocidad de salida de cartón y reajuste de largo de apilamiento.  Depositar las láminas de cartón corrugado en el lugar asignado de acuerdo a programación de producción.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la sección de Apilamiento.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de apilamiento de láminas de cartón corrugado. 6 Operador Montacargas - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar los equipos designados.  Alimentar y retirar la Materia Prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) en la Línea de cartón corrugado.  Descargar y apilar las bobinas de Papel Kraft Liner u Onda en coordinación con Encargado de Almacén.  Descargar y apilar el Almidón, Soda Cáustica y Bórax en coordinación con encargado de Almacén.  Cargar los productos terminados (cajas de cartón) en coordinación con encargado de ventas.  Control de consumo de combustible y aceite de montacargas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para la operación de montacargas. 7 Ayudante Sección Caldero -  Operar según instrucciones de Operador de Sección del Caldero y Supervisor de Área.  Controlar los niveles del tanque de agua blanda y tanque de condensado de vapor.  No permitir el funcionamiento de la caldera antes de regular la válvula de seguridad.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo del Caldero. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 32  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad de manejo del caldero.  Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas asignadas en orden. 7 Ayudante Sección Corrugado 3 ply -  Operar según instrucciones de operador y de acuerdo a Orden de Producción autorizada por Jefe de Producción y Supervisor de Área.  Verificar la materia prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de alimentar a las máquinas  Verificar la velocidad, temperatura y posibles roturas del papel de cartón en el Puente de Transportación.  Coordinar con operador de Preparación de Adhesivo durante el llenado de tanques de adhesivo.  Después de operar, mantener limpio las máquinas y zona de trabajo  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de corrugación 3 ply.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en la sección de corrugado. 7 Ayudante Sección Corrugado 5 ply -  Operar según instrucciones de operador y de acuerdo a Orden de Producción autorizada por Jefe de Producción y Supervisor de Área.  Verificar la materia prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de alimentar a las máquinas  Verificar la velocidad, temperatura y posibles roturas del papel de cartón en el Puente de Transportación.  Coordinar con operador de Preparación de Adhesivo durante el llenado de tanques de adhesivo.  Después de operar, mantener limpio las máquinas y zona de trabajo.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de corrugación 5 ply.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en la sección de corrugado. 7 Ayudante Sección Recubrimient o Doble Adhesivo -  Operar según instrucciones de operador y de acuerdo a Órdenes de Producción autorizadas por Jefe de Producción y Supervisor.  Apoyar en el control de presión y temperatura de las máquinas de la Sección de Doble Adhesivo.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la sección de recubrimiento doble adhesivo  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de recubrimiento doble adhesivo. 6 Ayudante Sección Presión y Corte (Longitudinal y Transversal) -  Colaborar según instrucciones de operador y de acuerdo a Órdenes de Producción.  Alimentar, verificar y corregir la calidad de presión lineal y corte (longitudinal y transversal) durante el proceso de producción de láminas de cartón corrugado.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la sección de Presión y Corte (longitudinal y transversal).  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas.  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de presión y corte.  Coordinar con obrero para el recojo de bordes de papel. 7 Ayudante Sección Apilamiento -  Ayudar según instrucciones de Operador y de acuerdo a la Orden de Producción.  Depositar las láminas de cartón corrugado en el lugar asignado de acuerdo a programación de producción.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 33 para el buen manejo de las máquinas de la sección de Apilamiento.  Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena operación de las máquinas  Recomendar mejoras continuas de operación y seguridad en el proceso de apilamiento de láminas de cartón. 6 Operador Máquina Canalización de Imprenta de tinta de agua (4 colores) - Plataforma de trabajo - la impresión de primer color - la impresión de segundo color - la impresión de tercer color - la impresión de cuarto color - la canalización de cartón y la vía - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar la máquina de imprenta y canalización de acuerdo a Orden de Producción de Cajas de Cartón Corrugado.  Montar el cliché de impresión en el rollo de alimentación de tinta y ajustar la velocidad circular de impresión.  Ajuste y calibrado de las cuchillas de corte para el acanalado de láminas de cartón.  Alimentar y controlar la circulación de la tinta de impresión y el funcionamiento continuo del rodillo de impresión.  