Memo 2011 Agua Sedapar

MEMORIA ANUAL 2010 Plaza de Armas Monasterio de Santa Catalina . Estados Financieros V.14 Micromedición 1.1 PTAR "La Escalerilla" 3.2 Datos de la Planta de Tratamiento 3.Índice Presentación Junta General de Accionistas Directorio Funcionarios Información corporativa Organigrama I.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 3.11 Continuidad 1.Personal 1.17 Relación de Trabajo II.8 Agua No Facturada 1. Indicadores de Gestión 1. Plan de Modernización Anexos: Información Relevante Producción Operaciones Investigación y Desarrollo Administración Comercial Zonales Dictamen de Auditores Externos Memoria Anual 2010 03 .13 Número de Trabajadores 1.9 Reclamos Recibidos 1.6 Promedio Facturado 1.3.5 Volumen Unitario facturado 1.Plan Operativo 2. Instrumentos de Gestión 2.10 Inversiones / Ingresos operacionales 1.3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales 1.15 Nivel de Morosidad 1.12 Conexiones Activas 1.2 PTAR "Los Hurtados" 3.4 Fideicomiso PTAR IV.1.4 Tratamiento de Aguas Residuales 1.PMO 2.3.7 Tarifa Media Facturada 1. Megaproyectos 3.16 Relación Costo Operativo .1 Producción de Agua Potable 1.2 Cloro Residual 1.1 Incremento tarifario .1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 3.4 Banco de Proyectos III.2 Plan Estratégico .3 Plan de Inversiones 2.1 Plan Maestro Optimizado 2. SEDAPAR S.) a quien se le adjudicó la buena pro el 18 de septiembre del 2009. Graña y Montero S. con lo cual la totalidad de la población arequipeña contará con el servicio de agua potable de manera ininterrumpida las 24 horas del día.A. El proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” cuenta con viabilidad otorgada por la OPI SEDAPAR desde el 03 de febrero del 2010. ha permitido que en el año 2010 se asuman dos grandes retos: el primero denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”. debido principalmente a que los costos de producción de los servicios de saneamiento eran mayores a los costos de venta. cuenta con capacidad de endeudamiento.A.Presentación En el año 2010 nuestra empresa ha obtenido una utilidad neta S/. ha generado participación. por el monto de S/. todo ello. nos ha permitido enfocar nuestros esfuerzos hacia una sola dirección. 232'876 289. Además. la Empresa cuente con un Plan Maestro Optimizado . asumirá la operación y mantenimiento de la PTAP N° 02. la Agencia Class Asociados en el Informe de Clasificación de Riesgo. hasta el año 2006. debido principalmente. encontrándose actualmente en ejecución de Obra a cargo del Consorcio Alto Cayma (integrado por las Empresas Befesa Agua S. largo ha sido el camino recorrido. en el mes de septiembre del año pasado. nos ha otorgado un Nivel de Clasificación de Riesgos BBB-. y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”. que tiene por finalidad la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 – PTAP N° 02. obra con la que se dotará del servicio al 100% de la población de Arequipa Metropolitana. nos ha servido de guía para la formulación de nuestras estrategias y para la asignación de recursos. compromiso y motivación. se ha establecido en cuanto a nuestra solvencia y estabilidad. La ejecución del proyecto integral se ha visto truncado. aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2007. en otras palabras. a la imposibilidad de obtener la “licencia social” de la población donde se 04 Memoria Anual 2010 . con el que se pretende la ejecución de dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR la Escalerilla y PTAR Los Hurtados) que permitirán el tratamiento del 100% de las aguas residuales de la ciudad.A. con cuya ejecución se reducirá sustancialmente la contaminación del río Chili. que actualmente sufre el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo. con lo cual se reconoce a SEDAPAR como una institución con capacidad de pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados.A. así se marcó un punto de inflexión que permitió que en julio de 2007. tiene Código SNIP N° 94220. en un futuro próximo. Es en ese ejercicio que la empresa. Para llegar a la situación descrita.. y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S. EL PMO.71. inició un proceso de reorganización integral. susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el ámbito de la institución o de las condiciones económicas. El primero de los proyectos. los estados financieros de la empresa arrojaban pérdidas.SUNASS –CD de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS.A. que SEDAPAR S. dentro del marco de actividades del programa de Asistencia Técnica a Entidades Sub Nacionales para el Desarrollo de Infraestructura (PPIAF). ciertamente. 13´393 285. liderada por un Directorio técnico y consciente de su responsabilidad. y es financiado por Sociedad Minera Cerro Verde desde la etapa de elaboración de diseño (expediente técnico). sufragado por el Banco Mundial.U.PMO.. después de deducidos el impuesto a la renta y el monto de participación de los trabajadores. ha producido sinergia y ha disminuido la incertidumbre. A. desvelos.A. con Código SNIP 93988. en sus aspectos económico–financieros. para dividir el proyecto inicial en dos: el primero. y el segundo “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”.. porque la atención de las necesidades de saneamiento básico. a las autoridades públicas y a las personas privadas sin cuya colaboración.encontrará ubicada la PTAR. cuya elaboración se iniciará en el 2011. recopila información generada por la Empresa durante el ejercicio 2010. JAMES CARLOS FERNÁNDEZ SALGUERO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Memoria Anual 2010 05 . Ello ha generado que se haya dispuesto la reformulación del PMO. a los funcionarios y a los miembros de cada Directorio. tanto de origen interno (como por ejemplo los elevados niveles de pérdida de agua no facturada. bienes y servicios) SEDAPAR sobresale en el contexto nacional porque. administrativos. que será financiado con los aportes del Gobierno Regional. por ello. existe el firme compromiso de incluir en el nuevo PMO. No obstante los logros alcanzados. hacia su objetivo institucional: mejorar la calidad y continuidad de los servicios que brindamos a la población de la Región Arequipa. lo que nos permitirá ejecutar obras con mayor rapidez y eficiencia en beneficio de la población a la cual nos debemos. Estos últimos años han estado llenos de desafíos. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. también debemos reconocer que en provincias no se han realizado las inversiones en la magnitud que se esperaba. legítimamente ganados. que desde el año 2006 han tenido la responsabilidad de conducir a la Empresa. es de justicia valorar la dedicación y el esmero de todos quienes han aportado para sortear las dificultades y sacar adelante a la Empresa. principalmente por conexiones clandestinas y la antigüedad de las redes y de los sistemas de almacenamiento de agua potable) como externos (procedimientos engorrosos del SNIP y para la contratación de obras. es una Empresa con disciplina económica y con buenas credenciales para obtener financiamiento. con un alto reconocimiento a nivel nacional. para incluir los proyectos de provincias que hayan obtenido viabilidad SNIP y priorizando aquellos en beneficio de las poblaciones menos favorecidas en saneamiento. cuya ejecución se viene gestionando con la Sociedad Minera Cerro Verde en condiciones que favorezcan a la población arequipeña y en general el desarrollo socio económico de la Región. igualmente. y también. Nuestro agradecimiento a los trabajadores de todos los niveles jerárquicos. operacionales y técnicos que se encuentran ligados al cumplimento de los indicadores del PMO y a la Gestión realizada en la Empresa. Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S. por supuesto. hoy por hoy. el esfuerzo de SEDAPAR no habría sido suficiente. “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código SNIP N° 167951. debido principalmente a que los proyectos considerados en el Plan Maestro Optimizado se encuentran parcialmente desfinanciados. 1 000'000 000 (Mil millones de soles). La presente Memoria Anual. con grandes posibilidades de desarrollo. el mayor porcentaje de los recursos del fondo intangible del PMO para la ejecución de proyectos integrales de saneamiento en provincias. cuenta con un Banco de Proyectos que considera inversiones por un monto aproximado de S/. esfuerzo y aprendizaje. Esa información nos permite obtener indicadores del avance de SEDAPAR S. tienen y siempre tendrán la condición de urgentes debido a que están relacionadas con la vida y la salud de las personas y porque el éxito de una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento se mide en su rentabilidad social y no económica. propiciando la reformulación del Estudio de Preinversión. Pese a los factores adversos. Sr. Justo Pastor Totocayo Gárate Municipalidad Provincial de Islay-Mollendo. Miguel Cuadros Paredes Municipalidad Distrital de La Joya. Margarita Lavalle Suyasi Municipalidad Distrital de Mejía. Antonio Meneses Mamani Municipalidad Provincial de Castilla-Aplao. Antonio Gamero Márquez Municipalidad Distrital de Cayma. Roberto Rosado Linares Municipalidad Distrital de Sachaca. Sr. Alfredo Zegarra Tejada Municipalidad Distrital de Mariano Melgar. Lic. Sr. CPC Miguel Román Valdivia Municipalidad Distrital de Matarani. Srta. Ing. Sr. Sr.. Sr. Ing. Alejandro Carpio Valencia Municipalidad Distrital de Socabaya. Abog. David Inofuente Mamani Municipalidad Provincial de Camaná. Sr. Sr. Augusto Condori Motta Municipalidad Distrital de Yauca. Jorge Cueva Tejada Municipalidad Provincial de Condesuyos. Oscar Ayala Arenas Municipalidad Distrital de Miraflores. Sr. Sr. Milton Medina Urday Municipalidad Distrital de Chala. Miguel Manchego Llerena Municipalidad Provincial de La Unión. Guillermo Mamani Coaquira Municipalidad Distrital de Cocachacra. Juan Aranguren Montoya Municipalidad Provincial de Caylloma. Ulises Torres Montes Revilla Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Sr. Sr. Edy Medina Collado Municipalidad Distrital de Huancarqui. Sr. Sr. Camilo Cárcamo Mattos Municipalidad Distrital de Atico. Sr. Justo Mayta Livisi. Luis Magno Aguirre Chávez Municipalidad Distrital de Paucarpata. Sergio Dávila Vizcarra Municipalidad Distrital de Samuel Pastor. Justo Mayta Livisi Municipalidad Distrital de Sabandía. Sr. Juan Guillén López Municipalidad Distrital de Deán Valdivia. Sr. Abog. Martha Franco de Zimmermann Municipalidad Distrital de Punta de Bombón. Dr.Junta General de Accionistas Presidente: Sr. Sr. Lic. Milton Vera Gamero Municipalidad Distrital de Tiabaya. Richard Ale Cruz 06 Memoria Anual 2010 . Sr. Sr. desde el 2010-02-03 Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paucarpata Accionistas: Municipalidad Provincial de Arequipa. Wuilber Mendoza Aparicio Municipalidad Distrital de Uchumayo. Yony Cárdenas Urquizo Municipalidad Provincial de Caravelí. Lupe Pila Barreda Municipalidad Distrital de José L. Antonio Alegre Manrique Municipalidad Distrital de Yanahuara. Sra. Sr. Ingº. Sr. Bustamante y R. Manuel Vera Paredes Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter. Simón Balbuena Marroquín Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. Hugo Rosand Galdos Representante del Colegio de Ingenieros Arequipa Desde el 23 de noviembre del 2007 Ing. Alberto Quezada Chávez Representante de las Municipalidades Desde el 07 de enero del 2009 Eco. James Carlos Fernández Salguero Representante de las Municipalidades Desde el 17 de noviembre del 2005 Directores: Ing.Directorio Presidente: Abog.pe Memoria Anual 2010 07 .sedapar. Roger Andía Romero Desde el 14 de Febrero del 2009 Domicilio Legal : Casilla Postal : Central Telefónica : : Call Center : Pagina Web Av. Manuel Bedregal Salas Representante de la Cámara de Comercio Desde el 07 de enero del 2009 Secretario Ejecutivo Abog. Oscar Omar Núñez Tejada Representante del Gobierno Regional de Arequipa Desdel el 23 de noviembre del 2007 Ing.com. Virgen del Pilar 1701 583 054-606262 0800-00-600 www. Jefe Oficina Planificación y Presupuesto Dr. Oscar Pastor Paredes Hasta el 16 de Julio del 2010 Jefe Órgano de Control Institucional Abog. Rossana Echegaray Peña Desde el 25 de octubre del 2010 Abog. Luís Gómez Rivera Hasta el 30 de julio del 2010 Sub-Gerencia de Desarrollo e Investigación Ing. Rossana Berollati de la Cuba Desde el 17 de enero del 2008 Sub-Gerencia Comercial Ing. Juan Carlos Valdivia Vera Rebollar Hasta el 20 de septiembre del 2010. Liudmila Murillo Núñez Desde el 01 de julio del 2010 Ing. Giovanni Chávez Velando Desde el 11 de junio del 2007 Sub-Gerencia de Operaciones y Mantenimiento Ing. Yulemi Valladares Díaz Hasta el 24 de octubre del 2010 Sub-Gerencia de Producción y Tratamiento Ingº.Funcionarios GERENTE GENERAL Eco. Carlos Alberto Monje Vera Desde el 21 de septiembre del 2010 MBA. Juan Aguilar Alvarado Desde el 03 de noviembre del 2008 08 Memoria Anual 2010 . Xavier Zagaceta Maldonado Desde 17 Julio 2010 Ing. Silvia Del Carpio Lazo de Burgos Desde el 01 de julio del 2010 Mag. Edgar Gutiérrez Chávez Desde el 03 de noviembre del 2008 Jefe Oficina Relaciones Públicas y Educación Sanitaria Mag. Helbert Mendoza Vargas Desde el 12 de diciembre del 2008 Jefe Oficina Zonal Sur Ing. Wilmer López Díaz Desde el 20 de septiembre del 2008 Memoria Anual 2010 09 . Yanet Montoya Vera Desde el 01 de noviembre del 2008 Jefe Oficina Programación é Inversiones Ing. Xavier Zagaceta Maldonado Hasta el 16 de julio del 2010 Jefe Oficina Proyectos Especiales Ing. Antonio Hurtado Pantos Desde el 19 de junio del 2010 Eco. Karola Lara Manchego Hasta el 30 de junio del 2010 Jefatura Zonales CPC. Desde el 28 de febrero del 2008 Jefe Oficina Asesoría Legal Abog. Alejandro Mejía Ortiz Desde el 01 de noviembre del 2008 Jefe Oficina Zonal Norte Ing.Funcionarios Jefatura Administrativa CPC. Danger Málaga Luna. S. n Ley N° 28411. constituida como Sociedad Anónima. gozar de la aceptación y reconocimiento de nuestros clientes y la población en general por los servicios que brindamos. Gerente General.O. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. de la Ley General de Servicios de Saneamiento n D. Ley General de Sociedades n Ley N° 26338. Leg.S. Secretario General SUTEPSAR y Funcionarios de SEDAPAR 10 Memoria Anual 2010 . Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.U. n Ley N° 27293. N° 184-2008-EF. n D. contribuyendo a mejorar el nivel de vida de toda la población dentro del ámbito de SEDAPAR. Régimen jurídico SEDAPAR es una Empresa Pública de Derecho Privado. T.Información Corporativa Misión Suministrar servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. N° 1017. Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública. Visión Ser reconocida como la empresa prestadora de servicios de saneamiento con mejores indicadores de gestión en el ámbito nacional. Ley General de Servicios de Saneamiento n D.S. Se rige por lo establecido en: n Estatutos de la Empresa n Ley N° 26887. Nº 023-2005-VIVIENDA. Sistema Nacional de Inversión Pública n D. preservando el medio ambiente. Personal de OCI con Presidente de Directorio. n Ley N° 29465 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2010. Ley de Contrataciones del Estado. N° 102-2007-EF. Memoria Anual 2010 11 DEPARTAMENTO CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES OFICINA PROGRAMACIÓN E INVERSIONES OFICINA PROYECTO ESPECIALES GERENCIA GENERAL NORTE CENTRO DEPARTAMENTO CONTROL DE PÉRDIDAS SUR DEPARTAMENTO COBRANZAS DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD JEFATURA ZONALES DEPARTAMENTO FACTURACIÓN DEPARTAMENTO RECOLECCIÓN DEPARTAMENTO PLANTA DE MEDIDORES DEPARTAMENTO NUEVOS CLIENTES SUB-GERENCIA COMERCIAL JEFATURA ASESORÍA LEGAL DEPARTAMENTO ALCANTARILLADO JEFATURA RELACIONES PÚBLICAS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIRECTORIO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Organigrama DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO TESORERÍA DEPARTAMENTO AGUA POTABLE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD SUB-GERENCIA OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO PERSONAL SUB -GERENCIA PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEPARTAMENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO JEFATURA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL JEFATURA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO PLANES PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA RESOLUCIÓN Nº 738-2099/5-1002 DEPARTAMENTO OBRAS DEPARTAMENTO ESTUDIOS SUB-GERENCIA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO . destacando también que los niveles de producción están sujetos a la demanda de consumo por parte de los usuarios.096 58. cuyos volúmenes podemos apreciar en el gráfico número 1. que la macro medición que opera en la Planta “La Tomilla” viene otorgando información más real de la producción.6 2009 2010 100 50 0 2004 Fuente: Oficina de Estadísticas .2 2005 2006 2007 178.662 57. tuvo una disminución del orden del 5.Planificación 12 Memoria Anual 2010 2008 .3 Litros/Habitante/día.343 56.000 2007 2008 2009 2010 Fuente: Oficina de Estadísticas .000 52.365 56.000 57.74 y 1.000 50.000 55.I. con referencia al año 2009.0 150 189. Gráfico N° 2 Producción unit (L/hab/día) 250 200 204. la producción unitaria ha disminuido. observamos que en el año 2010.098 52.000 56.9 185. La puesta en marcha de la nueva planta de agua potable.0 182.871 2005 2006 53. INDICADORES DE GESTIÓN 1.1 Producción de Agua Potable La producción anual de agua potable durante los años 2009 y 2010 tuvieron un incremento del 1.Planificación Por otro lado. como consecuencia de la mayor demanda generada por el crecimiento poblacional.31% respectivamente. Cabe señalar.000 54. en la localidad de Arequipa metropolitana.3 190.000 53. Gráfico N° 1 59.2 189.000 Producción AP a nivel de EPS (000/m3) 58.000 51. respecto de la producción de los años anteriores. cuya oferta por parte de SEDAPAR ha llegado a su máxima capacidad. permitirá cubrir la mayor demanda no satisfecha. 1. Gráfico N° 4 95.6%.5 85. dentro de los parámetros permitidos y.26 a 0.2 80. Gráfico N° 3 % de presencia Cloro Residual en el agua potable distribuida 110. lo cual evidencia que la empresa está cumpliendo con ofrecer un producto de buena calidad. a su vez los indicadores de turbiedad se han reducido de 0.10%. el indicador de Cloro Residual tuvo una disminución de 0.0 Fuente: Oficina de Estadísticas .0 99.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 80.0 70.0 % de Cobertura de Agua Potable 91. está permitiendo lograr una mayor cobertura del servicio de agua potable hacia la población.0 75.0 99. Cloro Residual La presencia de Cloro Residual.0 90.5 90. habiéndose contratado un total 25 259 conexiones domiciliarias en el mismo periodo.0 87.0 60.Planificación Memoria Anual 2010 13 .3 Cobertura de Agua Potable y Aguas Residuales Desde el inicio de la vigencia del PMO del año 2007.0 Sedapar 2010 Sedapar 2009 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009 Fuente: Oficina de Estadísticas . garantiza la calidad de Agua.0 50.7 98.6 99.5 % 90.0 82.0 97.6 98. en contraposición de la presencia de turbiedad. la cobertura de Agua Potable se ha incrementado de 84.5% al año 2010.7 99.Planificación 1.96 a 91.2. En el periodo 2010. El incremento de las conexiones domiciliarias.0 100. 1 2008 9.0 12.0 80.La cobertura de Alcantarillado.0 6. domiciliaria 85.0 70.26%.2 2009 2010 .0 - 12.7 81.0 2004 2005 10.0 65.0 2004 % DE COBERTURA ALC Fuente: Oficina de Estadísticas . Este indicador mejorará con la entrada en funcionamiento de la PTAR Escalerilla. en el periodo de vigencia del PMO.0 14.0 77.1 2005 2006 2007 2008 80. por Conex. se ha incrementado de 76. Gráfico N° 6 % de Tratamiento de Aguas Servidas 16. Gráfico N° 5 % de Cobertura Alc.2 9.0 10. habiéndose contratado 14 618 nuevas conexiones de Alcantarillado. el indicador ha disminuido de 10.Planificación 1.0 2. al no haberse incrementado la capacidad de tratamiento de aguas residuales y debido al mayor incremento en la contratación de conexiones de alcantarillado.Planificación 14 Memoria Anual 2010 2007 10. señalando además que no se considera más de una conexión de desagüe por cada propiedad horizontal.64 a 81. por cuanto actualmente la empresa solo cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad es limitada.72 a 9.0 8.0 78.4 Tratamiento de Aguas Residuales En el periodo 2007-2010.6 77.0 76.22%.3 2009 2010 75.4 10.0 10.0 60.7 76.7 2006 Fuente: Oficina de Estadísticas .0 4. 3 22. lo cual evidencia un mayor control del consumo por parte de los usuarios por efectos de la micro medición.Planificación 1.09 a S/. por efecto de los incrementos y reajustes tarifarios generados por el cumplimiento de las metas del Plan Maestro Optimizado.6 14 12 10 2010 Fuente: Oficina de Estadísticas .6 Promedio Facturado Durante el periodo del PMO 2007-2010.9 16. en el último año. el promedio del importe de lo facturado por conexión mensual se ha incrementado de S/. Gráfico N° 8 Facturación promedio soles/conex/mes 30.0 5.1.0 21.4 19. Este sinceramiento en el consumo de los usuarios.9 a 16.3 17.3 10.Planificación Memoria Anual 2010 15 .6 m3/conex. 28.4 2004 2005 2006 2007 16 16.0 2008 2009 2010 Fuente: Oficina de Estadísticas .5 Volumen Unitario facturado Este indicador ha disminuido de 16. Nuevos Soles/conexión/mes.0 17. contribuye a atender la mayor demanda.0 19.4 20./mes.9 2008 2009 16.4 20.0 17.1 2004 2005 2006 2007 28.0 15. Gráfico N° 7 Volumen Unitario Facturado (m3/conx/mes) 20 18 17.29.0 25. 21.0 26. 14 1.00 33.80 2008 2009 2010 20.00 40.7 Tarifa Media Facturada La tarifa media facturada en el periodo 2009 – 2010 observamos que ha variado de 1.93 30. además del incremento del 3% del volumen facturado.00 0.00 2004 2005 Fuente: Oficina de Estadísticas .20 0. dispuesto por la SUNASS.17 1.00 1.80% para el año 2010.60 0.1.00 36.00 50.60 1.16 1.93% que se registraba en el año 2009 a 30.00 0.71 1.40 1.Planificación 16 Memoria Anual 2010 .80 0. destacando que el promedio de empresas grandes a nivel nacional es de 42.Planificación 1.9 %.20 1.34 31.80 1.8 Agua No Facturada Respecto al indicador de Agua no Facturada.56 1.00 30. Gráfico N° 9 Tarifa media (Soles/m3) 1.56 a 1. como se muestra en los siguientes gráficos: Gráfico N° 10 Agua no Facturada (%) 60.21 2004 2005 2006 2007 1.40 0.71 S/-m3 Como consecuencia de los incrementos tarifarios en la facturación de los consumos de los usuarios por el cumplimiento de las metas del PMO.90 2006 2007 33.00 10.04 34. El agua no facturada ha disminuido de 31.00 42. debemos señalar que la empresa tiene uno de los mejores indicadores de las EPS a nivel nacional e internacional.32 2008 2009 2010 Fuente: Oficina de Estadísticas . Comercial 1. originado principalmente por la obtención de mayores ingresos del orden de 14.13 32.Gráfico N° 11 Agua no Facturada 50.68 45.9 43. Gráfico N° 12 Reclamos recibidos (por c/1 000 conexiones) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 72. disminuyendo en el 2010 a 48 reclamos por cada 1 000 Conexiones y cuyo nivel de eficiencia se ha generado por la aplicación de medidas oportunas de control en cuanto a la facturación.Planificación 1. Memoria Anual 2010 17 .05 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: información SEDAPAR .0 20.0 Fuente: Oficina de Estadísticas .0 % 40.0 10.59 33.0 0. de 63 en el 2009.9 Sedapar 2010 Sedapar 2009 42.10 Inversiones / Ingresos operacionales La proporción de inversiones con relación a los ingresos operacionales durante el periodo 2010 fue de 17%.9 Reclamos Recibidos por 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado El número de reclamos por cada mil conexiones fue de 33 en el 2008.0 30. 9% menor al registrado en el 2009.00 2004 2005 35.3 EPS GRAND 2010 EPS GRAND 2009 30.05 47.8 31.5%.00 63. 0 15.Planificación 1.0 2004 22.00 4.0 23.2 21.79 17.98 1.Planificación 18 Memoria Anual 2010 21.Planificación Gráfico N° 14 Promedio inversiones/Habitante servido (S/.00 2007 2008 2009 2010 Fuente: Oficina de Estadísticas .01 1.0 16. control del consumo y finalmente en la disminución del agua no facturada. lo que se explica por el incremento de la producción de agua potable. mejoras en los sistemas de distribución. Gráfico N° 15 24.0 19.00 0.0 20.3 21.00 10.65 2004 2005 1.0 22.00 20.1 2010 .0 Continuidad Hrs/día 22.Gráfico N° 13 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Inversiones / Ingresos operacionales (%) 26.11 Continuidad La continuidad promedio de atención en Arequipa metropolitana y en provincias del 2009 al 2010 se ha incrementado de 21.0 2005 21.37 2004 2005 2006 7.1 2006 2007 2008 Fuente: Información SEDAPAR .0 21.0 17.) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 20.00 14.6 a 22.1 hrs-día de atención.00 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: Información SEDAPAR .6 2009 22.0 18.10 5.00 2. 30 3.72.69 usuarios. es decir que de cada 100 conexiones existentes en nuestros registros. Sedapar tiene un buen indicador nacional de relación de trabajo. lo que se refleja en la eficiencia económica de la empresa y en los costos de operación.65 88. AP 4. este indicador debe mejorase con una adecuada gestión de Contratos y mantenimiento de la base de datos. se les factura a 89.50 1.16 2.00 2004 2005 2006 2007 2010 Fuente: información SEDAPAR .00 1. ha disminuido de 2.Gráfico N° 16 Continuidad de Servicio de Agua Potable 25.50 3.Planificación Memoria Anual 2010 19 ./día 20.86 a 2.40 3.08 2.66 88.13 Número de Trabajadores El número de trabajadores por cada mil conexiones de AP.0 15.0 0.86 2008 2009 2.0 10.69 85 80 2010 Fuente: información SEDAPAR .00 0.000 Conex.00 3.50 0.Planificación 1.0 22.50 3.00 2004 2005 88.6 Sedapar 2010 Sedapar 2009 Hrs.12 Conexiones Activas Las conexiones activas tuvieron una mejora en el 2010.69%.1 21.89 88.96 2.Planificación 1.0 5.0 Fuente: información SEDAPAR . siendo que el porcentaje fue de 89.81 2006 2007 2008 2009 89.00 88. Gráfico N° 18 Nº de trabajadores por c/1.72 2.00 3. Gráfico N° 17 Conexiones Activas/Conexiones Totales (%) 95 90 88. 22 5.00 2.63%) debido a que durante el Año 2010 no se realizó instalación de medidores y el número de conexiones de agua potable si aumentaron con relación al año 2009. Cabe señalar. Gráfico N° 19 % de Micromedición 90.94 6.00 70.00 6.00 77.29 4. 1. debido a la eficacia en la gestión de recupero de deudas y consecuentemente disminución de la inmovilización de liquidez.1.00 40.14 Micromedición El nivel de Micromedición en el Año 2010 (81.63 71.95%) ha experimentado una reducción con relación al resultado obtenido en el Año 2009 (82.00 7.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: información SEDAPAR .Planificación 20 Memoria Anual 2010 2008 2009 2010 .40 meses. Gráfico N° 20 MOROSIDAD (MESES) 8.00 77. viene disminuyendo de 6.22 meses a 4.15 Nivel de Morosidad El índice de morosidad durante el periodo transcurrido del PMO.34 60.00 6.00 1.40 3.Planificación. 2007 y 2010.00 0.00 4.00 5.90 4.95 81.55 79.00 80.95 82.00 50.00 2006 2007 Fuente: información SEDAPAR .00 73. que este indicador se obtiene de la relación del número de medidores operativos entre el total de conexiones de agua potable. 16 Relación Costo Operativo . indica el nivel de eficiencia en manejo de costos operativos.17 58. Gráfico N° 22 Índice de Relación Trabajo (Costos Operativos/Ingresos) 0.01 50.59 y 0. Durante el periodo 2009 y 2010.17%.30 0.56 53.00 62. en el periodo 2009 y 2010.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: información SEDAPAR .48 59.00 60. se produjo un aumento de 55.72 0. por disposición de Laudo Arbitral.00 63.62 0. motivado por los incrementos otorgados al personal.00 65.40 0.80 0.66 56.60 0. Gráfico N° 21 % Costo Personal / Costo Operativo 68.74 0.20 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: información SEDAPAR .17 Relación de Trabajo La relación de trabajo.65 0. respecto a los Ingresos operativos.76 0.62 0.50 0.19 62.00 65.70 0.1.59 0.01% a 60.Planificación Memoria Anual 2010 21 .62.Planificación 1.00 55. lo que significa incremento de costos de mano de obra en cumplimiento del Laudo Arbitral para el personal sujeto a negociación colectiva. se alcanzaron niveles de 0.Personal El nivel de costos medido en la relación personal/costo operativo.00 58. acorde a cambios del entorno y Objetivos Planeación Operativa Evaluac. aprobado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS -.00% .70% 3. ha incidido igualmente en los ingresos de la empresa.00% 6. Oper mantto . como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N° 2 Índice de incremento tarifario Año 2006 2007 ag07 mar08 jul08 2008 2009 2010 - 2007 2008 feb08 jun08 sep08 2009 2010 2011 Fuente: Oficina de Planificación 22 Memoria Anual 2010 PMO IPM 13.Aporte Sedapar PTAR .1 Incremento tarifario – PMO El Plan Maestro Optimizado.Tiempos de pre inversión . la proyección de los niveles de crecimiento económico de la empresa. trimestral PMO 1ra etapa: 5 años Necesidad de incorporar: .Plantas. