RECOPI NACIONAL Web ServiceManual de Integração Revisão com adição de tags opcionais adicionadas e outras correções.5 1. Atualização do documento de acordo com a ocorrência 108775. Revisão das mensagens de erro. Revisão com adição de regras de compatibilidade. Revisão do item Validações Adicionais.4 1.6 28/12/2012 04/01/2013 09/01/2013 17/01/2013 18/03/2013 23/05/2013 2 .3 1. 1.2 1.1 1. na descrição dos campos obrigatórios por status. Atualização do documento para adição das regras para Consulta Pública e novas mensagens de erro. baseado nas regras já definidas e em utilização no Recopi Paulista.Sistema RECOPI – Manual de Integração Controle de Versões Versão 1.0 Data 26/09/2012 Observação Versão Inicial do Documento. ................... Pedido de Solicitação em Lote ................................... Validações Adicionais ................... 13 3...................... 2........................ Validações Adicionais ........... 9 3....... 5 2....................................... 7 3.......4............................................ Confirmação do Status de Envio de Mercadoria ..............4.... Controle de Estoque ......... Introdução ...............Sistema RECOPI – Manual de Integração Índice 1................. 6 3...............................................1............................... 4 Considerações Iniciais .................................1..................3.. 14 4................1.................................. Validações Adicionais ......2............................................................................................................................................................................................................................................5....................................... 12 3................................................ 10 3.................... 17 3 ..... 5 3..........3................. Ambientes ..................................1........................... 16 Apêndice 1 – Erros Tratados.............................. Aspectos de Segurança .... 11 3............................................................................................................................................ 6 3.......................... Consulta Pública.......................... Web Services .......1................1.................. Inclusão de Nota Fiscal ............................................................................................................. 4 . Introdução Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre o Portal da Secretaria da Fazenda e os sistemas de informações das empresas em relação ao sistema RECOPI Nacional.Sistema RECOPI – Manual de Integração 1. sp. o sistema retornará o seguinte erro: 20 : “Erro com Layout de Schema”. Tem por objetivo permitir o desenvolvimento e integração dos sistemas utilizados pelas empresas com o sistema RECOPI Nacional. será implantado desde o início. 2. Não obstante tratarem-se de especificações técnicas definidas para o Sistema RECOPI Nacional a serem aplicadas desde o início de seu funcionamento. este documento é considerado o Manual das Especificações Web Service que serão disponibilizados para o sistema RECOPI Nacional. a utilização de Certificado Digital nos mesmos moldes dos envios da NFe. O “namespace” a ser utilizado nos xmls enviados deve ser "http://www. Considerações Iniciais Nesta versão. 5 .1. Se a tag esperada é CNPJ e for recebido cnpj.br/".gov. Aspectos de Segurança No sistema RECOPI Nacional. as mesmas poderão ser aperfeiçoadas para futura implantação.fazenda. Outro ponto a ser notado é que no processamento das tags XML são diferenciados caracteres maiúsculos de minúsculos.Sistema RECOPI – Manual de Integração 2. apenas maiúsculas 6 . as tags de ErroStatus. O Sistema RECOPI NACIONAL aceita somente certificados ICP que tenham CNPJ base igual ao do estabelecimento cuja requisição está sendo solicitada. # SL01 SL02 SL03 SL04 SL05 SL06 SL07 SL08 SL09 Campo ListaSolicitacoes Solicitacao IdInterno TipoOperacao CNPJOrigem CNPJOrigemUF CNPJDestino CNPJDestinoUF CFOP Ele Raiz E E E E E E E E - Pai SL01 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02 SL02 Tipo C C C C C C N Ocor Tam. não é utilizado pelo RECOPI Nacional Checar lista de valores válidos. TAG Raiz Descrição Elemento complexo 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 2 14 2 Para controle da empresa emissora. Sigla da UF do Estabelecimento Origem. não afetando os outros pedidos no lote. ErroDescricao. 