Plan Anual 2013 Gorecaj

Plan Anual 2013PLAN ANUAL 2013 Del Gobierno Regional de Cajamarca Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Presupuesto y CTI Página 1 Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica internacional Jr. Santa Teresa de Journet N° 351 – Urb. La Alameda Plan Anual 2013 Presidente del Gobierno Regional de Cajamarca Prof. Gregorio Santos Guerrero Vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca Dr. César Aliaga Díaz Consejera Delegada del Gobierno Regional de Cajamarca Dra. Sara Elizabeth Palacios Sánchez Gerente General del Gobierno Regional de Cajamarca Lic. Percy Martín Flores del Castillo Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: Ing. Pelayo Roncal Vargas Sub Gerente de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional: Econ. Lelio Sáenz Vargas Equipo Técnico de Planeamiento y CTI: • • • • • Mg. Felícita Latorraca Ríos Econ. Rómulo Velásquez Zegarra Econ. Jorge Paredes Vásquez Econ. Mariano Chávez Vásquez Bach. Darwin Aguilar Julca Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 2 Plan Anual 2013 CONTENI DO Presentación Introducción (Marco Legal) I. GENERALIDADES 1.1. Funciones Generales del Gobierno Regional 1.2. Perspectiva de Desarrollo Regional 1.3. Recursos Humanos 2013 1.4. Equipamiento y/o Recursos Tecnológicos 1.5. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 5 6 7 8 13 14 17 II. ACTIVIDADES OPERATIVAS, ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Y PROGRAMA DEINVERSIONES ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2015 II.1. U.E. 001 Sede Cajamarca 30 A) Actividades B) Programa de Inversión 2013 II.2. U.E. 002 Chota-Hualgayoc-Santa Cruz 48 A) Actividades B) Programa de Inversión 2013 II.3. U.E. 003 Cutervo 48 A) Actividades B) Programa de Inversión 2013 II.4. U.E. 004 Jaén-San Ignacio 49 A) Actividades B) Programa de Inversión 2013 II.5. U.E. 005 Pro Región 49 A) Actividades B) Programa de Inversión 2013 II.6. U.E. 100 Dirección Regional de Agricultura 50 A) Actividades II.7. U.E. 200 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 50 A) Actividades II.7. U.E. 200 Dirección Regional de Vivienda. Construcción y Saneamiento 51 A) Actividades II.8. U.E. 300 Dirección Regional de Educación Cajamarca 51 A) Actividades II.9. U.E. 301 Dirección Sub Regional de Educación Chota 52 A) Actividades II.10. U.E. 302 Dirección Sub Regional de Educación Cutervo 52 A) Actividades II.11. U.E. 303 Dirección Sub Regional de Educación Jaén 53 A) Actividades II.12. U.E. 304 Dirección Sub Regional de Educación San Ignacio 53 A) Actividades II.13. U.E. 305 Dirección Sub Regional de Educación Santa Cruz 54 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 3 A) Actividades Plan Anual 2013 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 4 Plan Anual 2013 II.14. U.E. 306 Dirección A) Actividades II.15. U.E. 307 Dirección A) Actividades II.15. U.E. 307 Dirección A) Actividades II.15. U.E. 307 Dirección A) Actividades II.16. U.E. 400 Dirección A) Actividades II.17. U.E. 401 Dirección Sub Regional de Educación Cajabamba Sub Regional de Educación Bambamarca Sub Regional de Educación San Marcos Sub Regional de Educación San Miguel Regional de Salud Cajamarca 54 55 55 56 56 Sub Regional de Salud Chota-Hualgayoc-Santa Cruz 57 57 58 58 58 A) Actividades II.18. U.E. 402 Dirección Sub Regional de Salud Cutervo A) Actividades II.19. U.E . 403 Dirección Sub Regional de Salud Jaén-San Ignacio A) Actividades II.20. U.E. 404 Hospital Regional de Cajamarca A) Actividades II.21. U.E. 405 Hospital General de Jaén A) Actividades III. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL PEI 59 IV. ANEXOS IV.1. Formulación del Programa de Inversiones Año Fiscal 2013 IV.2. Proyectos priorizados en Procesos Participativos. IV.3. Organigrama del Gobierno Regional de Cajamarca. IV.4. Datos de perfiles de proyectos formulados 214 218 224 225 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 5 responsabilidad y transparencia. sobre la base de un modelo de equidad. precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas para dicho período. y conseguir un eficiente y eficaz servicio público por parte del Gobierno Regional en el departamento de Cajamarca. y el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015.Plan Anual 2013 PRESENTAC IÓN El Plan Operativo Institucional 2013 del Gobierno Regional de Cajamarca. a nivel de cada dependencia orgánica. pido poner todo el esfuerzo para la ejecución de estas. constituye un instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollar en el corto plazo. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 6 . así como la oportunidad de su ejecución. refleja las Metas Físicas y Presupuestarias que se esperan alcanzar. priorizando la inversión con la participación de la población en el presupuesto enmarcado en la gestión por resultados. con calidad. trabajadores responsables del cumplimiento de las Metas Programadas. A los funcionarios. Políticas Públicas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca: 2011 – 2014. El presente plan articula al Plan de Desarrollo Regional Concertado Cajamarca PDRC 2021 del Departamento de Cajamarca. respeto. libertad y de gestión de la propiedad. como seguir generando el desarrollo de nuestro territorio buscando la mejora del pueblo cajamarquino. Gregorio Santos Guerrero Presidente Regional de Cajamarca Plan Anual 2013 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 7 . elaborado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902. expresadas en las actividades y proyectos programados. seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos programados para el año 2013. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y CTI. se detalla cuantitativamente las Actividades Operativas. enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado. por el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y sectoriales. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 8 . El presente documento de gestión institucional contiene (03) tres capítulos: en el primero se presenta las Generalidades Institucionales.Plan Anual 2013 INTRODUCC IÓN La elaboración del presente Plan Anual (PA-2013) es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento. el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales. es la encargada de la evaluación. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Actividades Estratégicas y el Programa de Inversiones 2013 articulados con el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y el tercer capítulo se puntualiza la programación de las actividades y proyectos propios de las unidades ejecutoras y orgánicas. Por tanto recae la responsabilidad de su ejecución. en el marco de las Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca. articulados con las estrategias y acciones del PEI 2012-2015. La Gerencia Regional de Planeamiento. en el segundo capítulo. seguimiento y evaluación recurrente en las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional. k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su jurisdicción. GENERALIDADES 1. f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios. en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. ejecutar programas de cuencas. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 9 . c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.Plan Anual 2013 I. empleo y a la actualización e innovación tecnológica.1. la agroindustria. conforme a la ley de la materia.1 FUNCIONES GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad. corredores económicos de ciudades intermedias. 35°): a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas Socioeconómicos correspondientes. b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su Región. i) j) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico. con excepción de los terrenos de propiedad municipal. competitividad. o) Otras que se le señale por ley expresa. de acuerdo a sus potencialidades. la actividad forestal y otros sectores productivos. l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional. social y ambiental. h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo. 35° y 36°. 1. g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura. la artesanía. dinamizar mercados y rentabilizar actividades. d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial. y proponer las iniciativas legislativas correspondientes. con estrategias de sostenibilidad. articuladas con las tareas de educación.1 Competencias Exclusivas (Art. e) Diseñar. oportunidades de inversión privada. segura. secundarios y superior no universitaria. comercio. gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel. f) Difusión de cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas. g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles. h) Participación ciudadana.2. sin contaminación. industria. concertando los recursos públicos y privados. d) Gestión sostenible de los Recursos Naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL 1. MISIÓ N Desarrollo integral de la Región. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. incluyendo a la población rural y a grupos vulnerables.2. b) Salud Pública. mejorando sus capacidades y generando oportunidades. pesquería. cuencas y de desarrollo humano equitativo y solidario. con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. con enfoque de corredores económicos. integrado y su gobierno descentralizado. Competencias Compartidas (Art. comunicaciones y medio ambiente. enriquece su patrimonio.Plan Anual 2013 1. minas e hidrocarburos transportes. inclusiva e intercultural. alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en todos los niveles.1. correspondientes a los sectores agricultura. 1. con práctica de valores éticos.1. primarios. basado en el cuidado del medio ambient Página 10 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI . garantizando el acceso de todos a los servicios ambientales. culturales.2. 36°): a) Educación. VISIÓN Y MISIÓN 1 INSTITUCIONAL VISIÓ N Hacer de Cajamarca Región líder en desarrollo humano sostenible. e) Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas regionales. democráticos y con respeto a los derechos humanos. Es competitiva y usa sosteniblemente los recursos naturales. turismo. energía. c) Promoción. Su territorio está ordenado. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 11 . Plan Anual 2013 1 Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca.e. 3 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL • Acceso universal a servicios básicos de salud. cantidad y continuidad de la producción para una inserción competitiva a los mercados. con inversión pública y privada en servicios básicos. Bajo este principio. PRIORIDADES INSTITUCIONALES El Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca. • Promoción del desarrollo.promocional. • Mejoramiento de la conectividad y articulación vial Regional y las telecomunicaciones. • Revaloración de la identidad y diversidad cultural para la integración regional. medio ambiente. • Turismo rural para complementar medios de vida de familias campesinas.2. salud. educación y cultura. como son: desarrollan cinco grandes • La Generación de Empleo y mejora del ingreso. se prioridades.Plan Anual 2013 1. agricultura y artesanía.2. • La Jurídica. contra la y • La Inversión Promoción. tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población. investigación. • Gestión integral e inclusiva para la educación gratuita. • La Interna. seguridad y calidad en los servicios de Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 12 . carreteras. ordenamiento territorial y la participación de las comunidades campesinas y nativas en la generación de su propia fuente de ingresos a través del desarrollo del turismo. tecnología. • Integración socio económica Regional Binacional. agricultura. Seguridad Paz 1. la intervención multisectorial y el reconocimiento al esfuerzo institucional. rescatar manifestaciones culturales y valorar ecosistemas. • Promoción de la calidad. de calidad con énfasis en lo preventivo. mediante un proceso sostenido de desarrollo. universal y de calidad.2. • La Lucha Pobreza. • Promoción de la articulación. transporte y servicios conexos. • Promoción de una gestión orientada a resultados de impacto para el desarrollo Regional. Plan Anual 2013 • Promoción del marco legal e institucionalidad de la mancomunidad Regional. • Gestión responsable del ambiente y manejo sostenido de los recursos naturales con énfasis en el servicio ambiental hídrico. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 13 . • Incentivar al desarrollo de los centros poblados electrificando zonas rurales. • Destinar por lo menos el 25% del presupuesto de inversiones al sector agropecuario para Proyectos productivos. 1. • Fomentar el desarrollo. accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades. principalmente en condición de pobreza y vulnerable. • Gestión participativa y concertada de conflictos socio ambientales. • Promover la participación de la población en la seguridad interna. impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PA 2013 • Promover el desarrollo regional concertado utilizando los planes articulados con los sectores. • Promover créditos al sector productivo mediante el Fondo para el Desarrollo de la Región. sostenible. b) Económico Productores rurales y agentes económicos. organizados y articulados al Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 14 .4. • Ordenamiento territorial para la sostenibilidad del desarrollo Regional.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERAL 2 a) Social La Población del departamento de Cajamarca. utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional. 1. dentro del proceso de descentralización mediante la concertación con los gobiernos locales. sociedad civil y población organizada. • Asignar los recursos públicos de acuerdo a la prioridad de los problemas y al impacto producido por la coyuntura regional. desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada.Plan Anual 2013 • Reducción de la vulnerabilidad territorial frente a los efectos negativos del cambio climático y peligros. • Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo. • Contribuir al fortalecimiento del turismo ecológico ambiental.2.5. Plan Anual 2013 2 Plan Estratégico Institucional 2012 – 2015 del Gobierno Regional de Cajamarca Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 15 .mercado en forma sostenible. VIII. Promover en la población la adopción de mecanismos y aplicación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y reducción de la desertificación. IX. c) Ambiental y Recursos Naturales X. así como en madres gestantes y lactantes.2. V. accede a servicios educativos de calidad e igualdad de oportunidades. b) Económico VI. III.OBJETIVOS PARCIALES a) Social 3 I. IV.Plan Anual 2013 c) Ambiental y de Recursos Naturales Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso. Promover. suelos. Cajamarca lidera un Proceso 1. ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR. La Población del departamento de Cajamarca. La Población del departamento de Cajamarca. Promover la investigación y la innovación tecnológica sostenible en el departamento de Cajamarca. Promover y regular en los Productores rurales. agentes económicos y sus organizaciones. d) Institucional Gobierno Regional de Democrático de Desarrollo Departamen tal. II. con enfoque preventivo promocional. Página 16 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI . VII. Promover la gestión sostenible del agua. Mejorar la nutrición infantil en niñas y niños menores de cinco años.6. biodiversidad y ecosistema vulnerables. cadenas de valor e innovación tecnológica en el marco del desarrollo socio económico del departamento. accede a servicios integrales de salud de calidad. Mejorar el acceso de la población n del departamento de Cajamarca a empleos dignos. XI. principalmente pobre y vulnerable. Dotar de inversión en infraestructura económica y productiva de uso público. regular e impulsar inversiones orientadas al desarrollo económico. Fortalecer la identidad en el Departamento de Cajamarca.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca. Plan Anual 2013 3 Ibíd. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 17 .XII. Mejorar y gestionar la calidad ambiental con enfoque integral en el departamento de Cajamarca. Mejorar y ampliar la participación de la ciudadanía en la Gestión del Riesgo de Desastres departamental. salud. i. Gestión Pública Concertadora. Facilitar la participación activa de la población en la solución de su problemática. f. Descentralización Pública. e. d. dentro de la Modernización y j. h. pesquero. Ejecutar programas y proyectos orientados a la biodiversidad y conservación del ambiente de áreas naturales protegidas y de los ecosistemas en concordancia con el desarrollo de la región. agroindustrial.8.2. se tomará en cuenta los siguientes indicadores: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 18 . forestal. Gobierno Regional de Cajamarca institución Pública Moderna al Servicio del Ciudadano. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional. Ejecución de obras de infraestructura económica. Ejecutar acciones para el incremento de capacidades de la población.7. Fomentar acciones dirigidas a valorar los recursos turísticos y ambientales. con el fin de mejorar el desempeño del sector agrario y productivo. XV. PRINCIPALES INDICADORES PARA CUMPLIMIENTOS DE METAS Para medir el grado de desarrollo en la Región Cajamarca. Participativa y Transparente con Actores del Entorno Interno y Externo.Plan Anual 2013 d) Institucional XIII. 1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 4 a. Desarrollar acciones de investigación y asistencia técnica para la adecuación de nuevos procesos de producción. saneamiento. turística. XIV. asistencia social. b. g. Ejecutar proyectos de cobertura de los servicios básicos en lo preventivo promocional y públicos como en educación.2. social y productiva para actividades agropecuarias. 1. c. Ejecutar programas de promoción al empleo fomentando la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial. Plan Anual 2013 4 Tomado del Plan Binacional 2021 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 19 . Km.Nº trabajadores colocados . Sector Extranjeros. 1.457 trabajadores al mes de noviembre del año 2012.Logros educativos en comprensión Energía y Minas .Arribo Turistas Nacionalesy Interna Agropecuaria.N° de viviendas con de los . .Nº programas para construcción de viviendas.Nº empresas constituidas. Construcción y Saneamie nto . de red vial departamental asfaltada.Km. de los cuales el 81.69% son contratados en las diferentes modalidades.Valor Agregado Bruto del Turistas principales cultivos Sub Nacionales y Extranjeros. .3.Eficiencia en el cumplimiento . Sector Acuícola. .Plan Anual 2013 Cuadro N° 01 Principales Indicadores a 5 Nivel Sectorial Agricult ura . tal como se detalla en el siguiente cuadro: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 20 . .Crecimiento de la Producción Producci ón Comercio Exterior y Turis mo Bruta . Producción .Nº de Lotes Vivienda con .La Tasa de Analfabetismo. . de caminos vecinales mejorados.Número de aulas construidas.Permanencia de agropecuaria de los . . de la Región. .Tasa de Deserción Escolar. afirmada y mejorada.Esperanza de Vida al Nacer.31% son nombrados y el 18.Tasa de Desnutrición Crónica Vivienda. .Nº Empresas que cumplen las Saneamiento Físico Legal.Nº de asistentes en programas de Transportes y Comunicaciones .Tasa de Mortalidad Infantil. Educaci Salu Trabajo y Promoción del ón d Empleo . . Normas de Protección Ambiental.Nº concesiones otorgadas en actividades mineras. .Valor Agregado Bruto del . . RECURSOS HUMANOS 2013 El Gobierno Regional de Cajamarca cuenta con 25.Incremento de la MYPES. Plan Anual 2013 5 Tomado del Plan Binacional 2021 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 21 . Plan Anual 2013 Cuadro N° 2: RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES EJECUTORAS.945 1.023 2.79 73 1.275 415 458 396 20.230 810 975 1.778 950 947 1.628 2. UNIDAD ES EJECUTO RAS 001 SEDE CAJAMARCA 002 Chota 003 Cutervo 004 Jaén 005 PRO REGION 100 Agricultura 200 Transportes 300 Educación Cajamarca N° U. EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLÓGICOS El Gobierno Regional de Cajamarca.457 15 0 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 301 Educación Chota 302 Educación Cutervo 303 Educación Jaén 304 305 306 307 308 309 310 400 Educación San Ignacio Educación Santa Cruz Educación Cajabamba Educación Bambamarca Educación Ugel Cajamarca Educación Ugel San Marcos Educación Ugel San Miguel Salud 238 654 0 0 0 180 0 3 4 0 0 238 0 0 0 Cajamarca 401 Salud Chota 402 Salud Cutervo 403 Salud Jaén 404 Hospital Cajamarca Hospital 405 General Jaén GENERAL TOTAL 12 11 2.591 994 964 1.571 2. E CONTRATAD OSPOR POR FUNCIO MEDIA NA CAUTEL MIENTO AR NOMBRAD FUNCIONAR DESTACAD OS IOS OS CAS 138 37 14 31 1 146 90 55 2.174 776 1.275 2. para dar cumplimiento a la programación de las Metas Físicas y Presupuestarias del presente año. cuenta con el siguiente aparato operativo logístico: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 22 .548 2.4.543 772 870 549 25.543 3.699 37 2 0 2 1 21 9 6 5 1 4 4 2 0 0 6 0 0 6 5 1 7 8 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 30 0 0 10 22 0 10 1 11 0 0 17 242 10 54 7 28 96 14 51 18 16 25 800 12 17 0 34 0 19 0 488 16 350 359 135 POR PROYEC TO TERCER OS TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 7 717 69 68 50 30 265 116 129 2.151 760 529 2.050 760 950 1.320 8 5 1 Fuente: Información unidades ejecutoras Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional 14 1. 1.4.59 9 113 36 351 137 191 115 147 93 88 64 88 75 21 25 10 353 428 143 282 375 53 5.147 11 1 por las unidades ejecutoras Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento 2.27 8 1 0 71 0 0 0 1 1 5 0 3 2 0 1 1 0 0 1 94 0 0 207 4 0 42 0 5 1 3 0 1 1 2 2 0 1 1 0 24 3 29 3 0 17 0 13 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 93 402 Salud 12 Cutervo 403 Salud Jaén 11 Hospital 404 12 Cajamarca Hospital 405 5 General Jaén TOTAL 390 GENERAL Fuente: Información enviada 1.Plan Anual 2013 1.453 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 23 .A N° UNIDA D EJECUTO LAP TOP EQUIPOS DE COMPUTAD ORA S IMPRESOR AS COPIADOR AS ESC A NE MULTIMED IA PLOTTE R MOTOS CAMION ET AS OTRO TOTA S L 001 Sede 002 Cajamarca Chota 003 Cutervo 004 Jaén 005 PRO REGION 100 Agricultura 200 Transportes Educación 300 Cajamarca 301 Educación Chota Educación 302 Cutervo 303 Educación Jaén Educación 304 San Ignacio Educación 305 Santa Cruz Educación 306 Cajabamba Educación 307 Bambamarca Educación 308 Ugel Cajamarca Educación 309 Ugel San Marcos Educación 310 Ugel Miguel 400 San Salud Cajamarca 401 Salud Chota 100 20 10 5 10 33 7 10 8 10 5 20 2 8 4 0 0 0 19 8 312 51 30 60 20 112 70 111 64 84 53 37 30 42 33 14 15 5 232 317 88 96 251 32 166 39 45 31 3 44 48 60 38 41 31 23 29 24 32 7 8 3 96 74 37 47 90 16 21 0 2 4 2 5 2 5 4 8 3 2 2 1 2 0 0 0 5 5 1 5 3 0 0 8 4 6 1 0 2 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 66 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 2 23 5 5 0 3 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 48 359 132 1. Para Actividades Administrativas: ver cuadro siguiente página Cuadro N° 03: EQUIPAMIENTO Y/O RECURSOS TECNOLÓGICOS . 4.2. Para Actividades de Campo a) Maquinarias pesadas: Cuadro N° 4: EQUIPAMIENTO Y/O MAQUINARIA PESADA Volquet es y/o camion es 25 0 8 0 1 1 0 0 0 35 Unidad Ejecutora Sede Cajamarca Chota Cutervo Jaén Agricultura Transporte Salud Cutervo Salud Chota Cargad Tract or or Frontal orug 4 4 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 3 0 0 Tract or 0 0 0 0 10 0 0 0 Moto s lineal 0 0 3 1 21 0 26 51 Mot Rodill Excavad o o ora Nivelado Compactad 4 5 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Camió n cister 4 1 1 0 0 1 0 0 0 7 Bus Comprens Ambulan ora cia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 14 Trac Neu m 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Total 46 2 20 1 32 10 32 56 4 203 Hospital 0 0 0 1 0 General Jaén TOTA 6 11 10 103 8 L Fuente: Información enviada por las Unidades Ejecutoras Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 16 .Plan Anual 2012 1. Presupuesto Institucional de Apertura 2013 Se aprueba mediante Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013 N° 29951.2.CAJ-CR del 18.Aprueba Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y los Planes Estratégicos Institucionales para el periodo 2002-2006 – Artículo 4º • Ley Nº 27293 “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública” • Ley Nº 28411 “Ley General del Sistema Nacional de PresupuestoArtículo 71°.Plan Anual 2013 1.057 a la Fuente de financiamiento de Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon). 35° y 36° • Ley Nº 27867 La Resolución Ministerial N° 084-2001-EF/10 . Presupuesto 2013 Financiamiento a Nivel de Pliego por Fuente de El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado en la formulación para el Pliego 445: Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca. incisos a) y b) 1. el presupuesto del Sector Público para el mismo Año Fiscal.1. 739'164.5.5. • Ley N° 29951 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013” • La Ordenanza Regional N° 020-2005-GR.472 a la Fuente de Recursos Directamente Recaudados. 155’395.987.236. correspondiendo S/.5. 85°. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 1.10. 1.458 a la fuente de Recursos Ordinarios. Antecedentes Legales – Presupuestales • Constitución Política del Perú 1993 • Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 912. S/.1.17'677.05 – Aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones" del Gobierno Regional Cajamarca .Articulo 83°. por toda fuente de financiamiento es S/. y por último S/. inciso a) y el Artículo art.5. tal como se detalla en el siguiente cuadro: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 17 .2. 236.7 ORDINARIOS 12 46 2.604. Asignación del Presupuesto 2013 – a Nivel de Genéricas -Pliego El Presupuesto Institucional de Apertura formulado para el año fiscal 2012.236. RECURSOS 38.7 9.5.987.4 912. 81.435.1 100.2. tal como se detalla en el siguiente cuadro: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 18 .7 2 9 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. GASTOS GASTOS DE CORRIEN CAPITA 1.552. SERVICI O DE LA DEUDA TOTAL % dist. 5. L 340 172 % de distribución 86.0 11.005.0 96. 107.005.0 75 57 20.679. 75 987 2.164.559.4 72 20.Plan Anual 2013 Cuadro Nº 05: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENT O 6. 912.0 0 739.00. RECURSOS 16. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 7.241.8 DIRECTAMENTE 84 88 RECAUDADOS 5.5 DETERMINADOS 44 38 TOTA 784.705.4 155.0 9 0 1.0 3 100.684.4 58 17.2.395. RECURSOS 729.9 4 17.5 1.677. para el Pliego: 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca por Grupo Genérico. asciende a la suma de S/.0 3 1. 0 3 17. GASTOS CORRIENTES 21 .005. 5.435.391.000 89.395.005.4 58 81.552.62 7.661 6.9 57 87 17.746 - 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 16.241.584 16.19 100.4 72 1.Otros Gastos 6.889 6.Servicio de la deuda Pública 784.236.79 11.888 1.87 15.Bienes y Servicios 25 .538 20.000 144.Pensiones y otras prestaciones sociales 23 .475 20.538 96.94 155.684.888 - TOTAL % dist. RECURSOS ORDINARIOS 729.505.552.241.Plan Anual 2013 Cuadro N°06: PRESUPUESTO ASIGNADO AL GOBIERNO REGIONAL POR GENÉRICA DE GASTO 18.164.000 9.684.138.202.00 TOTAL % de distribución Fuente: SIAF-SP –Sub Gerencia de Presupuesto Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 739.746 9.712 562. SERVICIO DE LA DEUDA 28 .184 44.580.79 2.340 562.044 96.172 20.03 100.02 61.705. GASTOS DE CAPITAL 26 .0 0 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 19 .051 71.051 71.475 86.604.85 0.677. REGALIAS.679.400 107.758.172 107.0 912.19 2.138.Personal y Obligaciones Sociales 22 .559. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 38.758.158. CANON Y SOBRECANON.400 1.604.475 20.005.475 ASIGNACIÓN GENÉRICA 00.Adquisición de Activos No Financieros 7.044 38.705.005.68 11. 732.929.000 60.200 55.908.000 35.090. Educación Ugel San Miguel 400.777.297 27.611.868 4.900 70. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.691 26.012.312.978 1.137 24.803 Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 912.580 1.000 5.000 180.000 128.395.851 58. Salud Jaén 404.980 105. Educación Chota 302. Salud Cutervo 403.990.368.825 104.087 55.5.Plan Anual 2013 1. Educación Ugel San Marcos 312. Agricultura Cajamarca 200.698.000 68.494.248 21.918 8.Proregion 100.458 09.000.236.164.290.776.238 23.080 11.466 31.3 Presupuesto por Unidad Ejecutora por Fuentes de Financiamiento CUADRO N° 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA 001. Educación Ugel Santa Cruz 306. Sede Cajamarca 002.283. Chota 003.437 5. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 58. REGALIAS.235 155. Educación Ugel Cajabamba 307.598.328.298.186 81.370 45.954.974 14.315.120.677.867 8. Transportes Cajamarca 300.799 10.000 1.145.718.200 55.300.000 100.440.129.546 24.170 10.500 4.265.078.000 40.725 104.000 17.398. Cutervo 004.840.448 25.186 1.158.333.274 400.881.397.000 2.715.297 27.175.117.546 26.265.472 18.987 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 20 .000 17.057 TOTAL 86.625 2.542.235.286 60.763 75.502.783.008.248 3.000 190. Educación Ugel Bambamarca 309.406.243 600.500.516. Hospital General de Jaén TOTAL 00.137 24.466 26.826.432.259.000 329. Educación San Ignacio 305.894.000 400. Educación Cajamarca 301.370 43.803 739. RECURSOS ORDINARIOS 27.043 24.584.238 23.945.534 17.440 7.680.160 15.042. Programas Regionales .2. Educación Jaén 304.620. Jaén 005.947 120.687 9.043 24. Hospital Cajamarca 405.763 75.087 55.000 1. Salud Chota 402. Educación Ugel Cajamarca 310.000 45. Educación Cutervo 303. CANON Y SOBRECANON.737.870.867 Fuente: SIAF –SP Sub Gerencia de Presupuesto 9.591.362 795.534 17.951 80.871 58.599 60. Salud Cajamarca 401.570. 096.1 Promover la participación público privada para la inserción de la población vulnerable en la actividad laboral.2.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura.R.523 1.717 12.4.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales 1.926.N.1 Fortalecer la atención integral.E.497. 1. 18.975 0.3.Plan Anual 2013 1.520 S/. capacitaciones económicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales 1. 460.1 Ampliación de recursos y propuestas metodológicas de innovación educativa acordes con las demandas territoriales. proyecto educativo regional (P.1 Propiciar la articulación y trabajo multisectorial en la lucha contra la desnutrición crónica.716.000 50. 1.07% S/.3. Programa de Discapacidad).31% S/. 290.729.321 0. con participación multisectorial.466 0.154.E.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.51% 3. coordinación interinstitucional.4. PIA % OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL I: La Población del departamento de Cajamarca.952. 1.).4 Capacitación continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeño 1.932 0.1.2. 116. 1.2.5.96% S/. 1.1.13% Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 21 .014.38% S/.3 Fortalecer los espacios de concertación. 3. 1.456 4.66% S/.6 Propiciar procesos de participación ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa. 3. 1. 41. 192.423.54% S/.2.341 S/.03% S/. 19.C.5 Ofertar estímulos (servicios básicos.72% 2.768 1. Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional.R.451.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P. 1.3 Ampliar la difusión e información de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconómico Laboral -OSEL.424 2.452.) y el diseño curricular regional (D. 1.5. 8. 580. 17.1. 290. con énfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa. accede a servicios sociales básicos de calidad e igualdad de oportunidades S/. 33. 11.2 Implementar las oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca.06% S/.2 Fortalecer la gestión institucional en Salud.4 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N° 1 FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA EJE OBJETIVOS ESTRATEGIA PEI 1.19% S/.896.03% S/. equipamiento y personal capacitado. Servicio Regional de Empleo Cajamarca.38% EJE SOCIAL S/.487 0.1.02% S/.2. de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva 1.1.051 0.).986 0.87% S/.487 0. participación ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud 1.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas. 1.1. principalmente en condición de pobreza y vulnerable. 1.4. en especial la capacidad resolutiva en el 1er nivel de atención de Salud. 284 0.655.1. EJE AMBIENTAL S/.12% S/. organizados y articulados al mercado en forma sostenible.01% OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL III: Gobierno Regional gestiona y promueve en los actores públicos y privados el uso.01% 0. 101.687 0. superior.3.1. 76. 437. 3. al servicio de la ciudadanía 4.000 0. 328.2. páramos y jalcas. eficientes y transparentes.69% 4.1.2. S/. 2. 33. para fomentar el turismo.2.092 0. para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad. sostenible. 386.1.1 Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos 4.17% S/.23% 100. 2.2 Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.07% EJE ECONÓMICO S/. 3.3.562.050.1. 2. 4.876 0. principalmente en áreas de cabeceras de cuencas 2. Impulsar la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica 2. en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Interés 2. 573.000 0.1 Reforma Institucional del GORECAJ S/. operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.3.901 0.4.06% S/. desarrollan competitivamente una estructura productiva diversificada.10% S/.1 Promover la formalización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores 2.02% 0.2.563.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial. 500. evitando la producción de transgénicos. fiscalización y regulación.05% S/.381 3.1.721 0.236.713 0.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementación de instrumentos orientados a la gestión ambiental (ERB y SIREC) y la protección de cabeceras de cuencas. 881.3 Fortalecer capacidades del personal de la Dirección Regional de Energía y Minas en inspecciones.04% S/.01% S/. 2.4.808.50% S/.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.635 0.2.1 Implementación y operativización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR S/.2 Impulsar la gestión empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos.1. 912.3 Institucionalización de un Sistema de Planificación Regional integrado y articulado 4.NN y Biodiversidad del territorio bajo el enfoque de cuenca.352 0. ocupación y aprovechamiento sostenible de los RR.737 0.139 S/. 1. 2. 223.3 Propiciar Programas Integrales.286 0. 2.1.643.838 S/.1. 118.905 S/.04% EJE INSTITUCIONAL OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL IV: Gobierno Regional de Cajamarca lidera un Proceso Democrático de Desarrollo Departamental.76% 4.01% 0. culturales e históricos de la región. impulsados por el Gobierno Regional de Cajamarca. 