Metodología General de FormulaciónProyecto Construcción Construccion de Obras de Artes Hacarí, Norte de Santander, Centro Oriente Impreso el 8 de octubre de 2015 Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania Nombres: LENIN ALFONSO Cargo: CONTRATISTA Telefonos: 3213915764 Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE HACARÍ E-mail: [email protected] Página 1 de 25 No. Documento: 18.901.572 Apellidos: ALVAREZ SERNA Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 13303. Corredores viales Indicador de seguimiento al PND Transporte - Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera Unidad de medida Horas Meta 6 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Un Norte Pa´lante Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 2.2.2.1 Mejoramiento y Mantenimiento de la Red vial teciaria Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Amigos en Equipo por Hacarí Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal 8.3.1.1.Inversiones en Infraestructura Física. Página 2 de 25 Descripción de la situación existente Se presentan falencias en la comunicacion de los habitantes de esta zona con el casco urbano del municipio. especialmente por falta de obras de arte complementarias que puedan garantizar el flujo permanente de los usuarios de la via. el caudal de la quebrad se incrementa a cerca de un 300%. que comunica a los corregimientos de Mracaibito.Platillos. debido al crecimiento constante del caudal de la quebrada que pasa por el perimetro de la zona poblada de villa paraiso y la dificultad de transitar por el lugar denominado paso de toño perez debido al paso del arroyo que baja del talud lateral de la via. Tipo: Indirecta Ausencia de participación estatal para prevenir afecciones en temporada de lluvias sobre el punto de paso de la quebrada.Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Falta de obras de arte en el paso la quebrada. Magnitud actual Alto déficit de obras de artes. Durante las temporadas de lluvias. haciiendo imposible la intercomunicacion de los pobladores de esta zona con Módulo de identificación del problema o necesidad 2. San Calletano y el Libano con el Casco urbano del Municipio de Hacarí Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 25 . Identificación y descripción del problema Problema Central Altos tiempos de desplazamiento vehicular en la zona rural de los usuarios de la via. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Tipo: Indirecto Dificultad en el acceso a los mercados locales y principales servicios sociales básico Dificultad para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades afectadas. que permiten mejorar la calidad de vida de la población vulnerable. generan factores de riesgo para la comunidad Concertación entre los participantes La comunidad ha adelantado en repetidas ocasiones. Aumento en los costos de transportes y costos de producción. solicitudes de atención a la Administración Municipal. a través de la rehabilitación de vías e infraestructura que durante las temporadas de lluvia. adultos mayores y madres gestantes Aumento de los costos de operación y mantenimiento de los vehiculos. la cual ha socializado acertadamente. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Municipal Hacarí Beneficiario Financiera Otro participante Experiencia Previa Participación en el desarrollo de proyectos similares. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. la posible solución a adelantar.Aumento de factores de riesgo para integridad en salud de infantes. Bajo desarrollo del sector agropecuario. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 25 . Proyecciones 2012-2015 . Proyecciones 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Centro Oriente Norte de Santander Hacarí Corregimiento Resguardo Especifica Centro poblado villa paraiso Módulo de identificación del problema o necesidad 4. DNP.Personas Afectadas Número de personas Afectadas 10593 Fuente de información Ficha Municipal Departamental. Proyecciones 2012-2015 Región Departamento Municipio Centro poblado Centro Oriente Norte de Santander Hacarí Corregimiento Personas Resguardo Especifica Centro poblado villa paraiso Objetivo Número de personas Objetivo 10593 Fuente de información Ficha Municipal Departamental.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Género Hombre Página 5 de 25 Numero de Personas 5620 Fuente de Informacion Ficha Municipal Departamental. DNP. DNP. DNP.Mitigar el Desbordamiento continuo durante temporadas de lluvias de la quebrada.Propósito Mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de la poblacion rural y sus productos en busca de bienestar y mayores ingresos economicos. en el punto de playa cot Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Construccion de obras de arte que eviten el deterioro de las vias terciarias Página 6 de 25 Número Meta 12 . Proyecciones 2012-2015 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. DNP. DNP. DNP. Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 60 en adelante 693 Ficha Municipal Departamental. Objetivo .59 3360 Ficha Municipal Departamental. Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 27 . Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 18 .Propósito Objetivo General . Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 7 . Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 15 .17 1478 Ficha Municipal Departamental.26 1622 Ficha Municipal Departamental. DNP.Género Mujer 493 Ficha Municipal Departamental. DNP.14 1491 Ficha Municipal Departamental. DNP. Proyecciones 2012-2015 Edad (años) 0-6 1949 Ficha Municipal Departamental. Apertura o rehabilitacion de vias terciarias Construcción de obras de arte Apertura o rehabilitación de vias terciarias. departamento norte de Santander. Alternativas de solución Alternativa Se evaluó con la MGA Construcción de obras de arte (box coulvert. en el municipio de hacari. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. paso Toño Pérez. Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo NO Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo SI Página 7 de 25 Si . Realizar interventoria y/o apoyo a la supervision Construcción de puentes Realizar intervento Módulo de identificación del problema o necesidad 5.Objetivo Específicos Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias. 00 2015 1.00 0. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa Mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad con construccion de obras de arte. paso Toño Pérez. Descripción de la alternativa Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert.40 -255. con el fin de generar mayores ingresos economicos para mayor bienestar.011.712. departamento norte de Santander.00 0.712. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de obras de arte (box coulvert.40 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Estudio de mercado Detalle para estudio: Obras de arte construidas para vias terciarias Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Obras de arte construidas para vias terciarias Número Obras de arte construidas Año Oferta Demanda Año inicial histórico 2014 Año final histórico 2015 Año final proyección 2015 Déficit 2014 0. en el municipio de hacari. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso.Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. departamento norte de Santander. paso Toño Pérez. que eviten el deterioro de la vía. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2.012.00 255. en el municipio de hacari. Página 8 de 25 . 2 Beneficiarios Número de beneficiarios 10. en el municipio de hacari.1 Capacidad Generada Obras de arte construidas para vías terciarias Unidad de medida Total Capacidad generada Número 12 3.Poblado Localización Centro Oriente Norte de Santander Hacarí Corregimiento Centro poblado villa paraiso Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Comunicaciones Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua. Localización Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert. paso Toño Pérez. energía y otros) Factores ambientales Medios y costos de transporte Orden público Página 9 de 25 Resguardo . Geográficamente Región Departamento Municipio Centro . departamento norte de Santander.593 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso.3. Poco probable Que no se cumpla con la construcción de la totalidad de las obras. paso Toño Pérez. en el municipio de hacari.Topografía Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 . Alto Acompañamiento permanente al proceso de contratación. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental NO Diagnóstico ambiental NO Plan de manejo ambiental NO Otros permisos ambientales NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 . en el municipio de hacari departamento norte de Santander.Estudio Ambiental Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert. Creciente súbita de la quebrada playa cotiza Probable Inundación y posible afección de infraestructura Alto Construcción durante temporada seca Página 10 de 25 Medidas de Mitigación .Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert. departamento norte de Santander. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. paso Toño Pérez. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Riesgos Contractuales. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1500 PSI).Actividades Objetivos Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias.200 Kg / cm 2 (60. Página 11 de 25 .000 PSI).Costos del proyecto Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert. en el municipio de hacari departamento norte de Santander. para aletas Acero de refuerzo de fy = 4. para cajón y bordillos Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1.Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 . para protección de cajón. paso Toño Pérez. