Mundosap - Risk - TX

Risk ID Risk DescriptionB001 Basis Development & System Administration B001 Basis Development & System Administration B002 Basis Development & Configuration B002 Basis Development & Configuration B003 Basis Development & Client Administration B003 Basis Development & Client Administration B004 Basis Development & Transport Administration B004 Basis Development & Transport Administration B005 Basis Utilities & System Administration B005 Basis Utilities & System Administration B006 Basis Utilities & Configuration B006 Basis Utilities & Configuration B007 Basis Utilities & Client Administration B007 Basis Utilities & Client Administration B008 Basis Utilities & Transport Administration B008 Basis Utilities & Transport Administration B009 Basis Table Maintenance & System Administration B009 Basis Table Maintenance & System Administration B010 Basis Table Maintenance & Client Administration B010 Basis Table Maintenance & Client Administration B011 Security Administration & Client Administration B011 Security Administration & Client Administration B012 Security Administration & Transport Administration B012 Security Administration & Transport Administration B013 Archiving & System Administration B013 Archiving & System Administration B014 Archiving & Configuration B014 Archiving & Configuration B015 Archiving & Client Administration B015 Archiving & Client Administration B016 Archiving & Transport Administration B016 Archiving & Transport Administration B017 Create Transport & Perform Transport B017 Create Transport & Perform Transport B018 Maintain Number Ranges & System Administration B018 Maintain Number Ranges & System Administration B019 Maintaining roles or profiles and assigning roles to users B019 Maintaining roles or profiles and assigning roles to users BSAC Basis Archiving Actions BSCF Basis Configuration Actions BSCT Basis Critical Actions BSPF Basis Performance Actions BSSC Basis Security Actions CAMD Cross Application Master Data F001 Maintain fictitious GL account & hide activity via postings F001 Maintain fictitious GL account & hide activity via postings F002 Alter a cost center and process unauthorized cost transfers F002 Alter a cost center and process unauthorized cost transfers F003 Alter a cc and process unauthorized revenue entries F003 Alter a cc and process unauthorized revenue entries F004 Manipulate cc reports to hide inappropriate journal entries F004 Manipulate cc reports to hide inappropriate journal entries F005 Maintain bank account and post a payment from it F005 Maintain bank account and post a payment from it F006 Pay a vendor invoice and hide it via asset depreciation F006 Pay a vendor invoice and hide it via asset depreciation F007 Create an invoice via ERS GR & hide via asset depreciation F007 Create an invoice via ERS GR & hide via asset depreciation F008 Hide cash deposited and cash collections differences F008 Hide cash deposited and cash collections differences F009 Allocate costs to unauthorized cost centers F009 Allocate costs to unauthorized cost centers F010 Settle expenses from an unauthorized order F010 Settle expenses from an unauthorized order F011 Alter activity type used for cost allocation purposes F011 Alter activity type used for cost allocation purposes F012 Maintain asset and capitalize or add costs to master record F012 Maintain asset and capitalize or add costs to master record F013 Maintain an asset and manipulate the receipt of the asset F013 Maintain an asset and manipulate the receipt of the asset F014 Post overhead expenses and settle project without approvals F014 Post overhead expenses and settle project without approvals F015 Use fictitious project/WBS to allocate overages F015 Use fictitious project/WBS to allocate overages F016 Use fictitious project/WBS to post overhead expenses F016 Use fictitious project/WBS to post overhead expenses F017 Maintain bank account and divert incoming payments F017 Maintain bank account and divert incoming payments F018 Open closed periods and inappropriatlely post entries F018 Open closed periods and inappropriatlely post entries F019 Open closed periods and post payments after month end F019 Open closed periods and post payments after month end F020 Open closed periods previously enter incoming payments F020 Open closed periods previously enter incoming payments F021 Open closed period & receive or issue goods after month end F021 Open closed period & receive or issue goods after month end F022 Maintain fictitious GL account & hide activity via currency or tax postings F022 Maintain fictitious GL account & hide activity via currency or tax postings F023 Manipulate cc reports to hide inappropriate tax or currency entries F023 Manipulate cc reports to hide inappropriate tax or currency entries F024 Open closed periods and inappropriately post currency or tax entries F024 Open closed periods and inappropriately post currency or tax entries F025 Maintain bank account and create manual checks against it F025 Maintain bank account and create manual checks against it F026 Open closed periods and post manual checks after month end F026 Open closed periods and post manual checks after month end F027 Users can create a fictitious trade and fraudulently confirm or exercise the trade F027 Users can create a fictitious trade and fraudulently confirm or exercise the trade FIAC Finance Archiving FICT Finance Critical Actions FIMD Finance Master Data H001 Modify payroll master data and then process payroll H001 Modify payroll master data and then process payroll H002 Change HR Benefits and process payroll without authorization H002 Change HR Benefits and process payroll without authorization H003 Master data & remittance could result in fraudulent payments H003 Master data & remittance could result in fraudulent payments H004 Potential for fraudulent payroll transactions H004 Potential for fraudulent payroll transactions H005 Modify time data and process payroll without authority H005 Modify time data and process payroll without authority H006 Change configuration of payroll then process payroll H006 Change configuration of payroll then process payroll H007 Change config of payroll then modify payroll master data H007 Change config of payroll then modify payroll master data H008 Changing payroll master data and modifying PD Structure H008 Changing payroll master data and modifying PD Structure H009 Maintaining Time Data and performing payroll maintenance H009 Maintaining Time Data and performing payroll maintenance H010 Change payroll and processing payroll without authorization H010 Change payroll and processing payroll without authorization H011 Change payroll config and maintain payroll settings H011 Change payroll config and maintain payroll settings H012 Enter false time data and modify payroll configuration H012 Enter false time data and modify payroll configuration H013 Entering false time data and maintaining PD Structure H013 Entering false time data and maintaining PD Structure H014 Modify payroll master data and enter time data H014 Modify payroll master data and enter time data H015 Modify payroll master data and perform payroll maintenance H015 Modify payroll master data and perform payroll maintenance H016 Maintain schemas for payroll and maintain time data H016 Maintain schemas for payroll and maintain time data H017 Perform time evaluations and maintain time data H017 Perform time evaluations and maintain time data H018 Perform time evaluations and modify PD structure H018 Perform time evaluations and modify PD structure H019 Perform time evaluations and perform payroll maintenance H019 Perform time evaluations and perform payroll maintenance H020 Perform time evaluations and process payroll H020 Perform time evaluations and process payroll H021 Perform time evaluations and work schedule evaluations H021 Perform time evaluations and work schedule evaluations HRCT HR Critical Actions HRMD HR Master Data M001 Increase production to reduce cost variances M001 Increase production to reduce cost variances M002 Production Order Processing & Confirmation M002 Production Order Processing & Confirmation M003 Inc production to reduce cost var due to productivity loss M003 Inc production to reduce cost var due to productivity loss M004 Move stock to GR to meet delivery schedule M004 Move stock to GR to meet delivery schedule M005 Remove material by adjusting out via WM physical inv M005 Remove material by adjusting out via WM physical inv M005 Remove material by adjusting out via WM physical inv M006 Receive/issue incorrect amount and adjust via WM stock count M006 Receive/issue incorrect amount and adjust via WM stock count M006 Receive/issue incorrect amount and adjust via WM stock count M007 Release produced matls to GR stock to meet prod quota M007 Release produced matls to GR stock to meet prod quota M008 Hide WM inventory adjustments via ledger entries M008 Hide WM inventory adjustments via ledger entries M008 Hide WM inventory adjustments via ledger entries M009 Remove material by adjusting out via IM physical inv M009 Remove material by adjusting out via IM physical inv M009 Remove material by adjusting out via IM physical inv M010 Remove material by adjusting out via powerful IM physical inv M010 Remove material by adjusting out via powerful IM physical inv M011 Receive/issue incorrect amount and adjust via IM stock count M011 Receive/issue incorrect amount and adjust via IM stock count M011 Receive/issue incorrect amount and adjust via IM stock count M012 Receive/issue incorrect amount and adjust via powerful IM stock count M012 Receive/issue incorrect amount and adjust via powerful IM stock count M013 Hide powerful IM inventory adjustments via ledger entries M013 Hide powerful IM inventory adjustments via ledger entries M014 Hide IM inventory adjustments via ledger entries M014 Hide IM inventory adjustments via ledger entries M014 Hide IM inventory adjustments via ledger entries MMAC Materials Management Archiving MMCT Materials Management Critical Actions P001 Create fictitious vendor and initiate payment to the vendor P001 Create fictitious vendor and initiate payment to the vendor P002 Maintain a fictitious vendor and direct disbursements to it P002 Maintain a fictitious vendor and direct disbursements to it P003 Create fictitious vendor invoice and initiate payment for it P003 Create fictitious vendor invoice and initiate payment for it P004 Purch unauthorized items and initiate payment by invoicing P004 Purch unauthorized items and initiate payment by invoicing P005 Purch unauth items and hide by not fully receiving order P005 Purch unauth items and hide by not fully receiving order P006 Hide inventory by not fully receiving order but invoicing P006 Hide inventory by not fully receiving order but invoicing P007 Purch unauthorized items and enact payment for them P007 Purch unauthorized items and enact payment for them P008 Maintain a fictitious vendor and initiate purchase to vendor P008 Maintain a fictitious vendor and initiate purchase to vendor P009 Receive services and release blocked invoice to offset recpt P009 Receive services and release blocked invoice to offset recpt P010 Maintain PO and release a previously blocked Invoice P010 Maintain PO and release a previously blocked Invoice P011 Procure an item and adjust via inventory count P011 Procure an item and adjust via inventory count P012 Modify Service Master and create a req for the service P012 Modify Service Master and create a req for the service P013 Create PO to contain an invalid material P013 Create PO to contain an invalid material P014 Can hide differences between bank paymnts & posted AP recds P014 Can hide