1. 4.00% TOTAL PLIEGO .OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL II: Productores rurales y agentes económicos.1.987 0.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana S/.1 Fomentar la investigación e innovación tecnológica en instituciones de formación básica.05% 4. 6. 679.806 S/.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial. 3.2 Revalorar los lugares con valores ecológicos.181 13. S/.069.20% S/. 64.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles.963. 1. Desarrollar.2.12% 1.3.1.E. de acuerdo a sus necesidades y capacidad resolutiva.6.452.5.3 Proveer de una adecuada capacidad operativa para brindar servicios educativos de calidad en el departamento de Cajamarca.1.C. Mejorar.448.1 EJE SOCIAL 1.1.323 13.233.1.6 .136 S/.1. 29.N.716.R. 8.1 Ampliación de recursos y propuestas metodológicas de innovación educativa acordes con las demandas territoriales. capacitaciones económicas) a los docentes para laborar en instituciones educativas rurales 1.38% 1.1 Propiciar la articulación y trabajo multisectorial en Salud.1.29% 3. en especial la capacidad resolutiva en el 1er nivel de atención de Salud. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.).986 0.497.21% 13.1. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular.5.2.096.R.456 4.3. ampliar y mantener los servicios de Salud en el 1.212 S/. Desarrollar. proyecto educativo regional (P. Alternativa. Salud ambiental.1. coordinación interinstitucional.54% 1.R.). 1.205 S/.1 Fortalecer la atención integral.466 0.E.1. 1.E. 1.29% 1.04% 1. 1.2.78% 1. Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento 1. TBC-VIH Sida.5 Ofertar estímulos (servicios básicos.5. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.4 Capacitación continua e integral a los docentes del Dpto de Cajamarca para mejorar sus competencias y desempeño 1. 41.1 S/. participación e investigación en Salud.463. 3.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P.5.) Aprobar e implementar normas y políticas a nivel regional con énfasis a mejorar la atención integral de Salud.1 marco de micro redes (02) acorde a la tecnología.1.2.C.2.4. 10.1 1.1.2. equipamiento y personal capacitado.2.2.3. Desarrollar.3. Ampliar. 9. 1.1. 3.1 S/. 125.3 Fortalecer los espacios de concertación. participación ciudadana y sistemas de vigilancia comunal de la Salud 1. Fortalecer la organización y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos.96% S/.R.2 S/. Recuperar.1.2. 121.1. Elaborar.1.5.212 0. Capacitación continúa al personal de S/.N.1.). cáncer. diversificado y adecuado a su realidad educativa Adecuación de Normas para la diversificación curricular Dotar. enfermedades transmisibles y no transmisibles.4 Presupuesto Institucional de Apertura –PIA 2013 por Estrategias-Cuadro N° 2 FORMULACION DEL PLAN ANUAL 2014 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA EJE ESTRATEGIA PEI CÓDIGO QUE IDENTIFICA A LA ACCIÓN DEL PEI ACCIONES (ACTIVIDAD/PROYECTO) DEL PEI PIA % 1.1 Ejecutar proyectos para Crear.466 0.448.266. 9.2. medicamentos. 3.534 37. 339.768 1. implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local.1 S/.2 1.2 1.451.1. niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona. 1.2.) y el diseño curricular regional (D.2 Poner en marcha el proyecto educativo nacional (P. Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02) Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento Promover planes de incentivos al personal de Educación de las zonas de menor desarrollo Implementar procesos de autoevaluación y evaluación permanente en busca de la calidad de la Educación según modelo regional. 1. con participación multisectorial.1.1.38% 1. 1.1 S/.1.) y el diseño curricular regional (D.2.87% 1.1 S/.1 1.051 S/. proyecto educativo regional (P. con énfasis en poblaciones urbano rural excluida y dispersa.). la lucha contra la desnutrición crónica.733.04% 1.38% 1. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.5 Dotar a los establecimientos de Salud de infraestructura.451. 17.6 Propiciar procesos de participación ciudadana en el escenario educativo para aportar en la mejora educativa. Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud.971.1.E.2.2 Fortalecer la gestión institucional en Salud. Especial.1 S/.914 1. 321 0. 192. S/.Implementar y difundir prácticas Saludables en familias y sus Viviendas.02% . 1.1.2.5. implementar y aplicar políticas. 2. 29. en centros especializados y en Organizaciones de Grupos de Interés 2 .1. Personas con Discapacidad. oferta formativa laboral y de mercado ocupacional.4. hacia el logro de objetivos comunes del territorio.2. .04% 1. 290.3 Propiciar Programas Integrales.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.2. superior.2. normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la población vulnerable.01% S/.1 Vigilar y controlar que la población consuma agua segura.07% 2.5.4. Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor.481 0. 2 .1.487 0. corredores económicos y de r la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica S/.3. 290.003% 1.684 0.905 0.1. 2 .2 S/.03% S/.1.4.1.privada.3 S/. 1.1.1 S/.5. 1.2.3. 366.3 Ampliar la difusión e información de los Programas sociales de Trabajo (Observatorio Socioeconómico Laboral -OSEL.1.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales 1.5 S/.2. ejecutar y evaluar programas estratégicos orientados a la formación ocupacional para la inserción en el mercado laboral de la población vulnerable.10% S/.901 0. 290.03% 1.2 Implementar las EJE SOCIAL oficinas descentralizadas de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca.109 0.1 S/. 1.2 S/. bajo una visión compartida pública. Promover la implementación de Centros de Rehabilitación y Refugio para Personas de Grupos Vulnerables: Adulto Mayor.3.03% 1. 945.1.1.Promover la prevención y solución de conflictos laborales.01% 2.3 . según sus competencias. a una familia sustitutiva brindándole la oportunidad de crecer y desarrollarse dentro de un hogar y de la sociedad en su conjunto.488 0.4.01% EJE ECONÓMICO 2.487 0.416 0. 52.1.1 2.1.2.03% 1. Mujeres Maltratadas.5.5.4. 11.1 S/.723 0. Programa de Discapacidad).1. 64.1. 290.5.560. 2.1 Fomentar la asociatividad con enfoque de mercado y gestión empresarial.1 información y oferta laboral.2 2. Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.4.1 Promover la participación público privada para la inserción de la población vulnerable en la actividad laboral.3.3.2 1. Implementación del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades.487 0. alineando la política de desarrollo económico por Corredor.1 Participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas. Mejorar y/o implementar los servicios de S/.3. Servicio de Orientación Vocacional y Ocupacional.1 1. comunidades campesinas y nativas.042 1. 679. Hacer y promover la (ejecución pública y privada) de proyectos de agua segura y saneamiento básico rural en cuatro provincias de la región Difundir.5. Mujeres Maltratadas.1 Participación multisectorial para impulsar la inclusión social de sectores y poblaciones vulnerables y excluídos 1.2 Promover la vigilancia y abastecimiento de agua segura y saneamiento básico con énfasis en ámbitos rurales 1. principalmente en áreas de cabeceras de cuencas 2.Desarrollar. 1. . Elaborar e implementar Planes de Competitividad. Personas con Discapacidad.1 1.5.1. en situación de abandono físico y moral. Promover la inclusión del menor y adolescente.1 Fomentar la investigación e innovación tecnológica en instituciones de formación básica.2 Impulsar la gestión empresarial y el desarrollo de capacidades de los agentes productivos. I m p u l s a 2. 127. 1.4.27% 1. Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico. Fortalecer las capacidades de los Consejos (Comités) Regionales de Turismo Diseñar y ejecutar Programas Regionales de cuencas.1 Propiciar la participación multisectorial para impulsar la Inclusión Social de sectores y poblaciones vulnerables y excluidas.1. Servicio Regional de Empleo Cajamarca. para promover y/o ejecutar inversiones departamentales que impulsen el desarrollo productivo en concordancia con la propuesta de ZEE OT y la Estrategia Departamental de la biodiversidad. 10% 0. 48. 881.2.01% .1 ciuda des interm edias. S/. Promover Centros de Investigación y Promoción Descentralizados de interés departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca. usand o adecu adam ente los recur sos natur ales y aplica ndo criteri os de ZEE OT.06% S/.000 0.000 S/.06% 0. T e c n o l o g í a e I n n o v a c ión). con la Creación de institutos especializados. Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca. 525.2.352 S/. I m p l e m e n t a r e l C O R E C I T I ( C o n s e j o R e g i o n a l d e C i e n c i a .876 0.2. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos. 525. 87% 2.4 Promover inversiones y el financiamiento que viabilicen la implementación de instrumentos orientados a la gestión ambiental (ERB y SIREC) y la protección de cabeceras de cuencas. 2.3. Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión.3.2 Promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.1 2. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.Namballe.3.1 Reforma Institucional del GORECAJ 4.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial. Inventariar.46% 4.01% 0.2.2.3. operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial 2. 386. 500. 24.1 S/.1 S/.533.3.2 S/.1.1. Declaración y evaluación de estudios de impacto ambiental: Categoría 01 y Categoría 02.3.1.1.473 5.78% 2.1 S/. 525.4.002% 2.2.713 0.4.4.002% 0.424. de MA y PM Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal. para fomentar el turismo. ejecutar y gestionar inversión inversión estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental) S/. 4.284 0.2.1 Reforma Institucional del GORECAJ 4.05% 3.139 S/.002% 0.4.1 Promover la formalización y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de MYPES y organizaciones de productores 2. 1. y MA. Capacidades Humanas.3 2.000 0.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial. Gestión de Programática: Elaborar.4.1. con la creación de institutos especializados y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos. Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques.846 3. Promoviendo y fomentando su conservación y uso sostenible (Biodiversidad.2.965 2.74% 2.2.1.2. 101. acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía.2 S/.3. Estructura Orgánica.17% 2.3.06% EJE ECONÓMICO 2. evitando la producción de transgénicos.184 S/. culturales e históricos de la región. Fortalecer la actividad acuícola Regular las actividades de pequeña minería .3.1. 19.04% EJE INSTITUCIONAL 4. 16.1.6 S/. 3.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial. delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas . recuperación y protección de cabeceras de cuenca y lagunas.1 Reforma Institucional del GORECAJ 4.1. evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del dpto.1.000 0.5 S/.184 S/.16% .1 S/.1.3.SIREC. ecosistemas y endemismos).1 S/.4 3.540. Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal. operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial 2. Parque Nacional Cutervo.2 S/. 19.867.62% 2. Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización* Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos.3 Fortalecer capacidades del personal de la Dirección Regional de Energía y Minas en inspecciones.MA.1.2. 2. 2. páramos y jalcas.784 0.1.185 0. 31.3. 3. Promover la implementación del Sistema Regional de Conservación . 677. Conservación.1.277.1. 1.1. 19. 23.563. 19.002% 0.2 Revalorar los lugares con valores ecológicos. 2.1. 3.4. a través de establecimiento y gestión de ANP.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad.3. operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.1.1 Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca.184 S/.3 S/.PM y la minería artesanal .635 0. Elaboración y ejecución de proyectos de Electrificación y centrales hidroeléctricas.07% 4.562.1 Promover la gestión integral del agua y el suelo bajo una visión y enfoque de cuencas. operativizando las estrategias del plan vial regional y respondiendo a las políticas de ordenamiento territorial.1 S/.1.4. Evaluar petitorios PM.4.035 2.708 1.976. Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización 2.50% EJE AMBIENTAL 3.751 0.3.1. entre otras).2 2. Planeamiento Estratégico. Impulsar la inversión en infraestructura para investigación e innovación tecnológica 2. fiscalización y regulación. 53.1 Priorizar inversiones para una adecuada y eficiente integración vial.3.3. 1.11% 4.10% 4.236.1.1 4. Gestión Correctiva (Reducción de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales) S/.02% 0.3.1 4.05% 0. Rendición de cuentas en relación al logro de objetivos del PEI Conformar plataformas de gestión de riesgos de desastres Gestión Reactiva (Atención de Emergencias) Gestión Prospectiva (Normatividad).1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana 4.3.1.2.04% 0.00% .915 S/.3 4.1. Inversión Pública. 459.4 4.3 S/.750 0.4.2. al servicio de la ciudadanía 4.4.02% 0.1.1.297 0.1.01% S/. 183.02% 912.4.3 4.1.3. Organizar. 1.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos Formular.768 0. 982.286 0. ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como : Procedimientos Administrativos.02% S/. 328.2.411 S/.1. al servicio de la ciudadanía 4. 4.1.4. entre otros. 174.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles. eficientes y transparentes.1.1.987 100.2. 5. Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales.424 S/.1.3. eficientes y transparentes.05% 4.2. EJE INSTITUCIONAL 4. 72. 151.1.2. 4.411 S/.1. 437.16% 0.1.2 S/.721 S/. implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (Ceplar Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.2.979.773 0. Implementar el Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Diseñar y poner en marcha medios que faciliten la Información.1. 903. 4. Comunicación y Educación interna y externa.2.306 0. al servicio de la ciudadanía 4.3 Institucionalización de un Sistema de Planificación Regional integrado y articulado 4.2.2 TOTAL PLIEGO S/.1.2 Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.1. 524.1 Consolidar y/o fomentar espacios de participación y vigilancia ciudadana 4.2.1 4.4.458. Gestión Estratégica.868 S/.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos 4.2 Alianzas para desarrollar acciones que mejoren la gestión de los Recursos Humanos 4.Calidad de atención al ciudadano interno y externo.1 Implementación y operativización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR S/.1.500 0.06% 0. eficientes y transparentes.4 Modernizar la Administración Pública con procedimientos más ágiles.66% 4.3. 174. En el cuadro se muestra que el presupuesto asignado para el eje social asciende a S/.8 50. así mismo en el eje institucional se encuentran las remuneraciones de todo el sector público perteneciente al Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca 1. se detalla en el siguiente cuadro Cuadro Nº 08: Unidades Ejecutoras Sede Cajamarca Gerencia Sub Regional de Chota Gerencia Sub Regional de Cutervo Gerencia Sub Regional de Jaén Programas Regionales -PROREGION Gastos de Capit 47. corresponden a proyectos que están financiados por 03 fuentes de financiamiento que sumados .6.9 % 45.32 4 102.772.09 7.55 4.000 3. 45. finalmente para los objetivos institucionales se cuenta con S/. siendo el mayor presupuesto a diferencia de los otros objetivos.012. 737.66 2. 5.94 39. Comentario de Matriz del Programa de Inversiones (Ver anexo) El PIA de inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca está constituido por 45 intervenciones. pertenecientes al Gobierno Regional. para el eje económico se cuenta con un presupuesto de S/. Presupuesto por Unidades Ejecutoras del Programa de Inversiones 2013 El Presupuesto Inicial de Apertura por Unidades Ejecutoras.5.2.5. según las actividades y proyectos que desempeñan las diferentes unidades ejecutoras y orgánicas.4 millones. ha sido distribuido por estrategias y acciones (actividades/proyectos) del PEI 2012-2015. con la ejecución de las cuales se contribuye en el corto plazo al logro del cumplimiento de las metas mediante indicadores de producto insumo. Cabe señalar que en el eje social se encuentra el presupuesto asignado para el sueldo de los docentes y personal de salud de toda la región.599 40. de tal manera que se pueda evaluar la eficacia y la eficiencia para la toma de decisiones oportunas.Sub Gerencia de Presupuesto 00 Fuente: Reporte del Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 1.4 millones.7 millones.2. 123.El Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2013 para el Plan Anual 2013 de Gobierno Regional de Cajamarca.918 7.819 4.188.6 millones y para el eje ambiental se cuenta con un presupuesto de S/.77 100.5.195.515.00 TOTA L SIAF. .8 millones en 2 proyectos (1 en Chota 1 en Cutervo ).33%.515. donde el gran aportante es canon con el 94. 102.totalizan el monto de S/. 2.900. La función Planeamiento tiene asignado S/. 88% del total del programa de inversiones.5 millones en 01 proyectos correspondiente a la Sede Cajamarca.55% del presupuesto en 8 proyectos. La función Ambiente tiene asignado S/. representando el 30. Presupuesto por Función (incluido la deuda pública) Presupuesto Institucional de Apertura por función.918 RESERVA DE CONTINGENCIA 10 AGROPECUARIA 5. Dentro del PIA se tiene que la unidad ejecutora Sede tiene el 45.650 12 ENERGÍA 15 TRANSPORTE 18 SANEAMIENTO 20 SALUD 22 EDUCACIÓN 25 DEUDA PÚBLICA 25. 