NADIA TEALIMENTA CON TANTO SABOR MANUAL DE CALIDAD PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A. 42 AÑOS 12/09/2012 PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 1. HISTORIA DE PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A 2. LOGROS O RECONOCIMIENTOS 3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 4. CLIENTES 5. REQUISITOS LEGALES 6. REQUISITOS DEL PRODUCTO Y PARTES INTERESADAS 7. OBJETIVO Y ALCANCE 8. MISIÓN 9. VISIÓN 10. POLÍTICA DE CALIDAD 11. OBJETIVOS DE CALIDAD 12. VALORES CORPORATIVOS 13. COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 14. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA 15. EXCLUSIONES 16. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16.1. Identificación y Clasificación de los Procesos 16.2. Procesos de Dirección 16.3. Procesos Misionales 16.4. Procesos de Apoyo 17. CARACTERIZACIONES Página 1 de 28 Ventas y Distribución Caracterización de Producción Caracterización de Compras Caracterización de Control de Calidad Caracterización de Mantenimiento Caracterización de Gestión Humana Caracterización Gestión de la Calidad Caracterización Servicio al Cliente Caracterización Proceso Administrativo y Financiero 18.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 Caracterización Gerencial Caracterización de Mercadeo. MATRIZ DE CORRELACION NORMA NTC ISO VS PROCESOS Página 2 de 28 . Se amplía la línea de ultra pasteurización a 7. 500cc y 250 ml 1978.. constituyéndose con el tiempo en una empresa representativa y orgullo de la ciudad. se fundó a comienzos de los años 70 por tres hermanos Alfonso. Se inicia programa de modernización y automatización de la planta de derivados lácteos: Yogurt. Quesos..600 litros/hora y se adquiere la más moderna tecnología de empaque en bolsas flexibles.... 2011… Uno de los retos y objetivos estratégicos de la organización era la implementación y certificación de la norma ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.. 1970. 1980. 2009.A PASTEURIZADORA LA MEJOR S. recursos y una amplia experiencia en el sector lácteo. 2005. quienes unieron esfuerzos. 750cc.A. 2010. Inicialmente se tenía solo como producto líder la Leche Pasteurizada. se puso en práctica la línea (UHT) con instalaciones nuevas y se desarrolló un sabor refrescante de jugo Citrus Punch (Kalúa) con el concentrado de naranja... La planta de la Mejor Leche fue creada por los tres hermanos NAVAS GAVANZO se constituyó como una sociedad limitada dedicada a la pasteurización de leche y su distribución en presentaciones de litro. Nueva tecnología de Ultra Pasteurización de la leche. Postres.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 1. HISTORIA DE PASTEURIZADORA LA MEJOR S.. refrescos. Además de La leche se creó una línea de yogures y de quesos se diversificó para crear nuevos productos... esto ha permitido a la empresa y todo su grupo Página 3 de 28 . Elecster EA -7200 actualizando nuestra línea de proceso con tecnología de punta que permite el proceso de leche larga vida. Se constituye como Pasteurizadora La Mejor Sociedad Anónima e innovó en la línea de refrescos y aguas saborizadas. ampliándose la oferta a otros productos como derivados lácteos. mandarina y limón con marca propia. José Vicente y Enrique Navas Gavanzo. lográndose este a finales del año... PASTEURIZADORA LA MEJOR S. www. INFORMACION GENERAL Nombre Comercial: PASTEURIZADORA LA MEJOR SA Representan Legal: JORGE TEOBALDO GOMEZ SANTANDER Representante de la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad: MARIA DEL PILAR NAVAS Dirección: Calle 7N Nº 4-33 Zona Industrial Teléfono: 5782500 WEB. al igual posee laboratorios y equipos modernos para la elaboración y empaque de sus productos. Su parque automotor garantiza la distribución ágil y oportuna a todos los clientes. La Mejor en los procesos. La empresa cuenta con instalación propia localizada en la zona industrial de la ciudad de Cúcuta.com.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 humano afianzar la cultura de la calidad. servicio al cliente y lo mas importante lograr y mantener la satisfacción de nuestros clientes.A. la Mejor en los productos y la Mejor en el servicio al cliente.co Página 4 de 28 . certifica su Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO 9001.lamejor.. La importancia de la Mejor radica en su búsqueda permanente de ser la Mejor. Ante la perspectiva de un mercado cada día más competitivo y buscando el fortalecimiento y posicionamiento de sus productos en la región y en los mercados nacionales y externos. Avance tecnológico maquina envasadora elecster EA-7200.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 2. Permanente Innovación y mejoramiento de productos nuevos año 2012 proyecto con la Cámara de Comercio. otorgada por FENALCO. 3. Reconocimiento a pasteurizadora la mejor por su gestión en beneficio de nuestra comunidad. el 30 de noviembre del 2011. Condecoración PRIMERO LO NUESTRO. Patrocinador del centro de fomento y formación de baloncesto para niños en el barrio Cundinamarca. Junta de acción comunal. (Señor Alfonso Navas Gavanzo). PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Portafolio virtual. el 12 de Septiembre de 2008. Patrocinador del campeonato apóstol: 2010-2011-2012. 21 diciembre del 2011. 2010 Condecoración al mejor empresario de Norte de Santander. Distinción del sello de responsabilidad social. LOGROS O RECONOCIMIENTOS Participación todos los años en el DIA NACIONAL DEL TENDERO.html Página 5 de 28 . Distinción en reconocimiento a la responsabilidad social. Asignación de la Cámara de Comercio para la asesoría en Quesos por experto canadiense de los organismos CESO. con alianza de Fenalco. Participación de la feria escolar en la UDES año 2010-2011. 12 Septiembre de 2009. urbanización La Concordia. Participación día mundial de la leche: 01 junio 2010. 2011 Patrocinador del Cúcuta deportivo 2010-2011-2012. 16 de Noviembre de 1997. REQUISITOS DEL PRODUCTO Y PARTES INTERESADAS Los requisitos especificados de los clientes con relación al producto se encuentran contemplados en: 1. 6. Decreto 616 de 2006. Decreto 60 de 2002. 3. 5. Calidad del producto Cantidad Presentación o referencias Tiempos de entrega Precios Se identifican las partes interesadas que interactúan directamente con la empresa.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 4. de las mencionamos algunas. INVIMA DIAN Cámara de Comercio Asociación de Lecheros Proveedores de Leche Página 6 de 28 . 4. estas son entidades privadas y públicas. CLIENTES La empresa cuenta con cuatro categorías de clientes: - Contratistas vendedores (Distribuidores) Clientes Especiales (Institucionales / empleados) Grandes Cadena / Supermercados Clientes TAT con el sistema de preventa 5. REQUISITOS LEGALES El cumplimento legal para la empresa a nivel de producto es: Decreto 3075 de 1997. 2. los accionistas y la sociedad.017 la PASTEURIZADORA de mayor reconocimiento en el Oriente Colombiano. generando confianza y satisfacción a nuestros clientes.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD 7. tiene como misión ser líderes en la satisfacción de las necesidades alimenticias y nutricionales de la comunidad en general. bajo los lineamientos de la norma NTC ISO 9001:2008 desde la Recepción en plataforma de leche cruda. (Versión: 2. (Versión: 2. impulsando la innovación tecnológica.A. Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 OBJETIVO Y ALCANCE El presente Manual de Calidad tiene como objetivo mostrar la estructura del sistema de gestión de calidad implementado en la empresa PASTEURIZADORA LA MEJOR S. Revisión: Septiembre 2012). ofreciendo un excelente servicio y atención al cliente. Promoviendo con responsabilidad social el mejoramiento de la calidad de vida de su personal. 8.. participación y rentabilidad. retribuciones adecuadas para los miembros de la empresa. 9. servicio. por su calidad. la protección del medio ambiente generando rentabilidad sostenible. produciendo y comercializando lácteos y refrescos de alta calidad. el desarrollo de nuevos productos de valor agregado. Página 7 de 28 . Expandiendo nuestra cobertura a mercados internacionales directamente o con alianzas estratégicas. producción y comercialización de leche ultrapasteurizada. MISIÓN Pasteurizadora La Mejor S. cobertura. Revisión: Septiembre 2012). VISIÓN Seremos para el 2. leche UHT y productos fermentados. sus familias. Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad sobre la aplicación de los documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.A. mediante la capacitación y entrenamiento permanente. Desarrollar una organización con enfoque al cliente a través de la satisfacción y el servicio. mediante un sistema de mejoramiento continuo a través de un adecuado desarrollo y aplicación de procesos y procedimientos. el incremento en ventas. ampliación de cobertura y participación del mercado e innovación de nuevos productos con valor agregado. Revisión: Septiembre 2012). Propender por el desarrollo integral y equitativo del talento humano. ambientales con eficiencia y productividad. Maximizar la rentabilidad de la organización en sus operaciones. Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 POLÍTICA DE CALIDAD En Pasteurizadora La Mejor S. Página 8 de 28 . Actuar con liderazgo de acuerdo a los valores corporativos de la compañía para el cumplimiento de la misión y visión. JORGE TEOBALDO GOMEZ SANTANDER Gerente 11. contando con talento humano competente y cumpliendo la normatividad vigente.A nuestra política de calidad es garantizar la inocuidad de los productos y la satisfacción de los clientes. OBJETIVOS DE CALIDAD Asegurar la calidad de los productos terminados desde la recolección de la materia prima hasta la entrega del consumidor final.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD 10. inversiones y procesos productivos conforme a las disposiciones de la junta directiva. (Versión: 2. (Versión: 2. Revisión: Septiembre 2012). Desarrollar proyectos de innovación tecnológica para optimizar los procesos productivos. mejorando su competencia y calidad de vida. PUNTUALIDAD. 9. social. La orientación hacia los resultados. 1. franqueza. implicación de las personas. empresarial. 5. Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación. procesos y hechos. Hablar de respeto es hablar de los demás. Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia los demás. Nace en el respeto al otro. EXCELENCIA. mantener y mejorar su Sistema de Gestión de la Calidad cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Normas NTC ISO 9001: 2008 brindando todo su apoyo para el logro de este objetivo. Página 9 de 28 . conceptos. 3. Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 VALORES CORPORATIVOS. Fidelidad.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD 12. para ser cada día mejores sin temor a la adversidad o a los inconvenientes. El valor que nos hace dar más allá de lo que se considera normal. es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado 10. etc. y dónde comienzan las posibilidades de los demás. Mejoramiento de calidad de vida. RESPONSABILIDAD. 8. INNOVACION. productos. En el cumplimiento de los compromisos. equilibrio 13. COMPROMISO. PROACTIVIDAD. liderazgo y perseverancia. Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer. nobleza. COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La Gerencia de PASTEURIZADORA LA MEJOR S. honradez. orientación al cliente. por medio de la presente desea hacer conocer a toda la organización el compromiso que la empresa asume para implementar. servicios y prácticas. 2. uso de elementos de protección. LEALTAD. Cumplir con lo que se ha comprometido en lo personal. RESPETO. 7.A. 6. con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y competitividad. alianzas mutuamente beneficiosas y responsabilidad social. 4. Es servir con la verdad por delante. HONESTIDAD. mejora continua e innovación. Es la aplicación de nuevas ideas. sinceridad y rectitud. SOLIDARIDAD." Actitud al cambio. realiza formalmente el nombramiento de Dra. Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 REPRESENTANTE DE LA GERENCIA La Gerencia General de PASTEURIZADORA LA MEJOR S.5.3 Control de diseño y desarrollo del producto: la empresa actualmente no diseña producto solo ajusta las formulaciones.. Página 10 de 28 . María del Pilar Navas. EXCLUSIONES La empresa tiene implementado un sistema de gestión de la calidad bajo los requerimientos de la norma NTC ISO 9001 2008.4 Propiedad del cliente: la empresa elabora todos sus productos con recursos propios. En su ausencia la Gerencia puede nombrar otro funcionario para esta actividad. 15.A. implemente y mantenga el sistema de calidad de la empresa con base en las Normas NTC ISO 9001:2008.5.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD 14. 7. desde la recepción de materias primas hasta el producto terminado.2 Validación de los procesos: durante la realización del proceso se realizan revisiones del mismo. con las siguientes exclusiones: 7. como su representante para asegurar que se establezca. Dentro de sus funciones también contempla informar a la Gerencia acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para efectos de su revisión y como base para el mejoramiento. 7. 2.1. El sistema de gestión de la calidad de la empresa se encuentra identificado a través de tres grupos. conocimiento de los clientes. PROCESO DE DIRECCION: a. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACION DE LOS PROCESOS. Gerencia: Cuyas responsabilidades con el sistema de calidad son liderar y orientar a la organización a través del constante compromiso. Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 16. Ver Caracterización Gerencial.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD 16. planificar. realizar seguimiento y revisión al sistema implementado. asignar las responsabilidades y autoridades. GERENCIAL PROCESOS DIRECTIVOS PRODUCCION LINEA DE LECHE UHT LINEA DE FERMENTADOS MERCADEO Y VENTAS REQUISITOS DEL CLIENTE Producto Cantidad Presentación COMPRAS DESPACHO Y DISTRIBUCION CLIENTE SATISFECHO PROCESOS MISIONALES CONTROL DE CALIDAD Y HACCP MANTENIMI ENTO GESTION HUMANA PROCESOS DE APOYO GESTION DE CALIDAD SERVICIO AL CLIENTE ADMINISTR ACION Y FINANZAS Versión 3 16. Página 11 de 28 . los cuales contiene los procesos e interrelación. b. Mercadeo: Responsable de establecer y desarrollar el plan estratégico. Mercadeo.3. por los general se mantiene un estimado de recargue del 10% diario por contratista vendedor (distribuidores). - Distribución: es realizado por personal contratado (contratistas vendedores). c. si se requiere de ajustes por mayor o menor cantidad se concreta con los Coordinadores de Canal.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 16. Este proceso se subdivide en a. el personal encargado es el responsable de organizar cada pedido por vendedor. junto con la Gerencia se encargan de direccionar la empresa. Ventas y Distribución: uno de los pilares más importantes de la empresa. Ver Caracterización de Mercadeo. son atendidas y solucionadas. cuando el vehículo queda cargado cada contratista vendedor solicita la factura e inicia su distribución. Las modificaciones por parte de los clientes son ocasionales. conocimiento de los clientes. PROCESOS MISIONALES: A. cada vendedor posee un derrotero donde especifica el nombre del cliente y la dirección e inicia el proceso de distribución del producto tienda a tienda (TAT). apertura de nuevos mercados entre otras actividades. Una vez el pedido es entregado al área de despacho. teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de los productos y el control de inventarios del mismo. Distribución: - Despacho: Todos los pedidos son revisados antes de su digitación por la persona encargada de esta función. Esta actividad inicia desde muy tempranas horas de la mañana. Página 12 de 28 . En estos casos especiales. a través del sistema de Asesoría Comercial (preventa) y la auto venta. Ventas y Distribución. Ventas: Determina los requisitos relacionados con el cliente. Todo el proceso productivo posee instrucciones técnicas de formulación.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 B. además es el responsable de mantener y mejorar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y puntos críticos del control del producto (HACCP) con el fin de asegurar el cumplimiento de la reglamentación. Ver Caracterización de Producción. 