MEMORIA ANUAL 2013OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION O. P. P. - PELT FUNCIONARIOS 2013 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA Ing. Freddy Raúl Coila Choque Director Ejecutivo RM Nº 264-2012-AG, de fecha 03-08-2012 Ing. Eco. Zaida Miriam Huarachi Guzmán Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación (e) Mem. Nro. 001-20013-AG-PELT-DE Sr. Alfredo Urrutia Altamirano Director Ejecutivo RM Nº 0086-2013-AG-MINAG de fecha 19-03-2013 Ing. Eco. Fredy Walter Mujica Sánchez Director Ejecutivo (e) RM. Nº 0443-2013-MINAGRI de fecha 14-11-2013 CPC. Petronila Ccamapaza Aguilar Jefe Oficina de Administración (e) RD. Nº 0059-2013-AG-PELT-DE Eco. Jaime Villena Soria Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación RD. Nº 116-2013-AG/PELT-DE Ing. Efraín Machaca Mamani Director de Estudios (e) Mem. Nº 003-2013-AG-PELT-DE Ing. Víctor Manuel Huamani Díaz Jefe Oficina de Administración RD. Nº 117-2013-AG/PELT-DE Ing. Jesús Mamani Velásquez Director de Obras (e) RD. Nº 86-2013-AG-PELT-DE Ing. Omar Marca Flores Director de Estudios RD. Nº 115-2013-AG/PELT-DE Blgo. David Yanarico Huanca Director de Recursos Hidrobiológicos Mem. Nº 004-2013-AG-PELT-DE Ing. Wilson Javier Callo Flores Director de Obras RD. Nº 119-2013-AG/PELT-DE Ing. Uriel Quispe Mamani Director de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (e) Mem. Nº 002-2013-AG-PELT-DE MVZ. Uriel Alex Montufar Director de Recursos Hidrobiológicos RD. Nº 223-2013-AG/PELT-DE Abog. Henry Tejada Arce Jefe Oficina de Asesoría Jurídica Ing. Ricardo Urviola Lopez Director de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente RD. Nº 118-2013-AG/PELT-DE Abog. Henry Tejada Arce Jefe Oficina de Asesoría Jurídica Mem. Nº 462-2013-MINAGRI-PELT-DE Abog. Alex Pacori Fuentes Jefe Oficina de Asesoría Jurídica (e) PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 ÍNDICE TEMÁTICO PRESENTACION........................................................................................................................................................................................... 5 I. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL .......................................................................................................................................... 6 II. RESULTADOS DE LA GESTION. ................................................................................................................................................ 12 III. RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS ........................................................................................................................... 15 3.1. Programa 042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario .................................................... 15 Función Agropecuaria ................................................................................................................................................. 15 Proyecto: 2094964 Rehabilitación de la irrigación Cantería - Código SNIP 72378................................................... 15 Meta 0001 Rehabilitación de la irrigación Cantería ......................................................................................................................... 15 Proyecto: 2108626 Mejoramiento del sistema riego Quishuarani II etapa - código SNIP 133026 ............................. 15 Meta 0002 Construcción de canal de riego Quishuarani II etapa ..................................................................................................... 15 Proyecto: 2209914 Instalación y mejoramiento del sistema riego Sucre, distrito de Llalli-Melgar-Puno - código SNIP 193205 ......................................................................................................................................................................... 16 Meta 0035 Mejoramiento de canales de riego .................................................................................................................................. 16 3.2. Programa 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre ................................... 16 Función Agropecuaria ................................................................................................................................................. 16 Proyecto: Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Quilca Viluyo del distrito de San Antón-Azángaro-Puno-Código SNIP 218120 .............................................................................................................. 16 Meta 032 Sistema de protección en el río Ramis Quilca Viluyo ......................................................................................................... 16 Proyecto: Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque del distrito de San Antón-Azángaro-Puno...................................................................................................................................... 17 Meta 033 Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque.Codigo SNIP Nº 218119 ........................................................................................................................................................................................................... 17 Proyecto: 2223318 Mejoramiento de los servicios de protección de las riberas del río Crucero en Jila San Gerónimo. Jila Central, Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri, distrito de Asillo-Azángaro-Puno- Código SNIP Nº 234193. ........................................................................................................................................................................ 17 Meta 036 Mejoramiento de protección riberas río Crucero - Jila San Gerónimo.............................................................................. 17 Proyecto: Mantenimiento de Causes de ríos................................................................................................................ 18 Meta 037 Descolmatación y encausamiento de rio, ambas márgenes del rio Conaviri distrito de Mañazo-Puno-Puno.................... 18 Meta 038 Descolmatación del cauce del rio Cabanillas, de los sectores Moyapujro, puente Cabanillas, en las jurisdicciones de los distritos de Cabanilla-Lampa y Cabanillas-San Román, del departamento de Puno. ........................................................................ 18 Meta 039 Descolmatación y encausamiento del rio Santa Rosa en las comunidades de San Martin, Kunurana, Huamacunca, Pucamocco, Pichacani, Cerro Grande, Parina Bajo y CP Santa Rosa del distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno. ............................. 19 Meta 040 Descolmatación y encauzamiento de rio en ambas márgenes del rio Huancane, distrito de Huancané-Huancané-Puno. 19 Meta 041.A Descolmatación y encauzamiento de rio Ilave, Sector Ocoña, Distrito de Ilave, provincia el Collao, región Puno. ...... 19 Meta 041.B. Descolmatación y encausamiento en ambas márgenes del rio Capullani-Pachani, distrito de Puno, Provincia de Puno. ........................................................................................................................................................................................................... 20 Meta 042 Descolmatación y encauzamiento de rio en ambas márgenes del rio Patascachi, Jojoni Amsa Huatasani, distrito de Tilali; provincia de Moho- región Puno ....................................................................................................................................................... 20 Meta 043 Descolmatación y encauzamiento del rio Crucero en el sector Jila Central, distrito de Asillo, provincia de Azángaro, región Puno. ...................................................................................................................................................................................... 21 Meta 044 Descolmatación y encauzamiento de rio en Cabanillas sector Callapocca, distrito de Cabanilla y Cabanillas, provincia de San Román-Lampa, región Puno................................................................................................................................................... 21 3.3. 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos ................................................................... 21 Función Agropecuaria ................................................................................................................................................. 21 Proyecto 2000270 Gestión de proyectos ...................................................................................................................... 21 Meta 0004 Dirección técnica supervisión y administración............................................................................................................... 21 Meta 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados ............................................................................................................... 22 Meta 0006 Desarrollo rural sustentable ............................................................................................................................................ 23 Meta 0007 Mejoramiento genético de ganado ................................................................................................................................... 24 Meta 0008 Producción de plantones .................................................................................................................................................. 25 Meta 0009 Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre ...................................................................................................... 25 Meta 00010 Manejo integral de microcuencas .................................................................................................................................. 26 PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 3 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Meta 0011 Promoción de la calidad ambiental ................................................................................................................................. 26 Meta 0012 Estudios de pre inversión ................................................................................................................................................. 27 Meta 0013 Culminación del estudio de factibilidad de la construcción y ampliación del sistema de irrigación integral Acora Totorani ............................................................................................................................................................................................. 27 Proyecto 2000351 Operación y mantenimiento ........................................................................................................... 27 Meta 0014 Mantenimiento de infraestructura construida .................................................................................................................. 27 Meta 0015 Pago de seguros de obras ................................................................................................................................................ 28 Meta 0016 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico ............................................................................................................ 28 Proyecto 2212136 Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero - código SNIP 183699 ......................................................................................................................................................................... 28 Meta 0020 Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero ............................................................. 28 Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversión .............................................................................................................. 29 Meta 0021 Culminación de estudios de los PIP riego tecnificado Taraco, rehabilitación Asillo, sistema de drenaje Vilque Mañazo Cabana, automatización estaciones hidrometeorológicos ................................................................................................................. 29 Proyecto 2118756 Construcción de la defensa ribereña en el río Crucero sector de San Antón Código SNIP 147238.. Meta 0022 Construcción defensa ribereña río Crucero sector San Antón. ........................................................................................ 29 Proyecto 2149946 Mejoramiento del sistema riego Molienda - código SNIP 184900 ........................................... 30 Meta 0023 Mejoramiento de sistema de riego Molienda ................................................................................................................... 30 Proyecto 2149947 Mejoramiento de la mini represa Chojñoccota -código SNIP 185311 .......................................... 30 Meta 0024 Mejoramiento de la mini represa Chojñoccota, Crucero-Carabaya. ............................................................................... 30 Proyecto 2149948 Ampliación y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya Código SNIP 185312....... 31 Meta 0025 Ampliación y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya. ........................................................................... 31 Proyecto 2205306 Creación de la defensa ribereña margen derecho del río Cabanillas sector Yapuscachi - código SNIP 187089 ................................................................................................................................................................ 31 Meta 0026 Creación de la defensa ribereña del río Cabanillas - Yapuscachi ................................................................................... 31 Meta 0027 Estudios de pre-inversión (Protección defensas ribereñas) ............................................................................................. 31 Meta 0028 Elaboración de estudios de pre-inversión (DDAyMA) ..................................................................................................... 32 Función: Transporte .................................................................................................................................................... 32 Proyecto 2.115905 Mejoramiento de canal de navegación los Uros Tramo II (Rio Willy-Lago menor del Lago Titicaca), distrito de Puno, provincia de Puno-Puno................................................................................................... 32 Meta 0029 Mejoramiento canal de navegación los Uros – tramo II .................................................................................................. 33 Función: Ambiente....................................................................................................................................................... 33 Proyecto 2001719 Manejo y preservación del recurso hídrico en la cuenca del Titicaca ........................................... 33 Meta 0017 Monitoreo y evaluación.................................................................................................................................................... 33 Función: Pesca ............................................................................................................................................................ 34 Proyecto 2002078 Repoblamiento y protección especies ícticas nativas del Lago Titicaca ........................................ 34 Meta 0018 Promoción de la actividad pesquera ................................................................................................................................ 34 Meta 0019 Promoción de la actividad Pesquera................................................................................................................................ 35 IV. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES..................................................................................................... 36 4.1. LOGROS OBTENIDOS EN EL PERIODO 2013 ................................................................................................... 36 4.2. Dificultades Presentadas en el Periodo 2012 ..................................................................................................... 37 4.3. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento DS. Nº 027-2007-PCM ...................................................... 37 V. EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL ..................................................................................................................... 40 5.1. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)...................................................................................................... 40 5.2. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ..................................................................................................... 40 VI. Ejecucion de ingresos 6.1. Ejecución de Ingresos......................................................................................................................................... 43 VII. AVANCE FISICO FINANCIERO ................................................................................................................................................. 44 7.1. Avance Físico-Financiero .................................................................................................................................. 44 VIII. ANEXOS…… ................................................................................................................................................................................ 47 PELT - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 4 en su Plan Operativo Institucional 2013 establece como objetivo general: “Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y naturales en la Cuenca del Lago Titicaca del Sistema TDPS lado Peruano”.293. trébol etc. surge la necesidad de realizar un balance de la gestión institucional 2013. Puno. 5 . en la cuarta los logros obtenidos y las dificultades confrontadas en el 2013. 195 Suris en peligro de extinción protegidos integralmente en los centros de rescate de Mazocruz.096. 590 cabezas de ganado vacuno inseminados artificialmente mediante pajillas. y reproducción natural y artificial. acompañado de acciones de capacitación. pastos cultivados y mejorados (avena y cebada forrajera. con dotación de semilla. a través de la conclusión de los proyectos de riego Cantería. en una segunda se presenta los resultados de la gestión a nivel global. sanidad animal.31 que representa el 53.