Trabajar en coordinación con el personal de alimentación de láminas de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina de Canalización de Imprenta (4 Colores).  Reciclar la tinta sobrante en botes asignados para cada tono de color.  Sugerir mejoras continuas de operación, reciclaje de tintas y seguridad en el proceso de acanalado e impresión. 6 Operador Máquina de Canalización de Imprenta de tinta de agua (2 colores) - Parte de alimentación de papel - Parte de Impresión - Parte de transmisión de papel - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar la máquina de imprenta y canalización de acuerdo a Órdenes de Producción de Cajas.  Montar el cliché en el rollo de alimentación de tinta y ajustar la velocidad circular de impresión.  Ajuste y calibrado de las cuchillas de corte para el acanalado de láminas de cartón.  Alimentar y controlar la circulación de la tinta de impresión y el funcionamiento continuo del rodillo de impresión.  Trabajar en coordinación con el personal de alimentación de láminas de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina de Canalización de Imprenta (2 Colores).  Reciclar la tinta sobrante del proceso en botes asignados para cada tono de color.  Sugerir mejoras continuas de operación, reciclaje de tintas y seguridad en el proceso de acanalado e impresión. 6 Operador Máquina Punzonadora de Rotación -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar la máquina Punzonadora de Rotación de acuerdo a Órdenes de Producción de Cajas Troqueladas y Especiales.  Antes de la operación de la máquina, esta debe funcionar 30 min. en velocidad mínima para verificar bien las partes giratorias y móviles.  Antes de instalar el troquel rotativo, ajustar la distancia entre el rodillo troquelador y el rodillo de fieltro para evitar que el cuchillo corte la capa de fieltro.  Instalar y verificar la placa de troquel de forma que coincida en el centro del rodillo troquelador.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina punzonadora de rotación. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 34  Trabajar en coordinación con el personal de impresión de láminas de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Sugerir mejoras continuas de operación y armado de la placa de troquel. 6 Operador Sección de Adhesión de Cajas - Máquina Automática de Adhesión de Cajas. - Máquina de Pegado Semiautomáti co de Cajas. - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Programar la máquina Automática de Adhesión de Cajas de acuerdo a Ordenes de Producción de Cajas  Encender todos los interruptores de emergencia para realizar el ajuste de velocidad y correa de alimentación y confirmar que toda la máquina funcione bien.  Alimentación y control del Pegamento PVA durante la operación de la máquina.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina Automática de Adhesión de Cajas.  Trabajar en coordinación con el personal de impresión de láminas de cajas de cartón corrugado.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo de la máquina de Adhesión de Cajas. 6 Operador Sección Engrampado de Cajas. - Máquina Semiautomáti ca de Fijación de Cajas con velocidad alta. - Máquina de Clavado de Cajas (2 máquinas) - Ayudante  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar las máquinas de la Sección de Engrampado de Cajas de acuerdo a las Ordenes de Producción de Cajas de Cartón.  Fijar la altura de la tapa de caja de cartón y configurar el número de grampas, posteriormente ajustar el ancho para su alimentación.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la Sección de Engrampado.  Trabajar en coordinación con el personal de impresión de láminas de cajas de cartón corrugado  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo en la Sección de engrampado de Cajas. 6 Operador Máquina Flejadora Automática de Cajas -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar las máquinas de la Sección de Flejado de Cajas de acuerdo a las Órdenes de Producción de Cajas.  Operar el Tablero de mando de la flejadora automática.  Regular y unificar el tamaño de cajas de acuerdo a programación de producción.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la Máquina Flejadora.  Trabajar en coordinación con el personal de Sección de Adhesión de cajas.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo de la Máquina Flejadora de Cajas. 6 Operador Máquina Enfardela dora -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Alimentar la máquina de bordes de papel para presionar, triturar y enfardelar.  Controlar el consumo de alambre e insumos antes y posterior a la operación.  Almacenar los fardos de bordes de papel en depósito de reciclaje de materia prima.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la Máquina Enfardeladora.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo de la máquina Enfardeladora. 7 Ayudantes (02) Máquina Canalización -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar según instrucciones de Operador de máquina de Canalización e Imprenta de acuerdo a Órdenes de Producción de Cajas. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 35 de Imprenta de 4 colores.