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. capa de 10 cm de espesor. Productos Actividades Puente Box Culvert y Batea Acero de refuerzo de fy = 4.000 PSI).Productos . Relación Objetivos .500 PSI). capa de 8 cm de espesor. para protección de aletas.200 Kg / cm 2 (60. para aletas. para cajón y bordillos Concreto Reforzado para viga de confinamiento de Batea Excavación manual húmeda en material común Box Coulvert Página 12 de 25 . Puente Box Culvert y Batea Concreto Ciclopeo FC'= 140 KG/CM2 para base de Batea Concreto reforzado de f'c = 175 Kg / cm2 (2.Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias.500 PSI).000 PSI). Concreto reforzado de f'c = 210 Kg / cm2 (3. Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias. Nivelacion y Replanteo Batea Localizacion. Nivelacion y Replanteo Box Coulvert Relleno compactado en material producido de la excavación Página 13 de 25 . Puente Box Culvert y Batea Excavación manual seca en material común Box Coulvert Excavaciones en Rocas en seco Batea Localizacion. 821.000.400. para protección de cajón.00 Operación 2015 Excavación manual seca en material común Box Coulvert Si 3.318.600.Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias.000.480.00 Página 14 de 25 .00 Operación 2015 Excavación manual húmeda en material común Box Coulvert Si 1.564.500 PSI).00 Operación 2015 Acero de refuerzo de fy = 4.CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Operación 2015 Localizacion. Nivelacion y Replanteo Box Coulvert Si 655.000 PSI). para cajón y bordillos Si 63.00 Operación 2015 Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1. Puente Box Culvert y Batea Relleno de material de afirmado de Batea Relación Productos Objetivo: Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias.200 Kg / cm 2 (60.800. Si 6. capa de 10 cm de espesor. Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Puente Box Culvert y Batea Unidad 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo . 000.00 Operación 2015 Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1500 PSI).208.726.900.640.120.Operación 2015 Concreto reforzado de f'c = 210 Kg / cm2 (3.00 Operación 2015 Relleno compactado en material producido de la excavación Si 2.500 PSI).00 Operación 2015 Concreto reforzado de f'c = 175 Kg / cm2 (2.000.800.701.040. Si 14.00 Operación 2015 Concreto Reforzado para viga de confinamiento de Batea Si 3.00 Operación 2015 Excavaciones en Rocas en seco Batea Si 5.000.000. capa de 8 cm de espesor. para protección de aletas. para aletas.920.780. Nivelacion y Replanteo Batea Si 306.860.00 Operación 2015 Concreto Ciclopeo FC'= 140 KG/CM2 para base de Batea Si 13.00 Operación 2015 Relleno de material de afirmado de Batea Si 11.000 PSI). para cajón y bordillos Si 52.200 Kg / cm 2 (60. Si 789.00 Valor Total Página 15 de 25 196.00 Operación 2015 Localizacion.779.000 PSI).800.870.068.548 . para aletas Si 15.00 Operación 2015 Acero de refuerzo de fy = 4. 012.40 Página 16 de 25 .Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 .00 255.Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2014 0.012.712.40 9 .40 255.712.Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Beneficio Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Transporte Beneficio Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2014 0.00 2015 255.00 2015 1.712.012.00 0.00 0. 00 196.010.548.00 0.00 Página 17 de 25 .Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 .00 Costos de Operación 0.00 0.00 Flujo Neto de Caja 0.00 59.00 Valor de salvamento 0.464.00 0.Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5.00 Créditos 0.701.00 Costos de Preinversión 0.88 % Justificación de la tasa de oportunidad Semana del 05/10/2015 al 11/10/2015 Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0.00 0.00 Costos de Inversión 0.00 0.40 Ingresos y beneficios 0.012.00 0.40 Intereses créditos 0.00 255.712. 752.00 Intereses créditos 0.00 0.00 Ingresos y beneficios Beneficio Página 18 de 25 .004.00 0.00 0.00 Valor de salvamento 0.00 0. Mano Obra No Calificada 0.596.00 1.80 0.00 0.00 1.60 Amortización créditos 0.00 0.009.00 0.00 0.00 0.75 Créditos 0.00 0.00 0.30 0.192.1.00 0.00 155.784. Mano Obra Calificada 0.00 0.00 0.00 11.00 25.50 0.2.00 0.00 Costos de Operación 0.00 191.00 1.220.00 Flujo Económico 0.027.00 Costos de Inversión 0.00 Costos de Preinversión 0.Flujo Económico Año 0 (2014 Año 1 (2015 RPC 0.00 0.00 0. 002.79 Tasa Interna de Retorno Financiero No Aplica Relación Costo Por Beneficio Capacidad Costo Financiero Financiero 1.30 16.493.795. departament o norte de Santander.Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Alternativa Construcción de obras de arte (box coulvert.6 93. paso Toño Pérez.391.569.00 10.6 2 Costo Anual Equivalente .777.031. batea y muro de soporte) para mantenimient oy rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso.701.02 No Aplica Relación Beneficio Costo Económico 1.548 . 