Características GeneralesIntroducción Nómina, por Saint, es un Sistema que permite al usuario llevar el control del personal, así como configurar los conceptos que se manejan en las diferentes planillas de pago, es totalmente configurable, lo que hace de él, una poderosa herramienta, ya que le permite adaptar el sistema a cualquier tipo de empresa Características Generales Define los diferentes tipos de nómina con sus períodos de pago ( Nómina de Empleados, Obreros, Ejecutivos, etc. ) Clasifica el personal por Departamentos y oficios que desempeñan, así como la elaboración de las cartas bancarias, para aquellas liquidaciones que se depositan directamente en los bancos. Permite crear cualquier concepto de remuneración y descuento sin límite de cantidad, general o particular, a través de formulaciones sencillas para el usuario; así como configurar dichos conceptos a los períodos de pago existentes. Permite elaborar la nómina de manera parcial o total, por Departamentos, Cargos y Bancos, facilitándole al usuario revisarla de manera detallada o resumida. NOMINA, lleva un estricto control de préstamos y adelantos otorgados al personal, manteniendo un histórico que permite realizar cualquier consulta. Realiza adelantos y cálculos de vacaciones. Calcula Finiquitos, manteniendo un archivo histórico de aquellas personas que estuvieron incluidas en nómina, con sus respectivas remuneraciones. Calcula intereses sobre prestaciones sociales. Cuenta con un módulo de desglose de monedas de cualquier tipo y denominación. Características Generales Formatos de salida configurables que se adaptan a las formas preimpresas ( Liquidaciones de Sueldo ) que utilice su empresa, y/o elaboración de correspondencia a bancos o nóminas centrales. Reportes configurables por pantalla o impresora, que le permite generar los diferentes informes sólo con la información que necesita, así como crear nuevos campos con información existente, y también calcular nuevas fórmulas según sean sus necesidades. Numerosas ventanas de información que permiten de una manera rápida y directa realizar consultas en línea. Estadísticas, proyecciones y gráficas de los montos acumulados en nómina por los diferentes conceptos de pago. NOMINA, cuenta con niveles de seguridad que impiden el acceso a personas no autorizadas al sistema, protegiendo la DATA de alteraciones que no hayan sido debidamente aprobadas. Características Generales Términos Básicos Empleador : Persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo. Trabajador : Todo personal natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales, bajo dependencia o subordinación, y en virtud de un contrato de trabajo. Contrato individual : En una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada. Jornada ordinaria de trabajo : La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de (48) cuarenta y ocho horas semanales. Horas Extraordinarias : Se entiende por jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente, si fuese menor. Las horas extraordinarias se pagarán con un recargo del (50%) cincuenta por ciento sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deberán liquidarse y pagarse conjuntamente con las remuneraciones ordinarias del respectivo período. Descanso semanal : Los días domingos y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley para trabajar esos días. Sueldo : Es el estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Sobresueldo : Consiste en la remuneración de horas extraordinarias de trabajo. Comisión : Es el porcentaje sobre el precio de las ventas o compras, sobre el monto de otras operaciones, que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador. Participación : Es la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o de una o más secciones o sucursales de la misma. Gratificación : Corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Términos Básicos Requerimientos Mínimos Para la Instalación del Sistema Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM (mínimo). Monitor a color, blanco y negro o monocromático. Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes. Disco duro. (50 Mb disponible). Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor. Impresora de 9 pines de 80 columnas. Requerimientos Mínimos Para la Instalación del Sistema Información General SAINT Nómina, fue realizado totalmente en lenguaje TURBO PASCAL (R) versión 5.5, marca registrada de Borland International Inc. I.B.M. Marca registrada por International Business Machines. NOVELL. Marca registrada por Novell, Inc. MS-NET. Marca registrada de Microsoft. NETWORK-OS. Marca registrada por CBIS, Inc. 3COM. Marca registrada por 3COM Corporation. NTNXNET. Marca registrada por Alloy's Ntnx. VINESNET. Marca registrada por Bogan S. Vines SAINT. Marca registrada por SAINT . SAINT , vende una licencia para el uso del Sistema Administrativo INTerdependiente (SAINT Nómina). SAINT , es el único propietario de los derechos de autor de los sistemas SAINT NOMINA. El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado por SAINT , el cual debe contener un número de licencia, su certificado, discos con etiquetas que identifican el programa con el logo de SAINT y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número. Verifique que esto se cumpla, para gozar de los beneficios de tener un sistema original. SAINT , garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta, siempre y cuando éstos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a electromagnetismo, doblarlos, rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante, exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo. SAINT , no garantiza la pérdida, daño o alteraciones de datos o información, tiempo de trabajo, daños a equipos, del mal funcionamiento de los sistemas SAINT, sea cual fuere su causa. Teclas de Uso Común Teclas de Uso Común Este sistema presenta otra característica importante como es el uso de teclas directas específicas o combinadas que ayudarán al usuario durante las operaciones diarias del sistema. Todas las teclas se encuentran rotuladas y son de uso estándar en casi todos los programas de computación. Para efectos didácticos, dichas teclas se presentarán en este texto entre corchetes. Cuando se presentan combinaciones de teclas, ejemplo: [ALT] [F1], esto significa que se deben presionar ambas teclas simultáneamente. A continuación se definen las teclas: [ ' ]: Para acentuar las vocales y activar la ñ.. Se utiliza oprimiendo la tecla ' y luego la vocal o la N, según sea el caso. [ESC]: Permite salir de las ventanas, regresar a una ventana anterior, salir del sistema. [CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo, pero conjuntamente con otra sí. [CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada, si se encuentra en la misma línea el cursor. [CTRL] [T]: Borra la palabra en donde esté ubicado el cursor. [CTRL][->]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha. [CTRL][<-]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. [CTRL] [Y]: Borra desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea. [INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la existente. [DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres. [END]: Posiciona el cursor al final de la línea. [HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea. [ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. Presionándola sola no transmite nada al computador, pero conjuntamente con otra sí. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (help). [ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla, y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido, oprimiendo cualquier tecla, retorna la imagen. [ALT][C]: Activa la calculadora en línea. Teclas de Uso Común [F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor, y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej: [F1 Información ] [F1 Estadísticas ]. [F2]...[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada. Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba. Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo. Instalación de Sistema Instalación del Sistema Entre los programas ejecutables de NOMINA existe el programa INSTALA, el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 1.- Encienda su computador 2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mínimo) 3.- Asegúrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parámetros mínimos: FILES=50 BUFFERS=10 ; si no existen Ud. debe crearlos o modificarlos según el ejemplo, luego, apague y encienda de nuevo su computador. De esta manera el sistema funcionará adecuadamente. 4.- Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C:\>CD..[ENTER] 5.- Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD NOMINA [ENTER] 6.- Ubíquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD NOMINA [ENTER] 7.- Coloque los disquetes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el contenido en el disco duro: C:\NOMINA>COPY A :*.* [ENTER] 8.- Ejecute el programa de unión de archivos, para unir y desempaquetar los programas de NOMINA : C:\NOMINA>UNIR [ENTER] 9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalación: C:\NOMINA>INSTALA [ENTER] Instalación del Sistema Instalando Saint Nomina en Redes : Si no posee una red, no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación, ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado, tarjetería, conectores, software original), de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma. SAINT NÓMINA, fue diseñado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor funcionamiento se da con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. MS-NET Desarrollada por Microsoft. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation. NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines. o en otras redes de comunicación compatibles. La instalación en redes, sólo difiere de la instalación monousuario a partir del punto 9, a partir de aquí usted debe darle al programa INSTALA un parámetro, dependiendo del tipo de red que utilice. Tipo de Red Parámetros Novell Novell Ms-Net MsNet Network-Os CbisNet 3Com MsNmn NtnxNet NtnxNet VinesNet VinesNet Instalación de Sistema Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell): C :>INSTALA NOVELL 01 INSTALA : Programa de Instalación NOVELL : Tipo de Red 01 : Número de estación a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por cada satélite debe realizar esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 99 dependiendo de la estación que esté activando. Tenga cuidado de no repetir el número de estación en otra, si ya posee configuración con datos reales. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.15, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15,2.2 , 3.0 y 3.1, ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estación pretende leer un registro bloqueado por otra, produciéndose un estancamiento del sistema. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3.2 o mayor utilizando el programa: NETX.EXE. También es necesario ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de compartir archivos Ej.: FLAG \NOMINA\DATA\*.* SRW FLAG \NOMINA\HISTORIA\*.* SRW FLAG \NOMINA\SISTEMA\*.* SRW FLAG \NOMINA\*.OVR SRO Sólo para archivos extensión OVR. FLAG \NOMINA\*.EXE SRO “ “ “ “ EXE. FLAG \NOMINA\NOMINA.MSG SRO Sólo para el archivo NOMINA.MSG. Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura. SRO " " " " " " de sólo lectura. Ejecute además en el programa SYSCON, la opción User Information y dentro de ésta, Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema. Una vez incluido el directorio, presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados en esa opción es decir: Lectura, Escritura, Borrar, etc. Instalación del Sistema En las redes cuya topología sea compatible con MSNET, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R) 1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. 2.- Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC.BAT. 3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo: FLAG \NOMINA\DATA\*.* FLAG \NOMINA\SISTEMA\*.* FLAG \NOMINA\HISTORIA\*.* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estación que actúe como servidor. Cuando se ejecute el programa NOMINA debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo. Ejemplo: NOMINA NOVELL 01 NOMINA MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema, aparezca en la línea inferior derecha, la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario. NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Compatible, utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema. Ejemplo : NOMINA B/N NOMINA NOVELL 01 B/N Instalación de Sistema Instalación de Saint en Windows 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación. Detalles para un mejor Funcionamiento 1.- NOMINA incluye un icono (NOMINA.ICO) para la presentación del programa. 2.- Ud. debe ejecutar el programa SHARE.EXE, lo debe incluir en el AUTOEXEC.BAT desde el directorio : LH C :\WINDOWS\COMMAND\SHARE.EXE El comando LH en el AUTOEXEC.BAT se utiliza para cargar el programa en memoria alta y así aprovechar aún más la memoria del computador. 3.- Si va a utilizar los programas NOMINA.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG; para evitar de esta forma cargar los caracteres especiales del programa. Ejemplo: C:\NOMINA\NOMINA NG MONOUSUARIO C:\NOMINA\NOMINA NG MSNET 01 MULTIUSUARIO Programa de Instalación Programa de Instalación Este programa inicializa al Sistema de Nómina, preparando archivos que son indispensables para el funcionamiento óptimo del mismo. El programa se divide en seis (6) opciones que se definen así: F1 Configuración de la Empresa. Opción que permite introducir los datos de la empresa como son: Razón social, dirección, teléfonos, Código, etc. , pudiendo ser modificados en cualquier momento. Nota: El nombre de la empresa no puede ser modificado ya que ésta es la autorizada para el uso del SAINT NOMINA. F2 Configuración de Impresoras Permite configurar los caracteres de impresión de las impresoras, hasta un máximo de cuatro (4). Por defecto, los caracteres que se presentan equivalen a los de las impresoras I.B.M. Pro- Printer. Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utiliza en la configuración de la impresión dobles comandos éstos se separan con el símbolo /. Ejemplo: Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y el #69 que se representarían así: Letra Enfatizada: 27/69 F3 Formatos de Impresión Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usará el SAINT NOMINA en los siguientes casos : - Liquidación - Vacaciones - Finiquitos - Cartas Bancarias. Al encontrarse en esta opción, la tecla F1 muestra las variables y los comandos necesarios para la elaboración de los formatos y explica el uso de los mismos detalladamente. NOMINA permite la creación de distintos tipos de formatos para cada uno de los reportes. Programa de Instalación F4 Usuarios del Sistema Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre, clave y nivel de acceso respectivo, donde el USUARIO Nº. 1, ES EL DENOMINADO SUPER- USUARIO, esto se debe, a que posee el máximo nivel de acceso al sistema, permitiendo modificar el resto de los usuarios del sistema en el archivo de sistema. Nivel 1: Este nivel es el que posee mayor jerarquía y tiene acceso a toda la información dentro del sistema Nivel 2: Este sólo tendrá acceso hasta el 2º nivel de ventanas de información dentro del sistema, esto excluye información de costos, estadísticas y proyecciones. Nivel 3: El nivel más bajo de acceso a información, sólo permite ver el primer nivel de ventanas. El sistema SAINT NOMINA luego de activar la opción de claves de acceso siempre deberá tener por lo menos una clave. F5 Instalar Opciones Esta opción se utiliza para configurar el nivel de acceso a los distintos módulos del sistema SAINT, por defecto todas las opciones tienen nivel de acceso 3 y las ventanas de información son definidas como primera ventana de información para nivel 3, segunda ventana de información nivel 2, máxima información y poder de autorizaciones para nivel 1 (para entrar a esta opción pedirá clave nivel 1). Asignación de usurario: Nivel de acceso 1-3: 3 Número de impresora : 1 Esto significa que todos los usuarios con nivel 3 pueden acceder a esta opción y la impresión se llevará a efecto por el puerto de salida número uno 1. ESC Es la tecla para salir del programa. F6 Espacio en Disco A través de esta opción se puede obtener un estimado del espacio en disco que consume una nómina con unas determinadas características (número de personas, cantidad de conceptos, promedio de antigüedad, etc) Editor de Formatos de Impresión Editor de Formato de Impresión Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el SAINT NOMINA. Comandos del Editor ^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla CONTROL y luego la letra específica. Comandos Sencillos de Movimiento del Cursor ^S Carácter a la izquierda ^D Carácter a la derecha ^A Palabra a la izquierda ^F Palabra a la derecha ^E Subir una línea ^X Bajar una línea ^W Pantalla hacia arriba ^Z Pantalla hacia abajo ^R Retroceder una página ^C Avanzar una página Comandos Avanzados de Movimiento del Cursor ^Q^S Ir al principio de la línea ^Q^D Ir al final de la línea ^Q^R Ir al principio del archivo ^Q^C Ir al final del archivo ^Q^B Ir al principio del bloque ^Q^K Ir al final del bloque Comandos de Inserción y Eliminación ^V Modo de inserción ^N Inserta línea ^Y Borra línea ^Q^Y Borra hasta el final de la línea ^G Borra un carácter ^T Borra una palabra Editor de Formatos de Impresión Comandos de Bloques ^K^B Marcar principio de bloque ^K^K Marcar final de bloque ^K^T Marcar simple palabra ^K^C Copiar bloque ^K^Y Borrar bloque ^K^H Mostrar/Desmarcar bloque ^K^V Mover bloque Comandos Generales ^U ó ESC Abortar operación ^Q^I Modo de autoindentación ^P Insertar carácter ASCII ^Q^F Buscar ^Q^A Buscar y reemplazar ^L Buscar la próxima concurrencia ^K^S Grabar formato ^I Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de línea Variables del Formato de Impresión Variables del Formato A continuación se identifican con dos (2) dígitos numéricos las variables utilizadas en los formatos a diseñar. VARIABLE SIGNIFICADO LONGITUD 01 Nombre de la Empresa 40 dígitos 02 Dirección 1 40 " 03 Dirección 2 40 " 04 Teléfono 40 " 05 Número de COD / NIT / RIF 20 " 06 Número de página 03 " 08 Fecha Sistema 08 " 09 Hora Actual Sistema 10 " 10 Próximo Número de sobre de pago 04 " 29 Código Tipo de Nómina 02 " 30 Título de la Nómina 40 " 31 Año Actual de Trabajo 04 " 32 Fecha Inicio Nómina 08 " 33 Número Pagos Año por nómina 02 " 34 Denominación Período 40 " 35 Período