Sistema de Planillas (PLH) Requerimientos: Procesador Pentium 4 (mínimo) Impresora Matricial planillera (carro ancho) Windows 98 o XP (a pantalla completa), Windows Vista o Seven (en ventana) Instalación: Si la maquina tiene diskettera, ingresar el diskette Instalador que previamente le fue entregado en la Capacitación o en la Desconcentración de la Planilla y digitar: C:\>a:<enter> (para cambiarse a la unidad A) A:\>a<enter> (para ejecutar el archivo a.bat que se encuentra en el diskette) De no tener diskettera, generar un drive virtual mediante la creación (y ejecución) del archivo drivea.bat: De no tener diskettera deberá asegurarse de tener el Instalador en una USB o en su disco duro. Luego copiarlos en la unidad virtual A: y digitar desde el prompt: A:\>a<enter> (para ejecutar el archivo a.bat que se encuentra en la carpeta) 1 Inmediatamente se presentará esta pantalla de instalación a la cual deberá digitar “I” de Ignorar para que continúe con la Instalación. Terminada la instalación se ejecutará el programa con la base de datos del Instalador, por lo que deberá quebrar (salir) esa pantalla de ingreso presionando las teclas <CTRL> + <Pausa> Luego borrara las bases que se encuentran en la carpeta PLH y bajara las suyas o las que le haya proporcionado el Capacitador. 2 Finalmente deberá bajar la última versión que se encuentra en la pagina FTP del MINSA (ingresara a la pagina mediante el usuario y clave proporcionado por el Capacitador y copiara los archivos a un diskette (si tiene diskettera) o a una USB (si no la tiene) y la bajará del mismo modo que lo hizo con el Instalador: Si tiene diskettera o después de copiar los archivos a la unidad virtual A: 3 Ingreso al Sistema: Una vez instalado, con las bases propias y la ultima versión se puede ingresar al Sistema mediante 2 formas: A través del prompt del MS-DOS (presionando el icono del MS-DOS del Windows) y digitando: O mediante la creación de un icono del PLH con las siguientes características: La diferencia estriba en que por el icono del MS-DOS se puede hacer cualquier cosa: ingreso de movimientos, calculo, reportes, transferencias, etc., asi como visualizar reportes x archivo o bajar versiones; en cambio, desde el icono del PLH no se puede visualizar los reportes a archivo ni bajar las versiones porque al salir del Sistema se sale al Windows. 4 La clave de acceso inicial le hes proporcionada por el Capacitador e inmediatamente despues se cambia a una nueva creada por el Usuario Final del Sistema.La primera pantalla que aparece es la de ingreso de la clave. Ud podra apreciar que en la parte superior de esta aparece la version del Sistema. la cual siempre debera ser la ultima. Opciones del Sistema: Al ingresar al Sistema aparece una pantalla con las opciones principales: 5 . Ingresando a cada una de las opciones o menues principales encontramos las opciones inherentes a ellas y que estan estrechamente relacionadas la una con la otra: 6 . 7 . I. Salir e ingresar con la nueva clave.1 Registro de Usuario: Permite la creación o eliminación de distintos usuarios con distintos privilegios al Sistema. Para crear un Usuario nuevo se presiona Nuevos Usuarios y se digita una clave de 8 caracteres. que de preferencia deberá ser una clave alfanumérica (letras y números) para que sea difícil de leer o copiar. 8 . Se vuelve a digitar la clave y se presiona <ENTER> a cada opción del Sistema a la que se le quiera dar acceso a la persona. Tablas: I. se digita la clave que se desea eliminar y se presionan las teclas <CTRL> W. judiciales. reales. I. En el caso de que se creara un distrito nuevo o una provincia nueva deberá adicionarse en esta tabla. Para ello se presiona <F5> para Modificar y se digita una X en el Proceso 6 y se borra la X del Proceso 7 y se graba la modificación con <F10>. la provincia y finalmente el distrito y luego digitara el nombre del distrito y finalmente presionara <F10> para Grabarlo. vacantes.3 Ubicación Geográfica: Esta es una Tabla de referencia y que se utiliza. 