16. B. El proceso inicia desde la recepción de la leche cruda. seguimiento y control que garanticen la inocuidad de los productos. con ello Página 13 de 28 . cada uno posee su hoja de vida. quesos. distribución y entrega.4. refrescos y postres). envasado. Los equipos de seguimiento y medición se encuentran identificados en un listado. almacenamiento temporal. Se cuenta con un programa que controla el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos para con ello mantener una infraestructura apta que permita la buena operación del proceso productivo. despacho. ramificado en cuatro grandes líneas (leches. PROCESOS DE APOYO A. preparación. almacenamiento. Subproceso de Metrología: la empresa a través de un programa de calibración y verificación de equipos garantiza el control de los procesos y la confiabilidad al cliente de los productos que están adquiriendo. producto en proceso y el producto terminado. si no cumple especificaciones se efectúan ajustes necesarios o se reprocesa el producto. termización. Cada una de las operaciones son registradas con el objeto de controlar el proceso y llevar la trazabilidad del producto. validación de los resultados e identificación propia. Producción: en este grupo se encuentra todo el proceso productivo. elaboración. operación de maquinaria. Mantenimiento: el proceso de mantenimiento garantiza el adecuado funcionamiento de la maquinaria industrial y el parque automotor de la empresa. Ver Caracterización de Control de Calidad. Durante todo el proceso se llevan a cabo seguimientos al producto. Control de Calidad: proceso encargado de controlar los parámetros de las materias primas. fermentados. pasteurización y/o ultrapasteurizacion. Ver Caracterización de mantenimiento Industrial y Automotriz. se realiza la planificación del producto. el personal está en constante capacitación y retroalimentación de los procesos. servicios. E. experiencia y habilidades para el desempeño del cargo. Gestión Humana: proceso responsable de garantizar y promover la competencia del personal. insumos. Los productos son verificados en recepción. Servicio al Cliente: proceso encargado de mantener permanentemente una comunicación con los clientes. implementar. al igual que coordinar y dirigir las actividades de facturación y despacho de los pedidos del cliente. la frecuencia de validación se define en el listado junto con ello otros aspectos relacionados con el tema. G. que son previamente evaluados (anualmente). Gestión de Calidad: Proceso responsable de establecer. en cada uno de los procesos identificados para demostrar la conformidad con los requisitos de la norma. F. expectativas y el nivel de satisfacción. formación. atender y solucionar las inquietudes de los clientes.. Compras: el proceso de compras es el encargado de mantener todas las materias primas. conocer sus necesidades. etc. Cuenta con un programa que contiene los datos o especificaciones necesarias de los productos para la compra.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 estamos controlando la verificación de los equipos. los productos que no cumplen con especificaciones son devueltos al proveedor o si no se realiza una conciliación siempre y cuando no afecte la calidad del producto. para el funcionamiento del proceso operativo de la empresa. Ver Caracterización Servicio al Cliente. Ver Caracterización de Gestión Humana. junto con el apoyo del proceso de control de calidad. se cuenta con perfiles definidos para la selección y calificación del personal. mantener informado a los diferentes departamentos. D. C. mantener y controlar los documentos y registros requeridos por el sistema de gestión de calidad. Ver Caracterización Administrativo y Financiero. Una vez al año se evalúa el desempeño del personal. los perfiles establecen el nivel de educación. igual posee un listado de proveedores seleccionados. Ver Caracterización Compras. Administrativo y Financiero: proceso responsable de gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del sistema. el cual es una de las entradas para las necesidades de formación. Al igual gestionar que se promueva la toma de conciencia sobre los Página 14 de 28 . plantear y realizar seguimiento a las acciones. Los ciclos de auditoría se planifican de manera anual. Cada proceso es responsable de identificar. de la misma manera se ejecutan auditorías parciales según requerimientos de la Gerencia o Gestión de Calidad. Estas son ejecutas por el Auditor Interno de Calidad. Este ítem está a cargo de Control de Calidad quienes identifican. La metodología a utilizar permite describir la situación. siempre en miras de la mejora continua. Las estadísticas de seguimiento se analizan mensualmente. aíslan e informan para la toma de decisiones o ajustes. plantear actividades a efectuar y su correspondiente seguimiento.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 requisitos del cliente y el cumplimiento de objetivos. que consideren necesarias para corregir o prevenir tendencias inapropiadas de parámetros. de acuerdo a las necesidades y tendencias de los procesos. dicha metodología es de conocimiento de los dueños de proceso y una vez aplicada es presentada ante el Comité de Calidad. El control realizado abarca materias primas y producto terminado. Acciones Correctivas y Preventivas. para aprobación de ser necesario y asignación de recursos necesarios. metas o situaciones. Auditorías Internas. Página 15 de 28 . analizar las causas. Ver Caracterización de Gestión de Calidad. Control del Producto No Conforme. 2008 brindando todo su apoyo para el logro y mantenimiento de este objetivo ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Los requeridos para el funcionamiento de la empresa.Acciones correctivas.1.2. 8.2. Misiòn. 5.5.4.5.3.2. 4.4.Informes de Auditoria . FINANCIERO: Presupuesto de Ingresos y Egresos Manual de Calidad.1. 5.Divulgar Política de Calidad y Objetivos H Seguimiento y análisis de Objetivos y metas .Objetivos de Calidad .2. 8. 5. mantener y mejorar su sistema de calidad cumpliendo con los requerimientos exigidos por la Normas NTC ISO 9001. hacer conocer a toda la organización el compromiso que la empresa asume para implementar.3. RECURSO HUMANO: Gerente .1.2.5.Asignación de Recursos Gerente PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Planificación del SGC / Direccionamiento estrategico Todos los procesos (Visiòn. 5. no cumplimiento de la planificacion / debilidades en los cambios que afectan al SGC PUNTO DE CONTROL REQUISITOS DEL CLIENTE Calidad .Director de Gestión de Calidad. preventivas y mejora Todos los procesos Revision Gerencial / Indicadores Todos los procesos ACTIVIDAD RESPONSABLES P. Versión: 5 CARACTERIZACIONES PROCESO DE DIRECCION Caracterización Gerencial MANUAL DE CALIDAD PROCESO: DIRECCION Versión: 5 MAC-01-01 PROCESO DE GERENCIA Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DEL PROCESO GERENCIAL OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar el logro de los objetivos de calidad y los de proceso con el fin de garantizar un sistema de calidad eficaz y en constante mejoramiento continuo. 8.Realimentaciòn de Todos los procesos los clientes . 8. Revisión por la Dirección INDICADORES DEL PROCESO Logro de los objetivos de calidad INSUMOS (ENTRADA) PROVEEDOR Requerimientos de la Norma ISO 9001:08 / Gestiòn de Calidad / Direccionamiento de la Junta Directiva Junta Directiva Indicadores .PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD 17. RIESGO DEL PROCESO REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE 4.5. Politica y Objetivos de Calidad) Revision Gerencial Todos los procesos Actas del comité de calidad Todos los procesos Toma de acciones correctiva. Acciones Correctivas. 5. Preventivas .1.Actas del Comité de Calidad .A. 8.6. preventivas o mejora / presupuesto Todos los procesos para el cumplimiento del SGC Página 16 de 28 . 8.Revisión Gerente Gerencial V Verificación Eficacia del Sistema Gestión Calidad por Gerente medio de la revisión gerencial A. en RESPONSABLE DEL PROCESO GERENTE busqueda a su vez de cumplir con la visión y misión de la empresa OBJETIVO DE LA LINEA NOMBRE DE LA LINEA No Aplica RESPONSABLE DE LA LÍNEA La Gerencia de PASTEURIZADORA LA MEJOR S.5. 5. Planificaciòn del Sistema de gestiòn de Calidad .1. 5.2. Software.Definir Gerente . Muebles y enseres.entre otros Indicadores . 8.servicio Revisiòn por la Direcciòn . 8.Objetivos por proceso RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DOCUMENTACION RELACIONADA FÍSICOS: Oficina. Comunicación Interna y Externa. YOGURT.3 PRODUCTO NC 8. 5109/05.BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) . 8.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 7. RIESGO DEL PROCESO TIEMPO Y TEMPERATURAS DE PROCESAMIENTO TRATAMIENTO TERMICO-ENFRIAMIENTO-DESINFECCIONCONTROL DE FORMULACION-HIGIENE DE AMBIENTE EQUIPO Y PERSONAL PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO PRODUCTOS DE OPTIMA CALIDAD. MEDIANTE EL MEJORAMIENTO CONTINUO E INNOVACION DE NUESTROS PROCESOS. 