25 millones en 14 proyectos (01 en la Sede y 13 en Proregion).3 millones en 05 proyectos correspondiente a Proregion. 23.5.699 7. GESTIÓN Y 2. 31.77% del presupuesto en 22 proyectos.375 detallándose en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 09: Formulación Programa de Inversiones Año Pliego por función Fiscal TOTA L 03 PLANEAMIENTO.005. La función Saneamiento tiene asignado S/. PROREGIÓN el 39. La función Educación tiene asignado S/.888. ocupando el 24. Cutervo tiene el 7.2.8 millones en 06 proyectos correspondientes a 4 para Proregion. 2 en la Sede Cajamarca.475 . 5.660.La función Agricultura tiene asignado S/.384.66 del presupuesto en 03 proyectos. cuenta con una inversión de S/. 7. 1.513.7 millones en 03 proyectos (02 en la Sede y 01 en Chota). La función Salud tiene asignado S/. 122’521. 1.075.725.678 31.5 millones en 07 proyectos correspondiente a 1 en la Sede Cajamarca y 6 en Jaén.6 millones en 03 proyectos (03 en la Sede. La función Energía tiene asignado S/.769. La función Transporte tiene asignado S/.94% del presupuesto en 06 proyectos. representando el 5. 1 en Chota y 1 en Cutervo).09% del presupuesto en 03 proyectos.079 20.790 23. 4. Jaén el 2.356 1.7. Chota tiene el 4.59% del total del programa de inversiones.46%. 521. TOTA 122.375 . Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.L SIAF.Sub Gerencia Fuente: Reporte del de Presupuesto. CUADRO N° 10 INTERVENCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON ACTIVIDADES Y PROYECTOS CON ENFOQUE A RESULTADOS UNIDADES EJECUTORAS/FTE.937.656 49.66 2.218 0 200.366 77.563.99 6.989 615.941 5.976.257.02 12.708 48.063.776.08 7.543. Presupuesto Programado a ejecutar el 2013 en Programas Presupuestales con enfoque a Resultados (Del PI) Un total de S/.315 14.653 51.110.72 3.039.848 24.000 3.36 0 1.996.776.961.018 12.761.5.892 0 3.754.629 32.532.012.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R.650.000 7.366 77.410 Fuente: Reporte del SIAF.930.81 8.24 0.367 21.249.000.781 20.054.198 38.000 0 TOTAL 529.31 0.761. Por ejemplo en la Sede Cajamarca se asigna el 6.694.018 11.106 4. . 615.723.110 133.891.198 79.869.500.619 20.247.110 133.054.361.441 16.629 32.653 51.455.29 3.848 24.902.247.701.806.24 1.58 5.51% del total del Presupuesto programado para los siguientes programas: Articulado Nutricional.703 64.781 20.897.04 2.Sub Gerencia de Presupuesto.423 10.361.703 64.500.74 8.812.51 0.489.362 46.021 6.723.012.761. 0. Elaboración: Sub Gerencia de Planeamiento y CTI.8.650. Salud Materno Neonatal.420 100.000 3.656 49. Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre.761.216 1.489.00 1.318 21.75 2.468 4.37 3.599 23.02 4.55 2.708 48.100 53.891.R 0 0 0 0 40.000 7.623 16.088. DE FINANCIAMIENTO Sede Cajamarca Chota Cutervo Jaén ProRegion Transporte Educación Cajamarca Educación Chota Educación Cutervo Educación Jaén Educación Ugel San Ignacio Educación Ugel Santa Cruz Educación Ugel Cajabamba Educación Ugel Bambamarca Educación Ugel Cajamarca Educación Ugel San Marcos Educación Ugel San Miguel Salud Cajamarca Salud Chota Salud Cutervo Salud Jaén Hospital Cajamarca Hospital General de Jaén RECURSOS RECURSOS ORDINARIOS DETERMINADOS 1.223 16.623 16.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.593 0 0 0 0 0 53.000 523.748 TOTAL 40.249.599 23.662.710 % 6.420 se destinan para apoyar programas estratégicos entre actividades y proyectos de inversión a todas las unidades ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca.000 0 1.41 8.2.D.318 21.769 158.89 0.952.93 10.694.49 3.812. Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Primaria y II Ciclo de Educación Básica Regular y Reducción del Costo.809 1. Cutervo y Cajamarca se le asigna el 0. Mejora de la Calidad Educativa en las IE. Proceso de Presupuesto Participativo Al final en anexos se muestra el cuadro del seguimiento de los proyectos que resultan de los acuerdos en el proceso de presupuesto participativo 2010. 2011 y 2012. donde está los proyectos de Construcción e implementación de los Hospitales II-I de Cajabamba. En Energía para el programa Acceso y uso de la electrificación rural igualmente se encuentra la unidad ejecutora Proregion y la Sede Regional teniendo una asignación presupuestal del 4%. Hospital Cajamarca y Hospital General Jaén. Logros de Aprendizaje en las áreas de comunicación integral y lógico matemático. En Saneamiento para el programa de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las provincias de Hualgayoc. Salud Jaén. II2 Jaén. Bambamarca. Las acciones o actividades del PEI se identifican con su propia codificación.2. ESTRATÉGICAS Y PROGRAMA DE INVERSIONES. se encuentran articuladas con el Plan Estratégico Institucional 2012-2015 con las actividades e indicadores de producto programados con presupuesto y ejecución física financiera las que están plasmadas en la programación de actividades y proyectos por objetivos en la parte final del documento. se le asigna el 69. Salud Cutervo. se le programa el 16. Chota.9.98% del presupuesto total programado. ACTIVIDADES OPERATIVAS. con sus respectivas articulaciones. En Educación (se encuentran inmersas las unidades ejecutoras de Educación): para el programa Logros de aprendizaje. A continuación mencionamos las actividades y proyectos de todas las Unidades Ejecutoras conformantes del Pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca.5. ARTICULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Las diferentes actividades y proyectos de las Unidades Ejecutoras.83 % del presupuesto total programado. focalizadas del quintil 1 de la educación básica primaria. Salud Chota. UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CAJAMARCA Unidad Orgánica: .En Salud para el Programa articulado Nutricional y Materno Neonatal (se encuentran inmersas las Unidades Ejecutoras de Salud): Salud Cajamarca. 1. II-1 Bambamarca. II. II1 San Ignacio.22 % del presupuesto total programado . de los Estudiantes de Educación Básica de II Ciclo y Primaria. 2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos Y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor. Personas con Discapacidad. Personas con Discapacidad.5. Mujeres Maltratadas. 1.1. Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.5. Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor.Secretaria de Consejo Regional 1. . Mujeres Maltratadas.1. 1 Elaborar e implementar Planes de Competitividad. hacia el logro de objetivos comunes del territorio Indicador: Planes de Competitividad implementados por Corredor. Capacidades Humanas. ⇒ Diagramación e impresión de boletines y revistas institucional. Indicador: % de avance de ejecución de logros de objetivos de PEI ⇒ Gestión Permanente. Unidad Orgánica: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas 4. Indicador: Estructura Orgánica Moderna y Desburocratizada.2.privada.1. 4. 3. notas periodísticas.Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. Capacidades Humanas.1. Estructura Orgánica.2.1. 2.1.1.4.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. Planeamiento Estratégico. Estructura Orgánica. bajo una visión compartida pública. Indicador: . alineando la política de desarrollo económico por Corredor. Planeamiento Estratégico.3 Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Indicador: % de Instituciones del GRC que remiten información oportuna al Centro de Información Regional. Unidad Orgánica: Procuraduría Pública Regional 4.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal Indicador: % de productores que aplican buenas prácticas ambientales para conservar los recursos naturales. ⇒ Producción y difusión de spost radiales.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. ⇒ Función normativa ⇒ Función fiscalizadora Unidad Orgánica: Dirección Regional De Control Institucional 4.2 Rendición de cuentas en relación al logro de objetivos del PEI.1.1.1. ⇒ Gestión Permanente . estructura orgánica. ⇒ 100 acciones de supervisión y monitoreo del sistema de defensa civil.1. ⇒ Implementación de 23 grupos de trabajo y plataformas de Defensa Civil ⇒ Elaboración de 2 planes de gestión de riesgo de desastre Unidad Orgánica: Secretaría General 4. ⇒ Gestión Permanente Unidad Orgánica: Dirección Regional de Administración Dirección de Administración: .2 Gestión Prospectiva (Normatividad).1.1 Conformar plataformas de gestión de riesgos de desastres Indicador: Implementación del grupo de trabajo y plataformas de Defensa Civil. planeamiento estratégico Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada.Unidad Orgánica: Dirección Regional de Defensa Nacional 4.1.3. capacidades humanas.1.1. 4. estructura orgánica.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión.3 Gestión Reactiva (Atención de Emergencias) Indicador: N° de Proyectos de Inversión con asignación presupuestal en GDR.1. 4. planeamiento estratégico Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión. Indicador: N° de Ordenanzas Regionales Aprobadas Indicador: N° de Planes en GDR. ⇒ Elaborar 20 citaciones para convocar a sesiones de directorio de gerentes (Ordinarias y Extraordinari as) ⇒ Elaborar 20 actas en la sesión de directorio de gerentes. ⇒ Registrar 20 publicaciones de los acuerdos adoptados en Directorio de Gerentes ⇒ Gestión permanente. Unidad Orgánica: Dirección Regional de Asesoría Jurídica 4. capacidades humanas. Gestión Correctiva (Reducción de Vulnerabilidad: Inversiones Estructurales y No estructurales). Indicador: N° de atenciones en emergencias.3.1.3. 4. capacidades humanas.1 Modernización institucional: procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión. y planeamiento estratégico Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado ⇒ Acciones administrativas . estructura orgánica.1.1. 1. .2. Calidad de atención al ciudadano interno y externo.1. Inversión Pública.Dirección de Patrimonio: 4.1 Formular. capacidades humanas. Indicador: Porcentaje de usuarios encuestados que se sienten satisfechos por la celeridad y la oportunidad en la atención en los sistemas administrativos. Mantenimiento o Reparación Onerosa. ⇒ Realizar 4 eventos para el plan regional de capacitación ⇒ Implementación de 1 Programa reducción de desigualdades en materia remunerativa y de compensaciones.2. ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos. Estado de Excedencia. Gestión Estratégica.1.2. Indicador: Porcentaje de personal adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones. Obsolescencia Técnica. entre otros. 4.1 Formular.1. planeamiento estratégico Indicador: Porcentaje de procedimientos administrativos que se han simplificado. Inversión Pública. Calidad de atención al ciudadano interno y externo. ⇒ 8 resoluciones de Procedimiento para el Alta y Baja de Bienes Muebles: Donaciones. Gestión Estratégica. Reposición.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos Indicador: Porcentaje del personal que por laborar en zonas de difícil acceso ha visto mejoradas sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa. entre otros.1. ⇒ 4 resoluciones de proceso de Bienes muebles entregados en calidad de Afectación en uso. ⇒ Gestión Permanente Dirección de Abastecimiento: 4. ⇒ Gestión permanente. estructura orgánica. ejecutar y evaluar el Plan Regional de Capacitación que permita fortalecer las capacidades del personal incidiendo en temas como: Procedimientos Administrativos. Dirección de Personal: 4.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión. Indicador: Estructura orgánica moderna y desburocratizada. 1 Elaborar. Estructura Orgánica.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. difundir disposiciones.1. .2. y planeamiento estratégico.4.1.1. instrumentos. aprobar. 4.1. Estructura Orgánica.2 Desarrollar programas dirigido a reducir paulatinamente desigualdades en materia remunerativa y compensaciones a nivel de pliego regional iniciando con el personal que labora en zonas más alejadas y con limitación de servicios básicos Indicador: % del personal que por laborar en zonas de difícil acceso que ha visto mejorada sus remuneraciones e incentivos en forma equitativa 4. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado ⇒ Gestión Permanente GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 2. Capacidades Humana.Indicador: % de personal que está adecuadamente preparado para el cumplimiento de sus funciones.1. y planeamiento estratégico. Capacidades Humana. Capacidades Humana. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado ⇒ Acciones contables permanentes Dirección de Control Previo: 4.1. y planeamiento estratégico. herramientas técnicas y políticas públicas para promover inversiones orientadas al desarrollo económico.4. Estructura Orgánica.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía. Indicador: % de Procedimientos administrativos se han simplificado ⇒ Acciones administrativas de tesorería Dirección de Contabilidad: 4. ⇒ Gestión Permanente Dirección de Tesorería: 4.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. proyectos y actividades promotoras del desarrollo económico y la competitividad. publicación y promoción de experiencias exitosas.Indicador: 05 MYPES que adoptan instrumentos. ⇒ Sistematización. herramientas técnicas y políticas públicas para promover inversiones orientadas al desarrollo económico. difusión. . ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de electrificación 2. ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de riego tecnificado ⇒ Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la UF-GRDE. Indicador: 20 localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad.4 Elaboración y ejecución de proyectos de Irrigación e Infraestructura de riego. 01 proyecto de electrificación rural. organización. ⇒ Construcción y Mejoramiento Canal Santa Ana.1 Promover la transferencia de tecnologías para el procesamiento de productos de la zona. capacitadas. 2. ⇒ Iniciativa de apoyo a la competitividad productiva .3. integrada con infraestructura de riego.1.000 Ha. Indicador: 50 MYPES. 2.4. Distrito . participación en ferias y eventos de exposición .PROCOMPITE 2012 ⇒ Conformación de Cooperativas de Servicios ⇒ Fondo Concursable Cajamarca Emprende ⇒ Mejoramiento de la provisión de servicios de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad. 2.2.venta de productos y servicios de articulación a mercados regional. ⇒ Promover el fortalecimiento y articulación de la MyPES y organizaciones de productores a redes empresariales y mercados competitivos. ⇒ Fortalecimiento del COREMyPE: capacitaciones y eventos descentralizados por provincias. nacional e internacional.1. 2.3. Indicador: asociaciones que usan tecnologías para el procesamiento de productos.4 Fortalecer el espacio Institucional de COREMYPE (Consejo Regional de la micro y pequeña empresa).⇒ Promoción.1. y formalizadas. ⇒ Elaboración de un programa regional de riego y desarrollo de capacidades para la gestión de los recursos hídricos.6 Elaboración y ejecución de proyectos de Electrificación y centrales hidroeléctricas. ⇒ Monitoreo y seguimiento de proyectos y actividades de la GRDE.3.1.4. fomentando el asociativismo a través de Asociatividad. Indicador: 10. Cajabamba. distrito de Chirinos .Sitacocha. Cajabamba. ⇒ Instalación del sistema de riego Lluchubamba. .San Ignacio .Cajamarca. Cajamarca ⇒ Instalación del sistema de riego tecnificado en los caseríos de Tablón. y Juan Velasco Alvarado. distrito Sitacocha. Indicador: 01 Centros de Innovación Tecnológica Agroindustrial (CITE Chocolate) funcionando. con la creación de institutos especializados.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales. Indicador: 01 institución educativa de nivel superior que cuentan con centros de investigación e innovación tecnológica.3.1. En Ejes Viales construidos.5 Kms.2. concursos de proyectos. promoción y participación en eventos de promoción de la inversión público-privada para la competitividad económica y territorial.3 2. Región Cajamarca.2. Provincia de Jaén.3.2. eventos de capacitación e investigación. Indicador: 02 proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca. ⇒ Organización. Y del Observatorio Regional de los Sectores Productivos. ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de Turismo 2.Construcción del sistema de riego localizado y mejoramiento de la infraestructura de riego en la cuenca el Palmo del distrito de San Felipe. Tecnología e Innovación). ⇒ Gestión Permanente ⇒ 2.2 Implementar el CORECITI (Consejo Regional de Ciencia.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos. 2.1. de competencia regional.1. Promover Centros de Investigación y Promoción Descentralizados de interés departamental en Universidades Nacionales e instituciones educativas de nivel superior del departamento de Cajamarca. . Indicador: 06 proyectos desarrollados ⇒ Fortalecimiento del CORECITI: foros. 2.2.1 Promover la Creación de los Centros de Investigación Tecnológica Especializadas (CITES) en cadenas productivas estratégicas del departamento de Cajamarca. ⇒ Participación en comisiones y representaciones legales ligadas al Desarrollo económico regional.2. Indicador: 361. ⇒ Implementación del CITE agroindustrial del corredor norte del departamento de Cajamarca. acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía. ⇒ Apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica. ⇒ Elaboración de estudios a nivel de perfil de proyectos de carreteras . en todas las provincias del departamento de Cajamarca. de la educación básica.5. . Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.1. Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.1.29% de alumnos del Nivel Inicial.34% de alumnos del Nivel Primaria. en las áreas de C. ⇒ 04 proyectos de Logros de Aprendizaje. ⇒ 04 proyectos de Logros de Aprendizaje. obtienen mejores logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático. en las áreas de C.5.  43.GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL: Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano 1. en las I. Inicial. ⇒ 03 proyectos por consultorías a favor de personas con discapacidad de la región Cajamarca. 01 destinado a implementar con material educativo a los CEBEs Y PRITEs.E focalizadas del Quintil 1. en las I. 1.I y L.2 Promover el desarrollo inclusivo con proyectos productivos y de fortalecimiento de capacidades para grupos vulnerables: Adulto Mayor.1. Primaria. Personas con Discapacidad. Personas con Discapacidad.M.1 Desarrollar. Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora Indicador: Porcentaje de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR obtienen un desempeño suficiente en comprensión lógicomatemática Meta a alcanzar año 2013:  53. obtienen mejores logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático. Indicador: Porcentaje de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables. Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor. Mujeres Maltratadas.I y L. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (OREDIS) 1.E focalizadas del Quintil 1. de la educación básica. Mujeres Maltratadas.1.M. ejecutar y evaluar el programa estratégico de Logros de aprendizaje. en todas las provincias del departamento de Cajamarca. 01 fortalecer “Mesa de Participación y Desarrollo Inclusivo de la persona con discapacidad” y la “red regional de inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad” en la Región Cajamarca. ⇒ Capacitación a los 13 presidentes provinciales de asociaciones de discapacidad sobre temática de fiscalización y cumplimiento de la ley N° 27050” Ley General de las . 1.3. ⇒ Implementación de la directiva Regional para el cumplimiento de la ley general de personas con discapacidad. Así como también en participación ciudadana.1.4. en educación y salud. ⇒ Fortalecimiento de la Red Regional de Inclusión Socioeconómica de personas con discapacidad. ampliar. privadas. con la finalidad.1 Fortalecer la organización y el funcionamiento de las APAFA y Consejos Educativos. mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: Porcentaje de instituciones educativas que funcionan en locales con adecuada infraestructura y debidamente implementados. 1. Indicador: Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas y que aportan en la mejora educativa. y sociedad civil de la Región Cajamarca. ⇒ 13 provincias con padrones actualizados. todos ellos miembros de la mesa de participación y desarrollo inclusivo. Ley N° 17050. ⇒ 03 reuniones trimestrales con los representantes de las entidades públicas. que aportan en la sistematización del padrón Regional. ⇒ Asesoramiento técnico a las 13 UGELs de la región para implementación del plan cuatrienal en el eje temático equitativo en Cajamarca. ⇒ Creación 10 OMAPEDs y asesoramiento técnico.personas con Discapacidad”. ⇒ 03 Campaña de sensibilización en temática de discapacidad.1.6. ⇒ 13 representantes de personas con discapacidad de las provincias de la región Cajamarca incursionando en la formación de micro y pequeña empresa. PRESUPUESTO Y . 1. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO.1 Desarrollar y ejecutar en forma permanente programas de fortalecimiento de capacidades del personal docente del departamento. mediante 02 reuniones. Indicador: Porcentaje de personal docente del departamento de Cajamarca capacitado en forma permanente. y en participación activa en política.1 Dotar. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano (Mejora de la Calidad Educativa) 1. de desarrollar y evaluar el cumplimiento del Plan Operativo de la misma. 1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y la vigilancia del logro de resultados regionales.1.2.ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional 4. . ⇒ Evaluación de planes ⇒ Gestión de la cooperación internacional ⇒ Gestión de la estadística regional ⇒ Presupuesto Participativo ⇒ Audiencia Pública ⇒ Asistencia técnica para la articulación de planes concertado municipales ⇒ Elecciones CCR ⇒ Gestión permanente Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 4. ⇒ Realizar 24 eventos de acciones de coordinación. implementar y poner en marcha el Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) y el Sistema de Gestión del PDRC al 2021 Indicador: Centro de Planeamiento Regional de Cajamarca (CEPLAR Cajamarca) implementado y funcionando 4. incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.1.2 Rendición de cuentas en relación con logro de los objetivos del PEI Indicador: % de avance de ejecución de logros de objetivos de PEI. seguimiento y control de las actividades de las oficinas de presupuesto en todo el pliego.1.2.3.2. Meta a alcanzar año 2013: . 4.1.Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrón del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía.1. ⇒ Gestión permanente. Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental). Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI) 4. Indicador: % de reducción de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al año anterior.2.1.4 Diseñar y poner en marcha medios que faciliten la Información. Indicador: Porcentaje de ejecución de programas estratégicos y proyectos de impacto departamental. 4. con visión al 2021.1 Organizar.2 Gestión Programática: Elaborar. Indicador: % de Unidades Ejecutoras del GRC que ofrecen al público información actualizada y de interés común a través del portal Institucional Regional. Comunicación y Educación interna y externa.4. con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones. ⇒ Evaluación de 200 estudios de Preinversión. ⇒ Evaluación de 40 estudios de Planes de Trabajo .10% . ⇒ Evaluación de 40 estudios de TDR´S.40% de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental. 14) ⇒ Emisión de 180 informes de seguimiento a Proyectos de Inversión Pública. ⇒ Organización 12 eventos y seguimiento de las acciones del Comité Regional de Inversiones. ⇒ ⇒ Desarrollo Institucional 4. ⇒ Elaboración de 2 perfil de proyecto de interconexión Regional ⇒ Gestión permanente Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial .15) ⇒ Elaboración y Registro de 60 formatos de modificaciones en Fase de Inversión (F .1.16) ⇒ Evaluación y Registro de 48 informes de Cierre (F . ⇒ Evaluación y 40 registro del Informe de Consistencia (F .2 Implementar el Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados Indicador: N° de usuarios que consulta a través del portal web.4. 4. Capacidades Humanas.1. ⇒ Emisión de 80 Opiniones Técnicas.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión.3 Crear y poner en marcha el Centro de Información Regional integrado para mejorar la toma de decisiones y ponerlo al servicio de los ciudadanos Indicador: % de instituciones y ciudadanos que hacen uso de la información que se ofrece el Centro Información Regional Integral.1. ⇒ 48 Reuniones de Coordinación. Indicador: estructura orgánica moderna y desburocratizada ⇒ Elaboración de 06 documentos normativos de gestión institucional ⇒ Elaboración de 01 documento de la implementación del Gobierno Electrónico Regional en la sede y órganos desconcentrados ⇒ Gestión permanente Centro de Información y Sistemas 4. Planeamiento Estratégico. Estructura Orgánica. ⇒ Mantenimiento y Actualización de 1 sistema de control de evaluaciones de PIP’s.4.1.Emisión de 10 informes de verificatorias de viabilidad Emisión de 70 informes de declaratorias de viabilidad de estudios de preinversión ⇒ Emisión de 60 informes de visitas de campo para evaluación. Difusión y Asistencia Técnica. 3.1.3.1 Fortalecer la planificación y gestión territorial: ZEE-POT en ámbitos locales. Indicador: N° de propuestas de ZEE provinciales asesoradas y aprobadas. 3.1.3.2 Fortalecer el Sistema de Información Territorial Regional, en asuntos productivos y ambientales. Indicador: Sistema de Información Territorial Regional implementado y operando. 3.1.3.3 Implementación de herramientas de gestión territorial elaboradas (ZEEOT, ERB, ERCC, AAR, CSE, SIAR) Indicador: N° de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestión territorial elaboradas ⇒ 02 Estudios de diagnóstico y zonificación para fines de demarcación territorial en las provincias de San Miguel y Celendín. ⇒ 13 Expedientes de saneamiento y organización territorial en las provincias de Jaén, Contumazá y Cajamarca. ⇒ 02 expediente para saneamiento de límite interdepartamental ⇒ Elaboración de 22 expedientes para categorización y/o recategorización de centros poblados. ⇒ Elaboración de 12 expedientes para saneamiento físico de predios estatales ⇒ Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial – POT. ⇒ Gestión permanente GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados. 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización Indicador: N° de Kms. de infraestructura de transportes y comercialización construidos. 2.3.1.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad. Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad ⇒ Construcción de la Sede Institucional de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Cajamarca ⇒ Electrificación Rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa ⇒ Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE -3N (Bambamarca)Paccha - Chimbán L.D con Amazonas (EMP-AM-103 El Triunfo) ⇒ Mejoramiento de Carretera CA-101, Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá)-Yetón ⇒ Elaboración del expediente técnico del perfil Construcción Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca ⇒ Construcción Carretera La Central Macuaco, Catache, Santa Cruz Cajamarca GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (RENAMA) 3.1.1.1 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal. Indicador: Porcentaje de productores que aplican buenas prácticas ambientales para conservar los recursos naturales. Reforestación de 600 ha. en las zonas alto andinas de las provincias San Pablo y San Miguel, Cajamarca ⇒ Proyecto de Fortalecimiento para la forestación y reforestación de 300 ha. con especies nativas y exóticas de la zona de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - Cajamarca” ⇒ Proyecto de “rehabilitación del servicio ambiental forestal en 1,600 ha. en las cabeceras de las cinco micro cuencas del distrito La Encañada provincia de Cajamarca” ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para la “Recuperación del servicio ambiental hídrico de 06 micro cuencas alto andinas en las provincias de cajamarca y Contumazá, de la Región Cajamarca”. ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para la “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Jequetepeque de la Región Cajamarca” ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para “Recuperación de Ecosistemas Degradados en la Cuenca del Río Zaña de la Región Cajamarca” ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para “Recuperación del servicio ambiental de regulación de suelos en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, provincia de San Ignacio - Cajamarca” ⇒ 3.1.1.2 Promocionar prácticas de manejo de suelo y agua en zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y forestal. Indicador: Número de cuencas hidrográficas que cuentan con instrumentos de gestión y los aplican. Indicador: Hectáreas cultivadas con buenas prácticas:calidad del agua, menor desertificación. ⇒ Participación en 2 eventos del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay – Lambayeque ⇒ Conformación 04 cuencas de Consejos de recursos Hídricos 3.1.1.3 Promover proyectos para la compensación a poblaciones por servicios ecosistémicos en cuencas y microcuencas del departamento. (Chancay-Lambayeque, Zaña, Chamaya, Chinchipe, Alto Jequetepeque, Cajamarquino, entre otras). Indicador: Número de propuestas de compensación por servicios ecosistémicos implementadas. Indicador: Toneladas cúbicas de captura de carbono. ⇒ Elaboración de 04 expedientes técnicos para Mejoramiento de la Gestión institucional de los servicios ambientales hídricos en la Cuenca del Rio Amojú, provincia de Jaén, Cajamarca 3.1.2.2 Impulsar la vigilancia de la producción de transgénicos Indicador: Comisión Multisectorial funcionando. Indicador: Número de campañas de sensibilización. Indicador: Número de operativos realizados. 4. Agrario.1 Fortalecer las capacidades de los Consejos Regionales de Turismo. DIRECCIÓN REGIONAL DE TURISMO Y COMERCIO EXTERIOR 2.SIREC.Conformación de 01 Comisión Multisectorial para actividades de recursos genéticos y bioseguridad.2. Indicador: Sistema Regional de Conservación (Sirec) implementado e institucionalizado. Producción y de Energía.Chontalí. Conservación. ⇒ 3. a través de establecimiento y gestión de ANP.1. Huangamarca. ⇒ Proyecto de Instalación de los servicios de Ordenamiento Territorial en la Provincia de San Miguel 3. ⇒ Realización de 04 eventos para la implementación de ordenanza sobre transgénicos ⇒ 3. delimitación y protección del Santuario Nacional Tabaconas . ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para el Fortalecimiento del Sistema de Conservación Regional de Cajamarca. Refugio de vida silvestre Udima (Guardabosques.1. Bosques Estacionalmente Secos del Marañón. Mishahuanga. Indicador: Cada Consejo Regional cuenta con un plan de acción . ⇒ Elaboración de 02 expedientes técnico para la Instalación de los servicios de Ordenamiento Territorial en las Provincia de San Marcos y San Miguel. Chancay Baños).3. Naranjos Supayacu. Huamantanga .1. Paramos Jaén . Reconocimiento de 08 Zonas Reservadas (Lagunas Alto Perú.3 Fortalecer la planificación y gestión territorial: ZEE-POT en ámbitos locales Indicador: Número de programas / proyectos que implementan las herramientas de gestión territorial elaboradas. entre otras). recuperación y protección de cabeceras de cuenca y lagunas. Parque Nacional Cutervo.2.Namballe.2 Promover la implementación del Sistema Regional de Conservación .San Ignacio.2 Elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climático Indicador: Número de acciones de mitigación y adaptación implementadas en el marco de la ERCC.1. 2. Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca.3.concertada. 2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos. acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía. ⇒ Elaboración de 05 proyectos y expedientes técnicos para promover el desarrollo turístico mediante potencialidades regionales. . 3 Fortalecimiento de capacidades para el fomento.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales. ⇒ Implementar el sistema de información. .2. 4. la formalización y sostenibilidad de agentes económicos.2 Fortalecer el Sistema de Información Territorial Regional. ⇒ Elaboración de 01 expediente técnico para Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.4. ⇒ Fomento a la Competitividad Industrial ⇒ Contribución a la Gestión Ambiental Regional en materia de Industria. ⇒ 04 acciones de mejoramiento e implementación de la capacidad logística institucional.1. con apoyo de bonos MYPES. ⇒ 01 acción de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de local institucional. ⇒ DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN 2. Indicador: Porcentaje de representantes de la sociedad civil inscritos en el Padrón del Gobierno Regional Cajamarca capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas.1.Elaboración de 12 expedientes técnicos para calificar a los prestadores de los servicios turísticos de la región de acuerdo con las normas legales.3. en asuntos productivos y ambientales. ⇒ Elaboración de 48 informe de monitoreo y evaluación de la gestión institucional. Indicador: Número de MYPES capacitadas y formalizadas Meta a alcanzar año 2013: 01 Organización de Productores por corredor económico articulados al Mercado sosteniblemente (Corredores: Jequetepeque. ⇒ 08 eventos a realizar para el fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional. Centro y Norte). Indicador: Sistema de Información Territorial Regional implementado y operando ⇒ Aplicación de la Normatividad para el Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF). ⇒ Promoción a la constitución y formalización de 80 MYPEs y cooperativas 3.1. 1.4.⇒ Desarrollo de 16 eventos de fortalecimiento de capacidades técnicas y de gestión del recurso humano institucional. 2. Indicador: Número de piscigranjas en producción. ⇒ Promoción y desarrollo de la acuicultura ⇒ Mejoramiento de la pesca por acuicultura ⇒ Operación y mantenimiento de proyectos de post inversión .5 Fortalecer la actividad acuícola. 4.2 Inspeccionar y evaluar la actividad minera informal.3.3.2.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura.4. y MA. 3.4 Declaración y evaluación de estudios de impacto ambiental: Categoría 01 y Categoría 02.4. Indicador: N° de inspecciones 2.MA. Indicador: N° de estudios de impacto ambiental aprobados.3.3 Evaluar petitorios PM.1.3. Indicador: N° de concesiones PM. RENAMA.Promoción y ordenamiento de la actividad pesquera ⇒ Control y vigilancia de la actividad pesquera ⇒ Fomento al consumo de pescado y seguridad alimentaria ⇒ Fortalecimiento de la gestión institucional ⇒ Prácticas ambientales en acuicultura ⇒ DIRECCIÓN REGIONAL ENERGÍA Y MINAS 2. Indicador: N° de inspecciones 2.4. 