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Molienda. rye grass. asistencia técnica en sanidad animal. Esta importante inversión ejecutada ha permitido plasmar importantes avances y logros que contribuyen a los pilares de competividad y sostenibilidad y concretamente al desarrollo de las poblaciones con las cuales trabaja el PELT.313. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto con una ejecución de S/ 13’504. 1.8 %.44 Nuevos Soles que constituye el 89. Marzo del 2014 PELT .309 hectáreas de superficie agrícola protegida mediante la ejecución de 13 proyectos y/o metas de defensas ribereñas y descolmatación de principales ríos afluentes del Lago Titicaca que benéfica a 1.8% de la inversión. acciones de gestión ambiental y proyectos hidrobiológicos en la perspectiva de contribuir al desarrollo sostenible de las poblaciones con las cuales trabaja de manera concertada. concluido el ejercicio presupuestal 2013 el PELT.). para tal efecto ha implementado obras de infraestructura de riego. seguido del programa 9002. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario ejecutó S/ 19’928. de manera que se contribuya a la política de transparencia en el manejo de los recursos que le fueron asignados y a la rendición de cuentas que corresponde realizar hacia la población objetivo hacia la cual se orienta sus esfuerzos y recursos y a la colectividad en general. reproducción y complementado con desarrollo de capacidades en transformación de derivados lácteos. 2’000. en la sexta la ejecución de ingresos propios y en la séptima el detalle del avance físico financiera y finalmente información del cierre y conciliación presupuestaria 2013. estudios hídricos e hidrobiológicos. Durante el año 2013 la Unidad Ejecutora 017 PELT ha logrado ejecutar S/ 37’056. en la tercera los resultados de las metas 43 metas programadas. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con S/3’623. En este marco.145 familias. dentro de los principales podemos señalar: Incorporación y/o mejoramiento de de 3. en la quinta aspectos relacionados a la ejecución y evaluación presupuestal.71 nuevos soles que resulta el 9. proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego.753 hectáreas a la actividad productiva que beneficia a 2. Llusta y Tupala con acciones de alimentación. considerando las pautas o directivas enmanadas para tal fin a nivel del Pliego MINAGRI y es de la siguiente manera: en una primera parte se detalla aspectos e información institucional.721. que tiene la finalidad de dar cuenta de los resultados del proceso de implementación de las 43 metas presupuestarias que comprendió el POI 2013. cañihua). apoyo con maquinaria agrícola y acciones de asistencia técnica en la instalación de cultivos.4% y finalmente el programa 0068.475.00).PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 PRESENTACION El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT). el cual guarda estrecha relación y coherencia con la ejecución física promedio que es de 88.000 de alevinos de especies icticas en peligro de extinción (carachi negro y amarillo) reproducidos artificialmente y sembrados en los principales cuerpos de agua de la Cuenca del Lago Titicaca.588 familias del medio rural. y Anansaya. alfalfa. en el aspecto financiero y considerando los programas presupuestales en los cuales se encuentran comprendidos las 43 metas que se implementaron el 2013. para lo cual ha formulado el documento “Memoria Anual 2013”. el programa 042.42 que significa el 36.9 % del PIM 2013 (S/ 41’203. 441 hectáreas de de superficie sembrada de cultivos andinos (Quinua.8% de la inversión realizada el 2013 por la Unidad Ejecutora 017 Binacional Lago Titicaca. El documento ha sido estructurado. Chojñoccota. PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA I.S. Ley Nº 27658. del 27-Oct-1987. Legislativo.3. Salar de Coipasa. Nº 997. Dictan disposiciones para la aprobación de Manuales de Operación de los Programas y Proyectos Especiales adscritos al Ministerio de Agricultura. del 12 de marzo del 2008. del 15-Ene-2004. mediante obras de infraestructura hidráulica. ratificada por D. privadas y con participación de la población.Nº007-2004-INADE-1100. interactuando con instituciones públicas. con principios de identificación. que contribuye al logro de mejores condiciones de vida y bienestar de la población. Nº 023-87-MIPRE.S. que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del PELT. inciso a).1. R. experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo y una cultura organizacional. Rio Desaguadero. Misión institucional “Es una institución líder en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (sistema TDPS). que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del MINAG. Nº 030-2008-AG. Lago Poopó. incorporando técnicas en sistemas agroecológicos andinos y acciones de gestión ambiental y proyectos pesqueros para promover el desarrollo regional sostenible. estudios hídricos e hidrobiológicos.S.1. 1. que aporta al desarrollo regional.1. Nº 031-2008-AG. estructura y funciones (MINAGRI).OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.2. se aprueba la fusión del INADE en el Ministerio de Agricultura. que aprueban el Estatuto de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca.” 1. Breve reseña histórica El proyecto Especial Lago. Artículo 6º. que crea al PELT como Proyecto de Interés Nacional. del 20-Abr-1990.P. D. con conocimiento técnico científico.” 1. con relación a su denominación. Resolución Ministerial Nº 0302-2011-AG.4.1. Nº 008-90-RE. D.1. D. Ley Nº 30048. Normas de Aplicación Sectorial Decreto. Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura. Marco normativo Normas de Aplicación Binacional Resolución Legislativa Nº 26873. Ley de Organización y Funciones del MINAG. del 25-Nov-1997 y Ley Nº 1972 (República de Bolivia). del 10 de noviembre de 1997. en cumplimiento a la ejecución de los Convenios Peruano – Boliviano del 30 de Julio de 1955 y del 1º de Febrero de 1957 “Convención Preliminar del Aprovechamiento de las Aguas del PELT . MEMORIA ANUAL 2013 IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 1. Visión institucional “Desarrollar en forma integrada binacionalmente. S. fue creado mediante Decreto Supremo Nº 023-87-MIPRE. Normas Internas Decreto Supremo Nº 027-83-MIPRE. 6 . del 11-Dic-2008.S. proyectos de desarrollo agrícola y pecuario en áreas bajo riego.1. crea el Proyecto Especial Lago Titicaca. órgano adscrito al Instituto Nacional de Desarrollo INADE. Aspectos generales 1. Ley marco de Modernización de la Gestión del Estado. eficiencia y compromiso. Nº 043-97-RE. acciones de manejo y conservación de los recursos naturales de la cuenca del Lago Titicaca (TDPS). que califica al PELT como Proyecto Binacional. D. Instruir a la ALT para que realice estudios técnicos con el objeto de evaluar alternativas de solución a la contaminación de las zonas del Lago Titicaca que sufren este problema. como los acuerdos de la Comisión Nacional para asuntos de la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico PELT . fue aprobado por las correspondientes Secciones Nacionales (Peruana y Boliviana) de la SUBCOMILAGO. cuya finalidad es lograr el conocimiento y el manejo integral de los recursos naturales de la cuenca del lago Titicaca. sus reglamentos específicos y demás disposiciones conexas. en el marco del proceso de integración fronteriza y de los convenios Suscritos entre las Repúblicas del Perú y Bolivia. RIO DESAGUADERO.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. ejecutado y evaluado de acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales que le dieron origen. 63° del "Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común entre la República del Perú y la República de Bolivia" (TGI). Memorandum Binacional suscrito el 06 de octubre del 2006 entre las Cancillerías de Perú y Bolivia entre otros aspectos. con miras a promover el desarrollo sostenible de la acuicultura a través del desarrollo de programas de cooperación técnica pesquera y acuícola. disponiendo que deba ser programado. El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. Trabajar de manera conjunta con la ALT para identificar fuentes de cooperación internacional que coadyuven con sus labores y a la consolidación de su capacidad de gestión. conservar y dar uso adecuado a los múltiples recursos del Sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó y Salar de Coipasa. priorizando la descontaminación de la Bahía de Cohana en Bolivia. Tanto al PELT Bolivia como al PELT Perú. para promover y ejecutar su aprovechamiento sostenible. la Bahía de Puno y las Cuencas de los ríos Coata y Ramis en el Perú. en el marco de la cooperación en materia de recursos hídricos estipulada en el Art. se califica como Proyecto Binacional. hace Ley en todo su contenido.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Lago Titicaca” y del acuerdo de Notas Reversales de 15 Julio de 1987 suscritas por las Cancillerías de las Repúblicas del Perú y Bolivia. suscritas por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. la evaluación y el diagnóstico de los recursos hídricos compartidos. estén dirigidas a controlar. Instruir a la ALT a perfeccionar el inventario. documento que es formulado por el Consorcio INTECSA/CNR/AIC Progetti. por intermedio de Notas Revérsales del 18 de Mayo y 15 de Junio de 1993. entre otros aspectos acuerdan: Acordar su intención de ampliar el trabajo de la ALT en que respecta al desarrollo socioeconómico sostenible y al cuidado medioambiental en el área de su competencia. El Plan Director Global Binacional. Autoridad que cuenta con un Estatuto. fundamentalmente el hídrico y el hidrobiológico. LAGO POOPO SALAR DE COIPASA (ALT). con dependencia funcional y política de los Ministerios de Relaciones Exteriores del Perú y Bolivia. 7 . Posteriormente por Decreto Supremo Nº 006-90-RE. Es por esto que los Gobiernos de Perú y Bolivia acuerdan la creación de la Autoridad Binacional. Encomendar a la ALT el levantamiento de la información necesaria a fin de impulsar las acciones establecidas en el TGI en lo que respecta al aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos del Sistema Hídrico TDPS. y competencia binacional. que al ser aprobado por el Congreso Boliviano por Ley Nº 1971 del 28 de abril de 1999 y por el Congreso Peruano con Resolución Legislativa Nº 26873 publicado en el diario El Peruano el 15 Noviembre de 1997. con miras a mantener el equilibrio del ecosistema del Sistema TDPS en alcance a lo establecido en el Plan Director Global Binacional. señalando como objetivo que las acciones a realizar. se les encarga la preparación de los términos de referencia para la ejecución del Plan Director Global Binacional. requiriendo ser ejecutado a través de una Autoridad Binacional Autónoma como un organismo superior con marco técnico y legal. denominada AUTORIDAD BINACIONAL AUTONOMA DEL SISTEMA HIDRICO DEL LAGO TITICACA. lo cual está permitiendo mejorar la producción de leche y consolidar el procesamiento de derivados lácteos (mantequilla.9 185.601.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 185’535.229.76 1.293.00 Total 168.32 2. dragado de canal Uros Tramo II para facilitar acceso de la población de las islas flotantes de los uros y los turistas nacionales y extranjeros.47 780. al cual se ha destinado el 5.44 Fuente: Elaborado en base a las Memorias Anuales 2009.522.967.594.865.96 5. mediante la instalación de cultivos andinos.850.942.48 22.62 0. 2010.936.256.115. monitoreo y sistematización de información e indicadores hidrometeorológicos en las estaciones Hidrometereológicas del PELT.911.57 1.685.0 Transporte Total 1.44 5.659.012. promoción y validación de tecnologías para el procesamiento de truchas a través de organizaciones productivas pesqueras en la perspectiva de generar valor agregado Cuadro Nº 01 Inversión ejecutada por el PELT 2009-2013 según función programática (S/) Función Agropecuaria 2009 20. forrajes y pastos cultivados estos últimos como soporte alimentario de la población pecuaria principalmente de vacunos en proceso de mejoramiento a través de inseminación artificial. también es importante la promoción de proyectos de desarrollo agropecuario en los principales módulos de riego de Lagunillas y Huenque (Camicachi).65 1.63 2013 35.29 1.657.243.425.373.33 975.7 % 91.845.616.056. orientada fundamentalmente a la implementación de proyectos y metas vinculadas a la función agropecuaria (91. mejoramiento de la calidad con intervenciones de limpieza de la bahía interior del Lago Titica en acción concertada con las instituciones vinculadas al tema. a través de acciones de producción e instalación de plantones.058.095.996.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 TDPS (ALT).8% de las inversiones es destacable las acciones de repoblamiento de los cuerpos de agua de la cuenca del Lago Titicaca a través de la producción de alevinos de especies nativas principalmente de carachi negro y amarillo.731.538.58 2011 19. como son la construcción y rehabilitación de infraestructura de riego para la incorporación y/o mejoramiento de áreas de cultivo bajo riego.834. También resulta relevante el trabajo que se realiza en la función medio ambiente. Mazocruz. defensas ribereñas y descolmatación de ríos afluentes del lago Titicaca para proteger áreas de cultivo. sensibilización y desarrollo de capacidades de estudiantes.00 9.262.677. 2011 y 2012 e Informes de seguimiento OPP-PELT PELT .535.62 24. En la función Pesca.974.476. información que en conjunto será importante para la actualización del Plan Director Binacional del Sistema TDPS que en el 2014 efectuará la ALT.01 37.2 Pesca 1.287.45 2.835. manejo integral de microcuencas. si bien es cierto es el sector de menor asignación de inversiones 2.32 969.708.1%).512.70 64. urbana y agrícola. durante los últimos 05 años (2009-2013). yogurt).193. docentes y líderes de organizaciones de la sociedad civil en el cuidado ambiental y finalmente en la preservación de especies en peligro de extinción como es el Suri a través de la implementación de los centros de rescate de Tupala.289. queso. el PELT ha ejecutado una inversión que asciende a la suma de S/.6 Nuevos Soles. 8 .659.572.515.063.1 Medio Ambiente 2.97 36.746. estudios de calidad del agua del lago Titicaca para determinar nivel de contaminación minera.49 2010 61.198.00 2012 32.943.069.677.60 100.8 1.2% de las inversiones en el último quinquenio.685. 5. Dirección de Obras.605 productores y productoras agropecuarios. Objetivo Específico 4: Recuperar. Organigrama La estructura orgánica de la unidad ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. aprobado mediante R. Objetivo Específico 3: Contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca Titicaca.6.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.D. misión y objetivos institucionales cuenta con una esquema organizacional básico que contempla órganos de dirección: Dirección Ejecutiva. se asienta alrededor de 1’203. actividades y metas establecidas en sus instrumentos de gestión programática: PEI 2012-2016. Ilave – Huenque y Sistemas de riego priorizados en la cuenca del Lago Titicaca-TDPS Objetivo Específico 2: Construir y rehabilitar y mejorar la infraestructura de riego para el aprovechamiento del recurso hídrico priorizados en la cuenca del Titicaca.342 habitantes. Para el logro de su visión. Específicamente en la zona de intervención prioritaria o directa (Sistema Integral Lagunillas. constituyendo estos últimos los ejecutores de la implementación de los proyectos. apoyo: Oficina de Administración y los órganos de línea: Dirección de Estudios. Dirección de Desarrollo Agrícola y Medio Ambiente. 9 . Objetivos Específicos: Objetivo Específico 1: Mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria en los sistemas integral de Lagunillas. PELT . Beneficiarios En el ámbito de influencia del PELT que corresponde al lado Peruano del TDPS lado Peruano. se encuentra aprobado por la Resolución Presidencial Nº007-2004-INADE-1100. 1.1.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 1. asesoramiento: Oficinas de Presupuesto y Planificación y Asesoría Jurídica. 1. Nº 032-2012-MINAG/PELT7315 y Plan Operativo Institucional 2013. mediante el cual dictan disposiciones para la aprobación de Manuales de Operaciones de programas y proyectos especiales adscritos al MINAG.1. la misma que ha sido retomada en la formulación del Manual de Operaciones en proceso de aprobación y se enmarca en las disposiciones contenidas la Resolución Ministerial Nº 0302-2011-AG. control: Oficina de Control Institucional. Irrigación Ilave Huenque y sistemas de riego priorizados) atiende aproximadamente a 4.2. Objetivo Específico 5: Fortalecer la gestión institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectos de inversión pública que ejecuta el PELT. y la Dirección de Recursos Hidrobiológicos. conservar y aprovechar las especies ícticas nativas del Lago Titicaca en el marco de su sostenibilidad. Objetivos estratégicos Objetivo General: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y naturales en la cuenca del lago Titicaca del sistema TDPS lado Peruano. 0 FUENTE: Elaborado en base a Información de Unidad de Personal .9 - Total 329 95 424 100.9% corresponde a trabajadores obreros contratados eventualmente para la ejecución de los diferentes proyectos/metas. 10 . los cuales desempeñan funciones de conducción. Recursos humanos Durante el ejercicio presupuestal 2013.6%. A nivel global la población laboral femenina representa el 22. en tanto que el personal contratado de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal constituye el 19. apoyo y ejecución en los órganos de línea correspondiente. resaltando en el caso del personal de planta donde la participación de la mujer en términos relativos es mayor 34.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECCION EJECUTIVA OFICINA DE PRESPUESTO Y PLANIFICACION OFICINA DE ADMINISTRACION DIRECCION DE ESTUDIOS OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DIRECCION DE OBRAS DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y MEDIO AMBIENTE DIRECCION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 1.PELT 2013. PELT . la población laboral fue de 424 trabajadores.