differences between bank paymnts & posted AP recds P015 Receive goods for PO and release blocked Invoices P015 Receive goods for PO and release blocked Invoices P016 Receive or accept service and enter covering payments P016 Receive or accept service and enter covering payments P017 Maintain PO & accept the services through svc acceptance P017 Maintain PO & accept the services through svc acceptance P018 Maintain material mstr & add items to purch agmts P018 Maintain material mstr & add items to purch agmts P019 Approve purchase of unauth item - hide by not fully rcvg P019 Approve purchase of unauth item - hide by not fully rcvg P020 Approve purchase of unauthorized items and enact payment P020 Approve purchase of unauthorized items and enact payment P021 Release an order and initiate payment P021 Release an order and initiate payment P022 Approve PO for an item and adjust via inventory count P022 Approve PO for an item and adjust via inventory count P022 Approve PO for an item and adjust via inventory count P023 Maintain fictitious vendor and approve purchases to vendor P023 Maintain fictitious vendor and approve purchases to vendor P024 Approve PO that contains an invalid material P024 Approve PO that contains an invalid material P025 Modify Purch Agmnts and release a previously blocked Invoice P025 Modify Purch Agmnts and release a previously blocked Invoice P026 Enter Purchasing Agreements and the rendering of payment P026 Enter Purchasing Agreements and the rendering of payment P027 Enter Purch Agreements & create/modify fictitious Vendor P027 Enter Purch Agreements & create/modify fictitious Vendor P028 Modify Purch agmnts and receive goods for fraudulent purpose P028 Modify Purch agmnts and receive goods for fraudulent purpose P029 Maintain Purchasing agreement and create Invoices P029 Maintain Purchasing agreement and create Invoices P030 Modify service master data and enter covering payment P030 Modify service master data and enter covering payment P031 Modify service master and release a req for the service P031 Modify service master and release a req for the service P032 Maintain a purch agreement and release a related requisition P032 Maintain a purch agreement and release a related requisition P033 Requisition an item and create a PO from that req P033 Requisition an item and create a PO from that req P034 Create or change a PO to contain an invalid service P034 Create or change a PO to contain an invalid service P035 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P035 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P036 Modify material master data and create/change a material req P036 Modify material master data and create/change a material req P037 Requisition an item and then release a requisition P037 Requisition an item and then release a requisition P038 Enter unauth payment and perform bank reconciliation P038 Enter unauth payment and perform bank reconciliation P039 Enter vendor invoices and accept services P039 Enter vendor invoices and accept services P040 Release a requisition and generate the accompanying PO P040 Release a requisition and generate the accompanying PO P041 Maintain service or material mstr & add items to purch agmts P041 Maintain service or material mstr & add items to purch agmts P042 Approve a PO that contains an invalid service item P042 Approve a PO that contains an invalid service item P043 Approve PO and release a previously blocked Invoice P043 Approve PO and release a previously blocked Invoice P044 Approve PO & accept the services through svc acceptance P044 Approve PO & accept the services through svc acceptance P045 Procure an item and adjust via inventory count P045 Procure an item and adjust via inventory count P045 Procure an item and adjust via inventory count P046 Procure an item and adjust via inventory count P046 Procure an item and adjust via inventory count P046 Procure an item and adjust via inventory count P047 Approve PO for an item and adjust via inventory count P047 Approve PO for an item and adjust via inventory count P048 Approve PO for an item and adjust via inventory count P048 Approve PO for an item and adjust via inventory count P048 Approve PO for an item and adjust via inventory count P049 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P049 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P049 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P050 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P050 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P050 Enter Purchasing Agreement and adjust the inventory P051 Maintain a fictitious vendor and process manual checks to it P051 Maintain a fictitious vendor and process manual checks to it P052 Create fictitious vendor invoice and initiate manual checks for it P052 Create fictitious vendor invoice and initiate manual checks for it P053 Purch unauthorized items and pay with manual check P053 Purch unauthorized items and pay with manual check P054 Receive or accept service and enter manual payment to cover P054 Receive or accept service and enter manual payment to cover P055 Approve purchase of unauthorized items and create a manual check to cover P055 Approve purchase of unauthorized items and create a manual check to cover P056 Enter Purchasing Agreements and the render a manual check for payment P056 Enter Purchasing Agreements and the render a manual check for payment P057 Modify service master data and enter a manual check to cover payment P057 Modify service master data and enter a manual check to cover payment P058 Create a manual check and perform bank reconciliation P058 Create a manual check and perform bank reconciliation P059 Maintain purchase orders and release or approve P059 Maintain purchase orders and release or approve . PMMD Plant Maintenance Master Data PPAC Production Planning Archiving PRAC Procurement Archiving PRCT Procurement Critical Actions PSAC Project Systems Archiving PSMD Project Systems Master Data RK05 Riesgo para funciones 005 S001 Chg credit limit of marginal cust & manage SOs in it's favor S001 Chg credit limit of marginal cust & manage SOs in it's favor S002 Maintain SOs and immediately clear customer's obligation S002 Maintain SOs and immediately clear customer's obligation S003 Maintain fictitious customer and initiate orders S003 Maintain fictitious customer and initiate orders S004 Change customer master and enter inappropriate invoice S004 Change customer master and enter inappropriate invoice S005 Change rebate agmt and change master record in cust favor S005 Change rebate agmt and change master record in cust favor S006 Clear balance and change billing doc for same customer S006 Clear balance and change billing doc for same customer S007 Create/change a sales doc and generate a billing doc for it S007 Create/change a sales doc and generate a billing doc for it S008 Manipulate credit limit and assign rebates S008 Manipulate credit limit and assign rebates S009 Maintain sales docs and post cust payment inappropriately S009 Maintain sales docs and post cust payment inappropriately S010 Create billing and inappropriately post payment S010 Create billing and inappropriately post payment S011 Maintain a fictitious customer and initiate a payment S011 Maintain a fictitious customer and initiate a payment S012 Initiate a payment by creating fictitious credit memos S012 Initiate a payment by creating fictitious credit memos S013 AR records can be changed to cover cust statement difference S013 AR records can be changed to cover cust statement difference S014 Cover up shipment by creating a fictitious sales doc S014 Cover up shipment by creating a fictitious sales doc S015 Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing S015 Risk of Sales Price modifications for Sales invoicing S016 Enter sales documents and lower prices for fraudulent gain S016 Enter sales documents and lower prices for fraudulent gain S017 Approve credit and modify the amount of cash received S017 Approve credit and modify the amount of cash received S018 Enter fictitious sales rebate and render fictitious payment S018 Enter fictitious sales rebate and render fictitious payment S019 Change the customer master file and modify cash received S019 Change the customer master file and modify cash received S020 Sales documents entered and released by the same person S020 Sales documents entered and released by the same person S021 Enter sales documents and give sales rebates S021 Enter sales documents and give sales rebates S022 Enter sales invoices and approve credit limits S022 Enter sales invoices and approve credit limits . SDAC Sales & Distribution Archiving SDMD Sales & Distribution Master Data . S029 Create a credit memo then clear the customer to prompt a payment.S023 Risk of sales price modifications for sales invoicing S023 Risk of sales price modifications for sales invoicing S024 Maintain customer master records and post fraudulent payments S024 Maintain customer master records and post fraudulent payments S025 Maintain fictitious customer and issue invoices to the customer S025 Maintain fictitious customer and issue invoices to the customer S026 Maintain an invoice and enter or change payments against it S026 Maintain an invoice and enter or change payments against it S027 Maintain deliveries and enter payments against them S027 Maintain deliveries and enter payments against them S028 Maintain sales docs and process enter an incorrect invoice S028 Maintain sales docs and process enter an incorrect invoice S029 Create a credit memo then clear the customer to prompt a payment. Basis Utilities BS05 .System Administration BS01 .Basis Utilities BS11 .Maintain Cost Centers CC06 .Maintain GL Master Data CC03 .Basis Utilities BS12 .System Administration BS02 .Maintain User Master BS14 .Client Administration BS02 .Client Administration BS05 .Client Administration BS01 .Maintain Cost Centers FI01 .Archiving BS11 .Cost Transfer Processing CC03 .Basis Critical Actions BS18 .Maintain Profiles / Roles BS15 .Inglés BS02 .Security Administration BS12 .Revenue Reposting .Basis Archiving Actions BS16 .Basis Table Maintenance BS05 .Archiving BS05 .System Administration BS03 .Basis Configuration Actions BS17 .Basis Development BS12 .Basis Performance Monitoring BS19 .Basis Development BS05 .System Administration BS04 .Maintain Number Ranges BS11 .System Administration BS13 .Configuration BS04 .Basis Security Actions CA01 .Transport Administration BS01 .Configuration BS02 .Perform Transport BS08 .Conflicting Functions .Cross Application Master Data GL01 .Transport Administration BS07 .Basis Table Maintenance BS11 .Archiving BS12 .Create Transport BS09 .Security Administration BS10 .Configuration BS01 .Basis Development BS06 .Post Journal Entry GL02 .Client Administration BS10 .Archiving BS06 .Basis Development BS11 .Transport Administration BS04 .Basis Utilities BS06 .Client Administration BS04 .Transport Administration BS03 . Maintain Asset Document FA01 .Cash Application FI06 .Post Journal Entry AP01 .Maintain Activity Types FA01 .Process Overhead Postings AR02 .Settle Projects PS01 .Maintain Internal CO Order CC07 .Process Overhead Postings PS03 .Confirm a Treasury Trade FI10 .Bank Reconciliation CC01 .AP Payments FI04 .Manual Check Processing FI04 .Maintain Posting Periods AR02 .Maintain Posting Periods MM04 .Maintain Bank Master Data AP04 .Goods Movements GL02 .Maintain CC or CE Groups GL03 .Post Journal Entry (misc Tax/Currency) CC02 .Maintain CC or CE Groups GL01 .Cash Application FI04 .Maintain Projects and WBS Elements PS02 .Create / Change Treasury Item FI09 .Process Vendor Invoices FA01 .Activity Allocation FI07 .CC02 .Maintain GL Master Data GL03 .Post Journal