2.1 Proyecto integral de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental (agua. aseguramiento hídrico y generación de electricidad Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad 2. DRAC.3. Otorgadas.3. Y MA.1 Regular las actividades de pequeña minería . de MA y PM. ALA ⇒ Evaluación de planes de cierre de minas del PPM y PMA ⇒ 04 Inspecciones de minería informal ⇒ Elaboración de 01 inventario energético regional ⇒ Fiscalización del PPM y PMA ⇒ Formalización de Pequeño Productor Minero y Productor Minero Artesanal ⇒ Gestión .PM y la minería artesanal . SENAMHI. suelo y aire) Indicador: N° de reportes sobre calidad ambiental emitidos anualmente y medidas implementadas. normas y proyectos implementados para la inserción de la población vulnerable en actividades laborales público privada. Meta a alcanzar año 2013: 20% de beneficiarios conocen las políticas.1. normas y proyectos implementados para la inserción de la población vulnerable en actividades laborales público privada. normas y proyectos de oferta laboral para insertar al mercado laboral a la población vulnerable. Indicador: Número de políticas.4.permanente DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 1. . implementar y aplicar políticas.1 Difundir. según sus competencias. 000 test de orientación Vocacional a alumnos del 4to. comunidades campesinas y nativas. ejecutar y evaluar programas estratégicos orientados a la formación ocupacional para la inserción en el mercado laboral de la población vulnerable. comunidades nativas y campesinas que se insertan a la PEA ocupada a través de un empleo digno. Indicador: N° de proyectos implementados a nivel de corredores económicos. para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE. % de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos Meta a alcanzar año 2013: 70% de conflictos laborales resueltos. 80% de actas extra procesos suscritas entre la partes en conflictos.1. 1.2 Desarrollar proyectos para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE a nivel de corredores económicos del departamento de Cajamarca en 05 provincias del departamento.4.2.2 Desarrollar.4. oferta formativa laboral y de mercado ocupacional. Indicador: % de conflictos laborales resueltos.4.1 Mejorar y/o implementar los servicios de información y oferta laboral. y 5to. Indicador: % de población que utiliza los servicios de información y accede al mercado ocupacional. Indicador: % de población vulnerable.3. Meta a alcanzar año 2013: 15% de población vulnerable accede a programas orientados a la formación ocupacional.1 Promover la prevención y solución de conflictos laborales. de acuerdo al modelo de desarrollo de la Región. Meta a alcanzar año 2013: 02 proyectos implementados a nivel de corredores económicos.4.2. para fortalecer la capacidad operativa de la DRTPE. 1. año de secundaria Ferias 02 de Orientación Vocacional Colocación de 12 personas con discapacidad Campañas CDRPETI Erradicación Trabajo Infantil: 02 Campaña PCD: 02 Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo: 12 . Meta a alcanzar año 2013: 25% de la población utiliza los servicios de información y accede al mercado ocupacional ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ Inscripción de 1.1. 1.400 personas en la bolsa de trabajo Colocación de 400 personas Cursos 36 de asesoría en búsqueda de empleo (ABE) Aplicación de 3. Elaboración de Notas de Prensa Técnicas sobre Variación Mensual del Empleo: 12 ⇒ Estudios sobre el Mercado Laboral: 02 ⇒ Talleres de Capacitación sobre interpretación de Indicadores Laborales: 02 ⇒ Inspecciones Programadas (Empresas Privadas): 720 ⇒ . (MAPRO). Niños y Jóvenes en Abandono Moral y Económico. atención de escritos).1.1. ⇒ Elaboración de 620 informes al servicio social del Albergado y Familia del Albergado (evaluación de problemática.5.1. ⇒ Gestión Permanente. solución de conflictos legales.Trabajador): 876 ⇒ Servicio de Consultas (Trabajador y Empleador): 2. para efectuar gestiones a favor del Gobierno Regional ⇒ Gestión permanente Presidencia. Indicador: % de personas incluidas en proyectos productivos multisectoriales en grupos vulnerables.1.1. Capacidades Humanas.1 Promover la participación multisectorial para el Desarrollo Social Inclusivo de los Grupos Vulnerables: Adulto Mayor.Inspecciones por Denuncia (Despidos arbitrarios e incumplimiento de Disposiciones Laborales): 450 ⇒ Conciliaciones (Empleador . Estructura Orgánica. ⇒ Elaboración de 400 informes de asesoría jurídica (defensa de casos. Personas con Discapacidad.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de . % de Procedimientos administrativos se han simplificado Propuestas de acuerdos de cooperación con otros gobiernos regionales y estrategias de acciones macro regionales ⇒ Dirigir la Junta de Gerentes ⇒ Controlar la ejecución de 24 convenios y 150 contratos ⇒ Efectuar coordinaciones con los organismos y dependencias del Gobierno Nacional. tramitación. Mujeres Maltratadas. atención). ⇒ 600 atenciones Integral en la Salud del Albergado (aseguramiento.800 ⇒ ALDEA INFANTIL 1. Vice Presidencia Regional y Asesor 4.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. Indicador: Instrumentos de Gestión adecuados a nuevos procedimientos administrativos. Unidad Orgánica: Alta Dirección Gerencia General Regional 4. desarrollo de actividades). Planeamiento Estratégico. Capacidades Humanas. Estructura Orgánica. Planeamiento Estratégico.Gestión. (MAPRO). Indicador: Instrumentos de Gestión adecuados a nuevos procedimientos administrativos. % de Procedimientos administrativos se han simplificado ⇒ Celebrar y suscribir convenios o contratos en representación del Gobierno Regional ⇒ Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales . Estructura Orgánica. evaluar y valorar los recursos naturales y la diversidad biológica del dpto. de infraestructura de transportes y comercialización construidos.1. ecosistemas y endemismos).3.1 Inventariar.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos.1.1. coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional a través de sus Gerentes Regionales ⇒ Gestión administrativa permanente ⇒ Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Chota Santa Cruz y Hualgayoc 2.2. promoviendo y fomentando su conservación y uso sostenible (Biodiversidad. Provincia de Chota-Departamento de Cajamarca.2. acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía} Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de .. Planeamiento Estratégico. 2. ⇒ Reforestación de las Zonas Alto Andinas de las provincias de Hualgayoc. Capacidades Humanas.1 Modernización Institucional. supervisar. 3. ⇒ Mejoramiento de Camino Vecinal Chiguirip-El ArenalChuyabamba-Puente Rojo.3. Santa Cruz y Chota ⇒ Construcción de la sede de la Gerencia Sub Regional Chota ⇒ Gestión permanente. ⇒ Elaboración de 20 perfiles de inversión pública.2.Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión.1. Indicador: % de representantes de la Sociedad Civil inscritos en el Padrón del GRC capacitados y que participan en las diferentes convocatorias públicas. Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Cutervo 4. Indicador: N° de Kms. de áreas de conservación establecidas y sustentadas con valoraciones económicas del ecosistema.1.Dirigir. Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados.1 Fortalecer capacidades y competencias en la ciudadanía para mejorar su participación en las acciones públicas y vigilancia del logro de resultados regionales. Indicador: N° Ha.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización. 4. . ⇒ Gestión permanente.Distrito de Santo Domingo de la Capilla. ⇒ Construcción del puente Chamaya III ⇒ Construcción de 48 Km. para el mejoramiento del camino vecinal Puente Techin. Cutervo – Cajamarca. ⇒ Elaboración de 30 perfiles de inversión pública ⇒ 88 ferias para el mejoramiento de la gestión turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo .Cajamarca. de competencia regional Indicador: N° de Kms. Planeamiento Estratégico. con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones.1. Capacidades Humanas. Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental) Indicador: % de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental. En Ejes Viales construidos.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexión a servicios de agua y desagüe.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales.1 Modernización Institucional: Procedimientos Administrativos Internos e Instrumentos de Gestión. 2.3.2. Mejorar y mantener los locales de los micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados 2.2 Gestión Programática: Elaborar.3. Estructura Orgánica. Unidad Orgánica: Programas Regionales . Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados ⇒ Reposición ampliación de 05 aulas en la IE Nº16519 José Carlos Mariátegui – Huaranguillo ⇒ Reconstrucción ampliación de 02 aulas en el CEIP Nº16512 Cesara. Ampliar.1. ⇒ Construcción y mobiliario de 06 aulas la IEP.1.Unidad Orgánica: Gerencia Sub Regional de Jaén – San Ignacio 1.Nº16625 Alto Tambillo ⇒ Gestión permanente.1. ⇒ Reconstrucción ampliación de 10 aulas en la IE Nº16076 José María Arguedas en 10 aulas ⇒ Reposición Infraestructura IEPS Nº16006 Cristo Rey Fila Alta en 3 aulas ⇒ Reconstrucción mejoramiento de 02 aulas IE Nº16907 Cristo Rey Saucepampa.1.1 Dotar.1. 4.PROREGIÓN 1.3.3. 4.3 Elaboración y ejecución de proyectos de infraestructura aseguramiento hídrico y generación de electricidad Indicador: N° de localidades que cuentan con infraestructura para el aseguramiento hídrico y generación de electricidad . 2.3.1.6 Elaboración y ejecución de proyectos de electrificación y centrales hidroeléctricas Indicador: N° de proyectos desarrollados. 1.2.5.1 Ejecutar proyectos para crear, recuperar, mejorar, ampliar y mantener los servicios de Salud en el marco de micro redes (02) acorde a la tecnología, niveles de atención de los EE.SS y realidad de la zona. Indicador: % de establecimientos de Salud están adecuadamente equipados e implementados con personal profesional acorde a su nivel y categoría. ⇒ Gestión permanente en proyectos de inversión pública en salud, saneamiento y electrificación Unidad Orgánica: Dirección Regional de Agricultura – DRA 2.1.3.1 Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias, usando adecuadamente los recursos naturales y aplicando los criterios de ZEE y OT. Indicador: Al menos un Programa Implementado en Cabeceras de Cuencas del departamento. 4.1.1.1 Modernización Institucional: Procedimientos administrativos internos e instrumentos de gestión; estructura orgánica, capacidades humanas, planeamiento estratégico. Indicador: % de Servidores Públicos aplican criterios de gestión por resultados 4.1.1.2 Gestión Programática: Elaborar, Ejecutar y Gestionar Inversión Estratégica (Programas y Proyectos de Impacto Departamental) Indicador: % de ejecución de Programas Estratégicos y Proyectos de Impacto Departamental, con visión al 2021 incluidos en la Programación Multianual de Inversiones. 4.1.4.1 Simplificación y difusión de los procedimientos administrativos con énfasis a aquellos que mayor demanda la ciudadanía. Indicador: % de reducción de tiempos y/o costos en las adquisiciones de bienes y servicios del gobierno regional respecto al año anterior. ⇒ Identificación, formulación y evaluación de 06 perfiles de proyectos de inversión pública, a nivel de Pre Inversión. ⇒ Elaboración de 12 convenios y/o contratos interinstitucionales ⇒ Gestión permanente Unidad Orgánica: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 2.3.1.1 Elaboración y ejecución de proyectos de Infraestructura de transporte y comercialización Indicador: N° de Kms. de infraestructura de transportes y comercialización construidos. 2.3.1.2 Elaboración y ejecución de proyectos de construcción de Ejes Viales, de competencia Regional Indicador: N° de Kms. En Ejes Viales construidos. 2.3.2.1 Elaboración y ejecución de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos, acondicionamiento de sitios y rutas turísticas y de desarrollo de cadenas productivas de artesanía. Indicador: N° de proyectos de puesta en valor de recursos turísticos en el departamento de Cajamarca. ⇒ Mantenimiento rutinario de carreteras: San Miguel – Llapa, San Miguel – Desvío Pencayo, Cajabamba – Desvío Jocos, Cruz GrandeGuzmango, Desvio Jocos – Pumacama Lluchubamba, Guzmango – San Benito, San Pablo – San Miguel; Tramo I, San Pablo – ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ San Miguel; Tramo II, Cajabamba – Chuquibamba – Araqueda, Araqueda – Corralpampa – Jocos, San Benito – Algarrobal y Algarrobal – El Limón Mantenimiento periódico de las carreteras desvío Pencayo – El Prado y EMP. PE-1F (Contumazá) – Cruz Grande. Supervisión de las carreteras departamentales Elaboración de 25 expedientes técnicos Gestión permanente Unidad Orgánica: Dirección Regional de Vivienda. Construcción y Saneamiento 1.3.2.2 Hacer y promover la ejecución (pública y privada) de Proyectos de Agua Segura y Saneamiento Básico rural en cuatro provincias de la región. Indicador: % de incremento de hogares cuyas viviendas cuentan con la conexión a servicios de agua y desagüe. ⇒ Promover 08 eventos para la ejecución de Programa de Vivienda Urbanos Rurales ⇒ Revisión de expedientes técnicos y de estudios de preinversión de saneamiento básico para su financiamiento. ⇒ Implementación del Plan Regional de Saneamiento Integral (Promoción, difusión, seguimiento y evaluación) ⇒ Gestión permanente Unidad Orgánica: Dirección Regional de Educación – DRE 1.1.1.1 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR, obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático 1.1.1.2 Desarrollar, Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Año promedio acumulado por alumno 1.1.2.1 Elaborar, implementar y Evaluar el Plan Curricular Regional y local, diversificado y adecuado a su realidad educativa. Indicador: Plan Curricular implementado. 1.1.3.1 Dotar, Ampliar, Mejorar y mantener los locales de las micro redes educativas y organización de sus servicios en el marco de su competencia (02) Indicador: % de instituciones educativos que funcionan en locales con adecuada infraestructura debidamente implementados. ⇒ Dotación de material educativo para 20 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas" Dotación de material educativo para 4398 estudiantes de primaria de instituciones educativas ⇒ Dotación de material educativo para 277 estudiantes de secundaria de instituciones educativa. ⇒ Unidad Orgánica: Educación Cutervo 1. Alternativa. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1. ⇒ 84 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.1. 1. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. ⇒ 151 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.1 Desarrollar.1.1.1. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. Especial. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.Dotación de material educativo para 40 aulas de II ciclo de Educación Básica Regular ⇒ Dotación de material educativo para 257 aulas de primaria ⇒ Dotación de material fungible para 40 aulas de II ciclo de Educación Básica regular ⇒ Dotación de material fungible para 257 aulas de Primaria ⇒ Dotación de material educativo para 25 instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular ⇒ Dotación de material educativo para 15 instituciones educativas de secundaria ⇒ Gestión Administrativa permanente. ⇒ Gestión Administrativa permanente. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.1 Desarrollar. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. ⇒ Unidad Orgánica: Educación Chota 1. .2 Desarrollar.1. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. ⇒ 406 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. ⇒ . Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. ⇒ 108 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.1. ⇒ 52 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. Especial.2 Desarrollar. Alternativa.1. 186 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular.1. ⇒ 44 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su . ⇒ Gestión Administrativa permanente Unidad Orgánica: Educación San Ignacio 1. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. ⇒ Acompañamiento pedagógico a 69 instituciones educativas multigrado de primaria.1. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.1. Especial. ⇒ 103 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. ⇒ Gestión Administrativa permanente ⇒ Unidad Orgánica: Educación Jaén 1. 1.1 Desarrollar. 1.1.1. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. ⇒ 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento.1. Especial.Acompañamiento pedagógico a 10 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1. ⇒ Acompañamiento pedagógico a 13 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular.2 Desarrollar. Alternativa. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.1 Desarrollar.1. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. ⇒ Acompañamiento pedagógico a 35 instituciones educativas multigrado de primaria. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. Alternativa. ⇒ 507 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.1.2 Desarrollar. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. ⇒ Acompañamiento pedagógico a 32 instituciones educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular. ⇒ . 18 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 74 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.⇒ funcionamiento. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.1.2 Desarrollar. ⇒ Dotación de material educativo para 503 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas" ⇒ Dotación de material educativo para 1231 estudiantes de primaria de instituciones educativas ⇒ Dotación de material educativo para 4300 estudiantes de secundaria de instituciones educativas ⇒ Dotación de material educativo para 33 aulas de II ciclo de Educación .1 Desarrollar. 1. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.2 Desarrollar. Alternativa. ⇒ Gestión Administrativa permanente.1. ⇒ 88 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. ⇒ 41 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Alternativa. ⇒ Unidad Orgánica: Educación Santa Cruz 1.1. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. ⇒ Gestión Administrativa permanente.1. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. Indicador: Año promedio acumulado por alumno.1. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Especial. Especial. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular.1.Acompañamiento pedagógico a 112 instituciones educativas multigrado de primaria.1 Desarrollar. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.1. Unidad Orgánica: Educación Cajabamba 1. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. ⇒ 147 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. 1. Básica Regular ⇒ Dotación de material educativo para 44 aulas de primaria Dotación de material fungible para 33 aulas de II ciclo de Educación Básica regular ⇒ Dotación de material fungible para 44 aulas de Primaria ⇒ Dotación de material educativo para 20 instituciones educativas de II ciclo de Educación Básica Regular. ⇒ . Alternativa. Alternativa. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. Unidad Orgánica: Educación Ugel Cajamarca 1. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.1. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. . Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. 1.2 Desarrollar. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. Especial. ⇒ Gestión administrativa permanente. Especial. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1.2 Desarrollar. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.1.1.2 Desarrollar. ⇒ Acompañamiento pedagógico a 37 docentes del II ciclo de educación básica regular ⇒ Acompañamiento pedagógico a 71 docentes del II ciclo de educación básica regular ⇒ Gestión de expedientes técnicos para la generación de nuevas plazas docentes en 41 I.1. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular.Dotación de material educativo para 20 instituciones educativas de secundaria ⇒ Gestión Administrativa permanente.1.1. ⇒ 40 Locales Escolares de Instituciones Educativas de secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.1. ⇒ Unidad Orgánica: Educación Bambamarca 1. ⇒ 174 Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento.E.1 Desarrollar. ⇒ 83 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento. ⇒ Gestión administrativa permanente. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. 1. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1. .1 Desarrollar.1. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.Unidad Orgánica: Educación Ugel San Marcos 1. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático. Indicador: Reducción de muertes maternas .400 estudiantes de secundaria de instituciones educativas ⇒ Dotación de material educativo para 8. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. Alternativa.1. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.1. enfermedades transmisibles y no transmisibles. Indicador: % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR. obtienen un desempeño suficiente en lógico matemático.2.892 estudiantes de primaria ⇒ Dotación de material fungible para 1. Unidad Orgánica: Educación Ugel San Miguel 1. TBC-VIH Sida. 1.1.892 estudiantes de primaria de instituciones educativas ⇒ Dotación de material educativo para 5. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada. cáncer).2 Desarrollar. ⇒ Dotación de material educativo para 1. Alternativa.950 estudiantes de II ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas" ⇒ Dotación de material educativo para 8.950 estudiantes de II ciclo de Educación Básica regular ⇒ Dotación de material fungible para 8. obtienen un desempeño suficiente en comprensión lectora.1 Desarrollar.2 Desarrollar. Técnico Productiva y Superior No Escolarizada.1. ⇒ Acompañamiento Pedagógico a 214 docentes en EBR ⇒ Creación de 02 centros de estimulación temprana ⇒ Creación e implementación de 04 filiales de instituciones de educación superior tecnológica al interior de la Provincia ⇒ Gestión administrativa permanente. Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégico de Salud. Ejecutar y Evaluar el Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje.1.1. Unidad Orgánica: Dirección Regional de Salud – DIRESA 1.892 estudiantes de Primaria ⇒ Dotación de material educativo para 5. Ejecutar y Evaluar los programas de: Educación Básica Regular. Especial. % de alumnos que al concluir el tercer ciclo de EBR.1.400 estudiantes de instituciones educativas de secundaria ⇒ Gestión Administrativa permanente.1 Desarrollar. Indicador: Año promedio acumulado por alumno.1. Especial. Indicador: Año promedio acumulado por alumno. Salud ambiental.Reducción de muertes infantiles 1. .1 Aprobar e implementar normas y políticas a nivel regional con énfasis a mejorar la atención integral de Salud. medicamentos.2.2. participación e investigación en Salud. Indicador: % de personal de Salud. Indicador: % de familias que aplican prácticas Saludables.6 Implementar y difundir prácticas Saludables en familias y sus Viviendas.2. 1. Indicador: % de familias que consumen agua segura ⇒ 55.2.1 Desarrollar.3. 1.1. TBC-VIH Sida.1. Educación y actores comunitarios en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento.3. cáncer). enfermedades transmisibles y no transmisibles. lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menos de 36 meses ⇒ 16.1 Vigilar y controlar que la población consuma agua segura. Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud.Indicador: % de normas implementadas 1.2. Indicador: Reducción de muertes maternas Reducción de muertes infantiles ⇒ 2139 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación ⇒ 506 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación ⇒ 23.085 familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil.1 Capacitación continua al personal de Salud. Unidad Orgánica: Salud Chota 1. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.109 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables ⇒ Gestión Administrativa permanente. Educación y actores capacitados en temas vinculados con las prioridades sanitarias del departamento. ⇒ 01 proyecto de Inversión para la implementación de la Red de centros de Hemoterapia tipo I y Tipo II ⇒ Gestión Administrativa permanente. Unidad Orgánica: Salud Cutervo .648 familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva ⇒ Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados ⇒ Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano en 1700 centros poblados.3. TBC-VIH Sida. cáncer). Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud. .1 Desarrollar.1.2. enfermedades transmisibles y no transmisibles. Indicador: Reducción de muertes maternas Reducción de muertes infantiles ⇒ 543 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.1. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal. TBC-VIH Sida. enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ejecutar y Evaluar los Programas Estratégicos de Salud.1 Desarrollar. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.1 Desarrollar. Indicador: Reducción de muertes maternas Reducción de muertes infantiles ⇒ 587 Comunidades saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación ⇒ 565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación ⇒ 100 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables ⇒ Gestión Administrativa permanente.930 mujeres para detección de cáncer de cuello uterino ⇒ Examen de coloposcopia en 150 mujeres con citología anormal . ⇒ Unidad Orgánica: Salud Jaén 1. cáncer). enfermedades transmisibles y no transmisibles. TBC-VIH Sida. Indicador: Reducción de muertes maternas Reducción de muertes infantiles ⇒ Atención de 4.1. Unidad Orgánica: Hospital Cajamarca 1. cáncer). enfermedades transmisibles y no transmisibles. Indicador: Reducción de muertes maternas Reducción de muertes infantiles ⇒ Tamizaje en 1.1 Desarrollar.565 Instituciones educativas saludables promueven acciones para el cuidado infantil y la adecuada alimentación ⇒ 100 familias con niño/as menores de 36 meses desarrollan prácticas saludables ⇒ Gestión Administrativa permanente. Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégicos de Salud.167 recién nacido con complicaciones ⇒ Atención de 957 recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales ⇒ Control y tratamiento preventivo de contactos de 250 casos de tuberculosis (general indígena y privados de su libertad).1.2. con enfoque de género e interculturalidad (materno neo natal.2. ⇒ Gestión administrativa permanente Unidad Orgánica: Hospital General Jaén 1.2.1. TBC-VIH Sida. cáncer). Ejecutar y Evaluar los Programa Estratégicos de Salud. evaluación y control del programa de prevención del cáncer ⇒ Gestión administrativa permanente ⇒ . supervisión.Elaboración de 4 informes de monitoreo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 100 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 101 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 102 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 103 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 104 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 105 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 106 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 107 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 108 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 109 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 110 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 111 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 112 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 113 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 114 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 115 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 116 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 117 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 118 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 119 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 120 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 121 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 122 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 123 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 124 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 125 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 126 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 127 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 128 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 129 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 130 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 131 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 132 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 133 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 134 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 135 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 136 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 137 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 138 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 139 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 140 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 141 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 142 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 143 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 144 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 145 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 146 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 147 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 148 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 149 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 150 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 151 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 152 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 153 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 154 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 155 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 156 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 157 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 158 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 159 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 160 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 161 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 162 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 163 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 164 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 165 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 166 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 167 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 168 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 169 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 170 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 171 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 172 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 173 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 174 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 175 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 176 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 177 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 178 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 179 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 180 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 181 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 182 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 183 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 184 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 185 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 186 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 187 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 188 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 189 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 190 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 191 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 192 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 193 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 194 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 195 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 196 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 197 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 198 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 199 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 200 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 201 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 202 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 203 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 204 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 205 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 206 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 207 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 208 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 209 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 210 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 211 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 212 . Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 213 . 000 4.500.313 1.3N (Bambamarca) .053.000 5.497. Catache.Cajamarca" Instalación del sistema de riego Lluchubamba.059 5.000 5.500.934. REGALIAS.921 20.497. San Pablo.Pión. TRANSPORTE Construcción Carretera la Central-Macuaco. Cajamarca Construcción y Mejoramiento de la carretera PE .843 1.692.010.770. embalse El Sauce y mejoramiento de infraestructura de riego en la cuenca de La Quebrada El Palmo.480 1.Yetón 17. RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS TOTAL 001.921 940.000 672.Plan Anual 2013 Cuadro N° 11 : Formulación Programa de Inversiones Año Fiscal 2013 18.894. Celendín.730 6.500.169 2. EDUCACION Construcción e implementación local institucional de la Dirección Regional Cajamarca Fuente: SIAF-SP Presupuesto Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 5.730 4.500. Cajamarca 20.497.523.523.225.894.122 4.000 5.000 672.650 1. departamento de Cajamarca Construcción e implementación del Hospital II II-2 de Jaén 22.164.313 20.356 23.480 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 214 .059 46.730 4.D.843 5.481 3. Cajabamba.922. distrito de Sitacocha .356 940.480 4.Chimbán .843 4. Con Amazonas(EMP. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO 00.225.000 2.Paccha . distrito de San Felipe .523.010.650 1.497.000 - - 40.122 4.175. 