3. Caso o leiaute esteja satisfeito. Dec. ErroGeralStatus e ErroGeralDesc não devem ser valoradas nem necessitam ser inseridas no XML enviado. cada pedido de solicitação é tratado individualmente. apenas maiúsculas Sigla da UF do Estabelecimento de Destino. Pedido de Solicitação em Lote Trata-se de Web Service desenvolvido para solicitação em lote de números de registros de controle de operações com o prévio reconhecimento do Fisco da não incidência do imposto.Sistema RECOPI – Manual de Integração 3.1. Web Services Como regra geral. o lote inteiro será desconsiderado. Caso o arquivo possua erro no leiaute. A tag CodigoControle não deve ser valorada nem necessita ser inserida no XML enviado. Marca erro para o envio integral. N 0-1 SL19 ErroDescricao E SL02 C 0-1 SL20 CodigoControle E SL02 N 0-1 SL21 ErroGeralStatus E SL01 N 0-1 SL22 ErroGeralDesc E SL01 C 0-1 Descrição das informações da Nota Fiscal. Usado somente no caso de Operação de Importação Elemento complexo SL13 SL14 SL15 SL16 SL17 SL18 ListaItens ItemPapel CodigoPapel Quantidade NF ErroStatus E E E E E E SL02 SL13 SL14 SL14 SL02 SL02 N N 1-1 1-1 1-1 0-1 2 Código do tipo de papel Quantidade em kilos Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente. Valor vazio significa sem erros. Valor zero significa sem erros. TAG Raiz Descrição NF06 DataSaida E NF01 D 0-1 NF07 Valor E NF01 N 1-1 3. Somente para retorno. Formato AAAA-MMDD.Sistema RECOPI – Manual de Integração SL10 SL11 Importacao OrdemJudicial E E SL02 SL02 bool bool 0-1 0-1 SL12 NumeroDI E SL02 C 0-1 Valor booleano (true ou false) que indica se a operação é de Importação Valor booleano (true ou false) que indica se a contraparte tem Ordem Judicial para não operar no RECOPI Nacional Número da Declaração de Importação. Marca erro para o envio integral.1. Marca erro para a solicitação específica. Somente para retorno. Formato AAAA-MMDD. Valor vazio indica que o código de controle não foi gerado por erro Somente para retorno. Valor vazio significa sem erros. Data de saída da mercadoria no estabelecimento. Dec. 2 Ocor Tam. Somente para retorno. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Validações Adicionais 7 . Marca erro para a solicitação específica. # NF01 NF02 NF03 NF04 NF05 NF Numero Serie DataEmissao DataEntrada Campo Ele Raiz E E E E Pai NF01 NF01 NF01 NF01 Tipo N N D D 1-1 1-1 1-1 0-1 Formato AAAA-MM-DD.1. Data de entrada da mercadoria no estabelecimento. Operação de recebimento com fins de industrialização. Operação de remessa interna com fins de industrialização entre empresas cadastradas. Operação de remessa interestadual com fins de industrialização. não sendo utilizado pelo sistema RECOPI Nacional. ARMAZEM REMESSA INTERESTADUAL ARMAZEM RECEBIMENTO Operação de recebimento interestadual com fins de Operação de remessa interestadual com fins de armazenamento. Operação de recebimento com fins de armazenamento. Descrição Operação interna entre empresas cadastradas. Operação de remessa com fins de armazenamento entre empresas cadastradas. Para efeito de compatibilidade com a versão do WebService do sistema Recopi Paulista. Operação de remessa interestadual. Operação de entrada. Operação de entrada interestadual.Sistema RECOPI – Manual de Integração O campo IdInterno (SL03) é para controle da empresa. O campo TipoOperacao (SL04) somente aceita os valores: Valor REMESSA RECEBIMENTO REMESSA INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO REMESSA ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO RECEBIMENTO ARMAZEM GERAL E DEPOSITO FECHADO Descrição Operação entre empresas cadastradas. Operação de remessa interna com fins de armazenamento entre empresas cadastradas. 