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. CUADRO Nº 02 Recursos humanos según condición laboral 2013 Población Laboral Hombres Mujeres Total % - Personal Contratado Personal Obrero Eventual 53 276 28 67 81 343 19. asesoría.1%. de los cuales el 80.1 80.2.4% del total de trabajadores de la institución. debiendo precisar que estos recursos provienen de la fuente de Recursos Determinados. las cuales además contaban con contratos con terceros que no se debían afectar.000. Recursos presupuestales Mediante Resolución Ministerial Nº 489-2012-AG. Nuñoa –Melgar. Nº 0434-2013-MINAGRI publicada a inicios del mes de noviembre.6%) y S/. 11 . se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT). Mediante Resolución Ministerial Nº 243-2013-MINAGRI de fecha 04 de julio del 2013. se autoriza realizar modificaciones en el nivel funcional programático en el presupuesto institucional del Pliego 013:MINAGRI. Nº 354-2013-MINAG. se autoriza la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático del pliego 013 MINAGRI.3%) en la fuente recursos directamente recaudados.376 Nuevos Soles para la ejecución del proyecto creación del Sistema de protección río Ramis de la comunidad Quilca Viluyo por un monto de S/1’112. La Resolución Ministerial Nº 066-2013-AG. 120.00 y S/. La unidad ejecutora 017 con la finalidad de cumplir compromisos asumidos de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 1099 que aprueba las acciones de interdicción de la minería ilegal en el departamento de Puno y remediación ambiental en las cuencas del río Ramis y Suches solicitó al MINAGRI la modificación presupuestal interna para habilitar recursos de diversas actividades que no constituyen en resultados. por un monto de S/.599. 31’587. a fin de garantizar la continuidad de los proyectos de inversión pública en el año fiscal 2013.000. la misma que se concreta mediante la Nota Nº 0000000011 de fecha 04 de julio del 2013: Habilitación y anulación entre pliegos por el monto señalado anteriormente. Mediante Nota 0000000016 en el mes de septiembre se habilita a la Unidad Ejecutora 017 PELT el monto de S/ 1’112. transfiriendo a la unidad ejecutora 017 PELT S/ 2’000. Mediante la R.00 en concordancia con la R.3.313. PELT . asignados en el año 2013. de los cuales corresponde a la fuente de recursos ordinarios S/. incorporó mayor presupuesto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Nº 520-2013-MINAGRI del 27 de diciembre del 2013.113. el cual incluye la transferencia a la Unidad Ejecutora 017: PELT recursos por S/ 1’900. mediante Decreto Supremo Nº 0262013-EF (Crédito Suplementario).M.00 nuevos soles.650.00. la cual afectó principalmente a 3 proyectos que correspondían a obras. 39’183. no devengados al 31 de diciembre de dicho año.M. Considerando las mencionadas modificaciones presupuestales al mes de Diciembre la Unidad Ejecutora 017: PELT.00 (0. se dispone la transferencia presupuestal entre ejecutoras del MINAGRI. situación que se concreta mediante la aprobación de la Nota Nº 0000000012 en el mes de agosto.1%).950. de fecha 26 de febrero del 2013.00 (95. de los cuales corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios S/.376.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. registra un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. con cargo a la Unidad Ejecutora 017: PELT por un monto de S/.000.00 nuevos soles. recursos determinados S/ 1’900. 120.00 a la fuente Recursos Directamente Recaudados.000.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 1. de fecha 26 de diciembre del 2012. 31’707. para el proyecto de Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el Sistema de Riego Pasanacollo.000 de nuevos soles. para la implementación de 08 metas de descolmatación de los principales ríos afluentes del Lago Titicaca comprendidos en el programa 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.M. 9’854.000 (4. reduciendo el PIM de la unidad ejecutora 017 PELT en S/ 4’000.00 nuevos soles. Mediante la R. 41’203. situación que ha permitido concretar importante proyectos y metas previstas en el POI 2013.707.1 120.183.000.9% y al PIM el 89.0%. los indicadores de producto del OE 2: Construcción. conservación y aprovechamiento de especies ícticas nativas en promedio registran un avance de 98. eventos de capacitación ejecutados (meta 011). la Unidad Ejecutora 017 PELT. PELT .203.00 1. por la conclusión de proyectos de riego del 2012 y la inclusión de 8 metas de descolmatación de principales ríos afluentes del Lago Titicaca.309 ha). medido a través de los 10 indicadores de resultado de los 05 objetivos específicos que comprende dicho documento de gestión.44 Nuevos Soles cifra que en relación al PIA 2013 representa el 116.5% resaltando los indicadores Documentos técnicos formulados (Meta 017 Monitoreo y Evaluación). sin embargo a manera síntesis podemos afirmar que los indicadores de producto del OE 1: Mejoramiento de la producción y productividad agropecuaria.3% (meta 007). Chojñoccota y Anansaya. debiendo resaltar que esta cifra del 2013.% destaca el indicador de alevinos producidos (meta 018) con el 100% de la meta programada.00 41. % 31. destacando la conclusión de las obras físicas: rehabilitación irrigación Cantería.3 Recursos Determinados - T OT AL 31.000. rehabilitación de infraestructura de riego.950.1. producción de plantones (meta 008) con el 100% de la meta anual programada y ganado inseminado con el 98. el nivel de avance también es bastante aceptable como se detalla y presenta más adelante (Ítem III). así como las metas de descolmatación de los ríos afluentes del Lago Titicaca. destacando los indicadores de productores con manejo tecnológico validado (meta 006).00 0.950. 2. Molienda.4% de lo programado para el 2013.00 95.587.000.9%.6 100.00 4. Quishuarani. a diciembre del 2013 a nivel de devengado y por toda fuente de financiamiento ejecutó S/ 37’056. explicado principalmente por la sobre meta lograda en los indicadores del OE 2: Construcción.900. registra un promedio de avance de 93.00 Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF II.753 ha) y superficie agrícola protegida (1. Respecto a la ejecución financiera. los indicadores de producto del OE 3: Gestión y manejo sostenible de recursos naturales.%).3. no programados inicialmente en el POI 2013. en promedio registran un avance del 88. en tanto que los indicadores de producto del OE 4: Recuperación. finalmente los indicadores de producto del OE 5: Gestión Institucional eficiente con el indicador índice de gestión administrativa registra el 90. rehabilitación. nos muestra un adecuado nivel de avance físico promedio a diciembre del 2013 (110. registran un avance promedio de 94.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.9%. A nivel de indicadores de producto. con el 100% de ejecución. Análisis Global Un balance del nivel de implementación y cumplimiento de la programación física efectuada en el POI 2013. más específicamente por los indicadores de resultado: superficie agrícola con has mejoradas bajo riego (3. resulta la más alta registrada durante los últimos años. infraestructura de riego. superficie ambientalmente recuperada (meta 010).PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Cuadro Nº 03 Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 017 PELT Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados PIA PIM 39.00 120.313. 12 .313.293.0 RESULTADOS DE LA GESTION. 475.4%) para la ejecución de metas vinculadas a desarrollo agropecuario. con un monto de inversión de S/. también resulta relevante la conclusión del proyecto Recuperación de la protección de las especies flora y fauna de alto valor ecológico en el ecosistema alto andino de la cuenca del rio Huenque de la región Puno.096. según fuentes de financiamiento Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios PIA Recursos Directamente Recaudados 31.273.44 117.00 Nuevos Soles.0 116. Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres S/ 3’623.71 14. según Programas Presupuestales Fuente de Financiamiento 042. Reduccion de vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres 9002.900. 110’986.31 Nuevos Soles (53.42 Nuevos Soles (36.945. para metas de defensas ribereñas y descolmatación de principales ríos afluentes del lago Titicaca.00 Recursos Determinados T OT AL PIM 31.313.313.587. Aprovechamiento de los recursos hidricos para uso agrario 0068.8% 36.082 13.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Cuadro Nº 04 Ejecución Financiera 2013 Unidad Ejecutora 017: PELT.42 % Participación de Gasto 53.9 120.011 3.977.281. seguido del Programa presupuestal 9002 sobre Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos con un monto de S/.5 120.0 0. el mismo que fue remitido a la OPI del MINAM. a diciembre se ejecutó entre estudios formulados y concluidos el equivalente a 4.928.000.000. estando en proceso de levantamiento de observaciones.000. Formulación de Proyectos de Inversión Pública En el periodo 2013 se programó formular y/o concluir 5.220 19.00 1.203.3 94. que se espera inicie su ejecución el 2014.00 Ejec 2013 % PIA % PIM 39.8% del gasto total acumulado) orientado a proyectos y metas de infraestructura de riego.623.056. 13 .00 37.020.568 estudios.9 Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF Considerando los programas presupuestales con Enfoque de Resultados.31 3.721.4% Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF 2.71 Nuevos Soles (9.183. medio ambiente. PELT .096. Cuadro Nº 05 Ejecución Financiera 2013 Unidad Ejecutora 017: PELT. Provincia de Azángaro.8%).675.707.00 - 41.8% 9.00 19.721.9 89. recursos hidrobiológicos y finalmente el Programa Presupuestal 0068 Reducción.293. 13’504.00 37.00 15.504. la mayor participación del gasto corresponde al Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario con S/ 19’928.9 15.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto PIM GAST O 22.950.038 estudios. resaltando la conclusión del Proyecto de Inversión Pública a nivel de factibilidad Rehabilitación y Mejoramiento de la Irrigación Asillo.950.037.475.44 0.2. PIPs Meta 027 Culminac.097 13 271452 Perfil Ad.54 abrobac. Chucaripo. Se encuentra en proceso lev. Chiramaya. Estudios preinv. Directa Falta Concluir 0.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Cuadro Nº 06 Proyectos formulados 2013 UE 017 PEBLT CODIGO SNIP NIVEL ESTUD MOD.524. DE N° Nombre del Proyecto 1 Creación del Sistema de Riego LLusta. Obs. Estudios preinv.029 159.20 OBSERV. margen derecha del rio Azangaro. por ser la DGIH la ejecutora Fuente: Elaborado en base a información proporcionada por la Dirección de Estudios PELT PELT . Directa Falta Concluir 0. Estudios preinv. margen derecha del rio Ramis. Falta Concluir Factib. Estudios preinv. regiòn Puno Creación de los servicios de protección en la Cc Chaupi Sahuacasi.098 278065 Perfil Ad.05 0.038 4.) Concluido. 269974 Perfil Ad. Estudios preinv. Directa 2 Creaciòn del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri. Machacmarca.74 Perfil Recuperación de los servicios de protección de las riberas rio Ilave . Glorieta.162 0. Provincia Chucuito Juli.049 Meta 027 Culminac.233 Meta 012 Estudios de Preinv.Tumanta y Azangarillo del rio Huancane. Directa Falta Concluir 1. punto critico carretera Lampa Palca.002 Falta Concluir 0. Meta 012 Estudios de Preinv.950 Concluido y aprobado 0. Sta Rosa de Huayllata. distrito de Pilcuyo. Ccacata. Directa 14 Formulación de estudios de preinversión: culminación Sistema de irrigación Acora Totorani 79813 Factib. Provincia Puno. distrito de Azangaro.568 Meta 027 Culminac.000 0. Región Puno 5 6 7 8 9 10 11 12 Rehabilitación y Mejoramiento de irrigación Asillo Creación del sistema de drenaje Cabana.2 0 5. Estudios preinv.200.162 Falta Concluir 0. 775.000 0. Ccollincha. Provicnia de Azangaro.304 0. Directa Falta Concluir 0. PIPs Meta 021 Culminac. MINAM 1. region Puno Instalación de los servicios de protección en los sectores de Ninacarca. Estudios de preinv. Meta 012 Estudios de Preinv. falta 30. Directa Perfil Ad.000 0. Distrito de Santa Rosa-Masocruz.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.72 0. Provincia de Azangaro.03 0. Directa Falta Concluir 0. Meta 028 Culminac. Meta 012 Estudios de Preinv. Meta 027 Culminac. Perfil Culminación de estudios de preinversión Recuperación de la protección de especies flora y fauna de alto valor ecologico en el ecosistema altoandino de la cuenca del rio Huenque de la región Puno" TOTAL INDICADO META R DE PROG.008 0. Perfil Ad. localidad de Chupa-Azangaro-Puno 131036 META EJEC 1. región Puno Ejec 2013 (S/.505. Isla. MINAM Meta 013 Suprimida.950 Perfil Ad.006.308 0. Ad. Provincia de El Collao. Provincia el Collao. sectores Aricollo. Región Puno Recuperación de los servicios de protección en los sectores de Jasana Grande. distrito de Huancane-Puno Creación de los servicios de protección de las riberas margen izquierda del rio Lampa.900 Perfil Ad.029 Perfil Ad. distrito de Saman.1 0.000 0. 14 . Region Puno Perfil Ad. Contrata 41.1 0. Region Puno Recuperación de los servicios de protección de las riberas rio Karimayo puntos criticos.03 0. Directa Falta Concluir 1.463. Distrito Palca. Meta 027 Culminac. Directa Falta Concluir 0.950 Ad. Región Puno Perfil 3 Creación del Sistema de Riego Pizacoma. Directa Falta Concluir 1.05 0.048 Meta 027 Culminac. Regiòn Puno 4 Instalación del servicio de Agua para riegoTirapata. provicnia de Lampa. Meta 021 Culminac. Vilque Mañazo. Programado 0. canal principal revest. MEMORIA ANUAL 2013 RESULTADOS DE METAS PROGRAMADAS 3. jnal.85 MMC. Programa 042: Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario Función Agropecuaria Proyecto: 2094964 Rehabilitación de la irrigación Cantería .4% de la meta 2013). 15 .78 23. existe un remante en la construcción de canal.0 100. Construcción de 9. Indicadores de producto. que será concluido en los primeros meses del 2014 PELT .canales lateral. y una altura de 10 m) para almacenar 4. permitiendo mejorar el nivel de rentabilidad agropecuaria y fortalecer su sostenibilidad en el tiempo.M.0 80.825 Km de canales de conducción y laterales y obras de arte (81.670 01 111 1. bocatoma cantería Const. 01 dique de concreto para la regulación del sistema de riego. hás.0 100.9 100.000 150 % 99. en el ejercicio presupuestal 2013.0 122. Unidad glb.17 1. hás.400 ha y el mejoramiento de 600 ha.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA III. a fin de aprovechar racionalmente el recurso agua y suelo.Código SNIP 72378 Meta 0001 Rehabilitación de la irrigación Cantería El objetivo del proyecto es mejorar los niveles de producción y productividad agropecuaria a través de la dotación de agua para la incorporación de 1.código SNIP 133026 Meta 0002 Construcción de canal de riego Quishuarani II etapa El objetivo del proyecto de inversión pública es de mejorar la infraestructura de riego Quishuarani en la perspectiva de incrementar el piso forrajero y mejorar la productividad agropecuaria. resultado e impacto Denominación Indicador de producto Indicador de resultado Indicador de impacto Indicador Modulo Reh.671 01 111 1. Beneficiadas U.0 100.17 1.42 23. La obra física ha sido ejecutada y concluida por la modalidad de contrata por el contratista CONSORCIO CROVISA y la Supervisión del CONSORCIO HIDROMEC.400 600 22.0 Proyecto: 2108626 Mejoramiento del sistema riego Quishuarani II etapa .1. ml.400 600 18. km. km. fam. Tierras incorporadas Tierras mejoradas Jornales generados N° fam. los principales logros son los siguientes: Construcción de un dique de tierra (con una longitud de 80m. barraje fijo Revest.0 100.0 100.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.000 150 Ejecutado 0. 0 % de la meta total (1. 156 156 100.0 Empleo generado Directo e Indirecto Jornales 16.0 Pág. 16 .500 16.0 Has 350 347 99. provincia de Melgar.0 % 35 % 20 3.07 9. 01 940 % 100.0 Fam. Indicadores de producto.M. resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores de -Elaboración de expediente técnico Producto -Construcción defensa ribereña Indicador de Hectáreas protegidas Resultado Indicador de impacto Familias beneficiadas PELT . Programa 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastre Función Agropecuaria Proyecto: Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Quilca Viluyo del distrito de San Antón-Azángaro-Puno-Código SNIP 218120 Meta 032 Sistema de protección en el río Ramis Quilca Viluyo El objetivo de la meta es de reducción de la vulnerabilidad y prevención de desastres de las familias de la localidad de Quilca Viluyo Durante el 2013.825 81.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN U. m.código SNIP 193205 Meta 0035 Mejoramiento de canales de riego El objetivo de la meta es contribuir a mejorar la producción y productividad agropecuaria en el ámbito de la irrigación Sucre del distrito de Llalli-Cupi.. Prog. así como de capacitación en manejo de riego y cultivos y remediación ambiental. para el ejercicio presupuestal 2013 se programo y concluyo la formulación del estudio o expediente técnico de obra para la construcción de infraestructura de riego: bocatoma. % Est.0 Ha 75 75 100. región Puno.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Indicadores de producto.335 99. Est. Prog. para en un segundo momento ejecutar la construcción de 940 m.0 77.220).2.220 Ejec. Ejec.l. de defensas ribereñas que representa el 77. canales principales.l.M.0 Familias Beneficiarias Familias 125 124 99.M. laterales y sublaterales.4 Has 550 545 99. Ejec. inicialmente se ha formulado el expediente técnico correspondiente. Prog. Indicadores de producto. 01 1. resultado e impacto Denominación Indicadores Producto Indicador de Elaboración de expediente técnico Indicador de Mejora de la eficiencia de riego Resultado Indicador de impacto Incremento en los ingresos de los pobladores de la irrigación Sucre U. distrito de Llalli-Melgar-Puno . resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores de Construcción Canal de Riego Producto Quishuarani Superficie agrícola con Has bajo riego Indicador de (Incorporadas) Resultado Superficie agrícola con Has bajo riego (Mejoradas) Indicador de impacto U. 01 01 100.0 Proyecto: 2209914 Instalación y mejoramiento del sistema riego Sucre. % Km 12. OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.5% de la meta programada (1.Jila San Gerónimo La meta consiste en la elaboración de 01 expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de los servicios de protección de las riberas del río Crucero en Jila San Gerónimo. el no cumplimiento de la programación se debe a las dificultades en los proceso de contratación de maquinaria y de los servicios de perforación y voladura de roca que han sufrido retrasos por problemas derivados de quedar desierto en una primera oportunidad y surgido impugnación en el segundo. Resultado Indicador de impacto Familias beneficiadas U. 1. se ha declarado desierto en dos oportunidades por lo que se cancelo el proceso para efectuar mediante administración directa. % m.0 Proyecto: 2223318 Mejoramiento de los servicios de protección de las riberas del río Crucero en Jila San Gerónimo.l. Indicadores de producto. sin embargo el proceso de convocatoria para la contratación.l.Codigo SNIP Nº 218119 El objetivo de la meta consiste en implementar infraestructura de protección permanente y estable a la Comunidad Campesina de Recreo Lacayparque y evitar los perjuicios producto de desbordes en la referida localidad debido a las máximas avenidas del rio Crucero. resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores de Construcción de defensa ribereña Producto Indicador de Hectáreas protegidas con el Py. Prog.50 75. PELT . Meta 036 Mejoramiento de protección riberas río Crucero .49 74.