9 . I. históricas.2 Procesos: La Tabla de Procesos permite saber (después de realizar el Reconteo) cuántas plazas totales. para confirmar la acción.Para eliminar una clave existente se ingresa a Eliminar Accesos. para crear Establecimientos en la Tabla de Establecimientos. calculadas y transferidas tenemos en nuestra base de datos por Up-Eep (ámbito administrativo) y por tipo de planilla (individual y global). Además se utiliza en el Proceso de Inicialización para indicarle al Sistema que ya está listo (backup) y que puede ser inicializado. básicamente. Para ello deberá presionar <F3> y digitar el código del departamento. [F2] Permite imprimir el contenido de la Tabla. 4=comedor. 2=centro de salud. etc. los 2 siguientes el código de la provincia. 5=pensiones y 9=judiciales (aunque en judiciales todos los 9 dígitos son nueves) y los 2 últimos son un numero correlativo por tipo de establecimiento y por distrito. 3=puesto de salud. El código del establecimiento está conformado por la Up-Eep (ámbito administrativo – 5 dígitos) y por el código propio del establecimiento (9 dígitos) que se descompone de la siguiente manera: los 2 primeros el código del departamento.4 Establecimientos: En esta tabla se adicionan o se consultan todos los establecimientos de la unidad ejecutora por cada ámbito administrativo que exista dentro de ella. 1=hospital.I. 10 . Uso de las Teclas de Función: Se utilizan en todo el modulo de Tablas y adicionalmente en otros lugares como la Transferencia al Banco o a las Afps. ya sea de toda la tabla o de parte de ella. los 2 siguientes el código del distrito (donde está ubicado físicamente el establecimiento de salud). el séptimo digito es el tipo de establecimiento y esta dado por: 0= administrativo. [F4] Permite eliminar un registro existente. dar de alta un registro nuevo. ingresar. Después de modificar los datos se presiona [F10] para Grabar. Normalmente la Descripción o Nombre. crear.[F3] Permite adicionar. Después de ingresar los datos solicitados se presiona [F10] para Grabar. 11 . Se ubica el registro a eliminar y estando sobre él se presiona la tecla de función [F4] y luego [F10] para confirmar la acción. [F5] Permite modificar los campos no claves de un registro ya existente. con las consideraciones explicadas para cada tabla. en la cual aparecen todos los campos del registro. Esta opción se utiliza cuando se el código del registro mas no el nombre. Esta opción se utiliza cuando se el nombre o descripción del registro mas no el código.[F6] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el código del registro (o campos clave). Esta opción se utiliza mayormente con la tabla de Conceptos Remunerativos. [F7] Permite realizar una consulta de un registro de manera vertical. [F8] Permite realizar una búsqueda dentro de la Tabla por el nombre o descripción del registro. 12 . Es una de las Tablas principales del Sistema de Planillas. De esa forma podremos ir analizando cada uno de los campos: Archivo: Existen 3 tipos: 1 Nombrados. 13 . Presionando [F7] se puede mirar el contenido de manera vertical (todos los campos) de un concepto en particular. así como de aporte. Si está reducida la amplia y si está ampliada la reduce. Es ampliamente descriptivo.[F9] Permite ampliar/reducir la presentación de la pantalla de consulta de la tabla. 