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 2.1 Plan Maestro Optimizado: Para la elaboración del Plan Maestro Optimizado se ha tenido en cuenta el Plan Estratégico empresarial.Situación financiera (liquidez) 2.00% 0. lo que muestra el alto nivel de desempeño alcanzado.13% 4. El incremento del Índice de Precios al Mayorista –IPM. situación que se ha verificado con el cumplimiento de las metas de gestión de los tres primeros años regulatorios.Actualización costos inversión .II.70% 0. El siguiente cuadro muestra esquemáticamente su concepción. y las necesidades de inversión que pueden ser cubiertos por incrementos tarifarios. la ejecución de las propuestas establecidas en el PMO se ven reflejadas en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Inversiones.77% 10. Cuadro N° 1 Proceso de evaluación sistemática Define objetivos a largo plazo Desarrolla estrategias para alcanzar objetivos Atractor principal SEDAPAR Plan Estratégico Horizonte: 30 años POA Mediano/largo plazo Corto plazo Debe ser flexible. ha permitido sincerar las tarifas de servicio.1.04% 3. Hemos elaborado un mapa de control de indicadores.GG Memoria Anual 2010 23 . 2. han tenido un impacto en los ingresos por la venta de nuestros servicios. que si bien es cierto que los incrementos tarifarios aplicados conforme a autorización del Órgano Regulador. e incluida en sus estudios de BenchMark anual y que son publicados regularmente.1 Indicadores Sedapar tiene una Base de Datos de indicadores de gestión. Cuadro N° 3 CUADRO DE CONTROL COBERTURA AREQUIPA y ZONALES CANTIDAD Producción AP CALIDAD Turbiedad Cloro Residual # Cnx AP COBERTURA Continuidad # Cnx AR Vol_Fact/hab/dia Km. la gestión corporativa ha permitido obtener mayores ingresos y resultados en los últimos tres ejercicios. sirviendo también de base para el análisis prioritario de nuestras actividades. también es menester mencionar que igualmente. el que permite tener una idea clara del impacto de los mismos en los resultados de gestión.1. reportada y validada por SUNASS. que ha sido consistentemente alimentada. El presente informe toma al año 2007 como base del análisis.Cabe destacar. de Red Incorporados # Roturas Km/año Agua No Facturada Micromedición Cobertura AP Reclamos x 1000 Cnx Cnx Activas Cobertura AR Morosidad Incremento de Facturación / Ingresos Fac_Prom S/Cnx COSTO # Trabajadores # Trabajadores / 1000 Cnx Costo Producido Fac_Prom S/Cnx Costo Trabajadores Operativos Costo Facturado Ing/Gast/Resul x Ejercicio RESULTADOS Ing/Gast/Resul x Año Regulatorio Plan Inversiones Arequipa INVERSIONES Zonales Impacto Real por Tarifas Plan de Compras Balance Estado Resultados Relación de Trabajo Liquidez Solvencia Rentabilidad Ejecución Presupuestal Activos/#Cnx Inversiones/#Cnx Cumplimiento PMO Estudios Bienes Histórico Histórico Obras Servicios Actual Actual Fuente: Oficina de Planificación . El POA a nivel de Objetivos al cierre del cuarto trimestre del 2010.13% respectivamente.c. de 9% más.94 32. registró un nivel de cumplimiento promedio de 90.72 100% 47% 100% 100% 50% 100% 100 88% 88% 80% 33.84 30. podemos decir que si hay mejoras.40 7186 7412 99. y sus correspondientes indicadores.56 4.Plan Operativo El Plan Estratégico es el fundamento de todas las actividades de Sedapar. fortalecimiento de la cultura organizacional y creación de la imagen institucional.42 94. y 85. Devengados y Ejecutados.a) Continuidad (horas/día) Nuevas Conexiones de Agua Potable (N°) Nuevas Conexiones de Alcantarillado (N°) Indicadores OEP2 Nivel de Morosidad (meses) Conexiones Activas (%) * Relacion de Trabajo (índice) Tarifa Media (S/. para analizar los indicadores presupuestales. se encuentran el que se refiere a mejoramiento de la gestión empresarial.65 70% 100% 0% 100% 89. Recursos Presupuestados.5 94.0% 92% 83% 80% 50% 81% 99. cuyos porcentajes de cumplimiento se muestran en la siguiente tabla.00% 85. El nivel de ejecución presupuestal alcanzado por SEDAPAR al finalizar el año 2010 es de 24% respecto de los montos comprometidos. expediente técnico. Entre los Objetivos Estratégicos que afectaron en el cumplimiento al cien por ciento.17.620 1. los que son aprobados en tanto su contenido guarde relación con el documento orientador de políticas y actividades.71 21. el presupuesto de obra a nivel de perfil. que comparado con el alcanzado en el 2009.585 1.49% 100.00 0. licitado y ejecutado.55 99.00 47. m3) Indicadores OEP3 Nivel de Micromedición * Agua no Facturada Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable Indicadores OEP4 Grado de identificación con la Cultura Organizacional Indicadores OEP5 Reclamos recibidos por cada mil conexiones Indice de reclamos atendidos Año 2009 98.49%.00 10. 88. Directamente Recaudados.80 50.00 23.2. que comparados con los obtenidos en el año anterior.2 Plan Estratégico . El Plan Operativo contempla cinco Objetivos Estratégicos.13% 90.c. Cuadro N° 4 % de cumplimiento indicadores POA Cumplimiento Plan Operativo OEP1 OEP2 OEP3 OEP4 OEP5 Cumplimiento al IV trimestre 2010 Progr Ejec % Mejorar y ampliar los servicios de AP y alcantarillado Asegurar la sostenibiliad económica de la empresa Mejorar la Gestion Empresarial Fortalecer la Cultura Organizacional de SEDAPAR Crear la Imagen Institucional Promedio general Indicadores OEP1 Cloro Residual ( %) Turbiedad (%) Presión Máxima (m.06 8504 7117 99% 100% 100% 100% 94% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.68 95.Planificación 2.17% 88. Comprometidos.8 2.3 Plan de Inversiones El nivel de complejidad de la gestión de los recursos públicos requiere el conocimiento de conceptos como: Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado.50 29.65 22.51 0.71 100% 100% 94% 100% 100% 69% 100% 100% 92.70 93.50 3. que alanzaron 82.01 99. 24 Memoria Anual 2010 .59% 82.56% 98.00 Fuente: información SEDAPAR . se evidencia una mejora. Transferidos.a) Presión Mínima (m. El siguiente gráfico explica el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico y el Plan Operativo de la empresa. entre la más importante está el Presupuesto y su Plan Operativo Anual. Cuadro N° 5 Resumen del programa y ejecución de inversiones año 2010 Detalle Presupuesto S/IGV Programa de ejecucion al 31/12/10 Presupuesto C/IGV Ejecutado acumulado al 31/12/10 Ejec progr Ejec ppto I.- Inversiones ligadas a Obras 33,320,703 39,651,637 12,913,057 8,403,580 65% 25% II.- Inversiones no ligadas a Obras 23,241,495 27,657,379 18,797,027 4,969,521 26% 21% A) Bienes B) Servicios C) Estudios de Pre-Inversión III.- Obras Liquidadas IV.- Inversiones Pendientes 1,900,455 19,399,416 1,941,624 391,691 - 2,261,541 23,085,305 2,310,533 466,112 - 1,594,177 15,505,368 1,697,482 391,691 - 1,047,135 3,380,312 542,074 287,435 - 66% 22% 32% 73% 0% 55% 17% 28% 73% 0% 56,953,889 100% 67,775,128 32,101,775 56% 13,660,536 24% 43% 24% Total % Ejec fisica Fuente: Información SEDAPAR – Planificación 2.4 Banco de Proyectos SEDAPAR cuenta con un Banco de Proyectos, de los cuales 25 estudios de preinversión se encuentran en situación de viables, y que totalizan un aproximado de 367 millones de soles, entre los que se cuentan 338 millones que se deberá invertir en la ejecución de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; algunos proyectos se encuentran en plena ejecución, y los demás en proceso de convocatoria. Adicionalmente, se tiene aproximadamente 12 estudios de preinversión en formulación por la Unidad Formuladora de SEDAPAR que incrementarían el banco de proyectos viables en más de 90 millones de soles. Cabe resaltar que las inversiones propuestas se dividen en cuatro grandes tipos de proyectos y abarcan a todas las localidades administradas por SEDAPAR, buscando de esta forma, un impulso a las inversiones en provincias que durante mucho tiempo estuvieron postergadas como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N° 6 PIP(s) Viables Tipo de inversión Millones de soles Localidades PIP(s) en formulación Millones de soles Localidades Comercial: (micromedición y Catastros) 4.4 Todas 0.8 Todas Infraestructura Civil 2.9 Aqp - - 16.6 Aqp, Mejía, Caravelí, Cocachacra, La Curva, El Arenal 90.0 Mollendo, Pta. Bombón, Camaná, Chala, Atico, Yauca, El Pedregal, Chivay, La Joya, Cotahuasi, Chuquibamba, Aplao 5.4 Todas - - 338.0 - - 367.3 90.8 Infraestructura de Saneamiento Equipamiento: Hidrojets y Laboratorios Mega Proyecto: PTAR Total Memoria Anual 2010 25 III. MEGAPROYECTOS 3.1 Planta de Tratamiento de Agua Potable N° 02 En Agosto del año 2006, se suscribió el Acta de Compromiso entre la Sociedad Civil y Autoridades Políticas de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), en la cual se acordó que la SMCV elabora a su costo la totalidad de los Expedientes Técnicos de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Residuales de la ciudad de Arequipa, financiando la Planta de Tratamiento de Agua Potable, en tanto que las Municipalidades se comprometieron a financiar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Luego de un razonable periodo de evaluación, en febrero del 2008 y respaldados por el D.S. N° 121-2008-EF del 05 de Octubre del 2008, gestionado por SEDAPAR, se otorgó la viabilidad al Perfil denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable de Arequipa Metropolitana”, que considera los siguientes componentes: INVERSIÓN DEL PROYECTO COMPONENTE DE LA INVERSIÓN: VALOR TOTAL S/. CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 145 805 500.00 74 917 500.00 AMPLIACIÓN PLANTA LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE TOTAL I.G.V. 19% TOTAL DE LA INVERSIÓN 30 426 300.00 77 111 800.00 328 261 100.00 62 369 600.00 390 630 700.00 Luego de un proceso de precalificación de postores, en mayo del 2009, fueron preseleccionados los Consorcios Otab Agua (Odebrecht, Tahal, Acueducto), Consorcio IOCE (Isolux Ingenieria, Corsan, Essbio S.A., Aguas y Estructuras SAU) Consorcio Biwater USA- Iesa SA (Biwater USA Inc., Iesa S.A.) Consorcio San José SA – Acciona Agua (Constructora San Jose, Acciona Agua), Consorcio Alto Cayma (Befesa Agua SAU, Graña y Montero S.A., Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A.) Consorcio Arequipa (JJC Contratistas Generales, OTV S.A. Proactiva Medio Ambiente), y Consorcio Aguas de Arequipa (Hidalgo é Hidalgo S.AFYPASA Construcciones SA, Construcción y Administración S.A.) Posteriormente, en junio del año 2009, SEDAPAR y SMCV suscribieron el Acta de Compromiso por el cual se definieron las formas de participación de ambas empresas en la ejecución del proyecto; conformándose el Comité Especial con funcionarios de SMCV y SEDAPAR, quienes se encargaron llevar adelante el proceso de licitación internacional, evaluando las propuestas técnicas y económicas de los postores. El 18 de septiembre del 2009, se otorgó la buena pro al “Consorcio Alto Cayma”, integrado por las Empresas integrado por Befesa Agua S.A.U., Graña y Montero S.A., y Empresa Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. por el monto de S/. 232'876 289,71 responsables de la elaboración del Expediente Técnico, así como de la Construcción y Operación y mantenimiento del Sistema. Para la ejecución del proyecto, SEDAPAR inició diversas gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional de Arequipa y Municipalidad Distrital de Cayma, para la obtención de la Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA, Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental – EIA, gestiones ante la Empresa de Generación de Arequipa – EGASA, para permitir accesos, obtención de licencias Municipales y servidumbres, pago de tributos y cambio de uso del terreno, entre otros. La Planta viene siendo edificada en la zona de Alto Cayma a 2,800 msnm y tratará inicialmente un caudal de 1,5 m3/s. Comprende un edificio administrativo y la planta (caja de regulación de caudal, cámara de disipación, caja de distribución canales para mezcla, floculadotes, sedimentadotes, dos reservorios con capacidad de 4 mil m3 c/u y poza de secado de lodos), además de cerco perimétrico. 26 Memoria Anual 2010 Los residentes de los centros poblados aledaños a la zona donde se construye la Planta de Tratamiento de Agua Potable II, han sido convocados para las labores de mano de obra no calificada, para lo cual, previamente participan de un curso de albañilería básica, a cargo de técnicos del Consorcio Alto Cayma. En el mes de Junio del año 2010, de inició la construcción de esta importante obra, por lo que se espera que a finales del año 2012, inicie su funcionamiento con el que se dotará de agua potable al 100% de la población de la ciudad de Arequipa. La ejecución de la Planta de Agua Potable N° 02, es el resultado del trabajo conjunto entre las Autoridades de Arequipa, Sociedad Minera Cerro Verde y la Sociedad Civil. 3.2 Datos de la Planta de Tratamiento Captación ? Se construirá una bocatoma con una capacidad de captación de 3m3/s en las faldas del volcán Misti a 2,050 msnm, al margen izquierdo del río Chili. ? Tendrá una cámara para mediciones de caudal y turbidez. Línea de Conducción ? La conducción del agua será mediante una tubería enterrada en un tramo 11 km. ? La tubería tendrá un promedio 1,20 m de diámetro. ? El trazo de la línea será en la carretera existente y túneles. Obras Subterráneas ? Se construirán túneles para el paso de la tubería, en las faldas del volcán Misti, en terreno duro y agreste. ? Se edificará un pique vertical. Centro de control “scada” ? Paralelo a la tubería se instalará una red de fibra óptica, desde el punto de captación hasta la Planta de Tratamiento para monitorear la conducción del agua. ? Comprende flujómetro, transmisores de presión, actuador para la apertura y cierre de la compuerta en el punto de captación y en las Válvulas (tres). ? En el edificio administrativo funcionará el Sistema de Control y Supervisión. Capacidad ? La Planta tendrá una capacidad de tratamiento de agua potable de 1,5 m3/s (1er. Etapa). En el futuro se podrá ampliar a 3 m3/s. Memoria Anual 2010 27 Planta de Tratamiento de Agua Potable Nº 2 28 Memoria Anual 2010 73. se contrató a la Consultora “H&C”.