Entry (misc Tax/Currency) AP04 .Maintain Projects and WBS Elements PS03 .Maintain Bank Master Data AP02 .Maintain Asset Document FA02 .Post Journal Entry AP01 .AP Payments FI06 .Maintain Asset Master FA02 .Maintain Cost Center Distributions CC04 .Internal Order Settlement FI02 .Manual Check Processing FI06 .Settle Projects PS01 .Execute Cost Center Distributions CC05 .Finance Archiving Actions FI11 .Post Journal Entry (misc Tax/Currency) FI06 .Maintain Posting Periods GL01 .Goods Receipts to PO PS02 .Goods Receipts to PO AR02 .Finance Master Data Actions .Cash Application FI03 .Maintain Asset Document MM05 .Maintain Posting Periods FI06 .Finance Critical Actions FI12 .Maintain Asset Master MM05 .Maintain Bank Master Data FI06 .Maintain Posting Periods FI08 .Maintain Posting Periods GL03 . Maintain Time Data PY04 .0008 .Maintain Time Data PY06 .0009 (Basic Pay & Bank) PY02 .Quality Results Reporting .Maintain Payroll Configuration PY03 .Modify PD Structure HR04 .Maintain Time Data PY03 .0008 .Payroll Schemas HR06 .Product Costing PP02 .Maintain Time Data HR05 .0009 (Basic Pay & Bank) PY03 .0008 .Payroll Maintenance HR04 .Process Payroll PY02 .Modify PD Structure HR03 .Payroll Maintenance PY03 .Maintain Time Data HR03 .Payroll Maintenance HR04 .0008 .Maintain Employee (PA) Master Data .Approve Time HR04 .Maintain Employee (PA) Master Data .Process Payroll HR02 .Production Order Processing PP01 .Process Payroll PY02 .Maintain Time Data PY01 .Time Evaluations PY03 .0009 (Basic Pay & Bank) HR04 .Maintain Payroll Configuration HR03 .Time Evaluations PY04 .Product Costing PP01 .HR Vendor Data PY07 .HR03 .Maintain Employee (PA) Master Data .Maintain Time Data PY05 .Maintain Payroll Configuration HR04 .Maintain Employee (PA) Master Data .Time Evaluations PY06 .0009 (Basic Pay & Bank) PY04 .Production Order Processing FI05 .HR Benefits PY04 .Process Payroll PY05 .Time Evaluations HR05 .Maintain Time Data PY02 .Maintain Employee (PA) Master Data .Payroll Maintenance PY04 .Confirm Production Order QM01 .Maintain Payroll Configuration PY04 .HR Critical Actions HR07 .Confirm Production Order PP02 .0009 (Basic Pay & Bank) HR05 .Process Payroll HR03 .Payroll Schemas HR04 .0008 .Modify PD Structure PY05 .Time Evaluations PY05 .3rd Party Remittance HR04 .Payroll Maintenance PY05 .Process Payroll HR01 .HR Master Data FI05 . Clear Differences .Quality Results Reporting MM01 .Enter Counts .Enter Counts & Clear Diff .IM PR02 .IM QM01 .Quality Results Reporting MM04 .Process Vendor Invoices PR02 .Process Vendor Invoices MM05 .Post Journal Entry MM03 .Enter Counts & Clear Diff .Goods Receipts to PO AP01 .Clear Differences .IM MM04 .WM MM08 .Maintain Purchase Order PR01 .WM MM08 .Enter Counts & Clear Diff .IM MM09 .Release Blocked Invoices PR02 .WM MM08 .AP Payments PR01 .Enter Counts .Process Vendor Invoices PR01 .Vendor Master Maintenance PR02 .Goods Movements GL01 .IM GL01 .Maintain Purchase Order .Inventory Management MM02 .Confirm Production Order QM01 .Inventory Management MM02 .AP Payments PR02 .WM MM01 .Delivery Processing MM07 .WM PP01 .Goods Movements MM07 .Process Vendor Invoices AP02 .IM MM04 .Maintain Purchase Order MM05 .IM QM01 .Clear Differences .Inventory Management MM02 .Clear Differences .Enter Counts .WM QM01 .MM Critical Actions AP02 .Maintain Purchase Order AP02 .Maintain Purchase Order AP03 .Service Acceptance AP03 .MM Archiving MM10 .Post Journal Entry MM07 .Clear Differences .Release Blocked Invoices PR08 .SD02 .Goods Receipts to PO PR02 .Maintain Purchase Order MM03 .Vendor Master Maintenance AP01 .AP Payments AP02 .Quality Results Reporting GL01 .Enter Counts .Enter Counts .Enter Counts .Clear Differences .Enter Counts & Clear Diff .Vendor Master Maintenance AP01 .Goods Movements MM03 .Post Journal Entry MM01 .Quality Results Reporting MM03 . Service Acceptance PR02 .Maintain Material Master Data PR02 .Goods Receipts to PO PR05 .Purchasing Agreements MM06 .Requisitioning .Purchasing Agreements MM05 .Inventory Management MM02 .Purchasing Agreements AP01 .Process Vendor Invoices PR05 .Process Vendor Invoices FI03 .Service Master Maintenance MM03 .PO Approval MM01 .Requisitioning PR02 .Release Requisitions PR05 .IM PR05 .PO Approval AP02 .Clear Differences .Vendor Master Maintenance PR04 .PO Approval AP01 .Maintain Material Master Data PR04 .Purchasing Agreements PR01 .Vendor Master Maintenance PR05 .Service Master Maintenance PR03 .Maintain Purchase Order PR03 .Purchasing Agreements PR06 .Goods Receipts to PO AP01 .AP Payments PR04 .Service Acceptance MM06 .PR03 .Maintain Purchase Order PR07 .PO Approval MM06 .Maintain Material Master Data PR05 .Release Requisitions PR02 .Purchasing Agreements AP02 .AP Payments PR03 .Requisitioning MM06 .Purchasing Agreements MM05 .Release Blocked Invoices MM05 .Maintain Purchase Order AP02 .Enter Counts .AP Payments PR08 .Process Vendor Invoices PR04 .Purchasing Agreements AP01 .PO Approval PR01 .Maintain Material Master Data PR07 .Service Master Maintenance PR06 .IM PR04 .Maintain Purchase Order PR08 .Goods Receipts to PO PR04 .Bank Reconciliation AP03 .Release Blocked Invoices PR05 .PO Approval AP03 .AP Payments PR05 .Enter Counts & Clear Diff .Service Master Maintenance PR07 . Manual Check Processing AP04 .Inventory Management MM02 .Inventory Management MM02 .WM MM08 .WM PR04 .Release Requisitions PR03 .PR06 .Service Acceptance AP04 .PO Approval .PO Approval PR04 .WM MM08 .Bank Reconciliation PR02 .PO Approval MM07 .Manual Check Processing PR08 .AP Payments FI03 .WM PR02 .Maintain Purchase Order MM07 .Process Vendor Invoices PR08 .Purchasing Agreements AP04 .WM MM08 .Service Acceptance PR02 .Enter Counts .Clear Differences .Service Acceptance MM01 .PO Approval PR08 .Manual Check Processing PR01 .Requisitioning AP01 .Service Master Maintenance PR05 .Vendor Master Maintenance AP02 .Clear Differences .Purchasing Agreements PR03 .Service Master Maintenance PR04 .Maintain Purchase Order MM03 .Release Requisitions PR07 .Enter Counts & Clear Diff .Manual Check Processing FI03 .Purchasing Agreements MM07 .PO Approval AP04 .Enter Counts .Clear Differences .Manual Check Processing PR04 .Bank Reconciliation AP02 .Maintain Purchase Order PR04 .Enter Counts .Enter Counts .PO Approval AP03 .Manual Check Processing PR03 .Service Master Maintenance AP04 .Manual Check Processing PR05 .WM PR05 .Maintain Purchase Order PR06 .Manual Check Processing PR02 .Clear Differences .IM PR05 .Maintain Purchase Order AP04 .Enter Counts .IM PR02 .IM PR04 .Release Blocked Invoices PR04 .Process Vendor Invoices AP04 .PO Approval MM01 .Purchasing Agreements AP04 .Clear Differences . Credit Management AR07 .Sales Order Processing SD01 .Process Customer Invoices SD06 .Sales Order Processing AR04 .Sales Order Processing AR03 .Clear Customer Balance SD05 .Cash Application SD03 .Sales Rebates AR02 .AR Payments SD01 .Maintain Customer Master Data SD01 .Delivery Processing SD05 .Maintain Billing Documents AR05 .Sales Document Release SD05 .Credit Management AR02 .Sales Rebates SD05 .Plant Maintenance Master Data PP03 .Process Customer Credit Memos AR02 .Sales Order Processing SD03 .Sales Order Processing SD06 .Cash Application SD01 .Sales Pricing Condition SD05 .Cash Application SD05 .Maintain Customer Master Data SD05 .Cash Application SD04 .Process Customer Invoices SD01 .Credit Management SD05 .Procurement Archiving PR10 .Project Systems Archiving PS05 .Maintain Customer Master Data SD03 .Procurement Critical Actions PS04 .PM01 .Sales Rebates AR02 .AR Payments AR06 .Sales Order Processing AR07 .Sales Order Processing AR02 .Cash Application AR05 .Sales Pricing Condition AR02 .Cash Application AR04 .Maintain Billing Documents SD05 .Configuration AR04 .Sales Order Processing AR04 .Credit Management SD03 .Project Systems Master Data BS06 .Clear Customer Balance AR05 .Maintain Customer Master Data AR01 .Production Planning Archiving PR09 .Sales Document Release SD02 .Maintain Billing Documents AR01 .Sales Rebates AR03 .Sales Order Processing AR07 .Process Customer Invoices .Maintain Customer Master Data SD04 . Process Customer Credit Memos SD08 .Sales Pricing Condition AR03 .Delivery Processing AR07 .Cash Application AR07 .SD Archiving Actions SD09 .Cash Application SD02 .Clear Customer Balance SD01 .AR05 .SD Mass Changes .Maintain Billing Documents SD06 .Process Customer Invoices AR02 .Maintain Customer Master Data AR02 .Maintain Customer Master Data AR05 .Sales Order Processing AR03 .Process Customer Invoices SD05 .Clear Customer Balance AR06 .Maintain Billing Documents SD01 . Administración de Sistemas BS13 – Mantener Maestro de Usuarios BS14 – Mantener Perfiles / Papeles BS15 .Administración de Sistemas BS02 – Base Desarrollo BS06 .Conflicting Functions .Administración de Transporte BS07 .Crear Transporte BS09 .Archivación BS11 .Administración de Clientes BS10 .Administración de Seguridad BS10 .Español BS02 – Base Desarrollo BS11 .Datos Maestro de Aplicaciones Múltiples GL01 – Postear Partida en Libro Diario GL02 – Mantener Datos Maestro GL CC03 – Mantener Centros de Costos CC06 – Procesamiento de Transferencias de Costos CC03 – Mantener Centros de Costos FI01 – Reposteo de Ingresos .Base Acciones de Configuración BS 17 .Administración de Clientes BS02 – Base Desarrollo BS12 .Administración de Sistemas BS01 .Archivación BS06 .Configuración BS01 .Administración de Transporte BS04 – Base Utilidades BS11 .Administración de Transporte BS01 .Administración de Clientes BS05 .Base Acciones Críticas BS18 – Base Monitoreo de Desempeño BS19 .Administración de Transporte BS03 – Base Mantención de Tablas BS11 .Configuración BS02 – Base Desarrollo BS05 .Realizar Transporte BS08 – Mantener Rangos de Números BS11 .Archivación BS05 .Administración de Clientes BS04 – Base Utilidades BS12 .Base Acciones de Seguridad CA01 .Configuración BS04 – Base Utilidades BS05 .Base Acciones de Archivación BS16 .Administración de Seguridad BS12 .Archivación BS12 .Administración de Sistemas BS03 – Base Mantención de Tablas BS05 .Administración de Sistemas BS04 – Base Utilidades BS06 .Administración de Clientes BS01 . CC02 – Mantener Grupos de centros de costos o centros de gastos GL01 – Postear Partida en Libro Diario AP01 – Pagos Cuentas por Pagar FI04 – Mantener Datos Maestros Bancarios AP02 – Procesar Facturas de Proveedores FA01 – Mantener Documentos de Activos FA01 – Mantener Documentos de Activos MM05 – Recibos de Bienes a OC AR02 – Aplicación de Caja FI03 – Conciliación Bancaria CC01 – Mantener Distribuciones de Centros de Costos CC04 – Ejecutar Distribuciones de Centros de Costos CC05 – Mantener Orden CO Interno CC07 – Liquidación de Orden Interno FI02 – Asignación de Actividades FI07 – Mantener Tipos de Actividades FA01 – Mantener Documentos de Activos FA02 – Mantener Maestro de Activos FA02 – Mantener Maestro de Activos MM05 – Recibos de Bienes a OC PS02 – Procesar Posteos de Gastos Generales PS03 – Liquidación de Proyectos PS01 – Mantener Proyectos y Elementos WBS PS03 – Liquidación de Proyectos PS01 – Mantener Proyectos y Elementos WBS PS02 – Procesar Posteos de Gastos Generales AR02 – Aplicación de Caja FI04 – Mantener Datos Maestros Bancarios FI06 – Mantener Periodos de Posteo GL01 – Postear Partida en Libro Diario AP01 – Pagos Cuentas por Pagar FI06 – Mantener Periodos de Posteo AR02 – Aplicación de Caja FI06 – Mantener Periodos de Posteo FI06 – Mantener Periodos de Posteo MM04 – Movimientos de Bienes GL02 – Mantener Datos Maestro GL GL03 – Postear Partida en Libro Diario (misceláneo Impuestos/Monedas) CC02 – Mantener Grupos de centros de costos o centros de gastos GL03 – Postear Partida en Libro Diario (misceláneo Impuestos/Monedas) FI06 – Mantener Periodos de Posteo GL03 – Postear Partida en Libro Diario (misceláneo Impuestos/Monedas) AP04 – Proceso de Cheques Manuales FI04 – Mantener Datos Maestros Bancarios AP04 – Proceso de Cheques Manuales FI06 – Mantener Periodos de Posteo FI08 .Acciones de Datos Maestro de Finanzas .Acciones Críticas de Finanzas FI12 .Acciones de Archivación de Finanzas FI11 .Crear / Cambiar Ítem de Tesorería FI09 – Confirmar una Transacción de Tesorería FI10 . 