2 Contratados y 3 Pensionistas. Código o Concepto: Los códigos que comienzan con 1 son ingresos. Los códigos que comienzan con 26 son Afps. los que comienzan con 2 son descuentos y los que comienzan con 3 son aportes (pagos que realiza el empleador como el aporte de Essalud a favor de los trabajadores). I. Descripción: Es el nombre largo del concepto que va en los reportes de Descuentos x Concepto y Resúmenes. De su integridad dependen muchos de los cálculos que se le efectúan al trabajador. como de descuento. Se pueden ver algunos campos mas.5 Conceptos Remunerativos: En esta tabla se encuentran todos los conceptos remunerativos tanto de ingreso. ) así como otros descuentos se manejan con montos fijos. es decir. Quinta. Y V=Variable que son todos los demás conceptos que se ingresan ya sea por Variaciones del Mes o por Diskette que también pueden ser de ingreso o de descuento. las Afps.Abreviatura: Es el nombre del concepto abreviado (nemotécnico). y otros más. para que. Q=Quinta. es decir. de Obstetrices. Existen 3 tipos: F=Fijo que la tienen los conceptos que son propios del nivel remunerativo (no existen descuento Fijos). O=ONP (19990). Afecto a: Las afectaciones están referidas a los conceptos de ingreso y con respecto al F=Fondo (20530). de Enfermeras. Prioridad: Esta referido a los conceptos de descuento y está en estrecha relación con la importancia que tiene cada descuento. Es decir. Porcentaje: Esta referido a aquellos descuentos que se realizan por porcentaje como la Quinta Categoría. el descuento del 100% de sus haberes.) tienen la más alta prioridad. Bancos. por escrito. Existen descuentos prioritarios (prioridad del 1 al 98) y descuentos no prioritarios (prioridad 99). Va en las Winchas y en la Planilla de Pagos. Afp. A=Afp (25897). etc. la Caja (ONP). Fondo. etc. tienen la más baja prioridad. se incremente el monto fijo en el concepto y no a cada trabajador que lo tenga. Las Cooperativas. Se coloca el porcentaje dividido entre 100. porque deben ser descontados primero. E=Essalud. P=Personal que la tienen los conceptos de ingreso o descuento que son propios de la persona (trabajador). que si el concepto de ingreso esta afecto al Fondo tendrá un “1”. etc. Asociaciones. suficientemente claro como para que el trabajador sepa lo que se le está dando o lo que se le está descontando. 14 . Los descuentos no prioritarios serán descontados solo si la capacidad de descuento (50% del sueldo) alcanza para ello o si el trabajador ha autorizado. dado el momento en que tengan que incrementarse. Al final todos los conceptos que están afectos se suman y se multiplica por el correspondiente porcentaje de descuento y se le coloca al trabajador. Los descuentos de Ley (Caja. Monto Fijo: Los Colegios (Medico. I=IES. etc. el Fondo de Pensiones. en decimales (hasta 4). Naturaleza: Se refiere a la condición del concepto y su tratamiento. si esta inafecto tendrá un “0”. que lo puede tener un trabajador pero otro no (ejm: la bonificación familiar que solo la tienen los que están casados o los que tienen hijos). ya que esto es de exclusividad del MINSA. por lo que esta tabla una vez modificada en el MINSA es remitida junto con la versión a todas las ejecutoras a nivel nacional. por lo que no necesitan ser explicados. Lo que cabe es imprimir el contenido de la Tabla (con [F2]) y archivar el listado en una carpeta. Deberá archivarlo. I.El Indicador de Descuento y la Posición de Afectación son dos campos que se manejan a nivel MINSA. sin embargo la creación de nuevos niveles es potestad del MINSA. I. En el listado salen los niveles por Grupo Ocupacional. 15 .6 Niveles Remunerativos: A pesar de que es una Tabla a la que se le pueden adicionar registros. El listado de la Tabla que se obtiene al presionar la tecla de función [F2] es también a nivel de Grupos Ocupacionales.7 Cargos Clasificados: En la Tabla de Cargos Clasificados no se puede adicionar ningún otro cargo que no exista en la Tabla. Si se necesita crear o adicionar algún cargo se deberá solicitar al MINSA su creación para que en una futura versión se acompañe a la versión. I.I.8 Tipos: Esta Tabla es una Tabla Auxiliar. Si a mediados de año se crearan nuevas Metas para la Ejecutora deberán adicionarlas manualmente presionando la tecla de función [F3] y teniendo en cuenta el formato de ingreso: 16 . Los primeros días del mes de Enero de