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Con fecha 02 de Agosto de 2006 se suscribe el Acta de Acuerdos de la Mesa de Diálogo.A.6 Millones Municipalidades Distritales S/. 11. 030-2009-EF del fecha 08 de Febrero del 2009.3. para lo cual. por lo que el Directorio de la Empresa con fecha 07 de abril del 2009. tomó la decisión de culminar los estudios. ante dicho requerimiento. el 22 de Julio del 2008. SMCV señaló haber resuelto el contrato con la mencionada Consultora. comprometiéndose a aportar el 10% canon de los años 2008.0 Millones Municipalidad Provincial Arequipa S/.0 Millones (10% Canon Minero) Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento S/. para la construcción de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la que participan el Presidente Consejo de Ministros. 2009 y 2010 Con fecha 01 de Agosto del 2008 se suscribe el Acuerdo de Co-financiamiento para la ejecución del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”. Comprometiéndose las instituciones con los siguientes aportes: - Gobierno Regional S/.4 Millones El 15 de Enero del 2009 la Oficina de Programación é Inversiones (OPI) . en tanto que la Municipalidades. firman el Acta de Acuerdo para el Financiamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para Arequipa. quien se encargó de levantar las observaciones realizadas al proyecto por la OPI. Comité de Lucha por la Defensa de los Intereses de Arequipa. Charla Informativa: Expresión de interés Memoria Anual 2010 29 . se comprometen al financiamiento de la ejecución de la obra. se autorizó a la OPI – SEDAPAR S. 60. Mediante D. luego del proceso de selección respectivo. Ministro de Energía y Minas. Las Municipalidades de Arequipa Metropolitana.75. Alcaldes de Arequipa y la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV).S. a declarar viabilidad del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” a nivel de perfil. comprometiéndose a financiar la realización de Estudios de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.SEDAPAR emite Informe Técnico observando el Proyecto PTAR elaborado por Consultora TAHAL contratada por SMCV. Sociedad Minera Cerro Verde se compromete a financiar y Ejecutar la Planta de Tratamiento Agua Potable. 7 149.8 176 16. debido a quejas presentadas por el Alcalde y pobladores de la Municipalidad distrital de Uchumayo.9 7.(Hurtados + Escalerilla) 33 100 000 13 400 000 Diferencia: (Pampa Estrella + Pampa Escalerilla) .9 7.8 22.A. En octubre del 2009.5 20. declarando la viabilidad del proyecto a nivel de factibilidad. en Pueblo Libre . El impase fue superado unos meses después.Distrito de Uchumayo por Constatación de bloqueo de carretera de Uchumayo Km 15. Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial de Arequipa y Municipalidades Distritales) y Gobierno Regional para lograr el cumplimiento de los aportes de las instituciones que han asumido el compromiso de co-financiamiento del proyecto.5 Inversión 1º Etapa ($) 116. que viene siendo impactado por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento previo.4 10. solicitaron la ejecución del proyecto por componentes y que primero se ejecute el componente PTAR – Pampa Escalerilla y posteriormente el componente PTAP Los Hurtados. el Gobierno Regional Arequipa y Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.4 11. igualmente. la OPI SEDAPAR S.A.5 127.6 116 700 000 149 800 000 176 000 000 1º Etapa 30 TOTAL Diferencia: Pampa Estrella . y un Sistema Mayor en Pampa Los Hurtados cuya cobertura se prevé para la parte centro y sur de la ciudad. mediación para la realización de talleres Informativos sobre el proyecto en el Distrito de Uchumayo. solicitó en su momento la asesoría especializada.5 20.7 7. unos días después la DGPM del Ministerio de Economía y Finazas.7 38. no obstante. su dimensionamiento y emplazamiento del proyecto. El 03 de febrero del 2010. Cuadro N° 07 Cuadro Comparativo de Alternativas Evaluadas por la OPI en el PIP “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana” Etapas ALTERNATIVAS 1 2 3 4 5 Pampa Estrella + Tunales+ Pampa Cerro Negro + Hurtados + Pampa Pampa Estrella Pampa Escalerilla Pampa Escalerilla Escalerilla Escalerilla 1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 116. la oposición de las autoridades y pobladores del distrito de Uchumayo. la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.A.7 6. en su oportunidad también ha emitido Opinión Favorable respecto de la tecnología propuesta por el Consultor. El desarrollo de este Proyecto disminuirá la contaminación del rió Chili. nuevamente volvió a otorgar viabilidad al proyecto – Código SNIP 93988. El Directorio SEDAPAR S. motivando que el 06 Octubre 2009 se levante el Acta se intervención Fiscal. por lo que SEDAPAR S.9 8. cursando comunicaciones y sostenido reuniones con diferentes autoridades a fin que cumplan con remitir el documento conteniendo el “Compromiso Presupuestal” para ejecución del proyecto en forma integral.A. solicita a Defensoría del Pueblo. durante el 2010 ha realizado gestiones ante el Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento).Respecto de las limitantes y potencial de la tecnología de tratamiento propuesta. retiró la viabilidad.6 7. SEDAPAR S. señalando la ausencia de “licencia social”.5. sin embargo. la OPI –SEDAPAR declaró la viabilidad del proyecto a nivel de perfil.(Hurtados + Escalerilla) 59 300 000 36 100 000 Memoria Anual 2010 . Ante los problemas suscitados por la negativa de la población y autoridades del distrito de Uchumayo. considerando la ejecución de dos sistemas de tratamiento (Plantas y Emisores) para atender zonas de drenaje totalmente independientes: un Sistema Menor en Pampa Escalerilla que atenderían la zona del Cono Norte de Arequipa.2 11.5 11. A. reformula el Estudio de Preinversión. es así que la Unidad Formuladora de SEDAPAR S. dividiendo el proyecto en dos: Proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de n Arequipa Metropolitana”. Proyecto n “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” registrado en el Banco de Proyectos con el Código SNIP N° 167951 – Sistema de Tratamiento Menor En contraposición a la situación presentada para la ejecución de la Planta los Hurtados. Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. considerando la diferenciación clara de los ámbitos de atención de cada uno de los sistemas de tratamiento que forman patrte del proyecto integral.1 PTAR “La Escalerilla” En atención a los problemas sociales y a la negativa reiterada de la población y autoridades del distrito de Uchumayo para la Construcción del Planta de Tratamiento en el sector denominado Los Hurtado. por lo que se adopto la decisión de dividir el proyecto integral. tal interés ha sido materializado a través de actas de acuerdo.3. La decisión. ha sido exigida permanentemente por la población asentada en la zona norte de la ciudad y por las autoridades del distrito de Cerro Colorado. y. Memoria Anual 2010 31 . fue tomada en consideración al aseguramiento del financiamiento del parte del Gobierno Regional. se hizo inviable la ejecución del proyecto integral.3.A. con Código SNIP 93988 – Sistema de Tratamiento Mayor. pronunciamientos. la ejecución del PIP “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana”. memoriales y Oficios. Municipalidad Distrital de Yura y SEDAPAR S. lo que fue consentido por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas.. Administración La viabilidad el proyecto fue otorgada por la OPI – SEDAPAR. 67' 866 127. con fecha 05 de noviembre del 2010.A Memorando N°091-2010/S-1020 Memorando N°067-2010/S-1002 17 900 000 TOTAL (incluido IGV) 70 600 000 Fuente: Información SEDAPAR . El otorgamiento de la buena pro esta previsto para el mes de abril del 2011 SITIO PAMPA ESCALERILLA 32 Memoria Anual 2010 . y de acuerdo a Oficio Circular N° 041-2009-GRA/PR y a los Oficios N° 1001 y 1052-2009-GRA/PR. Acuerdo Regional N° 054-2010-GRA/CR Arequipa (Aporte Total según acuerdo de S/. 75 000 000para las Dos PTAR´s . Ejecución de obra y Operación y Mantenimiento del Sistema (por un periodo de 03 años).) GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA . 30 000 000) 30 000 000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO Acuerdo de Concejo N° 66-2010-MDCC Acuerdo de Concejo N° 95-2010-MDCC 19 800 000 2 900 000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA Acuerdo de Concejo N° 034-2010-MDY SEDAPAR S. iniciándose en el mismo mes.31 y un periodo de ejecución de 22 meses computados a partir del consentimiento del contrato respectivo. se ha considerado un valor referencial de S/. el proceso de selección para otorgar la buena pro al postor que se encargará de la Elaboración del Expediente Técnico.Cuadro N° 08 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Aporte (S/. el aporte para la PTAR Escalerilla es de S/. CAF ó Cooperación Alemana Kfw).3.BM.3. que el Sistema Mayor denominado PTAR Los Hurtados. VISTA DE SITIO LOS HURTADOS VISTA DE PROPUESTA DE INSTALACION PTAR LOS HURTADOS Memoria Anual 2010 33 . aún no cuenta con el aseguramiento de los fondos necesarios para su ejecución. por lo que se prevé su financiamiento a través de fondos provenientes de operaciones oficiales de crédito (endeudamiento externo del Banco Mundial . Banco Interamericano de Desarrollo -BID. en cuyo caso corresponde a la OPI sectorial (OPI-VIVIENDA) realizar la evaluación del proyecto para su posterior solicitud de Declaración de Viabilidad del PIP a la DGPM-MEF. Corporación Andina de Fomento .2 PTAR “Los Hurtados” Para obtener la “licencia social” de los pobladores y autoridades del distrito de Uchumayo.A. Al problema antes señalado debe agregarse. SEDAPAR S. a través de reuniones de sensibilización y talleres informativos busca garantizar la aceptación del proyecto por parte de la población vecina a la PTAR proyectada para el Sistema Mayor en Pampa Los Hurtado. 000.00 1.138.000.00 18/11/2009 300.425.04 34 Memoria Anual 2010 .21 04/11/2010 3.4 Fideicomiso PTAR Para asegurar el financiamiento de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana”.3.000.640.594.21 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA 1.000.00 23/07/2010 7.250.00 03/08/2009 3. han definido la constitución de un fondo de fideicomiso.50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES 767.297.933.687.588.2010 MUNICIPALIDAD DEPÓSITO FECHA TOTAL 3.084. incluido el Banco de la Nación.000.33 11/11/2009 767.388.L.00 28/05/2010 1.33 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J. a efectos de buscar las mejores condiciones y tasas. y.000.616.000.878.00 28/05/2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA 873.933.91 30/06/2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA 1. con Código SNIP 93988 – Sistema de Tratamiento Mayor.236. SEDAPAR y las autoridades Regionales y Locales.000. BUSTAMANTE 300.951.250.855.67 10/09/2009 14.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDÍA 284. donde se hallan depositados los recursos entregados por las diferentes instituciones co-financiantes de los proyectos. MELGAR 300.240.50 05/01/2010 1. DEPOSITOS MUNICIPALIDADES PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS (FIDEICOMISO) 31 .000.872.00 02/06/2010 300.00 1.087.087.015.00 14/05/2010 720.388.00 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 434.00 21/04/2010 243.00 23/07/2009 1.000.00 19.687.000.872.12 . “Construcción del Emisor y Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Sector denominado Cono Norte de Arequipa Metropolitana” con el Código SNIP N° 167951.00 15/09/2009 1.00 05/01/2010 1.650.00 191.325.000. para lo cual.42 20/07/2009 1. provisionalmente se ha aperturado en el Banco de la Nación una “Cuenta Puente de fideicomiso”.000.967.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MNO.811.00 07/09/2009 284. se viene realizando coordinaciones con diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA 1.941.000.878. 009 fue un total de Pasivo y Patrimonio de S/. y permite afrontar con solvencia cualquier compromiso de aporte para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. ha aumentado en 5. 8 498 655 debido principalmente al aumento del rubro Caja y Bancos.34% corresponde al Patrimonio.35% al Pasivo No Corriente el 31. Inmuebles Maquinaria y Equipo.66% con el total del Activo y 48. porcentualmente tiene una relación del 11.95% con el Activo Corriente mostrando una capacidad de pago razonable.20% son Activos No Corrientes.009 fue un total de Activos por S/.009. tiene una relación porcentual del 32. El Total del Pasivo. debido a la disminución de los rubros Obligaciones Financieras a corto y largo plazo.25%. ha disminuido en 3. Cuentas por Pagar Comerciales y al incremento de Otras Cuentas por Pagar a corto plazo e Ingresos Diferidos. así como también del Resultado Acumulado. el 29. Gastos Diferidos. 350 409 723 correspondiendo al Pasivo Corriente el 3. El Patrimonio con relación al mismo mes del 2009.1 Balance General Al mes de Diciembre del 2010 tiene Activos por S/.33% de Activos Corrientes y el 78. y disminución de los rubros Cuentas por Cobrar Comerciales a corto y largo plazo. mientras que por el Año 2.67% de Activos No Corrientes. Otras Cuentas por Cobrar. lo enunciado es una interpretación de un indicador financiero. como también Existencias. Activos Intangibles Netos.74%. 4. Los Activos han aumentado en 2. Se tiene un Pasivo y Patrimonio de S/. entre otros. 358 908 378 de los cuales el 2.71%. El Pasivo Corriente.IV. El Total del Pasivo con relación a diciembre del 2. 