0008 .0008 .0008 .HR03 – Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) .Acciones Críticas de HR HR07 .0009 (Pago y Disponible Básico) HR04 – Mantener Datos de Tiempo HR03 – Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) .0009 (Pago y Disponible Básico) HR05 – Modificar Estructura PD HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY03 – Mantención de Nómina PY03 – Mantención de Nómina PY04 – Procesar Nómina PY02 – Mantener Configuración de Nómina PY03 – Mantención de Nómina HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY02 – Mantener Configuración de Nómina HR04 – Mantener Datos de Tiempo HR05 – Modificar Estructura PD HR03 – Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) .0008 .0009 (Pago y Disponible Básico) PY04 – Procesar Nómina HR01 – Beneficios de HR PY04 – Procesar Nómina HR02 – HR Datos de Proveedor PY07 – Remesa de Terceros HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY01 – Aprobar Tiempos HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY04 – Procesar Nómina PY02 – Mantener Configuración de Nómina PY04 – Procesar Nómina HR03 – Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) .0008 .0009 (Pago y Disponible Básico) PY03 – Mantención de Nómina HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY06 – Esquemas de Nómina HR04 – Mantener Datos de Tiempo PY05 – Evaluaciones de Tiempos HR05 – Modificar Estructura PD PY05 – Evaluaciones de Tiempos PY03 – Mantención de Nómina PY05 – Evaluaciones de Tiempos PY04 – Procesar Nómina PY05 – Evaluaciones de Tiempos PY05 – Evaluaciones de Tiempos PY06 – Esquemas de Nómina HR06 .Datos Maestro de HR FI05 – Costeo de Productos PP02 – Procesamiento de Ordenes de Producción PP01 – Confirmar Orden de Producción PP02 – Procesamiento de Ordenes de Producción FI05 – Costeo de Productos PP01 – Confirmar Orden de Producción QM01 – Reporte de Resultados de Calidad .0009 (Pago y Disponible Básico) PY02 – Mantener Configuración de Nómina HR03 – Mantener Datos Maestro de Empleados (PA) . IM QM01 – Reporte de Resultados de Calidad MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias .WM QM01 – Reporte de Resultados de Calidad MM04 – Movimientos de Bienes MM07 – Ingresar Conteos .WM MM08 – Solventar Diferencias .IM QM01 – Reporte de Resultados de Calidad MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .WM PP01 – Confirmar Orden de Producción QM01 – Reporte de Resultados de Calidad GL01 – Postear Partida en Libro Diario MM07 – Ingresar Conteos .IM MM09 – Archivación MM MM10 .WM MM08 – Solventar Diferencias .WM MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .SD02 – Procesamiento de Entregas MM07 – Ingresar Conteos .IM PR02 – Mantener Orden de Compra .IM MM04 – Movimientos de Bienes MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias .IM MM04 – Movimientos de Bienes GL01 – Postear Partida en Libro Diario MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias .IM GL01 – Postear Partida en Libro Diario MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .Acciones Críticas de MM AP02 – Procesar Facturas de Proveedores PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores AP01 – Pagos Cuentas por Pagar AP02 – Procesar Facturas de Proveedores AP02 – Procesar Facturas de Proveedores PR02 – Mantener Orden de Compra MM05 – Recibos de Bienes a OC PR02 – Mantener Orden de Compra AP02 – Procesar Facturas de Proveedores MM05 – Recibos de Bienes a OC AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR02 – Mantener Orden de Compra PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores PR02 – Mantener Orden de Compra AP03 – Liberar Facturas Bloqueadas PR08 – Aceptación de Servicios AP03 – Liberar Facturas Bloqueadas PR02 – Mantener Orden de Compra MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias .WM MM08 – Solventar Diferencias . IM PR05 – Acuerdos de Compra MM06 – Mantener Datos Maestros de Materiales PR07 .PR03 – Mantención del Maestro de Servicios PR07 .Solicitudes MM06 – Mantener Datos Maestros de Materiales PR02 – Mantener Orden de Compra AP02 – Procesar Facturas de Proveedores FI03 – Conciliación Bancaria AP03 – Liberar Facturas Bloqueadas MM05 – Recibos de Bienes a OC AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR08 – Aceptación de Servicios PR02 – Mantener Orden de Compra PR08 – Aceptación de Servicios MM06 – Mantener Datos Maestros de Materiales PR05 – Acuerdos de Compra MM05 – Recibos de Bienes a OC PR04 – Aprobación de OC AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR04 – Aprobación de OC AP02 – Procesar Facturas de Proveedores PR04 – Aprobación de OC MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .Solicitudes .IM PR04 – Aprobación de OC PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores PR04 – Aprobación de OC MM06 – Mantener Datos Maestros de Materiales PR04 – Aprobación de OC AP03 – Liberar Facturas Bloqueadas PR05 – Acuerdos de Compra AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR05 – Acuerdos de Compra PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores PR05 – Acuerdos de Compra MM05 – Recibos de Bienes a OC PR05 – Acuerdos de Compra AP02 – Procesar Facturas de Proveedores PR05 – Acuerdos de Compra AP01 – Pagos Cuentas por Pagar PR03 – Mantención del Maestro de Servicios PR03 – Mantención del Maestro de Servicios PR06 – Solicitudes de Liberación PR05 – Acuerdos de Compra PR06 – Solicitudes de Liberación PR02 – Mantener Orden de Compra PR07 .Solicitudes PR02 – Mantener Orden de Compra PR03 – Mantención del Maestro de Servicios MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias . IM PR04 – Aprobación de OC MM07 – Ingresar Conteos .Solicitudes AP01 – Pagos Cuentas por Pagar FI03 – Conciliación Bancaria AP02 – Procesar Facturas de Proveedores PR08 – Aceptación de Servicios PR02 – Mantener Orden de Compra PR06 – Solicitudes de Liberación PR03 – Mantención del Maestro de Servicios PR05 – Acuerdos de Compra PR03 – Mantención del Maestro de Servicios PR04 – Aprobación de OC AP03 – Liberar Facturas Bloqueadas PR04 – Aprobación de OC PR04 – Aprobación de OC PR08 – Aceptación de Servicios MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .WM MM08 – Solventar Diferencias .WM MM08 – Solventar Diferencias .WM PR05 – Acuerdos de Compra AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR01 – Mantención del Maestro de Proveedores AP02 – Procesar Facturas de Proveedores AP04 – Proceso de Cheques Manuales AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR02 – Mantener Orden de Compra AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR08 – Aceptación de Servicios AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR04 – Aprobación de OC AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR05 – Acuerdos de Compra AP04 – Proceso de Cheques Manuales PR03 – Mantención del Maestro de Servicios AP04 – Proceso de Cheques Manuales FI03 – Conciliación Bancaria PR02 – Mantener Orden de Compra PR04 – Aprobación de OC .IM PR05 – Acuerdos de Compra MM07 – Ingresar Conteos .WM PR02 – Mantener Orden de Compra MM03 – Ingresar Conteos y Solventar Diferencias .WM MM08 – Solventar Diferencias .WM PR04 – Aprobación de OC MM01 – Solventar Diferencias – Administración de Inventarios MM02 – Ingresar Conteos .PR06 – Solicitudes de Liberación PR07 .IM PR02 – Mantener Orden de Compra MM07 – Ingresar Conteos . Datos Maestro de Sistemas de Proyecto BS06 .Configuración AR04 – Administración de Créditos SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR03 – Solventar Saldo de Cliente SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR07 – Procesar Facturas de Clientes SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes SD03 – Descuentos de Ventas AR03 – Solventar Saldo de Cliente AR05 – Mantener Documentos de Facturación AR05 – Mantener Documentos de Facturación SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR04 – Administración de Créditos SD03 – Descuentos de Ventas AR02 – Aplicación de Caja SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR02 – Aplicación de Caja AR05 – Mantener Documentos de Facturación AR01 – Pagos Cuentas por Cobrar SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes AR01 – Pagos Cuentas por Cobrar AR06 – Procesar Memorandos de Crédito de Clientes AR02 – Aplicación de Caja SD04 – Liberación de Documentos de Ventas SD02 – Procesamiento de Entregas SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR07 – Procesar Facturas de Clientes SD06 – Condición de Fijación de Precios de Venta SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta SD06 – Condición de Fijación de Precios de Venta AR02 – Aplicación de Caja AR04 – Administración de Créditos AR02 – Aplicación de Caja SD03 – Descuentos de Ventas AR02 – Aplicación de Caja SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes SD04 – Liberación de Documentos de Ventas SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta SD03 – Descuentos de Ventas SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR04 – Administración de Créditos AR07 – Procesar Facturas de Clientes .Archivación de la Planificación de Producción PR09 .Archivación de Sistemas de Proyecto PS05 .Archivación de Compras PR10 .PM01 .Datos Maestro de Mantención de Planta PP03 .Acciones Críticas de Compras PS04 . Acciones de Archivación SD SD09 – Cambios Masivos SD .AR05 – Mantener Documentos de Facturación SD06 – Condición de Fijación de Precios de Venta AR03 – Solventar Saldo de Cliente SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes AR05 – Mantener Documentos de Facturación SD01 – Mantener Datos Maestro de Clientes AR02 – Aplicación de Caja AR07 – Procesar Facturas de Clientes AR02 – Aplicación de Caja SD02 – Procesamiento de Entregas AR07 – Procesar Facturas de Clientes SD05 – Procesamiento de Ordenes de Venta AR03 – Solventar Saldo de Cliente AR06 – Procesar Memorandos de Crédito de Clientes SD08 . N°Func. Business Pro Level 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis Medium 2 Basis Medium 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 2 Basis High 1 Basis High 1 Basis High 1 Basis High 1 Basis High 1 Basis High 1 Cross ApplicaHigh 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium . 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Finanzas High 2 Gestión de MaHigh 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Finanzas Low 2 Finanzas Low 1 Finanzas Low 2 Finanzas Low 1 Finanzas Low 2 Finanzas Low 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas High 2 Gestión de MaHigh 1 Finanzas High 2 Finanzas High 1 Finanzas High 2 Finanzas High 1 Finanzas High 2 Finanzas High 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Cuentas por Medium 2 Finanzas Medium 1 Cuentas por Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas Medium 2 Gestión de MaMedium 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas Medium 2 Finanzas Medium 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Cuentas por Medium 2 Finanzas Medium 1 Finanzas High 2 Finanzas High 1 Finanzas High 1 Finanzas High 1 Finanzas High . 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 2 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerMedium 2 Nómina y PerMedium 1 Nómina y PerMedium 2 Nómina y PerMedium 1 Nómina y PerMedium 2 Nómina y PerMedium 1 Nómina y PerMedium 2 Nómina y PerMedium 1 Nómina y PerMedium 2 Nómina y PerMedium 1 Nómina y PerHigh 1 Nómina y PerHigh 1 Finanzas Low 2 Gestión de MaLow 1 Gestión de MaLow 2 Gestión de MaLow 1 Finanzas Low 2 Gestión de MaLow 1 Gestión de MaLow . 