ARAUCOManual de Implementación Sistema de Autogestión Industrial Gerencia MASSO Maderas / Gerencia SSO Celulosa Febrero de 2017 ................................................................. Recursos ............................................................................. 8 2 ................................................................................................................ 8 3........................................................................ 5 ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN ....................................................................................... Plan de Desarrollo ............................................................. 7 1................................................ 7 4........................................... 8 2............................ Operaciones ........ 7 5................................................ Monitoreo .. Como se evaluará .......................................................... 7 AUDITORÍA ...................................................... 8 1.................................................. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL Contenido ALCANCE................................... 3 2................................... Implementación ...................................................... Diagnóstico ........................... Auditoría de Autodiagnóstico ................................ 3 SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL (SAGI) ............................................................ Gerenciamiento ......... 3 3............................................ Personas ........................ 3 MODELO DE GESTIÓN INDUSTRIAL .............................................. 4 1.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Auditoría de Verificación ............................................................................................................................................................................................ 7 3..................................................................................... Auditoría de Seguimiento ........... 7 2...... 3 4......................................................................................................... Aseguramiento .................. 3 1.................................................................................................................................................................... herramientas y materiales necesarios para entregar un servicio. actitudes. valores. Operaciones Proceso bajo control. cuyas competencias se sustentan en la educación. salud ocupacional y ambiental. Operaciones y Recursos. El modelo industrial tiene 4 dimensiones Gerenciamiento. que corresponde a elementos organizacionales que desarrollados en su máximo potencial permite administrar los riesgos de Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional. que se traduce en liderazgo. de seguridad. MODELO DE GESTIÓN INDUSTRIAL El sistema está basado en el concepto de desarrollo de la capacidad de gestión preventiva en Medio Ambiente. formación. 1. decisiones que se traducen en conductas que permiten desarrollar una actividad empresarial. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL ALCANCE La aplicación de este manual es de carácter obligatorio para todas las empresas de servicios permanentes y habituales que desarrollen actividades dentro de las plantas industriales de Arauco. Recursos Equipos. recursos. de seguridad y salud ocupacional. 3. experiencia. Gerenciamiento Habilidad del nivel directivo de una organización. habilidades. 3 . contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida laboral y a la excelencia en el desempeño. a través del cumplimiento de procedimientos y estándares operativos. buenas condiciones de trabajo. maximizan los beneficios en materias ambientales. compromisos. Personas. 2. Personas Capital indispensable de toda organización. que gestionados de manera eficiente. que en conjunto con ambientes libres de agentes que afecten su salud. 4. prácticas. Seguridad y Salud Ocupacional. CAPACIDAD PREVENTIVA Personas Gerenciamiento Operaciones Recursos Salud Ocupacional Acción Gerencial Inspección y Observación Selección Capacitación y Desempeño Identificación y gestión de riesgos MASSO Inspección y Estructura Gestión de sustancias químicas y residuos Observación Operacional Cumplimiento Marco Legal y Normativo Arauco Gestión de Incidentes Marco de Trabajo MASSO Gestión del Cambio Tabla 1: Detalle de Dimensiones DIMENSIONES ÁMBITOS REQUISITOS VERIFICADORES Personas 3 10 31 Gerenciamiento 6 16 39 Operaciones 7 14 43 Recursos 3 6 18 4 . permiten a la organización tener una capacidad preventiva. cada una de estas dimensiones posee ámbitos de trabajo los cuales están relacionados directamente con cada requisito. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL (SAGI) El sistema de autogestión industrial está constituido por 4 dimensiones. que garantiza la gestión en Medio Ambiente. que desarrollados. Seguridad y Salud Ocupacional. Este valor conlleva a ciertas acciones que se debieran tomar para mantener el concepto de mejora continua y así alcanzar una gestión de excelencia (ver tabla 4). Lo anterior entregará un valor porcentual que indicará el nivel de madurez de la dimensión analizada (ver tabla 3). Se poseen tres niveles de cumplimiento. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL 1. estos se detallan en la tabla 2: Tabla 2: Nivel de Cumplimiento Verificadores CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR Cumple Es posible evidenciar el verificador de forma sistemática 1 No es posible evidenciar el verificador en forma sistemática. se calcula el porcentaje del valor total obtenido de los verificadores con respecto al puntaje total asociado a cada dimensión. Tabla 3: Niveles de Madurez DIMENSIÓN Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 PONDERACIÓN* Personas 24% Gerenciamiento 30% Cumplimiento ≤ Cumplimiento Cumplimiento > Cumplimiento > 50% >50% y ≤ 75 75% y ≤ 90 90% Operaciones 33% Recursos 14% *Los porcentajes de ponderación fueron calculados en base al total de verificadores de cada dimensión El nivel total de madurez de la Empresa según SAGI. se obtiene de la multiplicación del valor obtenido en cada dimensión por la ponderación correspondiente. los que a su vez tienen verificadores que indicaran el nivel de cumplimiento.5 en fecha de implementación No es posible evidenciar el verificador en forma parcial y las No Cumple brechas no cuentan con un plan de acción documentado y/o se 0 encuentran atrasadas Para determinar el cumplimiento de cada una de las dimensiones. sin Cumple Parcialmente embargo las brechas cuentan con un plan de acción documentado y 0. Las acciones post autodiagnóstico y/o auditoría serán de exclusiva responsabilidad de cada Empresa para su cumplimiento 5 . Como se evaluará Cada dimensión posee un número de requisitos asociados los cuales se especifican en la tabla 1. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL Tabla 4: Acciones a Seguir ÍTEM NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 Plazo de Inmediato 3 meses 12 meses 2 años Implementación La EESS debe La EESS debe La EESS debe La EESS será desarrollar un plan desarrollar un plan desarrollar un plan auditada en 2 años de acción que le de acción que le de acción que le Acciones post permita en un permita en un permita en un auditoría plazo de 3 meses plazo de 9 meses plazo de 12 meses subir de nivel de subir de nivel de subir de nivel de madurez madurez madurez Sanciones Define Contratos Define Contratos Define Contratos Define Contratos 6 . Esta etapa contempla el desarrollo de la mejora continua que permita a la organización alcanzar una gestión de excelencia. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN Para aplicar el Sistema de Autogestión Industrial (SAGI). 2. Diagnóstico Análisis desarrollado por cada EESS. deberán existir las evidencias y registros necesarios para demostrar objetivamente el cumplimiento del plan. 4. Monitoreo Acciones de control desarrolladas por el comité directivo de la EESS cuya finalidad es asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo y la implementación del Sistema de Autogestión Industrial (SAGI). 3. Para el monitoreo y verificación. 1. Aseguramiento Etapa de verificación respecto a que los elementos de SAGI estén desarrollados y desplegados en toda la empresa. El responsable del plan de desarrollo. que permite establecer el nivel de desarrollo de la gestión preventiva y las oportunidades de mejora para lograr el desempeño esperado. Plan de Desarrollo Conjunto de actividades (plan de trabajo) que permitirá cerrar las brechas establecidas en el autodiagnóstico. con responsables y plazos definidos. ya que será él. quien deba gestionar de manera eficiente sus recursos para dar cumplimiento a los plazos comprometidos en cada una de las acciones que permitirán cerrar las brechas detectadas durante el autodiagnóstico. mejorar y mantener la capacidad preventiva de la organización. para establecer. El plan de desarrollo debe contener las actividades que permitan alcanzar el estándar definido en el SAGI. El comité directivo será definido por cada EESS. es un proceso de auditoría de autogestión. 5. pudiendo contener el detalle de los recursos necesarios para su implementación y monitoreo. es el gerente de la EESS. 7 . Las actividades deberán ser medibles. Seguridad y Salud Ocupacional de excelencia de acuerdo al potencial de la empresa de servicios. Implementación Actividad realizada por la EESS y sus trabajadores para materializar el plan de desarrollo definido por la organización. se han establecido 5 etapas que permitirán lograr un desempeño en Medio Ambiente. operaciones. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL AUDITORÍA Para evaluar la capacidad preventiva de las EESS. 2. En este proceso es de suma importancia que participen los distintos niveles de la empresa gerencia. el sistema de autogestión industrial considera la aplicación de 3 tipos de auditorías: 1. etc 8 . Auditoría de Verificación Es la auditoría que realiza Arauco con la finalidad de verificar lo informado por cada empresa de servicio. estas auditorías serán realizadas de forma aleatoria y comunicadas con anticipación a las EESS. asegurando y demostrando el nivel de desarrollo alcanzado. Auditoría de Autodiagnóstico Esta auditoría deberá ser efectuada por todas las empresas que presten servicio de manera permanente y/o habitual en alguna de las Plantas industriales de Arauco. prevención. todas aquellas empresas nuevas que quieran participar en un proceso de licitación. administrador de contrato. 3. Auditoría de Seguimiento Corresponde al proceso de auditorías internas que cada Empresa de Servicio debe realizar de manera de asegurar la implementación de todos los elementos del sistema de autogestión industrial junto con los respectivos planes de desarrollo. así mismo. Esta revisión será efectuada por la EESS y los resultados junto con el plan de desarrollo deben ser remitidos a quien Arauco determine. MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE AUTOGESTIÓN INDUSTRIAL 9 .