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Proyecto: Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque del distrito de San Antón-Azángaro-Puno Meta 033 Creación de los servicios de protección en el río Ramis de la localidad de Recreo Lacayparque. de construcción de defensa ribereña que representa el 74.155 m. 69 69 100.555 860. distrito de Asillo-Azángaro-Puno.0 Fam. lográndose a diciembre concluir al 100% la formulación del expediente técnico.l.Código SNIP Nº 234193.5 ha 18 13. Jila Central. distrito de Asillo-Azángaro-Puno”. Ejec. inicialmente la ejecución estaba prevista realizar por la modalidad de contrata. El principal logro del 2013 es la ejecución de 860. Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri.). Jila Central.49 m.M. Jila Huancasayani y Santa Cruz de Machariri. 17 . limpieza y uniformización del cauce del Río Cabanillas en una longitud de 0. 0. limpieza y uniformización del cauce del río Conaviri en una longitud de 1. desborde y erosión a las áreas agrícolas. A diciembre del 2013. a través de la ejecución de Obras de Prevención en tramos críticos identificados. se ha logrado la descolmatación. Indicadores de producto.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN U. áreas agrícolas. Indicadores de producto.M.50 1. 1.M. en los sectores antes citados.0 ml. resultado e impacto Denominación Indicador de producto Indicador de resultado Indicador Descolmatación Conaviri Has. 18 . fam. a fin de evitar daños a la agricultura. 80 210 80 210 100 100 río Meta 038 Descolmatación del cauce del rio Cabanillas. además del perjuicio a poblaciones aledañas.37 64 1. fam.0 100. con la Ejecución de la Meta. ambas márgenes del rio Conaviri.35 0. 1. del departamento de Puno.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Proyecto: Mantenimiento de Causes de ríos Meta 037 Descolmatación y encausamiento de rio.37 64 100.35 Km. protegidas Indicador de impacto Familias beneficiadas del U. El objetivo de la meta es descolmatar el cauce del Río Conaviri a través de la ejecución de Obras de Prevención en tramos críticos identificados. de los sectores Moyapujro.365.35 100. distrito de Mañazo-Puno-Puno. a fin de evitar daños a las infraestructuras hidráulicas.365. además del perjuicio a poblaciones aledañas y el colapso de la laguna de oxidación de ambos distritos. en las jurisdicciones de los distritos de Cabanilla-Lampa y Cabanillas-San Román. resultado e impacto Denominación Indicador de producto Indicador de resultado Indicador Descolmatación del río Cabanillas Infraestructuras protegidas Indicador de impacto Familias beneficiadas PELT . El objetivo de la meta es descolmatar el cauce del Río Cabanillas. Programado Ejecutado % km. con la meta se ha logrado la descolmatación.50 100 has. puente Cabanillas. estructuras viales (Puentes y Carreteras). A diciembre del 2013. Programado Ejecutado % km.50 Km.0 Pág. distrito de Huancané-Huancané-Puno. Con la ejecución de la meta se ha logrado la descolmatación. protegidas has. debido a las máximas avenidas del río Ilave. Kunurana. limpieza y uniformización del cauce del río Santa Rosa en una longitud de 1. El objetivo de la meta es implementar actividades de descolmatación del cauce del río Ilave y evitar los perjuicios producto de los desbordes en la referida localidad. Distrito de Ilave. Cerro Grande. limpieza y uniformización del cauce del Río Huancané en una longitud de 1.M. desborde y erosión de áreas agrícolas. además del perjuicio a poblaciones aledañas.0 Has.A Descolmatación y encauzamiento de rio Ilave.0 Meta 040 Descolmatación y encauzamiento de rio en ambas márgenes del rio Huancane. Con la ejecución de la meta. Denominación Indicador de producto Indicador de resultado Indicador de impacto Indicadores de producto. 625 Familias Beneficiadas Fam. desborde y erosión a las áreas agrícolas. se ha logrado la descolmatación. Pucamocco. provincia el Collao. Pichacani. 1.00 Km. Programado Descolmatación del Río Huancané Km. El objetivo de la meta es descolmatar el cauce del Río Santa Rosa a través de la ejecución de obras de Prevención en tramos críticos identificados. de tramos críticos del margen derecha a fin de evitar daños en la infraestructura. Huamacunca.46 Km. Parina Bajo y CP Santa Rosa del distrito de Santa Rosa-Melgar-Puno.0 100. 507 Ejecutado % 1. 19 ..80 Has. resultado e impacto Indicador U. adema del perjuicio a poblaciones aledañas. resultado e impacto Indicador U. desborde y erosión a las áreas agrícolas.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Con la ejecución de la meta se ha logrado la descolmatación y encauzamiento de río Ilave en 1. Sector Ocoña. a fin de evitar daños a la agricultura.0 56 507 100. Denominación Indicador de Producto Indicador de Resultado Indicador de Impacto Indicadores de producto.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Meta 039 Descolmatación y encausamiento del rio Santa Rosa en las comunidades de San Martin. Programado Descolmatación del río santa rosa km. 1.80 Km. El Objetivo de la meta es descolmatar el cauce del Río Huancané a través de la ejecución de Obras de Prevención en tramos críticos identificados.0 100 625 850 100 100 Meta 041. a fin de evitar daños a la agricultura. Protegidas Has. definiendo una sección de PELT .. además del perjuicio a poblaciones aledañas. 850 Ejecutado % 1.80 100.M. 56 Familias beneficiadas fam. región Puno. 00 60. 55. Jojoni Amsa Huatasani.00 100.00 100.00 100. Con la ejecución de la meta 0.46 % 100.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Provincia de Puno.M. 60. resultado e impacto U.0 Indicador de resultado Tierras protegidas hás. distrito de Tilali.00 1.86 Ejecutado 0.0 N° Fam. resultado e impacto Denominación Indicador de producto Indicador Encauzamiento de río U. Beneficiadas Fam. distrito de Puno. se ha logrado la descolmatación y encauzamiento de río Patascachi en 1.B.00 55. que garantice una distribución proporcional al área que ocupe el cauce.00 100.M.86 Km.0 PELT . El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatación y encausamiento en ambas márgenes del rio Capullani y evitar los perjuicios producto de los desbordes cercano al Centro Poblado de Salcedo. Indicadores de producto.0 Meta 041. Descolmatación y encausamiento en ambas márgenes del rio CapullaniPachani. de defensas ribereñas. se ha logrado la descolmatación y encauzamiento en tramos críticos del río Capullani. Indicadores de producto. Con la Ejecución de la actividad.00 120.M.00 1220. Programado Encauzamiento de río Km 1.00 280. debido a las máximas avenidas del río Patascachi.región Puno El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatación del cauce del río Patascachi y evitar los perjuicios producto de los desbordes en la referida localidad.00 1000.0 N° Fam.46 Denominación Indicador de producto Indicador de resultado Indicador de impacto Ejecutado 1.00 100.0 Km. 120.86 % 100. 280. como medida de prevención ante posibles desbordes y afectación de áreas agrícolas e infraestructura del Centro Poblado de Salcedo. Programado Ejecutado Km 1. Beneficiadas fam. 20 .00 % 100.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 encausamiento con el propósito de mantener estable el cauce del rio y asegurar el adecuado manejo de la corriente. 1000.0 Meta 042 Descolmatación y encauzamiento de rio en ambas márgenes del rio Patascachi.00 100. Beneficiadas Fam. provincia de Moho.0 Indicador de impacto N° fam. resultado y impacto Indicador U. 1220..0 Tierras protegidas Hás. km Programado 0.0 Tierras protegidas Hás. en tramos críticos de ambas márgenes Denominación Indicador de Producto Indicador de Resultado Indicador de Impacto Indicador Encauzamiento de río Indicadores de producto. El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatación del cauce del río Cabanillas y evitar los perjuicios producto de los desbordes en la referida localidad. estructuras viales (puente y carretera).00 100.0 3.013.0 N° Fam. región Puno. 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos Función Agropecuaria Proyecto 2000270 Gestión de proyectos Meta 0004 Dirección técnica supervisión y administración El objetivo de la meta es gerenciar y conducir la gestión institucional. 52.0 Tierras protegidas Hás. Así mismo se debe señalar que el PELT para la implementación de los diferentes proyectos y metas que comprende aúna esfuerzos y recursos con otras instituciones de desarrollo de nivel local y regional.00 100. a fin de evitar daños a la infraestructura hidráulicas. Denominación Indicador de producto Indicador de Resultado Indicador de Impacto Indicadores de producto. además del perjuicio a poblaciones aledañas.2 Km.013. debido a las máximas avenidas del río Cabanillas. en el marco del POA 2013. protegiendo de esta manera 410 ha de cultivos y a 83 familias del sector Jila Central del distrito de Asillo. provincia de San Román-Lampa.00 100. 410. beneficiadas fam. distrito de Cabanilla y Cabanillas. En tal sentido. ejecución. Programado Encauzamiento de río km 1. se ha logrado descolmatar y encauzar el río Crucero en 1. programación.0 Indicador de resultado Tierras protegidas hás. Con la ejecución de la meta.0 Meta 044 Descolmatación y encauzamiento de rio en Cabanillas sector Callapocca. resultado e impacto 2.00 52. debido a las máximas avenidas del río Crucero.3. provincia de Azángaro. así como el apoyo logístico correspondiente para que los diferentes proyectos y metas cumplan en forma eficiente y eficazmente sus objetivos. Indicadores de producto.00 83. Indicador U.M. Programado Encauzamiento de río km 1. el accionar de la meta 04 ha sido plasmado en los 13 informes y reportes presentados en forma mensual y anual en el cual se da cuenta del avance de la programación correspondiente. resultado e impacto 2.00 210. región Puno.M.00 410. distrito de Asillo. 21 . El objetivo general de la meta es implementar actividades de descolmatación del cauce del río Crucero y evitar los perjuicios producto de los desbordes en la referida localidad. así como otras organizaciones de productores a través PELT .20 Ejecutado 1. 83.20 % 100.0 Indicador de impacto N° fam. desborde y erosión a las áreas agrícolas bajo riego.. se ha logrado la descolmatación y encauzamiento de río Cabanillas en tramos críticos de ambas márgenes de 1.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Meta 043 Descolmatación y encauzamiento del rio Crucero en el sector Jila Central. Beneficiadas Fam. 210. mediante acciones de planeamiento.42 % 100.00 100.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Indicador U. Con la ejecución de la meta.42 Km.42 Denominación Indicador de producto Ejecutado 1. monitoreo y evaluación del programa de inversiones. conservación. Rio Desaguadero. para concluir las actividades de dragado del Canal de los Uros tramo II. con el objetivo de fortalecer el trabajo que ambas instituciones vienen desarrollando. en ese sentido en el 2013 se ha suscrito los siguientes convenios: Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la municipalidad provincial Chucuito Juli y el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) suscrito el 27 de Septiembre del 2013. Convenio interinstitucional de asistencia técnica.IER Juli suscrito el 01 de setiembre del 2013. protección. suscrito el 19 de Marzo del 2013 con el objetivo de intercambiar información sobre asuntos de interés común relacionados con el desarrollo agropecuario. transformación y accesibilidad al mercado de los granos andinos. Cabana y Camicachi. mantenimiento y restauración del patrimonio cultural del Sistema Hídrico de Lago Titicaca. conservación y recuperación de especies ícticas nativas. a través de las muestras arqueológicas. competitividad y sostenibilidad de la actividad de procesamiento de Recursos Hidrobiológicos (carne de trucha). mejorar la rentabilidad. 22 . Convenio marco de cooperación interinstitucional la Cooperativa Agroindustrial Cabana Ltda. módulos de Mañazo-Vilque.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 de la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional en la perspectiva de concretar y ampliar las metas programadas y otorgar la sostenibilidad correspondiente en la búsqueda del desarrollo sostenible de las comunidades. bajo condiciones de una agricultura ecológica y sostenible. Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados "Cuenca Alto Andina" Provincia Puno (Mancomunidad) y Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT). así como promover el desarrollo de la cultura y la investigación tecnológica. PELT . Adenda al Convenio de cooperación interinstitucional entre la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico del Lago Titicaca. con el objetivo de ampliar la vigencia del Convenio de cooperación interinstitucional por seis meses. (COOPAIN) y Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) suscrito el 12 de Agosto del 2013. suscrito el 07 de Junio del 2013. generando de esta forma mayores ingresos económicos y mejorando los niveles de vida del poblador en la provincia de Puno Meta 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados El objetivo de la meta es contribuir a mejorar los niveles de producción y productividad de los productores agropecuarios en el manejo. difusión. transferencia tecnológica y capacitación entre el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca y el Instituto de Educación Rural .OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. respecto al cuidado. Lago Popoo y Salar de Coipasa y Municipalidad del Centro Poblado Turística Uros Chulluni y Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT). con equidad de género. con el objetivo de desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración en el manejo y aprovechamiento integral de los recursos disponibles y una mayor eficacia en su gestión. con el objetivo de establecer una alianza estratégica de cooperación y ayuda mutua para fortalecer capacidades técnico productivas y de gestión empresarial. uso adecuado de pastos y forrajes y conservación de pastos naturales en la zona de intervención del proyecto. localidades y población con las cuales trabaja. Convenio de cooperación interinstitucional entre el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) y la Asociación Museo Lago Titicaca suscrito el 19 de Agosto del 2013 con el objetivo de promover el desarrollo de acciones sostenibles que promuevan la investigación. Convenio de asistencia técnica entre el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) y la municipalidad distrital de Atuncolla para la recuperación y conservación de peces nativos y el aprovechamiento racional de peces exóticos de la cuenca del lago Titicaca suscrito el 12 de Septiembre del 2013. así como otorgar valor agregado a especies ícticas exóticas. comercialización y generación de valor agregado. con el objetivo de contribuir a mejorar la producción. riego presurizado. Cabana y Camicachi. 100 visitas de asistencia técnica a productores en manejo y conducción de cultivos.4% Mujeres) participantes en temática de conservación de pastos y forrajes. capacitación y asistencia técnica. entre cultivos andinos. trébol blanco. previa Meta 0006 Desarrollo rural sustentable El objetivo de la meta es promover actividades de capacitación y asistencia técnica a grupos organizados y productores agropecuarios de la región Puno. gastronomía etc. 08 practicas demostrativas en instalación de pastos y cultivos Participación de productores en 04 ferias exhibiendo productos primarios. Se logro asistir a 350 productores agropecuarios. a nivel más específico se tiene los siguientes avances y logros: Seguimiento a cultivos anuales y perennes de la campaña 2012-2013. para apreciar e internalizarlas experiencias exitosas del Proyecto Especial Majes Siguas AUTODEMA. en un total de 500 ha. a fin de que se pueda cumplir con la aplicación de normas de calidad y seguridad alimentar A diciembre.63 ha. 15 productores manejan tecnología validada en procesamiento de productos agropecuarios andinos (quinua y cañihua) y derivados lácteos. 23 . alfalfa. Instalación de 50 ha de trébol blanco. que representa el 88. en el fortalecimiento y formalización organizacional de la junta de regantes y los procesos de incidencia política en los espacios de toma de decisiones local y regional. manejo e instalación de pastos cultivados etc. dotando de semilla y asistencia técnica Instalación de 50 ha de avena en las sedes Mañazo.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 La meta a diciembre ha instalado 440. Instalación de 100 ha de cultivo de haba. elección de terreno para la instalación de pastos y forrajes. representando el 100% de lo PELT . 01 pasantía con 20 productores participantes a el Pedregal Majes Siguas-Arequipa. 114 ha de cultivo de quinua instalados. 136 ha de alfalfa instalados. rey grass). 50 de rey grass pasto perenne 100 cursos de capacitación con 1950 productores (53. costos en instalación de cultivos andinos.1% de la meta anual programada (500 ha). pastos naturales y pastos cultivados (avena. dotando de semilla y asistencia técnica. semillas de diversas variedades.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. CETPRO Horacio Zeballos Juliaca. y galletas de quinua y cañihua. y el Centro de formación de alternancia Amanecer Qolla del distrito de Atuncolla.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.3% de la meta física programada para el 2013. Universidad Peruana Unión Chullunquiani Juliaca. A nivel de actividades las más relevantes constituyen: Trabajo articulado con 04 asociaciones de productores. Meta 0007 Mejoramiento genético de ganado El objetivo de la meta es mejorar los niveles de producción y productividad a través del mejoramiento genético de ganado lechero. IST José Antonio Encinas Puno. queques. alfajores. agroindustriales. para el procesamiento de productos alto andinos: Asociación mancomunada Kapacc Kolla –Moro (Paucarcolla). Asociación de emprendedores de jóvenes y mujeres “Juan Luís Martin” (Umachiri). Facultad de Veterinaria de la UNA Puno. Pedro Vilcapaza de Azángaro. 