2 Cuentas por Low 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 3 Gestión de MaMedium 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Gestión de MaHigh 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 1 Finanzas Medium 2 Gestión de MaMedium 3 Gestión de MaMedium 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 3 Gestión de MaMedium 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Gestión de MaHigh 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 1 Finanzas Medium 2 Gestión de MaMedium 1 Finanzas Medium 2 Gestión de MaMedium 3 Gestión de MaMedium 1 Gestión de MaHigh 1 Gestión de MaHigh 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Gestión de MaHigh 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaHigh 2 Cuentas por High . 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaMedium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Cuentas por Medium 2 Gestión de MaMedium 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaMedium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaHigh 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Gestión de MaMedium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaMedium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaMedium 2 Cuentas por Medium . 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Cuentas por High 1 Gestión de MaHigh 2 Gestión de MaHigh 3 Cuentas por High 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 3 Cuentas por Medium 1 Gestión de MaMedium 2 Gestión de MaMedium 3 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Finanzas High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High . 1 Mantenimient High 1 Gestión de MaHigh 1 Cuentas por High 1 Cuentas por High 1 Finanzas High 1 Finanzas High 1 Basis High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por Medium 2 Cuentas por Medium 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High . 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 2 Cuentas por High 1 Cuentas por High 1 Cuentas por High . cuentas AP03 MRBR Liberar facturas bloqueadas AP04 FBZ5 Imprimir cheque p. AP01 F-18 Pago con impresión AP01 F-31 Contabilizar salida pagos AP01 F-44 Compensar acreedor AP01 F-48 Contab.actualiz.preliminar facturas entrantes AP02 MIR7 Registrar forma prelim. anticipo acreedor AP01 FBA8 Liquidar anticipo acreedor AP01 FBZ0 Visualizar/tratar propuesta de pago AP01 FBZ2 Contabilizar salida pagos AP01 FBZ4 Pago con impresión AP02 F-41 Crear abono de acreedor AP02 F-42 Registrar traspaso AP02 F-43 Registrar factura acreedor AP02 F-63 Entrada preliminaar fra.documento de pago .Trx AP01 F./Anular doc. anticipo acreedor AP01 F-51 Trasladar y compensar AP01 F-53 Contabilizar salida pagos AP01 F-54 Liquidar anticipo acreedor AP01 F-58 Pago con impresión AP01 FB05 Contabilizar y compensar AP01 FB1K Compensar acreedor AP01 FBA7 Contab.fact.recibida AP02 MIRA Entrada rápida factura recibida AP02 MIRO Entrar factura recibida AP02 MR01 Tratar factura recibida AP02 MR08 Anular documento factura AP02 MR41 Entrada de factura preliminar AP02 MR42 Modificar factura preliminar AP02 MR44 Contabilizar documento preliminar AP02 MR8M Anulación doc. acreedor AP02 F-66 Entrada preliminar abono acreedor AP02 FB01 Contabilizar documento AP02 FB10 Entrada rápida facturas/abonos AP02 FB60 Registro de facturas entrantes AP02 FB65 Registro de abonos entrantes AP02 FBV0 Contabilizar documento preliminar AP02 FBVB Contab.automática sin indicar mon.factura AP02 MRHG Crear abono AP02 MRHR Añadir factura AP02 MRRL Facturación automática EM AP02 MRRS Facturación automática EM AP03 MR02 Tratamiento de facturas bloqueadas AP03 MR11 Actualización cuentas EM/RM AP03 MR11SHOW Vis.Function Trx Desc. AP01 F-04 Liquidar compensación AP01 F-07 Contabilizar salida pagos AP01 F110 Parámetros para pagos autom.documento preliminar AP02 FV60 Entr.preliminar facturas entrantes AP02 FV65 Entr.13 Compens. AP04 FCH3 Anular cheques AP04 FCH4 Renumerar cheques AP04 FCH5 Crear info cheques AP04 FCH6 Modificar info de cheques / cobrar AP04 FCH7 Reimprimir cheque AP04 FCH8 Anular pago mediante cheque AP04 FCH9 Invalidar cheque emitido AP04 FCHD Borrar info cheques p.13 Compens.en masa AR04 FD32 Modif. AR01 F-18 Pago con impresión AR01 F-31 Contabilizar salida pagos AR01 F-44 Compensar acreedor AR01 F-53 Contabilizar salida pagos AR01 F-54 Liquidar anticipo acreedor AR01 F-58 Pago con impresión AR01 FB05 Contabilizar y compensar AR01 FBZ0 Visualizar/tratar propuesta de pago AR01 FBZ2 Contabilizar salida pagos AR01 FBZ4 Pago con impresión AR01 FBZ5 Imprimir cheque p.Modif.ejecución pago AR01 FCHG Borrar datos de cobro/extracto AR01 FCHT Modificar asignación cheque/pago AR01 FCHX Extracto cheques .28 Deudores: Reestructurar lím.gestión créditos deudor .automática sin indicar mon. AR03 F-32 Compensar deudor AR03 FB1D Compensar deudor AR04 F.ejecución pago AP04 FCHG Borrar datos de cobro/extracto AP04 FCHT Modificar asignación cheque/pago AP04 FCHX Extracto cheques .documento de pago AR01 FCH4 Renumerar cheques AR01 FCH6 Modificar info de cheques / cobrar AR01 FCH7 Reimprimir cheque AR01 FCH8 Anular pago mediante cheque AR01 FCH9 Invalidar cheque emitido AR01 FCHD Borrar info cheques p.anticipo de deudor AR02 F-29 Contabilizar entrada de pagos AR02 F-29 Entrada rápida pago recibido AR03 F.créd. AR04 F.anticipo de deudor AR02 F-29 Trasladar y compensar AR02 F-29 Pago mediante efecto AR02 F-29 Trasladar anticipo deudor AR02 F-29 Pago mediante efecto AR02 F-29 Contabilizar entrada de pagos AR02 F-29 Contab.Creación AR02 F-04 Liquidar compensación AR02 F-06 Contabilizar entrada de pagos AR02 F-26 Entrada rápida pago recibido AR02 F-28 Contabilizar entrada de pagos AR02 F-29 Contab.34 Gestión créditos .Creación AR01 F110 Parámetros para pagos autom. documento preliminar AR07 FBW1 Entrar solicitud acept..26 Deudores: Intereses de saldos AR07 F.distrib.L/C AR07 F-64 Entrada preliminar fra.ints..vistas análoga SM30 BS03 SPRO Customizing: Tratamiento proyecto BS03 SPRO_ADMIN Customizing: Gestión de proyectos . AR07 FBW4 Anular efectos a pagar AR07 FV70 Registro de facturas salientes AR07 FV75 Reg..07 Facturación periódica AR05 VF01 Crear factura AR05 VF02 Modificar factura AR05 VF04 Tratar pool de facturación AR05 VF06 Facturación en batch AR05 VF11 Anular factura AR05 VFRB Facturación adicional AR06 F-27 Entrar abono de deudor AR06 F-67 Entrada preliminar abono deudor AR07 F.(con PA) AR07 F-20 Anular efectos a pagar AR07 F-22 Entrar factura de deudor AR07 F-23 Anular solicitud acept.acept.AR04 FD37 Gestión créditos .demora deud.ints. L/C AR07 FBW2 Contab.2B Cálc.efecto según solic.tablas BS02 SE14 Utilities para tablas Dictionary BS02 SE15 Sistema Info Dictionary BS02 SE37 Módulos de funciones ABAP BS02 SE38 Editor ABAP BS02 SE93 Actualizar códigos de transacción BS02 SMOD Gestión de ampliaciones SAP BS03 SE16 Browser de datos BS03 SM30 Llamar actualización de vistas BS03 SM31 Llamada actualiz. PIs de deudor AR07 FBV0 Contabilizar documento preliminar AR07 FBVB Contab.Modif.preliminar abonos de salida BS01 KA10 Datos maestros de centro de coste BS01 KA12 Registros de totales CO BS01 KA16 Partidas individuales CO BS01 KA18 Gestión archivos: subrep. deudor AR07 FB01 Contabilizar documento AR07 FB65 Registro de abonos entrantes AR07 FB70 Registro de facturas salientes AR07 FB75 Registro de abonos salientes AR07 FBL6 Modif.memoria para actual.demora deud.(sin PA) AR07 F.:Cont.:Cont.2A Cálc. en masa AR05 V. BS01 KA20 #N/A BS01 SARA Gestión de archivos BS01 VARK Archivar BS02 CMOD Ampliaciones BS02 SD11 Modelador de datos BS02 SE11 Actualización Dictionary ABAP BS02 SE13 Parám. /Actual.usuario BS10 SU20 Actualizar campos de autorización BS10 SU21 Actualizar objetos de autorización BS10 SU22 Utiliz.nva.46A BS05 SCC1 Copia mandante: Selección especial BS05 SCC4 Gestión mandantes BS05 SCC5 Borrado de mandante BS05 SCC7 Import mandante: Tratam.) BS07 SE06 Instalar Transport Organizer BS07 SE09 Transport Organizer BS07 SE10 Transport Organizer BS08 SNRO Objetos de rangos de números BS09 STMS Transport Management System BS10 PFCG Actualizar roles BS10 SM19 Configuración auditoría seguridad BS10 SU01 Actualización de usuarios BS10 SU02 Actualizar perfiles de autorización BS10 SU03 Actualizar autorizaciones BS10 SU05 Actualización usuario Internet BS10 SU10 Actualización en masa de usuarios BS10 SU12 Modificaciones masa reg.autoriz.mensajes log sist.) .en transacciones BS11 OBR1 Borrar documentos BS11 SM01 Bloquear transacciones BS11 SM12 Visualizar y borrar bloqueos BS11 SM13 Gestionar registros actualización BS11 SM50 Resumen de procesos de trabajo BS11 SM51 Lista con Sistemas SAP BS11 SM54 Actualizar TXCOM BS11 SM55 Actualizar THOST BS11 SM56 Memoria intermedia rango de números BS11 SM58 Log errores RFC asincrónico BS11 SM59 Destinos RFC (visualizar y actual.sets forma operación BS06 SM69 Actualizar comandos OS externos BS06 SMLG #N/A BS07 SE01 Transport Organizer (vista ampl.obj.dsd.BS04 SE41 Menu Painter BS04 SE43 Actualizar menú de ámbito BS04 SE51 Screen Painter BS04 SE80 Object Navigator BS04 SE81 Jerarquía de aplicaciones BS04 SE82 Jerarquía de aplicaciones BS04 SE91 Actualización de mensajes BS04 SE92 Actual.monitor BS06 SM49 Ejecución comandos OS externos BS06 SM63 Visual.mtro.posterior BS05 SCC8 Export mandante BS05 SCC9 Copia mandante remota BS05 SCCL Copia mandante local BS06 RZ04 #N/A BS06 RZ06 #N/A BS06 RZ10 Actualizar parámetros perfil BS06 RZ21 CCMS Customizing arquitect. opción para archivo óptico BS15 QAER #N/A BS15 QC31 Visualizar archivo posición entrega BS15 QC32 Visualiz. archivo óptico candidatos BS15 P1OA Transf.mtro.en transacciones BS15 ACLA Definición clases de archivo BS15 AOBJ Definición objetos de archivo BS15 CKR3 Almacenar archivo BS15 CKRA Archivo: crear y eliminar índice BS15 F48A Archivo de documentos BS15 FTWB Llamar datos archivados BS15 FTWJ Borrar datos llamdos desde archivos BS15 GAR1 Generar archivo BS15 OAA1 ArchiveLink: Actual.obj.) BS12 SE06 Instalar Transport Organizer BS12 SE09 Transport Organizer BS12 SE10 Transport Organizer BS12 SPAM Support Package Manager BS12 STMS Transport Management System BS13 PFCG Actualizar roles BS13 SU01 Actualización de usuarios BS13 SU05 Actualización usuario Internet BS13 SU10 Actualización en masa de usuarios BS13 SU12 Modificaciones masa reg.archivo lote inspección BS15 QD22 Archivo: Archivar avisos . BS15 OV36 Archivado de condiciones V_T681H BS15 P1B5 Transf.retorno archivo BS15 OARK Opciones archivos BS15 OCY1 Generar archivo de totales BS15 OKUZ Definir archivo de aspectos BS15 OMRZ Duración archivo documentos fact.archivo usuario BS15 OAB4 ArchiveLink: Crear job de fondo BS15 OABA SAP ArchiveLink: Job de fondo BS15 OAD0 SAP ArchiveLink: Enlaces de objetos BS15 OAD2 SAP ArchiveLink: Tipos de documento BS15 OAD3 SAP ArchiveLink: Tablas de enlaces BS15 OAD4 SAP ArchiveLink: Tipos código barras BS15 OAD5 ArchiveLink: Asistente customizing BS15 OAER SAP ArchiveLink: Buscar documentos BS15 OAF1 #N/A BS15 OAOH ArchiveLink: Crear documentos BS15 OAR1 SAP ArchiveLink: Gestión de órdenes BS15 OARE SAP ArchiveLink: Cód.usuario BS14 PFCG Actualizar roles BS14 SU02 Actualizar perfiles de autorización BS14 SU03 Actualizar autorizaciones BS14 SU20 Actualizar campos de autorización BS14 SU21 Actualizar objetos de autorización BS14 SU22 Utiliz.autoriz.BS11 SMLT Gestión idiomas BS11 SPAD Gestión de SPOOL BS12 SE01 Transport Organizer (vista ampl. modif claves de acceso BS15 SU82 Archivar documentos perfil BS15 SU83 Archivar documentos autorización BS15 SU84 Archivar docs.modif lectura usuario BS15 SU85 Arch.datos control BS16 BD78 Supervisión