MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION(Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) Basado en las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 REVISION: 7 FECHA DE EMISION: 05/11/07 COPIA CONTROLADA Nº ____ PERTENECIENTE A : _________________________ COPIA NO CONTROLADA Revisó : Aprobó : _______________ Gerente CSMA _______________ CEO INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Emitió CSMA Fecha: 05/11/07 Rev.: 7 Pág: 1 de 62 Revisó Aprobó _________________________ Gerente CSMA ______________________ CEO CAPITULO 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS NORMATIVOS TITULO La Empresa y su Sistema de Gestión. Términos y Definiciones. Mapas de Procesos de Skanska LA El Sistema de Gestión de Skanska LA. Requisitos generales. Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión Responsabilidad de la Dirección. Compromiso de la Dirección Enfoque al Cliente Política Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Planificación. Responsabilidad, autoridad y comunicación. Revisión por la Dirección. Gestión de los recursos. Provisión de recursos. Recursos Humanos. Infraestructura. Ambiente de Trabajo. Desarrollo y ejecución de Proyectos y Servicios. Planificación de la realización del Proyecto / Servicio. Procesos relacionados con el Cliente y Legislación Aplicable Diseño y desarrollo. Compras. Producción y prestación del servicio. Control de los dispositivos de seguimiento y de medición. Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales. Respuesta ante emergencias Medida, análisis y Mejora. Generalidades Seguimiento y Medición Control de No Conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva. Análisis de datos. Mejora. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 Pág. 2 de 62 ANEXO ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7 ANEXOS TITULO Organigramas de Skanska LA. Responsabilidades Básicas y Autoridad. Correspondencia entre las Normas de Gestión (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000) Documentación del Sistema de Gestión (Esquema). Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca). Flujograma del Sistema de Gestión Integrado. Organización Zonal (*) (*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual, y muestra el Organigrama en cada Región, Sitio o Área que lo requiera, como así también su estructura Documental (esto último aplicable solo para Regiones de Negocio fuera de la República Argentina). Su emisión, administración, control y difusión queda a cargo del responsable de cada Región, Sitio o Área. Una vez emitido debe ser adjuntado al Manual del Sistema de Gestión original y copias que se generen. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 7 .Rev.pág. 3 de 62 CAPÍTULO 1 La Empresa y su Sistema de Gestión Manual del Sistema de Gestión. Redes de Distribución de Agua. Centrales Nucleares. Así. de su capacidad tecnológica y financiera y de su eficaz organización. Acueductos. de Mantenimiento. Plantas Compresoras de gas. Plantas e instalaciones de Yacimientos petroleros. Sistemas de Distribución de Energía e Iluminación. La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado fueron desafíos para la optimización de sus recursos y capacidades. diversificándolas tanto en la Argentina como en otros países. Núcleos Habitacionales.Rev. según se detalla a continuación: Plantas Químicas. Plantas Petroquímicas. Obras para Minería. dentro de una amplia gama de complejidades y tecnologías. Obras Viales. Transmisión de Datos y Telesupervisión. Plantas Frigoríficas. Estaciones Transformadoras. servicios y proyectos de inversión. Obras Ferroviarias. Repotenciación y Modernización de Centrales Eléctricas. Plantas Papeleras. Hoteles. LA EMPRESA Skanska Latinoamérica es desde 1999 la Unidad de Negocios para América Latina del grupo Skanska.pág. gracias a la combinación de la calidad de sus recursos humanos. Estudios de Impacto Ambiental. denominándose en aquel entonces como SADE (Sociedad Argentina de Electrificación). Gasoductos.7 . Refinerías. Líneas Eléctricas de Transmisión. líder mundial en construcción. Instalaciones para Protección del Medio Ambiente y para Saneamiento. Operación y Mantenimiento de Plantas. Plantas de Tratamiento de Efluentes. Centrales Termoeléctricas. Poliductos. de Gas Natural y Cloacales. Montaje de Turbogeneradores. Servicios Varios en plataformas Offshore. Skanska LA se ha convertido en una Empresa líder. especializada en la ejecución integral de Proyectos y Servicios de Operación y Mantenimiento. La creciente demanda de servicios complementarios para dichos Proyectos llevó a la Empresa a ampliar sus actividades. incursionando en proyectos relacionados con la generación y el transporte de energía eléctrica. Puentes. Operación y Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y Gerenciamiento de Proyectos y Empresas. Sistemas de Comunicaciones. Shopping Centers. Destilerías. Servicios petroleros. 4 de 62 1. Manual del Sistema de Gestión. La empresa comenzó sus actividades en la Argentina en 1947. Oleoductos. Automatización de Procesos de variados tipos. Plantas Siderúrgicas. Control de Factores Ecológicos. Plantas Cementeras. Centrales Hidroeléctricas. constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA. en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente. confiables. planificación y programación. puestas en servicio. servicios de mantenimiento y operación. gerenciamiento. suministros de productos. El mismo esta estructurado según las disposiciones de la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 y obtuvo la CERTIFICACION DE APROBACION otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional en diciembre de 1995.7 . trabajar y viajar” Visión “Ser líder mundial. de forma tal de asegurar que los resultados se ajusten a los requerimientos especificados. aptas para la finalidad prevista. otorgando satisfacción y considerando a la Calidad. inspecciones. EL SISTEMA DE GESTION Skanska LA inició en 1994 un proceso de gestión de un Nuevo Sistema de la Calidad basado en el cumplimiento de las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001 como primera etapa. construir y brindar servicios al entorno físico para vivir. 5 de 62 Dicha ejecución integral de Proyectos abarca la realización de diseños. asistencia técnica de post venta. construcciones e instalaciones destinados o relacionados con los Clientes. se desarrolló un Sistema de la Calidad. LA MISIÓN Y VISIÓN de Skanska LA Misión “Desarrollar. mediciones y ensayos. ejecución de construcciones. INGLATERRA. y desde entonces orientó sus esfuerzos en esa dirección. 2. SUIZA. asegurando que las instalaciones entregadas resulten seguras. el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios básicos de su gestión.la primera opción del cliente. esta certificación fue acreditada originalmente por los Organismos oficiales que constituyen la máxima autoridad en materia de Calidad en ALEMANIA. El Sistema fue diseñado para controlar todos los procesos de Skanska LA que influyen en el nivel de Calidad de los productos suministrados y de los servicios. montajes. Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus objetivos. En base a dichas directivas. fabricaciones. Manual del Sistema de Gestión.” 3. AUSTRALIA y NUEVA ZELANDIA.pág.en servicios de construcción y desarrollo de proyectos. HOLANDA.Rev. Brasil. la Unificación de documentos y la creación de la Biblioteca de procedimientos de la Empresa. Medio Ambiente y Responsabilidad Social. estructurado según las disposiciones de las Normas ISO 9001. Skanska LA. BS 8800 que más tarde se extendió a los estándares OHSAS 18001:99 e IRAM 3800. la empresa produjo los cambios necesarios en su Sistema de Gestión Integrado para adaptarlo a las modificaciones surgidas de la norma ISO 14001 en su versión 2004. 6 de 62 A partir de 1998 Skanska LA implementó un Sistema de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001:96. el cual se encuentra certificado por Bureau Veritas Quality International (BVQI) desde Noviembre de 2000. sus procesos operativos. 4. Medio Ambiente. Seguridad.Rev. Salud. Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad Social) con certificación de aprobación de BVQI y acreditaciones de los organismos oficiales de Argentina. los Procedimientos de Gestión y Operativos que guían dichos procesos. Aplicación del Sistema de Gestión La Política Integrada de Calidad. es establecida por la Dirección de la Organización. El Sistema de Gestión de Skanska LA se describe en este Manual. la organización de la Empresa. Manual del Sistema de Gestión. Medio Ambiente y Responsabilidad Social. En Julio del 2001 se inicia un nuevo proceso de reingeniería del sistema orientado a unificar y optimizar los documentos básicos del Sistema de Gestión. Estableciendo la modalidad de aplicación. con alcance mundial a todas sus actividades. y abarca la Política Integrada de Calidad. Salud. Skanska LA migró su Sistema de Gestión Certificado tomando como basamento los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000.7 . Estados Unidos de Norteamérica. A fines del 2004. BS 8800. A principios del año 2006. con un Sistema de Gestión Integrado. Durante el Año 2003. IRAM 3800. Skanska adoptó la decisión de complementar su Sistema Integrado de Gestión adoptando el conjunto de instrucciones y principios ya vigentes dentro del marco de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social. cuenta a la fecha. se difunde al personal y está disponible al público.pág. Seguridad. dándole así un nuevo y definitivo enfoque basado en los procesos. ISO 14001. Reino Unido. y todos los recursos necesarios para implementar dicha Gestión. OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad. en la toma de decisiones basada en hechos y en la constante búsqueda de satisfacer las expectativas de nuestros Clientes. Este manual considera los aspectos tecnológicos necesarios para satisfacer en las propias prestaciones las normas. así como las de los Procedimientos. abastecimiento de materiales de instalación y consumo. la Seguridad y la Salud de todo nuestro personal.7 . y toda legislación aplicable abarcadas por los Contratos para la fabricación de componentes. son difundidos entre las personas que deben aplicarlos en todas las operaciones que realiza Skanska LA. Todas las Áreas de la empresa tienen acceso a este Manual. 7 de 62 Para la ejecución de sus prestaciones se siguen las disposiciones del Sistema de Gestión de la Empresa. actividades de planificación y gerenciamiento y verificaciones intermedias y finales. dentro de un marco que satisfaga el cuidado del Medio Ambiente. construcción y montaje. verificaciones y prestación de servicios. registrando los resultados. Manual del Sistema de Gestión. un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese Lugar. en los casos que correspondan.pág. códigos. Área o Proyecto. La organización dispone y aplica procedimientos documentados a fin de evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas basándose en la capacidad de los mismos para cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de gestión de Skanska LA. satisfactoria durabilidad de los componentes provistos e instalados y la facilidad de operación y mantenimiento futuro. especificaciones. Tanto las disposiciones de este Manual. a los métodos aplicados y a los equipos utilizados para la construcción. y los instrumentos y equipos de prueba. buscan optimizarse permanentemente. y para ello se utiliza este Manual que explica cómo interactúan e interrelacionan los procesos claves. montaje. y demás documentos que lo complementan. para asegurar con ello un buen funcionamiento. Las acciones previstas en este Manual se dirigen especialmente al personal propio y de Subcontratistas que realiza trabajos para la Empresa. medición y ensayo relevantes se controlan periódicamente. Servicios Petroleros.Rev. Los métodos y los equipos utilizados en los trabajos que ejecuta la Empresa. y se genera. en productos o trabajos destinados al Cliente. Administración y Finanzas.pág. Medio Ambiente o Responsabilidad Social) que se evidencia durante la realización de los Proyectos. Procedimientos Operativos. A través de este método de identificación se evalúa el costo de la No Calidad.7 . aumenta el nivel de detalle de la información contenida en ellos. Seguridad. y que comprende: - - Política Integrada de CSMA. Manual del Sistema de Gestión. que están organizados según se detalla en el Anexo 4 “Documentación del Sistema de Gestión”. Auditoria. Control de Gestión. 8 de 62 Cada defecto relevante o incumplimiento de un requisito especificado (ya sea de Calidad. Las “no conformidades” relevantes o que muestran posibilidad de repetición. El Sistema comprende elementos definidos en distintos niveles y tipos de documentación. También son aplicadas “acciones preventivas”. CSMA. Planes Operativos de Proyectos (POP). Manual del Sistema de Gestión. Procedimientos de Gestión. Biblioteca de Procedimientos. Ingeniería. Equipos.Rev. generan “acciones correctivas” que apuntan a evitar que el mismo defecto vuelva a producirse. genera un Informe de “No Conformidad”. A medida que se desciende en la jerarquía de los documentos. a partir del análisis de situaciones que muestran la existencia de riesgos de defectos significativos en las prestaciones que se realizan para el Cliente. Abastecimiento. Cada Proyecto/Servicio de Skanska LA es asistido por la Organización en temas tales como Recursos Humanos. Legales y otras disciplinas para optimizar el manejo de estos temas en cada Contrato. Registros. Procedimientos Particulares por País (de aplicación para otros países). Cumplir con la legislación y derechos aplicables. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales y de la energía.1 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CALIDAD. 6. 7. Manual del Sistema de Gestión. SALUD. MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades. constituyéndose en una Condición de Empleo y Contratación. Seguridad. todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos.7 . protegiendo a nuestros valores y estándares de Calidad. como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los ámbitos adonde participa. 4. Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Según la filosofía de Skanska. ISO 9001.Rev. Seguridad. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por nuestras actividades. OHSAS 18001 y SA 8000 como un camino hacia la aplicación de prácticas de Calidad Total. La forma de comprometer a todos los niveles de la organización con la cultura y valores de nuestra compañía es a través de la adopción de una única política. en ciclos de mejora continua. principios establecidos en los instrumentos internacionales de Responsabilidad Social y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. previniendo la contaminación en el origen. Considerar la Gestión Integrada de Calidad. objetivo alineado con la satisfacción de nuestros Clientes. igual para todos nuestros Proyectos. Implementar. 5. desarrollar y sostener un Sistema de Gestión Integrado basado en las normas. ISO 14001. 9 de 62 4. A través de ésta nos comprometemos de forma diferenciada. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a través de una mejora en la eficiencia. Consecuentemente la prevención de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de Negocios. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.pág. 3. SEGURIDAD. Nuestro permanente compromiso reside en: 1. Salud. Servicios. Empleados y Clientes. 2. Salud. en cada Proyecto o Área. IRAM 3800.3 Manual del Sistema de Gestión. Seguridad. que definen la modalidad de aplicación del Sistema en todos los procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realización. Medio Ambiente así como de Responsabilidad Social. y que influyen en el cumplimiento de las especificaciones de Calidad. Salud y Medio Ambiente establecidas para cada Contrato. Este Manual y sus POP se complementan.7 . con el fin de alcanzar el bienestar individual y grupal de quienes la integran. 4. Este Manual se refiere a Procesos. Disposiciones. Manual del Sistema de Gestión. planificar el modo de aplicación del Sistema de Gestión en cada Proyecto para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los requerimientos de niveles de Calidad. estos son tomados de la Biblioteca de Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada Proyecto o Lugar.Rev.2 Valores de Skanska El desarrollo de los proyectos de Skanska está basado fundamentalmente en una premisa que influye decisivamente en el éxito del negocio. Cero Pérdidas Cero Accidentes Cero Incidentes Ambientales Cero Faltas Éticas El camino de la superación permanente implica actuar respetando estos Valores. Procedimientos establecidas por Skanska LA para el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001. con Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en función de la planificación definida. Permite. 10 de 62 El fiel cumplimiento de esta política y de los principios de nuestro Código de Conducta. ISO 14001. es una obligación de todos los niveles de la empresa. mediante la emisión de los Planes Operativos de Proyectos (POP). Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 4. cualquiera sea su función o cargo. OHSAS 18001 y SA 8000. BS 8800.pág. un Organigrama que muestra la estructuración del personal clave para la Gestión de Calidad. Seguridad. 4.5 POP El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su Proyecto o Servicio. como Anexo 1. Con la asistencia de las áreas de Gestión (Calidad. Medio Ambiente y Responsabilidad Social de las prestaciones de Skanska LA y sus niveles de autoridad. Procedimientos de Gestión Corporativos: Son todos aquellos que establecen las metodologías a emplear para la realización de las actividades que definen la Gestión de la compañía. Procedimientos de Gestión País: Son aquellos. proyectos y servicios. la Salud. Salud.Rev. se generan especialmente por necesidad propia de aplicación en cualquiera de los países que componen la Unidad de Negocios (UN). la Seguridad.7 . Seguridad. son definidas por los responsables de las Áreas involucradas en su aplicación. áreas. Salud.4 Biblioteca de Procedimientos La Biblioteca de procedimientos de Skanska LA es una Base de datos de procedimientos que contiene: La Política Integrada y el Manual del Sistema de Gestión. Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo de aplicación de las Disposiciones del Sistema de Gestión en ese proyecto o Servicio. Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las metodologías a emplear para la realización especifica de los trabajos operativos de un Proyecto o Servicio. por esta razón son de cumplimiento obligatorio en todos los países. 4.pág. - - Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad. 11 de 62 También contiene. el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social. siguiendo los lineamientos de la Política y asegurando que lo dispuesto satisface los requerimientos del Sistema y del Cliente. que siguiendo los lineamientos de los de Gestión Corporativos (mandatorios). de acuerdo con la metodología de Autogestión. Manual del Sistema de Gestión. Controles operativos son todas aquellas “herramientas del Sistema” destinadas a asegurar el control de los procesos. aportando documentación y todas las referencias necesarias para su aplicación. del Medio Ambiente. Cuando el contrato inicial del Proyecto se modifica (adicionales. la Seguridad y la Salud de las personas durante su ejecución. 4. su Organización. la Planificación de la Gestión del Proyecto o Servicio. particularidades y puntos críticos. Otros Documentos Se deben detallar en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio todos los requerimientos específicos del Cliente que puedan generar modalidades de aplicación particulares. Análisis de Procesos y sus indicadores Recursos Tecnológicos. Los responsables de los Proyectos y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobación de cada nuevo Documento o modificación que se requiera. emisión y control de esta Documentación se detallan en el punto 4. los controles operativos y de procesos que se realizarán para asegurar la Calidad.pág. pudiendo ser: Personal competente Capacitaciones Equipos y herramientas. Proyectos y Servicios en la preparación de los Documentos del Sistema de Gestión (POP y procedimientos . ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones que no requieren modificar la Organización y Planificación básica del mismo (POP).7 .2.6 Documentos del Sistema de Gestión y de los Proyectos/Servicios Las disposiciones sobre administración. 12 de 62 Este documento refleja. Procedimientos Respuestas ante emergencias Planificación de tareas.3 “Control de Documentos” del presente Manual. o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y características de esas nuevas actividades.programa de Seguridad).Rev. estas se incorporan al Sistema como una nueva revisión del POP. Los Coordinadores de CSMA asisten a los Sectores. el cuidado de las cuestiones sociales. Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas se debe aplicar el Sistema de Gestión que se establezca en cada caso. Manual del Sistema de Gestión. Con los Organigramas del Anexo 1 y los correspondientes en cada POP.7 Registros Los Registros de la Calidad. 5. junto con los indicadores de desempeño. La organización de funciones para la ejecución de cada Proyecto o Servicio se detalla en su Plan Operativo (POP).pág. Se define un Organigrama para cada Proyecto o Servicio.8 Vocabulario Rige. que se producen y archivan en Skanska LA son mantenidos para demostrar que se cumple con la legislación de aplicación. La compañía cuenta con dos Unidades de Negocios que operan en los distintos países donde tiene presencia Skanska LA y siendo asistidas en todos los casos mediante el soporte activo de las unidades de apoyo con el único fin de agregar valor a cada proyecto/servicio. el cuidado ambiental y la Responsabilidad Social de los Proyectos y Servicios realizados por Skanska LA. se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra. el nivel de efectividad del Sistema de Gestión aplicado. el contenido de las Normas ISO 9001:2000. los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del Sistema de Gestión. hasta la extinción de las obligaciones formalizadas con el Cliente. Salud. Ambientales y Responsabilidad Social. ISO 14001:2004. y es responsable del cumplimiento en tiempo y forma de todos los aspectos que abarca su ejecución. dirigido por una persona que queda a cargo de su realización. flexible y descentralizada que le permite adaptarse rápidamente a los cambios tecnológicos y de mercado. También estos Registros demuestran. la Seguridad. con recursos humanos adecuados a su dimensión y complejidad. SU ORGANIZACION Skanska LA ha estructurado sus actividades por medio de una organización moderna.Rev. Seguridad. 13 de 62 4. 4. para la interpretación de este Manual. realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad. Manual del Sistema de Gestión.7 . OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el Capitulo 2. abarcando todas estas funciones. escalonado en jerarquías ascendentes: • Todo el personal afectado a la Empresa es responsable por la Calidad de su trabajo o contribución individual asignada. Salud. Las personas que dependen del Equipo Directivo de Skanska LA pueden delegar autoridad. en algunos casos. La distribución de responsabilidades en Skanska LA se ajusta al siguiente esquema. Seguridad. pero ellos siguen siendo los responsables por la ejecución delegada. para ejecutar determinadas funciones específicas relacionadas con el Sistema de Gestión dentro de su Área de actividad. donde cada persona es responsable de la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión Integrado en las actividades que realiza.pág. y recibe la asistencia permanente de las distintas Áreas de la Organización para el eficaz manejo de las siguientes especialidades básicas: 5. 