PROYECTO: “PLANTA DEPROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA” Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 1 de 28 CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: A 04/05/2011 Emisión Ing. de Calidad Jefe de Calidad Gerente de Proyecto Firmas de la revisión vigente PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Proyectos: “OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA – TACNA” Y “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO PUCAMARCA – TACNA” PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 2 de 28 TABLA DE CONTENIDO 1. PROPOSITO ..................................................................................................................................... 3 2. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 3 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 3 4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................... 4 4.1. OBRAS CIVILES ........................................................................................................................ 4 4.2. OBRAS ELECTROMECÁNICAS ................................................................................................ 6 5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ..................................................................................... 11 6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD ................................................................................... 11 7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ...................................................................................... 12 8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ............................................................................... 12 8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ....................................................................................... 13 8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................................ 15 9. GESTION DE LOS RECURSOS..................................................................................................... 15 9.1. RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 15 9.2. CAPACITACIONES CALIDAD ................................................................................................. 19 9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA ................................................................................. 20 9.4. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME) .................................................. 20 10. REALIZACION DEL PRODUCTO ................................................................................................... 21 10.1. REVISION DEL CONTRATO ................................................................................................ 21 10.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................... 21 10.3. COMPRAS ............................................................................................................................ 21 10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA ..... 22 10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO ........................................................................................ 22 10.6. CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................... 24 10.7. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD ......................................................................... 25 10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) ........................................................................ 25 10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS ........................................................ 25 11. MEJORA CONTINUA ...................................................................................................................... 27 11.1. NO CONFORMIDADES ........................................................................................................ 27 11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS................................................................... 27 11.3. AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................... 27 11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS ........................................................................................ 28 11.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................... 28 12. ANEXO ............................................................................................................................................ 28 PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 3 de 28 1. PROPOSITO El propósito del presente Plan de Gestión de la Calidad es presentar como el Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA asegurará el cumplimiento adecuado en sus procesos de Gestión y Operación con el objetivo de cumplir con los requisitos del propietario MINSUR S.A. para el Proyecto “Planta de Procesamiento de Pucamarca”, de acuerdo el alcance del trabajo establecido en el Punto 4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 2. ANTECEDENTES El Proyecto “Planta de Procesamiento Pucamarca” de propiedad de MINSUR S.A. se encuentra ubicado en el departamento de Tacna, a una altura promedio de 4,400 msnm. Este proyecto consiste en la construcción de una planta de extracción y obtención de Oro, con todas las instalaciones auxiliares necesarias para su operación; tales son: Área 10: Área de chancado. Área 20: Área de reclamo de mineral. Área 30: Área de sistema de lixiviación. Área 40: Planta ADR. Área 60: Área de almacenamiento de reactivos. Área 70: Área de suministro de agua de proceso. Área 71: Sistema de agua fresca. Área 200: Instalaciones auxiliares. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Para el desarrollo del presente Plan de Calidad para los Proyectos de “Planta de Procesamiento Pucamarca” de propiedad de MINSUR se ha tomado como referencia lo establecido en los expedientes de licitación de los Proyectos: PROYECTO: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA – TACNA El desarrollo del presente plan toma en consideración lo establecido en: Sección 1 - Alcances del trabajo Sección 2 - Condiciones de Servicio Sección 3 - Especificaciones Técnicas Sección 4 - Manual de Aseguramiento de Calidad de la Construcción (CQA) Sección 9 - Planos del Proyecto PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 4 de 28 4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 4.1. OBRAS CIVILES El presente Plan de Gestión de la Calidad tiene por Alcance la realización de lo establecido en el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIÓN 1: OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA – TACNA del mes de Noviembre, 2010, Preparado por: Golder Associates Perú S.A. Para el presente paquete de licitación el alcance de los trabajos incluye en lo referente a las obras de movimiento de tierras y concreto estructural las siguientes áreas: Área 10: Área de chancado: Edificio de Chancado. Sub estación eléctrica. Edificio de Puente Grúa. Tanque de Agua para aspersores. Nota: La Sala de control de la Chancadora se encuentra fuera del alcance de este contrato. Área 20: Área de reclamo de mineral: Pila de almacenamiento (túnel de reclamo). Tolva de carguío de camiones. Silos de cal y sala de compresor. Sub estación eléctrica. Área 30: Área de sistema de lixiviación: Estación de bombeo: Cimentación de bombas, base de tanque y losa. Sub estación eléctrica. Área 40: Planta ADR: Planta de adsorción, desorción, manejo de reactivos y manejo de cianuro (ingeniería realizada por Tecpromin). Cimentación de la cobertura de la planta de adsorción y desorción (ingeniería realizada por Golder). Refinería (ingeniería realizada por Golder). Sub estación eléctrica y sala de control (ingeniería realizada por Golder). Área 60: Área de almacenamiento de reactivos. Área 200: Instalaciones auxiliares: Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero. Lavadero de camiones. Taller de llantas, taller de taladros y almacén de mangueras. Almacén General de la mina. Taller de mantenimiento de mina. Cancha de nitrato de amonio. Oficinas, facilidades administrativas y comedor (estas edificaciones se encuentran fuera del alcance del presente contrato). Instalaciones Sanitarias: Suministro de las instalaciones de agua y desagüe de todas las instalaciones antes mencionadas. Instalación de los aparatos sanitarios y grifería en general. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 5 de 28 En las edificaciones prefabricadas (de acero estructural) deberá dejar dentro de la losa de concreto los respectivos tubos de agua y desagüe de acuerdo a los que se indica en los planos. La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente: OBRAS PRELIMINARES Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirán el inicio y la culminación de las obras principales a ejecutar: OBRAS CIVILES Movimiento de tierras.