358 908 378 de los cuales el 24. ESTADOS FINANCIEROS Los resultados de gestión Sedapar mejoran a partir del año 2007 y muestran una tendencia positiva al finalizar el año 2010. La alta liquidez garantiza el cumplimiento de las inversiones programadas. 350 409 723 correspondiendo el 21. Memoria Anual 2010 35 . mientras que en el año 2.70% Pasivos No Corrientes y el 67.96% son Pasivos Corrientes. debido principalmente al incremento del Capital Adicional. Es importante precisar que no existe ningún tipo de Hipoteca o garantía documentada por el total del Pasivo.40 y Patrimonio el 65.80% son Activos Corrientes y el 75.43% es decir en S/.50% con el total del Patrimonio. 723 145.331.374 Total Pasivo No Corriente S/.959 4.142 875 87.219 37.501.A.952 Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Existencias (Nota 7) 3.671) Otros Activos (Nota ) Resultado del Ejercicio (Nota 19) 13.251 TOTAL PASIVO S/.362 350. 269.916.947 - - PATRIMONIO NETO Otras Cuentas por Cobrar Existencias (neto) Capital Social (Nota 17) Activos Biológicos Acciones de Inversión Inversiones Inmobiliarias Inmuebles.752.019.594 228.a la Renta y Participac.663 6.409.841 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 357.291 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas 11.682 7.900.284.285 19.431.690.362 350. Diferidos Otras Reservas Crédito Mercantil Resultados Acumulados (Nota 19) (26. Fuente: información SEDAPAR – Administración 36 Memoria Anual 2010 CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) 145.002.313 Resultados no Realizados 7.501 275.002.041 5.794.486 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Nota 6) 6.648.517 213.383.284.411 11.494.A E.634.266 7.898.774.360. 106.507 .888. 2009 PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras (Nota 15) Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por Impto a la Renta y Particip.694 103.119 Reservas Legales (Nota ) Activos Intangibles (neto) (Nota 11) Activos por Impto.427) (41.S.757 Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 13) - - 2.148 579. 117.626 Otras Cuentas por Pagar (Nota 14) Activos Biológicos 8.SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.357 110.234.661.517.993 7.087 267.211.P.964.631 94.022.048 239.861 74.302.790 Inversiones Financieras Sobregiros Bancarios (Nota 4) Obligaciones Financieras (Nota 12) Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 5) 6.552 151. Otros Activos Total Activo Corriente S/.648.789.631. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y DEL 2009 (EN NUEVOS SOLES) ACTIVO 2010 PASIVO Y PATRIMONIO 2009 ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 4) 2010 PASIVO CORRIENTE 70.899.199.037 56.283.675.671.393.982 1.157 13.723 Total Activo No Corriente S/.000 Pasivos Mantenidos para la Venta Total Pasivo Corriente S/.723 357.409.734.784. Maquinaria y Equipo (neto) (Nota 10) Capital Adicional (Nota 18) 262. SEDAPAR S.629. TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN (Nota 31) Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.552 151.436 2.790.143.878.768 121.906. Diferidos ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar (Nota ) Provisiones Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Nota 16) Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 9) 426.517 38.578.988 10.877 Provisiones Gastos Diferidos (Nota 8) 44.882 213.507 Diferencias de Conversión TOTAL PATRIMONIO NETO S/.898.372. 136) (37.S.910 23. Fuente: información SEDAPAR .371 (1.A.471.317) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (Nota 24) (14.609) (570.952.199.262.Administración Memoria Anual 2010 37 .130 32.393.P.976) RESULTADO OPERATIVO 9.291.048 Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.513 3.240) (10.438) (1.185.552.624.330.435 5.569.005.610 INGRESOS FINANCIEROS (Nota 27) 7.A.140.317.515 GASTOS DE VENTAS (Nota 23) (10.714.477. SEDAPAR S.545 GASTOS FINANCIEROS (Nota 28) RESULTADO ANTES DE PARTICIP.109 6.758.552. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009 ( EN NUEVOS SOLES ) HISTORICO DESCRIPCIÓN 2010 VENTAS NETAS (Ingresos Operacionales) (Nota 20) REEXPRESADO 2010 2009 77.SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.493.309.106. E IMPTO RENTA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO (277.266 70.285 19.134.877 OTROS INGRESOS OPERACIONALES (Nota 21) TOTAL DE INGRESOS BRUTOS COSTO DE TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA (Nota 22) OTROS COSTOS OPERACIONALES TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES UTILIDAD BRUTA OTROS INGRESOS (Nota 25) OTROS GASTOS (Nota 26) (773.522) (49.975 2.994 17.522) 30.059) 13.925.050) (7.136) (37.550.397.594.524 80.436) 15. E.294.799.037 (49.016) (3.291 67.281) (2.337.489) 3.714.193) (1.616. A. Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect y/o Cobertu de Inver.634.517. Net en negocio en el extran.219 239. Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan (perd) por cobertu de Flujo de Efect y/o Cobertu de Inver.199.626.841 SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2010 213.501.968.898.804) 1.634.623) 228. Net en negocio en el extran.898. de Inversión Acciones de tesoreria Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentacion Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 - - - - - - 1.093 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 213.708 - Resultados Acumulados (Nota 17b) TOTALES (41. Fuente: información SEDAPAR . E.947 - (22.199.048 (108. SEDAPAR S.856.239 - 19.S.048 425.P.947 - (22. Ganancia (perdida)por diferencias de cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad (perdida) Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2010 y 2009 ( EN NUEVOS SOLES ) CUENTA SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2009 Ganancia (perdida) por valor razonable de : Inmuebles.789.272 - 13.898.253.700 - - - - - - 533.393.393.285 (3.898.501.de Inversión Acciones de tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales Capital Social (Nota 17a ) Capital Adicional (Nota 17) 213.841 Ganancia (perdida) por valor razonable de : Inmuebles.517 37.272 - (12.142) 213.146) 19.804) - 13.765.253.765.594 .015.285 (3.517 Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros.517 36.010.Administración 38 Reservas (Nota 17) Memoria Anual 2010 38.517 37. Ganancia (perdida) por diferencias de cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad (perdida) Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Correccion de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el periodo Dividendos declarados y participaciones acordados durante el periodo Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.015.623) 228.SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.525) 209. 417 59.143 60.000 5.000 Resultado Neto (S/.108 25.714 Fuente: información SEDAPAR .000 Resultados Económico .000 23.000 20.261 0 -5. Depreciación 23.778 56.295 15. 000) 15.000 -15.100.312 10.714 2006 2005 Resultado Neto 1.729 76.000 Costos .295 11.064 57.332 51.270 59.000 1.Administración Impacto Incr.000 15.000 Fuente: información SEDAPAR .565 Ingresos 82.178 40.474 0 -11.474 -11.704 50.Financieros 91.000 11.312 -2.000 48.108 20.261 2007 2008 2009 2010 -20.Administración Memoria Anual 2010 39 .000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -2.440 80.Gastos 67.882 61.000 -10. acompañados de perseverancia y constancia.Planificación 40 Memoria Anual 2010 . contar con los recursos necesarios. Los componentes del programa de modernización y su nivel de avance se presentan en el siguiente cuadro: Obras Grals PMO Mejoram prod Mejorar y ampliar la infraestructura física Mejor atención al cliente interno y externo Infraestructura Mejoram opera Mejora procesos Ampliar la capacidad de respuesta operativa Cambiar TIC´s darle mayor rapidez y confianza a los procesos en tiempo real Equipos Tecnología Vehículos y equipos Modernización Sedapar Plataforma tecnológica Mejora remunerat.V. se requiere cumplir rigurosamente los procedimientos legales para implementar cualquier propuesta. PTAP y PTAR Garantizar la atención y calidad del Servicio a largo plazo Incremento Producción OBRAS ZONALES I& D Fuente: información SEDAPAR . de Gestión. implementar los procesos operativos. Un gran cambio es el resultado de pequeños cambios adecuadamente implementados. La Gerencia General ha presentado propuestas de implementación de procesos de modernización. en el tiempo se apreciará el resultado. Modernizar la Estructura organización Mejorar las condiciones laborales Personal Doc. presupuestales y administrativos. medido de manera objetiva mediante indicadores y de manera subjetiva en la percepción de los usuarios internos y externos. PLAN DE MODERNIZACIÓN Ninguna actividad independiente mostrará resultados inmediatos. la experiencia académica y personal trazan un camino que puede resumirse en la necesidad de construir una visión. a lo largo de estos meses se han iniciado y en muchos casos se han concluido diversas actividades orientadas a conseguir mejores resultados empresariales. INFORMACIÓN RELEVANTE Iglesia de Sachaca . 202.010 M3 Hab % % Hrs/día 58.26 22.68 21.466 31.734 895. Cte/P.60 0.55 N° N° N° N° M3 % 225.076 200.72 1.594 91.293 202.ANEXOS: INDICADORES DE GESTIÓN Indicadores Operativos: • Producción Anual de Agua Potable • Población servida • Cobertura de agua potable • Cobertura de alcantarillado • Continuidad (horas de abastecimiento) Comerciales: • Conexiones Totales Agua Potable • Conexiones Facturadas de Agua Potable • Conexiones Totales de Alcantarillado • Conexiones Facturadas de Alcantarillado • Volumen anual facturado • Índice de Agua No facturada Financieros: • Liquidez General ( A.682 868.48 9.989 162.342.93 Índice Índice 8.46 81.51 N° N° N° 612 2.873 39.210 30.51 Fuente: información SEDAPAR – Planificación Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla 42 Memoria Anual 2010 2009 .06 57.106 180.86 1.80 216.54 80.030.095.277 192.827 40.905 93.37 0.512 192. Cte) • Solvencia (Pasivo Total/Patrimonio) Recursos humanos: • Personal de la Empresa • N° Trabajadores por mil conexiones Agua • N° Trabajadores por mil conex Agua y Alcant Unidad 2.44 619 2. ANEXO I PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO Yanahuara . 00 16224.00 0.40 3260244.54 58.47 58.00 6.00 0.00 33.00 39600.00 14400.00 7.40 677.00 0.85 MARZO 3877182.00 11171.00 0.878.00 146.00 7.00 12269.00 1000.80 794.00 53.00 0.00 OCTUBRE 3973765.00 11415.00 0.60 3629301.430.05 73.50 DICIEMBRE 686.362.80 3647481.35 MAYO 655.00 0.00 9.80 150.00 0.00 15081.28 76410.60 FEBRERO 593.284.20 JUNIO 633.00 666.72 51.00 0.00 0.00 14900.314.02 23.00 7.99 68040.80 767.72 50.00 23850.70 ABRIL 639.80 3662032.314.00 45.44 48.029.00 0.Producción 44 VOLUMEN PRODUCIDO (Agua Potable) M3 / mes Memoria Anual 2010 581.00 10649.00 0.85 82620.362.00 8.00 13198.80 756.050.80 652.80 764.50 OCTUBRE 691.00 21550.00 0.575.645.20 42.947.00 639.059.00 181.60 456.85 5889.Producción INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS FUENTES SUBTERRANEAS MESES VOLUMEN TRATADO (Agua Cruda) M3 / mes INSUMOS QUIMICOS CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE CALCIO ( 65% ) ENERO 654.755.40 3269386.00 762.878.00 6.55 42.00 732.92 29.80 677.40 24.50 539.114.50 7.006.69 93690.00 7.00 0.00 294.00 31150.20 3335578.48 70740.00 JULIO 3538176.66 64530.40 3414272.60 FEBRERO 3567482.103.00 0.40 593.201.00 633.00 0.00 1000.00 730.00 0.00 191.559.80 3679401.947.00 0.70 MARZO 663.75 456.00 156.80 752.00 0.00 169.61 98460.940.80 686.50 AGOSTO 677.80 767.60 SETIEMBRE 666.00 7.80 3441285.00 0.00 159.00 7.15 .20 3507537.85 10397.709.64 62.80 778.00 8190.00 0.408.20 409.98 40230.41 51030.00 133.19 MAYO 3949484.52 31590.00 0.76 77.00 137.00 ABRIL 3900373.00 13817.00 7.00 13522.00 2.00 0.80 141.645.10 1.00 663.284.60 3728053.00 50.00 0.50 0.006.64 TOTAL Fuente: Información SEDAPAR .50 JULIO 652.408.833.00 8100.706.80 663.60 50490.00 469.00 6450.30 674.62 TOTAL Fuente: Información SEDAPAR .00 0.00 154.706.PRODUCCIÓN INFORME ANUAL DE PRODUCCIÓN Y GASTO DE INSUMOS FUENTE SUPERFICIAL MESES CONSUMO DE INSUMOS ( Kg ) VOLUMEN AGUA DE PRODUCIDO POLÍMEROS HIPOCLORITO SERVICIO POLICLORURO SULFATO DE SULFATO DE CLORO (Agua Potable) DE CALCIO (%) DE ALUMINIO ALUMINIO "A" ALUMINIO "B" LÍQUIDO CATIÓNICO NO-IÓNICO ANIÓNICO 65% m3 / mes VOLUMEN TRATADO (Agua Cruda) m3 / mes ENERO 4082638.059.00 JUNIO 3710710.559.00 3.868.00 0.00 744.00 0.46 857.00 0.709.30 962.00 NOVIEMBRE 3726577.868.00 28650.00 68.50 DICIEMBRE 3936167.00 6.00 10238.00 AGOSTO 3585965.00 4.50 NOVIEMBRE 663.00 13630.80 654.42 43.39 129600.50 80.00 SETIEMBRE 3752308.00 6.70 459.25 349.95 0.10 3042.755.20 3627028.80 691.00 8.00 7.598.00 174.42 34.80 655.00 0.00 7.600. 37 MAYO 2.70 1.10 1.27 1.5 DOSIS (mg/L) 3 2.10 1.36 DICIEMBRE 2.Producción VARIACIÓN DE DOSIS DE CLORO TOMA TOMILLA .PERIODO 2010 Dosis de Cloro (mg/l) MESES TOMA PLANTA ENERO 2.29 MARZO 2.90 1.36 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 1.60 1.PLANTA LA TOMILLA 4 3.85 1.18 1.70 1.15 PROM. ANUAL 2.23 ABRIL 2.5 Dosis de Cloro Toma DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO 0 Dosis de Cloro Planta Fuente: información SEDAPAR – Producción Memoria Anual 2010 45 .25 Fuente: información SEDAPAR .47 1.52 1.16 1.5 1 0.26 NOVIEMBRE 2.5 2 1.21 FEBRERO 2.85 1.VARIACIÓN ANUAL DE LA DOSIS DE CLORO SISTEMA DE PRODUCCIÓN LA TOMILLA .25 JULIO 1.29 1.61 1.32 JUNIO 1. 9 10.7 26.8 Prom.2 146.8 0.8 0.5 2.9 8.21 1.4 93.1 4.20 1.0 Tb Ag.5 5.7 0.4 5.0 2.0 163.AGUA CRUDA vs AGUA POTABLE PLANTA LA TOMILLA .0 3.8 6.21 1.5 28.2 52 42 38 39 38 38 36 41 1.5 2.6 MINIMO 5.0 1.3 5.5 7.0 347.1 1.0 46.0 5.0 29.0 7.19 1.9 7.8 2. Potable ( NTU ) 4.0 90.5 1.INFORME ANUAL DE CONTROL DE PROCESOS AGUA CRUDA pH Alcalinidad MESES Turbiedad FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO AGUA POTABLE pH Alcalinidad Cloro Libre Res.0 13.7 56 53 44 47 47 1.5 6.4 7. Ag.5 7.0 7.7 11.1 0.20 1.4 5.20 10 10 11 24 37 7.7 ABRIL MAYO JUNIO 37.0 235.0 5.0 0.0 1.0 20.0 7.3 7.4 5.2 7.0 1.0 3.9 1.0 12. 