8 . os valores abaixo também serão aceitos no campo TipoOperacao (SL04): Valor INTERNA REMESSA INTERESTADUAL IMPORTACAO ENTRADA INTERESTADUAL INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERNA INDUSTRIALIZACAO REMESSA INTERESTADUAL INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INTERESTADUAL ARMAZEM REMESSA INTERNA Operação de recebimento interestadual com fins de industrialização. Operação de importação. Operação de remessa com fins de industrialização entre empresas cadastradas. 3. mas com ordem judicial. Valor vazio significa sem erros. Marca erro para o envio integral. # IN01 IN02 IN03 IN04 IN05 Campo ListaInclusoesNF InclusaoNF CodigoControle NF ErroStatus Ele Raiz E E E E Pai IN01 IN02 IN02 IN02 Tipo N N Ocor Tam. de empresa não cadastrada.Sistema RECOPI – Manual de Integração INTERESTADUAL JUDICIAL REMESSA armazenamento. JUDICIAL ARMAZEM RECEBIMENTO JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO REMESSA JUDICIAL INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO Operação de recebimento. Inclusão de Nota Fiscal Trata-se de Web Service desenvolvido para prestação de informação em lote de números de Nota Fiscais emitidas que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional. mas com ordem judicial. com fins de armazenamento. com fins de armazenamento. para empresa não cadastrada. de empresa não cadastrada. Somente para retorno. Marca erro para a solicitação específica. Operação de recebimento. mas com ordem judicial. com fins de industrialização. em momento anterior. Valor zero significa sem erros. Operação de remessa para empresa não cadastrada.2. mas com ordem judicial. mas com ordem judicial. Marca erro para a solicitação específica. Somente para retorno. Dec. Marca erro para o envio integral. TAG Raiz Descrição 1-1 1-1 0-1 20 Elemento complexo Nota Fiscal conforme descrito separadamente. JUDICIAL RECEBIMENTO Operação de recebimento de empresa não cadastrada. mas com ordem judicial. IN06 ErroDescricao E IN02 C 0-1 IN07 ErroGeralStatus E IN01 N 0-1 IN08 ErroGeralDescricao E IN01 C 0-1 9 . números de registros de controle. Operação de remessa. Valor vazio significa sem erros. Somente para retorno. O campo CFOP (SL09) é confrontado com o campo TipoOperacao (SL04). para empresa não cadastrada. JUDICIAL ARMAZEM REMESSA Operação de remessa. com fins de industrialização. Valor zero significa sem erros. Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Marca erro para a solicitação específica. números de registros de controle. Informação para Nota Fiscal de entrada de mercadoria. TAG Raiz Descrição 1-1 1-1 0-1 1-1 0-1 20 Checar lista de valores válidos. Dec. 2 Lista de Itens no caso de devolução.Sistema RECOPI – Manual de Integração 3. Justificativa para não Confirmação da Operação. # CF01 CF02 CF03 CF04 CF05 CF06 CF07 Campo ListaConfirmacoes Confirmacao CodigoControle StatusSolicitacao NFEntrada DataEntrada NFComplementar Ele Raiz E E E E E E Pai CF01 CF02 CF02 CF02 CF05 CF02 Tipo N C C - Ocor Tam. Somente para retorno.3. Informação de Nota Fiscal complementar. Confirmação do Status de Envio de Mercadoria Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote o status de envio de mercadorias que estão associadas a operações para as quais já foram gerados pelo sistema RECOPI Nacional. em momento anterior. pode ser de devolução ou para cobrança de imposto. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD CF20 CF21 Justificativa ErroStatus E E CF02 CF02 C N 0-1 0-1 CF22 ErroDescricao E CF02 C 0-1 10 . Marca erro para a solicitação específica. Somente para retorno. Data da entrada da mercadoria no estabelecimento. CF08 CF09 CF10 CF11 CF12 CF13 CF14 CF15 CF16 CF17 CF18 CF19 Numero Serie DataEmissao DataSaida DataEntrada Valor ListaItens ItemPapel CodigoPapel Quantidade Perda IdRemessa E E E E E E E E E E E E CF07 CF07 CF07 CF07 CF07 CF07 CF02 CF17 CF18 CF18 CF18 CF02 N N D D D N N N N N 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1 0-1 Somente para o caso de confirmação do retorno de armazém ou industrialização. Valor vazio significa sem erros. Podem ser informadas perdas no processo. Para retornar a entrega. Para aceite após uma devolução. Para transformar a entrega de imune para com imposto devido. Validações Adicionais O campo StatusSolicitacao (CF04) somente aceita os valores: Valor ACEITE ACEITE DEVOLUÇÃO CANCELAMENTO Descrição Para aceite completo da entrega. Para informar parcela de retorno de industrialização. Aberto_NF NFEntrada (CF05 e CF06) X X NFComplementar (CF07-CF13) DataSaida (CF11) DataEntrada (CF12) ListaItens (CF14-CF18) Justificativa (CF20) 11 . Valor vazio significa sem erros. transformando em com imposto devido.1. Realizado pelo remetente. DEVOLUCAO PARCIAL DEVOLUCAO TOTAL Para devolução parcial da entrega. Para informar parcela de retorno de armazém. Para devolução total da entrega. Para cancelamento da solicitação antes da saída da mercadoria. Informações obrigatórias por tipo de status Solicitação ACEITE ACEITE DEVOLUCAO CANCELAMENTO Status Anterior Fechado Devolvido Aberto. Marca erro para o envio integral. Marca erro para o envio integral. Somente para retorno. Realizado pelo remetente. SEM CONFIRMACAO Para informar que uma solicitação não foi reconhecida pelo destinatário. IMPORTACAO FRACIONADA IMPOSTO RETORNO RETORNO ARMAZEM RETORNO INDUSTRIALIZACAO Para informar parcela de importação.3. 3. SINISTRO Para informar o sinistro da entrega. neste caso não é necessária a relação de itens. Realizado pelo remetente.Sistema RECOPI – Manual de Integração CF23 ErroGeralStatus E CF01 N 0-1 CF24 ErroGeralDescricao E CF01 C 0-1 Somente para retorno. Valor zero significa sem erros. Somente para o caso do TipoDeclaracao ser CORRETIVA Lista de itens no estoque 12 . apenas maiúsculas Checar lista de valores válidos. Formato MMAAAA.Sistema RECOPI – Manual de Integração DEVOLUCAO PARCIAL DEVOLUCAO TOTAL IMPORTACAO FRACIONADA IMPOSTO RETORNO RETORNO ARMAZEM (Aceite Automático) RETORNO INDUSTRIALIZACA O (Aceite Automático) RETORNO ARMAZEM (Aceite Manual) RETORNO INDUSTRIALIZACA O (Aceite Manual) SEM CONFIRMACAO SINISTRO Fechado Fechado Fechado ou Fracionado Fechado Fechado ou Aceito Aceito X X (Devolução) X (Devolução) X (Transporte) X X X X X (Complementar) X (Retorno) X (Retorno) X X X Aceito X (Retorno) X X Aceito X (Retorno) X X Aceito X (Retorno) X X Fechado Fechado X (Complementar) X 3. TAG Raiz Descrição 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 Sigla da UF do Estabelecimento. as quantidades. Controle de Estoque Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote.4. por tipo de papel. # CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 Campo ListaControleEstoque ControleEstoque CNPJ CNPJUF TipoInforme DataReferencia TipoDeclaracao Justificativa ListaItens Ele Raiz E E E E E E E E Pai CE01 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02 CE02 Tipo C C C C C C - Ocor Tam. em um determinado período. Valores: NOVA ou CORRETIVA. Dec. a título de prestação de informação dos Estoques. Marca erro para a solicitação específica. Marca erro para o envio integral. Somente para informe do tipo PUBLICACAO. O campo TipoDeclaracao (CE07) somente aceita os valores: 13 . Somente para retorno. jornais e periódicos. Informe de transformações de tipos de papel. jornais e periódicos. Valores: LIVRO ou JORNAL. PUBLICACAO RESIDUO TRANSFORMACAO ENVIO INDUSTRIALIZACAO RECEBIMENTO INDUSTRIALIZACAO Informe de livros.Sistema RECOPI – Manual de Integração CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 ItemPapel CodigoPapel Quantidade CodigoPapelFinal TipoPublicacao E E E E E CE09 CE10 CE10 CE10 CE10 N N N C 1-1 1-1 0-1 0-1 Somente para informe do tipo TRANSFORMACAO. Marca erro para o envio integral.4. Valor vazio significa sem erros. jornais e periódicos. Valor zero significa sem erros. Validações Adicionais O campo TipoInforme (CE05) somente