distrib.interm. BS16 BD22 Borrar puntero de modif.modif./imagen inicial BS16 BDA1 Call RSARFCEX BS16 BDM7 Audit-Ale: Evaluaciones estadísticas BS16 BDM8 Audit-ALE: Enviar notificación BS16 BDM9 Reorganización base de datos Audit BS16 BDMC Upload de estructuras info BS16 BDRC ALE: Determinar obj.puntero modificación BS16 BD66 Campo estruct. BS16 BD72 Activar eventos BS16 BD75 Convertir status doc.consistencia para traslado BS16 BD86 Verif. BS16 BD70 Comparar rangos números BS16 BD71 Act. BS16 BD61 Activación gral.rango núm.MF para business object depend.consistencia para ventas BS16 BD89 Modelación dat.80 Anular documentos en masa BS16 FBN1 Rangos de números documento contable BS16 GCTR Transporte de objetos Report Writer BS16 GCTS Transporte de sets y variables BS16 LN08 Actualiz.externa -> Gestión tiempos BS16 CLVL Actualiz.ctrl.datos control BS16 BD85 Verif.a campo doc.docs.BS15 QD24 Archivo avisos: Borrar BS15 QD25 Archivo mensajes: Gestionar BS15 QSR5 Archivar planes de inspección BS15 SARA Gestión de archivos BS15 SOY8 SAPoffice: Archivo en masa BS15 SU80 Archivar documentos modif.: LVS_LENUM BS16 OS04 Configuración sistema local BS16 OS05 Configuración sistema remoto .surtido BS16 AL11 _ BS16 AL15 Customizing de destino SAPOSCOL BS16 BD21 Seleccionar puntero modif.modif lectura clave acceso BS15 VARA Archivar BS15 VARC SD: Guía para usuario archivo BS15 VARK Archivar BS15 VARR Archivar BS15 VCAR Archivar BS15 VKAW Crear fichero de archivo BS15 WSR1 Archivo pool trabajo p. BS16 BD77 Distrib.int. listas variables BS16 DB03 _ BS16 DB20 Actualizar estadísticas BD BS16 F. BS16 BDRL ALE: Tratar objetos restablecimiento BS16 CAT6 Transfer.restabl.usuario BS15 SU81 Archivar doc. tablas BS16 SE36 Generador de bases de datos lógicas BS16 SE37 Módulos de funciones ABAP BS16 SE41 Menu Painter BS16 SLG0 Log aplicación: Actual.módulos hipertexto: Acceso BS16 SPAM Support Package Manager BS16 SPAU Visualizar objetos ED modificados BS16 SPDD Visualizar objetos Dict modificados BS16 SPRO Customizing: Tratamiento proyecto BS16 SQ00 Query SAP: Iniciar queries BS16 SQ01 Query SAP: Actualizar queries BS16 SQ02 Query SAP: Actualizar InfoSet BS16 SQ03 Query SAP: Actual.posterior BS16 SCC8 Export mandante BS16 SCC9 Copia mandante remota BS16 SCCL Copia mandante local BS16 SCU0 Customizing Cross System Viewer BS16 SE01 Transport Organizer (vista ampl.BS16 OY19 Customizing Cross System Viewer BS16 R3AC3 #N/A BS16 R3AC4 #N/A BS16 R3AC5 #N/A BS16 RZ04 #N/A BS16 SARP Informes (estruct.) BS16 SE06 Instalar Transport Organizer BS16 SE09 Transport Organizer BS16 SE13 Parám./Actual.sets forma operación BS16 SM64 Lanzar un evento BS16 SM69 Actualizar comandos OS externos BS16 SMLG #N/A BS16 SMLT Gestión idiomas BS16 SMW3FDBDOC #N/A BS16 SMW3FDCUST #N/A BS16 SO72 Actual.árbol): Ejecutar BS16 SART Visualizar árbol de informes BS16 SCC1 Copia mandante: Selección especial BS16 SCC3 Log copia mandante BS16 SCC5 Borrado de mandante BS16 SCC7 Import mandante: Tratam.memoria para actual.objetos BS16 SM01 Bloquear transacciones BS16 SM30 Llamar actualización de vistas BS16 SM49 Ejecución comandos OS externos BS16 SM54 Actualizar TXCOM BS16 SM55 Actualizar THOST BS16 SM56 Memoria intermedia rango de números BS16 SM59 Destinos RFC (visualizar y actual.grupos usuarios BS16 ST01 Trace sistema BS16 ST02 _ BS16 TU02 _ BS16 WE21 Descripción puerta .) BS16 SM62 #N/A BS16 SM63 Visual. proceso fondo BS17 SMOEAC #N/A BS17 SMOECK #N/A BS17 SMOGCHECK #N/A BS17 SMOGCK #N/A BS17 SMOGGEN #N/A BS17 SMOGIND #N/A BS17 SMOGINDEX #N/A BS17 SMOGLASTLOG #N/A BS17 SMOGLOG #N/A BS17 SMOGSYNTAX #N/A BS17 SMOGTEMPL #N/A BS17 SMOGTOTAL #N/A BS17 SMOGTRANS #N/A BS17 SMOHQUEUE #N/A BS17 SMQR Inscripción de las colas de entrada BS17 SMW00 #N/A .BS17 DEL_IND_TMPL #N/A BS17 FUNC_CHECK #N/A BS17 GENSTATUS #N/A BS17 GENSTATUS2 #N/A BS17 GN_DATE_CHECK #N/A BS17 GNRSTATUSBDOC #N/A BS17 GNRSTATUSBDOCS #N/A BS17 GNRSTATUSPUBLI #N/A BS17 GNRSTATUSREPLI #N/A BS17 GNRWB #N/A BS17 OS01 _ BS17 OS03 Modificaciones parámetro SO BS17 R3AC1 #N/A BS17 R3AC6 #N/A BS17 R3AC7 #N/A BS17 R3AM5 #N/A BS17 R3AR4 #N/A BS17 R3AS #N/A BS17 R3AS3 #N/A BS17 R3AS4 #N/A BS17 RZ20 Monitoring CCMS BS17 SA38 Reporting ABAP BS17 SA39 SA38 para transacción parámetros BS17 SC38 Lanzar report remoto BS17 SCAT Computer Aided Test Tool BS17 SCC4 Gestión mandantes BS17 SE11 Actualización Dictionary ABAP BS17 SE16 Browser de datos BS17 SE38 Editor ABAP BS17 SE93 Actualizar códigos de transacción BS17 SM02 Mensajes de sistema BS17 SM12 Visualizar y borrar bloqueos BS17 SM51 Lista con Sistemas SAP BS17 SM58 Log errores RFC asincrónico BS17 SM65 Método análisis ejec. EDI y verificaciones BS17 WE45 Transmitir entrada (V3. BS18 CRMM_BPD #N/A BS18 DB01 _ BS18 DB02 _ BS18 DB12 Logs de grabación gest. EDILOGADR BS18 AL02 #N/A BS18 AL04 #N/A BS18 AL05 #N/A BS18 AL16 #N/A BS18 AL17 #N/A BS18 AL18 #N/A BS18 AL19 Monitor sistema ficheros remoto BS18 BDM2 Monitoring: IDOCs en destinatario BS18 BDM5 Verificación técnica de consistencia BS18 BDM6 Monitor: Verif.nombres fichero BS17 WE55 Módulo funciones p.BD BS18 DB17 Configurar verificación BD BS18 OS06 Actividad sistema operativo local BS18 OS07 Actividad sistema operativo remoto BS18 R3AM1 #N/A BS18 R3AR3 #N/A BS18 RZ01 #N/A BS18 RZ03 Representación.instancias SAP BS18 RZ06 #N/A BS18 SM04 Lista de usuarios BS18 SM21 Evaluación online de log de sistema BS18 SM50 Resumen de procesos de trabajo BS18 SM61 Monitor objeto control proceso fondo BS18 SM66 #N/A BS18 SMO8FD #N/A .BS17 SMW10 #N/A BS17 SMW20 #N/A BS17 SO30 Business Workplace: Reorganización BS17 SO31 Reorganización (diaria) BS17 SP11 Directorio TemSe BS17 SP12 Gestión TemSe BS17 SPAD Gestión de SPOOL BS17 ST11 Visualizar traces programador BS17 SUB% Llamada interna: Submit med.nombres vía acc.func. BS18 BDR2 Reorganización de los datos restabl.Workflow de Entrada BS18 BDR1 Visualizar log aplicacón p.códigoOK BS17 WE44 Clases interl.p. BS17 WE56 Gestión IDOC BS17 WE58 Códigos de operación status: textos BS17 WE59 Modificar códigos operación status BS17 WEL0 Transmisión entrada (EDILOGADR) BS17 WEL1 EDI: Superficie factura p. ctrl. EDILOGADR) BS17 WE47 Actualizar status BS17 WE54 Modificar mód.restabl.BD BS18 DB13 Calendario de planificación DBA BS18 DB16 Mostrar resultados verif. rendimiento BS18 ST03N Carga sistema y estad. usuario BS19 OMWG C RM-MAT MW Perfiles de usuario BS19 OOPB Grupos de usuarios BS19 OOPR Actualización perfiles autorización BS19 OOSB Usuario (autorización estructural) BS19 OOSP Perfiles autorización .BS18 SMO8REORG #N/A BS18 SMOHCK #N/A BS18 SMQ1 Monitor qRFC (cola de salida) BS18 SMQ2 Monitor qRFC (cola de entrada) BS18 SMW_BDM #N/A BS18 SMW3FDIF #N/A BS18 SMWMCOMM #N/A BS18 SMWMFLOW #N/A BS18 SMWMQUEUES #N/A BS18 SMWMSCHEDULER #N/A BS18 SMWP #N/A BS18 SMWP_R #N/A BS18 SMWT #N/A BS18 ST03 Carga sistema y estad.rendimiento BS18 ST04 _ BS18 ST05 _ BS18 ST06 Monitor de sistema operativo BS18 ST07 Monitor aplicación BS18 ST10 #N/A BS18 STAD #N/A BS18 STAT #N/A BS19 EWZ5 Bloquear usuario BS19 FA39 Llamar report con variante report BS19 GCE1 Actualización de usuarios BS19 GCE2 #N/A BS19 O001 #N/A BS19 O002 #N/A BS19 O016 #N/A BS19 O037 Customizing HR parámetros usuario BS19 OBZ7 #N/A BS19 OBZ8 #N/A BS19 OD02 #N/A BS19 OD03 #N/A BS19 OD04 #N/A BS19 OIBB #N/A BS19 OIBP #N/A BS19 OMDL C RM-MAT PM Actualización usuarios BS19 OMDM #N/A BS19 OMEH C RM-MAT ME Actualizar usuario BS19 OMEI C RM-MAT ME Perfiles de usuario BS19 OML0 #N/A BS19 OMM0 #N/A BS19 OMSN #N/A BS19 OMSO #N/A BS19 OMWF C MM-IV Actual. masiva usuarios BS19 SU01 Actualización de usuarios BS19 SU02 Actualizar perfiles de autorización BS19 SU03 Actualizar autorizaciones BS19 SU05 Actualización usuario Internet BS19 SU10 Actualización en masa de usuarios BS19 SU12 Modificaciones masa reg.upgrade p.upgrade p.en transacciones BS19 SU24 Verif. .modif autorizaciones BS19 SU96 Modificar actual.BS19 OOUS Actualizar usuarios BS19 OP15 Producción perfil usuario BS19 OP29 #N/A BS19 OPCA #N/A BS19 OPCB #N/A BS19 OPE9 Actualizar usuario: Perfiles BS19 OPEA Selección de usuario BS19 OPF0 Actualización del usuario BS19 OPJ0 #N/A BS19 OPJ1 #N/A BS19 OTZ1 C FI Usuarios BS19 OTZ2 C FI Perfiles BS19 OVZ5 #N/A BS19 OVZ6 C RV Perfil usuario v_sd_all pflg.mtro.usuario BS19 SU20 Actualizar campos de autorización BS19 SU21 Actualizar objetos de autorización BS19 SU22 Utiliz.de tabla SUKRIA BS19 SU98 Llamada de report RSUSR008 BS19 SU99 Llamada de report RSUSR008 BS19 SUCU Customizing autorizaciones de tablas BS19 SUIM Sistema de información de usuario BS19 SUPC Perfiles para roles BS19 SUPO Actual.niveles org.de tabla SUKRIA BS19 SU97 Visualizar actual.bajo transacciones BS19 SU25 Herram. BS19 OY20 Autorizaciones Customizing BS19 OY21 Perfiles de usuario Customizing BS19 OY22 #N/A BS19 OY27 Crear superusuario Customizing BS19 OY28 Desactivar SAP* Customizing BS19 OY29 Documentalista BS19 OY30 Documentalista BS19 PFAC Actualizar regla BS19 PFCG Actualizar roles BS19 PFUD Ajuste Maestro de usuario BS19 SO52 Borra dirección de maestro usuarios BS19 SOY1 SAPoffice: Actualiz.usuario propios BS19 SU86 Releer docs.generador perfiles BS19 SU26 Herram.autoriz.obj.generador perfiles BS19 SU50 Datos propios BS19 SU51 Actualizar dirección propia usuario BS19 SU52 Actualizar parám.obj.modif de perfiles BS19 SU87 Releer docs.autoriz. FA01 AB08 Anular partidas indiv.reg.maestro AF FA02 AS21 Crear complejo de activos fijos FA02 AS22 Modificar complejo de activos fijos FA02 AS24 Crear subnúmero de complejo AF FA02 AS25 Bloquear complejo de activos fijos .registro maestro activo fijo FA02 AS05 Bloquear registro maestro de AF FA02 AS06 Borrar/marcar borr.fijos FA01 ABZE Alta de fabricación propia FA01 ABZO Contrapartida automática alta AF FA01 ABZON Alta automática contrapartida FA01 ABZP Alta de empresa asociada FA01 AFAB Contabilizar amortización FA01 F-90 Alta inmov.en masa CA01 OKC3 Borrar datos variables CC01 KSV1 Crear distribución real CC01 KSV2 Modificar distribución real CC02 KAH1 Crear grupo clases coste CC02 KAH2 Modificar grupo clases coste CC02 KSH1 Crear grupo de centros de coste CC02 KSH2 Modificar grupo de centros de coste CC03 KS01 Crear centro de coste CC03 KS02 Modificar centro de coste CC03 KS12 Modificar centros de coste CC04 KSV5 Ejecutar distribución real CC05 KO01 Crear orden CO CC05 KO02 Modificar orden CO CC06 KB11 Entrar traspaso de costes primarios CC06 KB14 Anular traspaso de costes primarios CC06 KB61 Entrar traspaso de PIs CO CC06 KB64 Anular traspaso de PIs CO CC07 KO88 Liquidación real: Orden CC07 KO8G Liquidación real: órdenes CO/manten.CA01 CL01 Crear clase CA01 CL02 Gestión de clases CA01 CL04 Borrar clase CA01 CL20 Asignar objeto a clases CA01 CL22 Asignar clase a clases CA01 CL24 Asignar objetos a una clase CA01 CL26 Liberación en masa de asignaciones CA01 CL30 Buscar objetos en clases CA01 CL6H Clases: Conv.obj./Partición/Unificación CA01 CL6K Borrar caract. por compra con acreedor FA02 AS01 Crear registro maestro AF FA02 AS02 Modif.