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso de imprenta y acanalado durante la operación y apilamiento de láminas de cartón.  Trabajar en coordinación con el personal de alimentación de láminas de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina de Canalización de Imprenta (4 Colores).  Reciclar la tinta sobrante del proceso de impresión en botes asignados para cada tono de color.  Sugerir mejoras continuas de operación, reciclaje de tintas y seguridad en el proceso de acanalado e imprenta. 7 Ayudantes (02) Máquina Imprenta Dicromática -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Colaborar según instrucciones de Operador de máquina de Canalización e Imprenta de acuerdo a Órdenes de Producción de Cajas.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso de imprenta y acanalado durante la operación y apilamiento de láminas de cartón.  Trabajar en coordinación con el personal de alimentación de láminas de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina de Canalización de Imprenta (2 Colores).  Reciclar la tinta sobrante del proceso de impresión en botes asignados para cada tono de color.  Sugerir mejoras continuas de operación, reciclaje de tintas y seguridad en el proceso de acanalado e imprenta. 7 Ayudante Máquina Punzonadora de Rotación -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar según instrucciones de Operador de Máquina y Órdenes de Producción de Cajas.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso durante la operación y apilamiento de cajas de cartón.  Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina punzonadora de rotación.  Trabajar en coordinación con el personal de impresión de láminas y de cartón corrugado y retiro de bordes de papel.  Sugerir mejoras continuas de operación y armado de la placa de troquel. 7 Ayudantes (02) Máquina Automática de Adhesión de Cajas -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar según instrucciones de Operador de máquina y Órdenes de Producción de Cajas.  Configurar el número de apilamiento según el tamaño y espesor de la caja de cartón.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso durante la operación de pegado de cajas  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la máquina Automática de Adhesión de Cajas.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo de la máquina de Adhesión de Cajas. 7 Ayudante Sección Engrampado de Cajas -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar las máquinas de la Sección de Engrampado de Cajas de acuerdo a Ordenes de Producción de Cajas.  Apilar las cajas de cartón según tamaño y espesor programados.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso durante la operación de engrapado de cajas.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de las máquinas de la Sección de Engrampado.  Trabajar en coordinación con el personal de impresión y retiro de láminas y cajas de cartón corrugado.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo en la Sección de engrampado de Cajas. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 36 7 Ayudante Máquina Flejadora de Cajas -  Antes de iniciar la operación calibrar, ajustar, y lubricar las máquinas y equipos designados.  Operar según instrucciones de Operador de Máquina y Órdenes de Producción de Cajas.  Realizar el control de calidad de productos defectuoso durante la operación y apilamiento de cajas de cartón terminadas.  Apilar y unificar los tamaños de cajas de acuerdo a programación de productos terminados.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el buen manejo de la Máquina Flejadora.  Trabajar en coordinación con el personal de Sección de Adhesión y retiro de cajas.  Sugerir mejoras continuas de operación y manejo de la Máquina Flejadora de Cajas. 7 Ayudante Máquina Enfardelador a -  Antes de iniciar revisar los equipos designados.  Recoger los bordes de papel de cartón de la Línea de Cartón Corrugado y Línea de Cajas de Cartón.  Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseñadas para el empleo de producción limpia.  Sugerir mejoras continuas para la alimentación de bordes de papel. 4 Supervisor Eléctrico y Electrónico - Técnicos de mantenimien to - Auxiliar de mantenimien to eléctrico  Administrar el inventario y codificación de todos los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas.  Desarrollar programas de mantenimiento de los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas y equipos eléctricos.  Desarrollar programas de mantenimiento y reparación de los motores eléctricos, paneles de control y mando, además de las máquinas eléctricas.  Desarrollar programas de mantenimiento y corrección de sistemas electrónicos y PLCs.  Realizar los diagramas de control, mando y fuerza de toda la maquinaria instalada, además de realizar todo servicio eléctrico de la infraestructura de la fábrica.  Informar y realizar reportes diarios de todas las actividades realizadas.  Realizar especificaciones técnicas para la adquisición de herramientas eléctricas para el mantenimiento eléctrico de la fábrica.  Elaborar especificaciones técnicas para la adquisición de repuestos y accesorios eléctricos. 4 Tecnico 1 de manteniminet oeléctrico - Auxiliar de mantenimine to eléctrico - Operarios y ayudantes  Verificar la codificación de todos los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas.  