aceita os valores: Valor ESTOQUE PAPEL TRIBUTADO Descrição Informe da quantidade de estoque Informe de papel tributado utilizado na impressão de livros. perdas e outros eventos. Somente para retorno. Somente para informe do tipo PUBLICACAO. Somente para retorno. Marca erro para a solicitação específica. Somente para retorno. PAPEL IMUNE Informe de papel imune utilizado em finalidade diversa da impressão de livros. Valor zero significa sem erros. Informe de envios para industrialização. CE15 CE16 CE17 ISBNISSNTitulo Tiragem ErroStatus E E E CE10 CE10 CE02 C N N 0-1 0-1 0-1 CE18 ErroDescricao E CE02 C 0-1 CE19 ErroGeralStatus E CE01 N 0-1 CE20 ErroGeralDescricao E CE01 C 0-1 3. Informe de recebimentos de industrialização. Informe de resíduos. Valor vazio significa sem erros. Somente para informe do tipo PUBLICACAO.1. TAM DEC. Marca erro para a solicitação CP07 ErroStatus E CP03 0 específica. O campo TipoPublicacao (CE14) somente aceita os valores: Valor LIVRO Descrição Neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) deve receber a informação do ISBN JORNAL Para o caso de se tratar de jornal ou periódico. neste caso o campo ISBNISSNTitulo (CE15) dever receber a informação do ISSN ou título na falta do primeiro. o campo Justificativa (CE08) é obrigatório. Se a referência da declaração estiver encerrada.Sistema RECOPI – Manual de Integração Valor NOVA Descrição Inserção de novo informe para um determinado tipo e data de referência. Se a referência da declaração estiver encerrada. Somente para retorno. Tag Raiz Elemento Complexo Elemento Complexo CNPJ do estabelecimento a ser consultado UF do Estabelecimento a ser consultado. Consulta Pública Trata-se de Web Service desenvolvido para informar em lote. Marca erro para a solicitação Descrição ListaEstabelecimentos E Estabelecimento CNPJ E E 14 . 3. Valor vazio significa CP08 ErroDescricao E CP03 0 sem erros.5. Valor zero significa sem erros. a título de informação a situação do Estabelecimento no sistema Recopi Nacional. o campo Justificativa (CE08) é obrigatório. # CP01 CP02 CP03 CP04 CAMPO ListaConsultaPublica ELE RAIZ PAI CP01 CP02 CP03 50 1 14 TIPO OCOR. CORRETIVA Correção de um informe para um determinado tipo e data de referência. CP05 CP06 UF Retorno E E CP03 CP03 1 0 2 apenas maiúsculas Mensagem de retorno da consulta Somente para retorno. Marca erro para o envio integral Somente para retorno. Valor vazio significa CP10 ErroGeralDescricao E CP01 0 sem erros.Sistema RECOPI – Manual de Integração específica. Somente para retorno. Marca erro para o envio integral 15 . Valor zero significa CP09 ErroGeralStatus E CP01 0 sem erros. asmx Para ambiente de produção.asmx 16 .gov.br/recopiws/recopi. o Web Service do RECOPI pode ser acessado através da URL: https://webservices.fazenda.sp.sp.gov.fazenda.br/recopiws/recopi.Sistema RECOPI – Manual de Integração 4. Ambientes Para fins de homologação. o Web Service do RECOPI pode ser acessado através da URL: https://webhomolog. 30 Problema na checagem do Certificado Digital. O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal da Devolução. O arquivo enviado apresenta algum campo obrigatório preenchido incorretamente. Favor Preencher a Data de Saída da Mercadoria. A atualização solicitada não é encontrada. O campo DataSaida (CF11) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução. Operações em aberto – Remetente. O Certificado Digital utilizado não corresponde ao Estabelecimento Credenciado no Recopi Nacional. O CNPJ do certificado digital não tem permissão para realizar a ação enviada. As informações da Nota Fiscal enviadas já foram cadastradas.Sistema RECOPI – Manual de Integração Apêndice 1 – Erros Tratados Código 10 20 Descrição Problema Interno. O campo Perda (CF18) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno. Operações em aberto – Destinatário. O Tipo de Operação enviado não é válido. Constam Operações bloqueando o Contribuinte Destinatário. Constam Operações bloqueando o Contribuinte Remetente. A mensagem contém o nome do campo. O valor do campo Perda (CF18) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Retorno. Favor Preencher a Quantidade a Devolver para a Devolução para pelo menos um Tipo de Papel. Status inválido para operação solicitada. Observação Mensagem retornada quando há problemas de processamento interno do sistema. O campo Justificativa (CF20) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Não Confirmação. Nota Fiscal e Série já cadastradas. 