Actual de Nómina 40 " 36 Fecha Inicio Período Actual 08 " 37 Fecha Final 08 " 38 Número período actual 03 " Datos de la Ficha del Integrante 40 Nombre Unidad Funcional 40 dígitos 41 Código Unidad Funcional 02 " 42 Código del Departamento 02 " 43 Nombre Departamento 40 " 44 Código del Cargo 02 " 45 Descripción del Cargo 40 " 46 Código Banco 02 " 47 Descripción Banco 40 " 48 Código del Empleado 04 dígitos 49 Apellidos 40 " Variables del Formato de Impresión 50 Nombres 40 " 51 Línea 1 de Dirección 40 " 52 Línea 2 de Dirección 40 " 53 Teléfono 20 " 54 Número Cod. 10 " 55 Nacionalidad 40 " 56 Status del Empleado 15 " 57 Fecha de Nacimiento 08 " 58 Sexo del Empleado 15 " 59 Estado Civil 10 " 60 Grupo Sanguíneo 10 " 61 Fecha de Ingreso 08 " 62 Número de Cuenta Banco 25 " 63 Descripción Cuenta Banco 40 " 64 Fecha Ultimas Vacaciones 08 " 65 Fecha Ultimo Pago 08 " 66 Ultimo Sueldo pagado 14 " 67 Saldo en Préstamos 14 " 68 Descuento en préstamos 14 " 69 Saldo Adelanto de Prestaciones 14 " 70 Descuento Adelanto por Período14 " 73 Apellidos y Nombres 80 " 74 Antigüedad Empresa 80 " 75 Nota de Liquidación, línea 1 40 " 76 Nota de Liquidación, línea 2 40 " 77 Nota de Liquidación, línea 3 40 " 78 Nota de Liquidación, línea 4 40 " 79 Nota de Liquidación, línea 5 40 " Haberes y Descuentos de la Nómina 87 Tablas de Conceptos ( Código ) 04 dígitos 87 " ( Descripción ) 40 " 87 " ( Unidad ) 20 " 87 " ( Valor Escala ) 14 " 87 " ( Resultado ) 14 dígitos 87 " ( Salida ) 40 " Variables del Formato de Impresión Nota : La variable 87, precedida por el símbolo $ permite especificar un tipo de tabla de concepto mediante la utilización de la letra resaltada + código de la tabla. Ejemplo: Código Tabla 0001 Descripción Antigüedad Unidad Años de antigüedad Valor Escala 5 Resultado 150,000.00 Salida CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 [$87V0001.4] [$87U0001.10] [87R0001.8] La Salida será : 5 Años de antigüedad 150,000.00 Nota : El número que aparece después del punto es para especificar la longitud con la que se va ha imprimir la variable, es imprescindible utilizarla. 88Constantes de Nómina ( Código ) 04 dígitos 88 " ( Descripción ) 40 " 88 " ( Unidad ) 20 " 88 " ( Monto ) 14 " 88 " ( Salida ) 40 " Nota : La variable 88, precedida por el símbolo $ permite especificar una constante particular mediante la utilización de la letra resaltada + código de la constante. Ejemplo: [$88D0001.40], coloca la descripción de la constante 0001 con una longitud de cuarenta caracteres. 89 Conceptos de Nómina (Código ) 04 dígitos 89 " (Descripción ) 40 " 89 " (Monto ) 14 " Nota : La variable 89, precedida por el símbolo $ permite especificar un concepto particular mediante la utilización de la letra resaltada + código del concepto. Ejemplo: [$89D0001.8] coloca la descripción del concepto 0001 con una longitud de ocho caracteres. Variables del Formato de Impresión 89 Conceptos ( Cuenta contable ) 25 dígitos 90 Conceptos ( Código ) 04 " 91 Conceptos ( Descripción ) 40 " 92 Conceptos ( Monto del haber ) 14 " 93 Conceptos ( Monto del descuento) 14 " 94 Conceptos ( Monto Haber/Descuento) 14 " 95 Conceptos ( Saldo o Acumulado ) 14 " ( Consultar la ayuda en el módulo de conceptos, liquidación ). 96 Total Monto Haberes 14 " 97 " " Descuentos 14 " 98 Total Neto 14 " 99 Total General Haberes 14 " 100 Total General Descuentos 14 " 101 Total General Neto 14 " 102 SubTotal de Haberes 14 " 103 SubTotal de Descuentos 14 " 104 SubTotal General 14 " Datos de los Bancos 105 Código Banco 02 " 106 Descripción del banco 40 " 107 Sucursal 40 " 108 Nombre Gerente Banco 40 " 109 Número cuenta banco 40 " 110 Dirección 1 40 " 111 Dirección 2 40 " 112 Haberes ( código ) 04 dígitos 113 Haberes ( Descripción ) 40 " 114 Haberes ( Monto del Haber ) 14 " 115 Haber ( Saldo o Acumulado ) 14 " ( Consultar la ayuda en el módulo de conceptos, liquidación ). 116 Descuento ( código ) 04 " Variables del Formato de Impresión 117 Descuento ( Descripción ) 40 " 118 Descuento ( Monto del descuento ) 14 " 119 Descuento ( Saldo o Acumulado ) 14 " ( Consultar la ayuda en el módulo de conceptos, liquidación ). Datos Vacaciones 120 Fecha Salida de Vacaciones 08 dígitos 121 Fecha Retorno Vacaciones 08 " 122 Adelanto otorgados por vacaciones 14 " 123 Fecha Adelanto 08 " 124 Monto en vacaciones ya disfrutadas 14 " 125 Fecha Ultimas Vacaciones 08 " 126 Días de vacaciones ya disfrutados 04 " 127 Días de vacaciones a disfrutar 08 " 128 Días ha disfrutar por años de servicio 04 " 129 Total Neto a devengar por Vacaciones 14 " 130 Fecha Inicio del período de vacaciones 08 " 131 Fecha Final del período de vacaciones 08 " NOTA Las variables 122, 123 se utilizan en el formato cuando se le permite al integrante solicitar adelantos sobre sus vacaciones Las variables 124, 125, 126 se utilizan cuando el integrante tiene derecho a fraccionar su período de vacaciones en varias partes. Variables del Formato de Impresión 150 Fecha Finiquito. 151 Motivo del Finiquito. 171..190 Variable de Desglose 1 Hasta 20 08 dígitos La Utilización de esta variable precedida del signo $ permite el desglose de una variable particular en su respectivo desglose Ej: [$171.98.2] Desglosa la variable del Total Neto (98) en la variable número 1 e imprime el resultado con dos dígitos de longitud. Comandos para la Impresión Comandos para la Impresión F Este comando le indica al programa que la expresión ha imprimir es una fórmula. Las siguientes instrucciones indican las variantes que se pueden incluir en las fórmulas : 1) + - * / ( ) 123.50 para construir expresiones Ej : ( 182 + 188 - 1818 / 2 * 4 ) 2) AE = Años de Antigüedad en la empresa Ej : AE * 2 3) CE = Constante de Nómina Ej : CE0001 ( Constante 0001 de Nómina ) 4) CN = Conceptos de Nómina Ej : CN0001 ( Concepto 0001 de Nómina ) 5) CA = Conceptos Acumulados de Nómina Ej : CA000013 ( Concepto 0013 acumulado durante los últimos tres meses). El número de meses puede variar entre 01..12. El valor 00 imprime el valor total acumulado; esto quiere decir que si desea el acumulado del mismo concepto en los últimos seis meses, se debe indicar en el formato de la siguiente manera CA060013. 6) N = Tablas de Nómina Ej : N0001 ( Colocará el resultado de evaluar la tabla 0001 para cada integrante ) 7) ED = Para colocar la edad del integrante. 8) DF = Hace referencia al calendario, debe estar acompañado del código de la serie que hace referencia. Para mayor información remitirse a la sección del calendario en el menú de archivos. 9) DN = Días No Trabajados : La variable días no trabajados retornará el número de días no laborados por un integrante únicamente en dos casos : Comandos para la Impresión El integrante ingresa a la nómina días posteriores al inicio del período. El integrante retorna de vacaciones en días posteriores al inicio del período. Con este comando se pueden construir expresiones tales como : [F.((CE0001+CE0002)/2*AE+(CN0001+CN0002)-CA000112).14] El .14 indica la longitud del campo. NOTA IMPORTANTE : Todas las variables disponibles al momento de elaborar una fórmula en el módulo de CONCEPTOS DE NOMI NA están disponibles también para incluirse directamente en los formatos de impresión a través del comando F. Para mayor información remitirse a la sección de CONCEPTOS DE NOMI NA en la sección de archivos. nn. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final. Ejemplo: .50. Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página. .OC. Este comando permite omitir los conceptos de pago en el formato de LIQUIDACIÓN. De esta manera el usuario puede diseñar un formato en el cual sólo se incluyen ciertos conceptos. De igual forma utilizando este comando los formatos de LIQUIDACIÓN se pueden modificar para ser utilizados en la impresión de cartas de trabajo, referencias personales, cartas de apertura de cuenta corriente, Etc. Este comando debe colocarse en la primera columna del formato, en su primera o segunda línea. Comandos para la Impresión .SP. Este comando le indica al sistema que se quiere incluir una línea de Subtotal de Página. Este comando se puede emplear en los casos en que los formatos se vayan a utilizar al momento de su impresión, más de una página. Ejemplo : Si el formato de Cartas bancarias emplea más de una página, entonces se puede colocar el comando de la siguiente manera: .SP. Continua. Subtotal de Página [102 ] Es imprescindible que el comando .SP. se coloque en la línea anterior al mensaje que se desea colocar. Su longitud no debe exceder de una línea. Las variables 102, 103, 104 del formato van asociadas a este comando. .FP. Este comando le indica al sistema que todo lo que se coloque después será impreso sólo en la última página del formato de impresión. Ejemplo : Si se le quiere incluir al formato de cartas bancarias una leyenda que sólo se incluya en la última página, debe procederse de la siguiente manera. .FP. Son [L101 ] $ [101 ] Sin otro particular, saluda atentamente. ------------------- -------------------- Firma 1 Firma 2 .FA. En los casos en que se desee separar los haberes de los descuentos en el formato de liquidación como se muestra en el siguiente ejemplo, el comando .FA. debe ser incluido en la primera columna del formato, sin importar el numero de línea. Comandos para la Impresión **** HABERES ************** 1000 SUELDO QUINCENAL 15,000.00 1050 SOBRETIEMPO 980.00 1100 PRIMA POR VEHÍCULO 3,000.00 TOTAL HABERES 18,980.00 **** DESCUENTOS ************** 1000 A.F.P. 600.00 1050 ISAPRE 150.00 TOTAL DESCUENTOS 750.00 LIQUIDO A PAGAR 18,230.00 El formato de liquidación que corresponde a la salida anterior debe ser el siguiente : .FA. **** HABERES ******************* [112] [113 ] [114 ] + + TOTAL HABERES [096 ] **** DESCUENTOS ************** [116 ] [117 ] [118 ] + + TOTAL DESCUENTOS [097 ] LIQUIDO A PAGAR [098 ] Comandos para la Impresión @n@: Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión, donde puede tener los siguientes valores : C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada N letra normal S para inicio letra especial T finalizar letra especial. El carácter @ indica el principio del comando y el carácter @ indica el final del mismo. Ejemplo: @EF@HOLA@EF@ La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar como estaba antes de activar la letra expandida y enfatizada. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada. Ejemplo:[48 ] Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos, longitud que tiene la variable 48 que representa al código del empleado de Nómina. Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes, la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ]. + Repite el formato utilizado en la línea anterior. Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de línea entre descripción. / Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón. * Cuando un asterisco precede a una variable numérica ésta es rellenada con el mismo. Ejemplo [*90 ] *****23,450.00 NOTA: Los espacios que ocupan los comandos no serán tomados en cuenta al momento de imprimir. Comandos para la Impresión [L35 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. Este comando hace que la cantidad expresada en bolívares numéricamente, se transforme a una expresión alfabética. Ej.: si el Monto a pagar es de $ 1,000.00, al usar este comando escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación : UN MI L CON 00/100. Comandos para la Impresión Opciones del Sistema El sistema está constituido por las siguientes opciones : Opciones Archivos Transacciones Reportes Varios Opciones Archivos Transacciones Reportes Varios Nómina 3.1. SAINT International Casa de Software Esc Salir Archivos 1.- Opciones 1.1.- Selección de Nómina Esta opción permite seleccionar la nómina con la que se trabajará. Cuando existe una sola nómina creada, esta opción no se ejecuta. SELECCIÓN DE NOMINA DE TRABAJO Códi Descripción 01 NOMINA DE EMPLEADOS 02 NOMINA DE OBREROS Presione F1 Información : ESC Salir 1.2.- Tipos de Nómina Le permite crear, modificar o eliminar una nómina de trabajo. ARCHIVO TIPOS DE NOMINA Código : 01 Título de la nómina : NOMINA DE EMPLEADOS Año en Curso : 1996 Fecha de Inicio : 01/01/96 Número de Períodos (1-365) : 24 Descripción del Período : Quincenal Próximo Período : Período No. 01, Desde Clave de Acceso : Hola Indique clave acceso Archivos Código : Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una nómina, y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : dos (2) dígitos alfanuméricos. Ejemplo de tipos de codificación : Numéricos : 01..99 ( Todos los dígitos son numéricos ) Alfabéticos : AA..ZZ ( Todos los dígitos son letras ) Alfa-Numéricos : A1..Z9 ( Combinación de números y letras ); esta alternativa permite mayor número de combinaciones. Título de la Nómina : Es el nombre que identifica la nómina de trabajo. Tamaño del campo: 40 dígitos alfanuméricos. Ejemplo : NOMINA DE EMPLEADOS NOMINA DE OBREROS Año en curso : Es el año actual de trabajo Fecha de Inicio : Se refiere a la fecha de inicio de operaciones para la nómina. Ejemplo : 01/01/92 le indica a la nómina que el primer período de pago se inicia el primer día del mes de enero de 1992. Número de períodos : Al llegar a este campo, el sistema abrirá una ventana de forma automática (cuando sea un nuevo código, de lo contrario, solo abrirá la ventana al presionar la tecla de Enter ) donde aparecerán las modalidades de pago con las que el sistema puede trabajar, éstas son: Archivos PERIODOS EN EL AÑO Semanal (52) Quincenal (24) Mensual (12) Otra (1-365) Presione Enter para Seleccionar ESC Salir Semanal : Cuando en el año son 52 jornadas de trabajo, la primera semana comenzará con la fecha de inicio que se colocó arriba. Quincenal : Cuando la nómina tiene 24 períodos de pago. Mensual : Crea 12 períodos de pago. Otra : Las modalidades anteriormente señaladas son las más comunes que podemos conseguir, sin embargo SAI NT NOMI NA, permite crear hasta 365 períodos de pago en un año. Cuando elegimos ésta opción, el sistema permite colocar de manera manual, el número de períodos que se desean con un máximo de 365. NOTA : En el momento que se selecciona la forma de pago, SAI NT NOMI NA, genera la tabla con el número de períodos que se eligieron, así como las fecha de inicio y fin de cada período de pago. Estas fechas pueden ser modificadas de manera manual, al gusto del usuario. Descripción del período En este campo, se coloca el nombre para identificar cada período de pago. En el caso de una nómina quincenal cada período se llamará quincena, etc. Tamaño del campo : 40 dígitos alfanuméricos. Próximo período: Indica el período actual de la nómina. Al llegar a este campo, el sistema abrirá una ventana de forma automática ( cuando sea un nuevo código, de lo contrario, sólo abrirá la ventana al presionar Archivos la tecla de Enter ) donde aparecerán los períodos de pago que se generaron, resaltando la nómina en curso. Para seleccionar la nómina, posicione el cursor en ella y presione la tecla de Enter. Fecha Inicio de Nómina Desde el Hasta el No. Jueves 16/01/92 Viernes 31/01/92 2 Sábado 01/02/92 Sábado 15/02/92 3 Domingo16/02/92 Sábado 29/02/92 4 Domingo 01/03/92 Domingo 15/03/92 5 Lunes 16/03/92 Martes 31/03/92 6 Miércoles 01/04/92 Miércoles 15/04/92 7 Jueves 16/04/92 Jueves 30/04/92 8 Viernes 01/05/92 Viernes 15/05/92 9 Sábado 16/05/92 Domingo 31/05/92 10 Lunes 01/06/92 Lunes 15/06/92 11 Martes 16/06/92 Martes 30/06/92 12 Miércoles 01/07/92 Miércoles 15/07/92 13 Clave de Acceso: Esta clave es opcional en el sistema, su ÚNI CO USO es para el momento de Seleccionar la nómina de trabajo. Entiéndase bien, que esta clave tiene como única finalidad restringir el acceso de los usuarios a todas las nóminas de trabajo. Ejemplo : Si existe una nómina Gerencial, cuyo acceso quiere restringirse sólo a ciertas personas, coloque una clave especial en este campo. NOTA I MPORTANTE : La clave de acceso para trabajar necesita que esté incluido por lo menos un usuario. Elija la opción de USUARI OS en el programa de I NSTALACI ÓN. 1.3.- Manual del Sistema Al ejecutar la opción se desplegará en pantalla el menú de ayuda para realizar cualquier consulta, teniendo la posibilidad de imprimirlo completo o por opciones, las veces que lo desee. Lista de Errores 2.- Archivos Es aquí donde se debe comenzar luego que la nómina ha sido creada. Este bloque contiene toda la información básica para que el sistema pueda trabajar. 2.1.- Configuración A través de ésta opción, se configuran ciertos patrones necesarios, para el buen uso y funcionamiento del sistema. ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN Sobres Preimpresos : No Mínimo monto a asignar : 0.00 Máximo monto a asignar : 0.00 Máximo adelanto a permitir : 0.00 Máximo Préstamo a permitir : 0.00 Configuración de Vacaciones : Días de antigüedad : 240 Días consideran mes : 25 Trabajar con céntimos : Si Redondear a cinco céntimos : Si Títulos del menú : Formato de Liquidaciones : Formato de Vacaciones : Formato de Finiquitos : Formato de Cartas Bancarias : Elaborar Prenómina : Períodos Históricos : Estadísticas : Tiempo Guardar Finiquitos : 12 Grupo Transacciones Eventuales : 02 UTILIDADES Formato Transacciones Eventuales : RECIBO DE UTILIDADES Acumulados Generales : Modificar Títulos del menú Si o No Sobres preimpresos: Cuando la empresa cuenta con formas preimpresas, el sistema lleva la existencia de los sobres, y la actualiza cuando se ejecuta la impresión de los mismos. Lista de Errores Mínimo Monto a asignar: Cuando existe un monto mínimo a pagar, se debe colocar en este campo. Cuando la nómina se revisa, y este monto es diferente de 0 (cero), el sistema advierte cuando un integrante esté por debajo de este monto. Máximo Monto a asignar: Cuando existe un monto máximo a pagar, se debe colocar en este campo. Cuando la nómina se revisa y este monto es diferente del Monto asignado, el sistema advierte cuando un integrante esté por arriba de este monto. Este campo sirve como control para evitar posibles errores al momento de pagar la nómina. Máximo adelanto a permitir: Este campo controla, que no se otorguen adelantos sobre prestaciones superiores a lo que se especifique en este campo. Máximo préstamo a permitir: Este campo controla que no se otorguen préstamos superiores a lo que se especifique en este campo. Configuración de Vacaciones: Al presionar Enter se abrirá una ventana, que le permite al usuario configurar las vacaciones, según los requerimientos de la empresa. CONFIGURACIÓN DE VACACIONES Permitir Adelanto de Vacaciones : No Antigüedad para tener derecho a vacaciones : 365 Número de Vacaciones Permitidas por año : 1 Días de Vacaciones por año : 15 Días a disfrutar por cada año de servicio : 1 Máximo de días por años de servicio : 15 