Ejecutar el programa de mantenimiento de los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas y equipos eléctricos.  Reparación de los motores eléctricos, paneles de control y mando, además de las máquinas eléctricas.  Interpretar y desarrollar sistemas de control, mando y fuerza de toda la maquinaria instalada, además de realizar todo servicio eléctrico de la infraestructura de la fábrica.  Desarrollar acciones de control de instalaciones eléctricas en tableros, cables, cajas de control, para identificar sobrecalentamientos, fugas y pérdidas  Informar y realizar reportes diarios de todas las actividades realizadas. 5 Técnico 1 de mantenimient o mecánico - Auxiliar de mantenimien to mecánico  Inventario y codificación de todos los equipos y maquinaria de la fábrica.  Mantenimiento de toda la maquinaria y equipos de la fábrica.  Reparación de todos los equipos y maquinaria de la fábrica.  Informar y realizar reportes diarios de todas las actividades realizadas.  Realizar los programas de mantenimiento de toda la maquinaria y equipos de la fábrica.  Realizar especificaciones técnicas para la adquisición de herramientas mecánicas para mejorar el mantenimiento de la fábrica.  Realizar especificaciones técnicas para la adquisición de repuestos y accesorios de la maquinaria. 6 Auxiliar de mantenimient o mecánico Operarios y ayudantes  Apoyo en el inventario y codificación de todos los equipos y maquinaria de la fábrica.  Apoyo en el mantenimiento de toda la maquinaria y equipos de la fábrica.  Apoyo en la reparación de todos los equipos y maquinaria de la fábrica.  Ejecutar el plan de lubricación y engrase de los equipos. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 37 6 Auxiliar de mantenimient o electrico - Operarios y ayudantes  Apoyar en el inventario y codificación de todos los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas.  Apoyar en el mantenimiento de los motores eléctricos, paneles de control y mando de todas las máquinas y equipos eléctricos.  Apoyar en la reparación de los motores eléctricos, paneles de control y mando, y las herramientas eléctricas. 4 Técnico 1 en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional - Operarios y ayudantes  Desarrollo y aplicación de programas de seguridad.  Control del cumplimiento de normas de seguridad y prevención de accidentes.  Inventariar implementos de seguridad industrial.  Inventario y control de equipos de protección personal, normalizando su uso y aplicación en la fábrica.  Control de riesgos de salud ocupacional en el personal de la fábrica.  Aplicación del manual de seguridad y primeros auxilios.  Atención médica de primeros auxilios y de emergencias en caso de contingencias.  Informes y reportes de incidentes y accidentes.  Control de la aplicación de medidas de prevención para la SySO. 4 Tecnico 1 en Laboratorio de control de calidad - Operarios y ayudantes  Operaciones de control de calidad de materias primas, insumos, planchas de cartón, cajas y pegamentos.  Programa de control de calidad.  Programación de funcionamiento de equipos.  Calibración de equipos de laboratorio de control de calidad.  Desarrollar pruebas y reportes de análisis químico, físico y fisicoquímico.  Realizar actividades operativas propias de laboratorio para apoyo de las secciones y líneas de producción de la planta.  Elaborar reportes técnicos de análisis y resultados de control de la calidad. 4 Técnico en Gestión de RILES y Medio Ambiente - Operarios y ayudantes  Operaciones de tratamiento de residuos líquidos de adhesivos, tintas e imprenta, caldero y de limpieza de la planta.  Programa de actividades de gestión de residuos líquidos o efluentes.  Gestión y disposición final de residuos de cortes de cartón y residuos sólidos.  Reportes e informes ambientales industriales en el marco del RASIM y PML.  Capacitación en gestión ambiental industrial.  Aplicación y desarrollo de programas ambientales de la fábrica. c. Condiciones de Trabajo. Los trabajadores de CARTONBOL están actualmente bajo la modalidad de personal eventual, y según el Decreto de Creación de la empresa se consideran funcionarios públicos sujetos a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Si bien actualmente los trabajadores están bajo un régimen de horario discontinuo, sin embargo, a partir del inicio de operaciones regulares de la empresa se trabajará bajo la modalidad de horario continuo, por la mayor conveniencia en cuanto al tipo de proceso que dispone este tipo de fábricas. Por la condición de funcionarios públicos se trabaja solamente de lunes a viernes. 