24 . alfajores utilizando productos andinos de alto valor nutritivo. asistencia técnica y transferencia tecnológica. a quienes se ha brindado capacitación teórico-práctico. Andrés Avelino Cáceres de Putina. en el sistema de riego Lagunillas y Camicachi. Alianza renovación Ichuña Bélgica de Ichuña. Como resultado de proceso de acompañamiento técnico a los productores identificados y priorizados se ha elaborado 1. Asociación de productores agropecuarios. y artesanales “Wiñay marca”. Universidad Néstor Cáceres Velásquez Puno. A nivel mas especifico las principales actividades realizadas constituyen: PELT . Asociación San Miguel de Totorani Chico “Antoñani” (Paucarcolla). siendo la tasa de concepción del 57% de las vacas con servicio de inseminación. durante el 2013 se ha trabajado de a manera de piloto la elaboración de embutidos de carne de alpaca y enlatado de de carne de cuy para lo cual la meta ha brindado el apoyo y asistencia técnica en la preparación. Finalmente en alianza con los proyectos PRADERA y PECSA del Gobierno Regional Puno. teniendo buena acogida por parte de la población cumpliendo de esta manera el objetivo de promover la transformación de productos de alto valor nutritivo y la incorporación de valor agregado a la actividad agropecuaria. tortas.478 kilos de productos agropecuarios: embutidos de carne de alpaca.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 programado para dicho ejercicio presupuestal. en el procesamiento de productos como galletas. los cuales han sido promocionados y ofertados en las principales ferias locales y regionales (FEGASUR Juliaca. PURO PUNO). Durante el 2013 se ha acumulado 590 cabezas de ganado con acciones de inseminación artificial que constituye el 98.CalacotaLaquinuyo (Ilave). Con el propósito de incentivar el emprendimiento juvenil se ha hecho extensivo el trabajo con 10 círculos de estudiantes de instituciones educativas superiores: Instituto tecnológicos de Santa Rosa Melgar. 000 100. PELT . debiendo precisar que en el último trimestre sea registrado mortandad de suris pichones lo cual ha limitado cumplir la meta programada. Fortalecimiento de la cadena productiva láctea con intervención transformación de derivados lácteos con los cuales trabaja la meta. conservación. Resultado Indicador de impacto Área reforestada U. y manejo sostenible de Suri Rhea pennata. Camicachi y cuenca del Titicaca territorio Peruano. % plantón.M. ciprés 74. las principales actividades estuvieron relacionados a la gestión del centro de rescate de suris PELT-Mazocruz. en convenio con la Asociación Brown Swiss. beneficiando a 200 familias.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Seguimiento y registro de 531 terneros nacidos producto de las acciones de inseminación artificial.891 cabezas de ganado vacuno lechero.5% Mujeres). en 69 cursos de capacitación en mejoramiento genético. logrando reforestar 91 hectáreas. localización y preparación de hoyos. Durante el 2013.0 Meta 0009 Gestión de conservación y manejo de fauna silvestre El objetivo de la meta es de contribuir a la protección. 100 productores con registro genealógico de 100 vacunos. desarrollando actividades de manejo reproductivo. Prog. higiene y manejo de leche y transformación de derivados lácteos (queso y yogurt). queñua 45.0 millar 100 100 100.500 y ceticio 13. asistencia técnica y capacitación a 1. módulos Llusta.000. Para tal efecto se han desarrollado actividades relacionadas a almacigado.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. manejo y alimentación. Asistencia técnica personalizada a 57 productores engordadores de ganado vacuno del centro poblado de Camicachi de la provincia de el Collao Asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades de 2. habilidades y destrezas de 1. ordeño. eucalipto 55. repique.537 pequeños productores (57. pino 74. con fines ambientales y ecológicos.000. manejo y sanidad animal. 25 . así como sentar las bases para el desarrollo de una nueva actividad económica de largo plazo en beneficio de la población beneficiaria.0 hectárea 91 91 100. alimentario e investigación científica en la zona altoandina de la región Puno A diciembre del 2013 se tiene 195 suris protegidos integralmente que representa el 95.6% de la meta total (204 suris).00 280. resultado e impacto Ddenominación Indicador Indicadores de Plantones producidos Producto Indicador de Plantación instalada. Fortalecimiento de capacidades.500.000. en alianza con productores y gobiernos locales a fin de fomentar y ejecutar actividades de reforestación mediante acciones silvo agropecuarias y protección de la infraestructura de riego se ha producido 280. Indicadores de producto.000. en 11 plantas de Meta 0008 Producción de plantones El objetivo de la meta es promover el desarrollo de la actividad forestal en el ámbito del Sistema integral Lagunillas.000).000 plantones (colle 18. ejec. 280. beneficiando a 140 pequeños y medianos productores para mejorar la productividad lechera. plantaciones desarrolladas. Tupala y Chapuco. sanitario.529 productores. de zanjas de infiltración Reconstrucción de 2. uso y manejo ambiental adecuado del ecosistema lacustre a partir de la gestión ambiental A diciembre del 2013 se ha realizado 20 eventos de capacitación en temas ambientales que constituye el 100. con 118 brigadistas. U. captación para 30m3 por efecto de las precipitaciones pluviales Meta 0011 Promoción de la calidad ambiental El objetivo de la meta es contribuir a una gestión y manejo sostenible de los recursos naturales de la cuenca del Titicaca. implementando acciones de socialización para la participación ciudadana. promoviendo la recuperación.226 participantes de los cuales 1100 fueron estudiantes mujeres.M. en la microcuenca Jayllihuaya y sus sectores.000 m.0 95. Cabana.17 ha.0 ha de terrazas de formación lenta.6 protocolo 12 12 100. actividades forestales de manejo y preservación y la ejecución de obras de infraestructura menor de protección. Ejec. Reforestación con 19. las actividades más importantes constituyen: 44 jornadas de educación y capacitación ambiental a instituciones educativas (primarias y secundarias). 26 . PELT . 3 jornadas de educación ambiental no formal con docentes con 46 docentes capacitados. Cosecha de agua.l. para tal efecto las principales actividades realizadas constituyen: Construcción de 60 diques y refacción de 140 diques Construcción de 2. Fortalecimiento de 03 brigadas escolares. sanidad animal y reproducción. lenteja y recolección de residuos sólidos). % Nº de animales 204 195. Prog.Todo ello a fin de fomentar la toma de conciencia y cambio de actitudes y comportamientos en la población que contribuyan a la recuperación ambiental de la cuenca del lago Titicaca. Durante el año 2013 se ha recuperada ambientalmente 64. lográndose cumplir al 98.960 plantones de especies nativas y exóticas.0% de la meta programada para el 2013. Entrega de 110 tachos para residuos sólidos en las sedes de Puno.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.7 % la meta programada. 201 personas capacitadas 12 Jornadas de limpieza de la bahía del lago Titicaca (recojo de 356 m3 de llacho.0 Meta 00010 Manejo integral de microcuencas El objetivo de la meta es el control integral de los procesos de erosión de suelos en la microcuencas de la bahía interior de Puno a través del manejo integral ambiental. 3 jornadas de educación ambiental no formal con organizaciones sociales. Indicadores de producto. resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores de Suris protegidos integralmente Producto Indicador Resultado de Protocolos de manejo. con un total de 2. Mañazo y Camicachi. recuperación. y conservación.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 en donde se brinda a los suris acciones de alimentación. buscando con esto controlar el arrastre de sedimentos en suspensión originado por escorrentía superficial de las aguas pluviales y disminuir la descolmatación del sistema de alcantarillado y contaminación de la bahía interior. 226 111. agrosocioeconomia. región Puno. hidrología.75 estudios de pre inversión que representa el 93. quedando por concluir los contenidos mínimos para la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil.000. social y ambiental en el sistema TDPS.territorio Peruano. geotecnia. a diciembre se tiene concluidos los estudios de geología. y agrología. producto de avance de los estudios básicos de topografía. recursos que fueron incorporados en el presupuesto institucional del MINAGRI. cuyo avance se detalla a continuación: Creación del sistema de riego Llusta.M. y los diseños de ingeniería en suma se tiene un avance de 95% del estudio. 27 . región de Puno. agrosocioeconomia. registra un avance del 90% del estudio. planeamiento hidráulico. % Evento 20 20 100.779. provincia de El Collao. provincia Chucuito Juli. Al mes de diciembre se han concluido los estudios básicos de geología y geotecnia y agrología. los diseños hidráulicos. región Puno. resultado e impacto Denominación Indicadores Producto Indicador Eventos en educación ambiental en de instituciones y organizaciones sociales U. Nº 183-2013-EF (27/07/2013).0 Meta 0012 Estudios de pre inversión El objetivo de la meta es la formulación de los estudios de pre inversión de los proyectos de inversión pública. dentro de los cuales se encuentra incluido el financiamiento del estudio de factibilidad del PIP “Construcción y ampliación del sistema integral Acora Totorani” por un monto de 3’144. que autoriza la utilización de los recursos del fondo MI RIEGO. región Puno.3 Indicadores impacto de % de los habitantes capacitados con actitudes pro ambientales % 25 25 100.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.00 nuevos soles. Creación del sistema de riego Viluyo Laraqueri. Esta situación fue superada con la publicación del D. considerando como unidad formuladora a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del MINAGRI. planeamiento hidráulico. para lograr el incremento de la producción y productividad agropecuaria en el ámbito de influencia del proyecto. provincia Puno. los estudios básicos de ingeniería.00 presupuestados inicialmente para la meta y fueron transferidos a la meta 017 Monitoreo y Evaluación..Al mes de diciembre se tiene un avance del 95 % de avance resultado de los estudios básicos de topografía. Instalación del servicio de agua para riego Ayaviri . para promover el desarrollo económico.20 del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Construcción y ampliación del sistema integral Acora Totorani”.S. debido a que los recursos asignados para el 2013 resultaron insuficientes para llevar a cabo el proceso de selección para la formulación de los estudios de pre inversión a nivel de factibilidad.0 Indicadores Resultado de Habitantes con cultura ambiental en el ámbito de acción del PELT Habitantes 2. Prog.000 2. 300. segura y oportuna de recurso PELT . Creación del sistema de riego Pizacoma.Tirapata. Ante esta situación se ha liberado los recursos de S/.8% de la meta modificada para el 2013 (4 estudios). Ejec. Meta 0013 Culminación del estudio de factibilidad de la construcción y ampliación del sistema de irrigación integral Acora Totorani El objetivo de la meta es culminar con la formulación de 0. hidrología. Durante el 2013 no registra ejecución física ni financiera. Durante el 2013 se ha concretado 3. distrito de Mazocruz. al mes de diciembre registra un avance físico del 95% del estudio. región Puno.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Indicadores de producto. Proyecto 2000351 Operación y mantenimiento Meta 0014 Mantenimiento de infraestructura construida El objetivo de la meta es garantizar con la dotación óptima. 138 2. motoniveladora. Durante el año 2013 se ha logrado poner en operatividad 4 equipos y maquinaria pesada y liviana. La meta física se ha ejecutado al 100% de la meta anual programada (pago de 01 cuota). mantenimiento de infraestructura y equipos electromecánicos. camiones. Ejec.0 Ha 2. motocicletas y locales de las diferentes sedes de trabajo. rodillo. que comprende el aseguramiento de obras civiles de infraestructura de riego de los diferentes módulos de la irrigación Lagunillas e irrigación Camicachi. cargador frontal. 60 60 100.M. PELT . en el ámbito de trabajo del sistema integral Lagunillas. así como en el sistema integral Ilave-Huenque a través del mantenimiento de la infraestructura construida lográndose el mantenimiento de 60 Km de canales de infraestructura que opera el PELT y cobertura a 2. comprensora.138 100. distrito de San Antón. evaluación. vehículos (camionetas. Meta 0016 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico El objetivo de la meta consiste en garantizar la operatividad de la maquinaria pesada y liviana. a fin de mejorar el ingreso familiar de los criadores de vacuno lechero en las comunidades de la cuenca del río Ramis. Proyecto 2212136 Mejoramiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero . compresora. excavadora sobre oruga y maquinaria liviana de propiedad del PELT. mantenimiento preventivo y correctivo. excavadora oruga). Indicadores de producto. Prog. Mantenimiento de canal principal Cabana Mantenimiento de canal principal Vilque Mañazo Mantenimiento de canal de empalme de la irrigación Camicachi-Ilave Mantenimiento de la infraestructura del campamento Lagunillas. Operación de las estructura hidráulicas y equipos electromecánicos Inspecciones. % Km. tractor sobre oruga. Mantenimiento de la infraestructura del campamento bocatoma Cabana Mañazo Mantenimiento de la infraestructura del campamento de la planta de bombeo Camicachi.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. grupos electrógenos de las compuertas de la presa Lagunillas y de las compuertas de la bocatoma Cabana-Mañazo. cumpliendo la meta programada al 100%. volquetes. 28 . Las principales acciones desarrolladas constituyen: Control del embalse de la presa Lagunillas.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 hídrico para riego. Motoniveladora. mediante acciones de mantenimiento y reparación de equipo mecánico del PELT. resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores Producto de Kilómetros de mantenimiento canal con Indicadores Resultado de Hectáreas de mantenimiento riego con U. rodillo liso vibratorio autopropulsado.0 Meta 0015 Pago de seguros de obras El objetivo de la meta es garantizar la integridad de las instalaciones hidráulicas e infraestructura mayor con cobertura a todo riesgo. Las principales acciones desarrolladas han estado relacionados al diagnostico. maquinarias (retroexcavadora. tractor oruga. a través de la compañía de seguros y reaseguros la positiva.código SNIP 183699 Meta 0020 Fortalecimiento de las competencias del productor del ganado vacuno lechero El objetivo del proyecto es el incremento de los niveles de productividad y producción en la crianza de ganado vacuno lechero. Mantenimiento de la planta de bombeo Camicachi Mantenimiento de canal de derivación. lográndose la reparación de: retroexcavadora. cargador frontal.138 hectáreas. a diciembre se ha avanzado en la realización de 0. esta menor ejecución se debe a que recién durante el último trimestre se dio inicio efectivo a la implementación del proyecto. tiene como objetivo la construcción de 0. mediante una adecuada y oportuna asistencia técnica y transferencia tecnológica.17). equipamiento para mejoramiento genético (tanques de nitrógeno liquido. el mismo que fue evaluado. automatización estaciones hidrometeorológicos El objetivo de la meta es culminar con la formulación de los estudios de pre inversión de los proyectos de inversión pública para promover el desarrollo económico. instalación de pastos cultivados. mediante Informe Técnico Nº 232-2013-MINAGRI-OPP/UIS. La obra se ha concluido en todas sus partidas al 100% es decir 0.5% de la meta 2013 (0. aprobado y declarado viable por la OPI MINAGRI. A nivel programático se desarrollaron las siguientes actividades: 10 cursos sobre crianza de vacunos lecheros. sistema de drenaje Vilque Mañazo Cabana. Azángaro-Puno. a diciembre del 2013 registra un avance del 25% de la meta programada. que corresponde a los estudios de topografía y fetrimetria que son parte de los estudios básicos de ingeniería que posibilitaran levantar las observaciones correspondientes Proyecto 2118756 Construcción de la defensa ribereña en el río Crucero sector de San Antón Código SNIP 147238 Meta 0022 Construcción defensa ribereña río Crucero sector San Antón. El proyecto a diciembre del 2013 registra un avance físico acumulado de 0. Región Puno. productos farmacéuticos de uso veterinario. cámaras) y muebles de oficina.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Provincia de Azángaro. 4 cursos de capacitación en manejo de sistemas silvopastoriles con un total de 774 productores participantes del proyecto.0% de la meta física reprogramada para el 2013 (0. rehabilitación Asillo. cuyo nivel de avance se detalla a continuación: Culminación del estudio de pre inversión a nivel de factibilidad del PIP “Rehabilitación y mejoramiento de la Irrigación Asillo” Código SNIP Nº13136.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Pajillas de semen nacional e importado. provincia de Azángaro. capacitación técnica en procesamiento y mercadeo de productores de carne y leche para dar mayor valor agregado. de defensas ribereñas que permitirá proteger un área agrícola de 110 ha. Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversión Meta 0021 Culminación de estudios de los PIP riego tecnificado Taraco. La meta para el 2013.60 Km. tanques descongeladores. también durante dicho trimestre se ha efectuado los requerimientos y adquisición de vehículos (camionetas. tubos para guardar fundas. que constituye el 58. reglas para medir nitrógeno). Levantamiento de observaciones del estudio de pre inversión a nivel de perfil PIP “Creación del sistema de drenaje Cabana Vilque y Mañazo. en el sistema TDPS-territorio Peruano. región Puno. 8 cursos sobre sanidad en vacunos de leche. social y ambiental. con lo cual se concluido satisfactoriamente el proyecto.49 Modulo).60 Km. motocicletas). 