14 de 62 Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para la gestión del mismo.Rev. Las Responsabilidades y Autoridad del personal de Skanska LA con relación a su función y a la aplicación de las disposiciones del Sistema de Gestión en su trabajo diario se detallan en el Anexo 2. proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas ante quien corresponda según la metodología vigente en la Empresa. Todo el personal tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades. Medio Ambiente y Responsabilidad Social Producción Control de Gestión Planificación y Programación Equipos Ingeniería Ingeniería de Mantenimiento Abastecimiento Administración y Finanzas RESPONSABILIDADES BASICAS Y AUTORIDAD Autogestión Las responsabilidades básicas y autoridad del Personal de Skanska LA se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestión. y es capacitado en la medida necesaria para permitirle alcanzar los objetivos fijados para su tarea cumpliendo con los requisitos establecidos para el cuidado del Manual del Sistema de Gestión.7 .1 Recursos Humanos Calidad. esencialmente en lo relacionado con la Seguridad y Salud del personal. 15 de 62 medio Ambiente.7 . Auditorías Internas Monitoreos al SG (Dirigidos) Auditorías Externas SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (Calidad. la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social. la Seguridad Industrial.Rev. se identifican y evalúan sus Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el Manual del Sistema de Gestión. CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION. Medio Ambiente y Responsabilidad Social) Informes generados por el Sistema Indicadores de Desempeño 7. o las que correspondan. el Control y Aseguramiento de la Calidad. Proyecto o Servicio a su cargo. • Los Gerentes tienen la responsabilidad total del Área. la Responsabilidad Social. Seguridad. 6.pág. Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio. MODALIDAD OPERATIVA. de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestión y dentro de las previsiones de una programación y del presupuesto establecido para el Contrato. El ciclo habitual de la ejecución de un Proyecto/Servicio comprende las siguientes etapas fundamentales descriptas en el Capitulo 3 “Mapas de Procesos de Skanska LA” desarrolladas todas ellas. el cuidado del Medio Ambiente y la planificación de los trabajos. • El Equipo Directivo de Skanska LA tiene la responsabilidad máxima por la aplicación del Sistema de Gestión. En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para una correcta definición de los contratos estableciendo y documentando precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente. Manual del Sistema de Gestión. defectos y/o reclamos que se manifiesten o detecten durante el período de garantía fijado o durante un período de post venta definido. Estas evaluaciones son documentadas y se incluyen en las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión Integrado. La participación del Cliente o de sus representantes en las verificaciones más relevantes durante el desarrollo del Proyecto (Obra.Rev. darles tratamiento de No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas que reducen a un mínimo los efectos de los apartamientos producidos. La Evaluación periódica del desempeño ambiental incluye el seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscribe. 16 de 62 personal y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo control.7 . En paralelo el Sistema de Gestión de Skanska LA “dispara” una metodología de medición del nivel de Satisfacción del Cliente a través de encuestas relacionadas con la prestación del servicio suministrado. esta participación facilita una mejor convivencia durante la Gestión o bien posibilita la generación de nuevos negocios.pág. Tratándose de un Servicio de Operación y/o Mantenimiento. Finalmente. informarlos a los niveles ejecutivos. construcciones o instalaciones que se van completando. evaluando además si la empresa alcanzó a cubrir o supero sus expectativas. Rutinas de recopilación de información y su rápido procesamiento permiten detectar desvíos. que se formaliza al final de su construcción mediante la firma de Actas o Protocolos. y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos. una vez concluida la prestación por parte de Skanska LA al Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato. El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompañado por un sistemático seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del Contrato. un funcionario de la Empresa es designado para atender y solucionar problemas originados por la misma. vicios ocultos. como sobre los procesos. específicamente) permite ir estructurando su recepción definitiva. Skanska LA aplica metodologías de inspección y verificación tanto sobre los productos que son incorporados al Proyecto. servicios. pág.7 . 17 de 62 CAPÍTULO 2 Términos y Definiciones Manual del Sistema de Gestión.Rev. 18 de 62 TÉRMINOS Y DEFINICIONES La Empresa adoptó las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000. bajo condiciones y durante un tiempo preestablecidos Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y requerimientos de un diseño Límites especificados. que una persona. procedimiento o producto satisface determinados requisitos Formación o preparación de un individuo para realizar alguna actividad o proceso Constancia escrita de una calificación emitida en base a una norma. basados en las características de un producto o servicio. a través de evidencias objetivas. definido en algún documento propio. organización.7 .Rev. OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentación de su Sistema de Gestión. por una persona o un ente autorizado para ello Capacidad de un producto o sistema. para desempeñar adecuadamente una función especificada. Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigación se determinará si se trató o no de un accidente laboral o ambiental Puesta en vigencia del documento en su ámbito de validez. normas o códigos establecidos para una determinada finalidad Perjuicio que se hace a algo o alguien. y por personal autorizado para ello. Elementos de las actividades. para el desarrollo de sus actividades ejercidas según su Responsabilidad y Autoridad. Grado en el que un conjunto de características inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente. o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo Acción tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex empleado por una infracción previa de los derechos del trabajador. en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada. dispositivos de medición o de prueba. y a ellas agregó las siguientes definiciones complementarias: Acontecimiento súbito y violento sobre personas y/o el Medio Ambiente ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. y reconocida a nivel nacional. ISO 14001:2004. especificación técnica o procedimiento.pág. Demostración. Acción responsable de cada persona de Skanska LA en la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión. Accidente Acción remedial Acontecimiento Aprobación de un documento Aspecto ambiental Autogestión Calibración Calidad Calificación Capacitación Certificación Confiabilidad Control de Diseño Criterios de Aceptación Daño Manual del Sistema de Gestión. que puede interactuar con el Medio Ambiente. productos o servicios de Skanska LA. Comparación de dos instrumentos. criterios. define o especifica magnitudes. Responsabilidad Social y Medio Ambiente requeridos.Rev. que define que éste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. información escrita. Reglamentos o disposiciones Diseño legales que sirven de base para realizar un diseño.) del cumplimiento de requisitos o de características declaradas Acción que se realiza sobre toda la documentación del sistema para verificar que su estado de revisión no ha perdido vigencia. equipo o persona para ejecutar actividades de producción o control Evento no planeado con potencial de provocar un accidente o un daño al medio ambiente Conformidad dada a un documento o producto. Liberación Manual Mapa de Procesos Medición Proactiva Medición Reactiva Manual del Sistema de Gestión. que describe. parámetros. presentada en forma escrita y/o gráfica. disposiciones de Códigos. sello.7 . requisitos o procedimientos Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona. etc. Es el monitoreo llevado a cabo y que demuestran las fallas del Sistema de Gerenciamiento. Normas. Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseño. Preparación adecuada de un individuo para la utilización o realización de algo Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organización y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estándares de Calidad. Apartamiento de una pauta o característica especificada Medida tomada para corregir incumplimientos Información sujeta a revisiones. Datos de Partida del Diseño Desvío Disposición Documentación Enfermedad ocupacional Entrenamiento Evaluación de Proveedores y Subcontratistas Evaluación de Riesgos Evidencia Objetiva Examinar Habilitación Incidente Son magnitudes. Es la comprobación de la aptitud de un proceso. Secuencia de procesos claves para la realización en tiempo y forma de un Proyecto/Servicio. 19 de 62 Son magnitudes. Normas. marca. criterios. El término no implica transferencia de responsabilidad al que libera Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad. de Datos de entrada de disposiciones de Códigos. Seguridad. Salud Ocupacional. El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las actividades. actividades.pág. información escrita. Proceso para estimar la magnitud de un riesgo Prueba documentada vista u obtenida (registro. parámetros. o de entrega a un destinatario Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. dirigido a promover beneficios óptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional. cuantificados cuando sea factible. regional.7 . Modificación de los contenidos de un documento. cuyas responsabilidades son Punto de Inspección determinar si los productos. daños a la propiedad. al Medio Ambiente o todas estas circunstancias combinadas. internacional o interno Propósitos generales en términos del desempeño de la empresa. la Salud. acompañada de la evolución de su indicador de estado de actualización. tecnología y experiencia. Mantenimiento en estado de satisfactoria utilización de productos almacenados en espera de su integración. la Seguridad. Registro Revisión de un documento Riesgo Siniestro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas. instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados. Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/Servicio) Preservación Proceso Producto Etapa en un proceso o actividad. Combinación entre la probabilidad y la magnitud de un determinado peligro. Objetivos Parte interesada Peligro Documento que enuncia las prácticas.pág. que una organización se propone alcanzar. Individuo o grupo interesado en. surgidos de sus Políticas. Manual del Sistema de Gestión. la Responsabilidad Proyecto Social y el Medio Ambiente. Fuente o Situación con potencial para causar daños en términos de lesión o enfermedad en personas. o afectado por. las cuales transforma elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos). y producir registros de inspección. uso. el comportamiento social de la compañía. en la que se realiza una verificación con personal idóneo. Política Declaración realizada por la Organización de sus intenciones y principios en relación con su desempeño global que provee un marco para la acción y para establecer sus objetivos y metas. elaborado con la colaboración y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones. 20 de 62 Norma Especificación Técnica u otro documento de uso público o interno. específicas de un Proyecto/Servicio. Daño de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora. instalación. los medios y los Procesos Plan Operativo de ligados a la Calidad.Rev. basado en resultados consolidados por la ciencia. 21 de 62 CAPÍTULO 3 Mapa del Proceso de Skanska LA Manual del Sistema de Gestión.7 .Pág.Rev. Correctivo Mant. Preventivo Mant.TAKE OVER (*) INGENIERIA E&I1 1 Energía Infraestructura Mant.ASIGNACION DE RECURSOS . Predictivo Operación GESTION DE PROYECTOS Plantas Industriales pág.CLIENTE G1 Nómina P/Comité Comercial IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CLIENTES & ANALISIS MACRO DEL NEGOCIO (Pliego Licitatorio preliminar) G2 CLIENTE G1 a G8 : Procesos Generales O&G: Procesos de Petroleo y Gas E&I: Procesos de Energía e Infraestructura (*): Solo para contratos de O&G ANALISIS DEL MERCADO PROPUESTO Y APROBACION DE OFERTAS G3 G4 G5 RELEVAMIENTO EN CAMPO (VISITA AL SITIO) ANALISIS ORA PROPUESTA TECNICA / ECONOMICA Análisis y Evaluación por las Areas de Apoyo EVALUACION POR EL CLIENTE Contrato PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/SERVICIOS G6 Nivel de Satisfacción ANALISIS Y REVISION DEL CONTRATO Firma del Contrato G7 G8 O&G1 GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PLANIFICACION . 22 de 62 E&I2 ENTREGA O PUESTA EN MARCHA . Subcontratistas de Obras / pág. Salud y Seguridad Evaluación de Condiciones contractuales y Cronograma Evaluación de necesidades y costos asociados a RR.HH.PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS CLIENTE DIRECCION COMERCIAL INGENIERIA LEGALES Gerenciamiento de Propuesta/Proyectos ABASTECIMIENTOS Gerencia Financiera CSMA Recursos Humanos Proveedores. 23 de 64 CLIENTE Pedido de Precios / Concurso de Ofertas Determinación de ofertas a presentar/Detección de necesidades (Comité Comercial) Evaluación de Requisitos y marco Legal Estimación y desglose Evaluación de requisitos y condiciones Calidad. No ¿Ingeniería por el Cliente? SÍ Relevamiento en Campo (Visita al sitio) Relevamiento en Campo (Visita al sitio) Pedido de precios a Proveedores No ¿Se prevén Subcontratistas? SÍ Costeo del Proyecto (con / sin socio) Cómputos y Especificaciones técnicas preliminares Cotizaciones por Proveedores No ¿Se requieren Clarificaciones? Cotizaciones por Subcontratistas de Ingeniería / Proyecto ¿Ingeniería Propia? SÍ No SÍ Ronda de Clarificaciones con el Cliente Ronda de Clarificaciones con el Cliente Costeo Final Consolidación de Cotizaciones recibidas Costeo de Ingeniería Instancia de Análisis ORA y clarificación de opciones SÍ Aprobación Propuesta Técnico Económica No . Medio Ambiente. Evaluación por el Cliente Emisión Propuesta Técnico Económica Cierre Propuesta ¿Oferta seleccionada? No SÍ Oferta desestimada O/C ó Contrato Análisis y Revisión de Contrato Ronda de Clarificaciones con el Cliente Ronda de Clarificaciones con el Cliente SÍ ¿Hay observaciones / Objeciones? No Acuerdo de Contrato Planificación Proyecto (POP) y Asignación de Recursos Determinación de recusrsos CSMA Selección y Contratación del Personal ¿Ingeniería por el Cliente? No Ver referencia Planificación Ingeniería Proceso Gestión Proyectos (POP) Seguimiento del Desempeño CSMA Coordinación Actividades de Capacitación SÍ Provisión de Ingeniería Proceso Gestión de Ingeniería Proceso Gestión de suministros Ciclo provisión de Materiales Satisfacción de Cliente Proceso Gestión de Subcontratos Ciclo Subcontratos Revisión por la Dirección Entrega del Proyecto / Puesta en Marcha Referencia: Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares. en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se describe la interacción de los procesos en su ejecución. y dada la diversidad de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro. . pág.7 . 24 de 62 CAPÍTULO 4 El Sistema de Gestión de Skanska LA Manual del Sistema de Gestión.Rev. 4. 4. 25 de 62 4. El Sistema es desarrollado con la participación y contribución de todas las Áreas y su estructura esta diseñada para mantener bajo control todos los procesos de la Empresa orientados a sus Clientes.3 Control de los Documentos. ISO 14. son básicamente de dos tipos: Manual del Sistema de Gestión. Es el documento base del Sistema de Gestión y en él se detallan las disposiciones adoptadas para cumplir los requisitos de las normas. integrando conceptos complementarios que incorporan las disposiciones de las Normas ISO 14001.2 Manual del Sistema de Gestión. Ambiental y Responsabilidad Social en suministros y servicios destinados a Clientes. etc) Skanska LA los mantiene bajo control desde la evaluación y calificación de los Subcontratistas.2. La documentación y los datos utilizados en Skanska LA. Salud Ocupacional.7 . La estructura de la documentación usada en el Sistema de Gestión se resume en el Anexo 4 del presente Manual. Generalidades. relacionados con la Gestión de la Calidad. Seguridad. los procesos clave. hasta la finalización y aceptación de los trabajos por los cuales se los contrató.2. asegurando así la disponibilidad de los recursos.Rev. En el Anexo 5 de este Manual se Listan los procedimientos de Gestión de Skanska LA que son de aplicación obligatoria en todos los países donde opera la compañía. el cumplimiento de los requisitos especificados para cada caso y la eficacia de los procesos medida a través de sus indicadores gestionados por los dueños de cada proceso.001. 4. incluyendo los instrumentos internacionales asociados al respecto de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social. 4.2.1. IRAM 3800. EL SISTEMA DE GESTION Requisitos Generales. Skanska LA ha establecido un Sistema de Gestión Integrado que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001.1 Requisitos de la Documentación.pág. OHSAS 18001 y SA 8000. 4. su secuencia e interacción y los procedimientos vigentes. Para la emisión de este manual se ha adoptado como base la Norma ISO 9001:2000.2. ingeniería. BS 8800. Los requisitos de las mencionadas Normas se encuentran cubiertos con las disposiciones enunciadas en el presente manual de acuerdo a lo descrito en el Anexo 3. OHSAS 18001 y SA 8000. inspecciones. Para el caso de Procesos claves subcontratados (construcciones. Obsoleta. son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente. Proveedores. Todos los documentos del Sistema de Gestión. sujeto a modificación durante el desarrollo de los mismos. Necesaria de modificar. acceso e identificación. • Documentación y datos generados en la Empresa. relacionados con el Sistema de Gestión. salvo que haya alguna especificación distinta en el Área. El control de estos documentos y datos vigentes permite identificar. para ello se siguen las disposiciones del procedimiento control de la documentación y de esta actividad. en el menor plazo posible. que a su vez se encuentran estratégicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad. La metodología para el Control de la Documentación se describe en la Biblioteca de procedimientos. Manual del Sistema de Gestión. son examinados anualmente. por una persona autorizada para ello. incluido este Manual. Estos listados se actualizan con cada modificación y los cambios son informados a los interesados. en la carpeta correspondiente a “CSMA”. y del uso diario. Toda la Documentación del Sistema de Gestión se multiplica y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentación.7 .pág. guardada por razones legales. En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisión de todo documento. Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Técnicas Externas y legislación aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables). retirar o reponer. Por su parte. cuya administración se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a “Ingeniería”. anular. las Normas Técnicas externas son controladas por el área de Ingeniería. Toda documentación y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribución o uso. Los cambios en la documentación y datos utilizados en Skanska LA. 26 de 62 • Documentación y datos externos. por superación por revisiones. Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionados están normalmente en medios electrónicos. para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos. surgen las revisiones necesarias. tanto en suministros como servicios destinados a Clientes.Rev. Estos documentos son puestos en vigencia para su utilización. recibidos de Clientes. la documentación: No válida. verificando que son adecuados para la finalidad prevista. actualizar o revisionar. contractuales o para preservación de conocimientos. la que define y los envía al destino interno al que corresponden. de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicación. Rev. se detallan en el procedimiento “Control de los registros y archivo de documentación” (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca). 27 de 62 4. como así también su disposición final. es responsable de que se mantengan al día los archivos de los Registros del Sistema de Gestión centralizados en su poder.4 Control de los Registros del Sistema de Gestión.pág. Cada Área. Proyectos y Servicios son quienes dan el destino final de los Registros del Sistema de Gestión que se acumulan durante el desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y archivo de documentación) y definen los tiempos de conservación para cada tipo de Registros según las disposiciones vigentes en materia legal. Manual del Sistema de Gestión. Proyecto o Servicio. Los Responsables de las Áreas. a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada Área de la Organización.2. civil y comercial. necesarios para la operatoria de la Organización.7 . Los Registros básicos del Sistema de Gestión. contractual. 7 . 28 de 62 CAPÍTULO 5 Responsabilidad de la Dirección Manual del Sistema de Gestión.Rev.pág. 5. (ubicado en la carpeta “CSMA” de la Biblioteca) con el propósito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfacción. Objetivos del Sistema de Gestión. el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones periódicas de evolución del Sistema de Gestión. El CEO define anualmente Objetivos de Gestión (Calidad.4. Cuando se encuentre superposición entre la legislación de cada país en particular y los requerimientos derivados de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social. 5. los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Política Integrada de CSMA. Compromiso de la Dirección.2. el CEO define la Política Integrada de CSMA (ver Capitulo 1 “La empresa y su sistema de Gestión”) alineada al propósito de la empresa. Basándose en las características del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA y su constante evolución. Manual del Sistema de Gestión. En base a estos Objetivos y Metas.” Estas acciones junto al establecimiento sistemático de Objetivos y Metas.3.7 . Seguridad. 29 de 62 5. 5.4. los que son revisados cada año.pág. y son responsables de la difusión (de igual forma con los Generales de la Compañía) a todo el Personal a su cargo.Rev. Con cada revisión al Manual del Sistema de Gestión Integrado o la Política. los Gerentes de Proyecto/Servicio/Área de Negocios elaboran los propios.1. Salud Ocupacional. Medio Ambiente y Responsabilidad Social) alineados con los objetivos estratégicos de la Empresa. Enfoque al Cliente. proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión en toda la organización. La Dirección de Recursos Humanos es responsable por la difusión de la Política Integrada y sus revisiones al personal de la Empresa. Skanska LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 “Mapas de Procesos de Skanska LA”) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial (según procedimiento “Análisis de Precalificaciones y Ofertas” ubicado en la carpeta “CM” de la Biblioteca) y midiendo el nivel de satisfacción y cumplimiento de sus expectativas a través del procedimiento “Encuestas a Clientes”. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. Planificación. procurando la satisfacción de nuestros Clientes y el aumento de la eficiencia” y “Cumplir con la legislación aplicable. la Dirección de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.1. 5. 5. consideraremos aplicable la regulación más estricta. “Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva. los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento.4. los avances que se logran en la Gestión. Seguridad. Con la preparación y/o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/Servicio) para cada Proyecto/Servicio. la Seguridad. recursos. la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad. Socio y/o Subcontratistas en caso de corresponder. 5. equipos. habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicación de las mejores prácticas de Salud. Seguridad y Ambiente. los procesos constructivos. reprogramación de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnológicos en la ejecución de las actividades. tomándose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvíos. Administración y control de la documentación y Registros inherentes a la Calidad. Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestión ambiental. Compatibilización del Diseño con los requisitos del Cliente. implementación y desarrollo del Sistema. La Gerencia de CSMA informa periódicamente a la Dirección.pág. establecimiento y utilización de controles. incluyendo los requeridos por el Cliente. Identificación y realización de las verificaciones de Calidad. Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos. Planificación del Sistema de Gestión. Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente.2. Salud Ocupacional. el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en los Proyectos/Servicios. dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/Servicio o Área. Este Programa esta documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas. considerando los siguientes aspectos: Identificación.7 . Programa de Gestión Integrado Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA. cada Proyecto/Servicio elabora un Programa de Gestión Integrado. Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/Servicio para concretar la Gestión planificada. Manual del Sistema de Gestión. la Salud Ocupacional. de instalación y operativos. los requisitos legales de aplicación. instrumentos. los recursos a aplicar. Medio Ambiente y Responsabilidad Social a realizar en las distintas etapas del Proyecto/Servicio y de las Auditorias Internas. procesos. se define el modo como se asegura el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestión de la Empresa. 30 de 62 Las Gerencias de Proyecto/Servicio/Área de Negocios analizan como máximo cada seis meses (dependiendo de la duración del Proyecto/Servicio) la evolución de los objetivos y metas. y con el servicio Post Venta.Rev. El Representante de la Dirección es quien informa a la alta Dirección sobre el desempeño y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestión. Informes Mensuales. 5. 5. los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes. las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organización como Propuestas de Mejoras. Responsabilidad y autoridad. y se resumen en el Anexo 2. las Responsabilidades y la Autoridad de cada posición para la ejecución de los Proyectos/Servicios bajo su gestión. autoridad y comunicación. en los casos que correspondan. se revisionan de modo independiente del presente Manual. Los Anexos que reflejan la situación organizacional de la Compañía en las Regiones.5. 31 de 62 5. Representante de la Dirección.2. Responsabilidad. Áreas o Proyectos/Servicios.pág. mantenga y desarrolle el Sistema de Gestión de la Empresa. el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social surgen de las disposiciones de este Manual. seguimiento de emisión de los POP y programas.5. Área o Proyecto/Servicio se genera. coordinación y control del Plan de Auditorias. correo electrónico y presentaciones específicas en los lugares que lo requieran. El Representante de la Dirección. asignándole autoridad para asegurar que se aplique. Manual del Sistema de Gestión.5.Rev. El CEO de la Compañía es quien define la Organización.7 . se establecen para cada caso. La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organización de Skanska LA que dirigen. realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad. Dentro del alcance de la asignación presupuestaria definida anualmente por la Dirección. El CEO designa al Gerente de CSMA. revistas de Información de la Empresa y del Grupo Empresarial. reuniones de lanzamiento.5. se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Información y Comunicaciones apropiados a la organización. como Representante de la Dirección. página de Información y Difusión en Intranet. Entre los diferentes niveles y funciones de la organización. la Seguridad y Salud de las Personas. Comunicaciones.1. 5. un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organización de ese lugar. difusión de resultados. a través de su accionar diario. Para las comunicaciones externas en cuanto a recepción y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas. etc). En cada país/región existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades están alineadas con la Gestión del representante de la Dirección. asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organización (Representaciones. En cada Región.3. 6. 32 de 62 Se incluyen. Las metodologías de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca. son revisados. Región y Área de Negocios realizan (a través del análisis de informes mensuales) la Revisión por la Dirección evaluando.7 . a fin de asegurar su adecuación y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001:2000.6. sirviendo como base para la Revisión por la Dirección.1. Los responsables de cada Proyecto/Servicio. de ser necesario. los canales de comunicación con las Autoridades Públicas pertinentes para la planificación de las emergencias y otros temas relacionados. 5. Los resultados de las Auditorias Internas y Externas. Plan de acción sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras recomendadas para la mejora. Vicepresidentes Ejecutivos. incluyendo la evolución de requisitos legales aplicables. Otras comunicaciones de Partes interesadas externas. analizados y procesados. • Resultados de su aplicación. Gerentes de Operación. • Costos de no Calidad. OHSAS 18001 y SA 8000. la Política y los Objetivos y Metas establecidos. • Estado de los Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva. Manual del Sistema de Gestión. 5. la aplicación del Sistema de Gestión en su Área o Proyecto/Servicio. Evolución de los Indicadores de Desempeño de procesos.6. Gerentes de Región y Gerentes de Proyectos/Áreas de Negocio revisan. El CEO. Revisión por la Dirección. otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestión de Skanska LA sobre sus Proyectos/Servicios. incluidas las quejas y reclamos. Generalidades. Información para la revisión.2. • Cambios ocurridos en las circunstancias.pág. Encuestas a Clientes. • Accidentología.Rev. 5. el desempeño de las distintas actividades en todo lo referido a: • Uso del Sistema de Gestión Integrado. El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en el Programa de Gestión. Actividades de capacitación. ubicado en la carpeta de Recursos Humanos. Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organización suscribe. Informes e indicadores generados por la organización como los que se detallan a continuación. ISO 14001:2004. determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables. si existiera. mejoras en la prestación del servicio y la necesidad. de nuevos o mejores recursos. así como también la revisión de Objetivos y Metas.3.pág. Resultados de la Revisión. Los resultados documentados de las Revisiones por la Dirección incluyen Política Integrada del SG. coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua. 33 de 62 5. Manual del Sistema de Gestión.Rev. metas y otros elementos del Sistema de Gestión Integrado. sus procesos. Los planes están orientados básicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema. objetivos.6.7 . Producto de estas revisiones se establecen los planes de acción inmediata. 7 . 34 de 62 CAPÍTULO 6 Gestión de los Recursos Manual del Sistema de Gestión.Rev.pág. región área o Proyecto/Servicio. indicándose en éste los recursos necesarios.1.2. Generalidades. GESTION DE LOS RECURSOS. 6. 6. La Dirección de Skanska LA establece anualmente una asignación presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestión y con los requisitos y expectativas del sus Clientes. De esta manera. Para cada Proyecto/Servicio se establece una previsión presupuestaria que permite la implementación y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) adecuado a las características del Contrato. es competente tomado como base la educación. 35 de 62 6. La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la política de capacitación de su personal clave.2.2. idioma e inducción del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboración de planes de capacitación específicos desarrollados en cada País.Rev.pág. y negociar colectivamente. asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario. Competencia. y que tienen el potencial de originar un Impacto Significativo sobre el Medio Ambiente o sobre la salud de las personas. se complementa esta condición con una adecuada capacitación y formación para las tareas.2. Recursos Humanos. 6. Skanska garantizará el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicación con la alta administración. La Empresa asegura en todos los ámbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos.1. manteniendo el respaldo correspondiente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo. jóvenes profesionales. Manual del Sistema de Gestión. formación y/o experiencia adecuadas. La identificación de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud y Seguridad de las personas o el Medio Ambiente. Provisión de recursos. toma de conciencia y formación. La Empresa asegura que el personal propio o que actúa en su nombre. Las necesidades de capacitación son identificadas basándose en: La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de Skanska LA. 6. En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal.7 . las cuales están basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial. planificación y satisfacción de las necesidades de capacitación (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca). Seguridad y Salud Ocupacional. Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones periódicas de desempeño del personal propio permanente. Los Responsables de cada Área y/o Proyectos/Servicios de la Organización son los responsables de identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal. en los casos atribuibles a algún defecto de capacitación del personal propio. Esta capacitación incluye temas como Inducción a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente. La puesta en práctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la realización de simulacros de estos. Los Gerentes de cada Área y Proyectos/Servicios de la Organización. La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitación. Idiomas. Responsabilidad Social. Técnicas Operativas. El análisis de los Informes de las Auditorías al Sistema de Gestión. 36 de 62 El análisis de los Registros de PAC (Pedido de Acción Correctiva/Preventiva).7 . subcontratistas o presentadas por el Cliente a través del Procedimiento vigente para comunicaciones formales. se aplican las disposiciones del procedimiento Identificación.Rev. Las conclusiones obtenidas de la Investigación de accidentes o siniestros ocurridos.pág. Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados. son los responsables (con la asistencia de la Dirección de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitación identificadas. siendo atendidas mediante Instructores propios y/o externos. El análisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas empleados. etc. La eficacia de las iniciativas de capacitación específicas se evalúa en el seguimiento y análisis del desempaño organizacional. Skanska LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/o la formación adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla. Aplicación en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologías decididas por el Equipo Directivo de Skanska LA. Para ello. en los casos atribuibles a falta de capacitación o entrenamiento del personal que realiza tareas. los riesgos de Seguridad. Manual del Sistema de Gestión. servicios internos adecuados (acondicionamiento. Esta infraestructura cubre las condiciones mínimas de confort para el personal. dormitorios). orden y limpieza en oficinas. donde se describen los usos y costumbres del país destino como así también un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura. En sintonía con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado. asignación de vehículos y servicios de transporte de personal).Rev.4. donde expresa los valores que sustentan su gestión. y de transporte (logística por traslados. Manual del Sistema de Gestión. seguridad y mantenimiento de mobiliarios. relacionado con aspectos tales como calidad. 6. alojamiento. Internet. alojamiento. tanto en lo asistencial como en lo laboral. la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas.7 . asistencia social.pág. obradores y campamentos). e-mail. el empleado cuenta con asistencia técnica para la disposición. mediante: Servicios Médicos/Enfermería: Brindando a sus empleados atención médica. telefonía celular y de línea. Es por ello que Skanska LA estableció su “Código de Conducta”. 37 de 62 La mayor parte del personal que participa en la gestión de dichos Proyectos/Servicios cuenta con varios años de experiencia en las Áreas que ejecuta. educación. comedores. software y hardware. Skanska LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestión de todas sus actividades en cada Área. de manera de influir positivamente en su motivación y desempeño. etc. El Sistema de Gestión de Skanska LA cuenta adecuadas metodologías reguladas a través de sus procedimientos que aseguran una correcta administración sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5). por lo que se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo. calefacción y refrigeración. Ambiente de Trabajo. Proyecto y Servicio. Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y sus grupos familiares que son asignados al extranjero. en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitación. correo interno. sistemas informáticos y de comunicación apropiados para cada actividad (redes. Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan actividades de gestión (oficinas y obradores). etc). sistemas de iluminación. adecuación. 6. enlace radial. no obstante. combinando factores humanos y físicos. posibilidades de recreación. sanitarios. Infraestructura. Skanska LA es consciente que el desempeño de la organización depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio.3. etc. incluyendo cuando corresponde. Encuentros de Coordinadores: Anualmente se llevan a cabo encuentros con los Coordinadores de CSMA de las diferentes regiones/países. analizar revisiones. Orientación: en temas de seguridad. el uso de equipos de protección personal. 38 de 62 Taller de asistencia al asignado: Taller personalizado con el empleado asignado al extranjero y su grupo familiar. Reuniones: Alineamiento y planeamiento estratégico con el personal clave. donde se brindan charlas con un profesional quien los asesora y orienta de manera que puedan comprender y asimilar las particularidades culturales del país destino. revisar los indicadores de gestión. Manual del Sistema de Gestión.pág. con la finalidad de actualizar conocimientos.7 .Rev. 7 . 39 de 62 CAPÍTULO 7 Desarrollo y ejecución de Proyectos y Servicios Manual del Sistema de Gestión.Rev.pág. Determinación de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio.7 . su Organización. 7. y la interacción de los procesos que se realizan mediante los cuales se asegura la Calidad.1. controles operativos. seguimiento y medición. Este documento refleja la Planificación de la Gestión del Proyecto o Servicio. asociados a cada proceso. se indica en la misma el alcance de las verificaciones a realizar sobre los productos adquiridos. antes de su utilización o instalación. DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS. Ensayos y liberaciones. puntos críticos. Cada POP detalla los requerimientos específicos del Cliente. equipamiento de construcción y control más adecuado. Planificación de la realización del Proyecto/Servicio. y Legales. Para los Proyectos/Servicios ejecutados en Consorcio con otras Empresas se aplica el Sistema de Gestión que se establezca en cada caso. Esta planificación involucra la consecuente realización de registros.Rev. También se contemplan en el desarrollo de estas actividades la formación de alianzas. Skanska LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es: Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. tanto para los productos comprados como para las construcciones e instalaciones realizadas. el cuidado Ambiental y la Responsabilidad Social. vivencias y/o expectativas de los Clientes que puedan generar negocios futuros para Skanska LA. denominándoselos “Productos no standard” pudiendo requerir planes específicos de Inspecciones. particularidades. El resultado de esta planificación involucra también todas las actividades necesarias de verificación. generando modalidades particulares de aplicación. Informar la detección de necesidades. validación. Siempre que se emite una orden de Compra. Mantener una comunicación adecuada con los Clientes. 40 de 62 7. Con la finalidad de entender las necesidades presentes y futuras de nuestros Clientes. 7. de manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecución.2. sociedades o la integración en negocios específicos con otras Unidades del Grupo Empresario. la Seguridad y Salud del personal. Procesos relacionados con el Cliente y Legislación aplicable. para satisfacer sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas.pág. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene la responsabilidad de planificar la aplicación del Sistema de Gestión en su Proyecto o Servicio a través del POP (Plan Operativo de Proyecto).1. Para el caso de los productos comprados. Manual del Sistema de Gestión. 7.2. puede surgir la identificación de características o funciones particulares. perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por Skanska LA. por Aspectos Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos sobre papel o medios electrónicos. A nivel de SITIO. aplica una metodología propia. los cuales se disponen en la carpeta “Comercial” de la Biblioteca. o acordados con el Cliente. Revisión de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio. y para revisar los términos del correspondiente Acuerdo antes de su formalización asegurando la capacidad de Skanska LA para su cumplimiento. Esta metodología se establece mediante los procedimientos “Análisis de Precalificaciones y Ofertas”. el cual detalla la metodología aplicada para revisar los alcances y detalles de cada Solicitud de Cotización o requerimiento de un Cliente previamente a la emisión de Oferta. y en su etapa comercial. 7. • Previamente a la formalización de un Acuerdo. relacionada con la prestación del Servicio. se hayan resuelto todas las eventuales diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta. “ORA. identificando: Los requisitos especificados y los no establecidos por el Cliente pero necesarios para la función prevista del Proyecto/Servicio. Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del área Comercial a través del procedimiento “Preparación de propuestas a Clientes”. La organización establece en la documentación correspondiente.2. La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales. Esta metodología asegura que: • Previamente a la emisión de la Oferta. Área o Proyecto/Servicio.Rev. de qué manera estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con sus Aspectos Ambientales significativos. alineada a los recursos y disponibilidad del lugar. Nivel de exigencia legal y reglamentaria. Legales y de otro tipo. implicancias Ambientales y de Seguridad. Otros requisitos surgidos del análisis. Manual del Sistema de Gestión. 41 de 62 Skanska LA previo a la formulación de una oferta.pág. las que correspondan en función de su ubicación geográfica y de su actividad.7 . el responsable de Cada Región.Evaluación de riesgos operacionales” y “Visita a obra para elaboración de propuestas”. Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. • Se celebren contratos equitativos para ambas partes. País. instrumenta una metodología para determinar todos los requisitos relacionados con el potencial negocio (ejecución de Proyecto/Servicio). Las distintas regiones (países) identifican y mantienen actualizadas todas las Normas Legales y de otro tipo aplicables a todas sus actividades y distribuye a los Proyectos y/o Servicios.2. • Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente. Manual del Sistema de Gestión. y que se referencia en el Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) respectivo. o quien él designe.2. Al finalizar Skanska LA los trabajos. según como lo establezca el Contrato. Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos específicos del sitio a partir del documento POP (Plan Operativo del Proyecto). Evaluación de riesgos operacionales" El modo con el que se realizan las eventuales modificaciones de los Contratos o Acuerdos de Skanska LA con sus Clientes. fax y persona para contacto dentro de la Organización“ para cualquier reclamo que necesite formular. 7. y desmovilizarse su infraestructura material y humana utilizada para desarrollarlos. Le gestión Comercial completa se encuentra descripta en los procedimientos: • • • “Visita a Obra para la elaboración de propuestas” “Análisis de Precalificaciones y Ofertas” "ORA.3. Las comunicaciones con la Organización del Cliente se efectúan por medio de correspondencia escrita o electrónica. antes de que Skanska LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. mantiene registros actualizados de las modificaciones que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes. fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho período y cuya solución esté abarcada por las obligaciones del Contrato firmado. las Compras o en los trabajos operativos derivados de las modificaciones acordadas sobre los alcances del Acuerdo con el Cliente.pág. se define y se comunica formalmente al Cliente una “dirección. teléfono. En los casos en que ello no es así. en relación al monto total del Contrato. • Se realiza la identificación de aspectos relacionados con la gestión ambiental y de seguridad de las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicación. Durante el período comprendido entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva fijada en el Contrato. abarcando a todas las funciones alcanzadas por los mismos y asegurando que toda modificación al contrato sea registrada y aprobada en tiempo y forma.7 .Rev. El procedimiento para su elaboración se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca. En todos los casos. se define en el Proyecto/Servicio una metodología para difundir y establecer internamente los cambios en Ingeniería. Comunicación con el Cliente. El Responsable del Proyecto/Servicio. 42 de 62 • Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza. la modalidad para modificaciones se establece para el Proyecto/Servicio mediante el procedimiento “Detección de desvíos y Modificaciones al contrato” (ubicado en carpeta “Construcciones” de la Biblioteca) u otro acordado con el Cliente en cada caso. y/o durante el período de Garantía Skanska LA brinda a su Cliente un servicio de solución de defectos. contradictorios o conflictivos. Manual del Sistema de Gestión. Las actividades de diseño son asignadas a personal calificado propio o externo. 7.3.3.1. las etapas necesarias para su realización. Estos resultados son documentados en papel o en medios electrónicos de modo que permita. ambiguos. 7. según las disposiciones del procedimiento “Control de Diseño” (ubicado en carpeta Ingeniería de la Biblioteca) o el procedimiento específicamente elaborado para un Proyecto/Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades). Normas. proporcionando información apropiada para la Gestión de compras y la ejecución del Proyecto/Servicio. donde sea posible. entrenamiento. Para cada diseño se identifican y documentan los requisitos del Cliente.2. que aseguran que dicho diseño cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestión de la Empresa (análisis. La Empresa controla y verifica los diseños que realiza. conservándose registros de estas revisiones.3. por escrito. contrato o propios y elementos de entrada.3. revisión. aplicar métodos de verificación y validación respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseño. Las definiciones finales del diseño permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Los eventuales requisitos incompletos. Requisitos funcionales y de desempeño propios del Proyecto/Servicio. Planificación del diseño y desarrollo. y define los responsables de las actividades abarcadas. verificación y validación). aquellas características de la Ingeniería realizada por Skanska LA que son críticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.Rev.7 . Cada Plan de Diseño describe las actividades. 