Configuración de Jornada : Cantidad de días hábiles a disfrutar por cada período ESC Salir Permitir adelanto de Vacaciones: NOMI NA tiene la posibilidad de otorgarle al integrante de nómina, adelanto de dinero a cuenta de sus vacaciones; tomar ésta alternativa queda a juicio del usuario. Lista de Errores Antigüedad para tener derecho a vacaciones: Se le indica al sistema la cantidad de días que deben transcurrir para que un trabajador tenga derecho a disfrutar de un período de vacaciones. Número de vacaciones permitidas por año: Este campo, determina la cantidad de veces en las que se puede fraccionar los períodos de vacaciones. SAI NT NOMI NA viene ya configurada con un (1) período, lo que quiere decir que una persona puede salir una sola vez de vacaciones al año. Este campo puede ser modificado con cualquier valor, y el cero (0) elimina cualquier tipo de chequeo al momento de elaborar las vacaciones. Días de vacaciones por período: La ley actual establece un período de 15 ( quince ) días hábiles de vacaciones a disfrutar por cada año de servicio ininterrumpido. En caso de que la empresa establezca por convenios particulares, otorgarle al personal días adicionales, este campo debe ser modificado. Días a disfrutar por cada año de servicio: En los casos en que se otorgan días adicionales de disfrute por cada año de servicio, deben colocarse en este campo. Máximo de días por años de servicio: Este campo tiene estrecha relación con el anterior. La ley actual establece otorgarle al personal un día adicional de vacaciones por cada año de servicio, con un máximo de 15 (quince) días. Configuración de Jornada: Al presionar Enter, SAI NT NOMI NA muestra una ventana donde aparecen los 7 días de la semana, cada uno de ellos con el atributo de J ornada completa (indica que se trabaja todo el día), Media J ornada (cuando se trabaja medio día) o Descanso (para los días que no se labora ). Configure su jornada según el horario de su empresa. Lista de Errores Jornada Día Tipo de Jornada Domingo : Descanso Lunes : Jornada Completa Martes : " Miércoles : " Jueves : " Viernes : " Sábado : Media Jornada Presione Enter Días de Antigüedad: La ley actual establece para efectos de cálculos de antigüedad, considerar 160 días de trabajo ininterrumpidos como un año. Modifique este campo sólo en el caso de que esta disposición sea cambiada. Días Consideran mes: Esta variable permite indicar el número de días continuos de trabajo que se pueden considerar como un mes completo de trabajo. Trabajar con céntimos: En caso de que no se desee trabajar con céntimos, en este campo se le debe indicar al sistema. Redondear a cinco céntimos: Por defecto, la nómina redondea los resultados a cinco céntimos, en caso que no desee este tipo de redondeo, indíquelo con un NO. Títulos del Menú: Esta opción del sistema de nómina permite modificar cuatro (4) opciones del bloque de archivos, de esta manera se puede clasificar el personal de la forma más adecuada para la empresa.Al momento de la instalación estas opciones vienen configuradas de la siguiente manera : Lista de Errores 1 ) Unidades Funcionales. 2 ) Departamentos. 3 ) Cargos u Oficios. 4 ) Integrantes. En el caso de que se genere una nómina de obreros, los Títulos podrían ser modificados de la siguiente manera : 1 ) Obras 2 ) Departamentos 3 ) Oficios 4 ) Obreros. Formato de Recibos: Este campo permite seleccionar el tipo de formato que se desea utilizar para imprimir las liquidaciones. Para incluir un nuevo formato, elija la opción de Formatos de I mpresión en el programa I NSTALA. NOTA : Los campos restantes (Formatos de Vacaciones, Liquidaciones y Cartas Bancarias) sirven para seleccionar el resto de los formatos de impresión. Elaborar Prenómina: Esta opción permite indicarle al sistema la modalidad bajo la cual será procesada. Por defecto, el sistema procesa la nómina de manera interactiva ( Elaborar Prenómina = No ). Bajo esta forma el sistema elabora los cálculos de los conceptos al momento en que son requeridos, esto quiere decir que cualquier modificación que se haga en los conceptos repercute de manera inmediata en el resultado de la nómina. Por otra, parte la opción de Prenómina elabora los cálculos previamente y los graba en disco, de esta manera cualquier modificación que se haga no afecta la Prenómina, a menos que ésta sea calculada nuevamente de manera parcial o total. RECOMENDACI ONES: Se recomienda el uso de la PRENOMI NA en los casos en que ésta sea muy extensa o las fórmulas para el cálculo de los conceptos sean complejas. De igual forma el uso de la Prenómina agiliza el sistema al momento de elaborar los reportes. Lista de Errores Períodos de Histórico: El sistema posee un archivo histórico que almacena la información exacta de cada nómina que va procesando. El usuario decide cuantos períodos de histórico desea guardar ( 1..99). Recuerde siempre chequear el espacio disponible en el disco duro. Estadísticas: Los archivos de Conceptos, Unidades Funcionales, Departamentos, Cargos y Bancos guardan estadísticas de las operaciones de los últimos doce meses. En caso de que no se deseen estadísticas, éstas pueden ser omitidas. OBSERVACI ONES : Cuando la opción de estadísticas está activada, el proceso de GRABACI ÓN DE ACUMULADOS es más lento ya que debe actualizar cada uno de los archivos. Si usted necesita mayor velocidad durante dicho proceso puede omitir las estadísticas. Grupo Transacciones Eventuales: Están definidas como transacciones eventuales todos aquellos pagos que se realizan durante el ejercicio económico y que no pertenecen a ninguna de las operaciones definidas por el sistema. Por ejemplo, si queremos hacer el pago de las utilidades fuera del recibo de nómina, basta con generar un grupo que posea los conceptos a pagar y reflejarlo en este campo; de esta manera pueden emitirse reporte de pago, resumen de conceptos, recibos de pago y cartas bancarias sin afectar el proceso de nómina. Formato Recibo Trans. Eventuales: También tenemos un formato para imprimir las liquidaciones, también contamos con un formato de recibos para las transacciones eventuales. Este formato puede ser editado desde el módulo de instalación, sección de formatos de impresión. Acumulados Generales: El sistema permite configurar 6 grandes grupos de acumulados generales que nos permiten grabar en ellos los diferentes conceptos de pago para luego ser utilizados en cálculos como: utilidades, vacaciones, bonificaciones, etc. Las fechas de inicio y final corresponden a las fechas que el sistema tomará en cuenta al momento de elaborar una fórmula, sin embargo los acumulados permanecen de por vida individualmente para cada integrante. A través del módulo de conceptos se permite incluir cada concepto para los diferentes grupos de acumulados . Lista de Errores ACUMULADOS GENERALES DESCRIPCIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 1) TABLA DE SUELDOS 01/01/95 31/12/95 2) TABLA DE UTILIDADES 01/01/95 31/12/95 3) 4) 5) 6) 2.2.-Constantes : La información de este archivo es fundamental para poder elaborar los conceptos de pago. SAINT NOMINA permite crear los conceptos a través de sencillas formulaciones, e implementa el uso de constantes, para poder realizar las fórmulas. Ahora bien usted se preguntará, Qué es una constante ? Una constante es todo valor que se necesita en nómina para realizar cálculos y que se le asigna un valor determinado, ya sea general para toda la nómina, o particular para cada integrante de la misma. Ejemplos de constantes son : Sueldo, horas de sobretiempo, horas de ausencia, días trabajados, días de vacaciones, etc. ARCHIVO DE CONSTANTES Código : SUEL Nombre : SUELDO MENSUAL Unidad : $ Equivalencia :1.00 Fijo :Si Numérica :Si Tope :0.00 Valor :0.00 Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una constante, y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : cuatro (4) dígitos alfanuméricos. Lista de Errores Nombre: Es la descripción de la constante, con una longitud de 40 caracteres. Unidad: Es la unidad referencial de la constante. ($, horas, días, etc. ) Equivalencia: Este valor debe ser diferente de uno, cuando la unidad no sea decimal. El ejemplo claro de esto lo tenemos en el tiempo, ya que una hora equivale a 60 minutos, en éste caso la equivalencia es de 0.60. En la mayoría de los casos este valor debe ser 1 (uno). Fijo: Este campo le indica a la nómina si este valor debe permanecer constante o no. Esto quiere decir, que aquellas variables que sean configuradas como fijas, su valor no podrá ser modificado durante el procesamiento de la nómina. Numérica: Este campo permite crear constantes no numéricas en el sistema. Tope: Este campo permite asignar una cantidad máxima a ser incluida por concepto de esta constante. Puede ser útil para constantes como Horas de sobretiempo o días trabajados, en la cual se quiere controlar el valor máximo que puede adquirir una constante. Valor: En este campo se refleja el valor real de la constante. Cuando el monto es variable para cada integrante (Ej : Sueldo), este campo debe ser 0 (cero). Cuando el valor es cero, el sistema de nómina, de forma automática abre, una ventana y le permite colocar el monto individual de la constante para cada integrante de nómina. De igual manera la tecla F2 muestra los incrementos que ha tenido una constante determinada, siempre y cuando estos incrementos sean hechos a través del módulo de I ncremento de Constantes en la sección de VARI OS. Lista de Errores NOTA I MPORTANTE: La tecla F2 nos permite actualizar o visualizar los incrementos que ha tenido determinada constante. El módulo de incrementos en la sección de varios nos permite hacer de manera automática estos aumentos. En el caso del sueldo mensual, esto puede ser de mucha utilidad ya que nos permite llevar un control del historial de sueldos de un trabajador. Le recomendamos que al momento de hacer un ajuste de los sueldos, no lo haga manualmente, sino que por el contrario, utilice el módulo de incrementos en la sección de varios. ASIGNACIÓN DE SUELDO MENSUAL Códi Descripción Valor 0001 SUAREZ ALBERTO 25000.00 0002 LÓPEZ MILAGROS 18000.00 Presione F1 Información F2 Incrementos : Presione Enter Para Modificar Monto ESC Salir Lista de Errores 2.3.