29 . y en manejo sanitario de ganado vacuno lechero. equipos (computadoras. con el lanzamiento del proyecto en la capital del distrito de San Antón.164 estudio que representa el 96. métodos de inseminación artificial. registra un avance al 100%.284 Modulo. PELT . lap top. de defensa ribereñas en el rio Crucero sector San Antón. en el diseño de infraestructura productiva. planta de nitrógeno liquido con capacidad de 60Kg/día para tal efecto se construirá el local respectivo en terreno cedido por la Municipalidad de San Antón. beneficiando a 750 familias del distrito de San Antón. también se dio inicio a la las acciones de asistencia técnica en manejo de vacunos lecheros con 198 visitas. 81 12.250 familias PELT . de los cuales en el 2013 se ha programado 0. Ejec.0 Proyecto 2149947 Mejoramiento de la mini represa Chojñoccota -código SNIP 185311 Meta 0024 Mejoramiento de la mini represa Chojñoccota. Indicadores de producto. 0.código SNIP 184900 Meta 0023 Mejoramiento de sistema de riego Molienda La meta tiene como objetivo el incremento de la producción y productividad agropecuaria mediante el mejoramiento de la infraestructura de riego Molienda consistente en la construcción de 01 dique.0 110 110 100.81 km.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Indicadores de producto. la culminación del proyecto permite incorporar 343. captación en otras obras civiles. resultado e impacto Denominación Indicador Construcción de ribereña Indicadores de Producto defensa U. la misma que incorpora y mejora 350 has bajo riego y beneficia directamente a 120 familias del distrito de Crucero Provincia de Carabaya.M.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.60 100. distribución. mejorando de esta manera la producción y productividad agropecuaria y beneficia directamente a 1. habiéndose concluido al 100% de la meta programada. % Km. 30 .M. Ejec. % Km. 120 120 100.0 Familias beneficiadas Fam.42 has bajo riego. líneas de conducción. Durante el año 2013 se ha concluido al 100% de la meta anual programada. Crucero-Carabaya. Prog.0 Indicadores de Resultado Área agrícola protegida Indicadores de impacto Ha Familias Familias beneficiadas Proyecto 2149946 Mejoramiento del sistema riego Molienda . resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores de Líneas de conducción y distribución Producto Indicadores Resultado de Indicadores impacto de U.81 100. teniendo una meta global para el 2013 de 12.60 0. 12.0 750 750 100. Prog.0 Superficie bajo riego ha 350 350 100.901 sistema de riego (01 presa y canal de trasvase). La meta consiste en la conclusión de 01 sistema de riego. y en el 2013 se ha ejecutado 2. 0.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Indicadores de producto. resultado e impacto Denominación Indicador Indicadores Producto de Indicadores Resultado de Indicadores impacto de U. Km.92 % 100. social y ambiental en el ámbito PELT . 40 39 96.9 Proyecto 2001621 Estudios de pre-inversión Meta 0027 Estudios de pre-inversión (Protección defensas ribereñas) La meta tiene como objetivo la culminación de la formulación de 0.92 Km.250 100.0 Sistema Proyecto 2149948 Ampliación y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya Código SNIP 185312 Meta 0025 Ampliación y mejoramiento sistema de riego por gravedad Anansaya. % Indicadores de Producto Denominación Construcción de defensa ribereña Indicador Km. del rio Cabanillas en el cual se localizan áreas productivas y de cultivo.60 Km.M. La Obra consiste en la construcción de 7. con lo cual la obra se encuentra concluida al 100%.0 Km. Prog. Indicadores de Resultado Superficie bajo riego Ha Indicadores de impacto Familias beneficiadas Fam.M.0 Superficie bajo riego ha 343.).9 Indicadores de Resultado Área agrícola protegida Ha 400 388 96.901 0.901 100.0 160 40 160 40 100.0 Familias beneficiadas Fam.9 Indicadores de impacto Familias beneficiadas Fam. de canal de Cª simple sección trapezoidal de los cuales en el 2012 se ha avanzado 4. 1.M. 1. para promover el desarrollo económico.250 1. resultado e impacto Denominación Indicadores de Producto Indicador Construcción de canal U.55 96. A diciembre del 2013. 2. Ejec.9 % de la meta programada (1. Ejec. 31 .Yapuscachi La meta total tiene como objetivo proteger del desborde de 3.0 Proyecto 2205306 Creación de la defensa ribereña margen derecho del río Cabanillas sector Yapuscachi .55 Km. así como viviendas de las familias que residen en las inmediaciones del rio Cabanillas sector Yapuscachi.42 100. Prog.código SNIP 187089 Meta 0026 Creación de la defensa ribereña del río Cabanillas .0 100.08 Km.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. % Sist. Indicadores de producto.60 1. que representa el 96. se logro la construcción de 1.42 343.92 Ejec.40 Km de defensas ribereñas.36 estudios de proyectos de inversión pública. este ligero retraso con respecto al cronograma de ejecución se debe a la no disponibilidad de material roca para el enrocado de la cara húmeda del dique.0 Km. La culminación de esta infraestructura de riego permite incorporar a la producción agropecuaria un área cultivable de 160 ha bajo riego y beneficia a 40 familias del distrito de Orurillo. Prog. provincia de Melgar. 2. el mismo que será concluido en los primeros meses del 2014 Indicadores de producto. resultado e impacto U. En el 2012 se ejecuto 1. estudios básicos y la formulación de los contenidos mínimos con lo cual queda expedito para su inscripción en el banco de proyectos. distrito de Palca. El detalle a nivel de los estudios es el siguiente: Creación de los servicios de protección en la comunidad Chaupi Sahuacasi. punto crítico carretera Lampa Palca. habiéndose levantado las observaciones efectuadas por la dirección de estudios del PELT. procediéndose a la inscripción en el banco de proyectos con el código SNIP Nº 271452. al mes de diciembre cuenta con un avance del 98%. Yajacircatuyo. Collincha. Chucaripo. Región Puno. se encuentra inscrito en el banco de proyectos con código SNIP Nº 269974. Puno. Provincia de El Collao. registra un avance del 97% del estudio.7% del estudio (0. Provincia de Azángaro.115905 Mejoramiento de canal de navegación los Uros Tramo II (Rio WillyLago menor del Lago Titicaca). que comprende la conclusión de los estudios básicos de ingeniería y de los diseños hidráulicos. a través de un proyecto de inversión pública.308 estudio). A diciembre del 2013. Recuperación de los servicios de protección de las riberas del rio Karimayo. A diciembre del 2013 el nivel de avance 0. registra un avance del 95%. distrito de Pilcuyo. Región Puno. Machacmarca.35 estudios de pre inversión. Ccacata. Provincia de Azángaro. Fora. Jaluyo. registra un avance del 96% del estudio que comprende la conclusión de todos los estudios básicos. y la posterior remisión al Ministerio de Medio Ambiente en 06 volúmenes y 01 archivo digital. Función: Transporte Proyecto 2. Meta 0028 Elaboración de estudios de pre-inversión (DDAyMA) El objetivo de la meta es la culminación de la elaboración del perfil de proyecto para la restauración y manejo del ecosistema altoandino en la cuenca del rio Huenque. de la provincia de el Collao de la región Puno. distrito de Samán. habiéndose concluido la formulación del estudio a nivel de perfil y se cuenta con la ficha de inscripción en el SNIP. resultado de la conclusión de de los trabajos de topografía. margen derecha del rio Ramis. distrito de Huancané-Puno. Región Puno. registra un avance físico del 0. 32 . Santa Rosa de Huayllata. que representa el 97. margen izquierda del rio Lampa. Collincha. Farata Cojachi.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Recuperación de los servicios de protección de las riberas del rio Ilave.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 del sistema TDPS territorio Peruano. Usaja.2% de la meta 2013. que corresponde a los trabajos de topografía. Región Puno. Tumanta y Azangarillo del rio Huancané. sectores Aricollo. estudios básicos y la formulación de los contenidos mínimos en su fase final. y de los contenidos mínimos en la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil. al mes de diciembre cuenta con un avance del 97% del estudio. Creación de los servicios de protección de riberas. y Quincharapi.. distrito de Puno. el MINAM efectuó observaciones que el equipo actualmente está en proceso de levantamiento previo a su aprobación. Chiramaya. registra un avance del 95% del estudio. provincia de Puno-Puno PELT . distrito de Azángaro. prácticamente se ha concluido la formulación del PIP. puntos críticos localidad de Chupa. margen derecha del rio Azángaro. Región Puno. Azángaro. distrito de Chupa.304 estudio que representa el 98. Recuperación de los servicios de protección en los sectores de Jasana Grande. Isla. Provincia de Lampa. los contenidos mínimos del PIP a nivel de perfil y la inscripción en el banco de proyectos con el código SNIP Nº 278065. Sucano Tara. Instalación de los servicios de protección den los sectores de Ninacarca Glorieta. 33 . se ha formulado 05 estudios con la siguiente temática: Estudio de determinación de los índices de calidad del agua para la bahía interior de Puno. Indicadores de producto. que representa el 75% de la meta programada para el 2013 (3.).M.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.838 Km. % Km. a lo cual se suma que no se pudo adquirir la plataforma de soporte de la maquinaria para hacer el dragado del canal. Estudio de determinación de las necesidades hídricas de cultivos campaña agrícola 20132014. 24. Los documentos con la información contenida y sistematizada durante los últimos años. razón por la cual no se ha podido avanzar en dos frentes como se tenía previsto. acorde con las recomendaciones del Plan Director Global Binacional del sistema hídrico TDPS De acuerdo a la programación para el año 2013. Estudio de balance hídrico superficial de la cuenca del rio Illpa. consistente en: obras provisionales. el comportamiento Hidrometereologica y la situación de la gestión de los PELT . el retraso y no cumplimiento de la meta se debe a la no disponibilidad de maquinaria especializada en el mercado local y regional. Prog. 3. Se espera solicitar continuidad de inversiones para el 2014 y la ampliación de plazo para el ingreso a la Reserva Nacional del Titicaca. Estudio de determinación de la capacidad de almacenamiento en la subcuenca del río Blanco. hasta la conclusión de la obra. obras preliminares. se ha avanzado en el dragado del canal de navegación de los Uros tramo II en 2.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Meta 0029 Mejoramiento canal de navegación los Uros – tramo II La meta tiene por objetivo central contar con adecuadas condiciones de navegabilidad en el canal de navegación los Uros tramos II (4.087 4.250 Km. movimiento de tierras. Durante el 2013. Ejec. 6.0 de Población de los Uros con mejor accesibilidad Hab.260 100.0 de Incremento flujo turístico y mayor ingreso de las familias de la zona Fam. Estudio de desarrollo de modelos matemáticos de calidad de agua en la cuenca del Lago Titicaca. resultado e impacto Denominación Indicador U. también el intento de trabajar en turno y medio tampoco tuvo efecto.88 Km. así como la ampliación del convenio con la ALT para continuidad de apoyo con la excavadora S/orugas.838 2. señalización acuática y medidas de mitigación ambiental.88 75.347 18.565 100. en conjunto permite disponer de una base datos e información actualizada de la calidad ambiental del agua. En el 2012 se avanzo en ejecutar 0.088 Km).0 Indicadores Producto de Mejoramiento de canal navegación los Uros Tramo II Indicadores Resultado Indicadores impacto de Función: Ambiente Proyecto 2001719 Manejo y preservación del recurso hídrico en la cuenca del Titicaca Meta 0017 Monitoreo y evaluación El objetivo de la meta es contribuir al aprovechamiento racional y sostenido del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del Titicaca. solo se ha trabajado con la retroexcavadora de la ALT poniéndose operativo para tal efecto. en tanto que el resto de lagunas evaluadas califican para el repoblamiento de peces nativos. Passiri. logrando el 100% de la programación efectuada para el 2013. repoblamiento y conservación de peces nativos. constituyendo en una herramienta para la evaluación de las condiciones de vulnerabilidad y riesgos identificados a nivel regional.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 recursos hídricos en la Cuenca del Lago Titicaca. así como en la perspectiva de constituir insumos para la actualización del Plan Director del TDPS Lago Titicaca que el 2014 la ALT tiene previsto realizar en el marco de sus prioridades programáticas. laguna Umayo (sectores: Caxi. 34 . sectores de Ollaraya. así como el área de limnologia. Callejón Huerta pata. Los resultados de dicha evaluación nos indican que las laguna de Parinacota se puede considerar somera y está cubierta al 100% de macrofitas y la laguna de Pachas es somera y cuenta con población de Orestias Agassi en exceso. Barco. Siembra y repoblamiento con alevinos de Orestias y trichomycterus con alevinos reproducidos en diferentes lugares de la cuenca del lago Titicaca como: Chimú Vallecito. Laguna Joyane (Huancane). Canllacollo (02). PELT . Umayo). correspondiendo al PELT la evaluación de fito. (Gastropoda).Obtenie3ndose los siguientes resultados: -Identificación de 15 especies de fitoplancton. Durante el año 2.000 de alevinos de los géneros Orestias (carachi negro y amarillo) y Trichomycterus (suche o mauri). realizados en: Chimú Vallecito (02). Huanacamaya. bacillariophyta 35. Llungo. y cladóceros 0.7%. Monitoreo bioecologico de la laguna Pacharia conjuntamente con el IMARPE. Laguna Paccha (El Collao). 01 Crucero de prospección hidroacustica a fin de determinar la biomasa pelágica en el lago Titicaca en convenio con el IMARPE. Canllacollo.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. -Se registró 10 especies de zooplancton en tres grupos taxonómicos: rotíferos 74. Chingarani. -Se ha identificado 4 especies de macroinvertebrados: hyalleta sp. (Amphypoda). Ajoyane. pues las condiciones limnologicas son apropiadas. Laguna Passiri (Chucuito). se logro reproducir en el laboratorio 2’000.4% y Pyrrhophyta 6.013. si como no existe presencia de depredadores. Ollara. preservar y aprovechar los recursos hidrobiológicos. Laguna Winini (Huancané). Uros.1%. copépodos 25. acompañado de proceso de capacitación (10 eventos) en tema de reproducción. lttoridina sp y sphaerium sp. Isla Soto.5%. Función: Pesca Proyecto 2002078 Repoblamiento y protección especies ícticas nativas del Lago Titicaca Meta 0018 Promoción de la actividad pesquera El objetivo de la meta es promover el manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos de la cuenca del lago Titicaca a fin de recuperar. Repoblamiento de 2 hectáreas con micrófitas en la laguna Canllacollo para fortalecer la supervivencia de los alevinos sembrados.2%. Joyane. reprotadas en aguas de con bajo contenido orgánico. representados en tres grupos taxonómicos: Chlorophyta 58. Avances en la investigación de propuesta tecnológica de repoblamiento del pejerrey en sistemas controlados. orchiobdella sp (Hirudinea). Patas. A nivel específico los avances más resaltantes son: Evaluación biolimnológicas de 05 lagunas altoandinas: Laguna Parinacota (Mazocruz).1%. lagunas Winini. zooplancton y bentos. M. resultado e impacto Denominación Indicadores de Alevinos Producto Indicadores Resultado de Indicador Pescadores artesanales con manejo de tecnologías reproductivas y repoblamiento U. En el componente de transferencia tecnológica y asistencia técnica se han desarrollado 15 acciones de capacitación y asistencia a 275 productores en temática de procesamiento y eviscerado de trucha.68 TM de trucha fresca bajo la certificación de calidad de producto haciendo uso del protocolo técnico de registro sanitario de productos pesqueros de trucha Nº RSPNPRCPFR0112SANIPES. que significa el 96. % Productor 50 48 96. lográndose procesar 45. obtención de Resolución de Declaración de Impacto ambiental (DÍA) para el procesamiento primario de la trucha. Ejec. a fin de que puedan cumplir con la aplicación de normas de sanidad pesquera y seguridad alimentaria.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Indicadores de producto.000 100.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN U. 35 . resultado e impacto Denominación Indicadores Producto Indicadores Resultado Indicador Productores con manejo validado de de tecnologías de procesamiento de recurso hidrobiológico Pescadores y productores artesanales con manejo de tecnologías de de transformación de productos hidrobiológicos. nuggets y caviar de huevas de trucha. Prog. 2. Prog. comercialización de trucha. aplicación de buenas prácticas de manufactura en procesamiento de trucha.000.0 Pescadores 30 30 100.0 Meta 0019 Promoción de la actividad Pesquera El objetivo de la meta es promover actividades de capacitación y asistencia técnica a grupos organizados y productores de trucha de la región Puno. En el componente de validación de tecnologías se ha generado 3 tecnologías de procesamiento de pasta untable.0% de la meta programada para el 2013 (50 pescadores). Las principales actividades desarrolladas constituyen: En el componente organización: las gestiones para la autorización de la planta de procesamiento pesquero con fines de investigación y capacitación ante el Ministerio de Producción Lima.0 Pág. % Unidades.000 2. Durante el año 2013 se ha asistido a 48 productores técnicamente. higiene y saneamiento de productos pesqueros. Implementación de sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta piloto.000. Implementación de plan de caracterización de residuos sólidos. cumpliendo la sanidad pesquera PELT . las mismas que han sido presentadas a la universidad Nacional del Altiplano para su validación. Indicadores de producto. Ejec.0 Productor 30 30 100.M. procesamiento de ahumado. etc. Asistencia técnica en el procesamiento de trucha fresca a 08 productores y/o transformadores. agrícola con has mejoradas bajo riego.354 3. Ejec % Ejec 500 441 88. Crucero. San Roman.901 0.65 98. 1.277.275. Logros obtenidos en el periodo 2013 Cuadro Nº 07 Principales logros 2013 Unidad Ejecutora 017 según pilares estratégicos Pilar Sostenibilidad Indicadores de resultado y producto Benef.473.M Consiste en la instalación y seguimiento de cultivos andinos.870 10. El Collao. Chojñocota y Anansaya.6 600 590 98.600.1.323 5. M elgar 250 fam. Riego Gravedad Anansaya (160 ha) Consiste en la ejecucio de 13 metas de defensas ribereñas y descolmatación de los principales rios afluentes del Lago Titicaca.920 100.42 ha) Ampliacion y mej.471. Sist. 140 prdocutores M añazo.M 685 fam. Carabaya Crucero.022. atraves de dotación de ha semillas . M elgar.06 97.995.804. M oho.3 689. Ejec % Ejec ha 3. Carabaya Puno.597. 40 fam. camicachi U. Consiste en la protección de Suris en peligro de extinsión en los centros de rescate de M azocruz.81 100 Km.0 IR: Indicador de Resultado.2 12.375 3. 