333/11 PROCESOS 8. PRODUCTOS FERMENTADOS Y REFRESCOS. QUESOS.5.4 ANÁLISIS DE DATOS.HERRAMIENTAS MANUAL DE PROCESOS PRODUCTIVOS .1 MEJORA CONTINUA. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE ALCANCE 4. 8.REGISTROS DE CALIDAD INDICADORES DEL PROCESO % DE FILTRACION . INOCUIDAD QUE GARANTICEN LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES Y RESPONSABLE DE LA LÍNEA CONSUMIDORES.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO 7.DESPERDICIO DE POLIETILENO UHT .6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE DECRETO 3075/97 DECRETO 616/06 DECRETO 60/02 SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.RES. 8.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 PROCESOS MISIONALES Caracterización de Producción PROCESO: MISIONAL MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 Versión: 5 PROCESO PRODUCCION Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DEL PROCESO PRODUCCION NOMBRE DE LA LINEA LINEA DE UHT.2 MEJORA CORRECTIVA.5 MEJORA.5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 5.% DE ACIDEZ .OPERARIOS DE PRODUCCION. PREVENTIVAS Y MEJORA / INDICADORES DIRECTOR DE CONTROL DE CALIDAD .PERSONAL OPERATIVO COORDINADOR DE PROGRAMACION DE PERSONAL JEFES DE LINEA PRODUCCION TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.PROGRAMACION P DE PRODUCCION PROGRAMACION PERSONAL REQUISICION DE MATERIALES COMPRAS INSUMOS (ENTRADA) INSPECCION Y ENSAYO CONTROL DE CALIDAD INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCCION H PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS OPERARIO DE PRODUCCION EN PLANTA JEFE DE LINEA SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LAS MATERIAS PRIMAS EN PROCESO V DE TRANSFORMACION Y PRODUCTOS TERMINADOS A RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE DIRECTOR DE PRODUCCION JEFES DE LINEA ORDENES DE PRODUCCION .MERCADEO PLANIFICACION . RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECTOR DE PRODUCCION OBEJTIVO DE LA LINEA OFRECER PRODUCTOS Y ALIMENTOS PROCESADOS CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES DE CALIDAD. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE ULTRAPASTEURIZADA.JEFES DE LINEA PRODUCTO TERMINADO DESPACHOS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DESPACHOS TOMA DE ACCIONES DIRECTOR DE PRODUCCION CORRECTIVAS.DIRECTOR DE PRODUCCION .2. LECHE UHT .RENDIMIENTO DE PRODUCCION PROVEEDOR ACTIVIDAD PRESUPUESTO DE VENTAS VENTAS . POSTRES Y REFRESCOS OBJETIVO DEL PROCESO ELABORAR PRODUCTOS LACTEOS Y REFRESCOS CON ESTANDARES ESTABLECIDOS OPTIMIZANDO RECURSOS Y GARANTIZANDO INOCUIDAD DE LOS MISMOS.2.JEFES DE LINEA . DENTRO DE ESTANDARES ESTABLECIDOS DOCUMENTACION RELACIONADA RECURSO HUMANO: DIRECTOR DE PRODUCCION . RECURSO FISICO: MAQUINARIA .3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS RES.MANUAL HACCP . PREVENTIVAS Y JEFES DE LINEA / O MEJORAS GERENCIA Página 17 de 28 . 8.5. JEFES DE LINEA RECEPCION EN PLATAFORMA DE LECHE CRUDA.EQUIPOS .3 MEJORA PREVENTIVA.3 POLITICA DE CALIDAD 7.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PRODUCTO 8. 8. Ventas: Toma de Pedidos (autoventa y preventa).toma de acciones Director de Ventas Presupuestos ajustados / Acciones a tomar Gerencia / Junta Directiva / Producción Programación de rutas Supervisores Asinganción de Rutas Contratistas Productos Despacho Pedidos cargados y facturados Contratistas Productos Contratistas Producto entregado Clientes Director de Ventas DISTRIBUCION P. Cargue de productos de acuerdo al Despachadores pedido H. Mercaderistas. Presupuesto de ventas. 7. Fuerza de ventas Informes de campañas Ventas y mercadeo V.Juntas Directiva Mercadeo y ventas A.Tiempos de Entrega cliente.Junta Directiva Necesidades y expectativa Clientes de los clientes P.Contratista Coordinadores de ventas Supervisores Pedidos revisado y/o ajustado Administración Administración Factura y productos Ventas y Distribución Contratistas Entrega de Producto Cliente Pedido Contratistas . Distribución. 8. 5.3 Politica de Calidad. Coordinadores. 8.4 Análisis de Datos.Verificación de Inventatio . DISTRIBUCION Satisfacción del cliente Control en las Representaciones ACTIVIDAD DEL PROCESO RESPONSABLES MERCADEO P.2 Mejora Correctiva.2.5. Comunicación con el Calidad . Grencial . 8. Contratistras Vendores.3. Verificación del programa BPM (Limpieza y desinfecció. Revisión de Pedidos .5 Mejora. Pedidos Pedidos revisado y/o ajustado Producto Gerencia . estado de los furgones) Coordinadora HACCP Informe del cumplimiento del programa de BPM en furgones Director de Ventas / comité de calidad Producto Cliente A. Devolución de producto / Toma de Acciones Contratistas Reporte de devoluciones . VENTAS Y DISTRIBUCION Desarrollar una organización centrada en el mercado a través de la satisfacción y el servicio al cliente.1 Determinación de los requisitos relacionados con el clientes. Registros de Calidad.5. Preventistas INSUMOS (ENTRADA) REQUISITOS DEL CLIENTE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE 4. 8. Y finaniera/ compras H.Produccion . INDICADORES DEL PROCESO VENTAS MERCADEO Cumplimiento del plan estratégico de mercadeo y ventas Cumplimiento de Presupuesto de ventas Ampliar el posicionamiento y la cobertura de los productos de la empresa Control de Devoluciones de los productos Efectividad en el cumplimiento de las campañas PROVEEDOR Presupuesto de ventas anual Politica junta directiva.Junta Directiva Necesidades y expectativa Clientes de los clientes Seguimiento durante la ejecucion de las campañas de publicidad y elemento complementarios a la campaña / control del material publicitario POP / Reunion semanal seguimiento de ventas / control de dispositivos toma de pedidos en linea / Verificación de Cargue en muelle DOCUMENTACION RELACIONADA Director.Ley 1480 de 2011 estatuto del consumidor RIESGO DEL PROCESO No cumplir campañas definidas en el plan de mercadeo / no cumplimiento de cronograma del plan de mercadeo / productos agotado en despacho / entregas extemporaneas del producto al cliente PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Manual de Mercadeo y Ventas.2 Revisión de los requisitos relacionados con el cliente 7.Verificación de Cargue Coordinadores de ventas Supervisores . Pedido Ventas Indicadores del proceso/Gerente / Junta Directiva VENTAS Presupuesto de ventas anual Politica junta directiva.acciones correctivas.2 Seguimiento y Medición. Recorrido de rutas y entrega de Contratistas pedidos a los clientes Coordinadores de venta V.8.1 Mejora Continua. Estructurar el plan de mercado anual Director Cormercial y de ventas PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Plan de Mercadeo aprobado Mercadeo y Ventas / Gerencia / Junta Directivas/clientes externos.nueva liquidación de factura . Ajustar el plan de mercadeo o restructurar el cronograma de actividades junto con la gerencia Director de Cormercial Plan reestructurado Mercadeo y Ventas / Gerencia / Junta Directivas Presupuesto de ventas Gerencia/ Directores.Presentación. Verificación de Cargues Supervisor Informe de la verficacion de los cargues Programa de BPM Coordinadora HACCP V. programa de plagas.Control Calidad Programación de rutas Página 18 de 28 . Producción Informes de Ventas / Indicadores Coordinadores de ventas Supervisores A.Precio . Plan aprobado. Desarrollo de estrategias planteadas Direccion de Mercadeo y ventas en plan de mercado Plan de mercadeo . Ventas y Distribución MANUAL DE CALIDAD PROCESO: MISIONAL MAC-01-01 PROCESO MERCADEO. OBJETIVO DEL PROCESO visualizándose en el incremento del volumen de ventas NOMBRE DEL PROCESO Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DE LA LINEA NO APLICA RESPONSABLE DEL PROCESO Director Comercial MERCADEO: Establecer el plan de mercado de la empresa enfocado al cumplimiento del presupuesto de ventas y el posicionamiento de marca OBEJTIVO DE LA LINEA Coordinador de Mercadeo RESPONSABLE DE LA LÍNEA VENTAS: Cumplir con el presupuesto de ventas aprobado Director de Ventas DISTRIBUCIÓN: Entregar al cliente oportunamente los productos en optimas condiciones Coordinador de Ventas Desde la planificacion del plan de mercadeo anual hasta la aplicación del mismo en el cumplimiento del presupuesto de ventas.3 Mejora Preventiva.Ajuste a pedidos . 