- Conceptos Este archivo contiene todos los conceptos de haber o descuento que se incluyen en los procesos de Nómina, Vacaciones y Finiquitos; de igual manera se pueden incluir conceptos que sólo vayan a necesitarse en los reportes de nómina y que no afectan para nada la Nómina de pago. Para que un concepto sea operativo es necesario generar la fórmula que proporciona el resultado; esta fórmula puede ir desde la simplicidad de un valor numérico hasta la complejidad de una expresión aritmética compuesta por constantes conceptos y operadores aritméticos. NOTA : Es muy importante disponer de una secuencia lógica al introducir los conceptos, ya que en el mismo orden que aparecen en el archivo, aparecerán en la liquidación de pago y en los reportes. ARCHIVO DE CONCEPTOS Código : 2000 Nombre : FONASA Tipo de Concepto : Descuento Fórmula : CESUEL * 13.95 / 100.00 General : Si Frecuencia : Acumulado Máximo :0.00 Mínimo por período : 0.00 Tope por período : 600.00 Cuenta Contable : 210250 1234 Formato del Recibo : Si Condicionales : Si Impresión Recibo : Acumulado Acumulados Generales : Seleccione Modificar Borrar Salir ?: ESC Salir Lista de Errores Código Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una nómina, y sirve para localizar y acceder dentro del computador, la información del mismo. Tamaño del campo : cuatro (4) dígitos alfanuméricos. NOTA : Es recomendable mantener un orden lógico al incluir los conceptos de nómina en el computador. Esto se logra identificando los conceptos por su código. Ejemplo : Haberes de Nómina desde el 1000 hasta 1999. Descuentos desde el 2000 hasta el 2999. Vacaciones desde el 3000 hasta el 3999. Finiquitos desde el 4000 hasta el 4999. Esta recomendación se debe seguir para mantener un orden y una coherencia en la nómina. Aquellos conceptos que se generan solamente para obtener un resultado en un reporte se deben insertar de igual forma en el espacio al que pertenecen; esto quiere decir que un concepto de TOTAL HABERES cuya fórmula sea la suma de todas los haberes, su código debe ser 1999. Nombre: Es la descripción del concepto, con una longitud de 40 caracteres. NOTA: Cuando la descripción de los conceptos comienza con un signo de interrogación ? la descripción de dicho concepto puede ser variada al momento de elaborar la nómina. (Módulo de Elaboración) Tipo de Concepto: Este campo identifica el tipo de concepto al que corresponde un determinado código. SAI NT NOMI NA, maneja 5 (cinco) tipos de conceptos, éstos son : 1) Haberes: Cuyos montos se constituyen remuneraciones para el integrante de nómina al momento de ser ésta elaborada. 2)Descuentos : Los montos que se rebajarán del total imponible al momento de elaborar la nómina. 3)Vacaciones: Este concepto sólo será tomado en cuenta al momento de ejecutar la opción de cálculo de vacaciones. El concepto vacaciones puede subclasificarse en Haberes y descuentos: Al momento de incluir el concepto de vacaciones, el sistema preguntará al usuario si corresponde con un haber o descuento. Lista de Errores NOTA: Es importante que no se confunda el término de Haber de nómina, con el de haber de vacaciones. Aunque ambos aportan dinero al integrante de nómina, el primero lo hace al momento de elaborar la nómina de pago, mientras que el segundo lo hace al momento de elaborar las vacaciones. 4) Finiquitos : Este concepto sólo será tomado en cuenta al momento de ejecutar la opción de cálculo de Finiquitos. El concepto de finiquitos puede subclasificarse en Haberes y Descuentos. Al momento de incluir el concepto de finiquitos, el sistema preguntará al usuario si corresponde con un haber o descuento. NOTA: Es importante que no se confunda el término de Haber de nómina, con el de Haber de finiquitos. Aunque ambos aportan dinero al integrante de nómina, el primero lo hace al momento de elaborar la nómina de pago, mientras que el segundo lo hace al momento de elaborar el finiquito. 5) Reportes : Este tipo de concepto se tomará en cuenta sólo para los módulos de reportes. Fórmulas: Es el resultado de la evaluación de una fórmula, lo que asigna un valor a un determinado concepto. Al llegar a éste campo, NOMI NA abre una ventana que contiene un editor de fórmulas. Este editor permite crear, modificar o borrar una fórmula existente. En una fórmula se pueden incluir los siguientes signos de operación : + - * / & (Sumatoria de varios valores), acompañados de paréntesis abiertos y cerrados, ( ). De igual forma se pueden incluir constantes numéricas. En la parte inferior de la ventana, SAI NT NOMI NA, presenta las variables que tenemos disponibles a la hora de editar un concepto. Estas son : Lista de Errores F O R M U L A AG01 / 12 * 16.67 Modificar Borrar Salir ? : VARIABLES DISPONIBLES PARA LA FORMULA 1) Años en la Empresa (AE) 9) Histórico Nómina 2) Constantes de Nómina (CE) 10) Saldo en Préstamos 3) Conceptos de Nómina (CN) 11) Descuento Préstamos 4) " Acumulados Nómina CA) 12) Vacaciones Vencidas 5) Tabla (N) 14) Pagos Fraccionados 6) Edad del Integrantes (DE) 15) Días de Antigüedad. 7) Calendario (DF) 15) Acumulados Generales 8) Días no Trabajados (DN) 1) Años en la empresa: Esta variable hace que NOMI NA, calcule los años que tiene un integrante de antigüedad en la nómina ( a partir de su fecha de ingreso ) y acumula el resultado. Al momento de seleccionar esta variable, aparece en la ventana superior el símbolo AE, este símbolo lo identifica NOMI NA por SAI NT I NTERNATI ONAL al momento de evaluar la fórmula. 2) Constantes de Nómina: Al presionar Enter en esta variable, se despliega en el monitor una ventana de ayuda que permite seleccionar cualquier constante de nómina que se quiera incluir en la fórmula. Cuando se elige la constante que quiere ser incluida, se presiona Enter y automáticamente NOMI NA traerá el código de la constante con el prefijo CE. Lista de Errores 3) Conceptos de Nómina: SAI NT NOMI NA permite incluir conceptos como parte de la fórmula de otros conceptos. Al momento de seleccionar el concepto deseado, automáticamente se traerá el código del mismo con el prefijo CN. NOTA: No se puede incluir un concepto como parte de la fórmula para el cálculo de sí mismo. 4) Conceptos Acumulados de Nómina : Esta variable es similar a la anterior, con la diferencia que al seleccionar un concepto acumulado, SAI NT NOMI NA, le pregunta al usuario cuantos meses quiere acumular entre 1-12. Esto quiere decir que el resultado no lo obtiene de la evaluación de una fórmula, sino de lo que se ha acumulado por este mismo concepto en los meses que se señale. EJ EMPLO : Existe un concepto de código 1000 y de descripción SUELDO QUI NCENAL. Si se quisiera que el sistema tomará el valor acumulado por este concepto en los últimos seis meses, bastaría con incluir el concepto acumulado e indicarle que se necesitan los últimos seis meses. Al momento de seleccionar el concepto deseado, automáticamente se traerá el código con el prefijo CA + Numero de meses. CA061000 en este caso. NOTA : Cuando se quiera el acumulado general de un concepto, basta con colocarle un cero al número de meses que se desean acumular. Los montos de los conceptos acumulados por cada integrante de nómina pueden ser modificados, luego que la primera nómina ha sido elaborada, desde el módulo de consulta de integrantes de nómina que se incluye en casi todos los módulos. De esta forma puede poner al día la información que necesite para poder realizar operaciones que requieran datos que el sistema no haya podido acumular. El ejemplo anterior sirve para ilustrar la nota. Suponga que se necesita el SUELDO QUINCENAL de los últimos seis meses, y usted adquiere el sistema de Nómina el día de hoy. Es imposible que esta información esté acumulada en el computador; luego que la primera nómina ha sido elaborada, los acumulados pueden ser puestos al día, a través de la opción acumulados que aparece en el módulo de consulta de integrantes. la opción de ACUMULADOS, aparece en nómina, en la ventana de Estadísticas de nómina. Lista de Errores 5) Tabla: Aquellas tablas que han sido creadas desde la sección de Tablas de Nómina pueden ser incluidas en las fórmulas a través de esta opción. 6) Edad del Integrante: Calcula y refleja la edad en el resultado de la nómina. 7) Calendario: Permite incluir en la fórmula secuencias que fueron creadas previamente en la opción de calendario para el cálculo de la formula. 