125 fam.920 2. IR: S uperficie agrícola protegida (OE2) Descripción Fisico 2013 U. con acciones de alimentacion.81 100. 0. Cabana.6 Consiste en la reproducción artificial de alevinos de especies nativas (carachi negro y amarillo) en peligro de extinsion. IP: indicador de Producto Pilar Competividad Indicadores de resultado y producto Beneficari os Descripción Fisico 2013 Financiero 2013 Ambito IP: Superficie sembrada (OE 1) Sedes Cabana.121.95 99.588 fam.128.1 904.3 Sist. San Roman.5 706.000.032 872.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA IV.9 Km 12. sanidad animal y reproducción Prog. El Collao.906.98 82. IR: S uperfic. 350 productores M añazo.001 2.39 97. Ejec Financiero 2013 % Ejec Prog. M oho.000.3 M od 0.000 ha) Construccion canal de riego Quishuarani II Etapa (900 ha) M ejoramiento del Sistema de riego M olienda (300 ha) M ejoramiento de la M ini represa Chojñocota (343.34 96.616. mediante el uso de pajillas. Puno.2 100 734. M olienda.472 115.6 ha 510 1. acompañado con acciones de capacitación y asistencia técnica en sanidad Cabeza animal. Rehabilitacion irrigacion Canteria (2.73 96.071 617.000 685.671 100. M elgar.7 5. MEMORIA ANUAL 2013 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES 4. Huancane. los cuales han sido alevinos 2.753 111.309 256.48 98. Llusta y Tupala.572. pastos mejorados. San Roman Orurillo.31 94.81 12.877.0 3.07 11.169. 150 fam. Azangaro Lampa IP: S uris integralmente protegidos (OE3) IP: Alevinos producidos (Promocion de la actividad Pesquera) OE4 San Roman.58 Suris 200 195 97. Huancane.000 sembrados en los principales cuerpos de agua de la Cuenca del Lago Titicaca 92.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. 2.6 IR: Indicador de Resultado.5 Km 12. 36 .631 175. reproducción y transformación de derivados lácteos Prog. (OE2) Ambito El Collao 800 fam.671 0. Ejec % Ejec Prog. Carabaya Crucero.34 89.0 177.412 4. Carabaya 120 fam.0 2.598 716.0 4.844.203. Azangaro Consiste en la ejecución de 05 proyectos de riego: Canteria.647.0 115.898.000 2. IP: indicador de Producto Fuente: Elaborado en base a informes de seguimiento POI 2013 PELT .901 100. camicachi IP: Ganado inseminado (OE 1) Sedes Cabana.960. apoyo con maquinaria y asistencia técnica y capacitación Consiste en la inseminación artificial de vacunos. por que al igual que en el 2013 no se ha registrado ninguna mujer con cargo directivo en la institución. Retraso en la formulación y aprobación de estudios y proyectos Retraso en la aprobación de T DR y Planes de trabajo Demora en levantamiento de observaciones de OPI MINAM y otras instituciones BIC PEBLT en mal estado e inoperativo Agilización en la aprobación de T DR y Planes de trabajo Re priorización y postergación de estudios y proyectos. Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento DS. dado que el criterio fundamental fue la meritocracia y experiencia de los profesionales convocados a los cargos de confianza institucional. que implica responsabilidades Se ha comunicado al MINAGRI. Reposición de personal por mandato judicial.2. Nº 027-2007-PCM La Unidad Ejecutora Nº 17 PELT. Sin embargo. es de resaltar que en el segundo nivel de cargos profesionales. adquisición de combustible y alquiler de Alianza con gobiernos locales ( maquinaria) 3. Respecto al indicador mujeres con cargo directivo.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. se cuenta con especialistas profesionales. sin embargo. Implementación de jornada de 02 turnos 1.4% del total de personal del PELT (424). consciente del rol de las entidades públicas en la promoción de dichas políticas efectúa diversas acciones en esa orientación en el 2013 el nivel de avance reportado en cada uno de los indicadores establecidos es el siguiente: Igualdad de hombres y mujeres: En el indicador mujeres que laboran en la dependencia. por lo cual no se implementó un mecanismo que permita lograr una diferenciación por género en el ingreso del personal a la institución. Retraso en la ejecución de obras de infraestructura de riego Limitada oferta de maquinaria especializada en el mercado local (Dragado canal Uros) 2. recursos humanos y financieros específicos para promover la implementación de las políticas de obligatorio cumplimiento. Inicio tardío de ejecución d proyectos de descolmatación de los principales ríos afluentes del Lago T iticaca Demora en la aprobación y transferencia presupuestal Agilización en la formulación y aprobación de expediente técnico presupuestal y en la contratación de recursos humanos. Postergación e n la evaluación hidroacustica del Lago T iticaca 5. por parte de las comisiones correspondientes Acondicionamiento de la retroexcavadora de ALT .3. las mujeres asumen los cargos de mayor PELT .8% de igual manera con respecto a la meta anual representa la misma cifra.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 4. a fin de identificar cuellos de botella e implementar correctivos necesarios Deficiencias en la formulación de expedientes técnicos Reformulación de expedientes técnicos y agilización en su aprobación Demora en los procesos de adquisición de bienes y servicios Dinamización en los procesos de adquisición de bienes y servicios. Dificultades Presentadas en el Periodo 2013 Cuadro Nº 08 Problemas causas y medidas correctivas implementadas Problemas Causas Medidas Correctivas Reuniones periódicas de seguimiento y monitoreo a proyectos y metas. 37 . con lo cual el avance en el indicador: número de mujeres que laboran / número total de personal al II semestre es de 108. Fuente: Informes de seguimiento POI 2013 4. Liberación de recursos Adquisición de Motor para poner operativo el BIC PEBLT 4. en los cuales. para otorgar un tratamiento a nivel institucional. durante el II semestre laboraron 95 mujeres que representa el 22. no cuenta con unidad orgánica. para el 2013 no se programó una meta específica. Se debe precisar que los ingresos de personal se efectuaron mediante concurso. se ha definido los parámetros tecnológicos para el procesamiento de embutidos de carne de alpaca y cuy. durante el II semestre. 38 . Abastecimiento de la Oficina de Administración. En el indicador familias beneficiarias con la implementación de proyectos riego. representando solo el 0. esta menor cobertura respecto a lo programado probablemente se debería a que en la programación se ha sobredimensionado el número de beneficiarios de dichos proyectos de riego. sin embargo considerando que las aéreas de contabilidad. al II semestre la población laboral en edad joven es de 110 (hasta 29 años) representa el 25. al II semestre 12 funcionarios han presentado declaración jurada. esto debido a que la población laboral de la institución se casi duplicado (424) y no se ha incorporado ningún trabajador discapacitado. se cuenta con 02 personas discapacitados que laboran en la institución. carne vegetal de quinua. logrando en conjunto incorporar y/o mejorar 3. sin embargo prima más el perfil requerido para el puesto.6% de meta programada para el II semestre así como para el año 2013.9% del total de trabajadores de la institución. Se debe precisar que esta cifra considera a 2 proyectos que no se concluyeron el 2012 y que por continuidad de inversión se concretaron en el 2013. El indicador Nº de estudios de pre inversión.753 ha bajo riego a la actividad agropecuaria.6% de lo programado. En esta línea mediante la meta de desarrollo rural sustentable.47% en relación al total de trabajadores de la institución. con lo cual hace un acumulado en el año 2013 de 02 procesos de rendición de cuentas efectuados conforme lo establece la Resolución Contralora Nº 332-2007-CG que aprueba la Directiva Nº 04-2007-CG/GDES de Rendición de Cuentas de los Titulares. Chojñoccota. y la especialista en Presupuesto. Molienda. bebida fortificada de quinua y panetones de quinua en la perspectiva de promover la PELT .2%. Extensión tecnológica medio ambiente y competitividad En el indicador hectáreas con infraestructura de riego construida y rehabilitada. es de señalar que esta cifra es inferior al registrado en el I semestre debido al incremento de personal total que laboró en la institución en el II semestre. a diferencia del semestre anterior se observa que el nivel de avance en el II semestre alcanza 55%. Juventud: En el indicador jóvenes que laboran en el PELT. el mismo que ha efectuado observaciones las cuales están en proceso de levantamiento previa a su aprobación. Anticorrupción Respecto al indicador funcionarios obligados que presentan declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. lo cual ha posibilitado rebasar la meta propuesta en este indicador alcanzando a 111. en el II semestre se ha efectuado 01 informe de rendición de cuentas en el mes de noviembre. durante el al II semestre se ha concretado la conclusión de los proyectos de riego programados para el 2013: Cantería.2% de lo programado para el año 2013. inicialmente estuvieron programado 9. abastecimiento y tesorería.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 responsabilidad como son en las siguientes áreas: Tesorería. que constituye el 75.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.8% de lo programado para el 2013. En el indicador de informe de rendición de cuentas. de generación de tecnologías agrarias al II semestre se ha concluido 01 proyecto de pre inversión denominado Recuperación y protección de especie flora y fauna de alto valor ecológico en el ecosistema alto andino del rio Huenque el mismo que fue remitido a la OPI del MINAM. los proyectos indicados en el ítem anterior al segundo semestre se beneficiado a 685 familias que representa el 56. En la captación de personal la institución trata de cumplir la cuota de juventud. y Anansaya. en el caso de la oficina de Presupuesto y Planificación. asumen responsabilidad administrativa se ha incluido con lo cual el avance en este indicador al II segundo semestre es 120. En el indicador personal que presenta declaración jurada de nepotismo al II semestre registra un avance 53. Discapacidad: En el indicador personas con discapacidad que laboran en el PELT. Contabilidad. La no concreción de la meta programada se debe a que se confrontaron problemas técnicos y de recursos que no posibilitaron avanzar y concluir los estudios previstos. cercos vivos y cercos perimétricos en los ámbitos de los proyectos de riego. En cuanto a las cabezas de ganado incluidas de proyectos de proyectos o actividades que incidan en la reducción de riesgos en el sector: al II semestre se registra 800 cabezas de ganado. situación que se concreto con la asignación adicional a la ejecutora 017 PELT de S/ 2’000.000 de soles que ha permitido ampliar la meta programada de áreas de cultivo protegidas. En la programación efectuada para el 2013 si bien es cierto se asignó PELT .41 Nuevos soles en la construcción de defensas ribereñas. En cuanto al número de informes de estimación de riesgos de la zona de intervención: No realizado. los cuales además han sido puesto a la venta en las principales ferias locales. como una medida de prevención ante probables riesgos de desborde e inundaciones de aéreas de cultivos y otros.309 ha de superficie agrícola. Productores que participan o son beneficiarios de proyectos o actividades. POI) se ha incorporado el enfoque de gestión de riesgos.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Gestión de riesgos En el indicador Informes de seguimiento a la ejecución de planes de gestión del riesgo de desastres: al II semestre se ha elaborado un informe de opinión sobre el Plan Estratégico de Seguridad del PELT formulado por el responsable de seguridad de la institución. Estudios elaborados de formulación de proyectos de inversión pública.00% en relación a la programación del año 2013. así como al cuidado del medio ambiente. los cuales son de suma importancia por cuanto su concreción permite recuperar la fluidez del discurrimiento del caudal de los ríos y prevenir posibles desbordes e inundaciones que ponen en riesgo la seguridad de la población. aéreas comunales y centros educativos.7% de la meta programada para el 2013. cuyo presupuesto 2013 no fue suficiente por lo que se gestiono ante MI Riego concretándose su inclusión en dicho programa. debiendo efectuarse el 2014 el estudio. al estar ubicado uno de los estudios en esta zona por lo que tuvo que postergarse su ejecución hasta que se solucione este problema. al II semestre se ha formulado 4. Esta sobre meta se debe a que durante el año se gestionó a la sede central del MINAGRI presupuesto adicional para implementar un paquete de metas para la realizar la descolmatación de los principales ríos del Lago Titicaca. 39 . habiendo sobrepasado largamente la meta programada 284. contribuyendo de esta manera a generar microclimas en las áreas de cultivo. y descolmatación de los principales ríos afluentes del Lago Titicaca.4% para el 2013. dentro de ellos tenemos la culminación del estudio de factibilidad de construcción y ampliación sistema de irrigación integral Acora Totorani.000 de soles para la ejecución de 12 metas de descolmatación de ríos.7% de la meta programada para el 2013. regionales e incuso nacional En cuanto al indicador Has reforestadas en sierra. a través de la meta de producción de plantones al II semestre se logrado forestar 320 ha en plantaciones de forma individual. que incidan en la reducción de riesgos en el sector: a través de las metas de mejoramiento de pastos naturales y cultivados y mejoramiento genético al II semestre se registra 800 productores beneficiados que significa un avance de 100. Monto de inversión ejecutada en proyectos inversión pública que incluyen el enfoque gestión de riesgos: al II semestre se reporta una ejecución de S/ 4’708962. Respecto al indicador: Documentos de gestión para mejorar la capacidad de conducción técnica y operativa: se ha cumplido con la meta prevista al 100% para el 2013. así como de sus áreas de cultivo y patrimonio físico.568 proyectos de inversión pública que incorporan el enfoque de gestión de riesgos alcanzando el 90.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 transformación de productos alto andinos de alto valor proteico. que representa el 256. con lo cual se ha cumplido al 100% de la meta programada. Las hectáreas que incidan en la reducción de riesgo del sector agropecuario: al II semestre a través de los proyectos de defensas ribereñas. ello debido a que el MINAGRI durante el II segundo semestre aprobó un presupuesto adicional de S/ 2’000. otro casos se debió a problemas sociales derivados de conflictos de delimitación entre Puno-Cuzco. y descolmatación de los principales ríos afluentes del Lago Titicaca se ha logrado proteger 1. por cuanto en la formulación de los instrumentos de gestión programática (PEI. lo que constituye el 100% de lo programado para el 2013. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) En el transcurso del año 2013.000. el Presupuesto Institucional Modificado ha sufrido variaciones en merito a la habilitación de recursos presupuestales a la Unidad Ejecutora 017 PELT: S/ 9’854. PELT .376 para la ejecución de la meta Sistema de protección rio Ramis de Quilca Viluyo.587. Construcción de canal Quishuarani (7. de los cuales corresponde a la fuente de recursos ordinarios S/.9%).3 15.6%) y fortalecimiento cadena productiva mejoramiento competencias productores ganado vacuno lechero (4. Simulacros realizados: Al II semestre se efectuó 02 simulacros de sismos.3%) en la fuente recursos directamente recaudados. 120. Mejoramiento canal de navegación los Uros tramo II (6.00 nuevos soles.000 para el sistema de riego Pasanacollo Nuñoa-Melgar proveniente de la fuente de recursos determinados y la disminución de S/ 4’000.00 para continuidad de inversiones. con lo cual a diciembre del 2013 se ha cumplido al 100 % la meta programada para el 2013.950.00 (0.2.9 %AVANCE PIM=(3)/(2) 94.5 15.313.313. de los cuales corresponde a la fuente de Recursos Ordinarios S/.6%) y S/.3%).650. 120. S/ 1’112.203.113. En la programación efectuada para el 2013 si bien es cierto se asignó responsabilidad a nivel de direcciones de línea.056. Cuadro Nº 09 PIA.950 120.293. registro un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/.273.00 (99.000 (4. EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTAL 5.4%).OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.1%). Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Mediante Resolución Ministerial Nº 489-2012-AG. S/2’000. 41’203. se aprobó el Presupuesto Inicial de Apertura de la Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT).9 116.4%).00 (95. las metas que registran mayor asignación en el Presupuesto Institucional Modificado 2013.00 1. 5.037. como se puede apreciar en el siguiente cuadro.020 37. sin embargo no se especifico la unidad o la meta que debería tener a su cargo directamente la actividad.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 responsabilidad a nivel de direcciones de línea. debiendo precisar que el ultimo se realizó en el mes de octubre en el marco del simulacro de sismo nocturno organizado por Defensa Civil. recursos determinados S/ 1’900.707. son las siguientes: Rehabilitación de la irrigación Canteria (10. y S/ 1’900. 39’183. Boletines sobre prevención de riesgos a los beneficiarios: No realizado.44 % AVANCE PIA=(3)/(1) 117.000 37. por lo que en la programación 2014 se de precisar a ese nivel la responsabilidad. 31’707. por un monto de S/.00 Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF A nivel de metas que comprende la Unidad Ejecutora 017.1.900. sin embargo no se especifico la unidad o la meta que debería tener a su cargo directamente la actividad.9 89. V.000 PIM ANUAL(2) 39.000.00 a la fuente Recursos Directamente Recaudados (0.000 41.00 nuevos soles. de fecha 26 de diciembre del 2012.000 para la descolmatación de los principales ríos afluentes del Lago Titicaca.1%).183. por lo que en la programación 2014 se de precisar a ese nivel la responsabilidad. Considerando las mencionadas modificaciones presupuestales al mes de Diciembre la Unidad Ejecutora 017: PELT.000. Mejoramiento del sistema de riego Molienda (8.6%) y S/.950.313 120. 31’587.9 EJEC(EN-DIC) (3) 31. PIM 2013 de la unidad ejecutora 017 PELT PIA ANUAL(1) 31.599. 40 .44 19. distrito Crucero-Carabaya-Puno Sistema Ampliac y mejoram.598.00 0.00 6.792.106.6 366. sector Yapuscachi km 1.0 Equipo 4 150.00 2.productor ganado vacuno lechero.472.1 0002 Rehabilitación de la irrigación Cantería Construcc. distrito de Orurillo.irrigacion integral Acora-T otorani Estudio 0.00 0.9 Estudio 0.00 0.6 1.3 0034 Dirección T écnica Supervisión y Administración Informe 7 69.00 0.224.2 0025 17 AMBIENTE 0017 Monitoreo y evaluación Documento 5 15 TRANSPO RTE 0003 Mejoramiento de vías de acceso km 3.000.00 2.00 0. estudio factib.0 0005 Mejoramiento de pastos naturales y cultivados Hectárea 500 904.00 94. 