10. Planificación Financiera. a. Plan de Inversiones. En el cuadro siguiente se muestra las inversiones en bienes y servicios para la siguiente gestión. Toda inversión a realizar ya cuenta con financiamiento y presupuesto por lo que no se requerirá solicitar al T.G.N ningún monto para invertir la gestión 2011. EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 38 PARTIDA DENOMINACION Monto 40000 Activos Reales 42000 Construcciones 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públ 890,593.00 43000 Maquinaria y Equipo 43110 Equipo de Oficina y Muebles 193,400.00 43120 Equipo de Computación 204,800.00 432 Maquinaria y Equipo de Producción 1,046,580.00 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción 180,000.00 434 Equipo Médico y de Laboratorio 1,200,000.00 437 Otra Maquinaria y Equipo 100,000.00 46000 Estudios y Proyectos de Inversion 46310 Consultoria por Producto 30,000.00 49000 Otros Activos 491 Activos Intangibles 130,600.00 Total 3,975,973.00 Ptda. Ppto. Vigente 2010 (A la Fecha) Prevision de Gastos al 31 de Diciembre de 2010 Saldo Presupuestario al 31 de Diciembre de 2010 42230 2,914,395.00 1,149,002.06 1,765,392.94 43110 156,890.00 156,890.00 43120 110,361.25 110,361.25 432 2,949,696.00 2,929,316.00 20,380.00 435 44,500.00 44,500.00 0.00 46120 10,213.50 8,017.50 2,196.00 Total 6,186,055.75 4,130,835.56 2,055,220.19 En el marco del Decreto Supremo Nº 29256 crea la Empresa CARTONBOL, bajo el propósito de incentivar la producción nacional con valor agregado generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía productiva. Así mismo, se establece como principal actividad la producción y comercialización de cartón y cajas de cartón corrugado. La Empresa Pública Nacional Estratégica CARTONBOL, mediante Decreto Supremo Nro 0590 de fecha 4 de agosto de 2010 pasa a depender del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) a partir del 6 de septiembre de la presente gestión. El incremento para gastos de Inversión Grupo 400 de acuerdo a informes técnicos CB-GP- INF-Nro. 008/2010; CB-GAF-SIS-INF-001/2010 y CB-GAF-AF-ALM-IT 001/2010 garantizarán la culminación de las obras civiles, equipamiento de oficina, muebles, maquinaria adicional, equipo de transporte, y estudios proyectos de inversión de acuerdo al siguiente cuadro: Por tanto, el techo presupuestario necesario para cubrir la continuidad del Proyecto de Inversión es de Bs3.975.973.00 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Tres 00/100). Sin embargo, de acuerdo a la ejecución de CARTONBOL efectuada a la fecha y la previsión de gastos de capital a la finalización de la presente gestión, se estima el siguiente saldo presupuestario: EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS CARTONBOL 39 b. Fuentes de Financiamiento. La totalidad de la inversión de la empresa Cartonbol fue con fondos del Tesoro General de la Nación (T.G.N) por lo que se puede decir que es una empresa 100 % con dinero de los bolivianos. Para la siguiente gestión no se requiere fuentes de financiamiento puesto como se indicaba anteriormente ya se dio los recursos necesarios para la totalidad de inversión de la planta. c. Flujo de Caja. Se considera el año 1 a la gestión 2011. Se observa utilidades importantes para el país, además que se considera amortizar el aporte del TGN a partir del 4to año. Los costos variables están sujetos a modificación y ajuste financiero ya que se está trabajando en una nueva estructura de costos, lo que permitirá obtener mayores utilidades mediante el eficiente manejo de los recursos productivos. Para el flujo de caja se toma en cuenta lo siguiente: Se considera año 1 a la gestion 2011. Se considera para el 2011 la produccion de 5 Millones de Cajas Esto representa mas de 3 millones de m2 Esto representa el 15 % de la demanda del mercado nacional EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS Descripcion/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % Cap. Linea Laminas de Carton 20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84% % Cap. Linea Cajas de Carton 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INGRESOS Aporte T.G.N 33.595.800 Aporte T.G.N 2 16.537.112 Ingresos por ventas 25.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 Dism. Caja y Bancos 5.000.000 Total Ingresos 50.132.912 30.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 EGRESOS Inversiones 31.747.927 Pruebas de Produccion Inversiones Adicionales 13.384.985 Costos Variables 18.638.588 74.554.230 111.831.345 130.469.903 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883 Costos Fijos 9.750.427 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 Gastos Transporte 1.016.383 2.032.766 3.049.149 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 IVA 7.369.851 11.054.776 12.897.239 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687 IT 770.780 3.158.508 4.737.761 5.527.388 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866 IUE 516.479 1.675.436 3.260.377 2.192.265 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602 Amortizacion TGN 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Total Egresos 45.132.912 30.692.657 99.828.507 144.971.126 173.631.620 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863 SUPERAVIT 5.000.000 0 5.455.077 12.954.250 10.614.652 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663 EMPRESA PÚBLICA NACIONAL ESTRATÉGICA CARTONES DE BOLIVIA “CARTONBOL” PLAN DE NEGOCIOS 11. CONCLUSIONES.  En función a nuestros objetivos interinstitucionales y a nuestros objetivos específicos se elaboro el plan de negocios.  A partir de dicho plan de negocio se elaboro el POA y el presupuesto 2011  Se puede concluir que la gestión 2011 trabajando al 20 % de nuestra capacidad instalada la empresa Cartonbol podrá cubrir con todas sus obligaciones AUTOSOSTENIBILIDAD y a partir del 2012 la empresa generara un superávit importante para el país.