09.481 3. AM103 El Triunfo) Mejoramiento Carretera CA-101.L.000 23.770.169 2.523. Tramo: Empalme PE-1NF (Contumazá) . SEDE CAJAMARCA 10.500.Cajamarca 12.000 2.770.500. AMBIENTE Reforestación en las zonas alto andinas de las provincias de San Pablo y San Miguel.480 4. provincia de Cutervo. AGROPECUARIA Control integrado de la distomatosis hepática en la Región : Cajamarca.164.Cajabamba . San Marcos. Santa Cruz.770. CANON Y SOBRECANON.053.164.730 1.175.Jaén . ENERGIA Electrificación rural del distrito de Gregorio Pita II Etapa 15. SALUD Construcción y equipamiento del Hospital Santa María Nivel II-1.843 1. San Miguel Construcción del sistema de riego localizado. 012.000 1.000 200.000 1.482 1.918 500.000.000 3. EDUCACION Reposición y ampliación institución educativa nº 16519 José Carlos Mariátegui .cruce Chirimoyo.918 2.770.Cutervo Cajamarca 15.I.000. 09. ANEXOS IV.688.000 250.P. RECURSOS DIRECTAMENTE REGALIAS.880.Jaén Cajamarca Reposición infraestructura I.080 249.Cajamarca 003.000.918 2. PLANEAMIENTO.880.650.1 Formulación del Programa de Inversiones Año Fiscal 2013 18. n° 16076 José María Arguedas. CHOTA 03. CUTERVO 03.000 7.000 250.000 3.918 2.000 7. Santa Cruz y Chota 15.599 3. distrito de Querocotillo .e. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Construcción Sede Gerencia Sub Regional Chota 10.482 1.012.050.850. Nº 16006 Cristo Rey Fila Alta Fuente: SIAF-SP Presupuesto Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI TOTAL 4. RECURSOS Y SOBRECANON.Chuyabamba .EL Arenal .000 7.P.080 249.000 3. CANON 00.650.S.Huaranguillo Reposición de aulas y servicios higiénicos C.Cutervo . N° 16512 . RENTA ORDINARIOS RECAUDADOS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 4.188.E.000 3.000 200.000 500.000 3.000 200.599 500.000 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 215 .000 UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO 002. TRANSPORTE Mejoramiento de Caminos Vecinal Chiguirip .850.S.000 7.012.000 3. distrito de santo domingo de la capilla .918 500. GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA Mejoramiento de la gestión turística sostenible en el ámbito rural de Cutervo.770. Provincia de Chota .000 200.Puente Rojo.050.688.012.188.Cajamarca 004.688.000 500. distrito de Bellavista .Plan Anual 2013 IV.688.599 3. TRANSPORTE Construcción puente CHAMAYA III Mejoramiento del camino vecinal puente Techin .918 2.Cesara Reconstrucción y ampliación de la infraestructura educativa i. PLANEAMIENTO.000.599 500.000 1.E.000 1. JAEN 22. AGROPECUARIA Reforestación de las zonas alto andinas de la provincia de Hualgayoc. 362 - 18.ampliación de la frontera eléctrica III etapa.000 10.Cajamarca Instalación del sistema de electrificación rural iii etapa tramo el mirador-Villasana. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 179.Cajamarca Instalación de líneas y redes primarias.Cajamarca Fuente: SIAF-SP Presupuesto Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 179.678 10.000 10.000 10. Nº 16625 .813 2.851 40.000 10.772. REGALIAS.845.512.851 40.P.572 2.711.Valillo.000 10.731.492 7.Cajamarca Ampliación de la electrificación rural en los centros poblados del distrito de San José Del Alto. distrito de Chirinos . CANON Y SOBRECANON.863.PAFE III Ampliación de la electrificación rural en las localidades del distrito de Las Pirias.Cajamarca Instalación del servicio de energía eléctrica en San Martin .316 10. distrito de Colasay .579.E.000 10.Saucepampa Construcción de infraestructura y mobiliario escolar de la I.162 . provincia de Jaén .579.813 2.186 783.324 22.885.701 4.863.alto tambillo -San Ignacio 005. conexiones domiciliarias y alumbrado público de los sectores de Chirinos.San Ignacio . distrito de Jaén.162 TOTAL Reconstrucción y mejoramiento de infraestructura institución educativa nº 16907 Cristo Rey .000 10.938 2.929.000 10.711.PROREGION ENERGIA Sistema eléctrico rural Villa Santa Rosa II etapa Sistema eléctrico rural villa santa rosa Pequeño sistema eléctrico SAN IGNACIO IV etapa Sistema eléctrico rural JAEN II etapa Sistema eléctrico rural JAEN III etapa Sistema eléctrico rural SAN IGNACIO II etapa Sistema eléctrico rural SAN IGNACIO III etapa Gestión del programa y otros .512.552.210 2. provincia de Jaén . provincia de Jaén .000 10.701 4.UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO 00.492 7.962 22. redes secundarias. RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS 40.000 1.000 10.000 10.362 40.Jaén .938 2.000 1.512.000 10.929. 09.362 40.186 783. PROGRAMAS REGIONALES . 538 102. SALUD Construcción e implementación del Hospital II-1 de Cajabamba Construcción e implementación del Hospital II-2 de Jaén Construcción e implementación del Hospital II-1 de Bambamarca Construcción e implementación del Hospital II-1 de San Ignacio TOTAL Fuente: SIAF-SP Presupuesto Elaboración:Sub Gerencia de Planeamiento y CTI 1.000.mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las principales ciudades del departamento de Cajamarca .705.856 3.770. tratamiento y disposición de excretas de Bambamarca.000 3.000.790 5.000 5.364. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1.000 1.000 5.384.000 40.000 5.364.i etapa 20.834.000 6.900.790 5.362 18.000 5.000 6.790 16.000 TOTAL 18.000 5.000 3. alcantarillado.000 96. REGALIAS.934.900 .934. Hualgayoc Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cutervo Gestión del programa y otros .856 3.856 3. 09.856 3.384.000 5. CANON Y SOBRECANON.790 16.000.834.000 1.000. RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENTE ORDINARIOS RECAUDADOS 5.UNIDAD EJECUTORA/FUNCIÓN/PROYECTO 00.900. SANEAMIENTO Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Hualgayoc Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de chota Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable.515. CETPRO Cajamarca.979.367.468.798 0 542. Se ha planteado reprogramar para el año 2013.117 9. Cospán.000 encuentra ya adjudicado No se tiene contratista ejecutor de obra. no funciona la decisión de gestión ya que no existe respuesta positiva por los 2 2011 88208 6.521.IV.549.134 2.089.D La Libertad (El Tingo) Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la Ruta del AguaCumbemayo Mejoramiento Carretera Cospán-Huayobamba.486 8.006 3.986.PE 3N Cajabamba Lluchubamba L.545 0 18. Cajamarca Construcción del Centro de Educación Técnico Productivo .620 2. asimismo se tome las medidas para que las lecciones aprendidas se apliquen 123827 30. Provincia de Cajamarca .815.900.686 2.089.682 2.124.081 61.II Etapa Mejoramiento y construcción carretera EMP.139.Cajamarca 2007 2011 68.285.376.081 3 Sede Regional Cajamarca 2012 92109 33.742 21.798 0 0 2.620 Existe problemas con el CIRA (Certificado de inexistencia de restos arqueológicos) PROVINCIA: CAJAMARCA 1 Sede Regional Cajamarca Sede Regional Cajamarca 2008 77222 2.406 4.2 Estado situacional de los proyectos priorizados en procesos de presupuesto participativo Año de acuer do del PP Códi go SNI P Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 5.087.150.959 MINCETUR y Gobierno Regional de Cajamarca En elaboración de expediente técnico.501 0 0 Expedie nte en elabora ción 0 0 2 Sede Regional Cajamarca 2012 0 0 0 0 0 0 . en convenio con ALAC y Pro vías Existe retraso en el cumplimiento de los plazos contractuales.090 2 Sede Regional Cajamarca 2010 103413 4.224 Avanc e Físic o % Monto asigna do para el año 2013 N° PIP Unidad Ejecutora Nombre del Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Saldo a la fecha Observaciones PROVINCIA: CAJABAMBA 1 Sede Regional Cajamarca Construcción e Implementación del Hospital II-I de Cajabamba Mejoramiento Canal de Irrigación Malcas.040.982 23. Se debe resolver contrato en forma inmediata cuando se acumula la penalidad máxima.015 2. con requerimiento de resolución de contrato.563.410.124.959 23.481 0 542.096 En Ejecución por parte de PROREGION. se 16. c o n s u l t o r e s y s e t o m a c o m o u n a d e b i l i d a d . 465 234.306 Avanc e Físic o % Saldo a la fecha Monto asignad o para el año 201 3 Observaciones PROVINCIA: CHOTA Construcción y Mejoramiento de la Carretera PEB25N(Bca.)-PacchaChimbán-Pión LD.423 5.183 1.Amazonas(Emp.167.240 1.183 1.PE 3N (Bambamarca)Atoshaico-Ramoscucho-La libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín) 79.Yetón . 20.191.062 0 658.041 1.012.894.056.244 0 1.175.578 20.639 1.313 Se encuentra en elaboración de expediente técnico.175 0 PROVINCIA: CONTUMAZA Carretera Contumazá 1 Sede Regional Cajamarca Andara .196.N° PIP Unidad Ejecutora Nombre del Año de acuer do del PP Códi go SNI P Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 13.196.122 contempla canteras ni botaderos y se han encontrado también conflictos por parte de los moradores de la zona. 1 Gerencia Sub Regional Chota 2009 2011 86026 48.259.03% de ejecución Se ha ejecutado hasta la fecha 13.San Benito Ascope (Mejoramiento Carretera CA-101 Tramo:Empalme PE1NF(Contumazá)-Yetón 2004 2011 2012 132854 7.894.35%.147.35% Se proyecta al último día de diciembre tener un avance de ejecución 80.428 13.381 2.167.381.403 2 Gerencia Sub Regional Chota 2011 110534 31. quienes han impedido los inicios de la obra .AM-103 El Triunfo) (Chota) Mejoramiento de la Carretera EMP. tiene un 50% de avance.240 1.175.122 Existe algunas observaciones al expediente técnico el cual no 7.670.041 5.258 892.172.313 La supervisión del estudio de este proyecto aún no ha sido contratada la consultoría Se ha programado lograr un avance del 82.203. 020 0 0 0 980.430 0.164.164.2011 .342 0 229.425 100. solamente esta pendiente la verificación de viabilidad a cargo de la OPI 0 2 Gerencia Sub Regional Cutervo 2004 2010 7618 1.688 29.880.196.N° PIP Unidad Ejecutora Nombre del Año de acuer do del PP Códi go SNI P Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 486.796 35.615 1. Nivel II-1 Terminación Trocha Carrozable San Luis de Lúcma – Ramada Chimbán (Mejoramiento de la Carretera San Luis de Lúcma La Ramada – Chimbán) Construcción Puente Chamaya III 2004 2011 113089 42.843 1.164.000 3.890.1 de Bambamarca PROVINCIA: JAEN Mejoramiento de Canal Sallique Construcción e Implementación del Hospital 2012 143334 29.963.230.993.993. Se encuentra en elaboración de expediente técnico con una avance de casi el 100 %.000 257.000 PROREGIÓN 5.000 1 Gerencia Sub Regional de Jaén 2 2010 Paralizada II.020 980.029 1.637.784.000 PROVINCIA: HUALGAYOC 1 Gerencia Sub Regional Chota Construcción e implementación del Hospital II .916 980.843 5.429 0 0 0 3 Gerencia Sub Regional Cutervo 2006 2010 45701 4.464 3.772 3.843 elaboración de estudios Paralizada por problemas de cruce de intervención de parte del gobierno local.688 76.044.859 Avanc e Físic o % Saldo a la fecha Monto asigna do para el año 2013 Observaciones PROVINCIA: CUTERVO 1 Gerencia Sub Regional Cutervo Construccion y equipamiento del Hospital Santa María.770.843 En enero se licitará para la 1.000.802.000.95 31.020 6. 9 16 6.46 4 6.2 30.2012 1236 94 76.80 2.80 2.00 0 PRO REG IÓN .46 4 5.77 0. 156. Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Ciudad de San Ignacio Construcción e Implementación del Hospital II -1 de San Ignacio 2009 2011 2011 2012 47.348.499.251 697.359.918.399.348 PROVINCIA: SAN MIGUEL Sede Regional Cajamarca Ampliación Red Primaria y Secundaria Jangalá-NundénSaragoza -Sayamud .097. Tiene código SNIP asignado por el programa.918.251 1.399.590 3.N° PIP Unidad Ejecutora Nombre del Año de acuer do del PP Códi go SNI P Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 15.747.251 4.826 0 7.194 1 697.194 1.590 0 89.527 100.156.774 0 0 0 programa agro rural y se encuentra en la fase de factibilidad.000 1 4732 13.243 0 Se electrificarán 49 localidades En el mes de enero concluye esta intervención 1.378 3.460.884 El proyecto lo está ejecutando el Ppto.590 3.499.499.587 7.839.243 PROVINCIA: SAN PABLO 6. Aprobado en Acuerdo del año 2012 PROVINCIA: SAN MARCOS 1 Sede Regional Cajamarca Electrificación Rural José Sabogal (08 localidades) 2007 2012 104206 4.527 Avanc e Físic o % Saldo a la fecha Monto asigna do para el año 2013 Observaciones PROVINCIA: SAN IGNACIO Gerencia Sub Regional Jaén Gerencia Sub Regional Jaén Mejoramiento y Ampliación Sistema de Agua Potable.251 7.477.Santa Rosa (Sistema Eléctrico IV Etapa) 1 2012 8. 2 Sede Regional Cajamarca .000.827 1.661 15.961 4.00 0 Apoyó la GSRJ con contrapartida fue ejecutada por la Municipalidad 2 123826 34.000 PROREGIÓN 0 4.335.516.089 0 1 Sede Regional Cajamarca Construcción Canal El Rejo (Irrigación San Pablo-Canal el Rejo) 2004 2009 2010 13064 3.197 7.747.156.519.000.788 1.499.016.17 3. 089 1.097.Electrificación Rural del Distrito de San Bernardino 2009 2010 52031 3.604 0 3.884 Está interviniendo el Gobierno Nacional-MEM y Sede del Gobierno Regional de Cajamarca .479.335. 991 50. en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica.551.098 4. Contumazá y Cajabamba.N° Unidad Ejecutora PIP Nombre del Año de acuer do del PP Códi go SNI P Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 4.197.687 22.038 Avanc e Físic o % Saldo a la fecha Monto asignad o para el año 201 3 Observaciones PROVINCIA: SANTA CRUZ Mejoramiento Carretera CA103:EM.743.166.560.921 Es una carrera vecinal que será ejecutada por Pro vías.314 4.315 1 0 940.326.T Ejecutado por la Municipalidad de Santa Cruz y el Ministerio de Vivienda 3 Gerencia Sub Regional Chota 2004 2005 2011 158415 9.000.75 0 En elaboración el expediente técnico para la supervisión de estudio no hay una consultoría contratada 2 Gerencia Sub Regional Chota 2011 2012 88337 4.385.533.897 1 32.735 90 Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente.591. San Pablo. asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula.159. Santa Cruz. fortalecimiento de red.012 0 16. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa .103.050 0 0 1 Educación 2011 89212 5.179 55.PE-06B (Santa Cruz de Succhubamba)-Romero Circa-La Laguna-TongodCatilluc-Emp.PE-06C (El Empalme)-Cajamarca Construcción Carretera La Central-Macuaco-Catache. en las Provincias de San Miguel.172 0 0 0 940.560.000 8.921 1 Gerencia Sub Regional Chota 2009 2011 95883 43.924. Primaria. Región Cajamarca 56. Cajamarca Ampliación y Mejoramiento Sistema de Agua potable y Alcantarillado Cercado de Santa Cruz TOTAL MULTIPROVINCIAL: EDUCACIÓN Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático. El GORECAJ apoya con la elaboración de E.403 3.826.038 436.143 0 0.192.436 20.779. 639 90 4 2011 89302 5.247.502. asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. Hualgayoc y San Marcos.658 90 Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa 3 Educación 2011 89318 5. Primaria. en las Instituciones Educativas 2 Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica.070.435 5. en las Provincias de Jaén y San Ignacio.371.464 4.191. fortalecimiento de red.179 55. Primaria. Región Cajamarca TOTAL GENERAL Año de acuer do del PP Códi go SNI P Monto Fase Inversi ón PIM 2012 Ejecuci ón Acumulad a al 16 de diciembre de 201 2 5.865 Avanc e Físic o % Saldo a la fecha Monto asignad o para el año 201 3 Observacio nes 2011 89293 5.333 .699 16.192.050 458.016. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa 32. en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica.636.197.860 4. en las Provincias de Cajamarca. Región Cajamarca Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático. fortalecimiento de rede. asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula. asistencia técnica de promotores educativos trabajo de fortalecimiento en aula.956. Cutervo y Santa Cruz. en las Provincias de Chota.705. Mejoras en equipamiento educativo e infraestructura educativa Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente. en las Instituciones Educativas Focalizadas del Quintil 1 de la Educación Básica. Región Cajamarca Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático.924.191.N° Unidad Ejecutora Nombre del PIP Logros de Aprendizaje en las áreas de Comunicación Integral y Lógico Matemático.285 4. fortalecimiento de red. Primaria.020 5.222 90 Indicador de logros de aprendizaje en proceso Capacitaciones a docente.991 71. Celendín.544. Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Página 224 .Plan Anual 2013 IV.3 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. Inversión SUB TOTAL 71 54 17 5 2 3 61 55 6 12 8 17 42 40 2 5 2 3 4 2 2 21 10 11 4 2 2 2 2 43 37 6 15 15 1 1 10 2 2 1 2 5 2 2 1 3 2 2 3 13 2 2 Número de 189 2 8 1 1 2 1 1 Hídricos Recursos Gestión de 19 1 Forestales Plantaciones 27 17 1 53 4 3 59 6 Territorial Ordenamient o AmbientalGestión Áreas Naturales Protegidas y Manejo Sostenible de Recursos Naturales UNIDAD FORMULADORA 9.PROREGION 5.Inversión b).Elaboración de TDR y Planes de Trabajo 2...-Formulación de estudios de Pre.-Formulación de estudios de Pre...-Formulación de estudios de Pre..Elaboración de TDR y Planes de Trabajo 4.-Reformulación de estudios de Pre.Elaboración de TDR y Planes de Trabajo 3..Inversión b).SUB GERENCIA REGIONAL CUTERVO 8.Plan Anual 2013 IV.4 Datos de perfiles de proyectos formulados NÚMERO DE PERFILES PROPUESTOS AÑOS 2013 Electrificación Número de Perfiles Turismos Agraria UNIDAD FORMULADORA Planeamiento Sólidos Gestión de Residuos 6 3 3 Saneamiento Desnutrición Crónica Institucional Prevención Transporte Educación 1..SUB GERENCIA REGIONAL CHOTA 7..DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA a)..Elaboración de TDR y Planes de Trabajo TOTAL GENERAL 34 17 17 223 8 4 4 4 2 2 8 4 4 8 4 4 Sub Gerencia de Planeamiento y CTI Investigación y Educación perfiles Página 225 Pesca Salud .GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA a).SUB GERENCIA REGIONAL JAÉN 6.Inversión b...Inversión b).GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO a).-Formulación de estudios de Pre.GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL a).GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES a)...