(clase con asignación) CA01 CL6M Borrar clase (con asignaciones) CA01 CT01 Crear característica CA01 CT02 Modificar característica CA01 MASS Modificación en masa CA01 MASSOBJ Actual. FA01 AB01 Entrar movimiento de AF FA01 AB02 Modificar documento de inmov.de act.actualiz. cheques al cobro FI03 FF67 Extracto de cuenta manual FI03 FF68 Present. electrón.extracto.proc.present.FA02 AS26 Marcar complejo de AF para borrado FA02 AT01 Crear registro maestro AF (antiguo) FA02 AT02 Modif.cheques al cobro manual FI04 FI01 Crear banco FI04 FI02 Modificar banco FI04 FI06 Fijar petición de borrado banco FI05 CK68 Liberar ejecución del cálculo costes FI06 MMPV Desplazar periodos FI06 MMRV Contab. tabla T001B FI06 S_ALR_87003642 Actividad IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52 FI07 KL01 Crear clase de actividad FI07 KL02 Modificar clase de actividad FI08 TI80 Crear opción OTC FI08 TI81 Modificar opción OTC FI08 TS00 Tratamiento colectivo FI08 TS01 Crear orden de valores FI08 TS02 Modificar orden de valores FI08 TS03 Ejecutar orden de valores FI08 TS04 Liquidar contrato valores FI08 TS07 Anular operación de valores FI09 FWER Ejercer derechos FI09 TI86 Ejercer opción OTC FI09 TI87 Liquidar ejercicio opción OTC FI10 AARC Archivo contabilidad activos fijos FI10 CO78 Órdenes de archivo FI10 F53A Archivo de cuentas de mayor FI10 F53V Gestión de archivos de ctas. FI03 FF.cheques al cobro FI03 FF/5 Contab. cobro cheques manual FI03 FCKR Gestión cobro cheques internacional FI03 FEBA Tratam post. . en periodo ant.electr.present. extracto cta.cta. FI03 FEBC Crear formato multicash FI03 FEBP Contab.5 Cargar extracto cuenta electrónico FI03 FF/4 Cargar proc.registro maestro AF (antiguo) FI01 KB41 Entrar traspaso de ingresos FI01 KB44 Anular traspaso de ingresos FI02 KB21 Entrar imputación de actividades FI02 KB24 Anular imputación de actividades FI02 KB65 Registrar traspaso FIA FI02 KB67 Anular traspaso FIA FI03 FCHR Gestión banc. autorizado FI06 OB52 C FI Actual.de mayor FI10 F56A Archivo de deudores FI10 F58A Archivo de acreedores FI10 F61A Archivo bancos FI10 F64A Archivo de cifras de movimientos FI10 FCAA Archivo de cheques FI10 FCHA Archivo de cheques FI10 FF/3 Archivo de avisos de extracto ctas. mayor GL01 F-04 Liquidar compensación GL01 FB01 Contabilizar documento GL01 FB01L Contabilización gral.periodif.ledger local FI12 GB05 Act.p.grupo ledgers GL01 FB05 Contabilizar y compensar GL01 FB08 Anular documento GL01 FB09 Modif.: Gest.FI10 GCAG Generar archivo FI-SL FI10 KA10 Datos maestros de centro de coste FI10 KA12 Registros de totales CO FI10 KA16 Partidas individuales CO FI10 KA18 Gestión archivos: subrep.archivo FI10 KE0B Archivo CO-PA FI10 KE71 Gestión de archivos FI10 KE72 Gestión archivo: Partidas indiv.factura FI11 MRRS Facturación automática EM FI12 BAUP Transferencia datos bancarios FI12 FI01 Crear banco FI12 FI02 Modificar banco FI12 FI06 Fijar petición de borrado banco FI12 FI12 Modif.bancos propios/ctas.: Crear archivo FI10 KBEC Doc.rango números p.81 Contab.5E LM: Cargo posterior balance.57 Libro mayor: Borrar documentos tipo GL01 F.ledger local FI12 GB03 Act.posiciones documento GL01 FB11 Contabilizar documento marcado .rango números p. contab.mayor GL01 F-03 Compensar cta. p/Ledgers locales FI12 GB02 Actual.ledgers globales FI12 GCVP FI-SL: Períodos plan FI12 GCW5 FI-SL: Conversión histórica FI12 GCW6 FI-SL: Tipos de cambio FI12 MMPV Desplazar periodos FI12 MMRV Contab..anulación para docs. GL01 F-02 Entrar apunte de cta.80 Anular documentos en masa GL01 F..rango números p. GL01 F.bancarias FI12 GB01 Entrar docs. FI10 KBEB Doc. tabla T001B FI12 OBR1 Borrar documentos GL01 F. autorizado FI12 OB52 C FI Actual. FI10 KE73 Gestión archivos: Registros totales FI10 KKE8 Archivar componentes FI10 KKPQ Crear archivo objetos de coste FI10 KOAA Archivo de documentos de liquidación FI10 KOAR Archivo de órdenes CO FI10 MRA1 Archivar documentos factura FI10 MRA2 Borrar documentos factura archivados FI10 MRA4 Gestionar archivo de doc.mayor: Compensación EM/RF GL01 F.precio transf. en periodo ant.19 L.ledgers globales FI12 GB04 Actual.56 Borrar documentos periódicos GL01 F..precios transf.rango números p.distrib. periódica GL01 FBR1 Contab.cta.mtros. HR01 HRBEN0003 Monitor de Participación HR01 HRBEN0006 Resumen participación beneficios HR01 HRBEN0012 Inscripción planes automáticos HR01 HRBEN0013 Inscripción plan por defecto HR01 HRBEN0014 Terminación de participación HR01 HRBEN0077 Modific.mayor) GL02 OBY7 C FI Copiar plan de cuentas GL03 F.GL01 FB1S Compensar cta. HR02 FK01 Crear acreedor (contabilidad) HR02 FK02 Modif.doc.mayor GL02 FS01 Crear maestro GL02 FS02 Modificar maestro GL02 FSP0 Reg. GL02 FSS0 Reg.14 Report ABAP: Lanzar contab.maestro cta. GL03 F.internacional HR01 HRBEN0001 Inscrip.valoración de ME GL03 F101 Reporting ABAP: Correción balance GL03 F13E Compensación autom.dat. GL03 F.acreedor (contabilidad) . GL01 FBV0 Contabilizar documento preliminar GL01 FBV2 Modificar documento preliminar GL01 MR22 Carga/Descarga de material GL02 FS00 Actual. efectos .38 Traslado de IVA diferido GL03 F-05 Contab.13 Compens.05 Valoración de moneda extranjera GL03 F.ctas.im. maestro en sociedad GL02 OBY2 C FI Copiar sociedas (cta.mayor en plan ctas.periódica GL01 FBD5 Realizar contab.contab.mayor: Trans.valoración de ME GL03 FBWE Present.periód. GL02 FSP1 Crear maestro en PlCtas.cuenta mayor p. GL02 FSP2 Modif. GL01 FBU8 Anular documento multisoc.mayor sociedad GL02 FSS1 Crear maestro en sociedad GL02 FSS2 Modif.grupo ledgers GL01 FBCJ Libro de caja GL01 FBD1 Entrar contab.mayor GL01 FB50 Contab.indiv.indicando moneda GL03 F-21 Registrar traspaso GL03 F-42 Registrar traspaso GL03 F-47 Solicitud de anticipo GL03 FB10 Entrada rápida facturas/abonos GL03 FB41 Contabilizar cargo IVA GL03 FBB1 Contab.en elección plan beneficios HR01 HRBEN0079 Modificación de status admisibilidad HR01 HRBEN0083 Modific. periódica GL01 FBD2 Modif.de los beneficios gral. maestro en PlCtas.documento multisoc.automática sin indicar mon. c/doc.ctas. de referencia GL01 FBR2 Contabilizar documento GL01 FBS1 Registrar documento periodificación GL01 FBU2 Modif. GL01 FB50L Reg. Datos adic.propiedades HR05 PPOC Crear estructura organizativa HR05 PPOM Actualizar estructura organizativa HR05 PPOME Modific.turnos de personal .tiempos (imag.organización y ocupación HR06 PA42 Medidas de entrada rápida HR06 PA48 Parametrización de sistema externo HR06 PA70 Entrada rápida HR06 PA71 Entrada rápida Datos de tiempos HR06 PP61 Modificar planif.: Actual.HR02 FK05 Bloquear acreedor (contabilidad) HR02 FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab.) HR02 MK01 Crear acreedor (compras) HR02 MK02 Modificar acreedor (compras) HR02 MK05 Bloquear acreedor (compras) HR02 MK06 Marcar acreedor p/borrado (compras) HR02 XK01 Crear acreedor (central) HR02 XK02 Modificar acreedor (central) HR02 XK05 Bloquear acreedor (central) HR02 XK06 Marcar acreedor p/borrado (central) HR03 PA30 Actualizar datos maestros personal HR03 PA40 Medidas de personal HR03 PA41 Modificar medidas alta/baja HR03 PA42 Medidas de entrada rápida HR03 PA70 Entrada rápida HR03 PE03 HR: Caract.tiempos HR04 CAT2_ISCR CATS: Actual. HR04 PA63 Actualizar datos de tiempos HR04 PA64 Entrada de calendario HR04 PA71 Entrada rápida Datos de tiempos HR04 PT01 Insertar plan horario trabajo HR04 PT02 Modificar plan horario trabajo HR05 PFTC Actualización general de tareas HR05 PFTC_CHG Modificar tareas HR05 PFTC_COP Copiar tareas HR05 PFTC_DEL Borrar tareas HR05 PFTC_INS Crear tareas HR05 PFTC_STR Actualización tareas ->Imagen Dummy HR05 PO01 Actualizar puesto de trabajo HR05 PO03 Actualizar función HR05 PO10 Actualizar unidad de organización HR05 PO11 Actualizar cualificación HR05 PO13 Actualizar posición HR05 PO14 Actualizar tarea HR05 PPO1 Modificar asignación Centro costes HR05 PPO5 Modif. HR03 PRMD Actualizar datos maestros personal HR03 PRMM Medidas de personal HR03 PU00 Borrar datos de personal HR03 PU03 Modificar status de nómina HR04 CAT2 Hoja hor.inicial) HR04 PA61 Actualizar datos de tiempos HR04 PA62 Entrada list.tbjo. propiedades HR07 PPO6 Visualizar propiedades HR07 PPOC Crear estructura organizativa HR07 PPOM Actualizar estructura organizativa HR07 PPOS Visualizar estructura org.medidas) HR07 PP64 Selec. Cluster B2 HR07 PU19 #N/A HR07 PU22 Archivo HR HR07 PU30 Actualiz.matriz HR07 PAT1 Sistema inform. HR07 PE02 HR: Actualizar reglas nómina pers.org.HR06 PU01 Borrar resultado actual de nómina HR06 PU03 Modificar status de nómina HR07 PA10 Acta de personal HR07 PA20 Visualizar datos maestros personal HR07 PA30 Actualizar datos maestros personal HR07 PA40 Medidas de personal HR07 PA41 Modificar medidas alta/baja HR07 PA51 Visualizar datos de tiempos HR07 PA53 Visualizar datos de tiempos HR07 PA61 Actualizar datos de tiempos HR07 PA62 Entrada list. HR07 PE03 HR: Caract.infotipos HR07 PT60 Evaluación tiempos HR07 PT66 Visual.Administración pers. HR07 PSO2 Herramientas PD Sistema/Base datos HR07 PSO3 Resumen infotipos HR07 PSO4 Act.indiv.p. HR07 PSO1 Activar aspecto para Gestión organ.CC-nóminas MM01 MI07 Tratar listado de diferencias . HR07 PE04 Crear funciones y operaciones HR07 PO01 Actualizar puesto de trabajo HR07 PO03 Actualizar función HR07 PO04 Actualizar tipo de evento HR07 PO06 Actualizar lugar HR07 PO07 Actualizar recurso HR07 PO08 Actualizar persona externa HR07 PO09 Actualizar grupo de eventos HR07 PO12 Actualizar tipo de recurso HR07 PO15 Actualizar empresa HR07 PO16 Actualizar instalac.abastecimiento HR07 PO18 Actualizar recurso sala HR07 PO19 Actualizar instructor externo HR07 PP03 Actual.datos plan (contr.Datos adic. HR07 PE01 HR: Actualizar esquemas nómina pers. HR07 PSO0 Activar variante plan para Gest. HR07 PA63 Actualizar datos de tiempos HR07 PA64 Entrada de calendario HR07 PA97 Gestión remuneración .variante plan HR07 PPO1 Modificar asignación Centro costes HR07 PPO4 Visualizar jerarquía de posiciones HR07 PPO5 Modif. Retail MM06 MM50 Lista materiales a completar MM06 MM71 Reorganizar materiales MM06 MMAM Modificar tipo de material MM06 MMDE Borrar todos los materiales MM06 MMNR Rangos números maestro materiales MM06 MR21 Modificación de precio MM06 MSC1N Crear lote MM06 MSC2N Modificar lote MM07 LI11 Registrar recuento de inventario MM07 LI11N Registrar recuento de inventario MM07 LI12 Modificar recuento de inventario MM07 LI12N Modificar recuento de inventario MM07 LI14 Solicitar nuevo recuento . MM06 MM16 Planif. con doc MM02 MI05 Modificar recuento de inventario MM02 MI09 Entrar recuento de invent. nuevo recuento MM01 MI37 Batch-Input: Contab.entrada mercancías p. material para borrado MM06 MM17 Actualiz.mater.pedido MM05 MB0A Contab. diferencias MM02 MI04 Entrar recuento de invent.orden fabricación MM04 MIGO Movimiento de mercancías MM04 MIGO_GI Movimiento de mercancías MM04 MIGO_GO Movimiento de mercancías MM04 MIGO_GR Movimiento de mercancías MM05 MB01 Contab.mater. de diferencias sin doc MM03 MI40 Batch-Input: doc.pedido MM04 MB04 Imputación post. de material facil.entrada mercancías p.p.industria MM06 MM41 Crear material & MM06 MM42 Modificar material & MM06 MM46 Actualiz.entrada mercancías p.masa mtro.entrada mercancías p.pedido MM04 MB11 Movimiento de mercancías MM04 MB1A Toma de material MM04 MB1B Traspaso MM04 MB1C Otras entradas de mercancías MM04 MB31 Entrada mrcías.en masa mtro.MM01 MI08 Crear listado de diferencias con doc MM01 MI35 Batch input: contab. MM04 MB01 Contab. recuento y dif.pedido MM05 MIGO Movimiento de mercancías MM05 MIGO_GR Movimiento de mercancías MM06 MM01 Crear material & MM06 MM02 Modificar material & MM06 MM06 Petición de borrado para material MM06 MM11 Crear material planificado & MM06 MM12 Modificar material planificado & MM06 MM13 Activación de modificaciones planif. sin doc MM02 MI11 Nuevo recuento para documento-invent MM02 MI34 Batch-Input: Entrar recuento MM02 MI38 Batch-Input: Recuento y diferencias MM03 MI10 Crear list. MM04 MB0A Contab. plazos progr.retrieval PP03 COA4 PP: archivado órdenes .preparación PP03 COA2 PP: archivado órdenes PP03 COA3 PP: archivado órdenes .orden fabricación PP01 CO15 Registrar notificación para orden PP02 CO01 Crear orden de fabricación PP02 CO02 Modificar orden de fabricación PP02 CO05 Lanzamiento colect.archivo MM09 MCS% Datos estruct.en masa puesto trabajo EQUI PM01 IP30 Superv. MM09 MIAR Archivar documentos de inventario MM09 MIAV Administrar archivo de doc.inventario archivados MM09 MIAL Leer documentos inventario