66.0 93.8 2.0 7.2 44 1.5 58 55 48 52 1.2 1.0 1.6 23.2 FUENTE: Informes Mensuales de Producción de la Jafatura del Dpto de Agua Potable.6 7.0 1. Ag.20 1.9 0.7 4.5 150.5 2.1 2.2 5.6 3.17 1.21 1.4 0.1 347.1 1.M.0 6.0 46 Memoria Anual 2010 DICIEMBRE NOVIEMBRE 0. Mín.2010 MESES TURBIEDAD (UNT) AGUA CRUDA AGUA POTABLE AGUA CRUDA AGUA POTABLE Promedio Promedio L.9 0.6 0.0 30.2 1. Anual 37.Producción SETIEMBRE 0. Mín. Máx.4 55 46 43 43 41 41 39 44 1.5 120.2 1. VARIACIÔN DE LA TURBIEDAD DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE Planta La Tomilla .0 6. mg / l NTU mg / l mg / l 67 146 91 37 26 9 6 8 7.1 5.6 1.9 8.0 2.5 1.7 1.1 1.9 5.1 4. Cruda ( NTU ) 4.21 1.9 1.8 7.4 1.8 ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 9.5 1.1 5.9 1.4 1.5 1.1 7.9 91.3 55.2 1. Cruda 3.2 0.Producción VARIACION DE TURBIDEZ . Máx.1 1.18 1.0 1.0 17.5 1.0 1.2 9.0 80.4 7.20 NTU ENERO Turbiedad SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL Fuente: Información SEDAPAR .7 0.19 1.0 Turb.8 7.0 2.5 0.5 14.5 55.1 7.2 2.0 60.7 7.0 .7 1.0 21.3 2.9 JULIO AGOSTO SETIEMBRE 5.9 7.0 8.1 1.0 1.0 Tb Ag.2010 180.8 7.5 7.0 Turb.7 1.8 MAXIMO 146.4 7.8 0.2 5.3 24.P.0 5.3 7.0 OCTUBRE AGOSTO JULIO JUNIO MAYO ABRIL MARZO FEBRERO ENERO Fuente: información SEDAPAR .4 1.9 1. Potable 60.5 7.0 7.3 1.2 5. 11 144.09 120. TERMOTOLERANTES Salida Planta La Tomilla R-9 + R-9A.95 140.74 139. CONTROL F.2010 CUADRO RESUMEN CONTROL DESINF. 7036 48 48 278 7410 Carac.79 139. CONTROL MICROBIOLÓGICO COMPONENTE TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD FÍSICO QUÍMICO DESINFECCIÓN COLITOTAL BACT. Agua Cruda Subterráneas 0 46 46 172 264 Reservorios de Servicio** 16713 460 460 2965 20598 Redes de Distrib.Año 2010 145 CAUDAL (l/s) 140 135 130 125 120 115 110 105 ENE MES Q (l/s) ENE FEB FEB MAR ABR MAY MAR ABR MAY JUN JUN JUL AGO JUL SEP OCT AGO NOV SEP DIC OCT NOV DIC 142.41 139.Q.52 125.88 124. 1410 35 35 2852 4332 Carac. (Zonas) 10679 1417 1417 8533 22046 Apoyo a Zonales 0 136 136 489 761 Control a Insumos 0 69 69 Inspecciones Sanitarias.2010 PLANTA CHILPINA CAUDAL DEL EFLUENTE Promedio Mensual . Supervisiones y Otros 107 69 69 2802 3047 TOTAL / AÑO: 36306 2246 2246 20761 61559 Fuente: información SEDAPAR – Producción INFORME ANUAL DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES . Agua Cruda Superficial 361 35 35 2601 3032 Salida Fuentes Subterráneas.CONTROL DE CALIDAD AGUA POTABLE .30 141.86 139.40 143.53 Memoria Anual 2010 47 . 23 EFLUENTE 138.74 694.62 185.37 153.29 739.00 2006 2007 2006 AÑO 2009 2007 2010 2008 2009 2010 149.2216 76.65 4 314 595.AÑO 2010 800.00 600.49 188.49 72.00 125.00 76.34 164.00 136.89 Q (l/s) M3 2008 El caudal de agua cruda (afluente) de Septiembre a Noviembre. bajó por problemas en las redes de alcantarillado en el distrito de Socabaya.00 0.60 200.00 500.44 4 469 671.00 400.Producción 48 Jul Memoria Anual 2010 74.55 189.94 172.65 72.30 % Remoción Fuente: información SEDAPAR .79 73.52 145.00 Ene Feb Mar Abr May Jun Afluente MESES Ago Sep Oct Nov Dic Efluente Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AFLUENTE 716.32 723. el 2010 se incrementó el volúmen de tratamiento de aguas residuales en un 0.00 135.80 4 701 969.48 744.00 DBO5 ( mg / l ) 700.30 72.92 4 285 572.93 668.00 200.54 141.51 678.2010) 135.73 135.64 4 291 252.10 141.14 631.00 100.51 147.00 130.00 136.54 712. En .14 76.80 149.00 300.27 693.10 CAUDAL (l/s) 150.07 136.89 684.54 136.48 186.8767 78.73 140.27 703.CAUDAL DEL EFLUENTE (PROMEDIO ANUAL 2006 .2010 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO PROMEDIO MENSUAL .54% con respecto al 2009. Se cumplió la meta del PMO fijada en 120 l/s Fuente: información SEDAPAR .Producción DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO .68 72.07 145.33 80.6599 .44 202.3248 77. 40 99.00E+02 1.49 2009 2010 462.27 La carga orgánica de las aguas residuales crudas que ingresan a la Ptar Chilpina.28E+06 S. COLIFORME FECAL EN AFLUENTE Y EFLUENTE 2010 1.68E+05 2.70 % REMOCIÓN 61.66 Jun Sep Jul 99.93 69.Producción CONTROL DE CALIDAD .00E+07 5.00E+07 9.00E+05 1.22 549.M 2.00E+05 1.66 169.00E+06 1.AGUAS RESIDUALES CONTROL FÍSICO QUÍMICO PTAR "CHILPINA" CONTROL MICROBIOLÓGICO 3582 252 EMISORES 158 10 ZONALES AR 871 27 EFLUENTES INDUSTRIALES 302 8 20 2 COLECTORES Fuente: información SEDAPAR .62E+04 2.99 99.00E+00 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Afluente MES AFLUENTE (NMP/100 ml) EFLUENTE (NMP/100 ml) % REMOCIÓN Ene Mar Abr May 4.00E+04 1.00E+07 1. se incrementó en un 27% en relación al 2009 (promedios anuales).70 456.2010 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699.67 75.DBO5 (mg/l) EVALUACIÓN DEL AFLUENTE Y EFLUENTE PROMEDIO ANUAL 2006 .70 99.93 133.47 456.65E+05 9.25E+07 1.91 Ago Sep Oct Nov Dic 6.M 5.30 549.2010 CONCENTRACION DE BACT.37 172.22 141.00E+07 7.40E+07 5.58E+04 3.0E+06 1.Producción Memoria Anual 2010 49 .79 98.23E+08 8.66 172.37 133.83E+07 8.77 Fuente: información SEDAPAR .00E+04 8.75E+07 S.3 2006 2007 2008 2009 AFLUENTE 2010 EFLUENTE AÑOS 2006 2007 2008 DBO5 (mg/l) AFLUENTE 439.50 63.3 439.62 462.00E+08 1. BACTERIAS COLIFORMES FECALES .90 99.42 75.62 DBO5 (mg/l) EFLUENTE 169. Fecales ( NMP/100 ml ) 1.00E+03 1.97 99.M 99.7 166.85E+04 98.00E+09 Bacterias C.33E+04 99.47 699.47E+07 1.95 Oct Nov Dic Efluente Feb 99.10 S.7 141.70E+04 8.00E+01 1.30 166.00E+07 8.50E+03 7. ANEXO II OPERACIONES Mansión del Fundador . 27 2010 61.00 1.71 1.400.94 2006 10.23 9.56 1.23 1.500.424.45 10.485.418.340.00 1.42 60.24 1.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS COMPARATIVO ANUAL 70.00 1.418.00 1.17 1.424.00 1.00 5.94 1.375.69 INCREMENTO ANUAL ACUMULADO 1.00 40.62 1.00 1.420.17 2007 9.460.386.386.395.320.360.69 1.00 KILOMETROS 50.71 .440.62 2008 22.45 1.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS Fuente: información SEDAPAR .00 KILOMETROS 1.00 1.485.REDES EN OPERACIÓN (km) AÑO INCREMENTO ANUAL ACUMULADO TOTAL 2005 29.27 1.42 1.00 29.56 2009 5.94 1.00 22.00 10.00 1.00 61.24 30.Operaciones Memoria Anual 2010 51 .395.94 20.480.375.380. 48 ROTURA EN MATRIZ. 2.853 8.65 OTROS.348 COMPARATIVO ANUAL POR TIPO 12.939 10.102 10.Operaciones 52 Memoria Anual 2010 BAJA DE PRESION .276 8.50 TRASLADO DE MEDIDOR.939 10.000 2005 2006 2007 2008 2009 594 450 494 471 580 720 804 902 2.000 8. 79.102 10. 7.000 2010 AÑOS FUGAS ROTURAS EN MATRIZ Fuente: información SEDAPAR .65 7.62 79.276 870 459 804 580 494 594 BAJA DE PRESION 915 581 902 720 471 450 10.000 459 581 4.COMPARATIVO ANUAL AÑO FUGAS ROTURAS EN MATRIZ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 10.99 4. 3.061 10.99 PORCENTUAL POR TIPO AÑO 2010 RECLAMOS .63 100.48 .50 1.348 8.RECLAMOS POR TIPO AÑO 2010 TIPO CANTIDAD FUGAS ROTURA EN MATRIZ BAJA DE PRESION TRASLADO DE MEDIDOR CAMBIO DE SERVICIO FALTA DE AGUA OTROS TOTAL PORCENTAJE 10.061 8.000 6.853 8.12 2. 4.00 CAMBIO DE SERVICIO.276 594 450 190 16 340 980 12. .62 3. 1.63 FUGAS.12 FALTA DE AGUA.000 870 915 ACCIONES 8.846 BAJA DE PRESION. Operaciones Memoria Anual 2010 53 . EN CONEXIONES DOMICILIARIAS 12000 9884 10 2 76 9 8 74 10000 8 10 2 ACCIONES 8000 6 74 2 6000 50 3 6 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2 0 10 AÑOS EN REDES DE DISTRIBUCION 700 494 ACCIONES 500 400 594 580 600 334 340 2005 2006 308 300 200 100 0 2007 2008 2009 2 0 10 AÑOS Fuente: Información SEDAPAR .REPARACIONES DE REDES AÑO REDES DISTRIBUCION CONEX. DOMICILIARIAS 2005 334 9884 2006 340 9874 2007 308 6742 2008 580 5036 2009 494 8102 2010 594 10276 Las zonas mas criticas varían anualmente por las condiciones de regularización de los sistemas en la actualidad la zona que puede considerarse crítica son los circuitos de pampas de polanco y cono norte. 064 metros de tubería y 18.B. que corresponde una longitud de 1057. A. Chiguata M. industriales y estatales.346 cámaras o buzones de inspección.985 hogares y predios comerciales. habiéndose brindado servicio de desagüe a 177. Arequipa C. Colorado Cayma Hunter J. 54 Memoria Anual 2010 .Operaciones INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO El Área de Recolección durante el año 2010.L. Melgar Miraflores Paucarpata Sabandia Sachaca Socabaya Tiabaya Uchumayo Yanahuara TOTAL CANTIDAD 11 16 155 80 20 174 13 8 62 92 5 16 33 11 83 6 785 ASA 180 160 ARE CC CAY 140 HUN 120 JLB CHI 100 M M 80 M IR PAU 60 SAB 40 SAC 20 0 SOC TIA UCH YAN Fuente: Información SEDAPAR . y R. S. ha realizado la operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de medición de aguas servidas de la ciudad de Arequipa.CUADRO COMPARATIVO ANUAL DE CORTES A CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES ITEM TIPO 01 02 CANTIDAD CLANDESTINOS IRREGULARES 329 TOTAL 785 456 Clandestinos 329 42% Irregulares 456 58% Clandestinos Irregulares CONEXIONES CLANDESTINAS E IRREGULARES POR DISTRITOS ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 DISTRITO A. 74 100 76.09 950. GENERAL MANT.536 2.EJECUTADO El mantenimiento que ejecuta el área se puede clasificar de la siguiente manera: a) Mantenimiento preventivo.68% 22.HOMBRE 2010 POR TIPO HORAS . GENERAL 16% MANT. CUADRO DE MANTENIMIENTO EJECUTADO AÑO 2010 DESATOROS DETALLE Conex Domicil.04% 20. tanto en las redes como en las conexiones domiciliarias. apreciándose en el 2010. que incluye las labores de desatoros y labores de reparaciones. b) Mantenimiento Correctivo. PREVENTIVO 45% REPARAC.64% 10.26 1009.23 977.67% 15.00% CONCEPTO H-H PORCENTAJE MANT.00 1030.464 1.794 PORCENTAJE 54.99% HORAS .HOMBRE 2010 POR SECTOR MANT. CORRECTIVO 17% Memoria Anual 2010 55 . CORRECTIVO REPARAC.428 9.58% 16.05% 99.88 960.06 15 627 15 752 15 028 16 318 16 615 16 777 17 014 17 336 17 771 18 346 MANTENIMIENTO EN REDES .26 77.3 93 938 22.633 1. PREVENTIVO MANT.97 13.032 1. DEDUCTIVO 22% OTROS 15% TOMILLA 21% AGUA 54% DESAGUE 10% MANT.INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN AÑO LONGITUD DE REDES (KM) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 NÚMERO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 138 971 140 968 141 101 150 478 152 769 156 055 160 501 166 036 171 728 177 985 NÚMERO DE BUZONES 928.66 1057.351 983 2.160 9. CONCEPTO AGUA DESAGUE TOMILLA OTROS TOTAL H-H 5.58% 100.11 9.50 984. un significativo incremento porcentual de las acciones preventivas. CANTIDAD % MANTENIMIENTO EN REDES Redes Totales Limpieza Buzones Cambio Tapa Techo Reparación Tuberias Totales 844 2947 3791 722 12. DEDUCTIVO TOTAL 4.92 100 MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Se mantiene la estrategia general del mantenimiento orientada a prevenir antes que reparar.07 934.793 45.75% 14.78 994. ANEXO III INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Plaza de Armas Camaná . EPS Sedapar S. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado de El Pedregal Ampliación. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chuquibamba Ampliación. 14 Mejoramiento de la Cámara Rompe Presión Zona de Servicio R-10-C. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Curva Renovación y Mejoramiento del Sistema de Distribución de agua potable de Yauca Ampliación. Mejoramiento del Sistema de Reducción de Pérdidas y Uso Eficiente del Agua en la Localidad de Arequipa Metropolitana 16 Sedapar S. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de de El Pedregal Ampliación.A. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Item 01 02 03 04 05 Item LABORES REALIZADAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS AÑO 2010 456 255 41 89 223 En evaluación (OPI) En evaluación (OPI) Viable Viable En evaluación (OPI) En evaluación (OPI) Viable En evaluación (OPI) Viable En formulación (UF) En formulación (UF) En evaluación (GRA) En evaluación (OPI) En formulación (UF) Viable Estado Cantidad . Arequipa.A. Alvarez Thomas y La Merced del Distrito del Cercado 15 Mejoramiento Arequipa. Distrito de Cayma.A. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chivay Ampliación del Sistema de Desagüe de la Calle Los Arces. Departamento 11 Arequipa. del Sistema de Desagüe de la Calle 28 de Julio.A. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de y disposición final de Cotahuasi Ampliación. Sedapar S. 12 Implementación del Catastro Técnico de Alcantarillado de Arequipa Metropolitana. Distrito de Cayma . Mariano Melgar. Renovación de Colectores es de Tramos Críticos Arequipa Metropolitana Ampliación..Memoria Anual 2010 57 Factibilidades Revisión de Proyectos Piletas Expedientes de Ampliación de Redes Expedientes de Conexiones especiales Unidad Formuladora Descripción Descripción 13 Implementación del Catastro Técnico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de la Zona Norte Sedapar S. Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Atico Ampliación.Arequipa Construcción de Cerco Perímetro y Drenaje Pluvial de la Toma Tomilla. CR-2 y La Bedoya Tramo CR-3 . Tacna y Arica .Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla Construcción Reservorio R9B . Coagulación y Neutralización del Sistema de Dosificación de la Planta La Tomilla Reforzamiento estructural Edificio Sede Central EPS SEDAPAR Mejoramiento del Patio Central del Edificio del Sistema Operacional R-2 Miraflores R-2 Miraflores SEDAPAR S.R-10 . Palma.Arequipa Mejoramiento de la Línea de Conducción L-6 Arequipa .Arequipa Renovación del Sistema de Agua Potable de las calles R.Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Mollendo Matarani Desarenador . Olaya de la Urb.Arequipa Implementación del Sistema de Clorinación y Obras Complementarias de la Unidad de Tratamiento San Bernardo Chiguata . Av. Ciudad Mi Trabajo .Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla Mejoramiento Reservorio Existente R-2 .A.Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla Reforzamiento Canal Zamacola .Arequipa Planta de Tratamiento de Agua Potable . Rehabilitación de las Líneas de Conducción L-2.A. .A. L-4. y L-5 y Mejoramiento de la Línea de Conducción L-3 Arequipa Rehabilitación de las Líneas de Conducción La Bedoya Tramo CR-1 .Arequipa Renovación Redes de Alcantarillado secundario de las calle Porcel. César Vallejo y J. Arequipa Descripción 01 Item LABORES REALIZADAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS AÑO 2010 OFICINA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS . Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Mejía 02 Concluido Estado Ampliación de Infraestructura administrativa de la Sede Institucional de la EPS Sedapar S.Socabay Renovación Prioritaria por Emergencia del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Camaná 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Concluido Ampliación. Huáscar.EPS Sedapar S.58 Memoria Anual 2010 En elaboración En elaboración Concluido En elaboración Concluido En elaboración En elaboración En elaboración En elaboración En elaboración Concluido Concluido En elaboración Concluido Concluido Concluido Mejoramiento del Sistema de Clorinación en la Toma Tomilla . Angamos.Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla Mejoramiento de los Procesos de Cloración. 10. Tipo de documentos Factibilidad de servicios Proyectos aprobados Recepción de obras Ampliación redes a/d Conexiones especiales Expedientes técnicos Planos (diversos proyectos) Total Año 2010 2009 2008 2007 200 400 600 2008 2009 129 127 88 159 160 3 80 746 160 168 90 34 65 38 555 267 149 85 151 95 747 2010 316 175 102 92 147 183 1015 Fuente: Reportes Archivo Técnico No. es así que en el año 2006 se registro un ingreso de 430 expedientes. 9. Ampliaciones de Redes y Planos de Infraestructura Mayor. Documentos Ingresados al Archivo Técnico 0 2007 800 1000 1200 Se observa una tendencia creciente en el ingreso de información. habiéndose inventariado al 31. y al año 2010 ingresaron 1 015 documentos. “Proyecto de Modernización del Archivo Técnico” En el marco de mejora institucional con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios se inicio el proyecto de “Modernización del Archivo Técnico” por Administración Directa. 17. lo que representa un crecimiento del 236%.ARCHIVO TÉCNICO DOCUMENTOS INGRESADOS AL ARCHIVO TÉCNICO En el año 2010 ingresaron al Archivo Técnico un total de 1015 documentos.48% de conexiones especiales y 18. esto debido al avance que viene mostrando la ampliación de la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado. siendo el 31.24 Proyectos Aprobados. Proyectos Aprobados. 14.05% expedientes de Recepción de obras.04 corresponden a planos. Conexiones Especiales.2010 un total de 15 500 documentos entre Factibilidades de Servicios. Proyectos Recepcionados.12. Clasificación de Material Escaneado de Planos Memoria Anual 2010 59 .13% expedientes relacionados al otorgamiento de Certificados de Factibilidad. No.06% de Ampliaciones de redes. SEDAPAR S.A.INICIO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO ARMCO EMISOR CON TUBERÍA PVC 14” VISTA PANORÁMICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA PTABLE TERMINADA OBRA: Mejoramiento de la línea de conducción L-6 Arequipa EPS. RELLENO PROTECTOR EN LÍNEA DE DERIVACIÓN A CERRO JULI 60 Memoria Anual 2010 . ANEXO IV ADMINISTRACIÓN Río Majes . y se detallan a continuación: Trim.TOTAL 1 24 11 572 TOTAL 50 3 20 29 612 40 612 PROCESOS DE SELECCIÓN Los Procesos de Selección de Bienes y Obras. programados. ejecutados y pendientes al cuarto trimestre 2010. Procesos del PAC 2726127293-27367-27412-2746327535 Procesos no Programados Total Procesos Eje cutados Pendientes I II III IV Total 12 13 11 8 44 0 5 4 5 14 12 18 15 13 58 12 18 10 13 53 0 0 5 0 5 Cuadro Resumen según tipo del Proceso de Selección Tipos de Proceso Licitaciones Públicas Adj. Menor Cuantía Totales 62 Programadas Ejecutadas Pendientes I II III IV Total I II III IV Total 5 5 4 4 18 5 5 2 4 16 2 2 2 1 1 6 2 2 1 1 6 0 2 4 5 3 14 2 4 2 3 11 3 3 7 5 5 20 3 7 5 5 20 0 12 18 15 13 58 12 18 10 13 53 5 Memoria Anual 2010 . Directa Selectiva Adj. para el presente año 2010. Directa Pública Adj. se encuentran registrados en el SEACE.FUERZA LABORAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 ESTABLES EMPLEADOS OBREROS 2 CONTRATADOS EMPLEADOS OBREROS TOTAL 1 3 12 1 13 PLANIFICACION 13 2 ASESORIA LEGAL 6 1 7 RELACIONES PUBLICAS 4 14 71 DIRECTORIO 6 Control Institucional GERENCIA GENERAL 6 17 4 57 ADMINISTRACION 2 SUB-GERENCIA PRODUCCION Y TRATAMIENTO 18 37 2 57 SUB-GERENCIA OPERACIONE Y MANTENIMIENTO 31 116 9 156 SUB-GERENCIA COMERCIAL 60 71 2 14 147 SUB-GERENCIA INVESTIGACION Y DESARROLLO 23 3 6 1 32 5 JEFATURA DE ZONALES 5 ZONAL SUR 16 32 ZONAL NORTE 7 17 ZONAL CENTRO 6 11 266 306 SUB . Claustros de la Compañía ANEXO V COMERCIAL . 311 23. Alcantarillado Conex.0 71.Deficit. Domic. Poblac.2% 25.Domic.3% 7.6 75.7% 85.9 84.041 6.040 48.713 52.791 1.229 22.0 97.1 0.7% 94.8% 97.688 0 385 10.1% 89.191 0 400 9.0% 98.117 1.820 1.765 76. POBLACION SERVIDA Agua Potable Conex.8 84.948 12.509 18.953 11.892 78.010 18.475 728 484 837 810 hab.170 20.4% 53.480 3.635 24.967 177 420 199 903 Nº Alcantarillado 77 244 0 3 716 23 501 16 675 50 278 5 502 0 1 452 43 735 74 400 39 812 44 329 99 079 867 62 383 71 782 69 582 59 940 667 033 744 277 hab.3 0. hab.799 0 1.999 81.699 67.769 10. hab. POBLACION SERVIDA AL 31-12-2010 (Proyectada) Cobertura 70.947 Habitantes Arequipa AREQUIPA METROPOLITANA TOTAL DEPARTAMENTO LOCALIDADES Total Población 33 411 0 923 7527 4.310 24.190 190 698 224 109 Nº 109 326 0 3.156 Alto Selva Alegre Cayma Cerro Colorado Characato Chiguata Jacobo Dickson Hunter Jose Luis Bustamante y Rivero Mariano Melgar Miraflores Paucarpata Sabandía Sachaca Socabaya Tiabaya Uchumayo Yanahuara Yura TOTAL PROVINCIAS 889.2% 73.196 130. Pileta Púb. Tanque Cist. Domic.100 27.3 53.Deficit. Poblac. Conex.Abastec.9% 46.1 22.579 9.915 257 15.3 72.Abastec.5% 94. Alcantarillado 86 912 18 684 6 594 509 3 024 16 723 9 267 6 704 588 5 264 7 107 14 901 7 867 29 401 2 983 17 397 13 414 60 459 1 872 222 758 309 670 hab.518 212 14.0 70.394 45.001 14. 158 353 109 417 780 374 7 427 0 6 219 541 2 617 4 706 13 084 5 606 20 702 2 056 755 8 429 6 893 485 1 499 46 382 76 801 41 629 46 590 107 778 1 794 18 944 58 572 7 876 268 105 564 459 880 492 669 0 845 459 77 48 936 4 792 115 220 0 4 718 13 892 4 126 23 334 268 0 6 184 676 1 337 10 732 3 384 1 604 60 475 69 048 81 812 128 437 1 056 1 057 228 12 145 895 594 Agua Potable hab.0 75.053.342 39.051 67.812 79.719 19.334 17. Cobertura % 47.2 89.0% 97.2 84.6 Alcantarillado .2% 96.039 103.233 1.858 23.430 21.6% 40.391 11.070 102.3% 83.5 78.780 85.853 20.704 2.9 77.2% 87.507 54.442 46.0 36. Total Agua Potable Poblac.684 164. Poblac.249 60. 1 176 4 792 0 0 286 4 269 0 217 0 53 0 1 307 59 3 992 743 100 2 685 25 960 0 44 463 45 639 hab.5 97.813 53.8% 87.090 9.844 7.0 37.6% 86.632 12.850 19.3 91.5% 96.0% % Agua Potable 22 483 0 889 7344 4.64 Memoria Anual 2010 61.110 22.196 128.2% 76. 272 8.671 6.4 0.1 .Jefatura de Planificación.816 1.0% 95.892 El Pedregal La Unión 7.Año 2007 INEI .1% 76.A. de Planes Pspto.607 Mejía Cocachacra La Curva El Arenal La Punta de Bombón Camaná 917 3.8% 97.0 78.1 52.940 Chivay Caylloma La Joya Arequipa 1 512 3 449 3 700 560 9 737 2 682 3 671 296 703 4 619 3 924 5 034 2 992 877 983 26 392 1 790 13 991 0.180 4.209 18.1% 89.1 75.531 1.9% 92. 513 911 3.0 0.711 1.0 31.140 3.905 677 438 946 1.8 59.131 0 385 0 954 735 7.665 7.Memoria Anual 2010 65 Cotahuasi 703 7.7% 94.637 1.851 3.872 1.7% 66.9% 90.0 40.055 666 1.553 3.053 18.6% 94.303 0 0 0 0 623 0 0 0 0 0 0 553 0 0 856 390 1 742 2 815 6 217 121 80 121 3 894 3 553 3 301 1 436 0 0 0 0 76 148 1 812 82 2 203 109 628 6 382 60 242 27 131 75 1 366 3 174 362 671 2 514 22 284 257 293 100 121 6 078 2 637 1 891 26 578 372 11 034 2 732 25 0 226 7 314 0 0 0 6 837 7 906 25 603 0 0 95. y Estadística .365 Chala 1.0 85.0% 95.0% 21.636 2.991 33.194 821 360 1.SEDAPAR S.146 6.096 2.Proyecciones Dpto.2 26.4 31.436 3.467 1.812 7.1% 95.7% 0 427 0 976 3.5% 94.314 6.3% 82.735 1.930 Mollendo Islay Aplao Castilla Chuquibamba Condesuyos 1.053 2.282 POBL-SERV-PROY-2010 0 0 1 665 3 416 19 597 3 925 0 1 555 0 3 129 1 764 17 921 3 343 2 053 1 008 7 500 5 419 4 949 Información de Población según resultados del Censo XI de Población y VI de Vivienda .999 6.1 50.748 1.242 1.0 84.8 70.771 1.894 26.335 2.9 66.688 Camaná 22.955 Mataraní 6.449 1.0 0.8% 41.404 1.6 22.301 3.2% 97.621 568 6.807 1.334 5.892 Caravelí Caravelí 29.976 5.4% 55.512 Atico Yauca 1. 737 1.2 Conexiones de Desagüe Facturadas Menos: 3.617 165.4 Otros 3.506 37 164.195 46 162.488 168.977 15.596 15.530 16.573 884 392 30 617 2.480 2.302 TOTAL CONEXIONES DE AGUA FACTURADAS Sub-Total 3.294 526 34 734 168.905 45 164.787 2.271 81 345 92.055 14.117 433 25 806 2.730 MAYO M3 91.101 151 28 801 1.1 Acreditados con Denuncia Policial TOTAL 4.448 90.366 4.645 5.663 171.321 15.383 158.823 173.379 JUNIO M3 91.97 185.635 167.299 1.324 644 34 591 167.023 30 249 169.872 156. NÚMERO DE CONEXIONES AGUA CONTRATADAS .269 166.412 4.200 923 146 35 671 2.1 Conexiones Facturadas de Agua 2. CONEXIONES FACTURADAS CON PROMEDIO 91.009 210 23 688 2.248 4.174 906 151 18 797 2.723 ABRIL M3 ENERO FEBRERO MARZO M3 M3 M3 1.740 155.326 4.685 15.3 No Existe Medidor 1.7 Número de Medidor no Localizado FORMULA DE CALCULO: % DE MICROMEDICIÓN = ((NCML+NCFP)/NCAT)*100 5.188 167.28 186.091 147 41 697 2.937 1.63 185.065 69 338 168.98 191.214 68 209 168.551 169.071 342 43 706 2.305 897 219 40 704 2.317 66 241 229 222 83 166.5 Cápsula Fuera de Lugar 1.66 Memoria Anual 2010 801 1.870 157.917 16.884 83 162.694 172.87 187.878 167.40 189.786 1.116 146 27 679 1.118 421 34 1.156 1.020 156.186 337 34 815 170.041 170.195 91.973 336 34 1.65 190.454 15.374 2.956 166.177 70 198 167. NÚMERO DE CONEXIONES CON MEDIDOR EN TOMA Menos: 1.245 410 34 801 170.517 24 165.069 84 272 168.768 4.323 157.623 156.746 148 161.239 155.715 169.511 90.147 365 34 748 168.86 191.044 4.56 192. CONEXIONES CON MEDIDOR EFECTIVAMENTE LEÍDOS 1.041 171.346 1.078 1.935 153.2 Número de Predio no Localizado 1.701 568 34 593 168.499 1.409 4.186 4.6 Medidor en Observación Sub-Total 19 648 2.928 50 353 169.294 17.126 168.375 46 165.665 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE M3 M3 M3 M3 M3 . NIVEL DE MICROMEDICIÓN 6.012 4.182 44 163.448 1.066 JULIO M3 INFORMACIÓN NIVEL MICROMEDICIÓN AÑO 2010 AREQUIPA METROPOLITANA 91.4 Niple 1.230 4.75 185.213 2.987 82 349 169.298 871 195 50 691 2.76 186.654 425 1.553 157.405 44 165.12 189.456 97 91.074 4.001 296 34 1.AL MES 5.658 172.521 14.254 434 34 786 169.671 174. NÚMERO DE MEDIDORES ROBADOS 2.915 15.105 154.410 51 162.532 35 163.3 Conexiones de Desagüe (Pozo Propio) 3.970 76 161.037 345 34 1.860 90.1 Medidor Opaco Empañado CONCEPTOS 91.000 1.533 1.304 157. NÚMERO DE CONEXIONES FACTURADAS 3.404 90.092 169.155 16.603 171.118 54 219 166.972 166.452 1.192 335 34 1.321 1. 055 98.484 100.676 50.461 100.303 -189 -391 87 70 2.28 63.98 28.104 33.66 97.35 CORTES Y RECONEXIONES AREQUIPA METROPOLITANA Cortes Programado Cantidad Ordenes de Servicio Reconexiones Programado Ejecutado % Cantidad Ordenes de Servicio % Cantidad Ordenes de Servicio 57.00 26.442.666 100.047 56.501.00 27.51 2008 1.372 100.368 118 63 RECAUDACIÓN TOTAL AREQUIPA METROPOLITANA AÑOS RECIBOS S/.628 96.NUEVAS CONTRATACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS .252 101 35 7.549.283 96.823 682 1.64 32.437.675 98.609 4.106 6.475 6.647 100.00 31.00 20.220 42.727.837 1.54 2009 1.336 100.976 23.474 1.70 54.333 100. 554 64.882.47 2007 1.757 56.387.299 100.855 100.91 2004 1.843.647 100.638.710 86.244 912 1.686 1.749 45.433 1.451 20.827.673.00 100.648.83 31.00 27.951 100.79 82.769 19.827.00 27.571 47.00 22.589 44.13 40.33 2010 1.00 28.481.958 97.510.00 26.705 826 1.433 1.00 31.660.00 28. 949 74. IMPORTES COBRADOS 2003 1.AREQUIPA METROPOLITANA AÑO-2010 Total Conexiones Mes Agua Desagüe Enero 435 268 Febrero 425 419 Marzo 384 225 Abril 606 382 Mayo 398 225 Junio 1.272 -478 189 63 1.805 1.085.648 100.934 18 -1.874 33.76 Ejecutado % Cantidad Ordenes de Servicio % 28.933 33 -247 102 87 1.804 1.899.441.00 25.77 78.304 1.398.397.701 219 Julio 764 701 Agosto 510 567 Setiembre 563 418 Octubre 631 276 Noviembre 406 245 Diciembre 786 161 ANUAL Trimestral Meta Agua Desagüe Agua Desagüe Balance (+/-) Cumplimiento % Agua Desagüe Agua Desagüe 1.833.569.16 2005 1.743 48.367 95.00 100.13 Memoria Anual 2010 67 .943.25 2006 1.837 21.740 50.89 26.134 -2.45 23.07 61. ANEXO VI ZONALES Puente Bolognesi . 90 Mollendo ZONA SUR 64.20 59.00 25.00 4.00 11.50 64.74 31.40 77.00 46.30 70.03 78.00 24.50 96.60 60.00 42.56 22.50 15.00 85.60 55.00 25.70 87.74 86.00 24.00 MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA HORAS DE CONTINUIDAD PRESIONES 2008 PRESIONES 2009 INDICADORES GESTIÓN MÁS IMPORTANTES 2008-2009-2010 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 .00 5.18 24.00 12.40 82.00 4.00 25.93 52.90 47.00 30.70 73.96 84.00 6.00 12.00 10.00 16.00 28.30 42.05 13.00 79.00 9.70 Camaná Atico Caravelí Chala ZONA NORTE 79.10 17.00 4.00 35.00 24.60 57.40 59.80 10.90 54.00 16.00 24.00 19.00 24.36 10.67 83.00 14.31 13.90 64.19 81.00 22.00 13.10 87.00 30.80 43.00 9.18 12.80 85.30 39.00 26.17 15.16 77.24 9.00 2008 1.94 76.00 4.92 89.10 73.55 90. de Bombom 89.00 10.44 31.00 40.00 37.53 93.60 2010 % DE MICROMEDICIÓN Chivay ZONA CENTRO PROVINCIAS LOCALIDAD 2009 1.80 62.30 51.00 40.00 26.00 57.00 17.00 14.00 45.80 74.00 22.00 12.00 18.41 18.21 9.00 24.00 11.20 44.23 15.10 68.02 89.50 50.00 24.59 2010 AGUA NO FACTURADA 83.00 16.40 17.70 2009 39.00 14.00 -255.00 38.81 35.30 1.00 2010 PRESIONES 2010 2.22 90.04 36.80 41.32 86.80 91.00 10.00 27.25 91.02 88.00 33.60 86.05 16.20 55.60 39.70 2010 6.50 48.39 7.00 5.06 25.60 78.50 10.00 3.00 13.28 10.90 70.00 24.18 76.90 2009 La Joya 2008 2008 17.76 44.00 20.10 63.96 83.60 43.20 91.00 18.00 24.00 18.50 92.00 40.30 88.00 30.10 55.58 35.00 6.00 9.00 95.00 15.81 91.24 6.00 10.90 El Pedregal Aplao Chuquibamba Cotahuasi 74.00 14.00 15.00 10.49 74.00 13.00 35.00 5.00 11.00 15.73 92.90 94.40 78.80 73.00 17.46 24.00 24.30 50.65 48.32 91.00 15.10 0.40 63.50 85. 80.40 53.87 18.00 50.80 61.00 40.00 24.73 84.00 14.60 79.20 69.05 18.20 74.00 13.00 6.19 13.80 90.00 13.80 -255.70 90.00 30.00 40.07 32.36 48.30 55.00 6.60 50.70 46.00 16.00 30.00 24.30 22.00 50.00 12.30 55.00 10.30 2008 43.40 13.90 3.Memoria Anual 2010 69 90.58 81.28 76.81 77.80 87.00 63.79 92.00 19.80 59.60 55.18 61.00 22.60 Matarani Mejia La curva El Arenal Cocachacra P.00 18.00 18.60 69.30 73.41 83.00 6.40 52.00 39.50 61.35 5.30 -288.40 62.00 23.00 50.00 23.00 28.50 78.50 28.87 2009 CONEXIONES ACTIV.00 20.70 44.00 4.00 12.40 49.92 14.00 24.00 23.00 12.10 43.60 20.50 54.13 73.89 92.60 54.00 5.90 85.00 3.00 16.40 12.00 35.00 35.00 15.00 20.00 15.00 25.11 90.00 20.00 10.00 5.00 3.61 85.20 26.60 83.00 16.00 6.00 12.50 62.50 7.00 24.00 50.70 72.00 24. 