8) Días No Trabajados: Esta variable es calculada automáticamente por el sistema y su valor será distinto de Cero (0) sólo en los siguientes casos : 8.1 ) El integrante de nómina ingresó en una fecha mayor al inicio del período en curso. 8.2 ) El integrante retornó de vacaciones en una fecha mayor al inicio del período en curso. Con el uso de esta variable, los conceptos pueden formularse para el pago de fracciones según la fecha de ingreso de la persona. 9) Histórico de Nómina: A través del histórico de nómina se pueden reflejar valores de nóminas anteriores para su uso en el cálculo de los conceptos. 10) Saldo en Préstamos: Esta variable permite seleccionar el saldo de cualquiera de los préstamos que existan dentro de la nómina activa. 11) Descuentos en Préstamos: Similar a la variable anterior, pero con el descuento que se le hace al integrante por cada período de nómina ( cuando existe saldo en préstamos ). NOMI NA incluye de manera automática la variable. NOTA: Hasta que la fórmula no está correctamente estructurada, el sistema no permite que el concepto sea grabado. Lista de Errores 12) Vacaciones Vencidas: Según el número de días que deben transcurrir para que un integrante tenga derecho a vacaciones, el sistema toma en cuenta la fecha de retorno de un integrante de sus últimas vacaciones, calcula el número de vacaciones vencidas. Este campo es útil para el cálculo de las vacaciones al momento del finiquito. 13) Pagos Fraccionados: A través de esta variable el sistema puede calcular los pagos fraccionados de dos maneras : 13.1) Desde la fecha de Ingreso del Integrante : Otorgando una unidad por cada mes transcurrido desde el mes de ingreso del integrante hasta el mes en curso. Esto significa que si la persona ingresa en el mes de Abril, y actualmente transcurre el mes de julio, esta variable tendrá el valor de 5, correspondiente a los cinco meses transcurridos desde el mes de Abril, sin tomar en cuenta el año de ingreso de la persona. 13.2) Desde el primer día del año : Para este caso tomará los meses transcurridos desde el primer día del año hasta la fecha actual. 14 ) Días de Antigüedad: A través de esta variable el sistema puede reflejar la antigüedad de una persona en días, a partir de la fecha de ingreso, o a partir del primer día del año. 15 ) Acumulados Generales: El sistema maneja 6 grandes acumulados que pueden incluirse en las fórmulas a través de esta opción. General: Cuando un concepto es General, toda la nómina lo recibe. De lo contrario, SAINT NOMINA, permite asignar el concepto a cada uno de los integrantes a través de una ventana donde van apareciendo cada uno de ellos, con la condición de activo o inactivo. Si desea incluir un integrante márquelo como activo, presionando la tecla Enter. De igual forma en la parte inferior de ésta ventana aparece la tecla F2 con la leyenda de períodos; al presionarla aparece una nueva ventana con la siguiente información : Acumulado máximo, Mínimo por período, tope por período y frecuencia. Estos datos son los mismos que aparecen en la ventana principal de los conceptos y serán explicados en párrafos sucesivos, (la única diferencia es que en este caso la información suministrada será individual para cada integrante ). Lista de Errores ASIGNACIÓN DE SUELDO QUINCENAL Códi Descripción Activo 0001 SUAREZ ALBERTO Si 0002 LÓPEZ MILAGROS No Detalle del Concepto Acumulado Máximo : 0.00 Mínimo por período : 0.00 Tope por período : 0.00 Frecuencia : ESC Salir del concepto Frecuencia: El campo de frecuencia le dice a SAI NT NOMI NA, cuando debe asignar el concepto. Al llegar a éste campo, SAI NT NOMI NA, muestra en pantalla los períodos que fueron configurados en la sección de Tipos de Nómina ( al primer momento, sólo son visibles los primeros doce ). La tecla Enter, permite activar o desactivar el período; cuando en la primera columna aparece una pequeña marca, significa que el concepto será incluido para ese período. Lista de Errores PERIODOS A APLICAR Desde el Hasta el No. Sábado 01/02/92 Sábado 15/02/92 3 Domingo 16/02/92 Sábado 29/02/92 4 Domingo 01/03/92 Domingo 15/03/92 5 Lunes 16/03/92 Martes 31/03/92 6 Miércoles01/04/92 Miércoles15/04/92 7 Jueves 16/04/92 Jueves 30/04/92 8 Viernes 01/05/92 Viernes 15/05/92 9 Sábado 16/05/92 Domingo 31/05/92 10 Lunes 01/06/92 Lunes 15/06/92 11 Martes 16/06/92 Martes 30/06/92 12 Miércoles01/07/92 Miércoles15/07/92 13 Jueves 16/07/92 Viernes 31/07/92 14 Presione Subir - Bajar - Enter para Marcar período Todos ESC Salir NOTA : La tecla T permite activar o desactivar todos los períodos a la vez. Cuando quiera incluir un concepto de pago que se refleje en las transacciones eventuales pero no en la nómina actual de trabajo, elimine la frecuencia ya que ésta no es tomada en cuenta para el módulo de transacciones eventuales. Acumulado Máximo: Este campo indica cuanto es el monto máximo que puede alcanzar un concepto. Ejemplo : Si el acumulado máximo es de $ 15,000.00, cuando un integrante acumule en sucesivas nóminas ésta cantidad, el concepto no tendrá efecto sobre él. Este campo se puede utilizar para configurar retenciones que tienen un determinado límite. Mínimo por período: Este campo se debe utilizar cuando existe un concepto que no debe estar por debajo de cierta cantidad al momento de elaborar la nómina. Lista de Errores Ejemplo : Si un concepto X, su resultado nunca puede ser menos de $150, este valor se debe colocar en este campo. Tope por período: Al igual que el campo anterior, éste es un chequeo que permite verificar cuando un concepto supera el límite señalado. A diferencia del campo acumulado máximo, éste sólo toma en cuenta lo que arroje el cálculo del período. Ejemplo : Si tenemos un descuento cuyo monto máximo en el período deber ser de $ 600, y el cálculo de nómina arroja $ 800, entonces NOMI NA, tomará como resultado el Tope por período. Cuenta Contable: Este es un campo referencial que el sistema incluye en el REPORTE DE CONCEPTOS. De esta manera se facilita el proceso de generar el comprobante de diario para CONTABI LI DAD por SAI NT I NTERNATI ONAL. Formato del Recibo: Cuando se imprime el recibo de liquidación el sistema, por defecto imprime la descripción del concepto. Cuando se desea que la salida del concepto incluya alguna constante o información diferente a la descripción, es necesario utilizar este campo. El usuario puede manejar las siguientes variables para formatear la salida : - Cualquier expresión alfanumérica. - Tablas de conceptos con el siguiente formato : $87X0001.4 donde: $87 indica que es una tabla de nómina. X puede tomar los siguientes valores : C Código tabla. D Descripción. U Unidad. V Valor Escala. R Resultado 0001 Identifica el código de la tabla que se desea imprimir ( las tablas poseen el mismo código que el concepto que las identifica ). .4 Formatea la salida a cuatro espacios. Lista de Errores Ejemplo : Suponiendo que existe un concepto creado de Código 4000, y su fórmula posee una tabla con las siguientes características : Código Tabla : 4000 Descripción : Antigüedad Unidad : Años de Antigüedad Valor Escala : 5 Resultado : 150,000.00 Si formamos la siguiente expresión : $87V4000.4 $87U4000.10 $87R4000.8 La salida será : 5 Años de Antigüedad 150,000.00 - Constantes de nómina con el siguiente formato $88X0001.4 donde : $88 Identifica que es una constante de nómina. X puede tomar los siguientes valores : C Código constante. D Descripción. U Unidad. M Monto 0001 Identifica el código de la constante que se desea incluir. .4 Formatea la salida a cuatro espacios. Ejemplo : Suponiendo que existe un concepto de nómina, BONO DE TRANSPORTE. Si éste concepto posee la siguiente fórmula ( DI AT x 10 ) Lista de Errores donde DI AT es el código de la constante, días de bono de transporte, con un valor de 15 días El Siguiente formato : $88MDI AT Días de Bono de Transporte x $. 10 genera la siguiente salida : 15 Días de Bono de Transporte x $ 10. Conceptos de nómina con el siguiente formato : $89X0001.4 donde : $89 Identifica que es un concepto de nómina. X Puede tomar los siguientes valores : C Código concepto. D Descripción. M Monto 0001 Identifica el código del concepto que se desea incluir. .4 Formatea la salida a cuatro espacios. F. El comando F. permite incluir fórmulas para ser evaluadas como parte del formato de impresión. El manual del programa de instalación, explica con detalle la forma de utilizar el comando F. en la sección de COMANDOS PARA LA IMPRESIÓN. Condicionales: A través de los condicionales, los conceptos de nómina pueden ser asignados solamente a aquellos integrantes que cumplen con ciertas condiciones particulares. Suponga que existe un concepto que sólo se paga cuando el Sueldo de la persona está por debajo de $ 9000. Esta opción permite construir expresiones sencillas que permiten realizar este tipo de evaluaciones. Lista de Errores Ejemplos : (Expresion1 < Expresion2 ) y ( Expresion2 > Expresion4) Donde Expresión1, Expresión2, Expresion3, Expresion4 son fórmulas creadas por el usuario. Impresión de Recibo: Esta opción le indica al sistema el monto a imprimir en la variable 95 del formato de impresión de Recibos de liquidación ( Módulo de Instalación). Tiene tres modalidades : 1 ) Acumulado : Cuando este campo es seleccionado la variable 95 del formato de impresión tendrá el valor del total acumulado por cada integrante en un determinado concepto de pago. 2 ) Saldo : Cuando este campo es seleccionado la variable 95 del formato de impresión tendrá el valor resultante de la diferencia entre el Acumulado Máximo y el acumulado por cada integrante. Ejemplo : Si creamos un descuento no general, descuento por ropa, y le colocamos un acumulado máximo de $ 5000. Lista de Errores DESCUENTO POR ROPA Códi Descripción Activo 0001 SUAREZ ALBERTO Si 0002 LÓPEZ MILAGROS No Detalle del Concepto Acumulado Máximo : 5000.00 Mínimo por período : 0.00 Tope por período : 0.00 Frecuencia ESC Salir concepto El sistema irá descontando el monto seleccionado hasta alcanzar la suma de $ 5000 y utilizando la variable 95 del formato de impresión podrá imprimir el saldo. Acumulados Generales: Con esta opción se pueden marcar los acumulados generales que se verán afectados por este concepto. Lista de Errores 2.4.