40 16.816.02 9.8 0 .36 Valor Costo Presente Anual de los Equivalente Costos Económico Económico 160.733.742.651.67 Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero 18.57 180. Valor Presente Neto Financiero 55.01 Página 19 de 25 185.343 .995.Financiero Valor Presente Neto Económico Tasa Interna de Retorno Económico 196. en el municipio de hacari.812.07 Costo Por Capacidad Económico Costo Por Beneficiario Económico 15. 00 Página 20 de 25 .00 2015 196. departamento norte de Santander.Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Construcción de obras de arte (box coulvert. paso Toño Pérez.701. batea y muro de soporte) para mantenimiento y rehabilitación de las vías en los sectores de villa paraíso. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal) 0111 construcción de infraestructura propia del sector 0603 red vial terciaria Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Nombre de entidad Municipios Hacarí Tipo de recurso Propios Año Valor 2014 0.Módulo de programación 1 .548. en el municipio de hacari. 548 Indicadores de producto Objetivo Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante temporada de lluvias. Producto Puente Box Culvert y Batea Código Indicador Unidad Formula Vias Atendidas O Mantenidas Porcentaje Vam Kmm * 100 / Kpmm 0600P061 Página 21 de 25 .Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2014 0 0 0 2015 0 0 196.701. 00 .Indicadores de producto Metas 2014 Objetivo Producto Indicador Actividades que conlleven a mitigar la necesidad con la construccion de un de Box coulvert y Bateas para caudales generados durante Puente Box Culvert y Batea Vias Atendidas O Mantenidas Página 22 de 25 2015 0.00 1. 00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Fines 13303.00 1. Corredores viales Transporte .00 Entrevistas a los Beneficiarios Supuestos temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras .Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Actas de recibo suscritas Número 2014 Fórmula 2015 0.Tiempos logísticos de viaje para transporte de carga por carretera Página 23 de 25 Meta Verificación 6. para cajón y bordillos Recursos Ejecutados 63.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Página 24 de 25 . Recursos Ejecutados 6. para cajón y bordillos Recursos Ejecutados 52.Objetivo General .821.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Excavación manual húmeda en material común Box Coulvert Recursos Ejecutados 1.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Objetivos Específicos General Componentes o Productos Puente Box Culvert y Batea Vias Atendidas O Mantenidas 1. Nivelacion y Replanteo Box Coulvert Recursos Ejecutados 655.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Excavación manual seca en material común Box Coulvert Recursos Ejecutados 3.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Localizacion.000. para protección de cajón.726.00 Entrevista a los beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1.200 Kg / cm 2 (60.600.120.800.318.500 PSI).00 Entrevista a lo Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Concreto reforzado de f'c = 210 Kg / cm2 (3.400.000 PSI).000 PSI).Mitigar el Desbordamiento continuo durante temporadas de lluvias de la quebrada. capa de 10 cm de espesor.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Acero de refuerzo de fy = 4.Propósito Mejorar las condiciones de movilidad y transitabilidad de la poblacion rural y sus productos en busca de bienestar y mayores ingresos economicos.000. en el punto de playa cot Construccion de obras de arte que eviten el deterioro de las vias terciarias 12.480.564. 00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Página 25 de 25 .068.040.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Concreto Ciclopeo FC'= 140 KG/CM2 para base de Batea Recursos Ejecutados 13. Recursos Ejecutados 789.000. Recursos Ejecutados 14.779.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Concreto reforzado de f'c = 175 Kg / cm2 (2.Actividades Base en concreto pobre de f'c = 105 Kg / cm2 (1500 PSI). para aletas. para aletas Recursos Ejecutados 15.208.900.000 PSI).000.00 Entrevistas a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Relleno compactado en material producido de la excavación Recursos Ejecutados 2.870.000.860.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Excavaciones en Rocas en seco Batea Recursos Ejecutados 5.00 Entrevistas a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Acero de refuerzo de fy = 4. capa de 8 cm de espesor. Nivelacion y Replanteo Batea Recursos Ejecutados 306.00 Entrevistas a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Concreto Reforzado para viga de confinamiento de Batea Recursos Ejecutados 3.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Relleno de material de afirmado de Batea Recursos Ejecutados 11.200 Kg / cm 2 (60.640.800.500 PSI). para protección de aletas.780.00 Entrevista a los Beneficiarios temporada de lluvias se presentara sin retrasos en el lugar donde se realizaran las obras Actividades Localizacion.800.000.920.