archiv.MM08 LI20 Elimin. de órdenes fabr. PP02 CO05N Liberación órdenes fabricación PP03 C299 Archivar recetas planificación PP03 CA99 Archivar hojas de ruta PP03 COA1 PP: archivado órdenes .info: Recargar archivo MM09 MCS= Datos estruct. diferencias-inventario LVS MM08 LI21 Compensar diferencias invent. MM09 MM74 Archivar stocks especiales MM10 MDBT Planificación MRP en BATCH PM01 CA87 Sust. MM09 MCS$ Datos estructura info: Proc.MM-IM MM09 LX32 Órdenes transporte archivadas MM09 LX33 Necesidades transporte archivadas MM09 LX34 Instrucciones traspaso archivadas MM09 LX35 Documentos p.info: Gestionar arch. PP01 CO12 Entrada colectiva notificación PP01 CO13 Anular notificac.inventario archivados MM09 LX36 Historiales inventario archivados MM09 MB5A Evaluar archivo utilización de lotes MM09 MB5E Crear archivo de ref. invent. lotes MM09 MB5V Gestionar archivo de utiliz. MM09 MCS& Datos estruct.mantenimiento PP01 CO11 Registrar hoja de salario PP01 CO11N Entrada imagen individual notific.utiliz.gestión PP03 COA5 Orden proceso: preparación archivado PP03 COA6 Orden proceso: archivado PP03 COA7 Orden proceso: retrieval archivado PP03 COA8 Orden proceso: gestión archivado PP03 COA9 PP: archivado órdenes borradas PP03 COAC Orden proceso: Archivar base datos PP03 COAD Orden de proceso: borrar archivado PP03 COAL Leer log de órdenes de archivo PP03 COPA Archivar log de órdenes .info: Crear archivo MM09 MCSW Archivo de versiones de selección MM09 MCSX Archivo de datos estadísticos MM09 ME17 Archivar registos info MM09 MI9A Evaluar doc. lotes MM09 MBAR Archivar documentos de material MM09 MBAV Gestionar archivo documentos mater. determ.PP03 CR41 Archivado de puestos de trabajo PP03 CRA1 PP: archivado puestos de trabajo PP03 CRA2 PP: archivado borrar puestos trabajo PP03 CRA3 PP: archivado puesto trabjo-gestión PP03 CS25 Archivado de listas de materiales PP03 ME1A Registros info archivados PR01 FK01 Crear acreedor (contabilidad) PR01 FK02 Modif.) PR01 M-01 Crear proveedor PR01 M-02 Crear proveedor mercancías PR01 M-03 Crear receptor del pago PR01 M-04 Crear emisor de la factura PR01 M-05 Crear transportista PR01 M-06 Crear dirección del pedido PR01 M-07 Crear proveedor esporádico PR01 M-51 Crear proveedor PR01 M-52 Crear proveedor mercancías PR01 M-53 Crear receptor del pago PR01 M-54 Crear emisor de la factura PR01 M-55 Crear transportista PR01 M-56 Crear dirección del pedido PR01 M-57 Crear proveedor esporádico PR01 MK01 Crear acreedor (compras) PR01 MK02 Modificar acreedor (compras) PR01 MK05 Bloquear acreedor (compras) PR01 MK06 Marcar acreedor p/borrado (compras) PR01 MK12 Modificar acreedor (compras) planif.aprovis. PR02 ME59 Creación automática de pedido PR02 ME59N Creación automática de pedido PR02 MEMASSPO Modificación en masa de pedido PR03 AC01 Maestro de servicios PR03 AC02 Maestro de servicios PR03 AC03 Maestro de servicios PR03 AC04 Maestro de servicios PR04 ME28 Liberar pedido PR04 ME29N Liberar pedido PR05 ME31 Agregar contrato marco PR05 ME31K Crear pedido abierto PR05 ME31L Crear plan de entregas .acreedor (contabilidad) PR01 FK05 Bloquear acreedor (contabilidad) PR01 FK06 Marcar acreedor p/borrado (contab. PR01 XK01 Crear acreedor (central) PR01 XK02 Modificar acreedor (central) PR01 XK05 Bloquear acreedor (central) PR01 XK06 Marcar acreedor p/borrado (central) PR02 ME21 Agregar pedido PR02 ME21N Crear pedido PR02 ME22 Modificar pedido PR02 ME22N Modificar pedido PR02 ME23N Visualizar pedido PR02 ME25 Crear pedido c.fuent. colec.colectiva hojas entr. info PS04 CN84 PS: archivar proyecto .PR05 ME32 Modificar contrato marco PR05 ME32K Modificar pedido abierto PR05 ME32L Modificar plan de entregas PR05 ME34 Actualizar anexo al contrato marco PR05 ME34K Actualizar anexo para pedido abierto PR05 ME34L Actualizar anexo para plan entregas PR05 ME35 Liberar contrato marco PR05 ME35K Liberar pedido abierto PR05 ME35L Liberar plan de entregas PR06 ME54 Liberar solicitud de pedido PR06 ME54N Liberar solicitud de pedido PR06 ME55 Liberación colectiva de sol.info compras PR10 MEMASSPO Modificación en masa de pedido PR10 MEMASSRQ Modificación en masa de SolPed PS01 CJ01 Crear PEP PS01 CJ02 Modificar PEP PS01 CJ11 Crear elemento PEP PS01 CJ12 Modificar elemento PEP PS01 CJ20 Planificación de la estructura PS01 CJ20N Project Builder PS01 CJ91 Crear PEP estándar PS01 CJ92 Modificar PEP estándar PS02 CJ44 Recargos real: proyectos trat.pedido PR07 ME51 Añadir solicitud de pedido PR07 ME51N Crear solicitud de pedido PR07 ME52 Modificar solicitud de pedido PR07 ME52N Modificar solicitud de pedido PR07 MEMASSRQ Modificación en masa de SolPed PR08 MEW10 Entrada de actividad en WEB PR08 ML81 Actualiz.en masa sist.gestión PS04 CN99 Archivar grafos estándar PS05 CNMASS Modific.en masa de reg. PS02 CJ46 Recargos plan: proyectos trat. PS02 CJ45 Recargos real: proyectos trat. PS03 CJ88 Liquidación real: Proyectos/Grafos PS03 CJ8G Liquidación real: Proyectos/grafos PS04 CN80 Archivar estructuras de proyecto PS04 CN81 PS: Archivar proyecto .servicios PR09 ME98 Archivar documentos de compras PR10 ME59 Creación automática de pedido PR10 MEMASSIN Modif.de proyectos PY01 CAPP CATS: autorización relat. entrada servicios PR08 ML81N Entrada de servicios PR08 ML85 Liber.sist. PS02 CJ47 Recargos plan: proyectos trat.preliminar PS04 CN82 PS: archivar estructuras proyecto PS04 CN83 PS: archivar proyecto .colec.indiv.al objeto PY01 CAPS Autorizar tiempos: datos maestros PY01 CAT4 CATS: autorizar datos PY02 PC00_M99_CURSET Opciones actuales .indiv. PY06 PE01N Editor para esquemas cálculo nómina PY06 PE02 HR: Actualizar reglas nómina pers.internac.& Grp.a 3º.a 3º. PY07 PC00_M99_URMP Transf.nómina liberado PY04 PCP0 Tratar ejec. QM01 QE51 Pool trabajo p. PY06 PE02N Editor p.regla cálculo nómina PY06 PE04 Crear funciones y operaciones PY07 PC00_M99_URMA Transf.entrada resultados SD01 FD01 Crear deudor (contabilidad) SD01 FD02 Modif.contab.PY02 PE51 Editor de formularios HR PY02 PEST Tratamiento modelo de procesos PY02 PU30 Actualiz. (Comercial) SD01 V-07 Crear cliente esporádico (Comercial) SD01 V-08 Crear pagador (central) SD01 V-09 Crear solicitante pedido (central) SD01 V-12 Crear nodo-jerarquía de clientes SD01 VD01 Crear deudor (Comercial) SD01 VD02 Modificar deudor (Ventas) SD01 VD05 Bloquear deudor (Comercial) ..deudor (contabilidad) SD01 FD05 Bloquear deudor (contabilidad) SD01 FD06 Marcar deudor p/borrado (contab.de contabilización PY04 PU12 Conexión a sistemas nómina externos PY04 PUOCBA Proc. PY07 PC00_M99_URMD Transf.a tercer.entrada resultados QM01 QE51N Pool trabajo p. ejec.: Activ.fondo nóm.. internac. PY02 PU96 HR: Actualiz.mcías. PY04 PUST Workbench de procesos HR PY05 PT40 Transacción de error CDP PY05 PT60 Evaluación tiempos PY06 PE01 HR: Actualizar esquemas nómina pers.ejec.grupos CC-nóminas PY02 PU97 HR: Actualiz.notif.deshacer ejec.esp.) SD01 OT40 C FI Modificar deudor SD01 V+23 Crear interlocutor comercial SD01 V-03 Crear solicitante (Comercial) SD01 V-04 Crear receptor factura (Comercial) SD01 V-05 Crear pagador (Comercial) SD01 V-06 Crear destinat.intern.CC-nóm.CC-nóminas PY02 PU95 HR: Actual.sig..vistas lógica PY02 PU98 Asignar CC-nóminas a grupos PY03 PU01 Borrar resultado actual de nómina PY04 PA03 Actualizar registro gestión personal PY04 PA04 #N/A PY04 PAUX #N/A PY04 PC00_M10_CDTB #N/A PY04 PC00_M10_CDTC #N/A PY04 PC00_M10_FFOC #N/A PY04 PC00_M10_FFOT #N/A PY04 PC00_M99_CIPE Crear ejecución de contabilización PY04 PC00_M99_PA03_CORR Correcciones PY04 PC00_M99_PA03_RELEA Cál.vistas log.. mercancias en batch SD02 VL31 Crear entrega SD02 VL31N Crear entrega entrante SD02 VL32 Modificar entrega SD02 VL32N Modificar entrega entrante SD02 VT01 Ant.: Entrega salida SD02 VL06G Lst. SD02 VL06L Entregas de salida a cargar SD02 VL06O Monitor de entregas de salida SD02 VL06P Lst.colectiva maestro clientes SD02 VL01 Crear suministro SD02 VL01N Crear entrega salida p.transp.p.pedido clte.23 Liberación de pedidos p.entregas salida SD02 VL08 Notificación orden de picking SD02 VL09 Anulación salida mcías.prontos a envío SD02 VL10B Pedidos compras prontos a envío SD02 VL10C Posiciones pedido prontas a envío SD02 VL10D Pos.facturación SD04 VKM1 Documentos comerciales bloqueados SD04 VKM2 Documentos comerciales liberados SD05 V-01 Crear pedido de cliente .nota entr.pedido compras prontas a envío SD02 VL10E Repartos pedido clte.transporte SD03 VB(7 Liquidación acuerdo rappel SD03 VB(D Liquidación acuerdo rappel SD03 VBO1 Crear acuerdo rappel SD03 VBO2 Modificar acuerdo de rappel SD04 V.vencimiento envío espec. salid.salida mercancías entregas sal.a efectuar picking SD02 VL06T Lst.transporte SD02 VT02N Modif.usuario SD02 VL10A Pedidos clte.entregas sal. SD02 VL10 Trat.: Modif. SD02 VL02 Modificar suministro SD02 VL02N Modificar entrega de salida SD02 VL04 Tratar pool de entregas SD02 VL06 Monitor de entregas SD02 VL06F Lista entregas gral.planif.prontos a envío SD02 VL10F Repartos pedido prontos a envío SD02 VL10G Documentos pronto a envío SD02 VL10H Posiciones pronto envío SD02 VL10I Repartos pronto envío SD02 VL11 #N/A SD02 VL21 Contab.: Crear transporte SD02 VT01N Crear transporte SD02 VT02 Ant.SD01 VD06 Marcar deudor p/borrado (Comercial) SD01 WCU1 Actualizar cliente SD01 WCUM Actualizar cliente SD01 XD01 Crear deudor (central) SD01 XD02 Modificar deudor (central) SD01 XD05 Bloquear deudor (central) SD01 XD06 Marcar deudor p/borrado (central) SD01 XD07 Modificar grupo de cuentas deudor SD01 XD99 Actual. Material Precio SD06 V-43 Modificar Precio material SD06 V-45 Crear Lista de precios SD06 V-46 Crear con modelo lista de precios SD06 V-47 Modificar Lista de precios SD06 V-49 Crear precio de cliente SD06 V-50 Crear con modelo precio de cliente SD06 V-51 Modificar Precio cliente SD06 V-61 Crear clientes recargo/reducción SD06 V-62 Crear con modelo client. SD06 V-90 Cr.gr./reduc. SD06 V-85 Crear gr./red.recarg/reduc SD06 V-63 Modificar Cliente recarg/reduc./gr.prc.condición: Crear SD06 VK32 Actualiz. SD06 VK11 Crear condición SD06 VK12 Modificar condición SD06 VK14 Crear condición con modelo SD06 VK15 Crear condición SD06 VK30 Actualizar condiciones p.recargo/reduc. SD06 V-77 Crear clte. SD06 V-78 Cr.recargo/reducción SD06 V-70 Cr.mat.condic./mat. SD06 V-74 Cr.mat./gr.recargo/reduc./mat.rec.prc.mat.c/mod.c/mod.prc.c/mod. SD06 V-89 Crear gr. variantes SD06 VK31 Actualiz.recargo/reducción SD06 V-73 Crear gr.c/modelo gr. SD06 V-81 Crear clte.prc.rec. SD06 V-67 Modificar Material recarg/reduc SD06 V-69 Crear gr.rec.prc.condic.prc./gr./mat.rec.c/modelo gr.recargo/reducc./gr.recargo/reducción SD06 V-83 Modificar clte./gr.recargo/reducción SD06 V-71 Modificar gr. SD06 V-79 Modificar clte.rec./reduc./red.mat.mat./mat./reduc.mat.prc.c/mod./red.prc.mat.clte./reduc.rec.: Crear con modelo SD07 VL31 Crear entrega SD07 VL31N Crear entrega entrante SD07 VL32 Modificar entrega SD07 VL32N Modificar entrega entrante SD08 VLAL Entregas archivadas SD08 VORA Control de archivo documentos ventas .: Modif. SD06 V-65 Crear material recargo/reducción SD06 V-66 Crear con modelo mat.prc.recargo/reduc./gr./mat.clte./reduc.rec.recargo/reducción SD06 V-75 Modificar gr.mat./mat. SD06 V-87 Modificar gr.SD05 VA01 Crear pedido de cliente SD05 VA02 Modificar pedido de cliente SD05 VA31 Crear plan de entregas SD05 VA32 Modificar plan de entregas SD06 V-41 Crear Material Precio SD06 V-42 Crear con mod. SD06 V-86 Cr./red. SD06 V-91 Modificar gr. SD06 V-82 Cr.recargo/reduc.mat.rec.rec. SD06 VK34 Actualiz.gr. Modif.34 Gestión créditos .SD08 VORK Control de archivo de contacto SD08 VORL Control de archivo entregas SD08 VORN Control de archivo central SD08 VORR Control de archivo factura SD08 VORT Control de archivo transportes SD08 VTAR Archivar transportes SD09 F.en masa .