7.2 Requisitos de la documentación. Grencial .PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD Versión: 5 Caracterización de Mercadeo. buscando la satisfaccion de los clientes y el posicionamiento de marca ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS legistaciòn visual. VENTAS Y DISTRIBUCION Versión: 5 MERCADO.Asesores y Mercaderistas Coordinadores de ventas Supervisores Despachos Revisón de Pedidos Facturacion y Despacho Entrega de productos al Cliente Director Cormercial y de ventas / Gerencia Coordinadores de ventas Supervisores .Administración Pedidos revisado y/o ajustado Ventas. Administratv.ley 769 de 2002 Codigo nacional de transito .2.Asesores y Mercaderistas V.5.Cliente Contratistas . Programación y verificación de Coordinador de Ventas vehiculos por ruta H.Asesores Mercaderistas. 8. Ajuste al Presupuestos . preventivas o mejora Servicio al Cliente . Decreto 3075 . Presupuesto de Ventas Solicitud del Cliente H. Direcci.Cantidad . Seguimiento al plan de mercadeo Director de Cormercial Indicadores Gerente .2. Ordenes de compra autorizadas por el cordinador de compras y Proveedores el gerente si es necesario.2 Requisitos de la documentación.comprar y autorizar. ordenes de compra Proveedores Establecer caoacitaciones Proveedores de materiales mensuales con temas . precios y calidad.009.3 Mejora Preventiva. Gerente .director administrativo.1 Mejora Continua.buenos o regulares .preventivas o de mejora. RIESGO DEL PROCESO 4. INDICADORES DEL PROCESO Compras Establecer un control sobre la calidad de los productos cordinador de compras comprados y servicio de nuestros proveedores. Devoluciòn de productos por calidad.termometros. Equipos descalibrados. 8.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 MANUAL DE CALIDAD Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 PROCESOS DE APOYO Caracterización de Compras PROCESO: APOYO MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 Versión: 5 PROCESO COMPRAS Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO Compras NOMBRE DE LA LINEA Servir de manera eficaz en la consecución de las materias primas. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE ALCANCE Decreto 3075 y Resolucion 0009 de Estupefacientes del 24 .coordinador de compras.Formatos utilizados para reportar los análisis de los productos y seguimiento de los insumos desde la compra hasta la entrega a las diferentes líneas del proceso de producción.insumos. FISICOS: Balanzas. 7.2. una evaluaciòn con calificaciòn o resultados de proveedores cordinador de compras exelentes.4 Compras. Comité de compras Junta directiva . empaques y referentes a los materiales envases vendidos que tiene que ver con los procesos realizados. PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Coordinador de Compras Aprobacion y ejecucuion de los gastos en el departamento de compras.reevaluaciòn y selecciòn de proveedores PROVEEDOR Hacer la evaluaciòn y reevaluaciòn de proveedores semestral. DOCUMENTACION RELACIONADA Manual de compras. 8.Reactivos de marca no confiables Toma mala de muestras PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO FINANCIERO: presupuestos para compras en general HUMANOS: Director administrativo. INSUMOS (ENTRADA) Presupuesto de ventas/ Planificacion de la produccion. Compras Todos los procesos Analisis de las Solicitudes de compra de cada proceso Asitente de compras . evaluacion de proveedores. 8. Coordinador de Compras todos los procesos servicio atendisdo y cumplimiento implicados según el tema del cronograma.auxiliar de almacén. insumos y servicios RESPONSABLE DEL indispensables para la fabricación de los productos lácteos a fin de mantener la empresa PROCESO competitiva en sus operaciones.nevera.coordinador de compras y en algunos casos si se requiere un director de area. coordinador de compras. tratado. compra y verificacion de las materias primas. Toma de medidas correctivas. ventas y mercadeo Establecer un presupuesto para todas las compras Requisisciones o solicitudes de compra Todos los procesos Cronograma de capacitaciones proveedores integrantes del comité de compras(gerente. 8.4 comprar insumos.2 Seguimiento y Medición.Subgerente Reviciòn de inventarios y solicitud de cotizaciones o compras según los precios de compra determinados Almacenista.5.hardware y software. 8.envases .5. 8. 5. cumplimiento de las mismas en el menor tiempo posible y verificacion de los productos comprados en recepecion. Coordinador de Compras OBEJTIVO DE LA LINEA RESPONSABLE DE LA LÍNEA Aplica desde la seleccion. envase y suministros directamente realcionados con la calidad del producto hasta la entrega a cada uno de los proceso.2 calidad. director administrativo y gerencia Analisis de cotizaciones los Coordinador de productos solicitados para Compras.junta directiva minimo 2 miembros.asistente de compra obteniendo exelentes comprar.sistente de compras. INDICADORES DEL PROCESO Desempeño de proveedores.termohigrometro.06 . Mejora Correctiva. seguimiento a las solicitudes de compra .material de vidrio.asistente de compras. autorizaciòn de las cotizaciones con mejor oferta de compras Evaluaciòn.5.5 Mejora.almacenista.3 Politica de Calidad. cordinador de compras Comité de compras Página 19 de 28 .empaques y suministros de exelente Análisis de Datos. microbiológico Resultados confiables cruda Centros de Acopio Microbiológico s y organolepticos.Calidad de materia priima en proceso . producto en proceso y producto termanado Los procesos de producción ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE Decreto 3075 Decreto 616 Decreto 1175 Decreto 1270 Decreto 2838 Resolucion 5109 Resolución 2310 Resolución 1804 Resolución 333 RIESGO DEL PROCESO 4. OBJETIVO DEL PROCESO asegurando la calidad de los productos con resultados confiables y generando pautas para RESPONSABLE DEL PROCESO el mejoramiento continuo OBJETIVO DE LA LINEA Controlar la materia prima y los procesos productivos con analisis fisicoquimicos.5. correctivas y de mejora Página 20 de 28 . gerencia.programa de manejo integrado de plagas HACCP Y BPM Proceso productivo programa de manejo de residuos solidos .5. postres y Compras Producción en todas sus líneas.1 7. indicadores de calidad y acciones preventivas. INSUMOS (ENTRADA) PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Compras P Alistamiento de materiales Analistas Físico quimico/ Resultados confiables para la elaboración de Microbiológico análisis H Realización de análisis Producción . microbiologicos y organolepticos RESPONSABLE DE LA LÍNEA Recepción de materia prima .3 Equivocación en la compra de los productos solicitados Equipos descalibrados.Clientes externos de agua potable V verificación de ambientes.4.4 Directora Control de Calidad Analistas Fisicoquímicos . refrescos.Clientes . correctivas y de mejora Director Control de Calidad P Alistameinto de equipos Mantenimiento calibrados para la realización de analisis P Devolución de productos.Formatos de microbiologia INDICADORES DEL PROCESO Calidad de materia prima leche cruda .Personal de microbilogia .3 8. superficies y operarios A Informar resultados obtenidos para la toma de decisiones.Cumplimiento microbiologico producto terminado .2.3 7.2 8. línea UHT.2 8.1 7.Proveedores Leche Analistas Físico quimico/ físicoquímicos.2. linea de fermentados.Manejo de residuos solidos.sistema HACCP H Control de cumplimiento de los programas . Materias primas -Productos en proceso -Productos terminados de las diferentes líneas Producción . Producción en todas sus líneas.Programa de control de plagas.Cumplimiento de cuarentenas al terminar la vida útil del productoCumplimiento de B.Cumplimiento de puntos criticos de control .informe de indicadores seguimiento a las acciones Producción.3 7.Reactivos de marca no confiables .programa de aseguramiento y control programa de limpieza y desinfección.4.Gerencia Equipos calibrados Quejas y reclamos Mantenimiento Servicio al cliente V Cumplimiento de parámetros de aceptación Analistas Físico quimico/ Parametros de aceptación o Microbiológicos rechazo A Informar resultados obtenidos para la toma de decisiones.Cumplimiento del perfil sanitario .4.5. internos y externos Equipos calibrados Laboratorio de analisis Respuestas oportunas Clientes externos P POES . 