cada año se está colgando en el FTP la nueva Tabla de Actividades para cada Ejecutora. En ella se pueden apreciar los diferentes tipos de Planillas. con las instrucciones necesarias para poderla bajar y para poder realizar los cambios de metas en los trabajadores. asi como los Tipos de Establecimientos. En algunos casos las metas se incrementan.9 Actividades – Metas: La Tabla de Actividades – Metas se actualiza cada año a comienzos de año. en otros disminuyen. entre otras cosas. No es de uso común. la actividad. se digita el nombre de la cabecera y se graba con [F10]. en descripción se digita el mensaje hasta 60 caracteres. ya que la prioridad de impresión la tienen los conceptos con sus importes).Y que además por cada meta que se ingrese debe existir una cabecera (de no existir deberá crearla) de la función. La cabecera se completa con ceros. el programa. el componente y la meta. I. Los mensajes se borran con la Inicialización. en concepto se digita el código remunerativo que va a estar asociado con el mensaje (de preferencia el “1001”) y en tipo de planilla se digita “P” de Pensionistas o “A” de Activos o “T” de Total.11 Rucs: 17 . En el numero se digita el “001” (para el primer mensaje). el sub-programa.10 Mensajes: La Tabla de Mensajes es utilizada durante el proceso de las Planillas y sirve para insertar uno o dos mensajes en la Wincha de Pagos (siempre que exista el espacio para ello. I. dependiendo del grupo de trabajadores para quien quiero que vaya el mensaje. 12 Servicios: Esta Tabla es solo referencial. la dirección. I. Sirve para aquellas ejecutoras que pagan el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de la ONP. Se presiona [F3] y se ingresa la información solicitada: la ejecutora. el RUC de 8 dígitos (que se tenía anteriormente). la Up-Eep (o ámbito administrativo).19%). 18 . el nombre del Titular o Representante Legal de la Ejecutora (casi siempre es el Director o el Administrador). Se graba la información presionando [F10] y se continua con el siguiente registro. Los demás datos serán los mismos.Es una Tabla que se ingresa una sola vez por cada Up-Eep (ámbito administrativo) que se tenga en la ejecutora. No se adicionan registros en ella.38%) o Bajo Riesgo (0. De acuerdo al Servicio en el que está el TAP puede pagar Alto Riesgo (0. los teléfonos y el RUC de 11 dígitos otorgado por la SUNAT. No es modificable. ni se puede adicionar ningún otro nivel educativo por cuanto esta tabla es de exclusiva creación de la SUNAT.13 Cargos Estructurales/Especialidades: En el caso de los médicos activos cuyo cargo clasificado ahora es médico I/II/III/IV existe la tabla de cargos estructurales /especialidades para poder colocarles la especialidad que están ejerciendo cada uno de los médicos de su ejecutora. Si la SUNAT adiciona un nivel educativo nuevo. 19 . pues esta tabla se modifica a nivel MINSA.I. este será adicionado a nivel MINSA y será remitido a todas las ejecutoras. I. Deberá listar la tabla y revisarla y de no encontrar en ella la especialidad del médico activo deberá comunicarlo al MINSA.14 Niveles Educativos: Esta tabla de niveles educativos se utiliza para la transferencia al PDT 601 (y hasta que no se aplique el T- Registro) e indica el nivel educativo cursado por el trabajador. I. Hay que crear la estructura orgánica necesaria para que funcione correctamente. esta será adicionada a nivel MINSA y será remitido a todas las ejecutoras. 20 . ni se puede adicionar ninguna otra ocupación por cuanto esta tabla es de exclusiva creación de la SUNAT.15 Ocupaciones: Esta tabla de ocupaciones se utiliza para la transferencia al PDT 601 (y hasta que no se aplique el T- Registro) e indica las ocupaciones (no cargos clasificados) realizadas por cada trabajador.16 Unidades Orgánicas: La tabla de unidades orgánicas ha sido creada para aquellas ejecutoras que desean imprimir la planilla de haberes a nivel de oficina o departamentos o servicios. Si la SUNAT adiciona una ocupación nueva. No es modificable. I. 21 . etc. etc. guardias. licencia subsidiada. cargo clasificado.1 Variaciones del Mes) y la otra a traves de Movimientos / Instituciones Varias / Via Manual (ver II.y los nombres) o la plaza (si se conoce el numero) y se presiona <ENTER>. licencia particular. faltas. dni. fecha de nacimiento. 