- Grupo de Nómina A través de los grupos de nómina se pueden crear conceptos de pago fijos para un determinado grupo de personas dentro de la nómina. Ejemplo : Si existen creados en el Archivo de Conceptos, 50 conceptos diferentes de pago, pero un gran número de personas sólo recibe cinco ( 5 ) de éstos. SAINT NOMINA permite crear un GRUPO DE NOMINA que sólo recibe los cinco conceptos creados con anterioridad. NOTA I MPORTANTE: Los Grupos de Nómina sólo aceptan 200 conceptos como máximo. ARCHIVO DE GRUPOS NOMINA Código : 01 Nombre : CARPINTEROS Conceptos : F1 Información Introducir Modificar Salir: CONCEPTOS DE PAGO CARPINTEROS Cod. Descripción 1000 SUELDO SEMANAL 1010 BONO DE TRANSPORTE 1020 BONO ALIMENTICIO 1050 SOBRETIEMPO DIURNO 2000 ISAPRE F1 F2 Información F3 Borrar F4 Insertar ESC Salir Lista de Errores 2.5.- Unidades Funcionales Es la opción donde se registran los grupos, como va ha estar clasificado el archivo de Integrantes de nómina. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : dos (2) dígitos alfanuméricos. Nombre: Es el nombre que identifica la Unidad Funcional. Tamaño del campo 40 dígitos alfanuméricos. 2.6.- Departamentos Es la opción donde se registran los grupos, como va ha estar clasificado el archivo de Integrantes de nómina. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un departamento y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : dos (2) dígitos alfanuméricos. Nombre: Es el nombre que identifica el departamento. Tamaño del campo : 40 dígitos alfanuméricos. 2.7.- Bancos Cuando la(s) remuneración(es) son depositadas directamente en los bancos y el usuario desea que NOMINA genere de forma automática las cartas a los Bancos, es necesario incluir en este archivo, la información de aquellos Bancos donde se realizan las operaciones. Lista de Errores ARCHIVO DE BANCOS 1 REG 2.27 KB Código : 01 Nombre : BANCO DEL ESTADO Sucursal : Alameda Gerente : ANA PAZ No. Cuenta : 162-12545-9 Dirección 1 : Alameda 1144 Dirección 2 : Santiago Indique sucursal del banco ESC Salir Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un banco y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : dos (2) dígitos alfanuméricos. Nombre: Es el nombre que identifica el banco. Tamaño del campo : 40 dígitos alfanuméricos. Sucursal: Es el nombre de la sucursal donde se encuentra la cuenta de la compañía. Gerente: El nombre del gerente o persona responsable de la agencia. No. Cuenta: Corresponde al número de cuenta del Banco con que opera la compañía. Dirección 1: Indique en este campo la dirección de la agencia bancaria. Dirección 2: Campo adicional para otra dirección. Lista de Errores 2.8.- Cargos u Oficios Es la opción donde se registran los cargos, profesiones u oficios, como va ha estar clasificado el archivo de Integrantes de nómina. Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un cargo y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : dos (2) dígitos alfanuméricos. Nombre: Es el nombre que identifica el cargo u oficio. Tamaño del campo : 40 dígitos alfanuméricos. 2.9.- Integrantes (de Nómina) Este archivo registra al personal que se encuentra incluido en nómina. Este módulo permite incluir y modificar un integrante en nómina. Los integrantes no se pueden eliminar desde aquí, sino a través del módulo de FINIQUITOS Lista de Errores ARCHIVO DE NOMINA DE EMPLEADOS Código : 0001 Apellidos : SUAREZ Nombres : ALBERTO Dirección : Dirección : Teléfono : Código : 7.282.383-1 Nacionalidad : VENEZOLANA Unidad Funcional : 01 Unidad 10 Departamento : 01 SISTEMAS Cargo Ocupado : 01 ANALISTA/PROGRAMADOR Status : Activo Fecha Nacimiento : 11/03/52 Edad : 40 Años Sexo : Masculino Estado Civil : Soltero Grupo Sanguíneo : ORH+ Fecha de Ingreso : 11/04/90 Antigüedad : 2 Años Pago por Banco : Si Seleccione Modificar Salir ?: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un integrante y sirve para localizar y acceder dentro del computador la información del mismo. Tamaño del campo : cuatro (4) dígitos alfanuméricos. Apellidos: Dispone de 40 caracteres alfanuméricos para registrar los apellidos del integrante. Nombres: 40 caracteres alfanuméricos para registrar los nombres del integrante. Lista de Errores Dirección: Campo de 40 caracteres alfanuméricos, en el cual se puede registrar la dirección de la habitación. Teléfono: Teléfono particular. Codigo: Número del codigo del integrante. Nacionalidad: Nacionalidad del integrante. Unidad Funcional: Código de la unidad funcional donde el integrante está suscrito. Departamento: Código del departamento al que el integrante esta suscrito. Cargo Ocupado: Código del Cargo u oficio que el integrante desempeña en la compañía. Status: NOMI NA posee tres tipos de status : 1) Activo : Cuando el integrante se encuentra activo en nómina. 2) Inactivo : Cuando el integrante se encuentra suspendido y no debe estar incluido en la nómina en curso. 3) Vacaciones : El integrante está disfrutando un período de vacaciones. Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento del integrante. Sexo: Sexo del integrante (Femenino o Masculino). Estado Civil: Estado civil del integrante (Soltero, Casado, Divorciado o Viudo ). Grupo Sanguíneo: Dato referencial con el grupo de sangre del integrante. Fecha de Ingreso: Registra la fecha en la que el integrante ingresó a la empresa. Pago por Banco: Cuando los montos de la nómina son depositados directamente en el banco, este campo debe ser afirmativo ( Si ). En caso afirmativo NOMI NA despliega una ventana con los siguientes datos : Lista de Errores CUENTAS BANCARIAS Código Banco : 01 BANCO DEL ESTADO Nro. Cuenta : 162-2772-9 Descripción Cuenta : CTA.CORRIENTE Indique Número de Cuenta del Integrante ESC Salir Código Banco: Código del banco en el que los fondos son depositados. Nro. Cuenta: Número de cuenta de banco del integrante de nómina. Descripción de la Cuenta: Indique la descripción de la cuenta corriente ( Ej: Cuenta corriente, ahorros, activos líquidos, etc. ) Grupo de Nómina: Este campo permite asignarle al integrante aquellos conceptos de pago que hayan sido configurados para un determinado grupo. Comisionista: Este campo es de carácter informativo, para conocer aquellos empleados que disfrutan de comisiones en la nómina. Tabla de Familiares: A través de este campo puede generarse una tabla con los datos básicos de los familiares del trabajador. Fecha Ultimas Vacaciones: En caso de que el integrante sea nuevo, este campo debe ir en blanco, de lo contrario, contiene la fecha de retorno de sus últimas vacaciones. Tabla de Vacaciones: A través de este campo puede generarse una tabla con los datos históricos de las vacaciones disfrutadas por el trabajador. Tallas y medidas: Contiene información sobre la estatura peso y medidas del trabajador. Tabla de Suspensiones o Licencias: Pueden registrarse aquí todas las suspensiones a que ha sido sujeto el trabajador con el motivo y las fechas de inicio y fin. Lista de Errores Saldo de Préstamo: Este campo sólo puede ser modificado desde el módulo de Préstamos y Adelantos, sin embargo se incluye aquí con carácter informativo, y contiene el saldo del préstamos del integrante a la fecha. Descuento por período: Cuando el saldo del préstamo es diferente de cero, la nómina descuenta de manera automática el monto que se coloque en este campo. Desc. Fijo o Variable: SAI NT NOMI NA permite modificar el descuento del préstamos al momento de elaborar la nómina, cuando éste es configurado como variable, de lo contrario, éste no puede ser modificado. Saldo Adelantos: Este campo sólo puede ser modificado desde el módulo de Préstamos y Adelantos, sin embargo se incluye aquí con carácter informativo, y contiene el saldo en adelanto de prestaciones del integrante a la fecha. Descuento de Adelantos: Cuando el saldo en Adelantos de prestaciones es diferente de cero, la nómina descuenta de manera automática el monto que se coloque en este campo. Desc. Fijo o Variable: SAI NT NOMI NA permite modificar el descuento en adelantos al momento de elaborar la nómina, cuando éste es configurado como variable, de lo contrario, éste no puede ser modificado. Constantes de Nómina: Cuando el cursor se posiciona en este campo, al presionar la tecla Enter, SAI NT NOMI NA, abre una ventana, y despliega las constantes cuyo valor es variable para cada integrante. De esta manera permite que los montos individuales sean incluidos. De igual manera la tecla F2 muestra los incrementos que ha tenido una constante determinada, siempre y cuando estos incrementos sean hechos a través del módulo de I ncremento de Constantes en la sección de VARI OS.