3 8.Fornato de solución de quejas de servicio al cliente .Auxiliar de laboratorio REQUISITOS DEL CLIENTE 8.5 Resultados confiables y oportunos 8.Formatos utilizados para la liberación de los diferentes productos procesados en la empresa .Servicio al cliente Producción . línea de quesos.2 5.P.1 8. Producción. muestras de prodcuctos devueltos Producto final dentro de parámetros .Calidad de materia prima salida del pasteurizador .PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD Versión: 5 Caracterización de Control de Calidad MANUAL DE CALIDAD PROCESO: APOYO Versión: 5 NOMBRE DEL PROCESO MAC-01-01 PROCESO CONTROL DE CALIDAD Revisión: Septiembre 2012 CONTROL DE CALIDAD NOMBRE DE LA LINEA Verificar la ejecución de los procesos operativos y sistemas de de control HACCP y BPM. indicadores de calidad y acciones preventivas.6 8.M .4 7.programa Coordinadora HACCP Productos inocuos y areas y personal manipulador apto para el proceso producción . Analistas fisicoquimico reportes de quejas.2.3 4.Mala PUNTO DE CONTROL Establecidos en los planes de calidad toma de muestras RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Físicos Financieros Humanos DOCUMENTACION RELACIONADA Formato ordenes de compra . 8. herramienta.3 Infraestructura.6 Control de los dispositivos de seguimiento y maquinaria y su correcto funcionamiento dentro del medición. Proceso Mantenimiento Listado de Equipos a calibrar para los proveedores Proceso de Mantenimiento H. Toma de acciones correctivas. automotores e instalaciones en OBJETIVO DEL PROCESO condiciones adecuadas que permitan garantizar el buen funcionamiento de los procesos relacionados y cumplimiento de la reglamentacion BPM Y HACCP RESPONSABLE DEL PROCESO OBJETIVO DE LA LINEA RESPONSABLE DE LA LÍNEA GERENTE Todas las àreas y dependencias relacionadas con Pasteurizadora La Mejor ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE 4. Decreto 3075 RIESGO DEL PROCESO Paradas de producción por deficiencia en la maquinaria PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Repuestos en bodega y materiales entregados en fechas aceptables para el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos Manteniemientos periódicos preventivos y correctivos de gran calidad DOCUMENTACION RELACIONADA Manual de Mantenimiento Industrial. Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento Personal de Mantenimiento preventivo . Personal de Mtto Indicadores de Procesos resultados los equipos calibrados . Preventivas y mejora en el proceso Dir Mtto.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 Caracterización de Mantenimiento PROCESO: APOYO MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 Versión: 5 PROCESO MANTENIMIENTO Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DEL PROCESO MANTENIMIENTO NOMBRE DE LA LINEA Mantener y mejorar la maquinaria industrial .control calidad Dir Mtto . Toma de Acciones con respecto a los resultados de Dir de Mantenimiento los equipos calibradosestablecer Indicadores Gerencia . Equipos aptos para el funcionamiento de los procesos y operaciones Todos los procesos Indicadores de Procesos A. preventivas y mejora P. Ejecucion del plan de Dir Mtto.Cumplimiento del Plan de Calibración.5 Mejora. por medio de los indicadores el proceso Indicadores de Mantenimiento Dir Mantenimiento Dir Mtto.produccion control de calidadcompras Indicadores Proceso de Mantenimiento A. automotor incluyendo furgones . Equipos para calibración. etc.%Mantenimiento Programado.plan de Dir Mantenimiento inversion. 4.5.Paradas de Maquina. 8. Aux Bodega. 3.Frecuencia de mantenimiento correctivo por maquina INSUMOS (ENTRADA) PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLES Necesidades requeridas / Ficha tecnica de Equipos Todos los procesos P. Manual Instrucciones Técnicas de Maquinas.4 Análisis de Datos. 2. Plan de Mantenimiento Preventivo de Industrial.Indicadores Gerencia .control calidad Subproceso: Metrologia Ultima fecha de calibracion de los Equipos e implementos calibrados.Planificacion de compra .comité de calidad . INDICADORES DEL PROCESO 1. equipos. 5. Personal de Mtto Acciones correctivas.2 Requisitos de la documentación.5. Mantenimiento Preventivo y Personal de Mtto correctivo Registro de mantenimiento V. 8. Aux Bodega. 6. Calibración de Equipos externos Equipos a calibrar Proceso de Control de Calidad V. Aux Bodega.3 Política de Calidad. 6.proveedores externos Equipos calibrados Proceso de compras produccion . 5.Plan de Inversión plan de Mantenimiento preventivo / solicitude de mantenimiento correctivo Todos los procesos H. Verificar el cumplimiento del cronograma calibracion y Dir Mtto.2 Mejora Correctiva.1 proceso Mejora Continua.3 Mejora Preventiva.5. Cronograma de Calibracion Dir Mantenimiento programa de calibracion de equipos Proceso de compras produccion .comité de calidad .4 ambiente de trabajo El cliente exige la disponibilidad permanente de la 7. PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Plan de Mantenimiento anual / Necesidades de Compra de materiales.%Mantenimiento Preventivo. 8.produccion control de calidadcompras acciones correctivas preventivas Página 21 de 28 . 8. Seguimiento con indicador de Diferentes entes y personas que cumplimiento del plan de realizan la formación formación DIRECT.5. Regalmento Interno de Trabajo y Codigo Sustantivo de Trabajo. 8. Revicion de nominas DIRECT. INDICADORES DEL PROCESO Cumplir el plan de formación.1 Mejora Continua.HUMANA y Asistente salud ocupacional Cronograma de actividades de Todos los empleados. Asistente salud conforme a legislacion vigente y ocupacional y ARP. Selección de personal a contratar DIRECT. mejoras a los Directores de Areas.HUMANA y Director de Area Indicador de evaluación de desempeño Comité de calidad Todos los empleados CONTRATACION Gestión Humana A. Manual de Recurso Humano. Empresas temporales Consolidado de Nomina Gestion Humana Nomina y consolidado nomina Gestion Humana y Empresas temporales V. RIESGO DEL PROCESO RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Financieros.G. 8. Según indicador. Direccion administrativa y finaciera. Indicador de comité de calidad Todos los empleados. 4.HUMANA. Asistente salud ocupacional y ARP. Pago de facturas y nomina. Gestión humana Prenomina Gestión Humana H. con el objetivo de mejorar el desempeño de los cargos y la calidad de vida del personal. Plan quincenal de nominas DIRECT.Reporte de entradas y salidas del personal DOCUMENTACION RELACIONADA Manual de Responsabilidades.G. Planeacion del programa de formación para el año DIRECT. Ejecucion del las activiades del programa de salud ocupacional DIRECT.3 Mejora Preventiva.5 Mejora.G.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 Caracterización de Gestión Humana PROCESO: APOYO MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 PROCESO GESTIÓN HUMANA Versión: 5 NOMBRE DEL PROCESO Revisión: Septiembre 2012 NOMBRE DE LA LINEA GESTIÓN HUMANA Garantizar las competencias del personal identificando las necesidades de formación y entrenamiento para los colaboradores.HUMANA Indicador del plan de formación Comité de calidad Indicador de cumplimiento plan de formación Gestión Humana A. Identificar las actividades planeaneadas del programa de salud ocupacional DIRECT.G.2 Requisitos de la documentación. DIRECT. 8.5. costos y Tesoreria Facturas y Nomina Gestion Humana y Empresas temporales A. legislacion Tributaria.Fisicos.3 Politica de Calidad 6.G.HUMANA.incumplimiento en la reglamentacion en el tema de salud ocupacional.G. Asistente salud ocupacional y ARP.5.G.actividades no relacionadas con el objetivo del proceso. Personal competente 8.2 Mejora Correctiva. ARP y salud ocupacional entes vigilantes Cronograma de actividades de salud ocupacional Gestión Humana H.G.Indicadores.G.HUMANA Personal formado Todos los empleados Requrimiento de personal Directores de area P.HUMANA Prenominas Empresas temporales.4 Ambiente de Trabajo. 5. Incumplimiento de los requisitos del personal del cargo-presentacion extemporanea de registros para pago de nominas. politicas internas y necesidades detectadas en los analisis de riesgos Página 22 de 28 . 6. OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE DEL PROCESO Director Gestión Humana RESPONSABLE DE LA OBJETIVO DE LA LINEA LÍNEA el sistema de calidad aplica desde la selección de personal hasta la entrega del personal competente de los procesos solicitados.HUMANA Personal formado Todos los empleados Registro de asistencia o certificados V.3 Seguimiento y Medición de proceso. 