00 EJECUTADO EJECUTADO . 47. SNIP Nº 112210 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHALA S/. 10.00 S/.00 S/. ASÍ COMO LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EJECUTADO INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES EJECUTADO CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE AUXILIAR AL POZO Nº 3 MEJORANDOSE LA CAPACITACIÓN DE 5 A 12 LITROS POR SEGUNDO.376.356.756.750. 68.00 EJECUCIÓN CAMANÁ DENOMINACIÓN MONTO ESTADO EJECUTADO INSTALACIÓN DE 3. ATENDIENDO SIN RESTRICCIÓN EN EL VERANO Memoria Anual 2010 S/. BUZONES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN ELEVACIÓN DE PARDES DE BUZONES DESARENADORES DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EJECUTADO INSTALACIÓN DE 347 MEDIDORES CARAVELÍ DENOMINACIÓN MONTO AVANCE ESTADO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ S/.57 ESTADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LAS GALERÍAS FILTRANTES.205. 32.701.57 EN PROCESO DE EJECUCIÓN MANTENIMIENTO AL REVESTIMIENTO INTERIOR DEL RESERVORIO R-3 / CAP 90. 14. EJECUTADO ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA DE MOTOR VERTICAL / POZO Nº 1 EJECUTADO EJECUTADO ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE / POZO Nº 3 ADQUISICIÓN DE DOS BOMBAS CENTRIFUGAS / GALERÍAS FILTRANTES DE LA PUNTA MEJORA DE CAPTACIÓN Y CALIDAD DE AGUA QUE SE DISTRIBUYE EN LA PUNTA Y CERRILLOS 70 AVANCE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO.00 AVANCE S/.734. 98.500. RESERVORIO Y.00 AVANCE S/.500.00 EN PROCESO DE CONVOCATORIA MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3. 360 m3 ESTADO EJECUTADO / TRAMITE DE LIQUIDACIÓN EJECUTADO CHALA DENOMINACIÓN MONTO AVANCE ESTADO PERFIL / AMPLIACIÓN.00 AVANCE S/. MONTO S/. MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN S/.OBRAS EJECUTADAS ZONA NORTE DENOMINACIÓN PERFIL/IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE.00 REPARACIÓN RESERVORIO R-1 e INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITOS MEJORANDO LA CONTINUIDAD DE SERVICIO DE 02 A 08 HORAS/CAP.687.233. 20.300 MEDIDORES EJECUTADO MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LOS RESERVORIOS R-1 Y R-3. 88.817.387.00 ESTADO VIABLE YAUCA DENOMINACIÓN OBRA MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN YAUCA MONTO S/. ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CHALA S/. 23.051.00 S/. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO A LA CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EJECUTADO EJECUTADO INSTALACIÓN DE 132 MEDIDORES PROYECTO DE INVERSIÓN SOBRE AMPLIACIÓN. 90.12 EN PROCESO DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN. 10.00 S/. 58.655.205.00 m3 / BENEFICIANDO A LA ZONA DE CHALA SUR (350 CONX) CON EL INCREMENTO DE 0:30 MINUTOS ADICIONALES MONITOREO DE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA POZO SAN ANDRÉS (NO TRANSFERIDO POR LA REGIÓN) Y EL POZO CRUZ DE BEJARANO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD EJECUTADO INSTALACIÓN DE 250 MEDIDORES EJECUTADO EJECUTADO ATICO DENOMINACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATICO MONTO S/.04 APROBACIÓN DE PERFIL CON C. 20. 88. 8. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELÍ S/. 108. ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MOLLENDO MATARANI MONTO S/. 41.714.259.856. EL ARENAL Y LA CURVA .ISLAY ESTADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN EJECUTADO S/.57 VIABLE A NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD DEL PIP. 98.00 S/.000. 106.682.00 AVANCE S/. INSTALACIÓN DE 796 MEDIDORES EJECUTADO S/. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA S/.143. 4.00 S/. DEL 55% AL 44% Y LA CONTINUIDAD DE 04 A 08 EN VERANO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DE RECLAMOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO .61 LINEA CONCLUIDA. 12.141.57 EN PROCESO DE EJECUCIÓN CHUQUIBAMBA DENOMINACIÓN MONTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA S/.57 EN PROCESO DE EJECUCIÓN COCACHACRA DENOMINACIÓN MONTO AVANCE AMPLIACIÓN.97 ESTADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN EJECUTADO Memoria Anual 2010 71 .00 S/.346.00 AVANCE S/.176.286.307. 69. PLANTA EN EJECUCIÓN.500.00 ESTADO VIABLE COTAHUASI DENOMINACIÓN MONTO AVANCE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.96 RESOL. 39. SE APROBÓ EL ADICIONAL 1 MEJÍA DENOMINACIÓN MONTO AVANCE AMPLIACIÓN RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE MEJÍA S/. PLAZO Nº 2 EL ARENAL DENOMINACIÓN MONTO AVANCE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL ESTADO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN S/. 16.000. 4.038. 4. MONTO S/.492.00 ESTADO VIABLE MOLLENDO DENOMINACIÓN PERFIL/ AMPLIACIÓN.00 S/.57 INSTALACIÓN DE 818 MEDIDORES CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE COCACHACRA.000.00 S/.00 S/.941.534.591. 3. 1. 33. 4.443.948. 48.MATARANI S/.00 S/.960. 6. 3. LIMPIEZA DE LA CAPTACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE COTAHUASI ESTADO EJECUTADO S/.00 S/.00 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE MEJÍA S/.00 AVANCE S/.074. APRUEBA AMPL.554.221.058. 516.ZONA SUR DENOMINACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR.534. 17.00 AVANCE S/.00 S/.119. 4. 2.449.316.02 S/. 11. 31.00 S/. 47.57 S/.813.02 ESTADO PERFIL EN ELABORACIÓN EJECUTADO INSTALACIÓN DE 4500 MEDIDORES MEJORAMIENTO DEL INDICADOR DE AGUA NO CONTABILIZADA. 12.35 RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MEJÍA ESTADO VIABLE EN PROCESO DE EJECUCIÓN RESOL.140. 77. 11. 23.221. APRUEBA AMPL.65 INSTALACIÓN DE 173 MEDIDORES AVANCE S/. 19.992. SNIP Nº 110234 EJECUTADO INSTALACIÓN DE 755 MEDIDORES MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE COCACHACRA ESTADO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN PUNTA DE BOMBOM DENOMINACIÓN MONTO AVANCE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE PUNTA DE BOMBON ESTADO EJECUTADO RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EN UN APROXIMADO DE 270 ml. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PLAZO Nº 3 OBRA LA CURVA DENOMINACIÓN MONTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CURVA S/. 187.57 EN PROCESO DE EJECUCIÓN ZONA CENTRO DENOMINACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO MONTO S/.946. 27 EN PROCESO DE EJECUCIÓN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN LAS MANZANAS “A”. RESERVORIO R-1 EJECUTADO EJECUTADO RESTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL POZO EXISTENTE AL RESERVORIO R-1 Y REDES MATYRICES EN LA CALLE JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 400 ml.000. Y EJECUTADO EJECUTADO CHIVAY DENOMINACIÓN MONTO AVANCE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN CON LA LIMPIEZA DE LAS GALERÍAS FILTRANTES MEJORANDO EL CAUDAL A 9 LS/SG CAMBIO DE TUBERÍA DESDE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DESDE LA TOMA A LAS GALERÍAS FILTRANTES 580 ml.758.00 S/. 10. RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA JOYA S/.390.APLAO DENOMINACIÓN MONTO AVANCE ESTADO REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMPUERTAS DE LOS FILTROS Y PRE FILTROS POR VÁLVULAS EN LA PLANTA EL CASTILLO EJECUTADO INSTALACIÓN DE 502 MEDIDORES MANTENIMIENTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN.719. “B” Y “C”.02 ESTADO EN PROCESO DE EJECUCIÓN PERFIL EN ELABORACIÓN INSTALACIÓN DE 780 MEDIDORES PARTICIPACIÓN EN LA PUESTA EN OPERATIVIDAD DEL PROYECTO EJECUTADO POR LA REGIÓN AREQUIPA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JOYA/CANAURA” EJECUTADO MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE TODO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJECUTADO EJECUTADO EL PEDREGAL DENOMINACIÓN MONTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL S/. PARA MEJORAR DE 02 HORAS A 24 HORAS EJECUTADO SE HA CUMPLIDO CON EL CONVENIO TRIPARTITO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA MANZANA “W” PEDREGAL NORTE EJECUTADO Ceremonia: Izamiento Pabellón Nacional 72 ESTADO AVANCE Memoria Anual 2010 . INSTALACIÓN DE 650 MEDIDORES MANTENIMIENTO DE HIDRANTES CONTRA INCENDIO ESTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO LA JOYA DENOMINACIÓN MONTO AVANCE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA S/.00 S/.00 S/.57 AMPLIACIÓN. 106. 41. 12.482. 3. 47. APLAO/260 ml. PLANTA DE TRATAMIENTO.754. REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN EL SECTOR DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN CASPANI. OBRA : Línea de Conducción de agua cruda Mejía – Planta Inclan – Mollendo Islay VISTA PANORÁMICA DEL TRAZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN TERRENO SEMIROCOSO Memoria Anual 2010 73 . VISITA DEL SUPERVISIÓN Y LA JEFATURA DE OBRAS VISTA PANORÁMICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 74 Memoria Anual 2010 .OBRA: Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de La Localidad de Mejia VISTA PANORÁMICA DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. OBRA : Ampliación y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Mollendo VACIADO TECHO CÁMARA DE CONTACTO COLOCACIÓN DE CANALETAS EN FLOCULADORES Memoria Anual 2010 75 . B LINCE .. que incluye la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa. 3. 4. en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias. 2. Una auditoría también comprende la evaluación de si los Principios de Contabilidad Aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia General son razonables. de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Auditor. Etapa Mza. seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas. Hemos auditado los Estados Financieros adjunto de la EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA .A.Auditores DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANÓNIMA.C. así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. que comprende el Balance General al 31 de diciembre de 2010. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. implantar y mantener el Control Interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Al 31 de Diciembre de 2010. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de Auditoría Generalmente Aceptados en el Perú. 70.LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607 76 Memoria Anual 2010 . O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381 General Córdova Nº 1559 Dpto. y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del Control Interno de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S. Esta responsabilidad incluye: diseñar. SEDAPAR S. Santo Domingo de Guzmán .Consultores .. ya sea como resultado de fraude o error.017 que no es razonable. La Gerencia General es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.A. 5.SEDAPAR S.MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S. Asesores .283.4ta. debido: – Urb. y los Estados de Ganancias y Perdidas.Perú 1. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable que los Estados Financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. Arequipa . ya sea como resultado de fraude o error. Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados Financieros. Al efectuar esta evaluación de riesgo.. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basada en nuestra auditoría. el Auditor toma en consideración el Control Interno pertinente de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A.A. así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. el rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo muestra un saldo de S/. 917. 1. el rubro de Existencias muestra un saldo de S/. 33.95. 27 de Setiembre de 2011 Refrendador por: MÁXIMO E.374. 58.EUROS con el saldo del Extracto Bancario. incluye obras concluidas por S/. Santo Domingo de Guzmán .947 entre los Balances proporcionados por los Almacenes y el saldo contable. con partidas no registradas en la contabilidad.937. O Lote 15 ICA Tlf: (056) 218381 General Córdova Nº 1559 Dpto. MOSAIHUATE AGUIRRE Contador Público Colegiado Matrícula Nº 1609 Socio Gerente MANUEL ALBERTO VILLA QUIJANDRIA Contador Público Colegiado Matrícula Nº 929 Jefe de Equipo Urb. 14. los Estados Financieros presentan razonablemente. 6.530 y Abonos por S/. 1. en todos sus aspectos significativos. Etapa Mza. b. la situación financiera de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Sociedad Anónima al 31 de Diciembre del 2010.51. Lima.218 y Abonos por S/. B LINCE . los resultados de la toma de inventario Físico de existencias no fueron conciliados con los registros contables y no se cuenta con el informe final de la toma de inventario de las existencias de la empresa y existe diferencias de S/. entre el saldo de la Cuenta de Ahorro Nº 102800005575 M/N de la Caja Nuestra Gente con los Estados Financieros. Asesores . Al 31 de Diciembre de 2010.MOSAIHUATE CONTADORES PUBLICOS S. 4.578. 61. conformada por Cargos en S/.LIMA Tlf: (01) 265-2965 RPM #955957607 Memoria Anual 2010 77 .992 reflejado en el Balance General. 3.073.Auditores a. de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.198.433.12. 8.Cuenta Corriente 02390100018101-14 . el rubro de Inmuebles.C. por el año terminado en esa fecha.965.047.169. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar. Existe diferencia de S/. con partidas no registradas por el banco. Al 31 de Diciembre de 2010.526 que no cuentan con actas de recepción de obra y falta de liquidaciones técnicas y financieras. Existe diferencia de saldo en S/. 36.828. entre el monto considerado en la Conciliación Bancaria de la cuenta 10418: Banco Continental .932. 7. 26.4ta. c. Maquinaria y Equipo muestra la Cuenta Construcciones en Curso por S/.889.Consultores . conformada por Cargos en S/. d. Que se encuentra sustentada con operaciones pendientes de regularizar. En nuestra opinión excepto por los efectos de los asuntos indicados en los párrafos precedentes del 5 al 7. los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo. Río Chili . Chiguata . com.Sede Central: Virgen del Pilar Nº 1701 .Perú Teléfono: (054) 606262 Fax: (054) 241461 Call Center: 0800-00-600 www.sedapar.Arequipa .pe .