1 68.00 0.00 8.Crucero Carabaya .838 11 PESC A 0018 Promoción de la actividad pesquera Unidad 0019 Promoción de la actividad pesquera Productor Asistido TO TAL - 0.000.863.Sist.00 0.999.00 0. 1 94.498.6 0012 Estudio 4 796.050.00 1. T éc. sist.7 0008 Producción de plantones Plantones 280.6 0032 Creac.línea de distribución sistema de riego Llalli-Melgar-Puno Exp.00 0.00 2.318.631.671 4.412.07 2.016.001.00 4.2 206. Culminac.00 0.00 3.560.3 0009 Gestión de conservación y manejo de la fauna silvestre Unidad 200 706.0 0042 Mantenimiento de causes de rios T ilali-Moho-Puno km 1 145.00 0.407.35 249.726.00 1.564.8 249.00 1. distrito San Antón Mejoramiento del sistema riego Molienda.3 0033 Creac.840.00 0.0 2000000 734.00 3.00 4.Puno km Creac.0 60 1.2 0035 Mejoram.río Ramis de la comunidad Lakayparke m.201.00 0.195.318.2 0036 Mejoramiento de reservorio Asillo-Azangaro Exp.00 0. distrito Crucero Carabaya .4 0.de protecc.000.4 km 0.M.868. dist.598.2 0028 Elaboración de estudios Estudio 0.00 0. T araco.17 169.l. km 12. rehab. y ampliac. Melgar.2 0007 Mejoramiento genético de ganado Cabeza 600 689.032.071.2 0037 Mantenimiento de causes de rios Mañazo-Puno-Puno km 1.0 - 0.00 10.00 0.473.203.6 0039 Mantenimiento de causes de rios Sta Rosa-Melgar-Puno km 1.000.567.00 0. Puno. canal riego Quishuarani II Etapa.estudios PIPs riego tec. 1.6 0038 Mantenimiento de causes de rios Cabanillas-Sn Roman-Puno km 0.minirepresa Chojñoccota.32 398.00 0.3 2.00 3.49 2.y ampliac.009. Agua para el sist.563.00 7.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Cuadro Nº 10 PIM 2013 Unidad Ejecutora 017 PEBLT según metas presupuestarias C ódigo Me ta META FÍSIC A ANUAL META PRESUPUESTARIA U. Construcc.2 41.639.923.155 935.6 1.00 0. margen derecho del río Cabanillas.004.Puno 0001 0020 0021 0022 0023 0024 - 0.592.220 947.4 0026 Mejoram.92 177.354.Asillo.9 0013 Estudios de pre inversión Culminac.000. 41 .81 3. drenaje Vilque Mañazo.900.4 Modulo 0. de defensa ribereña en el río Crucero sector San Antón.00 2.000.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.308 33.del ser.00 2.6 0040 Mantenimiento de causes de rios Huancane-Huancane-Puno km 1 249.438. % C antidad 10 AGRO PEC UARIA 39.8 50 100.00 100.l.serv.0 834.609. protección río Ramis de la comunidad Quilca Viluyo m.00 22.00 0.9 km 12.0 0027 Estudios de pre inversión (Protección defensas ribereñas) Estudio 0. PIM S/.riego gravedad Anansaya.4 0043 Mantenimiento de causes de rios Asillo-Azangaro-Puno km 1.715.mejoram.8 Módulo 0.9 Cuota 1 809.6 0044 Mantenimiento de causes de rios Cabanilla-Lampa-Puno km 1.sist.000 540.0 Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF PELT .2 1.106.00 1.20 0014 Mantenimiento de infraestructura construida km 0015 Pago de seguro de obra 0016 Mantenimiento y reparación de equipo mecánico Fortalec.064.construcc.compet.2 0006 Desarrollo rural sustentable Productor Asistido 15 90.00 0. T éc.5 0045 Mejoram.838 2.200.901 115.313. Riego Pasanacollo km 18 1. supervisión y administración Informe 13 9.411.000.7 0011 Promoción de la calidad ambiental Eventos 20 243.00 1. 1.7 0010 Manejo integrado de micro cuencas Hectárea 65 299. Serv.364.6 0041 Mantenimiento de causes de rios Ilave-El Collao-Puno km 2.defensa rib.00 2.228. de cadenas produc.452.36 69.169.995.948.42 251.3 0004 Dirección técnica.5 249.1 0029 Mejoramiento del canal de navegación los Uros tramo II km 3.00 1. 29 6.68 2.773.900.40 2.362.9% del Presupuesto Institucional Modificado del 2013 (41’203.20% Noviembre 3.35% Abril 2.02 Nuevos Soles (47.568.972.98% Febrero 798.01 480.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 5.293.06 6.R.83 (8.43% Mayo 2.44 19.327. RD Monto % Enero 735.226.44 100.94 2.51 3.76 Nuevos Soles. técnico y administrativo.7%).398.327.146.81 2.296.00 Nuevos Soles).Devengado 2013 R.966. como se puede apreciar en el siguiente grafico: .83% Octubre 2.27% 11.362.972.065.273.471.83 32.94 8.932.48 6.442.O.065. 42 .568.00 % PART 99.40 798.00 37.966.707.531.67% Junio 2.3.83 15.27 735.29 2.95 0.442.68 7.706.20% Diciembre TO TALES 11.382.056.471.773.037.72% Julio 2.00 37.393.44 nuevos soles que constituye el 89.00 La evolución de la ejecución presupuestal 2013 a nivel trimestral muestra un comportamiento creciente.01 6.531.27 1. Ejecución Presupuestal 2013 La ejecución presupuestal por toda fuente de la UE 017 MINAG-Binacional Lago Titicaca al 31 de diciembre del 2013 alcanza a S/ 37’056.489.579. inicialmente en el I trimestre se registró una baja ejecución presupuestal que alcanzó a S/ 3.167.579.15% Marzo 1.313.48 2.16 1.667. Cuadro Nº 11 Ejecucion Presupuestal 2013 por fuentes de financiamiento y según meses (En Nuevos S oles) Mes T otal Ejjecución Presupuestal Por Fuentes de Finanaciamiento .395.D.02% Agosto 3.05 Fuente: Elaborado en base a información SIAF-MEF 0 0.667.612.665.00 2.16 4. correspondiendo el 99.8%) y en el III trimestre S/ 8’900. PELT .05% a Recursos Directamente Recaudados.382.396. para finalmente consolidar esta tendencia creciente en la ejecución financiera en el IV trimestre logrando ejecutar la cifra de S/ 17.510.020. R. situación que fue superada progresivamente con la implementación de una serie de medidas correctivas implementadas a partir del II trimestre que ha posibilitado dinamizar la ejecución de las diferentes metas/proyectos registrando una ejecución en dicho trimestre de S/ 7’344.131.612.06 2.916.267.395. en tanto que la fuente de Recursos Determinados no registra ejecución por cuanto los recursos para el Proyecto de Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego Pasanacollo fueron transferidos por el nivel central el 27 de diciembre del 2013.95 % a la fuente de recursos ordinarios y el 0.83 Nuevos Soles (19.640.17% Setiembre 2.252.51 8.656.293.5%) esto debido a diversos factores limitantes del orden climático.81 9.707.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.00 3.489. 003. otras sanciones.496.41 0.00 0.42 1.Dic. la Unidad Ejecutora 017 PELT.00 0.00 0. de los cuales al 31 de diciembre registra S/ 71.78 120.475.00 49.475.496.996.00 49.1. e indemnizaciones de seguros).318. dichos recursos provienen de la venta de bienes (agroindustriales e hidrobiológicos) y otros ingresos (servicios a terceros.22 -48.496.000.318.81 -98. A la suma señalada en el ítem anterior se adiciona el concepto de Saldos de Balance por S/ 1’318.000 Nuevo Soles.42 Nuevos Soles con lo cual la captación de ingresos al 31 de diciembre del 2013 alcanza a S/ 1’389. programó la captación de ingresos propios de S/ 120.496.499.496.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA VI. Cuadro Nº 12 Ejecución de ingresos (Captación u Obtención) a nivel de la UE 017 PEBLT (En Nuevos soles) INGRESOS CORRIENTES 1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 2 Contribuciones Sociales 3 Venta de Bienes 4 Donaciones y Transferencias 5 Otros Ingresos INGRESOS DE CAPITAL 6 Venta de Activos No Financieros 7 Venta de Activos Financieros FINANCIAMIENTO 8 Endeudamiento SALDOS DE BALANCE 9 Saldos de Balance Pre supue sto Institucional Modificado (1) Captación al 31.2% del PIM de la fuente RDR.42 1.000.19 0.00 71.00 21.003.2013 (2) Dife re ncia (3)=(2)-(1) 120.472. Ejecución de Ingresos Durante el ejercicio presupuestal 2013.22 Nuevos Soles de captación de ingresos propios que representa el 59.318.00 Entidad y/o O rganismo (*) 1.64 Nuevos Soles por todo concepto.42 1.527.41 0.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.00 0. MEMORIA ANUAL 2013 EJECUCION DE INGRESOS 6.318.42 Fuente: Conciliación del Presupuesto 2013 PELT . 43 . MEMORIA ANUAL 2013 VII.309 hectáreas de superficie agrícola protegida mediante la ejecución de 13 proyectos y/o metas de defensas ribereñas y descolmatación de principales ríos afluentes del Lago Titicaca que benéfica a 1. AVANCE FISICO FINANCIERO 7. y Anansaya. reproducción y complementado con desarrollo de capacidades en transformación de derivados lácteos. 195 Suris en peligro de extinción protegidos integralmente en los centros de rescate de Mazocruz. asistencia técnica en sanidad animal. y reproducción natural y artificial.0% 40.1.44 Nuevos Soles que en términos porcentuales representa el 89. trébol etc.0% 88.0% Avance Fisico Avance Financiero PELT .0% 60.00 Nuevos Soles).). con dotación de semilla.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA VII. Chojñoccota. acompañado de acciones de capacitación.313. apoyo con maquinaria agrícola y acciones de asistencia técnica en la instalación de cultivos. Llusta y Tupala con acciones de alimentación. 44 .8% por el conjunto de las 43 metas presupuestales que comprende la UE 017 PELT. dentro de los principales podemos señalar: Incorporación y/o mejoramiento de de 3. Avance Físico-Financiero La Unidad Ejecutora 017 PELT al 31 de diciembre del 2013 ejecutó por toda fuente de financiamiento la suma de S/ 37’056.0% 0. lo cual ha permitido plasmar importantes avances y logros que contribuyen a los pilares de competividad y sostenibilidad y concretamente al desarrollo de las poblaciones con las cuales trabaja el PELT.000 de alevinos de especies icticas en peligro de extinción (carachi negro y amarillo) reproducidos artificialmente y sembrados en los principales cuerpos de agua de la Cuenca del Lago Titicaca. sanidad animal. 441 hectáreas de de superficie sembrada de cultivos andinos (Quinua. Molienda.145 familias.0% 20.753 hectáreas a la actividad productiva que beneficia a 2. pastos cultivados y mejorados (avena y cebada forrajera. Avance fisico Vs Avance financiero 100. esta ejecución financiera guarda estrecha relación y coherencia con la ejecución física promedio lograda en el mismo periodo 88.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág. Quishuarani.8% 89. alfalfa. 2’000.293. rye grass. 1.588 familias del medio rural. a través de la conclusión de 05 proyectos de riego (Canteria.9% 80.9 % del Presupuesto Institucional Modificado para el 2013 (S/ 41’203. cañihua). 590 cabezas de ganado vacuno inseminados artificialmente mediante pajillas. Melgar.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Pág.8%).31 Nuevos Soles (8. Fortalecimiento de cadena productiva y mejoramiento competencias del productor ganado vacuno lechero con S/ 1’541.9 % del gasto ejecutado.2%) y Monitoreo y evaluación con S/ 1’262.845 (3.73 nuevos soles.0%).02 (7.65 Nuevos Soles (8. Mayor detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente: PELT .PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 El comportamiento de la ejecución presupuestal a nivel del conjunto de metas que comprende la Unidad Ejecutora 017 PELT. que representa el 10.203.4%).277. Carabaya.4%) entre los principales. distrito de Orurillo. 45 .308. Puno con S/ 2’960. Puno con 3’275. las mayores volúmenes corresponde a los proyectos y/o metas: Rehabilitación de la irrigación Cantería con S/4’022. Mejoramiento del canal de navegación los Uros tramo II con 2’724.804.136.48 nuevos soles (4. Mejoramiento del sistema de riego Quishuarani II Etapa. Mejoramiento del sistema riego Molienda. distrito de Crucero. 65 98.453.07 9.0% 150.00 325.0% 0 .604.55 96.5% 57.00 0. 0 12 .00 250.00 100.472.000.5% 12. 4 4 9 7.715.75 93.63 94.8% 1.0% M ant enimient o de causes de rios St a Rosa-M elgar-Puno km 1.181.00 177.877.00 2.00 30.0% 0.901 2.Carabaya .48 89.00 706.00 3. M elgar.0% 300.70 95.00 817.0% M ant enimient o y reparación de equipo mecánico Equipo 4 4.00 100.00 77.840. 2 6 2 .000.00 9.5% 18.96 100.2% 65 20 64.63 88.02 90.39 2.60 12.353. 0 12 .0 .453.0% 817.0 % 0 0 .000 590.00 0. Téc. 0 50 .31 94.00 0.438.016. 0 0 M ódulo Dirección t écnica.6% 149.18 100.724. 4 4 9 3 .6% 97.6% 650.71 90.00 100.308.24 85.6% 3. 0 0 97.6% 95.00 99.00 809.48 76. Riego Pasanacollo km 18 0 0.74 97.5% 289.6% 94.35 100.000.0 % 5 5.05 3 7.364. 70 7.598.0% 98.0% 100.0% 0. 6 % 716.00 0.00 861.4% 1.9% 1.00 216.3% 100.000.00 249.00 550.960.50 93.1% 1.36 0.3% 115. 3 13 .00 100.06 97.34 525.043.0% 0.5% 100.00 1.9% M ant enimient o de causes de rios Cabanilla-Lampa-Puno km 1.OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN Product o r Asist ido 0 1. 2 7.195.000 1.00 1. sist .00 1.78 96.308.0% 0.20 100.48 76.6% 45.2% 8.960.92 100.product or ganado vacuno lechero.000.542. Inf orme Exp.000.314.064.1% Const rucc.2% M ant enimient o de causes de rios Cabanillas-Sn Roman-Puno km 0. dist rit o San Ant ón M ejoramient o del sist ema riego M olienda.00 100.0% 100.966. Téc.2% 232.647.compet .0% 809.96 100.524.155 7.00 243.53 69.34 525.0% 100. canal riego Quishuarani II Et apa.00 0.2% Elaboración de est udios M ejoramient o del canal de navegación los Uros t ramo II Est udio km 0.494.00 230.314.200.0% 100.560.00 18.277.0% 100.0% M ant enimient o de causes de rios M añazo-Puno-Puno km 1.50 100.5% 97.33 98.559.136.35 97.00 206.80 100.275.00 0.00 87. 6 0 4 .022.574. de cadenas produc. dist rit o Crucero .671 0.0 % 0 0 .804.Puno km km Sist ema km 0. 46 64.00 0.978. 0 0 km M ejoramient o de past os nat urales y cult ivados M ejoramient o genét ico de ganado Producción de plant ones En S/ .724. 0 0 0.40 67.71 90.O PI M % 10 A G R O PEC U A R I A EJEC U C I O N F I N A N C I ER A A N U A L T O D A F U EN T E PI A en S/ . 10 6 .63 94.8% M ejoramient o del la mini represa Chojñoccot a.200.00 0.2% 685. 54 5.00 222. 0 0 0 .164 96.000. 0 56 .00 96.54 2.00 68.6% 872.1% 159.00 2.922.9% Inf orme Hect área Product o r Asist ido Cabeza Plant ones 13 13.0% 0.6% 325.650.6% 96.473. 0 2 0 .00 540.34 96.2% 99.02 90.00 251.8 6 9 .5% 4.00 90.022.17 3.00 100.0% 0.791.8% 17 A M B I EN T E M onit oreo y evaluación Document o 0 M ejoramient o de ví as de acceso km 11 PESC A Promoción de la act ividad pesquera Unidad Promoción de la act ividad pesquera T OT A L PELT .7% 75.275.353.73 99.73 99.06 97.81 0.9% 206.0% 0.001.48 98.33 98. Taraco.999.00 69.73 96.00 775.81 0.49 4.17 20.31 115.0% 4.169.6 12. 6 % 19 .563.00 0.0% 50 48. 8 % 95.838 0.567.176.0% 0 .3% 19.405. dist rit o Crucero .00 8 3 4 .220.20 0.00 145.541.0% 230.0% 1. 2 73 .9% 0.00 98. 1.877.000. 59 8 .0% 8 4 3 .224.00 904.50 93.000.106.000 98.845.574. 512 . 0 2 0 .000.825 81.00 2. 0 0 4 1.636. 7% 3 5.00 947.0% 94.647.0% 700.00 4.00 935.35 0.0% 0.00 69.00 398.0 % 0 0.000. 512 .70 Est udios de pre inversión (Prot ección def ensas ribereñas) Est udio 0. 0 0 1.000.5% 100.00 149.923.80 89.505.304 2.3% M ant enimient o de causes de rios Tilali-M oho-Puno km 1.009.2% 41.650.032.0 0 0 .18 100.262.600.sist .24 94.00 41.00 249.3% 395. 0 0 9 5.00 872.452.2% 204 195. 8 4 5.50 1.9% 216.136.81 100.00 99.0% 2.791.92 0.0% 0 .20 235.277.3 4 6 0 0 0 .48 88.00 8 9 .631.32 100.5% M ant enimient o de causes de rios Ilave-El Collao-Puno km 2.869.00 0.78 96.2% 99.00 95. est udio f act ib.000 100.88 92.471.200.mejoram.9% 1.Carabaya .00 94.948.6% 0 .6% 15 15.783.298.000 2.201.901 2. dist rit o de Orurillo. 8 % 1.39 97.3% 100.0% 0.17 0.5% 1.000.0 % 15 T R A N SPO R T E 0003 C ant i d ad 3 9 .9% 30.00 100.4% M ant enimient o de causes de rios Huancane-Huancane-Puno km 1.00 366.6% 96. 6 0 9 . sect or Yapuscachi 1.176.0 % % 0 .00 1.0 0 743. 8 4 5.20 235.871. 0 0 450. drenaje Vilque M añazo.269.00 78 0 .17 88.0% 0.792.0% 9.203. 9 3 6 .0% 0.000.00 169. 0 0 % 89. 0 0 19.0% 0.2% 500 440. Est udio 0.00 0. 0 0 1.00 115.532.9% 2.354.5% 600 280. 0 3 7.00 100.966.289. 2 0 3 .2% 0.346.225.564.639.00 100. M odulo 0.70 20.00 0. 2.00 145.592.20 59.PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA MEMORIA ANUAL 2013 Ejecucion fisica-financiera por fuentes de financiamiento según metas presupuestarias al 31 de diciembre 2013 Códi M ET A F Í SI C A A N U A L go Meta M ET A PR ESU PU EST A R I A U .284 58.00 249.922.000.const rucc.200.4% 222. M ejoramient o de reservorio Asillo-Azangaro Exp.471.0% 300.671 100.20 59.840.604.181.233.452.00 100. dist . 9 50 .5% 200.00 87.00 0.2% 617. 0 0 734.00 9 5.000.600.804.0% 100.000.Asillo.y ampliac.558.6 1.0% 0.505.49 0.4% Gest ión de conservación y manejo de la f auna silvest re Unidad M anejo int egrado de micro cuencas Promoción de la calidad ambient al Hect área Event os Est udios de pre inversión Est udio 4 3.004.906.838 0.53 69.l. 2 9 3 .00 80. 0 0 Pág.0 0 % EJEC U C I O N F I N A N C I ER A ANUAL C ant i d ad 0.00 299.6% Fort alec.023.524. de def ensa ribereña en el rí o Crucero sect or San Ant ón.000.863.00 94.0% 0.00 3 1.0% M ant enimient o de causes de rios Asillo-Azangaro-Puno km 1.0% 0.995. supervisión y administ ración Desarrollo rural sust ent able EJEC U C I O N F I N A N C I ER A A N U A L R .592.378.00 1.42 1. 9 % 3 7.000. Agua para el sist . 9 16 .00 0.32 2.65 98.00 100.00 689.48 89. Puno.000.6% 76 1.000 940.81 175. 0 0 0 .73 96.0% 145.00 280.0% 90.262. 0 0 8 9 .225.14 99.906.80 89. 0018 0019 % C ant i d ad 3 5.783.00 33.5% 0.42 100.riego gravedad Anansaya.411.Puno Ampliac y mejoram. rehab.868.00 1.80 1. 2 6 2 .34 96. 4 4 716.0 860.7% 0.318.00 4.4% 3.Carabaya .8% 2. 3 18 .00 0.M C ant i d ad EJEC U C I O N F I SI C A A N U A L C ant i d ad 0001 0002 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0017 Rehabilit ación de la irrigación Cant erí a Const rucc.est udios PIPs riego t ec.9% M ejoramient o y ampliacion del ser.452.00 0.00 617.0% 650.0% 4.308 3.121.5% M ant enimient o de inf raest ruct ura const ruida km Pago de seguro de obra Cuot a 1 1.00 289. 9 % 19 .407. 0 0 0 .000.00 EJEC U C I O N F I N A N C I ER A ANUAL RDR C ant i d ad 0 .871.0 % 0 .000.233.Crucero .000.6% 97.3% 45.88 98.14 99.00 2.900.228.121.00 0.24 85.00 796.24 94.978.000.0% Creación de los servicios de prot ección rí o Ramis de la comunidad Quilca Viluyo km km Creación de los servicios de prot ección rí o Ramis de la comunidad Lakayparke Dirección Técnica Supervisión y Administ ración M ejoramient o de lí nea de dist ribución sist ema de riego Llalli-M elgar-Puno m.70 20.00 0.40 67.726.00 395.0 % 0 3.00 150.203.05 8 9 .0% 0.412.592.0% 0.88 92.532.00 685.043.00 74.Puno Creación def ensa ribereña margen derecho del rí o Cabanillas.625.00 95.00 1.840.0% 1.8% 1.00 80.0% 4 50 .00 0.00 232.020.Sist .0 1.532.00 0.042.4% 775.00 159.00 249.0% 0.845.0% 1.023.1% 100.20 1.3% 0 .00 206.00 8.000.232.498.0% 60 60.0% 175.54 2.494.014. 4 4 64.00 100.00 1.9% 861.298.irrigacion int egral Acora-Tot orani Est udio 0.014.00 200.7% 100.0 0 0 .00 1.00 0.071.900.542.0 0 0 .4% Culminac.74 Culminac.00 2 .559.00 809.541. Cuadros de Cierre y Conciliación Presupuestaria 2012 PELT -OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN .PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA VIII. ANEXOS 8.1.