22 .2 Via Manual) II.1 Variaciones del Mes: Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier modificación en el registro personal y/o laboral del trabajador (parte superior de la pantalla) como nombre. descuentos. Movimientos: Una vez que la base de datos esta inicializada (ver VI. Se ingresa a Movimientos / Variaciones del Mes y se digita el nombre del trabajador (empezando por el apellido paterno. meta.x Inicializacion) se pueden ingresar las variaciones del mes: licencias.II. Esto se puede hacer de dos formas: una a traves de Movimientos / Variaciones del Mes (ver II. seguido del apellido materno –de ser necesario. Aparecerán los datos del trabajador solicitado (si no fueran los datos del trabajador solicitado deberá digitar la letra “E” para Salir sin hacer nada). y se presiona la tecla <Av. dni. que cada campo modificado debe ser ingresado 2 veces para que el sistema lo acepte. Para avanzar de campo en campo se presiona <ENTER> o la tecla con la flecha hacia abajo. etc. Esto lo llevara inmediatamente a aquellos campos que fueron modificados en el primer ingreso para que vuelvan a ser digitados. Una vez que se encuentre en la pantalla de registro personal y/o laboral del trabajador solicitado podrá realizar las modificaciones necesarias a este en cualquiera de los campos existentes: licencia particular. 23 .. fecha de nacimiento. licencia subsidiada.> para terminar. Para retroceder se presiona la tecla con la flecha hacia arriba. afp. es decir. meta. Si los datos corresponden al trabajador se digita la letra “N” para que se abran todos los campos del registro personal y/o laboral. Aparece un menu de opciones a lo cual debera digitar la opcion numero “2” Verificar o simplemente presionar <ENTER> (ya que el numero 2 aparece por defecto). Pag. Si se verifican los campos modificados adecuadamente, al final, aparece el menu de opciones para poder digitar la opcion “0” Grabar (aquí no se puede presionar <ENTER> pues la opcion “0” no aparece por defecto, aparece una opcion “9” inexistente). Si los campos no son verificados adecuadamente, es decir, si no se digitan las 2 veces el mismo dato, al final, aparecera un mensaje de error para que se pueda corregir los datos ingresados erroneamnete. Al presionar <ENTER> aparece otro mensaje con opciones para escoger: “A” Anterior si lo que se digito primero esta mal o “V” Verificado si lo que se digito despues es lo incorrecto. El dato que este parpadeando es el dato incorrecto y ademas es el verificado. 24 Corregido el error, ya sea en la primera digitacion o en la segunda digitacion volvera a aparecer el menu de opciones para digitar 0 Grabar. Seguidamente se digita la letra “E” para ingresar el nombre de otro trabajador. Y asi hasta terminar. 25 II.2 Instituciones Varias: Opción del Sistema de Planillas que sirve para ingresar cualquier monto remunerativo o de descuento ya sea por vía manual o por diskette. II.2.1 Via Manual: A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a cada uno de los trabajadores de la ejecutora: guardias, faltas, terceros, etc., vía manual. Se ingresa por Movimientos / Instituciones Varias / Vía Manual, se digita el nombre del trabajador (empezando por el apellido paterno, seguido del apellido materno –de ser necesario- y los nombres) o la plaza (si se conoce el numero), el concepto remunerativo y el monto y se presiona <ENTER>. No tiene verificación (doble digitación) por lo que al darle <ENTER> va a aparecer una pantalla con los datos completos del trabajador