Matriz de Responsabilidades Para ISO 9001 2015

Definiendo Roles y Responsabilidades para ISO 9001:201516 noviembre, 2016 Conocer los roles y responsabilidades de cada uno de los integrantes de una organización es esencial para ejecutar los procesos de trabajo con agilidad y eficiencia. Además de evitar clientes insatisfechos,oportunidades de negocio perdidas,confusión y mal clima interno,perdidas de tiempo,trabajadores insatisfechos e improductivos,… Tabla de Contenidos         1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Qué nos pide la norma ISO 9001:2015? La importancia de definir los roles y responsabilidades Matriz RACI, una herramienta para definir roles y responsabilidades ¿Qué es la matriz RACI? ¿Cómo usar la Matriz RACI? Reglas de uso para la Matriz RACI Analizando los roles podemos concluir; Analizando las tareas; ¿Qué nos pide la norma ISO 9001:2015? Como requisito de la norma nos pide en el punto 5.3 que se definan los roles y responsabilidades en la organización. Para dejar evidencia basta con definir el organigrama, las fichas de descripciones de perfiles y de puestos de trabajo. La calidad es responsabilidad de todos, pero puede transformarse en la responsabilidad de nadie sin el liderazgo adecuado en la organización. Armand V. Feigenbaum. tweet ¿Qué es la matriz RACI? RACI viene de las siglas en inglés: • R “Responsible”: es quien ejecuta una tarea. • A ”Accountable”: es quien vela porque la tarea se cumpla. Su función es HACER. Matriz RACI. • I “Informed): indica que una persona o área debe ser INFORMADA respecto de la realización de una tarea. aún sin tener que ejecutarla en persona. . de Albeniz. una herramienta para definir roles y responsabilidades La matriz RACI es una tabla que nos puede ayudar a definir roles de manera ágil y sencilla. El sistema de gestión necesita de un gran compromiso durante la implementación.La importancia de definir los roles y responsabilidades En un sistema de gestión de calidad existen diferentes colaboradores. os paso a realizar un resumen y de su adaptación para definir los roles y responsabilidad para ISO 9001:2015. bajo ningún concepto puede suponer una sobrecarga de trabajo. implementado y asumido por toda la organización. una vez diseñado. Su función es APROBAR. • C “Consulted): indica que una persona o área debe ser CONSULTADO respecto de la realización de una tarea. Sin ellos es imposible que la organización funcione con eficacia. Encontré esta matriz de un aporte de Iñaki Mtz. ¿Cómo usar la Matriz RACI? 1. 2. vacíos. etc. siempre debe estar informado. Identificar las actividades de los procesos y colocarlas como filas de la matriz. Si se consultó. • Intentar que las letras “R” estén referidas a tareas concretas y específicas. • No pretender “linkear” automáticamente procesos con departamentos. . Identificar / definir los principales roles funcionales y colocarlos como columnas de la matriz. • Todo rol con una “A” debe poseer la autoridad suficiente para desempeñarlo. debemos esperar el aporte. para que no resulten ambiguas. 4. 3. • No tomar decisiones antes de obtener la respuesta del rol con “C”. si un rol tiene una “I” en una tarea determinada. Reglas de uso para la Matriz RACI • Para cada actividad o tarea debe haber “una y sólo una” letra “A”. Un mismo rol puede ser compartido por más de una persona o viceversa. 5. Si un rol no tiene una “I” no debería ser copiado en los mails y viceversa. Identificar ambigüedades o problemas (solapamientos. Las tareas del proceso bajo análisis seguramente involucren roles de más de un departamento. ya que el responsable final de la misma tiene que ser un único rol. • Hacer caso a la matriz.) y trabajar para solucionarlos. sobre todo en organizaciones pequeñas. Asignar los códigos “RACI” a cada tarea. dudas. • Excesivas “R” en una misma tarea (¿habrá que subdividirla en sub-tareas más específicas?). • Existencia de “R” en tareas que deben ser independientes entre sí (¿hay una debida segregación de funciones.1 Comprensión de la organización y su contexto. • Inexistencia de “R” (¿será necesario tal vez definir un nuevo rol actualmente inexistente?). • Inexistencia de espacios vacíos (¿es necesario que ese rol esté implicado en tantas tareas?).2 en cuanto a la definición de las partes interesadas en ISO 9001:2015. que asegure un adecuado control por oposición de intereses?). • Excesivas “R” a cargo de un mismo rol (¿podría estar existiendo un cuello de botella allí?).  4. • Demasiadas “C” (¿es realmente necesario incurrir en tantas consultas?). • Inexistencias de “C” o “I” (¿deficiencias en las comunicaciones?). • Inexistencia de “R” o “A” en un rol de línea (¿es un rol realmente necesario en este proceso?). • Excesivas “A” para un mismo rol (¿podría pensarse en una mayor delegación de responsabilidades?). implica que nadie garantiza el cumplimiento.Te interesará este contenido relacionado del Capítulo 4 de la norma ISO 9001:2015  4. Analizando los roles podemos concluir. . • Excesivas “I” (¿no estaremos siendo burocráticos al informar rutinariamente a tantas personas?). • Inexistencia de “A”. Analizando las tareas.