8.Cumplimiento del Plan de Salud Ocupacional INSUMOS (ENTRADA)Que solicita FORMACION PROVEEDORQuien solicita ACTIVIDAD-Como RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Necesidades de personal contratado. Analisis del perfil del cargo para preseleccion de hojas de vida DIRECT.G.HUMANA Personal Preseleccionado Director de area Personal preseleccionados Gestion Humana H. ARP y entes vigilantes Indicadores de salud ocupacional Gestión Humana V.Incumplimiento en le plan de formacion . Determinar necesidades de salud ocupacional DIRECT. COPASO y Gestion Humana P.Verificasion de los perfiles.2.HUMANA Cronograma de formacion Todos los empleados Cronograma de formacion Gestión Humana H. Manual de Perfiles.Disminuir el nivel de ausentismo en un 2% . Actividades programadas ejecutadas y no ejecutdas Todos los empleados.G. contabilidad.Disminuir la frecuencia de accidentabilidad en un 2%. Capacitaciones. politicas de la empresa Indicadores de cumplimiento de salud ocupacional Todos los empleados. 8. Tomar correctivos en las actividades no ejecutadas DIRECT.HUMANA Facturas y desprendibles Gestion Humana.HUMANA. Reprogramar plan de formacion DIRECT. Direccion Administrativa y financiera y tesoreria Pago de nominas y facturas empresas temporales Todos los empleados Directores de area. requerimientos de directores e indicador de Directores de area evaluacion de desempeño P. Normas y decretos Laborales y de salud Ocipasional. Registros de Calidad. mejora de procesos y/o terminación de contrato Directores de area P.HUMANA y Director de Area Contratacion del personal Director de Area competente al perfil requerido Personal contratado Gestion Humana V.4 Análisis de Datos. ARP y y Actas de COPASO entes vigilantes Indicador de evaluación de desempeño NOMINA Novedades de nomina SALUD OCUPACIONAL Legislación.Humanos PUNTO DE CONTROL Evaluacion de desempeño. ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE Codigo sustantivo de trabajo..G. ARP y entes vigilantes Actividades no ejecutadas Gestión Humana A.HUMANA.G. Ingreso de Novedades a Nomina Gestion Humana.G. Ejecucion del programa de formación DIRECT. Gestión Humana y bajos rendimientos Comité de calidad Nuevas formaciónes. Seguimiento mediante evaluación de desempeño DIRECT.2 Recurso Humano. 4. 4.5. Intranet. Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas A.otros Director de gestion de calidad H. 8.1 Mejora Continua.3 Politica de Cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 Calidad. Computador. Levantamiento de acciones correctivas.documentación extenar PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Verificiación de procedimientos . 8. redacción. Control de Documentos externos Director de Gestión Calidad / Director de Control de Calidad Listado de Documentos externos Todos los procesos Programa de Entrevistas de Auditoria Auditor Equipo Auditor Informe de Auditoria Todos los procesos Director de Gestión de Calidad / Todos los Directores Tratamiento de Acciones Todos los procesos Director de Calidad Indicadores Todos los procesos Director de Calidad Indicadores Todos los procesos Director de Calidad Seguimiento de las acciones Todos los procesos Director de Calidad Tratamiento de Acciones Todos los procesos Indicadores . Ajuste a lo planificado Toma de Acciones Página 23 de 28 .otros Indicadores . 5. Financiero: Presupuesto Manual de Gestiòn de Calidad Ingresos y Egresos. Auditores Internos. Cumplimiento del plan de Auditoria V.2.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD Versión: 5 Caracterización Gestión de la Calidad MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 PROCESO GESTION DE CALIDAD Revisión: Septiembre 2012 PROCESO: APOYO Versión: 5 NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE CALIDAD NOMBRE DE LA LINEA NA OBJETIVO DEL PROCESO Documentar.2. 8.auditorias internas . 8. implementar. RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECTORA DE GESTION DE CALIDAD OBJETIVO DE LA LINEA ALCANCE NA NA RESPONSABLE DE LA LÍNEA Establecer.2 Requisitos de la documentación 4.5 Mejora.5.2 auditoria 8. 8.G.Informes de audioria .otros Todos los procesos Todos los procesos Equipo Auditor Seguimiento .Informes de audioria .2 Seguimiento y Medicion.1 Requisitos Generales.2. Y Plan de Director de Gestión Auditoria para cumplimento en el Calidad / Equipo Auditor año Todos los procesos Solicitud de creación o modificación de documentos Todos los procesos o registros H. como a poyo para el cumplimiento RIESGO DEL PROCESO REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE 4. mantener y controlar los documentos y registros requeridos por el sistema de gestión de calidad en cada uno de los procesos identificados.4 Control de Registros.3 Mejora Preventiva. Planificación del Sistema de Gestiónd de calidad / Planificación de las Auditorias RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Planificación SGC.Informes de audioria .C V.otros Seguimiento . INDICADORES DEL PROCESO Cumplimiento de la planificación del sistema de calidad / Cumplimiento del plan de auditorías internas INSUMOS (ENTRADA) Planificación anterior .otros Todos los procesos Indicadores . 4.4 Análisis de Datos. Realizar control de documentos y registros (Identificación. modificación.3 Control de Documentos. Software: Pagina Web de la empresa.5. Ejecución de Auditoria Internas H. acceso y distribución) Director de Gestión Calidad Documentos y registros del SGC actualizados. Cumplimiento de la Planificación del S. controlados e identificados Todos los procesos Documentos Externos que inciden en la calidad del producto entes externos H.2 Mejora Correctiva. Sistema de Gestion de la Calidad. 4. Sistema de Gestión de la Calidad. Documentación desactualizada .acciones indicadores DOCUMENTACION RELACIONADA Fisicos: Muebles y enseres.Informes de audioria .Informes de audioria . 8. implementar y mantener de manera eficaz el Sistema de Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001.plan de auditoria PROVEEDOR Todos los procesos ACTIVIDAD P. Humanos : Director Gestión de Calidad. REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Los definidos en los demas proceso. preventivas y mejoras V. aprobación. Toma de Acciones correctivas. Competencia del personal para el proceso / Falta de cumplimiento de procedimientos RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO RIESGO DEL PROCESO FÍSICOS: Muebles y enseres. Asistente de Servicio al Cliente. Preventivas y mejora / Indicadores Toma de Acciones correctivas. 8.5. Dar solución a las Asistente de Servicio al solicitudes y comunicar a los Cliente clientes Comuniciación con el cliente / comunicados / Indicadores Cliente / comité de Calidad Indicadores A.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 MANUAL DE CALIDAD Fecha: 12-09-2012 Versión: 5 Caracterización Servicio al Cliente PROCESO: APOYO MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 Versión: 5 PROCESO SERVICIO AL CLIENTE Revisión: Septiembre 2012 SERVICIO AL CLIENTE NOMBRE DE LA LINEA Ser el eslabón de conexión de la empresa con el cliente. identificando oportunidades de mejoramiento que permita Asistente del Servicio al OBJETIVO DEL PROCESO lograr los objetivos de la empresa y la satisfacción de los cliente. Planificación en la atención y solucion de las Asistente de Servicio al inquietudes. ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE Ley 1480 de 2011 estatuto del consumidor 4. Software: Pagina Web de la empresa.2 Mejora Correctiva. 8.Informacion de los clientes . 5. Servicio al Cliente. FINANCIERO: Presupuesto Ingresos y Egresos PUNTO DE CONTROL Cumplimiento de los tiempos de solución de las quejas.1 Mejora cliente . INDICADORES DEL PROCESO Solucionar las Quejas e Inquietudes de los clientes Controlar que las Solicitudes Ingresadas se Solucionen en su Totalidad en el Mes Medición del grado de satisfacción con que percibe el cliente la solución a sus quejas y reclamos Analizar el Comportamiento de cada Supervisorlas ante las soluciones dadas a las Quejas ingresadas por los clientes Define el tiempo promedio para solucion definitiva de las quejas y reclamos de los Cientes INSUMOS (ENTRADA) Recepción de llamadas telefonicas / informe de personal de ventas y mercadeo PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE P.2.5 Mejora.3 Politica de Calidad. Computador.5.3 Mejora Preventiva.4 Análisis de Datos.5. 8. RESPONSABLE DEL PROCESO Cliente NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DE LA LINEA RESPONSABLE DE LA LÍNEA El proceso de servicio al cliente ambito es la relacion entre la empresa y los clientes externos. Continua. quejas. Intranet. 