7.3. Reglamentos y legales vigentes. incluidos los de Códigos. adecuados y compatibles. capacitación. Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos. Cuando se considera aplicable. Diseño y desarrollo. se toman en cuenta también diseños previos ya realizados y que guarden cierta similitud. y sus modificaciones posteriores. 43 de 62 7. Resultados del diseño y desarrollo. En cada diseño se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente. o experiencias anteriores en Áreas y responsabilidades similares a las que se asignan. son resueltos con los responsables de su definición. Los elementos de entrada del diseño toman en consideración: Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisión original del Contrato. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo.pág. Esta calificación se evalúa en base a niveles de educación formal. que se evidencien. 7.5. Validación del diseño y desarrollo. tales como: 7. abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos. operatibilidad.7 . y el modo con que se efectúan. El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de verificación. disposición después del uso. Manual del Sistema de Gestión. para verificación de compatibilidades. 7. la validación de los diseños ante el Cliente es su aceptación final. Los documentos relacionados con los resultados del diseño son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA. Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseño. La realización de ensayos específicos.3. Se mantienen registros de estas revisiones. Estas revisiones incluyen reuniones periódicas para consultas entre disciplinas. la demostración del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.pág. La realización de cálculos con métodos alternativos. las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos: Uno es la revisión o el análisis crítico del diseño. las oportunidades en que se prevé realizar. mantenimiento. del Cliente o de terceros relacionados.Rev. 44 de 62 Esto puede abarcar requisitos para la operación. constructibilidad. almacenamientos y manipuleos. El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones. para asegurar que los resultados del diseño en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Considerando que Skanska LA realiza actividades para la gestión integral de Proyectos y Servicios.3. la conformidad del Servicio. mantenibilidad. Otro es la revisión de los documentos del diseño por personal idóneo. y que cada uno es un producto único en el mercado.6. Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseño. seguridad de operación y control de factores ambientales.4. Revisión del diseño y desarrollo. las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniería. por el Cliente o por terceros.3. En el Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio se definen sus etapas. Verificación del diseño y desarrollo. En Skanska LA. armonía de criterios aplicados. La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye periódicamente según la necesidad a las Áreas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Obra. implementando otros mecanismos especialmente donde existan módulos repetitivos. son realizados por las Áreas de Abastecimiento. los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/o a las tareas que realizan. revisan y aprueban con personal autorizado.7. La Empresa evalúa. Las compras o subcontratos. 45 de 62 El responsable del diseño de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros métodos de validación parcial o total. Estos Procedimientos reflejan la metodología de toda la Organización y en ellos se contempla para la calificación. La evaluación y calificación de Subcontratistas de Ingeniería se realiza según procedimiento vigente en la carpeta “Ingeniería” de la Biblioteca.4. 7.3. tanto de Proveedores como de Subcontratistas. 7. y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa. construcción o instalación que se realiza. alineados al procedimiento general “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). El Plan del Diseño de un Proyecto/Servicio define la metodología con la que se identifican. en función de su aptitud para cumplir con los requisitos específicos para los productos o servicios que compra o subcontrata y los establecidos por la norma SA 8000 de Responsabilidad Social. Cada País cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados. las realidades del medio donde se desempeñan. califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniería. Manual del Sistema de Gestión.4. Proceso de Compras. están conformes a los requisitos especificados. los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseño durante su desarrollo y antes de su utilización. siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y/o requisitos del usuario del diseño. 7.7 . destinados a Clientes o a uso interno.1. La evaluación y calificación de Proveedores de Productos y la evaluación y calificación de Subcontratistas de Obra/Servicios se realiza según el procedimiento Evaluación y calificación de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta “Abastecimiento” de la Biblioteca). Compras. Control de los cambios del diseño y desarrollo. transportes y servicios varios. las condiciones bajo las cuales se los debe contratar.pág. documentan. La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata. suministro.Rev. los Aspectos Ambientales. en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. Los productos comprados. poseen esta indicación establecida en la respectiva Orden de Compra emitida por Skanska LA. Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados. 7. En la mayoría de los casos son de fabricación no estándar (con fabricación controlada) requiriendo inspección y ensayos de recepción con la presencia del personal de Skanska LA y/o del Cliente. no requiere la presencia obligatoria de la inspección de Skanska LA. En cada Proyecto/Servicio. Todos los servicios son considerados Clase I. NOTA: Los productos y/o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de Proveedores y Subcontratistas evaluados según los Procedimientos vigentes.3. Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados. que no posean Certificados de Calidad de origen y requieran inspección o algún ensayo o prueba de buen funcionamiento.7 . 46 de 62 7. Información de las Compras.pág. pero si se le debe requerir los correspondientes Protocolos internos de fabricación. Norma. CLASE II Productos que por sus características de fabricación estándar.4.2. CLASE I Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos críticos y/o en el Medio Ambiente. la empresa los clasifica de la siguiente manera. o de fabricación con algún sello o certificación de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM. pero que son inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que no requieren de un registro formal de la observación. Código o documentación de referencia para llevar a cabo las verificaciones. para comprobar que responden a los requisitos especificados. salvo que se detecten inconvenientes que generen reclamos al Proveedor.4. la clasificación de los productos a comprar o Servicios a Subcontratar es realizada por la función Ingeniería o (si no existe como función de Skanska LA en el Contrato) por el Gerente de Proyecto/Servicio o quien él designe. Manual del Sistema de Gestión.Rev. la que también indica el método. Verificación de los productos comprados. que asegura un control sistemático de proceso. Estos documentos para actividades de compra o contratación son revisados y aprobados internamente antes de su envío al Proveedor o Subcontratista. etc). según se detalla en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). CLASE III Productos que no necesitan de verificación en fábrica. se le debe mantener la identificación de tal condición hasta cumplir con el requisito de verificación. La Responsabilidad Social. La modalidad de aplicación del Sistema de Gestión. Producción y prestación del Servicio. cuando así se especifique en el Contrato. se encuentra descripta en el Plan Operativo (POP) y en la documentación adjunta referenciada en éste. 47 de 62 Estas actividades de inspección y ensayo se realizan preferentemente en las instalaciones del Proveedor. y deben completarse previamente a la liberación del producto para su envío al destino donde será utilizado. Los Aspectos Ambientales Significativos. deben recibir el proceso de inspección y ensayo en el Sitio según las normas. códigos o métodos establecidos. 7.5. Urgencias Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado en Origen. Control de la Producción y de la prestación y del Servicio. Manual del Sistema de Gestión. Sobre estos se realizan controles del estado general visible. cronogramas generales.Rev. memoria descriptiva. La Calidad Final de los suministros y servicios destinados a Clientes. El Cliente o su representante tienen el derecho de verificar. Productos comprados por Skanska LA. en las instalaciones de un Proveedor o en las de Skanska LA.5. de correlación con la documentación respectiva y del estado de inspección marcado por los documentos de compra o envío para los productos de Clases l y ll. que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados.pág. llevando un registro de estas situaciones inusuales. de modo que sea posible recuperar estos productos y reemplazarlos en caso de incumplimiento de los requisitos especificados. etc. planimetría. siguiendo lo establecido en el procedimiento “Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes” (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). Esas actividades están definidas en cada caso por el Sistema de Gestión y dirigida por el gerente de Proyecto/Servicio/Área y se llevan a cabo en condiciones controladas.7 . Las actividades de los Proyectos/Servicios relacionadas directamente con: La Seguridad y Salud de las Personas. como así también toda la información relacionada con las características del Proyecto/Servicio. Estos pueden ser: El contrato. minutas de coordinación. En los Proyectos/Servicios se realizan Inspecciones y Ensayos de recepción sobre: Productos provistos por el Cliente o por terceros en su nombre. antes de su uso o instalación. 7.1. En el caso eventual en que no puedan realizarse las verificaciones antes de la instalación. Los responsables de cada función en un Proyecto/Servicio definen y seleccionan a través de la Biblioteca de Skanska LA los Procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del Proyecto/Servicio y del Sistema de Gestión. que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia ante el Cliente. Los procesos son ejecutados por personal con suficientes conocimientos y experiencia. La función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio determina qué mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas. Durante el desarrollo de la ejecución del Proyecto/Servicio. se toman acciones tendientes a corregirlos. las técnicas. De existir desvíos significativos. El coordinador de CSMA del Proyecto/Servicio determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de prevención de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los Aspectos Ambientales Significativos identificados. la secuencia en que deben llevarse a cabo. aplicando. ya sean relativos a la calidad de los productos o servicios. para lo que se acuerdan Procedimientos de aplicación o se les distribuyen formalmente los procedimientos de Skanska LA y requisitos que deben cumplir. Manual del Sistema de Gestión. 48 de 62 En el Lanzamiento de cada Proyecto/Servicio se establecen y comunican a todas las Áreas involucradas. al aspecto ambiental de las mismas o a la Seguridad y Salud de las Personas.7 . Cuando la actividad es realizada por Subcontratistas. El Responsable del Proyecto/Servicio es quien asigna los Recursos Humanos y el Listado de Equipos necesarios y apropiados para la ejecución del Proyecto/Servicio y para asegurar que los Requisitos del Sistema de Gestión estén establecidos y se cumplan. los tiempos disponibles. y los recursos involucrados para cada una. de ser necesario. modalidades y estrategias definidas por el Responsable del Proyecto/Servicio para el control y realización del mismo. los mismos son responsables de ejecutarla con similares requisitos a los vigentes en el Sistema de Gestión de Skanska LA. garantizando un correcto Control Operativo de los mismos. Los Proyectos/Servicios se desarrollan bajo la orientación de una programación que define las actividades necesarias. Procedimientos escritos.pág. esta programación es revisionada y utilizada para fijar objetivos de plazo a los distintos sectores del Proyecto/Servicio.Rev. Estos se establecen y aplican sólo si su ausencia puede producir un defecto en el nivel de Calidad previsto o estén asociados a Aspectos Ambientales Significativos o bien signifiquen un riesgo para la Seguridad y Salud de las Personas. Códigos y Reglamentos establecidos en el acuerdo firmado con el Cliente y cumpliendo también con la legislación vigente aplicable a la actividad. en todos los casos en que esta definición es relevante para el cumplimiento de especificaciones relacionadas con suministros de productos. revisando periódicamente el cumplimiento del Programa. Cada Proyecto/Servicio es realizado cumpliendo con las Normas. construcciones o instalaciones destinadas al Cliente. 3) 7. 7. a fin de asegurar que sean utilizados en la posición y modo definidos por la Ingeniería o el contrato y que además se puedan conocer a través de esta identificación cuales son los Riesgos Ambientales.pág. o mediante una metodología equivalente adecuada a cada caso.2. Para el caso de construcciones o instalaciones ya realizadas. que conserva actualizado el personal que realiza las verificaciones. o manteniendo la identificación del Fabricante (si la posee). Los procesos especiales (como soldadura. dicha metodología se detalla en el Procedimiento identificado como “Procesos administrativos de abastecimiento y Almacenes”. o sobre un juego de documentación de Ingeniería. por el Cliente. definiendo a su vez adecuados canales de comunicación con el Cliente posteriores a la entrega. etc. Todos los productos provistos por Skanska LA en sus Proyectos/Servicios. tratamientos térmicos. hormigones. relevantes para la Calidad. Identificación y trazabilidad. de los equipos utilizados. 49 de 62 Dadas las características del negocio de Skanska LA. (7.Rev.5. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio. Se mantienen registros de estos procesos. la identificación del estado de inspección y ensayo se registra mediante planillas específicas. Salud y Ambiente. y del personal calificado que los realiza. Para el caso de productos con inspección recibidos de Proveedores. precintos y/o adecuados códigos.2. Seguridad. son identificados mediante etiquetas.) requiere la realización de ensayos previos para su aprobación por especialistas propios. ya sea para su instalación o entrega al Cliente. las actividades de liberación y entrega están reguladas a través de actividades y documentación que las respaldan (documentación conforme a Obra o de conformidad del Servicio). La identificación del estado de inspección y ensayo de los productos que se usan o instalan en Obra se mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensión.7 .5. o por terceros. que tenga otra identificación como producto. para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. En aquellos cuyos resultados no pueden verificarse mediante inspecciones y ensayos y en los que las eventuales deficiencias originadas sólo pueden ponerse de manifiesto después del uso del producto o de la instalación. Se utilizan Procedimientos calificados por terceros en todos los casos en que se realizan operaciones que así lo requieran. de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional asociados a él. Manual del Sistema de Gestión. son realizados por personal calificado y/o se aplica control continuo del proceso.3. construcción o instalación. pág. 50 de 62 Además de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificación de estado, estas metodologías están definidas en detalle para cada Proyecto/Servicio, de forma de asegurar que únicamente los productos, trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y medición requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una autorización escrita del Cliente) sean entregados para su utilización. En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, éstos son atendidos mediante un Procedimiento específico. Los productos conservan su etiqueta de identificación en las Áreas de Almacenamiento respectivas, hasta que son retirados para su uso o instalación, salvo indicación especifica que justifique por que razón el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o al Medio Ambiente). A través de los Registros, que se conservan luego de la finalización de los Proyectos/Servicios, se asegura la siguiente trazabilidad: Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras, Hormigonado, tratamientos térmicos, etc.). Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en instalaciones de Fabricantes o de Proveedores. Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y montajes hechos. Provisión y Proveedores de componentes y materiales estándar. Ubicación física de las instalaciones que tengan asociados Aspectos Ambientales significativos y/o Riesgos para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.4. Propiedad del Cliente. En cada Proyecto/Servicio en el que el Cliente suministre productos, Skanska LA establece un Procedimiento que define todas las verificaciones que realizará sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y mantenerlos. Estos productos almacenados se controlan periódicamente, para detectar y registrar oportunamente cualquier eventual pérdida, daño o inutilización que puedan sufrir. Cualquier anomalía que se detecte (embalaje dañado, producto dañado, vencido o perdido o diferencias con la documentación de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mínimo dejando registros de esta comunicación. Las verificaciones al arribo son sólo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su identificación visible con las indicaciones que acompañan al producto (documentación de compra, de envío o remito) y del estado general del embalaje o del elemento (si éste no llegase embalado). Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 pág. 51 de 62 Toda conservación o preservación particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el Cliente a Skanska LA por escrito, de no ser así, el Responsable de la Recepción deberá solicitar estas instrucciones a través del procedimiento de comunicación vigente, verificando si tienen asociado algún Aspectos Ambiental significativo o generan algún Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.5. Preservación de productos para el Proyecto/Servicio. Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos/Servicios son manipulados, almacenados, embalados y conservados con métodos y controles adecuados para preservarlos de todo daño o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de su utilización. Para todo producto que posea características posibles de sufrir deterioros durante su transporte al lugar de utilización o instalación, y de corresponder, la función Ingeniería de cada Proyecto/Servicio define o aprueba los criterios y materiales de embalaje, conservación o su acondicionamiento para el transporte. En dichos casos y si el Gerente del Proyecto/Servicio lo requiere, se controlan los procesos de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales usados). De no haber requisitos especiales por parte de Ingeniería u otra Área, se usará el embalaje standard del proveedor. En el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio (POP) se establecen los métodos para el manipuleo y almacenamiento de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus características pueden: • Sufrir deterioro • Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional. • Tener asociados Impactos Ambientales significativos. A partir de la recepción por Skanska LA de los productos destinados a uso o instalación en los Proyectos/Servicios, se utilizan áreas o locales apropiados para su almacenamiento, en función de las características de cada producto. Si esta actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio. Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en tránsito o en destino final) son los que definen los lugares de guarda, en función de sus características, hasta su transporte final, utilización, instalación o entrega al Cliente. Las periódicas inspecciones de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y segregar aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el período con conservación, y proceder de inmediato a gestionar su reposición. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 pág. 52 de 62 En casos de detección de productos degradados o dañados, éstos son identificados como no aptos, para evitar su uso inadvertido. Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algún tipo de acción para su buena conservación durante el período de almacenaje en el ámbito de Skanska LA, son tratados según lo descripto en el punto 7.5.4. 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición. Skanska LA realiza actividades de seguimiento y medición, tanto sobre los productos de Clase l o ll que compra, como sobre las construcciones e instalaciones que realiza destinadas a Clientes. Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son propios, son controlados, calibrados y mantenidos según las disposiciones de Procedimientos de Skanska, si son propiedad de terceros, se verifica de que estén bajo una metodología adecuada de control, recalibración y mantenimiento. Las calibraciones y recalibraciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos/Servicios se realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud (de Skanska LA o externos a Skanska LA), que tienen una relación válida con patrones nacionales o internacionales reconocidos. En los casos en que no se cuente con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibración. En aquellos casos en que las capacidades de medición requeridas para los equipos e instrumentos de seguimiento y medición no estén establecidas por prácticas habituales de confiabilidad demostrada, la función Ingeniería las define para cada Proyecto/Servicio. Toda vez que se utilice algún soporte lógico (software) en ensayos o verificaciones, o como medio de inspección, éste es controlado según indicaciones de su Proveedor, o de quien lo elaboró en Skanska LA, para asegurar la validez de las verificaciones que se hacen con dicho software. El estado de calibración de cada instrumento o equipo de medición y ensayo, que proveen las Áreas de Laboratorio de Skanska LA a los Proyectos/Servicios que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas, tal como se detalla en el correspondiente Procedimiento de Laboratorio. Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medición esté fuera de calibración, y que se presuma que así fue utilizado, se evaluará y establecerá documentalmente la validez de los resultados obtenidos en sus últimos usos. Las Áreas de Laboratorio de Skanska LA realizan el manipuleo, preservación, almacenamiento y acondicionamiento para transporte de sus instrumentos y equipos según Instrucción aprobada, de forma de asegurar la no alteración con estas operaciones de la exactitud y aptitud para el uso de estos elementos durante el período de vigencia de las calibraciones efectuadas. Dicha Instrucción también es aplicada en los Proyectos/Servicios que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y medición, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podrían invalidar la calibración que poseen. Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 pág. A partir de estos acuerdos. Se pide el consentimiento del Cliente en cuanto a la aplicación para estos Equipos de todas las demás pautas de manipuleo. Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales. • Se acuerda un modo de Identificación de estos elementos. registro y evaluación de los Riesgos y Aspectos ambientales de Skanska LA en sus actividades. ya sea por gestión propia del Subcontratista o por incorporación al Sistema de Control de Skanska LA previo acuerdo de partes. los modos de reposición y el límite de esta prestación en el tiempo. Cuando las condiciones de contratación hacen que Skanska LA opere con Equipos de medición del Cliente. se acuerda entre las partes cuales serán los requisitos de calibración de éstos. Dichos Aspectos ambientales y Peligros de Seguridad corresponden tanto a actividades propias de Skanska LA como a los de sus proveedores y subcontratistas. éstos pasan a administrarse dentro del Sistema de Calibración de Skanska LA teniendo en cuenta lo siguiente: • Se establece con el Cliente un listado de cuales serán los elementos a controlar. La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados para prevenir la ocurrencia del daño. con el objeto de mantenerlos bajo control. conservación y uso que exige el Sistema. 7.Rev. Modalidad de aplicación para los Equipos de Subcontratistas Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos de Skanska LA. • • Se acuerdan los períodos de calibración. Manual del Sistema de Gestión. 53 de 62 Modalidad de aplicación para los Equipos de medición del Cliente. Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos e Impactos asociados y determinar aquellos que son o puedan ser significativos.7 . El procedimiento de CSMA denominado Identificación y evaluación de riesgos y aspectos ambientales. alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales.7. Skanska LA identifica los Aspectos Ambientales y Peligros y evalúa los Riesgos Ambientales y de Seguridad de las actividades bajo su control. con el fin de evitar o minimizar Impactos Ambientales significativos y prevenir daños en la Salud de las Personas. se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este Documento y en los Procedimientos que complementan este Plan. Si de estos acuerdos resulta que Skanska LA calibrará y controlará los Equipos del Cliente. establece las responsabilidades y metodología para el relevamiento. surgen en cada Sitio diferentes Planes de Respuestas ante Emergencias que se ajustan a: • • • • • las particularidades propias de las actividades los recursos disponibles la relación contractual con el Cliente las características del entorno geográfico de la actividad y todos los demás factores que pudieran incidir Toda vez que se produzca un accidente o situación de emergencia de índole ambiental Skanska LA examina y revisa sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias. Skanska LA mediante el procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias. Respuesta ante emergencia. Se realizan las comunicaciones pertinentes. Cuando sea factible. De la aplicación del citado procedimiento. establece la metodología para identificar. Manual del Sistema de Gestión. Se toman las acciones de mitigación en caso de producirse impactos ambientales o accidentes. enfrentar y responder a los acontecimientos que: • • • • • Se identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan producir Impactos Ambientales significativos o que signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas en los distintos sitios y actividades.7 . dejando los registros correspondientes. Se establecen los recursos y los diferentes Roles para el cumplimiento de los Planes. 54 de 62 7. Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles.8.Rev. al igual que cuando el resultado de simulacros así lo recomienda. se realizan simulacros para probar y mejorar la efectividad de los procedimientos de emergencias.pág. 7 . 55 de 62 CAPÍTULO 8 Medida. Análisis y Mejora Manual del Sistema de Gestión.Rev.pág. la importancia de las actividades y de su siniestralidad y son realizadas.2. 8. por: Manual del Sistema de Gestión. 8. En aquellas actividades que lo requieren (soldaduras. ANÁLISIS Y MEJORA. 8.2. Las Auditorías abarcan todas las actividades del Sistema de Gestión. la realización de encuestas a Clientes a fin de evaluar de forma cualitativa y cuantitativa su percepción respecto al cumplimiento de sus requisitos.Rev. La Gerencia de CSMA y la GAU/.1. o por Subcontratistas se indican en los respectivos Planes Operativos de cada Proyecto (POP). y también para sus actividades de inspección y ensayo de las construcciones e instalaciones que realiza. Cuando sea aplicable. se programan en función de la naturaleza. 8. Las diferentes actividades de inspección y ensayo de trabajos realizados por personal de Skanska LA. La Empresa realiza o hace realizar. Skanska LA establece para cada Proyecto/Servicio metodologías documentadas para el control de la recepción de los productos.pág. con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos especificados según el Acuerdo formalizado con cada Cliente y hacer un seguimiento de las características claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente y/o sobre la Seguridad y Salud de las Personas. Skanska LA instrumenta. Auditorias Internas. MEDIDA. gestión integral de CSMA. con personal propio o de terceros especialmente capacitado.2.1. Las Auditorías Internas del Sistema de Gestión son realizadas según la metodología detallada en el Procedimiento identificado como Auditorías Internas al Sistema de Gestión que se dispone en la carpeta CSMA de la Biblioteca. 56 de 62 8. se determinarán en los Proyectos/Servicios metodologías documentadas por parte de Skanska LA y sus proveedores y subcontratistas. Seguimiento y medición. Satisfacción del Cliente. etc).2. como una medida de desempeño. tienen la responsabilidad de planificar e implementar estas Auditorías Internas. se aplican técnicas estadísticas como metodología para el aseguramiento de la conformidad de los requisitos y como fuente de retroalimentación de información para la mejora del Sistema de Gestión. Auditorias del Sistema de Gestión sobre las Áreas y Proyectos de su Organización para verificar su aplicación y evaluar su efectividad.7 . cada una en su especialidad. Generalidades. según se trate. control de gestión. Interna (GAU/ER) Compras y Subcontrataciones. El objetivo de estas Auditorías es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de Gestión.pág. Gerencia de Auditoría Auditorías Operativas Abarca: Control de Gestión. Desempeño en accidentología. Auditorías Internas Especialidad. Seguimiento y Medición de los Procesos. herramientas del Sistema de Gestión de Skanska LA Son los realizados por el Coordinador de CSMA. Cómputos por avance físico y en compra de materiales. Región. Presupuesto original vs Real. Administración de Personal.3. Manual del Sistema de Gestión. 57 de 62 ACTIVIDADES / ALCANCE RESPONSABLES Análisis del funcionamiento del negocio. evaluándose también la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema en su conjunto. A su vez permiten al Auditor capacitar y asesorar sobre acciones a tomar para corregir los desvíos identificados. Son las realizadas por el personal Gerencia de CSMA por de la Gerencia de CSMA. En cada Proyecto/Servicio se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el Sistema de Gestión. permitiendo consensuar acciones correctivas y preventivas ante desvíos.2. TIPO / Los resultados de cada Auditoría son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la Auditoría. y lo hace a través del informe de monitoreo Monitoreo del Sistema de modelo. de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados. Remuneraciones. 8. Estos seguimientos y mediciones pueden estar relacionados con: Cumplimiento de fechas (hitos de la construcción o del servicio). OHSAS 18001 y SA 8000. Auditorías Internas. 14001. Costo de la No Calidad. Abarca: Cumplimiento del Sistema CSMA del País de Gestión. Control de Horas Hombre.Rev. Otros. Horario de trabajo. Coordinador de CSMA Gestión Abarca: Principales puntos básicos de control relacionados con las Normas ISO 9001. Monitoreo de Operación y Mantenimiento Identificación y tratamiento de desvíos.7 . construcciones e instalaciones. Registros de inspecciones y ensayos En los Proyectos se establecen y mantienen registros que evidencian que los productos Clase l y ll recibidos de proveedores o de propia fabricación han sido inspeccionados y/o ensayados. También periódicamente se realizan mediciones de Parámetros de condiciones de trabajo que afectan a la Seguridad y Salud de las Personas. aquellos establecidos para la recepción de los principales productos de Proveedores. Los resultados satisfagan los requisitos especificados con el Cliente y con las partes interesadas No se propone al Cliente la recepción parcial o total de un Proyecto/Servicio hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todas estas actividades. De ser necesario medir aquellos parámetros Ambientales que se pueden controlar y que por sus características sea factible hacerlo. seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento de la Legislación Ambiental. se incluye la medición. 58 de 62 8. la función Ingeniería define las inspecciones. como parte del cumplimiento de requisitos de la Legislación Laboral y del Sistema de Gestión de Skanska LA. El responsable del Proyecto/Servicio. Proyecto o Área. incluyéndose además de los finales. pueden surgir parámetros que se controlen periódicamente a través de los procedimientos particulares de cada actividad. Para cada Proyecto/Servicio. es quien acredita con su firma que se ha alcanzado esta condición. Seguimiento y Medición Proyecto/Servicio. los equipos que se utilizan están calibrados y cumplen con las disposiciones descriptas en el punto 7. ensayos y otras verificaciones. según se haya especificado en el Acuerdo formalizado con el Cliente. De la evaluación de los Aspectos Ambientales de cada Proyecto o Área. previamente a toda propuesta al Cliente de recepción del Proyecto realizado por Skanska LA. se verifique que: Se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados en el Acuerdo para el Proyecto. Dentro de esta metodología de control. de seguridad.7 . productos. en forma previa a proponer al Cliente toda recepción total o parcial de trabajos.6. Inspecciones y ensayos finales El Sistema de Gestión de Skanska LA establece la exigencia que.2. necesarias a ejecutar sobre las construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un seguimiento sobre las características clave que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente y la Seguridad de las personas y la Sociedad. y los que se hayan indicado para realizar durante los procesos de construcción e instalación.Rev. El resultado de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de información que se analiza durante la Revisión por la Dirección.4. Manual del Sistema de Gestión.pág. y otros requisitos a los que la organización suscribe. 7 . Mediante la aplicación de éste Procedimiento se busca: • • • • • Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. procesos operativos. Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestión de Skanska LA. o sobre el propio Sistema de Gestión son identificadas. Estos Requisitos Especificados abarcan los correspondientes a las Gestiones de Calidad. en productos. Todo el personal que realiza actividades para Skanska LA (sea de la organización central. Acciones Correctivas y Preventivas” y abarca las no conformidades que puedan detectarse sobre productos. 8. Seguridad y Salud Ocupacional. Todas las No Conformidades detectadas en productos. Cuando un producto no supere una de estas inspecciones y/o ensayos establecidos. Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar las Salud y Seguridad de las Personas. Manual del Sistema de Gestión. Medio Ambiente y Responsabilidad Social. procesos y servicios de los Proyectos y es aplicable a la Gestión de Calidad. construcción o instalación. Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales. Ambiental. de acuerdo a criterios de aceptación o tolerancias definidos por la Ingeniería de cada Proyecto que se ejecuta. Asegurar la consistencia de las actividades y procesos con los requisitos de Responsabilidad de Skanska LA y el Código de Conducta corporativo. Evitar que cualquier construcción o instalación que no cumpla con las especificaciones constructivas o funcionales establecidas. 59 de 62 Estos registros se realizan sobre formularios sobre los que se indica claramente si cada producto ha superado o no las inspecciones y/o ensayos establecidos con la documentación de compra. Acciones Correctivas y Preventivas (carpeta CSMA de la Biblioteca). de Seguridad Industrial. trabajo. Control de No Conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva (PAC). se aplican las disposiciones del Procedimiento identificado como Control de No Conformidades. genera una condición de No Conformidad.3.Rev. se utilicen o se repita la causa que la generó. de los Proyectos/Servicios o subcontratos) tiene la responsabilidad primaria de detectar toda no conformidad en las actividades bajo su control y comunicarlos al área asignada mediante los Informes PAC. sea entregada al Cliente. Esta metodología se detalla en el Procedimiento “Control de No Conformidades. procesos o sistemas.pág. Todos los registros de inspecciones y ensayos deben identificar los instrumentos utilizados en la verificación del producto. Salud Ocupacional y Responsabilidad Social. controladas y resueltas a través de los Informes de “Pedido de Acción Correctiva” (PAC) con el fin de evitar que se instalen. ) En cada Proyecto/Servicio. O.pág. CSMA. La Gerencia de CSMA..2. El personal con funciones de dirección de cada Área Operativa o Proyecto. obteniendo diferentes indicadores. la eficacia y las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión. Skanska LA determina. para analizar y decidir si se debe registrar como un Pedido de Acción Correctiva (PAC) y darle el tratamiento adecuado para evitar su reiteración. es del Coordinador de CSMA. recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos/Servicios y Áreas de la Organización.3 y 8. todas los Pedidos de Acción Correctivas (PAC) Registrados. las Áreas operativas y los Proyectos/Servicios identifican la conveniencia de aplicar técnicas estadísticas específicas. En casos de complejidad técnica u operativa el Responsable de la corrección debe asesorarse con los especialistas correspondientes (Ingeniería. tiene la responsabilidad de revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la acción correctiva y verificación que corresponda en cada caso. Costos de no calidad El Gerente de Proyecto es responsable de la cuantificación económica de los Pedidos de Acción Correctiva (PAC). Dentro de las posibilidades de acción correctiva se incluyen la alternativa de gestionar la aprobación escrita del Cliente sólo en los casos en que la significancia del tema lo justifique. 60 de 62 Este control abarca la identificación.4. . Seguridad y Salud Ocupacional. a través de Informes Mensuales. recopila y analiza los datos claves generados por sus actividades y evaluaciones en cada Proyecto/Servicio. y la disposición sobre cada no conformidad detectada.2.Rev. de Proyectos/Servicios registran toda Queja del Cliente o Reclamo de Parte Interesada que le es notificada. Análisis de Datos. la responsabilidad de administrar los Pedidos de Acción Correctiva (PAC) identificados. Recursos Humanos. Medio Ambiente o Responsabilidad Social. etc. Las principales fuentes de análisis de datos están identificados en los puntos 8. así como la notificación a las funciones a las que pueda afectar. registro. 8. Los Proyectos/Servicios y diferentes sectores de Skanska LA informan a la Gerencia CSMA. con el objeto de analizarlas y demostrar la idoneidad. segregación (cuando sea posible). los que involucran: Manual del Sistema de Gestión. Los responsables de las distintas áreas.7 . Legales. a juicio del Responsable del Proyecto o del sector de Skanska LA involucrado. Mas allá de que los Proyectos/Servicios que gestiona Skanska LA se consideran productos únicos en el mercado y distintos unos de otros.4.T. En este informe se detallan si la Queja del Cliente o el Reclamo se originan por problemas de Calidad. evaluación. gestión de contratos y compras para optimizar la eficiencia operativa de la gestión en términos de tiempos.5. 61 de 62 Accidentologia. Acciones Correctivas y Preventivas” describe la metodología para el control de las no conformidades a través de Pedidos de Acción Correctiva/Preventiva (PAC).5. Integración y simplificación del cuadro de mando para sistematizar el seguimiento de los planes de acción. acciones inmediatas y mediatas. en proporción a la magnitud de los problemas y riesgos asociados con cada situación. empleando principalmente al proceso de oportunidad de mejora. Comunicación en todos los niveles de la organización de informes y gráficos de tendencia para indicadores clave. seguridad y salud. Monitoreo de la gestión de los procesos.5.Rev. como componente clave en las reuniones de evaluación de resultados y revisión por la Dirección. proyectos y objetivos/metas de la gestión. Costos por no calidad. 8.7 . Mejora Continua. revisión y registro de los resultados y costeo de la No Calidad cuando resulta aplicable. Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de información para la realización de las reuniones de Revisión por la Dirección (ver 5. Identificación y Control de desvíos (Informes PAC) Propuestas de Mejora. Ajuste en los procesos de presupuestación. Auditorías. análisis de las causas. con especial atención en el desempeño en las áreas de calidad. implementando acciones correctivas inmediatas y mediatas. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas. El procedimiento “Control de No Conformidades. Skanska LA. En Skanska LA el proceso de mejora continua en el desempeño se implanta de manera sistemática mediante el Liderazgo de la organización en un conjunto de actividades que tiñen el accionar cotidiano: Planificación de las actividades del seguimiento de resultados. Mejora. analiza la causa raíz de cada no conformidad identificada. costos y satisfacción de Clientes. 8. con el objeto de eliminar la causa (o “causas”) que originaron el desvío y evitar que vuelva a ocurrir. Indicadores ambientales.2. Capacitación. medio ambiente y responsabilidad social. Manual del Sistema de Gestión.pág. Foco permanente en las necesidades de los Clientes.1. Responsabilidad jerárquica por el desempeño y el seguimiento de los PAC (Pedidos de Acción Correctiva).6.2) 8. Acción correctiva. Cultura de entender los errores como oportunidad de mejora. Participación e involucramiento en toda la organización. Acción preventiva.pág. denominada Propuestas de Mejora.7 . • Los Informes internos finales de cada Proyecto. Estas son originadas por iniciativas del Personal y a través de su emisión se posibilita la implementación de mejoras en la gestión de la empresa. • Las observaciones de las Auditorías Externas. Las Acciones Preventivas surgen de las siguientes fuentes de información: • El tratamiento de comentarios de los Clientes. 62 de 62 También es posible decidir acciones correctivas basándose en no conformidades registradas y originadas en quejas del Cliente y/o reclamos de partes Interesadas. relacionados con modalidades operativas de la Empresa. A diferencia de las Acciones Correctivas. pueden ser fuente de información para las periódicas revisiones del Sistema de Gestión por la Dirección. • Inspecciones de Prevención de riesgos. Manual del Sistema de Gestión. • Reclamos/ recomendaciones de partes interesadas.Rev. • Registros que destaquen resultados posibles de mejorar. • Los Informes de Inspecciones o Auditorías sobre Proveedores y Subcontratistas. posibles de perfeccionar.5. • Iniciativas personales de miembros de la Empresa.3. 8. Skanska LA identifica en forma proactiva a través de los informes PAC situaciones potenciales de No Conformidades. Las Acciones Preventivas y las Propuestas de Mejora originadas en la Organización. El Sistema de Gestión de Skanska LA cuenta además con otra herramienta orientada a la prevención de desvíos y mejoramiento de los canales de información. Auditorías Internas y de los Informes de Monitoreo del Sistema de Gestión. • Inspecciones de equipos e instalaciones. • Los Informes de los contactos post venta con los Clientes de Proyectos terminados. y determina las acciones a seguir para prevenir su ocurrencia. ANEXOS Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 . Pág. 1 de 2 ANEXO 1 Organigrama de Skanska LA Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 Pág. 1 de 2 EMT Executive Management Team Hernán Hernán Morano Morano Presidente Presidente y y CEO CEO Pedro Pedro Campos Campos VP VP Ejecutivo Ejecutivo Alfredo Alfredo Collado Collado VP VP Ejecutivo Ejecutivo Julio Julio Ruiz Ruiz CFO CFO Bernardo Bernardo Hopital Hopital Vice Vice Presidente Presidente Eduardo Eduardo Koch Koch Vice Vice Presidente Presidente Unidades Unidades Staff Staff Argentina Argentina Brasil Brasil Finanzas Finanzas Recursos Recursos Humanos Humanos Asuntos Asuntos Legales Legales Asignación Asignación de de RH RH Federico Ozarán Federico Ozarán Aud. Aud. & & Evaluación Evaluación de de Riesgos Riesgos Claudio Claudio Corizzo Corizzo Control Control de de Gestión Gestión TBD TBD CSMA CSMA Alfredo Alfredo Andrade Andrade Chile Chile & & México México Venezuela Venezuela Sistemas Sistemas de de Información Información Comunicaciones Comunicaciones Andina Andina Nuevos Nuevos Negocios Negocios Desarrollo Desarrollo de de Negocios Negocios Dirección Dirección Técnica Técnica Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 Pág. 1 de 25 ANEXO 2 Responsabilidades Básicas y Autoridad Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 Rev. • Revisar en forma periódica el Sistema de Gestión Integrado. Salud.O Planifica y define la estrategia de la compañía en el mercado nacional e internacional a fin de asegurar la obtención de márgenes y volúmenes de venta establecidos. Responsabilidad Social y todas sus periódicas revisiones.7 .Pág.E. Medio Ambiente. asegurando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos. • Definir la Política de Calidad. Manual del Sistema de Gestión. • Establecer anualmente una asignación presupuestaria suficiente para la implantación y desarrollo del Sistema de Gestión de Skanska LA. Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los Procesos en todas las actividades de la Organización a través de Propuestas de Mejora. Seguridad. • Analizar periódicamente la evolución de las acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos fijados. • Implementar y asumir del Sistema de Gestión de la Empresa en cada uno de los Países. en el desarrollo de sus actividades. VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS Desarrolla la gestión integral de los negocios aplicables a la dimensión de su Unidad en todas las regiones en donde Skanska en LA opera. • Designar los máximos responsables de cada País. C. Medio Ambiente. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA. Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema de Gestión Integrado. Salud Ocupacional y Responsabilidad Social concierne a todos en Conjunto. Seguridad Industrial. Medio Ambiente y Seguridad/Salud Ocupacional dentro del conjunto de objetivos estratégicos de la Empresa. para asegurar su adecuación y efectividad continua respecto a satisfacer los requisitos de las Normas certificadas. para el desarrollo de sus actividades ejercidas según su Responsabilidad y Autoridad. • Definir objetivos primarios para la Calidad. 2 de 25 RESPONSABILIDADES GENERALES Asumir que la Gestión de Calidad. AUTOGESTION Acción responsable de cada persona de Skanska en LA en la aplicación cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestión. 7 . verificar la aplicación de los registros que correspondan. VICEPRESIDENTE . • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y Manual del Sistema de Gestión. implementar y mantener actualizados. servicios realizados por Análisis de las encuestas realizadas sobre las prestaciones de Skanska en LA.RECURSOS HUMANOS Proveer a la organización de los sistemas de administración y desarrollo de personal que permita la adecuación de los recursos humanos a la necesidad de los planes estratégicos de la empresa todo ello en un ambiente laboral que contemple los intereses individuales y colectivos. un plan anual de actividades de capacitación y entrenamiento y controlar la adecuada asignación de recursos y el cumplimiento del plan. en relación con los Skanska en LA. como así también. • Asistir a las Áreas Comerciales y a los Proyectos en la identificación de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales. implementar y mantener actualizados. • Definir. preparar. municipales y otros reglamentos de tipo laboral. • Establecer y mantener comunicaciones globales y particulares. • Preparar con participación de los Gerentes de Recursos Humanos de cada país. preparar. 