9403 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9416 9419 17 . O campo Valor (NF07) está vazio para um pedido de Solicitação em Lote. O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução. Favor Corrigir o Valor. A Quantidade de Papel a Devolver é maior que a Quantidade de Papel Cadastrada. Código de controle inválido. O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Retorno. O Código de Controle enviado não é válido. 50 60 70 100 110 120 9402 Sem autorização para realizar operações no CNPJ do Certificado. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal. Favor Preencher a Justificativa para Não Confirmação. O campo DataEntrada (CF12) está vazio para uma confirmação do Status de Envio. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria. Favor Corrigir o Valor. Tipo de operação inválido. A Quantidade de Papel A Despachar é maior que a Quantidade de Papel Disponível. O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Devolução. O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Devolução. Favor Preencher a Quantidade A Despachar para pelo menos um Tipo de Papel. Favor Preencher a Quantidade de Resíduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel. Favor Corrigir o Valor. Erro com Layout de Schema. A Quantidade de Papel de Resíduos ou Perdas é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor corrigir os valores. Favor Corrigir o Valor. Favor Preencher a Declaração de Importação 9611 Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal Complementar. 9625 9627 9628 9630 O CNPJ da Contraparte preenchido está inválido. O campo Valor (NF07) está vazio para o envio de Notas Fiscais. Favor Preencher a Quantidade de Resíduos ou Perdas para pelo menos um Tipo de Papel. O campo ISBNISSNTitulo (CE15) está vazio para o envio de controle de estoque. Consulte o Menu “Operações Em Aberto” para identificar possíveis operações que estão gerando bloqueio ou contate o Fisco responsável para obter mais detalhes. com isso não será possível o cadastro de Nova Operação. O campo DataEntrada (CF12) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno. A situação atual da Contraparte não permite o cadastro de Novas Operações. O campo Quantidade (SL16) está vazio para 18 . Favor Preencher a Quantidade A Receber para pelo menos um Tipo de Papel.Sistema RECOPI – Manual de Integração 9420 9505 9508 9514 Data inválida. Operações no mesmo Estado somente são permitidas entre Estabelecimentos cadastrados no Recopi Nacional. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria para o Retorno. A operação não pode ser realizada. O CNPJ Contraparte não se encontra cadastrado no RECOPI Nacional. O campo Quantidade (CE13) está vazio para o envio de controle de estoque. Favor Preencher a Quantidade do Tipo de 9614 9615 9617 9618 9619 9620 9623 9624 A data preenchida está em formato inválido. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Transporte. O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento. O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Retorno de Mercadoria. O campo NumeroDI (SL12) está vazio para um envio de pedido de solicitação em Lote de uma Operação de Importação. O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio. Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal do Retorno. Favor conferir o número. A Quantidade de Papel A Receber é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Preencher a Quantidade Atual para Todos os Tipos de Papel apresentados. Sua situação atual no sistema é {0}. O campo Justificativa (CE08) está vazio para o envio de controle de estoque “CORRETIVA”. Favor corrigir a data. Sua situação atual não permite o cadastro de Novas Operações. O campo Valor (CF13) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Imposto Devido. Favor Preencher a Data de Saída da Mercadoria. Favor Corrigir o Valor. O CNPJ Contraparte é inválido. O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento. O campo DataEntrada (NF05) está vazio para o envio de Notas Fiscais. O valor do campo Perda (CF18) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento. Verificar possíveis bloqueios. A situação atual da Contraparte não permite realizar esta operação. Favor Preencher o Código ISBN/ISSN ou Título do Tipo de Papel. Favor Preencher a Data de Entrada da Mercadoria. O campo DataSaida (NF06) está vazio para o envio de Notas Fiscais. A Quantidade de Papel de Resíduos ou Perdas é maior que a Quantidade de Papel Disponível. Favor Preencher a Justificativa 9605 9606 9607 9608 Favor Preencher o Valor da Nota Fiscal. O campo Perda (CF18) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Recebimento. Não foi possível realizar a declaração de estoque para um ou mais papéis inativos Requisição Inválida para Estoque Requisição Inválida para Operação A UF <UF> Não aderiu ao Recopi Nacional A UF <UF> aderiu ao Recopi Nacional. Campo obrigatório ausente do XML. Porém não há credenciamento registrado nesta UF para o CNPJ Consultado O CNPJ consultado pertence a estabelecimento devidamente credenciado junto ao Sistema Recopi Nacional para a UF <UF> e sua situação atual é <situação> 9635 9640 30000 30017 30020 30024 30025 30026 30027 30028 30030 30031 30032 40001 40002 40003 um pedido de Solicitação em Lote. Erro no processamento. CFOP inválido. Problemas de comunicação com a Receita Federal ou com o CADESP. Para operação Importação os CNPJs Origem e Destino devem ser os mesmos. Nota Fiscal e Série já cadastradas. A característica desse registro indica tratar-se de uma Operação com natureza Ordem Judicial.Sistema RECOPI – Manual de Integração 9632 9634 Papel. Favor alterar a quantidade. Um ou mais papeis enviados no arquivo estão inativos e a operação não é possível. O conjunto informado já foi cadastrado. Contate o Suporte Técnico. A Quantidade de Papel A Sinistrar é maior que a Quantidade de Papel Disponível. O valor do campo Quantidade (SL16) é maior do que é possível para um pedido de Solicitação em Lote. O Estabelecimento consultado está credenciado. Nesse caso favor preencher o campo Ordem Judicial com valor SIM. ou para Estabelecimentos de Estados iguais com Natureza de Ordem Judicial. Os dados enviados para controle de estoque já foram cadastrados no sistema. 19 . A quantidade do Tipo de Papel {0} ultrapassou a quantidade credenciada {1} do {2}. A inclusão não é possível. O arquivo enviado possui uma requisição inválida para ações de Operação. O valor do campo Quantidade (CF17) é maior do que é possível para uma confirmação do Status de Envio de Sinistro. Faltou preenchimento de algum campo obrigatório no arquivo enviado. Tipo de Papel inválido. O valor do campo Código do Papel (SL15) não é válido para a Operação Enviada. O arquivo enviado possui uma requisição inválida para ações de Estoque. Os CNPJ´s Origem e Destino enviados são diferente. Uma Operação de Recebimento só pode ocorrer entre Estabelecimentos de Estados diferentes. Favor Preencher a Quantidade do Sinistro para pelo menos um Tipo de Papel. As informações da Nota Fiscal enviadas já foram cadastradas. portanto não pode se tratar de uma Operação de Importação. A UF do Estabelecimento consultado não aderiu ao Recopi Nacional. Sistema indisponível. Favor Corrigir o Valor. Sistema Em Manutenção. A UF do Estabelecimento consultado aderiu ao Recopi Nacional mas o Estabelecimento não se credenciou. O campo Quantidade (CF17) está vazio para uma confirmação do Status de Envio de Sinistro. Favor corrigir os valores. O valor do campo CFOP (SL09) não é válido para a Operação Enviada.