8. reclamos.2 Enfoque al Cliente. entre otras DOCUMENTACION RELACIONADA MGG-05-02 Servicio al Cliente.1 Satisfacción del Respuestas a las e Quejas y reclamos para satisfaccion del Cliente 8. RECURSO HUMANO: Gerente. Cliente servicios tecnicos y otros Reporte de Servicio al Cliente Todos los procesos Reporte de Servicio al cliente Todos los procesos H Tramitar y entregar a los Directores las diferentes solicitudes de los clientes.2 Requisitos de la documentación. en miras de satisfacer sus necesidades y expectativas. sugerencias. preventivas y / o mejoras Cliente / comité de Calidad Clientes / Mercadeo y Ventas Servicio al cliente Asistente de Servicio al Cliente Asistente de Servicio al Cliente Página 24 de 28 . pedidos. 5. 8. Informes de reportes de servicio al cliente Todos los procesos Reporte de ServicioTecnicos al cliente debidamente Todos los procesos diligenciado V. Elabora inventario diario del area despachos. control y gestiòn de los recursos. Contabilidad Contabilidad. control de cestillos. Elabora factura Facturador Factura Clientes internos o externos Descuento o nota credito Cliente H. debito inconsistencias en notas credito dad compras o facturas.asistente Administrativa. ventas y comercializaciòn a travès de la planeaciòn.Auxiliar administrativa.5 Mejora. notas debitos A. imputaciones contables. Revisoria fiscal Gerente. provisiones Cuentas de cobro de servicios proveedor V. D. contratistas y clientes externos DESPACHOS pedido Solicitud de pedios Area de ventas H. 8. Gerencia Dinero efectivo. Contabilidad. se Monica Cruz hacen ajustes de cierre de mes. Llamar a clientes y Auxiliar de Cartera. Administrativa. Administrativo y Financiero RESPONSABLE DE LA LÍNEA Comprende las àreas de apoyo: Sistemas. D administrativa.Control interno.subgerencia Cliente Tesoreria. 5. tesoreria. dir Administrativa FACTURACION Pedido Clientes internos o externos H. Pago de gasto. programcion de cobros administrativa.3 Mejora Preventiva. elabora recibo de caja cajero.5. 8. Subgerencia.Documento equivalente proveedor H. Inventario Administrativa D. Administrativa.5. facturas de proveedores Contabilidad y facturacion P. INSUMOS (ENTRADA) PROVEEDOR ACTIVIDAD RESPONSABLES PRODUCTO (SALIDAS) CLIENTE Ventas P.Documento equivalente proveedor V. Direccion administrativa.Auxiliar administrativa. Revisoria fiscal Gerente. Administrativa Estados financeros con soporte y y Fra. notas credito. Revisa causaciones. Administrativa. auxiliar de proveedores con devoluciones.Control interno. Organizar cuartos frios. Revisiòn de fechas de producto despchos . dir administrativa Comprobantes de egreso balance de comprobacion contabilidad. Comunicados. anexos TESORERIA Gerencia.1 Asignación de Recursos. sobrantes y faltantes. Direccion Programacion de pagos. definir horarios. contabilidad.consignacion. Despachos V. enviar comunicados Coordinador logistico.5. Junta Directiva. alistar producto Dir administrativa y fra. definir diferencias y responsables Facturas de clientes.2 Requisitos de la documentación. despachos. cliente interno o externo H. DOCUMENTACION RELACIONADA Inventario diario de producto.3 Política de Calidad 6.4 Análisis de Datos. Junta Directiva.administrativa. Elaboracion de pedidos personal contratista Pedido informe de vencimientos de producto Aux. Contabilidad Facturas de proveedores credito o proveedores de leche Contabilidad V. Revisa autorizaciòn y programa de acuerdo al vencimiento para pago Tesorero Comprobante de egreso o un informe de programacion de pagos Subgerencia. compara precio. Dir Administrativa Contabilidad Contabilidad Estados financieros Dir. Definir las tareas de cada colaborador del area. Hacer programacion de cobro de cartera y tesoreria Tesorero y cartera Subgerencia. Definicion de responsabilidades. asignacion de horarios de trabajo Coordinador logistico y personal de sespachos.2 Mejora Correctiva. 8.cheque Contratista. Justifica diferencias y programa ajustes o actividades para el proximo cierre Gerencia.Revisa la nota credito. programcion de cobros Subgerencia. cartera. Revisoria fiscal Página 25 de 28 . Hacer programacion de cobro de cartera y tesoreria Tesorero y cartera Programacion de pagos. y cartera ALCANCE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Manual de procedimientos y normas legales de contabilidad RIESGO DEL PROCESO REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001 VIGENTE REQUISITOS DEL CLIENTE 4.VentasGerencia D. Gerencia.Facturador Nota credito Causacion.aux cartera Recibo de caja Descuento o nota credito Cliente V.Documento equivalente area de compras A. causacion P. hacer seguimiento a los despachos. revisa que contenga autorizaciòn Tesorero Comprobante de egreso Subgerencia. caja Control Interno. clientes insatisfechos PUNTO DE CONTROL RECURSOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO Relizar informe diario de vencimientos.Pago de gasto. facturas de proveedores Contabilidad y facturacion P. inconsistencias en devoluciones Formatos de papeleria para el cotrol de los datos generados INDICADORES DEL PROCESO Control de inventarios. 8. 8. comportamiento de servicios generales. Despachos: Mala distribuciòn y organizaciòn de fechas de producto. informe de vencimientos de productos.1 Mejora Continua. dir. Elabora Nota credito Facturador Nota credito Cliente Facturas de clientes.contabili devoluciones.Control interno.3 Seguimiento y Medición de proceso.2. compras.facturacion Coordinador despachos Informe de despachos Inventario diario Coordinador despachos A. organizar y revisar los pagos subgerencia. revisa que contenga autorizaciòn cajero Notas credittos. Gerencia Causacion. realizar inventarios de producto.CarteraTesorero. D administrativa.Realiza causacion de la cuenta o factura de venta del proveedor Asistente contable y aux. A. Planifica el cierre contable Estados financieros Causacion.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD Versión: 5 Caracterización Proceso Administrativo y Financiero MANUAL DE CALIDAD MAC-01-01 PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Revisión: Septiembre 2012 PROCESO: APOYO Versión: 5 NOMBRE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO OBJETIVO DEL PROCESO Garantizar la eficacia de los procesos de apoyo a las areas de produccion.Gerencia CARTERA Y CAJA Comprobante de egreso D. Contable Estados financieros Contabilidad A.Auxiliar administrativa. 8. cantidad y valor total Auxiliar de cartera. hacer definicion de almacenamiento. Contabilidad Comprobantes de Egreso Tesoreria. RESPONSABLE DEL PROCESO logrando la rentabilidad de la empresa proyectada NOMBRE DE LA LINEA OBJETIVO DE LA LINEA Dir. Producciòn. Versión: 5 MATRIZ DE CORRELACION Matriz de Correlación A 4. Control de Calidad 4.2 Enfoque al Cliente 5.2 Procesos Relacionados con el Cliente NA 7. Compras 6. Mantenimiento 5. Gestión de la Calidad 9.5. Realización del Producto 7.1 Mejora Continua 8.4 Compras A 7.1 Generalidades A 8. Gerencial PROCESOS A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 6.2.2 Acción Correctiva 8. Servicio al Cliente 8.2 Seguimiento y Medición A A A A 8. Medición.3 Identificación y Trazabilidad 7.5.1 Provisión de Recursos A 6.4 Ambiente de Trabajo A 7.5 Preservación del Producto 7. Responsabilidad de la Dirección A 5.2.3 Infraestructura 6.1 Compromiso por la Dirección 5.5.5.4 Propiedad del Cliente 7.PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MAC-01-01 Fecha: 12-09-2012 MANUAL DE CALIDAD 18.2 Recurso Humano A A 6.3 Control del Producto No Conforme A A A A A 8. autoridad y Comunicación A 5.5.4 Planificación A A A A 5. Ventas y Distribucion 2.3 Política de la Calidad 10.4 Análisis de Datos 8. Gestión de los Recursos A 6.6 Revisión por la Dirección A 4. Mecadeo.2.Sistema de Gestión de la Calidad 4. Gestion Humana 7.3 Acción Preventiva A: Aplica A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A NA: No Aplica A A A A A A A A A A Página 26 de 28 .3 Diseño y Desarrollo NA A NA A A NA NA A NA NA A NA NA NA 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición 8.5 Mejora 8.4 Seguimiento y Medición del Producto 8.2 Auditoría Interna 8.2 Requisitos de la documentación A A 5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7.5.5.3 Seguimiento y Medición de los Procesos A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 8.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA A NA NA NA NA NA NA A A A 7.1 Requisitos Generales 5.5. Análisis y Mejora A 8.2. Leche UHT Y Fermentados 3.5 Responsabilidad.1 Satisfacción del Cliente 8. Administrativo y Financiero NTC-ISO 9001:2008 1.5 Producción y Prestación del Servicio 7.