- Los trabajos de movimiento de tierras deberán consistir en: Trabajos de nivelación, movimiento de tierra y excavaciones para cimentación de las estructuras y equipos, así como los rellenos que sean necesarios. Eliminación del material excedente a zonas especificadas. Obtención de suelos de préstamo. Construcción y mantenimiento de los caminos de acceso temporales. Trabajos de construcción con concreto simple y con concreto reforzado: Solados y cimientos de concreto ciclópeo. Zapatas, losas de cimentación, losas de piso y pedestales. Muros y losas. Vigas y columnas. Bases de equipos y canaletas. Albañilería armada. Muestreo, pruebas e inspección del concreto y construcción en concreto. Ubicación y fijación de pernos de anclaje y elementos embebidos para componentes estructurales. Detalles, fabricación y colocación de las varillas de acero de refuerzo, incluyendo soportes de refuerzo y accesorios. Diseño, suministro e instalación de encofrados para estructuras de concreto. ARQUITECTURA Albañilería. Tarrajeos, revoques y enlucidos. Pisos, pavimentos y veredas. Zócalos de cemento pulido. Carpintería metálica. Carpintería de madera. Puertas y marcos metálicos. Cerrajería. Vidrios, cristales y similares. Pintura: Pintura vinílica en cielorraso 2 manos. Pintura látex en muros exteriores 2 manos. Pintura látex derrames interiores y exteriores 2 manos. Pintura en carpintería metálica con esmalte. Pintura látex en muros interiores 2 manos. INSTALACIONES SANITARIAS PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 6 de 28 Suministro y tendido de todas las tuberías de agua y desagüe y sus accesorios de todas las áreas antes mencionadas. Pruebas hidrostáticas de todas las redes de tuberías. Suministro e instalación de griferías y aparatos sanitarios. OBRA ELÉCTRICA La puesta a tierra de todas las áreas antes mencionadas. La instalación de tubos para pase de cable empotrados en los elementos de concreto como muros, techos, losas, etc. Construcción de las canaletas y buzones de concreto para el paso de cables eléctricos. INFORME FINAL Elaboración de informe final de cómo quedó la Obra (informe como construido), incluyendo todos los aspectos relevantes, con adición de certificados, fotografías, volúmenes ejecutados, controles antes, durante y después de concluida la Obra, Planos de construcción y todo lo necesario para la documentación de conclusión de Obra. 4.2. OBRAS ELECTROMECÁNICAS El presente Plan de Gestión de la calidad tiene por Alcance la realización de lo establecido en el documento: ALCANCES DEL TRABAJO; SECCIÓN 2: CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE PROCESAMIENTO PUCAMARCA-TACNA del mes de Enero, 2011, Preparado por: Golder Associates Perú S.A. Para el presente paquete de licitación el alcance de los trabajos incluye en lo referente a la construcción y puesta en marcha de la planta las siguientes áreas: Área 10: Planta de Chancado Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje de acero estructural del edifico de escaleras, edificio del puente grúa, tanques, tolvas, chutes, monorrieles. Edificios Modulares: La Sala de Control de la chancadora es parte del alcance de esta licitación. Arquitectura: Suministro e instalación de coberturas y puertas. Montaje de equipos mecánicos: Chancadora giratoria, rompe bancos, puente grúa, alimentador de orugas, faja de descarga de chancadora, detector de metales, trampa magnética, balanza de pesaje, tolvas, chutes, tanque de agua, bombas para aspersores, etc. El contratista deberá suministrar el Carro Excéntrica de acuerdo al arreglo que se muestra en el plano PUCAM-10-M-110, cuyo accionamiento deberá ser eléctrico. Tuberías: El contratista deberá suministrar y montar todas las tuberías que requiera la planta de chancado y que aparezca en los planos de diseño. Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas porta cables, sistema contra descargas atmosféricas y puestas a tierra. Suministro y montaje de equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, arrancadores de media y baja tensión y tableros. Área 20: Reclamo de Mineral Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje del Edificio de compresor, tanques y plataforma de mantenimiento de los alimentadores vibratorios dentro del túnel de reclamo. Montaje de equipos mecánicos: silos de cal, compresores, tanques de aire, alimentadores vibratorios, compuerta de carguío de camiones y fajas. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 7 de 28 Tuberías: Suministro y montaje de tuberías para los silos de cal. Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación de luminarias, cables de fuerza y control, conduits, bandejas porta cables, sistema contra descargas atmosféricas y puestas a tierra. Suministro y montaje de equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, arrancadores y tableros. Área 30: Área de Sistema de Lixiviación Acero estructural: Minsur suministrará las partes del tanque (desarmado) para la solución pobre 30-TK-05. Montaje de equipos mecánicos: Tanque de solución pobre, bombas solución pobre, bombas dosificadoras desincrustantes, bomba de transferencia solución pobre. Suministro y montaje de tuberías: el contratista deberá suministrar y montar todas las tuberías que aparecen en los planos de diseño (incluido la soportería) y que van desde la poza PLS hacia la planta, desde la planta ADR hacia el tanque de solución pobre y las que van desde la poza de grandes eventos hacia el tanque de solución pobre. Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación de luminarias, conduits, bandejas porta cables, cables de fuerza y control, sistema contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Suministro y montaje de equipos eléctricos como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, celdas de media tensión, arrancadores de media y baja tensión y tableros. Área 40: Planta ADR Acero estructural: Suministro, fabricación y montaje de la cobertura de la planta ADR. Arquitectura: Suministro e instalación de coberturas, puertas y ventanas. Montaje Mecánico: El contratista deberá montar todas las estructuras, tanques y equipos de las áreas de Adsorción, Manejo de Carbón, Regeneración de Carbón, Reactivo Ácido Cáustico, Manejo de Cianuro, Fundición y Refinería. Las estructuras de soporte, los tanques y equipos de todas las áreas antes mencionadas serán proporcionados por MINSUR. Tuberías: El contratista deberá montar todas las tuberías y su aislamiento de la planta ADR. Las tuberías y el material para el aislamiento de las tuberías serán proporcionados por MINSUR según packing list adjunto. Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación, salas eléctricas y sala de control, sala de transferencia y sincronización en media tensión, patio de grupos electrógenos y sala de baterías. Suministro e instalación de sistema contra descargas atmosféricas, puesta a tierra, conduits, bandejas porta cables, luminarias y cables de fuerza y control. Los equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, celdas de media tensión, arrancadores, tableros, tableros de distribución de potencia y ducto de barras en baja tensión serán suministrados y montados por el Contratista. Área 60: Área de Almacenamiento de Reactivos Acero estructural: Suministro y fabricación y montaje del edifico de Almacenamiento de Reactivos. Instalaciones eléctricas: Iluminación y acometidas. Área 70: Área de Suministro de Agua de Proceso Montaje mecánico: montaje de bombas de agua fresca. Suministro y Montaje de tuberías. Montaje eléctrico y de instrumentación: Montaje de la subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación de bandejas porta cables, luminarias, cables de fuerza y control, sistema contra descargas atmosféricas y puesta a tierra. Los equipos eléctricos tales como transformadores, PLCs, CCM, arrancadores y tableros serán suministrados y montados por el Contratista. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 8 de 28 Área 71: Sistema de Agua Fresca Suministro y Montaje de tuberías: El contratista deberá suministrar y montar las tuberías que van desde el tanque reservorio de agua hasta el tanque de agua del edifico de chancado (Se incluye las tuberías del Sistema contra incendio y Sistema de supresión de polvos del Área 10), las tuberías para derivación al área de Reclamo de Mineral y zona de Taller de Mantenimiento de Equipos Pesados. Asimismo las tuberías que van desde el tanque reservorio de agua hasta la planta ADR. Área 200: Instalaciones Auxiliares Acero Estructural: Suministro, fabricación y montaje de las siguientes instalaciones. Edificio de Taller de Mantenimiento de Equipo Pesado y Ligero. Lavadero de llantas. Taller de llantas, taller de taladro y almacén de mangueras. Edificio Almacén General de la mina. Edificio Taller de mantenimiento mecánico – eléctrico de la mina. Edificio de almacenamiento de nitrato de amonio. Tanque de agua para el sistema contra incendio (200TK-01) del taller de mantenimiento de los equipos pesados y almacén general de la mina. Montaje de Equipos Electromecánico: Deberá montar todo el equipamiento del taller de mantenimiento de equipo pesado y ligero del taller de mantenimiento mecánico-eléctrico, lavado de camiones, almacén de mangueras, taller de taladro y afilado de brocas y taller de llantas. Sistema contra incendios: el contratista deberá montar el tanque y las bombas. Tuberías: El contratista deberá montar todas las tuberías del sistema contra incendio y agua para uso industrial correspondiente al área del Taller de mantenimiento de equipos pesado, almacén general y abastecimiento de combustible. Montaje Eléctrico y de Instrumentación: Suministro e instalación de subestación y sala eléctrica. Suministro e instalación de conduits, bandejas porta cables, cables de fuerza y control en postes de madera y bandejas, sistema contra descargas atmosféricas, puesta a tierra. Suministro y montaje de todos los equipos eléctricos tales como transformadores de media y baja tensión, PLCs, CCM, arrancadores y tableros. Las luminarias, acometidas y todos los accesorios para la iluminación de los ambientes externos e internos de los edificios serán suministrados por el contratista. La descripción del trabajo consta resumidamente de lo siguiente: OBRAS PRELIMINARES Las obras preliminares contemplan las actividades que permitirán el inicio y la culminación de las obras principales a ejecutar SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL Suministro, fabricación y montaje de lo siguiente: Todo el acero estructural requerido por el Proyecto. Concreto para las losas con placa colaborante. Todas las uniones y accesorios para el acero estructural del Proyecto. Parrillas. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 9 de 28 Escaleras, escaleras de gato. Barandas. Retoque de pintura en estructuras suministradas. Dossier de Calidad y Planos As built. ARQUITECTURA Coberturas para los edificios, puertas, ventanas, canaletas pluviales, etc. Cercos de malla hexagonal. Carpintería Metálica. Puertas y Marcos Metálicos. Cerrajería. Vidrios Cristales y Similares. Pintura en carpintería metálica con esmalte. Acabados en general: Sanitarios, gritería, mayólicas, vinílicos, pintura, etc. Dossier de Calidad y Planos As built. OBRA MECÁNICA Instalación de Chancadora Giratoria, Apron Feeder, Fajas Transportadoras, Rompedor de bancos, Alimentador Vibratorio, Silos de cal, Tornillos transportadores, compuertas de carga de camiones, Puente Grúas de 50 Ton, Monorrieles de mantenimiento en edificio de chancado, en taller de mantenimiento de equipo minero y en taller de mantenimiento mecánico-eléctrico, instalación de compresores. Instalación de tanques de agua para sistema de aspersores y sistema contra incendio, tanque de solución pobre. Bombas sumergibles de solución rica, Bomba de solución pobre, bombas dosificadoras, muestreadores. Tanque de columnas de carbón, tanque de solución residual, tanque de solución eluida, intercambiador de calor, calentadores eléctricos, columnas de elución, bombas de elución, bomba de carbón eluido. Columna de lavado acido, extractor de gases, bombas de sumidero, zaranda para desaguado, bomba de transferencia de carbón, tanque de almacenamiento de carbón, tanque de enfriamiento, bomba para atrición, tanque de alimentación, filtro prensa, agitador de tanque de carbón fino, zaranda de desaguado. Tanque de acido concentrado, bomba transferencia de acido concentrado, tanque de mezcla de soda caustica. Celda electrolítica, tanque de paso para solución electrolítica pobre, bomba de lodo catódico, sistema de retortas, sistema depurador de gases, bomba de vacío, horno de fundición, bomba de sumidero colector, extractores de aire. Tanque de mezcla de cianuro, extractor de gases de mezcla de cianuro, bombas de distribución de cianuro. Ducha lava ojos, polipastos de mantenimiento. Bombas sumergible verticales de pozo de agua, bombas centrifugas, multietapas para agua fresca, reservorios, sistema contraincendios, bombas de impulsión. Bombas para sistema contra incendios. Pruebas en vacio de los equipos antes mencionados. Pruebas con carga de los equipos. Dossier de Calidad y Planos As built. TUBERÍAS Tuberías desde las pozas de agua, red de distribución de agua fresca, para la zona de chancado, truck shop, y planta ADR, Pad de lixiviación, tuberías en acero estructural, HDPE. Tuberías de aire para alimentación a silos de cal, alimentación a talleres de llantas y taller de truck shop. Tuberías de agua para la red de distribución de supresor de polvos en chancado. Tuberías para la distribución de solución rica y pobre de lixiviación. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 10 de 28 Tuberías para la interconexión entre los equipos de la planta ADR. Tuberías para la interconexión de los equipos en área de Fundición y Refinería. Tuberías para el sistema contra incendios en todas las áreas. Pruebas y limpieza en las tuberías con agua. Pruebas finales de las tuberías con su fluido de trabajo. Dossier de Calidad y Planos As built. OBRA ELÉCTRICA Suministro e instalación de tuberías conduit, incluye canal strut, fijación, cajas condulet, reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios. Suministro e instalación de cable de fuerza en bandejas, conduit rígidos y flexibles y conexionados en ambos extremos. Suministro e instalación de ducto de Barras de media y baja tensión. Suministro e instalación de bandejas portacables de 450mm en tres niveles con tapa de protección. Suministro e instalación de soportes para bandejas y tuberías conduits. Suministro e instalación de soportes para tableros de Fuerza y control, tableros de alumbrado y seccionadores de aislamiento en el interior de la sala eléctrica y en planta. Suministro y montaje de Transformadores de Potencia. Suministro y montaje de Celdas de Media Tensión en 13,2kV. Suministro y montaje de Celdas de Media Tensión en 4,16kV. Suministro y montajes de Transformadores de Alumbrado. Suministro y montaje de Tableros Arrancadores de Equipos de Media Tensión. Suministro y montajes de Centros de Control de Motores en Baja tensión. Suministro y montajes de Tableros de Distribución Principal en Media Tensión. Suministro y montaje de UPS. Suministro y montaje de sistemas de alumbrado y fuerza interior de sala eléctrica. Suministro y montaje de sistemas de fuerza y alumbrado en plantas. Suministro y montaje de sistemas contra incendios en interior de salas eléctricas. Suministro y montaje de sistemas de alumbrado de emergencias. Suministro y montaje de sistemas contra descargas atmosféricas. Suministro y montaje de conexiones de puesta a tierra de tableros, transformadores y equipos a sistema de tierra profunda. Suministro y montajes de tableros y equipos eléctricos suministrados por vendor de equipos mayores. Suministro y montaje de equipos eléctricos suministrados por el propietario. Señalización y pintado de tuberías eléctricas según Norma Técnica Peruana. Señalización y pintado de bandejas según Norma Técnica Peruana. Pruebas en Blanco. Pruebas de Puesta en Servicio. Dossier de Calidad y Planos As built. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL Suministro e instalación de tuberías conduit, incluye canal struth, fijación, cajas condulet, reducciones, flexible recubierto de PVC y accesorios. Suministro e instalación de cable de instrumentación tipo apantallado (1par 16AWG) Belden 1030A. Suministro e instalación de cables de instrumentación apantallados, tipo Vendor. Suministro e instalación de cables de control. Suministro e instalación de cable de comunicación Ethernet SFTP CAT 6. Suministro e instalación de cajas de control de motores y de válvulas. Suministro e instalación de cubiertas metálicas de protección a instrumentos. Montaje y conexionado de Instrumentos suministrados por el propietario: Balanzas en faja transportadora, incluye sensores de peso y velocidad. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 11 de 28 Suministro y montaje, cableado de fuerza, conexionado de entradas y salidas del PLC de 192 I/Os de capacidad, incluye Estabilizador, UPS, gabinetes y un HMI (Panel de operador) en la cabina de operación. Suministro, montaje y conexionado de Tablero de distribución de Instrumentación. Montaje de Equipos Vendor (Instrumentos incluidos en los Equipos): Válvulas reductoras de presión, manómetro y accesorios de tanques de aire comprimido. Conexionado y ajuste del control de variadores de velocidad. Calibración de Instrumentos, pruebas y puesta en marcha del sistema de control. Dossier de Calidad y Planos As built. INFORME FINAL Elaboración de informe final como fue construido, incluyendo todos los aspectos relevantes, con adición del dossier de calidad, certificados, fotografías, volúmenes ejecutados, controles antes, durante y después de concluida la obra, planos as built y todo lo necesario para la documentación de conclusión de Obra. 5. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, está basado en procesos que interactúan entre sí, estableciendo y cumpliendo una Política y Objetivos con la finalidad de dirigir y controlar la organización respecto a la calidad, entendiendo como Calidad al grado de cumplimiento de los requisitos implicados. El Sistema de Gestión de Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA cumple con la Norma Internacional ISO 9001:2008. Esta cuarta edición de la norma anula y sustituye a la tercera edición (ISO 9001:2000). El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, se basa en los siguientes principios: Enfoque al Cliente. Liderazgo. Participación del personal. Enfoque basado en procesos. Enfoque de Sistema para la Gestión. Mejora continua. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 6. POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar del CONSORCIO COSAPI - AESA, en relación con la calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. El desarrollo del Proyecto estará sostenido en: PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 12 de 28 La Política de la Calidad proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los Objetivos de la Calidad. El logro de estos objetivos tendrá un impacto positivo sobre la calidad de los productos, de la eficacia operativa y el desempeño de los costos y, en consecuencia, sobre la satisfacción y confianza del cliente. Nuestro compromiso en todas las etapas del proyecto está expresado de la siguiente manera: 7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye: Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Realizar revisiones de nuestro sistema; estas revisiones: Son realizadas por la Gerencia. Se planifican y ejecutan a intervalos regulares. Revisan y evalúan nuestra Política y Objetivos de la Calidad. Revisan las actividades que respaldan la Política y Objetivos de la Calidad. Examinan los resultados de nuestras auditorias internas. Evalúan con qué éxito se vienen aplicando la Política de Calidad y con qué éxito se están logrando nuestros Objetivos de Calidad. 8. SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD Para el cumplimiento de nuestra Política de la Calidad se han definido los siguientes Objetivos: Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad Mejorar los proyectos en términos de plazo y costo Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización Prevenir la ocurrencia de incidentes personales, materiales y medio ambientales. Asegurar el margen previsto en cada contrato. POLITICA DE LA CALIDAD “Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de cumplir nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en cuanto a costo, plazo, seguridad y medio ambiente”. Para garantizar a nuestros Clientes servicios de calidad: Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las expectativas contractuales Promovemos en nuestra gente una permanente actitud innovadora dirigida al mejoramiento continuo de los procesos. Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 13 de 28 El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, cuenta con Procedimientos documentados y Formatos, tanto para la Gestión de nuestros procesos como para la Operación y Control, según el detalle siguiente: a) Procedimientos de Gestión: Evaluación de la Satisfacción del Cliente Manipulación, Almacenamiento y Preservación de Materiales en Almacenes Recepción, Despacho y Control de Materiales en Almacenes Revisión del SGC Elaboración de documentos del SGC Control de documentos del SGC Tratamiento del Producto No Conforme Acciones Correctivas y Preventivas Control de registros Planificación y Ejecución de Auditorías internas Compra de materiales y servicios críticos Selección y evaluación de proveedores Revisión contrato posterior a su firma Plan de Desarrollo Humano Plan de Funciones Back ups de información Plan de mantenimiento y mejora del SGC Control de los equipos de Inspección, Medición y Ensayo (IME) Mantenimiento de Equipos de Producción Directa (EPD) b) Procedimientos de Operación y Control: Procedimientos Constructivos Instructivos de Trabajo Procedimientos Inspección Instructivos de Trabajo 8.1. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS La gestión del control documentario, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA con los siguientes procedimientos: Cod. Proc. Procedimiento PG-CAL-02 Procedimiento para la Elaboración de Documentos del SGC PG-CAL-03 Procedimiento para el Control de Documentos del SGC ENTREGABLES DEL SGC DEL CONSORCIO El CONSORCIO COSAPI - AESA, entregará la información al Propietario como parte del Alcance del Trabajo, según se establece en los documentos: Sección 1 - Alcances de la obra: Obras civiles para la construcción de la planta de procesamiento de Pucamarca – Tacna (Número de Proyecto: 099-415-4045) Item 1.10 Informe Final PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 14 de 28 Sección 2 - Alcances de la obra: Construcción y puesta en marcha de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto: 099-415-4045) Item 2.12 Informe Final Sección 4 - Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Obras civiles para la construcción de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto: 099-415-4045) Item 08 Documentación. Sección 6 - Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Construcción y puesta en marcha de la planta de procesamiento de Pucamarca - Tacna (Número de Proyecto: 099- 415-4045) Item 08 Documentación. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 15 de 28 8.2. CONTROL DE LOS REGISTROS La gestión del control de registros, se sustenta dentro del SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA con el siguiente procedimiento: Cod. Proc. Procedimiento PG-CAL-06 Procedimiento para el Control de Registros PRESENTACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN El CONSORCIO COSAPI – AESA, mantiene en el sitio de trabajo copias actualizadas de todos los planos, especificaciones y otros documentos y datos complementarios, completos con sus últimas revisiones. Además, mantendrá un registro continuo de todos los cambios en el sitio, y al término del Trabajo, incorpora todos los cambios en los planos “as built” y otros datos de ingeniería y presentará la cantidad requerida de copias de los mismos al Cliente. Los entregables de información son el informe final de cómo quedó la Obra (informe como construido), incluyendo todos los aspectos relevantes, con adición del Dossier de calidad, los certificados, fotografías, volúmenes ejecutados, controles antes, durante y después de concluida la Obra, Planos de construcción as built y todo lo necesario para la documentación de conclusión de Obra. 9. GESTION DE LOS RECURSOS 9.1. RECURSOS HUMANOS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, integra personal competente con los requisitos establecidos para el Proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. El CONSORCIO, se asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del Proyecto. Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y responsabilidades para con el SGC del proyecto, del personal principal asignado al proyecto, se muestran a continuación: FUNCIONES RESPONSABILIDADES Gerente de Proyecto Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Definir las responsabilidades y autoridades en el Proyecto. Comunicar a todos los integrantes del Proyecto, sobre sus responsabilidades en el Proyecto. Velar por la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Proyecto. Definir la planificación maestra del Proyecto. Garantizar la disponibilidad de los recursos: Recursos humanos, materiales, equipos, infraestructura, ambiente de trabajo; adecuados para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Aprobar el Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto y velar por su cumplimiento. Aprobar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, así como los formatos de control, de las actividades a realizar en el Proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y sus formatos. Supervisar, controlar y documentar los cambios de condiciones contratadas (alcance, PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 16 de 28 FUNCIONES RESPONSABILIDADES cantidades, plazos, especificaciones, rendimientos, otros). Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Verificar que se mide la satisfacción del cliente, haciendo uso de la “Evaluación de la Satisfacción del Cliente” con la entrega de las encuestas al cliente y en las fechas pre- definidas. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto. Jefe de Obra Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, procedimientos, instructivos y sus formatos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Oficina Técnica, la relación de materiales y/o servicios críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central) para atender en forma oportuna los requerimientos del Proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición de material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o características propias del material, conocidas por el solicitante. Revisar subcontratos para la aprobación del Gerente de Proyecto. Dirigir reuniones de coordinación con el cliente ó su representante y con los subcontratistas. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir y asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el Proyecto. Jefe de Calidad Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto y velar por su cumplimiento. Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Difundir en el proyecto el Plan de Gestión de Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Elaborar el Programa de Capacitación en materia de CALIDAD y capacitar a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Programar y coordinar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. Coordinar la implementación del SGC con los responsables del Proyecto, delegando responsabilidades y apoyando a los mismos. Difundir el Sistema de Gestión de la Calidad a través de inducciones generales, inducciones específicas y talleres. Revisar los Procedimientos observando los requisitos del SGC Documentar las No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas. Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, según aplique. Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones correctivas y PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 17 de 28 FUNCIONES RESPONSABILIDADES acciones preventivas. Verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a través de documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Realizar en forma conjunta con los Ingenieros de Calidad (Supervisores de Aseguramiento y control de calidad); Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, así como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el Proyecto. Realizar el análisis de datos correspondiente al Proceso Calidad (control de calidad, aseguramiento de calidad y gestión de calidad), se empleará las herramientas estadísticas siguientes: Gráfica de Control, Histograma, Diagrama de Pareto y Diagrama de Ishikawa. Integrar y consolidar el Dossier de Calidad del Proyecto. Ingenieros de Calidad (Supervisores de CQC) Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto. Verificar que los requisitos del cliente, se hallan claramente definidos en un contrato firmado por ambas partes. Llevar a cabo el Programa de Capacitación CALIDAD de acuerdo al Programa de Capacitación, a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Realizar las actividades de Control de Calidad en el proyecto. Verificar el cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad, Plan de Gestión de Calidad, procedimientos de gestión de calidad, procedimientos constructivos, Instructivos de Trabajo, a través de documentación que demuestre una adecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Registrar No Conformidades y realizar el seguimiento a cada una de ellas. Coordinar con las áreas implicadas, subcontratistas y/o proveedores la realización de reuniones para atender las No Conformidades detectadas, definiendo las acciones correctivas / acciones preventivas, según aplique. Brindar asesoría en el tratamiento de las No Conformidades a través de acciones correctivas y acciones preventivas. Realizar en forma conjunta con el Jefe de calidad; Inspecciones de Calidad para verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad, así como el cumplimiento de los Procedimientos e Instructivos a ser implementados en el proyecto. Detener el trabajo por causa justificada, rechazar trabajo, ordenar que éste sea retirado, iniciar trabajos correctivos, proponer soluciones y rechazar materiales que no cumplan con las especificaciones del Contrato. Elaborar y documentar el Dossier de Calidad del Proyecto en función a la disciplina que este bajo su control. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (Jefe SSOMA) Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente a todos los integrantes del proyecto. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos legales y reglamentarios. Elaborar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del Proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y controlando su implementación de acuerdo a lo establecido. Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente relativas al proyecto. Detener la operación, área o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo así lo amerite. Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asistir y entrenar a los supervisores en el análisis de investigación de incidentes y PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 18 de 28 FUNCIONES RESPONSABILIDADES procedimientos de acción correctiva. Llevar a cabo el Programa de Capacitación en materia de SEGURIDAD a todo el personal del proyecto, manteniendo los registros correspondientes. Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente de Proyecto y a la Unidad de Apoyo de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades (producto / servicio no conforme), para el tratamiento y seguimiento. Coordinar con el Gerente de Proyecto para que la documentación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado, esté disponible y sea presentada en forma oportuna. Jefe de Oficina Técnica Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en el Proyecto la Política y Objetivos de la Calidad. Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los requisitos legales y reglamentarios a todos los integrantes del Proyecto. Revisar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. Elaborar los Procedimientos constructivos e instrucciones de trabajo, así como los formatos de control, de las actividades a realizar en el Proyecto. Verificar siempre el uso de las versiones vigentes de: Planos, Procedimientos, Instructivos y sus Formatos. Verificar el control documentario (Planos, Procedimientos, Instructivos, Formatos, etc.) de acuerdo al procedimiento de Control de Documentos. Elaborar en forma conjunta con el Jefe de Obra, la Relación de materiales y/o servicios críticos del Proyecto, y enviarlo a Procura (Sede Central Cosapi) para atender en forma oportuna los requerimientos del proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición de material y/o servicio como Crítico en la relación anteriormente citada, para anexar información adicional de las características de lo solicitado (planos, detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al Proyecto junto con el material y/o servicio lo siguiente: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o características propias del material, conocidas por el solicitante. Supervisar el suministro de materiales consumibles y de materiales permanentes a ser incorporados al proyecto. Responsable de la Reevaluación a los Proveedores, de Materiales y/o Servicios Críticos. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Supervisar la ejecución de los paquetes de pruebas. Supervisar y verificar las modificaciones de campo. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Jefe de Construcción Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto. Seguir y difundir en el Proyecto el Plan de Gestión de Calidad. Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el campo. Reportar al Jefe de Obra sobre posibles modificaciones ó cambios de los documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra, informado además sobre los reclamos potenciales en relación con cambios en el alcance del Proyecto. Verificar antes de elaborar la Orden de Suministro o Solicitud de Artículo, la condición del material y/o servicio como Crítico en la “Relación de Materiales y/o Servicios Críticos” del Proyecto , para anexar información adicional de las características de lo solicitado (planos, PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 19 de 28 FUNCIONES RESPONSABILIDADES detalles, especificaciones técnicas, etc.) e incluir en la llegada al proyecto junto con el material y/o servicio lo sgte: Certificados de Calidad, hojas de seguridad MSDS, registros de ensayos y/o pruebas del material, etc. Verificar el estado de los materiales críticos a su llegada a obra, siempre que lo haya solicitado, para evitar malas recepciones por desconocimiento de algunos detalles o características propias del material, conocidas por el solicitante. Asistir al Jefe de Oficina Técnica en la verificación de los materiales permanentes a su llegada a obra. Distribuir a los Supervisores de Especialidad, documentación tal como: Planos, Procedimientos Constructivos, Instructivos de Trabajo, Formatos, etc. Verificando siempre el uso de las versiones vigentes. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del proyecto. Jefe de Grupo o Jefe de Cuadrilla Aplicar y difundir los lineamientos del Plan de Gestión de Calidad del proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad. Organizar y coordinar los trabajos del grupo ó cuadrilla bajo su mando. Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para ejecutar las actividades programadas. Reportar al Area de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Cumplir los lineamientos establecidos por el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto. Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Personal de cuadrilla (general) Aplicar y difundir entre los obreros el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. Seguir y comunicar en su Grupo o Cuadrilla, la política y objetivos de la calidad. Cuidar y mantener las herramientas y equipos requeridos para desempeñar su función. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo vigentes, vengan con el sello: COPIA CONTROLADA; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Verificar siempre que los Planos, Procedimientos e Instructivos de Trabajo desactualizados, vengan con el sello: OBSOLETO; caso contrario comunicar al Jefe de Calidad del proyecto. Reportar al Área de Calidad, la ocurrencia de No Conformidades, para el tratamiento y seguimiento. Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. Seguir en forma estricta los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo, de las tareas a realizar. Nota 01: Las funciones pueden estar asociadas a una o más personas, dependiendo de la estructura del personal del Proyecto mostrado en el Organigrama. 9.2. CAPACITACIONES CALIDAD El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa un Programa de Capacitación en materia de CALIDAD. El Jefe de Calidad del Proyecto, coordinará las charlas de inducción al personal (propio y subcontratistas) en forma permanente orientado al cumplimiento de los requisitos contractuales, las especificaciones técnicas y legales. El programa contemplará como mínimo los siguientes temas: Inducción al SGC del Consorcio Cosapi - Aesa. Control de documentos y Control de Registros. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 20 de 28 Control del Producto No Conforme. Acciones Preventivas y Acciones Correctivas. Seguimiento y Medición de los Procesos. Seguimiento y Medición del Producto. Medición de la satisfacción del cliente. Procedimientos constructivos / Instructivos de Trabajo (según etapa constructiva). 9.3. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, contará en este Proyecto con equipos de producción directa para satisfacer los requisitos del Proyecto. El consorcio, garantiza el mantenimiento de dichos equipos, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de mantener la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar. En el Proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la frecuencia preestablecida. Además se despliega un sistema de inspecciones que permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo. La gestión de la operación y mantenimiento de nuestros equipos en el proyecto, se sustenta dentro del SGC del Consorcio con el siguiente procedimiento: Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PL-MTO-01 Plan de control y mantenimiento de equipos de producción directa. FL-MTO-01-A Hoja de vida por equipo FL-MTO-01-C Índices de disponibilidad de equipos FL-MTO-01-E Orden de Trabajo Preventiva FL-MTO-01-G Programa de Mantenimiento Preventivo Formulario de Pre – uso de Equipo Listado de Inspección Diaria 9.4. EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (IME) El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que todos los productos construidos, fabricados y/o materiales empleados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Durante la ejecución del proyecto se elaboran procedimientos específicos que indican paso a paso cómo se efectúa la inspección de los productos y qué ensayos se realizan. Los equipos de inspección, medición y ensayo (IME) cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. Los equipos IME a utilizar en obra estarán calibrados (propios o de subcontratistas) conforme al Plan de Calibración del proyecto. La inspección y ensayo también se extiende a los productos y/o materiales que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 21 de 28 productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. El control y el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo son realizados mediante el siguiente procedimiento del SGC: Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PL-IME-01 Plan de control y mantenimiento de equipos de medición, inspección y ensayo FL-IME-01-A Hoja de vida de equipos de medición, inspección y ensayo FL-IME-01-B Plan de calibración FL-CAF-01-A Nota de Transferencia 10. REALIZACION DEL PRODUCTO 10.1. REVISION DEL CONTRATO El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que durante la ejecución del Proyecto documentamos los pedidos de información, órdenes de cambio, adicionales y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestro cliente, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestro cliente y que finalmente esté satisfecho con el producto final. El procedimiento del SGC asociado a este punto es el siguiente: Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PG-CON-03 Proc. Revisión y modificación del contrato posterior a su firma FG-CON-03-A Solicitud de información (RFI) FG-CON-03-B Impacto de orden de cambio 10.2. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE El Sistema de Gestión de la Calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA establece que los canales de comunicación y entrega de información entre el CONSORCIO COSAPI - AESA y el cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.se establecerán al iniciar las obras. Estos podrán ser: Cuaderno de Obra, cartas, minutas de reunión, solicitudes de Información (RFI’s), entre otros. 10.3. COMPRAS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que las compras del Proyecto están planificadas en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generan contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los planos necesarios de los equipos y/o sistemas y subsistemas y toda información técnica necesaria para todos y cada uno de los elementos que componen los sistemas y/o equipos, incluido los informes de control de Calidad y Manuales de Operación. Todos los materiales críticos, suministrados por CONSORCIO COSAPI - AESA, poseerán certificados de calidad. Con la finalidad de contar con los materiales y subcontratistas de la mejor calidad, estos son evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de sus habilidades para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes. Durante el desarrollo del proyecto: Implementamos procedimientos de compra. Estos procedimientos planifican y controlan tanto las compras de productos como de servicios. Estos procedimientos permiten: PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 22 de 28 Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos. Monitorear y controlar a nuestros subcontratistas. Garantizar que los subcontratistas sean competentes. Controlar la recepción de los productos. Contamos con un sistema de mantenimiento de registros de recepción de productos para monitorear el desempeño de nuestros proveedores y analizar tendencias históricas. Desarrollamos planes y procedimientos específicos de inspección para controlar la recepción de productos. Estos planes y procedimientos evitan el uso no intencional de productos no conformes. Los procedimientos del SGC asociados al cumplimiento de este punto son los siguientes: Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PG-COM-01 Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Críticos FG-COM-01-A Requisición de Compra / Orden de Suministro / Solicitud de Artículo FG-COM-01-B Orden de Compra FG-COM-01-C Relación de Materiales y/o Servicios Críticos PG-COM-02 Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materiales y Servicios Críticos FG-COM-02-A Actualización de base de datos para proveedores FG-COM-02-B Evaluación de proveedores FG-COM-02-C Registro de Baja de Proveedores FG-COM-02-D Reevaluación de Proveedores 10.4. MANIPULACION, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACION Y ENTREGA El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma de uso de los almacenes de productos y control de las entradas y salidas, control del embalado, formas de conservación de los productos para que se mantengan en buen estado y entrega del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. Nuestros almacenes tienen una distribución estándar y cuentan con procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materiales y equipos. En este proyecto emplearemos los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad: Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PG-ALM-01 Procedimiento para la manipulación, almacenamiento y preservación de materiales críticos en almacenes FG-ALM-01-A Condiciones de manipulación, almacenamiento y preservación de materiales críticos PG-ALM-02 Procedimiento para la recepción, despacho y control de materiales críticos en almacenes FG-ALM-02-A Reporte de inspección FG-ALM-02-B Pedido al almacén FG-ALM-02-C Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacén 10.5. DESARROLLO DEL PROYECTO El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes que la ejecución en el lugar de trabajo es independiente de la mano de obra. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores prácticas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 23 de 28 El marco normativo de referencia para evaluar el desempeño de nuestros procesos esta referenciado por: Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Obras civiles para la construcción de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna Manual de aseguramiento de calidad de la construcción: Construcción y puesta en marcha de la planta de procesamiento de Pucamarca-Tacna Especificación técnicas del Proyecto Expediente de licitación del Proyecto PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y REGISTROS DE LIBERACION Los procedimientos y registros de liberación elaborados por el CONSORCIO COSAPI - AESA, para todas las tareas a desarrollar en las diferentes etapas constructivas, deberán tener en consideración: Las Bases Técnicas Las Especificaciones Técnicas de Construcción Los Planos de Ingeniería El Expediente de licitación electromecánico Más toda documentación que se adjunte como parte del Contrato en su integridad y todas aquellas consideraciones propias de la actividad a ejecutar, como son las capacidades y competencias del personal que participa, equipamiento y materiales debidamente certificados, documentos de registros de la actividad que considera el procedimiento. Los Procedimientos Constructivos generales que se aplicarán al presente proyecto se detallan a continuación: CÓDIGO PROCEDIMIENTO PC-TOP-01 Procedimiento para control topográfico PC-MVT-01 Procedimiento para excavación y corte de material PC-MVT-03 Procedimiento para trabajos de relleno PC-MVT-06 Procedimiento para evasión de instalaciones subterráneas PC-CON-01 Procedimiento para trabajos de solados y cimientos de concreto ciclópeo PC-CON-02 Procedimiento para trabajos de concreto estructural PC-CON-03 Procedimiento para trabajos de fijación de pernos de anclaje y elementos embebidos PC-CON-04 Procedimiento para la colocación de grout cementicio PC-ARQ-01 Procedimiento para trabajos de albañilería armada PC-ARQ-02 Procedimiento para trabajos de tarrajeos, revoques y enlucidos PC-ARQ-03 Procedimiento para trabajos de carpintería metálica y madera PC-ARQ-04 Procedimiento para trabajos de pintura PC-EST-01 Procedimiento para colocación de anclaje PC-EST-02 Procedimiento Montaje de Estructuras Metálicas PC-EST-03 Procedimiento de tensionado de pernos en uniones de elementos estructuras metálicas PC-EST-04 Procedimiento de instalación de de soportes en cañerías PC-EST-05 Procedimiento de arenado y aplicación de pintura en cañerías PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 24 de 28 CÓDIGO PROCEDIMIENTO PC-EST-06 Procedimiento de arenado y aplicación de pintura en estructuras metálicas PC-SOL-06 Procedimiento de soldadura en cañerías de acero al carbono PC-SOL-07 Procedimiento para la calificación de Soldadores WPS/PQR PC-END-02 Procedimiento para la Inspección visual de soldadura PC-TUB-02 Procedimiento de instalación de cañerías de superficie PC-TUB-04 Procedimiento para la ejecución de limpieza (flushing) en tuberías PC-TUB-05 Procedimiento de pruebas hidrostáticas en cañerías a presión PC-TUB-06 Procedimiento de procesos de trabajo de aislamiento de tuberías PC-MEC-01 Procedimiento de instalación de equipos estacionarios PC-MEC-02 Procedimiento para el montaje e Instalación de equipos rotativos PC-MEC-03 Procedimiento de montaje de tanques de almacenaje en terreno PC-MEC-05 Procedimiento de instalación de equipo especial y unidades de paquete PC-MEC-06 Procedimiento para lubricación de equipos PC-SAN-01 Procedimiento para tendido de todas las tuberías de agua y desagüe y sus accesorios PC-SAN-02 Procedimiento para ejecución de pruebas hidrostáticas y estanqueidad PC-ELC-01 Procedimiento para la instalación y prueba de la red de tierra PC-ELC-02 Procedimiento para el tendido de canaletas y bandejas eléctricos PC-ELC-03 Procedimiento para el tendido de cables eléctricos PC-ELC-04 Procedimiento para el tendido de conduits y accesorios PC-ELC-05 Procedimiento terminaciones y conexiones de cables de fuerza BT/MT PC-ELC-06 Procedimiento para pruebas eléctricas de construcción PC-ELC-07 Procedimiento para la instalación del alumbrado industrial PC-INS-01 Procedimiento para la Instalación de instrumentos de control de procesos PC-INS-02 Procedimiento para la constrastación de instrumentos de control de procesos PC-INS-03 Procedimiento para la Instalación de sistemas de control distribuidos DCS PC-INS-04 Procedimiento para instalación de cable de fibra óptica PC-ELC-01 Procedimiento para la instalación de equipos eléctricos PC-MVC-01 Procedimiento para operación y usos de grúas PC-END-01 Procedimiento de prueba de ultrasonido PC-END-02 Procedimiento para prueba con partículas magnéticas Nota 02: La entrega del Plan de Calidad y Procedimientos será al Propietario o a la Compañía para su aprobación, antes del inicio de los trabajos. 10.6. CONTROL DE CALIDAD El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa procedimientos de Control de Calidad con actividades de inspección y prueba en los procesos de construcción con la finalidad de evitar no conformidades del producto. Nuestra inspección y prueba final garantiza a nuestros clientes un producto de la mejor calidad acorde con las especificaciones contractuales. El control de calidad del CONSORCIO COSAPI - AESA se desarrollara en coordinación con lo establecido por el Cliente MINSUR S.A. y/o su representante GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. según lo establecido en el Punto 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 25 de 28 10.7. ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE CALIDAD Para el presente Proyecto, el CONSORCIO COSAPI - AESA, ha elaborado un Organigrama el cual hace referencia a los puestos que ocupará el personal destinado a realizar la Gestión, Aseguramiento y Control de Calidad, según se muestra a continuación: Nota 03: La relación mostrada del personal asignado al Área de Calidad, puede variar en función a la demanda de los trabajos a ser inspeccionados, situación que se verá reflejada en los subsiguientes registros de Organigrama generados durante la ejecución del Proyecto. 10.8. PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS (PIE) El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa el Plan de Inspección y Ensayos (PIE), en dicho documento se establece las pruebas, ensayos y chequeos que deberán hacerse. Los PIE se deberán implementar según la documentación de la propuesta indicada en el Punto 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 10.9. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUBCONTRATOS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, establece que en el Proyecto, cada Subcontratista deberá cumplir con las disposiciones contenidas en el Presente Plan de Gestión de la Calidad, que permita lograr una integración y compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del CONSORCIO COSAPI - AESA, establecido para el presente Proyecto; para ello cada subcontratista adicionalmente deberá cumplir con los siguientes lineamientos: Antes de ser tomado como Subcontratista, será evaluado de acuerdo a su condición como crítico, de acuerdo a los procedimientos PG-COM-01 y PG-COM-02, para determinar si cumple las calificaciones requeridas. Luego de ser Aprobado, presentará previamente los procedimientos constructivos y formatos iniciales que aplicará dentro de su alcance, para en forma conjunta con el CONSORCIO COSAPI - AESA definir los Procedimientos Constructivos y Formatos definitivos de acuerdo al SGC. Si el Subcontratista realizara trabajos de mediciones finas y de precisión que impliquen el uso de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (Equipos IME) tales como: Estación Total, Teodolito, Nivel Topográfico, Balanzas, Termómetros, Multímetro, Megómetro, Pinza Amperimétrica, Medidor de Espesor de Pintura, etc.; será necesario entregar al CONSORCIO COSAPI - AESA previamente a su utilización en Obra, el respectivo “Certificado de Calibración”. Jefe QA/QC Laboratorio Obra Civil Asistente Laboratorio Inspector Obras Civiles Inspector Soldadura y Estructuras Inspector Equipos y Tuberías Inspector Eléctrico Instrumentación Laboratorio Instrumentos Control Documentario PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 26 de 28 La Omisión por parte del Subcontratista, de entregar los Certificados de Calibración, antes de su uso, imposibilitará al Subcontratista de hacer uso de ellos en la elaboración del Producto y/o Servicio, siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisión en la entrega previa de dichos Certificados. Para Registrar la información obtenida de Campo (Protocolos), en los formatos definidos con anterioridad, el Subcontratista, previamente deberá coordinar con el CONSORCIO COSAPI - AESA, para en forma conjunta con el Cliente, proceder a liberar los trabajos realizados. Los locales de los Subcontratistas fuera de la obra, tales como talleres donde se realicen trabajos de fabricación, ensamblado o armado, serán visitados por el CONSORCIO COSAPI - AESA para verificar que se cumplan los requisitos del cliente. Los Registros (Protocolos) de Control de Calidad de los trabajos de fabricación, ensamblado o armado, realizados por el Subcontratista, en dichos talleres externos a la Obra, serán presentados a solicitud del CONSORCIO COSAPI - AESA durante las visitas a dichos talleres siendo entera responsabilidad del Subcontratista los Retrasos o Retrabajos derivados de la omisión en la entrega oportuna de dichos Registros (Protocolos). De presentarse defectos en el Producto y/o Servicio brindado por el Subcontratista, en cualesquiera de sus etapas de elaboración, el Subcontratista comunicará formalmente al CONSORCIO COSAPI - AESA, la ocurrencia de los mismos, quien evaluará de acuerdo al criterio de la Norma ISO 9001:2008 si corresponde o no la calificación de tal defecto como: “Observación” ó “No Conformidad”. Las No Conformidades serán tratadas usando el “Registro de Tratamiento de No Conformidad” (FG-CAL-04-A). Las Observaciones tendrán un tratamiento adecuado para corregir el Producto y/o Servicio. Para el caso de “No Conformidades“, estas serán tratadas en forma conjunta entre el Subcontratista y el CONSORCIO COSAPI - AESA, en reuniones convocadas ya sea por el Subcontratista ó el CONSORCIO COSAPI - AESA, luego de la ocurrencia de cada “No Conformidad”, con el fin de determinar las causas raíces que generaron la “No Conformidad”. La determinación de las Causas Raíces se hará con el uso del “Diagrama de Ishikawa” (Espina de Pescado), ver FG-CAL-04-A; y las correcciones inmediatas, acciones correctivas, tendrán Responsables por el lado del Subcontratista, quienes se comprometerán a implementar tales acciones, según la Fecha Propuesta en cada una de ellas, procurando sean estas fechas en el más breve plazo. El estado de cada “No Conformidad” como: ABIERTA ó CERRADA, será determinado por el CONSORCIO COSAPI - AESA, quien verificará: 1.- La Implementación de las Acciones Inmediatas y Acciones Correctivas, con la documentación que sustente la realización de tales acciones por parte del Subcontratista; 2.- La No Reincidencia de la No Conformidad, como resultado de las acciones tomadas. Si y solo si, se cumplieran los pasos 1 y 2, la No Conformidad se dará por CERRADA; caso contrario permanecerá ABIERTA. Tanto las “No Conformidades” como, las “Observaciones”, tienen un seguimiento por parte del CONSORCIO COSAPI - AESA, las cuales pueden poseer el estado de: ABIERTA ó CERRADA, siendo una condición necesaria para efecto de pago de Facturas, Valorizaciones, Liquidaciones, que todas las No Conformidades u Observaciones se hallen CERRADAS. PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 27 de 28 Todo Subcontratista será Reevaluado, ya sea durante la elaboración del producto y/o servicio, o al finalizar su prestación con el CONSORCIO COSAPI - AESA, siendo el CONSORCIO COSAPI - AESA, el responsable de reevaluarlo en la fecha que considere la más adecuada y de acuerdo al procedimiento PG-COM-02 según su condición como crítico. 11. MEJORA CONTINUA 11.1. NO CONFORMIDADES El CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa su Sistema de Gestión de Calidad que es completamente auditable y sigue un círculo de mejora continua, documentando No Conformidades en la Gestión y en la Operación, eliminando la(s) causa(s) desde su raíz. Las actividades incluyen: Controlar los productos no conformes. Identificar y registrar de inmediato los productos no conformes. Describir la no conformidad y analizar las causas. Proponer acciones correctivas para eliminar su ocurrencia. Proponer acciones preventivas para prevenir su ocurrencia. 11.2. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa estas herramientas con la finalidad de atacar las causas raíces de las no conformidades (acciones correctivas) o no conformidades potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíces de estas no conformidades, el Proyecto utiliza el Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos, etc. Luego de la implementación de tales acciones medimos su eficacia. Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PG-CAL-04 Procedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de No Conformidad PG-CAL-05 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. FG-CAL-04-A Registro de Tratamiento de No Conformidad 11.3. AUDITORIAS INTERNAS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, implementa los procesos de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) llevadas a cabo por auditores calificados. Estas auditorías determinan si el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Nuestro procedimiento para la planificación y ejecución de auditorías internas (PG-CAL-08) define: Que los que realizan las auditorias sean auditores calificados. Que las auditorías deberán aplicarse para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente. Que se documenten las auditorias con registros e informes. Que se implementen acciones correctivas / acciones preventivas para eliminar las no conformidades en sus causas raíces y la medición de la eficacia de las mismas. El procedimiento aplicable a esta sección del SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA es el siguiente: PROYECTO: “PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PUCAMARCA TACNA Plan de Gestión de la Calidad Código: PN-CAL-01 Revisión: A Página: 28 de 28 Cod. Proc. Procedimiento Cod. Formato Formato PG-CAL-08 Proc. Planificación y Ejecución de Auditorías Internas FG-CAL-08-A Programa General de Auditoría Interna FG-CAL-08-B Plan de Auditoría Interna FG-CAL-08-C Acta de Reunión de Apertura FG-CAL-08-D Acta de Reunión de Cierre Nota 04: Para mantener la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones de la Auditoría Interna, evitando conflicto de intereses; las Auditorías Internas al SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, serán realizadas por Auditores Calificados pertenecientes a cualesquiera de las empresas que integran el Consorcio, en concordancia con la Norma ISO 9001:2008; para ello Sede Central Cosapi, emitirá un “Programa General de Auditorías Internas del SGC”, en el cual se contemplará al presente proyecto y será dado a conocer a sus miembros en forma oportuna. 11.4. MEDICION DE LOS PROCESOS El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. Para ello se utilizan las principales herramientas estadísticas, tales como: Gráfico de control de variables, histograma, diagrama de Pareto, entre otras. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar la eficacia de los procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. Los principales resultados del desempeño del proyecto estarán contenidos en los siguientes indicadores: SPI (Índice de Rendimiento del Plazo) CPI (Índice de Rendimiento del Costo) 11.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE El SGC del CONSORCIO COSAPI - AESA, está orientado a conseguir la satisfacción del cliente, y para ello realiza mediciones permanentes para adoptar acciones orientadas a su consecución. Durante la ejecución del proyecto se ejecutan como mínimo dos “Encuestas de Satisfacción del Cliente” (FG-CAL-03). En estas encuestas se solicita la apreciación del cliente acerca de nuestro desempeño, respecto a los siguientes temas: Plazo, costo, condiciones de calidad, seguridad y prácticas ambientales, personal clave, equipos de construcción e instalaciones (campamento). También se contempla un campo para la formulación de observaciones libres del cliente. 12. ANEXO Anexo: Listado de Procedimientos constructivos (ver ítem 19 Procedimientos Constructivos)