3 de 25 • Tomar acción en forma directa ante la ocurrencia de casos graves o fatales.Rev. • Gestionar Acciones Correctivas o Preventivas (a través de propuestas de mejoras) a partir de: Comentarios recibidos de clientes. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. • Definir. • Asistir a los proyectos y las restantes Áreas de la Organización en la concreción de las Actividades de Capacitación y Entrenamiento de su personal. • Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento dentro de su área. provinciales. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo.Pág. • Asegurar la implementación de la Política de CSMA. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO – DESARROLLO DE NEGOCIOS Propone los mercados y negocios de actuación de las Unidades de Negocios de Skanska en LA a fin de colaborar en la obtención de negocios y en el manejo de alianzas estratégicas. Administración de la imagen Institucional de la Empresa. Manual del Sistema de Gestión. en la definición de estructuras societarias. previamente a su firma. como así también.7 . • Reunir información sobre el cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos fijados por la Dirección. contactando a centros de capacitación externa para analizar sus ofertas. CFO Apoya a los Países integrantes de Skanska LA. • Revisión y ajuste de textos preliminares y condiciones de cada Acuerdo a formalizar con un Cliente. • Evaluar las ofertas de propuestas de capacitación externas e internas. costos y su solvencia profesional.Rev. infraestructura. cuando ello le sea requerido. • Definir. implementar y mantener actualizados. constatar niveles. • Definir. de sistemas y comunicación informáticos y de seguros. • Emitir informes mensuales para el análisis de los resultados de estas acciones. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA. en la evaluación y el armado de financiaciones para los proyectos. 4 de 25 especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. • Definir las estrategias de reclutamiento y dirigir los procesos de incorporación de personal a la Compañía. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. • Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. implementar y mantener actualizados. preparar. VICEPRESIDENTE – ASUNTOS LEGALES Asegura la gestión integral de los componentes jurídicos de los negocios de la compañía.Pág. preparar. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. • Asegurar la implementación de la Política de CSMA. verificar la aplicación de los registros que correspondan. en base a la marcha de las acciones concretas tomadas para ello. verificar la aplicación de los registros que correspondan. impositivas. como así también. los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. • Prepara y mantiene actualizado el balance social de Skanska LA. • Verificar los resultados de la capacitación y entrenamiento brindados. privados y comunidad en general. Asumir el liderazgo de la prevención al igual que la producción y la calidad. • • • • • • • GERENTES DE OPERACIONES Dirigir y coordinar la ejecución de los proyectos de su gerencia operativa. propuesta e implementación de proyectos con el fin de garantizar la expansión y desarrollo de negocios en la región. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. eficiencia. el desarrollo tecnológico y las ventajas competitivas. desarrollo y motivación. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. asegurando el volumen de negocios y la rentabilidad comprometidos para ambas unidades de negocios (O&G y E&I) Representar a la empresa ante organismos oficiales. técnicas.7 . a efectos de cubrir las necesidades de la organización. operativas.Pág. Asegurar la implementación de la Política de CSMA y del Sistema de Gestión Integrado. desarrollando acciones tendientes a preservar en todo momento el buen nombre de la misma y su inserción en la región a su cargo. municipales y otros reglamentos aplicables para cada Acuerdo formalizado con un Cliente. administrativo financieras y de recursos humanos con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos de expansión y consolidación de la compañía en la región a su cargo. asociaciones.Rev. Detectar y recomendar alianzas estratégicas. superando el margen comprometido. a fin de optimizar las oportunidades de negocio. seguridad y medio ambiente previstos. con el objeto de garantizar el cumplimiento de los contratos vigentes y la expansión de las actividades. Dirigir las operaciones de la región a su cargo. cuando ello le sea requerido. COUNTRY MANAGERS Planificar y dirigir las actividades comerciales. Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de la Región a su cargo. Manual del Sistema de Gestión. con el objeto de garantizar el control de las operaciones y la provisión de la información de gestión y resultados requeridos por la compañía. el cumplimiento de los plazos y alcanzar los niveles de calidad.ventures. a fin de garantizar su disponibilidad. en un clima armónico y de colaboración. Dirigir la detección. provinciales. 5 de 25 • Asistir a las Áreas Comerciales y a los Proyectos en la identificación de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales. • • • Definir e implementar estrategias comerciales y el presupuesto de la región. Dirige las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos. Dirige las actividades administrativo – financiera de la región. joint . • Establecer y controlar los indicadores de gestión del proyecto con el fin de garantizar el control del cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas correctivas. Verificar la transparencia del proceso de compras y subcontrataciones.ejecución) con el fin de determinar los riesgos.7 . Análisis de riesgo operacional en los diferentes estados de los Proyectos (pre calificación .negociación . • Representar a Skanska LA en las UTE’s gerenciando los acuerdos y la operación de los proyectos. a fin de garantizar suministros de calidad y la obtención de los mejores precios en plaza. pagos y cobros. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. 6 de 25 • Participa en el cierre de las ofertas comerciales • Diseñar la organización de los equipos de trabajo.Pág. • • • • GERENTE DE AUDITORIA y EVALUACIÓN DE RIESGOS Conduce y controla las actividades de Auditoría Interna (Contable. a fin de lograr el cumplimiento de los acuerdos. Verificar la autenticidad de los movimientos de fondos. Asumir el liderazgo de la prevención al igual que la producción y la calidad. • Define conjuntamente con el Gerente de Proyecto las estrategias de compra y abastecimiento.Rev. Administrativa y Operativa) y análisis de riesgo operacional de Proyectos. • Verificación de los Registros de las restantes Áreas de la Organización a través de las Auditorias Internas.propuesta . con el objeto de optimizar el uso de los recursos y la correcta aplicación de los procedimientos definidos en la compañía. • Controlar aquellos Procedimientos de Gestión de Skanska en LA enviados por el Gerente de CSMA de Skanska LA antes de su emisión. la probabilidad de ocurrencia. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. a efectos de garantizar el alineamiento del personal con el objetivo del proyecto. • • • • • • Verificar la aplicación de la metodología de Control de Gestión. Controlar el proceso de liquidación de la mano de Obra. su impacto económico y las medidas de mitigación que correspondan. Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de su gerencia operativa. con el objeto de verificar los Manual del Sistema de Gestión. mantener la relación con los socios y garantizar la obtención de los resultados. Proponer acciones correctivas ante los desvíos u observaciones identificadas en los informes de auditoria. Controlar los indicadores de desempeño en CSMA. cambio y/o reemplazo del personal de CSMA. • Preparar y ejecutar un Plan Anual de Auditorías Internas y sus actualizaciones con altas de nuevos Proyectos. • Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislación en materia de seguridad. y su gestión en los nuevos Proyectos/Servicios. es el "Representante de la Dirección".Pág. salud y medio ambiente. • Registrar y distribuir a las Áreas correspondientes los resultados de las Auditorías Internas y de Seguimiento realizadas. OHSAS 18001 y SA 8000. IRAM 3800. asiste y audita a los Países integrantes de Skanska LA en la implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA. 7 de 25 puntos de control mínimos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión. 14001 y BS 8800. y cómo se vinculan con aspectos específicos de sus actividades y servicios. • Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de la empresa. • Contribuir a la prevención de riesgos dentro de las actividades de su área. asesora. • Participar de la selección. • Asesorar y asistir a los diferentes Países/ Regiones en la implementación del Sistema de Gestión Integrado. • En los términos exigidos por las Normas ISO 9001. SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA Conoce. • Diagnosticar situaciones y proponer cursos de acción específicos. IRAM 3800. • Asegurar la aplicación permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestión de acuerdo con las Normas ISO 9001. • Interactuar con el área de Sustainability de Skanska AB. SEGURIDAD. GERENTE DE CALIDAD. ISO 14001 y BS 8800. proponer y calificar al personal que se desempeña en CSMA en cada País/ Región.7 . OHSAS 18001 y SA 8000. Manual del Sistema de Gestión. • Adaptación e implementación de lineamientos Corporativos.Rev. • Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA. • Interlocutor de Skanska LA con el resto de las Unidades de Negocios del grupo Skanska. • Brindar apoyo técnico educativo a los Coordinadores de CSMA. • Informar periódicamente a la Dirección los avances según los objetivos y metas del Sistema de Gestión Integrado. • Recomendar la reubicación. • Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislación en materia de seguridad. • Colaborar para asegurar la aplicación permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestión de acuerdo con las Normas ISO 9001. • Promover campañas relacionadas con la prevención. • Aprobación final de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestión de Skanska LA (Biblioteca) • Definir. • Participar selectivamente en auditorías internas. • Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que así lo requieran. 8 de 25 • Interlocutor de Skanska en LA ante las compañías de seguros de accidentes laborales en Latinoamérica. SEGURIDAD. la calidad y el cuidado del medio ambiente. • Coordinar y participar en auditorías externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado realizadas por ente certificador. • Organiza y coordina las Jornadas Latinoamericanas de CSMA. y su gestión en los nuevos Proyectos/Servicios. asiste y audita a los Países integrantes de Skanska LA en la implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA. salud y medio ambiente. Manual del Sistema de Gestión. efectuadas con la Dirección. • Mantener registros actualizados de las revisiones del Sistema de Gestión. OHSAS 18001 y SA 8000. • Coordinar y publicar el Plan de auditorías internas de CSMA de Skanska LA.Rev.Pág. IRAM 3800. 14001 y BS 8800. • Elabora las recomendaciones para la Mejora que son analizadas en las Revisiones por la Dirección. asesora. COORDINADOR DE CALIDAD. • Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestión Integrado de Skanska LA. y cómo se vinculan con aspectos específicos de sus actividades y servicios. SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA Conoce. • Asesorar y asistir a los diferentes Países/ Regiones en la implementación del Sistema de Gestión Integrado. preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. • Participa en temas específicos del ORA.7 . gestionando posteriormente en caso de corresponder los respectivos reconocimientos.Pág. a fin de garantizar la actualización tecnológica y los recursos de ingeniería requeridos por los negocios de Skanska en LA. las recomendaciones u acciones que sean necesarias al verificar condiciones de trabajo en relación a seguridad. • Participar en auditorías externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado realizadas por ente certificador. • • • Controlar. una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA. recomendando su incorporación y/o alianzas estratégicas para obtenerlos. recursos y oportunidades tecnológicas disponibles en el país y en el exterior. cumplen con los requisitos vigentes y su información sea fidedigna. • Participar en las campañas relacionadas con la prevención. Efectuar el seguimiento del cierre de Pedidos de Acciones Correctivas – Preventivas identificados en las auditorías internas efectuadas en los diferentes proyectos / servicios de Skanska LA. salud y medio ambiente en las distintas áreas o frentes donde se ejecuten las actividades. • Impartir durante la visita a proyectos / servicios de Skanska LA.Rev. verificar y actualizar la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA asegurando su vigencia tanto en la red de la compañía como en intranet.7 . • • Participar como auditor líder en las auditorías internas del Sistema de Gestión Integrado realizadas en los proyectos /servicios de Skanska LA. 9 de 25 • Participar en el apoyo técnico educativo brindado a los Coordinadores de CSMA de los diferentes Países/ Regiones. la calidad y el cuidado del medio ambiente. • Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que así lo requieran. asegurándole ventajas competitivas en el mercado. Manual del Sistema de Gestión. • Participar en la organización y coordinación de las Jornadas Latinoamericanas de CSMA. identificando necesidades. • Colaborar en la confección del Plan de auditorías internas de CSMA de Skanska LA. preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión Integrado. • Efectuar el seguimiento y control de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestión de Skanska LA (Biblioteca) • Definir. GERENTE DE INGENIERIA Planifica y coordina las actividades de ingeniería de la empresa. Verificar que los proyectos / servicios que soliciten reconocimientos de seguridad. Distribuir a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red. • Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseño. y los eventuales ajustes hechos durante las actividades de revisión del Acuerdo con el Cliente. GERENTE DE ESTIMACIONES Dirige y coordina la preparación de ofertas y negocia la adjudicación de las mismas. construcciones e instalaciones realizadas con los requisitos especificados en el Acuerdo con el Cliente. metodologías constructivas a aplicar en los Proyectos. e influyentes en la Calidad final de los servicios. verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Revisar y documentar los datos finales del diseño. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y Manual del Sistema de Gestión. productos. • Definir los criterios de aceptación necesarios. ambiguos o conflictivos. 10 de 25 • Definir. • Definir las subcontrataciones de servicios externos de asesoría o de realización de Ingeniería. • Definir las verificaciones de la Calidad a efectuar sobre diseños. preparar. productos comprados.Pág. implementar y mantener actualizados. construcciones e instalaciones a realizar.7 .Rev. • Definir. • Identificar los equipos y principales elementos destinados al Cliente. preparar. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. y concretar estos servicios. fabricaciones. • Definir una metodología para los cambios del diseño durante su desarrollo. • Definir las inspecciones y ensayos finales que permiten evidenciar la conformidad de los trabajos. Verificar que estos requisitos son adecuados y compatibles. implementar y mantener actualizados. y sobre servicios. • Identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento dentro de sus respectivas áreas. como así también. con el fin de garantizar la obtención de contratos para la Unidad de Negocios. • Asistir y asesorar al Gerente de Propuesta en la preparación de ofertas. construcciones o instalaciones realizadas en Obra. definir las especialidades y sus responsables. estableciendo las normas para inspecciones y ensayos necesarios para cada caso. • Definir a pedido del Área Comercial. • Definir tipos de embalaje o de acondicionamiento de los productos necesarios destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos. • Obtener o asignar el personal propio necesario para la realización del diseño de cada proyecto. Resolver sobre requisitos incompletos. antes del uso de la Ingeniería para compras o construcción. incluidos los requisitos de los Códigos y Normas de aplicación y los legales reglamentarios vigentes para el Proyecto. • Definir.Rev. preparar. a fin de asegurar proyectos para el crecimiento del negocio de Skanska en Latinoamérica. como así también. • Realizar. mediante una activa generación y consolidación de contactos comerciales.Pág. • Liderar la preparación de ofertas. • • • • Incrementar las posibilidades de negocio de Skanska. • Establecer.Verificar la total resolución de diferencias con los alcances y condiciones de la oferta presentada. • Establecer. equipos. . previamente a la firma de cada acuerdo con un cliente: . Manual del Sistema de Gestión. verificar la aplicación de los registros que correspondan. implementar y mantener actualizados.7 . GERENTE DE PROPUESTA Analiza las ofertas nacionales e internacionales a ser presentadas en licitaciones públicas o privadas dirigiendo las actividades de búsqueda de precios de materiales. dentro del presupuesto preparado para cada licitación o propuesta a Clientes una suficiente asignación de recursos para satisfacer las necesidades de la gestión e implementación de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto. • Realizar. dentro del presupuesto preparado para cada licitación o propuesta a Clientes una suficiente asignación de recursos para satisfacer las necesidades de la gestión e implementación de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto. GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Identificar. verificar la aplicación de los registros que correspondan. Relevar e identificar oportunidades y amenazas en los clientes asignados. evaluar y recomendar oportunidades de negocios. subcontratos. Relevar oportunidades de negocios para la Compañía. 11 de 25 especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. previamente a la emisión de cada Oferta. Definición escrita de todos los requisitos del Cliente y realización de todas las aclaraciones necesarias. o metodología equivalente. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. Llevar a cabo evaluaciones y estudios de factibilidad de proyectos. una verificación de: Disponibilidad de capacidades y recursos suficientes para la realización del Proyecto abarcado.Una revisión de su texto con Legales. • Definir con Ingeniería toda metodología constructiva especial que sea necesario aplicar en los Proyectos cotizados a Clientes. como así también. o metodología equivalente. alternativas constructivas teniendo en cuenta la calidad con el fin de garantizar la obtención de los contratos . verificar la aplicación de los registros que correspondan. Conduce y controla las actividades de compras nacionales e internacionales de productos y equipos requeridos para las operaciones de la empresa. Manual del Sistema de Gestión. Relevamiento de mercados por tipo de producto. preparar. los Procedimientos de gestión y operativos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. GERENTE DE CONTROL DE GESTION Dirigir las actividades de planificación de contratos y control de gestión de los proyectos y sus respectivas estructuras operativas.7 . a efectos de asegurar la eficiencia. implementar y mantener actualizados. financieros y humanos de los proyectos en curso. con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el cumplimiento de resultados relacionados con el volumen. costo y oportunidad que permita el óptimo desarrollo de los negocios. • • • GERENTE DE ABASTECIMIENTO Desarrolla la inteligencia de mercado que permita la óptima provisión de los materiales nacionales e importados. • • • • • Coordinar el Abastecimiento Nacional e Internacional. Acuerdos y negociaciones para productos relevantes. Negociar prestaciones y aportes con socios en UTE’s. a fin de garantizar la óptima efectividad y minimizar desvíos (DETECTAR Y ANALIZAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES). efectuando el seguimiento y el control de la ejecución de los planes comprometidos. • Definir. a fin de asegurar el logro de las condiciones más convenientes para Skanska LA en contratos de consorcios y UTE’s. • • Elaborar la planificación anual y proyección de los contratos. con el objeto de garantizar un abastecimiento en calidad.Rev. equipos y subcontratos para agregar valor a la oferta y proyectos haciéndolos más competitivos. y el análisis de Compras. Evaluación de proyectos de Abastecimiento (Análisis de Costos y factibilidad) Calificación de proveedores nacionales e internacionales para productos relevantes. rentabilidad. ventas y márgenes a lograr. Desarrollar al personal a su cargo a fin de garantizar la eficiencia y motivación de sus recursos humanos. como así también. Asesorar sobre la más eficiente utilización de los recursos técnicos. Mantener periódicos contactos comerciales con clientes potenciales y con clientes activos. calidad y rentabilidad de las obras. Controlar el avance de los proyectos. proveedor o servicio. 12 de 25 • • Efectuar el seguimiento de proyectos aprobados y en curso hasta su finalización. calidad y plazos comprometidos.Pág. Participar en Licitaciones. Propiciar los recursos para que en SKANEU se aplique el sistema de Gestión de CSMA. puesta en marcha y seguimiento para proyectos en etapa de oferta o ejecución. GERENTE DE LOGÍSTICA Planifica y coordina las necesidades de equipos de las distintas obras de compañía con el objeto de garantizar la provisión de los mismos en los plazos y condiciones convenidos. Asignar. • • • • Analizar mediante un control de gestión los desvíos del presupuesto y efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de objetivos. de analizarla. equipos y máquinas que la empresa posee para ejecutar obras/servicios. Organizar el desarrollo de la información sistemática sobre el funcionamiento de SKANEU. entrenamiento y desarrollo del personal de Abastecimiento. y Registro de Bienes de Uso. Responsable del área de Sistemas para Mantenimiento. • • • Manual del Sistema de Gestión. privados y comunidad en general. Administración y operación del Taller. detectando todo desvío que se produzca respecto a las previsiones de tomar acciones correctivas oportunas y efectivas. experiencia y capacidad acreditada. Designar los máximos responsables de sus Áreas y Proyectos contratados. • • • • • • • • Administrar los bienes patrimoniales. Establecer y vigilar la aplicación de la Política de Gestión en el ámbito de SKANEU. funciones acorde con sus conocimientos técnicos. 13 de 25 • • • Coordinación de Abastecimiento en el entorno del Proyecto / Tracking y Planeamiento. preservando en todo momento el buen nombre de SKANEU. Administrar el personal y proveedores. GERENTE DE SKANEU Es responsable de representar a la Empresa ante Organismos Oficiales. Efectuar el Seguimiento de los indicadores de gestión de Equipos. basado en el Sistema de Gestión de Skanska. Calibración de Instrumentos y Transportes). Venta de servicios a terceros (Alquiler de Equipos. Propuesta de organización. Capacitación. y de la aplicación del mismo en cada uno de los Proyectos de SKANEU. Implementar un Sistema de Gestión propio.Rev.7 . a sus colaboradores inmediatos.Pág. acordes a sus responsabilidades. Recepción y expedición de materiales en tránsito / Estación de transferencia. Remates. • Verificar que se establezcan en el Proyecto Procedimientos para comunicaciones formales con la Organización del Cliente. hasta su uso. Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal a su cargo. • Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado y proceder según corresponda. • Definir las capacidades de medición necesarias para los instrumentos y equipos necesarios para mediciones. • Emisión.Rev. como así también su análisis semestral. solicitando entonces al Cliente la recepción de las Obras involucradas.7 . inspecciones y ensayos. Manual del Sistema de Gestión. • Definir una metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente. las Propuestas de Mejora (PM). alineados con la política y con los Objetivos Estratégicos de Skanska LA. • Administrar y / o hacer administrar la documentación relacionada con el Plan Operativo de Proyecto (POP). instalación o entrega. • Analizar los textos y condiciones de todo desvío o modificación sobre el Contrato y registrar o hacer registrarlas durante su desarrollo. • Definir las personas que revisan. • Emisión y difusión del los Objetivos de la Calidad. Pedidos de Acciones Correctivas /Preventivas y otros registros generados en el Proyecto / Servicio. • Al finalizar los trabajos de su Proyecto. • Preparar la programación general para cada Proyecto. implementación y difusión del Plan Operativo del Proyecto (POP) y de sus modificaciones y las del Sistema de Gestión de la Empresa. destinados al Proyecto /Servicio.Pág. 14 de 25 • Fijar los Objetivos de Gestión de SKANEU. • Acordar con el Cliente (si no existe en el Contrato) una metodología para el manejo de los cambios al Contrato durante su desarrollo. asegurar que se acredite con su firma (o con la del Jefe de Obra) que se han realizado satisfactoriamente todas las actividades especificadas en el contrato. • Identificación y obtención de los recursos humanos necesarios para la supervisión y dirección del Proyecto. GERENTE DE PROYECTO / SERVICIO Dirigir integralmente la gestión de los proyectos a fin de asegurar la obtención de los márgenes comprometidos en el proyecto a cargo. autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en su Proyecto. • Definir una metodología para el manipuleo. • Definir formalmente el lugar de recepción de la documentación y datos externos. almacenamiento y preservación de los productos que llegan al Proyecto /Servicio. Administra los recursos humanos y materiales para maximizar su aprovechamiento Verificar periódicamente el estado de mantenimiento y conservación de los equipos bajo su responsabilidad para asegurar una gestión preventiva y correctiva. operativas y de apoyo. Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado a su Área y proceder según corresponda. calidad y detectar los desvíos respecto a las previsiones y tomar las acciones correctivas. GERENTE DE AREA DE NEGOCIOS Asegura el cumplimiento de los contratos a su cargo y la obtención de los resultados económicos comprometidos para el área de negocios bajo su responsabilidad • • Controla la ejecución de los contratos y de los proyectos a efectos de obtener resultados de venta. Administrar correctamente la Política Integrada de CSMA. • • • • • • Manual del Sistema de Gestión. • Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos / Servicios y actuar en consecuencia.7 . Favorece la interacción entre las áreas funcionales. 15 de 25 • Desarrollar encuestas a clientes durante el desarrollo del proyecto / Servicio según la metodología vigente. • Asegurar la Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión en su área de influencia. • Impulsar la formación de comités para la investigación de accidentes / Incidentes.Rev. margen e indicadores operativos previstos en su área. • Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo. Controla la gestión de los servicios y operaciones para asegurar los objetivos de costo. incluyendo el Cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y de otro tipo a los que la organización suscriba. • Administrar correctamente la Política Integrada de CSMA. Apoyar a la gestión de CSMA.Pág. para una mejor utilización de los recursos y asegurar el cumplimiento de las políticas. • Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. • Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. plazo. • Apoyar a la gestión de CSMA. 7 . Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. almacenamiento y preservación de los productos que llegan al Proyecto /Servicio. • Integrar y participar activamente de los Comités de CSMA del proyecto /Servicio. Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. sus modificaciones y las del Sistema de Gestión de la Empresa. • Implementar la metodología para el manipuleo.Rev. Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios del área de negocios bajo su responsabilidad. • Evaluar. • Proponer los equipos de construcción /mantenimiento utilizados para las actividades de Obra / Servicio. hasta su uso. 16 de 25 • • • • • Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos. destinados al Proyecto / Servicio. • Definir los recursos humanos necesarios para la supervisión del Proyecto /Servicio. • Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren Procedimientos Operativos para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado. • Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura mediante el ejemplo personal permanente. • Aplicar el Plan Operativo del Proyecto. • Definición y obtención del Personal directo. Impulsar la formación de comités para la investigación de accidentes. • Define los registros y verifica su aplicación. cumpliendo el Plan Operativo del Proyecto. • Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del Personal de Supervisión. Manual del Sistema de Gestión. instalación o entrega. calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas en función de su aptitud para cumplir con los requisitos establecidos con el Cliente. • Implementar la metodología para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. JEFE DE OBRA/ LIDER DE SERVICIO Planifica y controla las actividades de construcción y servicios con el fin de asegurar la construcción o mantenimiento de acuerdo a los costos y tiempos fijados en el presupuesto.Pág. • Definir a Ingeniería las metodologías constructivas a aplicar en los Proyectos a su cargo. • Calificar el Personal a su cargo según la metodología vigente. • • • • • • • • • Costear el mantenimiento para ofertas y proyectos. 17 de 25 • Emplear normas y procedimientos. • Definir. mano de obra especializada y repuestos. Atender emergencias que superen la estructura propia con mecánicos especialistas. Comprar Repuestos a través de cuentas corrientes a Proveedores calificados en vigencia de los convenios de abastecimiento. Organizar equipos de trabajo para cada tipo de Proyecto / Servicio.Rev. durante el Proyecto / Servicio y al momento de devolución. planeado y correctivo. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN PROYECTOS / SERVICIOS Coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sitio. Promover la participación de CSMA en las distintas etapas y avance del proyecto. implementar y mantener actualizados. generales y específicos. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. como así también. asegurándose de su correcta aplicación y cumplimiento. preparar.7 . los Procedimientos de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones legales aplicables.Pág. Contratar servicios de terceros para provisión de reparaciones. Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. Ser el referente principal con actitudes proactivas. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Analizar desvíos e imputar gastos de mantenimiento preventivo. RESPONSABLE DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION Supervisa las actividades de laboratorio e instrumentación a efectos de asegurar el soporte de instrumentos requeridos por Proyectos /Servicios. con la finalidad de asegurar la disponibilidad operativa de los mismos y el cuidado de su vida útil. • • • • • • de prevención Participar en las inspecciones de CSMA en que se requiera su presencia. • Atender las recomendaciones de CSMA. • • Manual del Sistema de Gestión. Es responsable de supervisar y capacitar el personal del Laboratorio. la provisión de los servicios vinculados. Administrar mano de obra y equipos destinados al mantenimiento (Reubicación de Bienes patrimoniales y rotación de personal) Realizar el Cost Control del mantenimiento y emitir informe para el Gerente de Proyecto / Servicio. Es el responsable de la operación técnica del Laboratorio. Realizar la inspección de recepción de equipos. gomería. verificar la aplicación de los registros que correspondan. • Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo. Manual del Sistema de Gestión. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios la correcta implementación del Sistema de Gestión Integrado de CSMA de Skanska LA. Control patrimonial de instrumentos en obra. fatal. asesora.7 . Verifica que en los proyectos y servicios se implementen los procedimientos de manejo de residuos correspondientes. GERENTE O COORDINADOR DE CSMA (Región / País) Conoce. requisitos del cliente. Puestas en marcha – Asistencia. Participa en las diferentes ofertas que presenta Skanska en su Región/ País. Verifica que cada proyecto/ servicio efectúe correctamente la evaluación de riesgos laborales y ambientales según los procedimientos vigentes.Pág. en relación al del Sistema de Gestión Integrado de CSMA. 18 de 25 • • • • • • • • • Evaluar los resultados de las calibraciones y firmar (o delegar la firma) de los certificados emitidos por el Laboratorio y supervisar la ejecución de las calibraciones. Lleva el control y registro de todas las Propuestas de mejora de los proyectos y servicios. Asesoramiento de instrumentación para cada tipo de Proyecto /Servicio. aprobando aquellas que sean de aplicación para todo el país y/o aquellas que deban girarse a CSMA/LA. Coordinar las solicitudes de calibraciones Requerir la compra y contratación de servicios de calibración de equipos de inspección. una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA. Distribuye a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red. • • • • • • • • • • • • • • • • Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su Región/País. Calibración a clientes internos y mantenimiento de patrones de medida. y verifica que cada proyecto/servicio cuente con el POP actualizado y en uso. elabora en conjunto con el Country Manager los propios del país y verifica que cada proyecto/servicio defina los propios. asiste y audita a los proyectos/servicios de su Región/País. medición y ensayo. Difunde los Objetivos y Metas de Skanska LA. Equipar vehículos con radios y habilitarlos como móviles.Rev. Apoya a los proyectos y servicios a fin de que alcancen los objetivos propios y de la Cía. Verifica que todos los trabajadores reciban capacitación de inducción y sea difundido el código de conducta. etc. Reporta en forma inmediata a CSMA/LA todo accidente grave. Cumplimenta el plan de auditorias definido por Skanska LA. asegurando una correcta implementación. Asegura que en cada proyecto/ servicio se lleve a cabo la capacitación y entrenamientos requeridos tanto a nivel corporativo como operativo. Verifica que cada proyecto/ servicio confeccione su propio plan de capacitación en función de los resultados de la evaluación de riesgos. Asesora. impacto ambiental o situación que desde el punto de vista de CSMA comprometa a Skanska. envía a CSMA/LA los respectivos informes de auditorias y hace el seguimiento de la corrección de desvíos hasta su cierre definitivo. Asegura que se lleven a cabo las encuestas a clientes y del registro y control de las mismas así como del envío a CSMA/LA. Comunicaciones y habilitación de frecuencias. Asegura que en los proyectos y servicios se implementen los estándares de seguridad definidos por la Cía. monitorea los resultados según los objetivos y metas y la reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Hace el seguimiento de la siniestralidad de tránsito. Lleva el registro de los informes de acontecimientos. se asegura que los proyectos realicen el monitoreo de control de velocidad. • • Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su proyecto/ servicio.Rev. analiza la efectividad de las medidas de control adoptada en cada caso y los reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. SEGURIDAD. Define los tipos y marcas de elementos de protección personal a utilizar en los proyectos/ servicios según lineamientos mínimos corporativos. informando. e impulsa las medidas de mejora según los desvíos. Planificar y organizar las actividades de CSMA del proyecto/ servicio. publicite o exponga la versión actualizada de Políticas. 19 de 25 • • • • • • • • • • • • • • • • Concentra y consolida la información estadística de todos los proyectos/ servicios de su región/país. Seguridad. así como todo otro control operativo adicional que permita realizar los trabajos en forma segura. COORDINADOR DE CALIDAD. monitorea los resultados según los objetivos y metas y las reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. capacitando y asesorando al personal del proyecto/ servicio. Concentra los procedimientos operativos de todos sus proyectos y los envía a CSMA/LA para la actualización de la Biblioteca. Asegura que la Cía.Pág. Impulsa la implementación de recomendaciones y lineamientos emitidos por CSMA/LA. a fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores y bienes de la empresa y sus subcontratistas. Procedimientos y certificaciones.. Manual del Sistema de Gestión. Impulsa la utilización de las Observaciones Planeadas de Seguridad como herramienta preventiva e introduce las acciones necesarias para evitar que los desvíos sean potenciales causantes de accidentes. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios que los subcontratistas cumplan con los estándares establecidos por Skanska. Concentra y consolida la información de Evaluación Mensual de Desempeño de todos los proyectos/ servicios de su región/país. Garantiza que la gestión de CSMA de los Consorcios sea llevada a cabo bajo el liderazgo y lineamientos del SGI de Skanska LA. instalaciones o bienes de la Cía. Administra el envío de información a Skanska AB o a cualquier Unidad de Negocios del grupos Skanska únicamente a través de Skanska LA. SALUD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) DE LOS PROYECTOS /SERVICIOS Coordina las actividades de Calidad. Tiene autoridad para detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores. Verifica que los proyectos que soliciten reconocimientos de seguridad cumplan previamente con los requisitos del correspondiente procedimiento. Salud Ocupacional y Medio Ambiente. verifica la veracidad de los mismos.7 . Difunde información relativa a la gestión de CSMA. Efectuar inspecciones y auditorias. Elaboración del plan de capacitación inherente a CSMA.7 . Verificar permanentemente el stock y calidad de elementos y equipos de protección personal. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Manual del Sistema de Gestión. Reportar en forma inmediata al responsable de CSMA de la Región/ País todo incidente. Confeccionar Informes estadísticos y registro actualizado de accidentes. procedimientos.Pág. Entrenar en prevención de riesgos y gestión ambiental a los diferentes niveles del proyecto. Implementar los procedimientos ambientales y estándares de seguridad específicos. Coordinar tareas de prevención juntamente con el Servicio Médico del proyecto. accidente o impacto ambiental de características graves. Mantener actualizada la evaluación de riesgos y aspectos ambientales del Proyecto o Servicio. Asegurar que todo el personal que ingrese al proyecto/ servicio lo haga solo después de contar con la aptitud médica y el entrenamiento de inducción en CSMA. Verificar que las Políticas de la empresa sean difundidas y estén disponibles. normas.Rev. Contacto y coordinación permanente con el Coordinador de CSMA de la Región /País y/o la Gerencia de CSMA/LA. Asistir a la supervisión en el desarrollo de campañas de prevención. Brindar asesoramiento a nivel del proyecto en la aplicación de la legislación. Investigar todo tipo de acontecimientos relacionados con el trabajo. así como el relevamiento de condiciones ambientales de trabajo. Contacto y coordinación permanente de sus actividades. Coordinar y llevar a cabo mediciones de condiciones ambientales. Asesorar a la supervisión en lo referente a actos inseguros y condiciones peligrosas en la realización de las tareas. Verificar el cumplimiento de los requisitos de CSMA de Skanska por parte de los Subcontratistas. Administrar el Registro de Leyes del Proyecto. 20 de 25 • Asistir al Responsable del Proyecto / Servicio en la emisión y aprobación del Plan Operativo (POP). con el apoyo de los responsables de las diferentes especialidades que lo componen. incidentes e impactos. salud y medio ambiente en las distintas área o frentes donde se ejecuten las actividades. • Coordinar. utilizando dicha información en la Revisión por la Dirección mensual. acciones de educación sanitaria. asignada por la Dirección. • • • • • • Manual del Sistema de Gestión.Rev. Coordinar y controlar la realización de exámenes periódicos y de egreso. Verificar condiciones de trabajo en relación a seguridad. todas aquellas actividades en las que por falta de controles operativos o por otras causas se ponga en riesgo la seguridad y salud de las personas. asegurando la ausencia de afecciones predisponentes que puedan agravarse en una tarea particular o afecciones que inhabiliten al trabajador para algún tipo de tarea. o por si solo si estos no estuvieran presentes. Materialización de las prácticas de evacuación. Control y seguimiento de afectados por accidente o enfermedad. profilaxis y estudios de ausentismo por enfermedad. analizar y emitir del Informe Mensual de Desempeño de CSMA. Detectar limitaciones. teniendo Autoridad y Responsabilidad. Controlar y archivar copias de los exámenes médicos de ingreso correspondiente al personal de empresas Subcontratistas. Contacto permanente con los prestadores médicos de Skanska LA a fin de unificar criterios de atención. Confeccionar y mantener actualizado el legajo médico de cada trabajador del proyecto/servicio. a través de la supervisión o dirección del Proyecto. socorrismo. el medio ambiente o la calidad de la prestación de Skanska a sus Clientes. Administración y Seguimiento de los Informes de Pedido de Acciones Correctivas /Preventivas y Propuestas de Mejora. Atención médica de cualquier tipo de patología del personal en el proyecto/servicio. Emisión y constante actualización del Plan de respuestas ante emergencias. para asegurar la incorporación de personal en adecuado estado de salud en proyectos/servicios de acuerdo a estándar de Skanska LA o mediante el cumplimiento de la legislación vigente en el país/región. 21 de 25 • Procesar.Pág. para detener.7 . los informes de investigación de acontecimientos y el informe mensual correspondiente a las Observaciones Planeadas de Seguridad. hasta su correspondiente alta médica. • • • • RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDICO EN PROYECTOS/SERVICIOS Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores. las Estadísticas mensuales de accidentes. participar y controlar la realización de los exámenes médicos de ingreso. Efectuar el visado de los exámenes médicos realizando las recomendaciones que se consideren pertinentes. Asegurar que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que el puesto requiere. debiendo ejecutar entre otras. Ejecutar acciones de educación sanitaria. 22 de 25 • • • • • • • Determinar y recomendar medidas preventivas epidemiológicas en función al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio. Aprobar dietas y menúes propuestos en función al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio. verificar la aplicación de los registros que correspondan. socorrismo y vacunación. previsionales e impositivas vigentes para el Proyecto/Servicio (tanto las obligaciones propias como las del Subcontratista). (Protocolos. Inspeccionar en el proyecto/servicio las instalaciones del Servicios de catering (cocina. • Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales. CONTROL DE CALIDAD DE OBRA Realiza las tareas de control de calidad (técnica) en el proyecto que integra a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia. han sido inspeccionados y/o ensayados según lo especificado en el Contrato con el Cliente. como así también. • Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP). los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. Determinar y recomendar el equipamiento necesario para el consultorio médico y equipamiento para dotación de ambulancia.Rev. legales e impositivos.7 . o de propia fabricación. Participar en la investigación de accidentes ocurridos en conjunto con el Coordinador de CSMA del proyecto/servicio. comedor. • Realizar la administración del Personal. • Definir. Supervisar y coordinar acciones del personal auxiliar (paramédicos). Participar y promover simulacros de emergencia. implementar y mantener actualizados. verificar la realización de controles bromatológicos y sus resultados.Pág. y por los Procedimientos que lo complementan. • Identificar. • Asistir al Jefe de Obra /Servicio en todo lo concerniente a temas laborales. etc) • Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP) que evidencian que los productos recibidos de terceros. abarcados por el Sistema de Gestión y relacionados con suministros y servicios destinados a Clientes. etc). JEFE ADMINISTRATIVO Coordina las actividades administrativo/contable y de recursos humanos en el Proyecto /Servicio. planillas. ensayos. controlar y mantener actualizados la documentación y los datos del propio Sector. Manual del Sistema de Gestión. preparar. • Organizar la realización de ensayos previos para aprobación de procesos especiales. verificación del cumplimiento de las normas administrativas. o las normas a aplicar en las verificaciones para permitir su liberación. según los niveles que correspondan en cada caso. estén conformes a los requisitos especificados según el Acuerdo formalizado con el Cliente. • Establecer registros en la gestión de abastecimiento que permitan obtener la trazabilidad para Productos requerida por el Acuerdo formalizado con el Cliente.000. y los protocolos de ensayo a usar. • Asegurar que los productos comprados. 23 de 25 • Apoyar la gestión de CSMA del proyecto /Servicio. • Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. II. preparar. III) • Indicar. los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Supervisa las compras y contrataciones locales y de importación de materiales y servicios para los proyectos de su Unidad de Negocios.Rev.7 . • Utilizar Proveedores y Subcontratistas evaluados y efectuar la evaluación de desempeño de Proveedores para montos mayores a U$S 20.Pág. • Coordinar conjuntamente con CSMA del proyecto/servicio la denuncia de accidentes a la aseguradora correspondiente. tiempo y calidad. Manual del Sistema de Gestión. la identificación individual o por conjunto que el Proveedor debe aplicar en los productos que entregará. con el propósito de asegurar el aprovisionamiento requerido para la realización de las obras en mejores condiciones de costo. según la clase de material que corresponda (Clase I. • Coordinar con CSMA del proyecto/servicio la implementación de los servicios de primeros auxilios y emergencias. • Indicar en las Ordenes de Compra las verificaciones Técnicas de Calidad a efectuar sobre los productos comprados. verificar la aplicación de los registros que correspondan. de ser necesario. • Colocar en los pedidos de ofertas y Órdenes de Compra correspondientes las cláusulas generales de Subcontratación que abarca CSMA. como así también. • Definir. • Implementar y coordinar exámenes preocupacionales/ periódicos. • Revisar y aprobar las Ordenes de Compra. • Atender a las recomendaciones de CSMA del proyecto o de la Gerencia de CSMA. etc. implementar y mantener actualizados. 24 de 25 JEFE DE SERVICIOS GENERALES Supervisa la adquisición y prestación de los servicios auxiliares de la obra. brindando todo el soporte operativo (compras. promover su conocimiento. comprensión y difusión. • Controlar y Administrar los equipos y herramientas de construcción a utilizar en la Obra. • Aplicar la metodología para el manipuleo. comedores. como así también. • Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo.). • Solicitar el asesoramiento del área de CSMA cada vez que lo estime necesario. como así también. • Analizar y participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de accidentes/ incidentes. • Inspeccionar y/o hacer inspeccionar los suministros a incorporar a Obra que no tuvieran ese requisito cumplimentado. efectuar los registros según corresponda. calidad y seguridad comprometidos.7 . vigilancia. • Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas al Plan Operativo del Proyecto. almacenamiento y preservación de los productos que llegan a Obra. con el fin de asegurar el cumplimiento en tiempo. • Solicitar la presencia de personal de CSMA. PERSONAL DE SUPERVISION Programa y supervisa la ejecución de las actividades de las distintas especialidades. controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo. etc. durante el desarrollo de tareas cuyo riesgo así lo justifique. así como la obtención. hasta su uso. costos. hace aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo. Manual del Sistema de Gestión. con el propósito de asegurar los servicios y las condiciones requeridas para el normal desarrollo de las actividades en la obra. • Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las actividades que se desarrollen. instalación o entrega. • Conocer los procedimientos.Rev. • En caso de Subcontratos.Pág. mantenimiento. campamento. verifica la aplicación de los registros que correspondan. cuidado y administración de los distintos recursos a su cargo. almacén y pañol. • Requerir el asesoramiento de CSMA en la programación de Trabajos Críticos. • Participar en las inspecciones de CSMA que se programen para su sector. limpieza. transporte. contrataciones. • Colaborar en el trabajo diario con la aplicación de todas las disposiciones de CSMA descriptas en la documentación del Sistema de Gestión. • Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales fuera invitado a participar. la de sus compañeros y la de terceros. • Informar sin perdida de tiempo de toda condición insegura detectada. EMPLEADOS / OPERARIOS Ejecutan los trabajos asignados a efectos de contribuir al logro de los objetivos definidos por la compañía. • Mantener el buen orden y limpieza de su área de trabajo. • Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado como requisito de permanencia en el trabajo. • No efectuar maniobras u operaciones en instalaciones o áreas en las cuales no esté autorizado. • Adoptar una actitud activa en su propia protección. etc. informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares. • • • Manual del Sistema de Gestión. 25 de 25 • Participar identificando desvíos en forma proactiva en los proyectos/servicios que se encuentre designado.Pág. colaborando fehacientemente en la investigación del acontecimiento. • Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura. Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida.7 . • Conocer. • Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en la Calidad. Adquirir conciencia y ser competente en relación a los aspectos ambientales y riesgos significativos de las actividades llevadas a cabo en el sitio. la Seguridad y el Medio Ambiente. encargados. con Calidad y preservando el Medio Ambiente. Informar al Supervisor o Coordinador CSMA de todo incidente del que fuera testigo.Rev. mediante la confección de las planillas de Observación Planeada de Seguridad. • Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento dadas por capataces. Rev.7 .Pág. 1 de 5 ANEXO 3 Correspondencia entre las Normas de Gestión: ISO 90001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 SA 8000 Manual del Sistema de Gestión. 5 Responsabilidad.2 Manual del Sistema de Gestión 4.3.2 Revisión de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio.6.6 4. toma de conciencia y formación.2 Competencia.3 4.6 4.2.pág.3 4.6 4.2.1 Requisitos Generales 4. 7.4.1 7. 5.1 Generalidades. 5.1 Responsabilidad y Autoridad 5. 6.5.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislación Aplicable 7. CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 4 El Sistema de Gestión de Skanska LA 4.4. 6.3.4.3.2 4.4 4.4 4.4.6 4.3 4.2 Recursos Humanos.3 4.4.1 Planificación de la realización del Proyecto/Servicio.1 / 4.3.2 Requisitos de la Documentación del Sistema de Gestión 4.3.4 4. 5.3.2 Enfoque al Cliente.1 / 4. Salud y Medio Ambiente.4.1 Objetivos del Sistema de Gestión..3.4. 4.1 4. 5.4.3. Legales y de otro tipo. 6.4.2 6.4.4 Ambiente de Trabajo.3.1 4.2.6 Manual del Sistema de Gestión. Gestión de los recursos 6.4.4.La estructura actual del Manual (basada en la ISO 9001:2000). Seguridad.2 / 4.1 / 4.6 Revisión por la Dirección 5.1 4.1 Generalidades.6 4.3.3.4 4. 4.3.1 4.2 / 4.3 Política Integrada de Calidad.2. 4.1 Generalidades 4.2 4.3 4.4.4.1 OHSAS 18001 4.1 4. Desarrollo y Ejecución de Proyectos y Servicios 7.4.2 / 4.4.4.4 4.3 ISO 14001: 2004 4.3.4.6 4.4.2 / 4. 4.6.2.1 5.1 Provisión de recursos. 5.6 4. 5. Legales y de otro tipo. autoridad y comunicación.6 4.1 4. 4.1 4.5.2 Planificación del Sistema de Gestión.3 4.3 Resultados de la revisión.1 Determinación de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio. 6.1 Compromiso de la Dirección 5.1 4.1 4.4. 5.4.Rev. 5.5 4.4.2 Representante de la Dirección.1 / 4.2 4. 5.5.6.3 Infraestructura.Las normas de Gestión Internacionales adoptadas por Skanska LA (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001).2 Información para la revisión.4 4.6 / 4.3. b).2.2 / 4.6 4.4.5.4.4. 6. 2 de 5 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE GESTIÓN Objeto.2.3 4.4 Control de los registros del Sistema de Gestión.6 / 4. 7.4.4.5 4.4 Planificación.5.4.3 Comunicaciones 5. 7.1 4.4.2.6 4.2 4. Responsabilidad de la Dirección 5.3 Comunicación con el Cliente. mostrar la correspondencia existente entre: a).4.2.7 .1 4.3 Control de los documentos. 1 / 4.3. 8.5 Verificación del diseño y desarrollo.3 4. 8.8 Respuesta ante emergencias.5.5.1 4.7 4. 7. 7. 7.6 4.2 Pedidos de Acción 4.2 Acción Correctiva.3.6 4.5.4 Compras.1 4.5. 7. 7.1 4.6 Validación del diseño y desarrollo.4.2 4.5.4. 7.3.5.4.1 Control de la producción y de la prestación y del Servicio.5.4. 7.2.4. 7.5 Mejora.5 Producción y prestación del Servicio. 7. ISO 14001: 2004 4.5.4 Revisión del diseño y desarrollo.1 Planificación del diseño y desarrollo. 7.6 OHSAS 18001 4.3.3 Seguimiento y medición de los procesos.5.5.5.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.5.2 / 4.5.5.4.2 Información de las compras.5.5.3 / 4.2 Seguimiento y medición.3 Acciones preventivas.3 Diseño y desarrollo.5. 8.4.5. 7. 8. 7.5 Preservación de productos para el Proyecto/Servicio 7.1 4.2.5.3 / 4.3 Control de No Conformidades a través de Correctiva/Preventiva.3.5.2.2.4 4. 7. 8.4 Propiedad del Cliente.2 Auditoría interna.3.2 / 4.5.3. 3 de 5 CAPITULOS ISO 9001:2000 según Sistema de Gestión Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 7.4.4 Seguimiento y medición del Proyecto/Servicio.1 4.4.4.1 / 4. 4.4.2 4.4.4.7 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales.1 Manual del Sistema de Gestión. 8.7 4.4 4. 8. Medida. Análisis y Mejora.3 Identificación y trazabilidad.Rev.5. 7.3 4.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del Servicio.6 4.2 4.5.5.1 4. 8.5.1 4.7 8.5. 7.6 4.3 Resultados del diseño y desarrollo.5.1 4.4 4.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.1 Satisfacción del Cliente. 8. 7. 7.3 Verificación de los productos comprados.3.pág.1 4.7 4.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición.1 Generalidades.3.3. 8.6 4.6 4.1 Mejora Continua.4 Análisis de Datos.7 . 7.1 Proceso de compras. 8.5. 8. Representante de la alta administración Representante del personal .2 Derechos Humanos 2.Relaciones con los Empleados 3. SISTEMA DE GESTION Política Revisión por la Administración Representantes de la Cia. mostrar la correspondencia existente entre: a). 4 de 5 CORRESPONDENCIAS DE LA NORMA SA8000 Objeto.Relaciones con los Empleados 6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 7 HORARIO DE TRABAJO 8 REMUNERACION 9. b).Relaciones con los Empleados Legislación Legislación Biblioteca Sistema de Gestión Integrado CSMA • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 1 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 6 • Manual del Sistema de Gestión – Capitulo 5 • Manual del Sistema de Gestión – Anexo 2 Planeamiento y Aplicación Manual del Sistema de Gestión.Relaciones con los Empleados .Relaciones con los Empleados .7 .2 Derechos Humanos Legislación .Rev.3 Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 2.Relaciones con los Empleados .2 Trabajos de Menores 3.Relaciones con los Empleados .Otras referencias (SGI de Skanska LA) Requerimientos de SA8000 Código de Conducta . c).pág.5 Derecho a Afiliaciones a Gremios 3.1 Trabajo Forzado 3.Guía de Cumplimiento del Código de Conducta d).Código de Conducta de Skanska.Relaciones con los Empleados .2 Derechos Humanos 2.4 Ambiente de Trabajo Seguro y Saludable Otras Referencias Legislación laboral Legislación Legislación 1 TRABAJO INFANTIL 2 TRABAJOS FORZADOS 3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 4 LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA 5 DISCRIMINACION .La norma SA 8000 de Responsabilidad Social.Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Guía de Cumplimiento Código de Conducta 3. 01 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.01 • Biblioteca de Procedimientos – SK.7 .17 • Manual del Sistema de Gestión .Capitulo 8 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA. 5 de 5 Control de Proveedores y Subcontratistas Identificación de problemas y acciones correctivas/ remediales Comunicación Externa Registros • Manual del Sistema de Gestión .RH.Rev.02 Manual del Sistema de Gestión.Capitulo 6 • Biblioteca de Procedimientos – SK.04 • Biblioteca de Procedimientos – SK.03 • Manual del Sistema de Gestión .02 • Manual del Sistema de Gestión .02 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.RH.AB.pág.04 • Manual del Sistema de Gestión .Capitulo 7 • Biblioteca de Procedimientos – SK.CSMA.Capitulo 4 • Biblioteca de Procedimientos – SK.AB.Capitulo 8 • Biblioteca de Procedimientos – SK.RH.CSMA.Capitulo 5 • Biblioteca de Procedimientos – SK.14 • Manual del Sistema de Gestión Integrado CSMA Personal Ingresante • Manual del Sistema de Gestión . 7 .Pág. 1 de 2 ANEXO 4 Documentación del Sistema de Gestión Manual del Sistema de Gestión.Rev. Rev.. Salud y M.Pág. Neg. A mbiente) Describe la Gestión basada en Procesos Anexo 7 (Uni. Regiones y Areas de Negocio. Seguridad. 2 de 2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Política CSMA “Qué” BIBLIOTECA DEL SISTEMA DE GESTION Manual del Sistema de Gestión (Calidad.7 . REGISTROS Manual del Sistema de Gestión Integrado Procedimientos de Skanska LA (de Gestión) “Cómo” Indice de Procedimientos Operativos P P R R O O Y Y E E C C TT O O S S / S S Plan Operativo E E de Proyecto/Servicio R R (POP) V V II C C II O O S S PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN ESPECIFICOS EN EL PROYECTO/SERVICIO REGISTROS Manual del Sistema de Gestión. ANEXO 5 Índice de Procedimientos del Sistema de Gestión (Biblioteca) Manual del Sistema de Gestión.Rev.7 . 09 Reporte de Incidentes.CSMA.02 Control de Registros y Archivo de Documentación SK.CSMA-E.14 Consignación de equipos e instalaciones SK.02 Evaluación y Calificación de Proveedores y Subcontratistas.CSMA.RM.CSMA-E. Seguridad.CSMA.CSMA-E.09 Escaleras de mano SK.CSMA.CSMA-E.01 Reglas básicas de cumplimiento obligatorio Risk Management SK. Metas y Programa de Gestión de Calidad.CSMA-E.CSMA-E.CSMA.CSMA.16 Información Estadística de Accidentes Laborales SK.27 Tarjeta Operativa de Observación Segura Estándares de CSMA SK.CSMA.CSMA-E.03 Levantamiento manual de cargas SK.CSMA-E.04 Demolición SK.22 Asignación del Personal de CSMA SK.AB. Accidentes laborales o Impactos Ambientales significativos a SKANSKA AB SK. Salud y Medio Ambiente (CSMA) SK.05 Equipos pesados SK.26 Observación Planeada de Seguridad SK.AB.03 Comercio exterior SK.CSMA.RM.15 Herramientas manuales y mecánicas SK.02 Solicitud de autorización para Cotizar (SAC) SK.CSMA.GAU.10 Objetivos.08 Excavaciones a cielo abierto SK.CSMA-E.CODIGO TITULO Abastecimiento SK.13 Salud Ocupacional SK.CSMA.01 Infraestructura de obradores y campamentos SK.CSMA.15 Elementos de Protección Personal SK.04 Auditorías Internas al Sistema de Gestión SK. Acciones Correctivas y Preventivas SK.CSMA.CSMA.CSMA-E.CSMA-E.03 Control de No Conformidades.07 Encuestas a Clientes SK.03 Requerimientos de aprobación previa del SET SK.21 Entrenamiento para la prevención de Riesgos SK.17 Requisitos de CSMA para Subcontratistas SK.01 Sistema de Gestión del Riesgo SK.14 Capacitación del Personal en CSMA SK.04 Contratación de Alquileres de equipos de construcción.01 Procesos Administrativos de Abastecimiento y Almacenes SK.AB.CSMA.02 Oficinas SK.12 Legajo Técnico SK.11 Manejo de Residuos SK. SK.20 Asignación Segura de Trabajo SK.CSMA.CSMA.CSMA-E.16 Cables y eslingas SK.CSMA.18 Inspecciones Programadas SK.CSMA.11 Trabajos en altura SK.12 Vertido de hormigón y albañilería SK.06 Desmonte SK.CSMA.CSMA. Auditoría Interna SK.CSMA.04 ORA – Análisis y Evaluación del Riesgo Operacional Calidad.CSMA.CSMA.CSMA. SK.06 Coordinación de Reuniones SK.CSMA.CSMA-E.23 Requisitos de CSMA para empresas de Catering SK.10 Andamios SK.CSMA-E.05 Realización del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) SK.CSMA-E.24 Respuesta ante Emergencia SK.08 Identificación y Evaluación de Riesgos y Aspectos Ambientales SK.19 Programa de reconocimientos SK.13 Instalaciones eléctricas SK.CSMA-E.RM.17 Grúas e izajes .07 Relleno de tierra y movimiento de suelos SK.01 Control de la Documentación SK.CSMA.RM.CSMA-E.CSMA.AB. Seguridad.25 Procedimiento ante Acontecimientos e Impactos Ambientales SK. CODIGO SK.02 SK.LAB.08 SK.CG.LAB.26 SK.CSMA-E.11 TITULO Montaje de estructuras premoldeadas y metálicas Protección contra incendio Manipuleo de gases y líquidos combustibles e inflamables Manipuleo y utilización de sustancias peligrosas y tóxicas Corte y soldadura Trabajos en plantas de proceso Trabajos en la vía pública Conducción segura de vehículos Explosivos Espacios confinados Operaciones de arenado Permisos de trabajo Gammagrafía Montaje de aparatos individuales de bombeo (AIB) Transporte de Cargas Asignación Equipos de Inspección.20 SK.19 SK.CG.AL.CG.04 SK.22 SK. Medición y Ensayo Compra equipos de inspección.LAB.AL.CG.LAB.28 SK.LAB.03 Control de Gestión SK.09 SK.08 SK.LAB.LAB.LAB.05 SK.01 SK.CSMA-E.CSMA-E.13 SK.CG.10 SK.CG.11 SK.03 SK.CSMA-E.LAB.02 SK.14 SK.24 SK.CSMA-E.AL.LAB.18 SK.02 SK.03 SK.05 SK.CSMA-E.20 SK.LAB.24 SK.04 SK.23 SK. medición y ensayo Contratación de servicio de calibración Embalaje y transporte de equipos de medición Estimación de la incertidumbre Calibración de amperímetros y miliamperímetros Calibración de voltímetros y milivoltímetros Calibración de óhmetros y puentes Calibración de pinzas voltamperometricas Calibración de multímetros Calibración telurimetros Calibración de megóhmetros Calibración de explosor a esferas Medición de alta tensión con el explosor a esferas Calibración de wattímetros.LAB.30 SK.CSMA-E.LAB.21 SK.LAB.22 SK.LAB.LAB.LAB.29 SK.LAB.15 SK.CSMA-E.06 SK.12 SK.32 Laboratorio SK.16 SK.31 SK.CSMA-E.25 SK.CG.17 SK. varímetros y cosenofimetros Calibración de calibradores de elementos térmicos Calibración de instrumentos o elementos que actúan con presión Ensayos de rigidez dieléctrica de cables con cc Calibración de medidores de espesor de revestimientos Calibración de medidores de espesor por ultrasonido Calibración detector de gases Calibración de pie a colisa Calibración micrómetro de exterior Calibración llave de torque Calibración de relojes comparadores Verificación de cumplimiento de requisitos legales Requisitos Legales y de otro Tipo Evaluación y Calificación de Estudio Jurídicos Tablero de Control Previsión de costos para período de garantía Guía de reunión de lanzamiento Memoria del proyecto Avance físico Alta / modificación de obras y servicios.01 SK.25 Legales SK.06 SK.LAB.19 SK.18 SK.CSMA-E.21 SK.CSMA-E.LAB.07 SK.CSMA-E.CSMA-E.LAB.LAB.CG.07 SK.LAB.23 SK.CSMA-E.10 SK.CG.LAB. Presupuesto (budget) Revisión de proyectos Informe de gestión Reporte Mensual SK AB Reporte Trimestral .CG.09 SK.01 SK.CSMA-E.27 SK.CG.LAB. IGM.07 Inspección de torres SK.IGM.IG.IGM.20 Determinación de stock crítico de repuestos SK.IGM.IGM.21 Inspección del operador y técnicos de mantenimiento SK.CO. desarme.12 Control de fugas y emisiones en equipos y cañerías SK.03 Cierre de un proyecto SK.07 Identificación de Trabajos de Mantenimiento SK.08 Inspección de tanques SK.01 Intervención.13 Hoja de revisión mantec-db SK.IGM.IGM.IGM.IGM.14 Inspección visual de recipientes a presión SK.04 Análisis de Fallas Método Porque? Porque? SK.09.CODIGO TITULO Comercial SK.09.09.13 Definición de campos para Base de Datos del Sistema de Mantenimiento SK.IGM.06 Medición de aislación en motores eléctricos SK.CO.IG.IGM.09.01 Identificación.04 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de tableros de media tensión SK.14 Confección de Planes de Mantenimiento Preventivo de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.05 Maniobra segura en la operación y mantenimiento de subestaciones transformadoras secundarias SK.11 Ejecución de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.03 Visita al sitio para la elaboración de propuestas SK.CO.18 Pruebas funcionales de elementos de protección SK.09.09.02 Definición de Ranking de Fallas SK.10 Prueba hidráulica y neumática de cañerías y equipos SK.CM.IG.01 Control de Diseño SK.02 Preparación de propuestas a clientes SK.11 Orden de trabajo mantec-win SK.05 Confección del Informe de Fallas SK.02 Documentación y actividades de subcontratistas SK.09.09.17.09.04 Actividades de promoción y auspicio Construcciones SK.IGM.03 Definición de criticidad de Equipos SK.09.IGM.IGM.10 Asignación de Trabajos de Mantenimiento SK.09.IGM.03 Chequeo e inspección de válvulas de seguridad (psv) SK.IGM.IGM.IGM.09.CM.IGM.IGM.09.09.IG.13.17 Relevamiento inicial de Estado y Condición de Equipos e Instalaciones SK.IGM.CM. inspección y montaje de bombas centrifugas SK.09.IGM.05 Identificación y control de materiales sobrantes de obra Ingeniería SK.09.IGM.IGM.09.06 Definición e Implementación de la condición básica de Equipos e Instalaciones SK.IGM.06 Servicios de Ingeniería externa para proyectos Ingeniería de Mantenimiento SK.IGM.CM.04 Identificación y control de bienes no patrimoniales SK.09.08 Planificación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09 Programación de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.09.04 Evaluación y Calificación de Subcontratistas de Ingeniería SK.09.02 Identificación de documentos Técnicos SK.09.09.IGM.IG.09.IGM.16 Inspección de recipientes a presión con tintas penetrantes SK.CO.09.09.09.09.09.03 Control de Normas Técnicas externas de aplicación en los Proyectos SK.09 Inspección de cañerías SK.IGM.09. Confección de Reportes y Realización del análisis de Fallas SK.IG.01 Plan estratégico del proyecto SK.18 Limpieza de filtros de proceso .09.IGM.02 Alineación de equipos rotantes SK.22 Auditorias de mantenimiento SK.CO.16 Selección de Lubricantes y generación de un Programa de Lubricación SK.09.17 Medición de espesores de cañerías SK.09.19 Indicadores de Mantenimiento SK.01 Detección de desvíos y modificaciones al contrato SK.05 Administración del Servidor de Ingeniería SK.IGM.IGM.08.12 Análisis de causa Raíz SK.06.15 Medición de espesores por ultrasonido SK.IGM.IGM.IGM. LAB.EQ.02 Comunicaciones SK.09.03.EQ.FA.LAB.14 Determinación de petróleo en aguas petroleras Equipos SK.04 Reparación en Terceros.07 Bloqueo de proceso en instalaciones de planta SK.09.RH.CODIGO TITULO SK.02 Fianzas bancarias SK.09.04 Contratación de pólizas de caución SK.08 Entrenamiento.09.11 Modelo de gestión sector equipos.FA.OyM.OyM.07 Determinación de dióxido de carbono (co2) libre en aguas petroleras SK.12 Tarjeta de crédito corporativa Recursos Humanos SK.05 Determinación de bario en aguas petroleras SK.06 Identificación. selección.04 Determinación de sodio en aguas petroleras SK.RH.09.RH.05.IGM.EQ.09 Determinación de sulfato en aguas petroleras SK.FA.LAB.OyM.IGM.01 Determinación de gravedad específica en aguas petroleras SK.EQ. Administración y uso de vehículos.04 Selección del Personal SK.09.02 Evaluación de Modificaciones de Instalaciones SK.02 Inspección de Equipos.09.11 Limites para la autorización de movimientos económicos SK. SK.01 Contratación de pólizas all risk SK.RH.09.09.21 Mantenimiento de indicadores de presión (manómetros) Operación y Mantenimiento SK.OyM.EQ.10 Reporte exposición de contraparte SK. SK.FA. SK.LAB.LAB.13 Imputación gastos mantenimiento de equipos Administración y Finanzas SK.05 Reporte de exposición de monedas a skanska financial services SK.20 Mantenimiento de registradores de presión SK. SK.03 Asignaciones por traslado SK.19 Mantenimiento de válvulas de control SK.09.06 Determinación de hierro en aguas petroleras SK.EQ.EQ.FA.05 Solicitud de equipos.EQ. Planificación y Satisfacción de las Necesidades de Capacitación SK.03 Determinación de calcio y magnesio en aguas petroleras SK.LAB.FA.07 Mantenimiento preventivo de bienes de uso unitarios.LAB.EQ.09.RH. SK.LAB.09.13 Determinación de sólidos totales disueltos en aguas petroleras SK.08 Control cumplimiento fiscal en cada pais region la SK.FA.01 Recopilación y Mantenimiento de Información técnica del SOM SK.EQ.LAB.12 Determinación de oxígeno en aguas petroleras SK. ejecución y evaluación de proyectos de Responsabilidad Social .IGM. SK.09.09.01 Identificación.09.07 Referencias bancarias SK.FA.OyM.OyM.04 Implementación modelo SOM SK.09.FA.10 Determinación de cloruro en aguas petroleras SK.LAB.03 Financiación de proyectos u obras a requerimiento del cliente SK.03 Evaluación periódica del contrato SK.09.03 Mantenimiento Correctivo.FA.09.LAB.FA.10 Biblioteca técnica y control de manuales.LAB.09.12 Remate de bienes SK.09 Aplicación de técnicas estadísticas.05 Servicios Internos (Remisería – Aerolíneas – Telefonía Móvil – Correspondencia) SK.05 Permisos de trabajo en Planta SK.02 Determinación de alcalinidad en aguas petroleras SK. SK. SK.08 Determinación de sulfuro en aguas petroleras SK.09.FA.01 Asignación.EQ.LAB.06 Identificación y control de bienes de uso.LAB. SK.09.09 Análisis de contraparte (cra) counterparty risk assessment SK. SK.EQ.EQ. calificación y selección de Operadores.11 Determinación de resistividad en aguas petroleras SK.RH. SK.06 Apertura y cierre de cuentas bancarias SK. CODIGO SK.RH.RH. Compensaciones. Staffing de proyectos / servicios.07 SK. TITULO .RH.09 Requerimiento para vacaciones.08 SK. Rev.Pág. 1 de 2 ANEXO 6 Flujograma del Sistema de Gestión Integrado Manual del Sistema de Gestión.7 . EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES.7 . PROCEDIMIENTO CONTROLES OPERATIVOS Y SOBRE LOS PROCESOS CLAVES DEL SISTEMA • • • • • • Entrega de EPP Recursos competentes Planificación de trabajos Uso de Procedimientos e Instructivos de trabajo Inspecciones y Ensayos Uso de Equipos Especiales Capacitaciones y Entrenamiento específicos Señalizaciones Selección y uso de herramientas o equipos Etc. DE CALIDAD. 2 de 2 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO CALIDAD (ISO 9001:2000) SEGURIDAD (BS 8800-IRAM 3800 .Pág.OHSAS 18001) MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2004) RESPONSABILIDAD SOCIAL (SA 8000) IDENTIFICACION DE PROCESOS CLAVES Y SU INTERRELACION LISTADO DE TAREAS IDENTIFICACION DE ASPECTOS SOCIALES. AMBIENTALES. de necesidades de capacitación No Conformidades Propuestas de mejora Auditorías EXISTE EL CONTROL EN EL SISTEMA APLICAR NO ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS PLANIFICAR Y APLICAR: PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMAS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL Manual del Sistema de Gestión.Rev. PROCEDIMIENTO NO SIGNIFICATIVO • REGISTRO • • SI SI • REQUIERE LA APLICACIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y SOBRE LOS PROCESOS RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS • • • • • • • • Mediciones Seguimiento Registros especiales Estadísticas Det. SALUD y SEGURIDAD. RIESGOS Y REQUISITOS DE CALIDAD.