y el concepto y monto ingresado (y el monto anterior si lo hubiera) y antes de 26 digitar la letra “S” (de Actualiza y continua con otro Si) debera verificar que sea el trabajador indicado, el concepto indicado y el importe indicado. II.2.2 Via Diskette: A través de esta opción del Sistema de Planillas se ingresa cualquier monto de ingreso o de descuento a cada uno de los trabajadores de la ejecutora: guardias, faltas, cooperativas, bancos, etc., mediante un archivo que puede ser grabado en un diskette, CD o USB. Siempre se utilizara esta Se ingresa por Movimientos / Instituciones Varias / Vía Diskette, y se ingresa la información solicitada como sigue: Nombre del Archivo: se digita el nombre del archivo de la institución tercera (o cualquier archivo de ingreso) que tiene la siguiente estructura: 27 El contenido del archivo es : Codigo Caracter 8 Va el concepto. Mutual. el # de registros leidos deberá ser igual al # de registros actualizados. pudiendo ser A: si tuviera diskettera o unidad virtual. etc. (concepto remunerativo). 28 .####MMAA. Al termino de la carga sale una pantalla con las estadisticas de la carga. Banco.TXT donde #### es el código de 4 dígitos de la cooperativa. Xx) e imprimir el listado de los errores de ese concepto o archivo cargado. Asociación.. o la letra que la maquina le asigne a la lectora de CD o la USB. el mes y el año de proceso DNI Caracter 8 Va el DNI del TAP (según PLH) Nombre Caracter 45 Va el nombre del TAP (según el PLH) Monto Caracter 9 El importe multiplicado x 100 (sin punto decimal) Una vez ingresados los datos se presiona <ENTER> y se espera unos segundos mientras carga el archivo. Caso contrario deberá ir a Reportes / Otros / Error Institucional (pag. en donde. Código Remunerativo: Ingresara el código remunerativo que le corresponde a la Cooperativa. Reemplaza o Suma (R/S): Deberá digitar la mayoría de las veces la letra “R” de Reemplaza. etc. Base de Datos / Texto (B/T): Deberá digitar la letra “T” de Texto. Drive de Copia: Digitará el drive de copia. Coteja Fechas (S/N): Deberá digitar siempre la letra “S” de Si coteja fechas. La letra “S” se emplea muy esporádicamente y solo en los casos en que deba sumarse el monto que se esta cargando al ya existente. MM es el mes de proceso de la planilla de pagos y AA es el año de proceso de la planilla de pagos. banco. 3 Datos Complementarios PDT601: En esta opcion se ingresan los datos complementarios para el PDT601 (vigente a la fecha) como son el Nivel Educativo y la Ocupacion de cada uno de los trabajadores de la Ejecutora (de acuerdo a las tablas explicadas en las paginas 19 y 20 de este mismo manual). Para ingresar los datos complementarios solo se debe digitar el nombre del trabajador (o la plaza si se sabe). se deberá ingresar la unidad organica de cada trabajador de acuerdo a la Tabla de Unidades Organicas (descrita en la paginas 20 29 .II.4 Unidades Organicas: En el caso de que se quiera hacer que la planilla quiebre por unidades organicas. II. se verifica que la persona sea la que deseamos corregir y se digita la letra “S” de Si actualiza y continua con otro. Adicionalmente se puede ingresar la direccion y el telefono del trabajador si se tuvieran. se digitan los datos solicitados y se presiona <ENTER>. y 21 de este mismo manual) la cual debera haber impreso para poder obtener los codigos de cada unidad organica. 30 . 5 Conceptos Remunerativos.1 Proceso de Calculo: Para poder calcular la planilla de haberes se debe haber verificado las tasas de las AFPs en la Tabla de Conceptos Remunerativos (ver I. Ahí tambien se obtiene el Tope de la AFP. 31 . pagina 13 de este manual). Calculo Ingresadas todas las variaciones del mes ya sea por medio manual (Movimientos / Variaciones del Mes pagina 22 o Movimientos / Instituciones Varias / Via Manual pagina 26) o por medio de archivo (Movimientos / Instituciones Varias / Via Diskette pagina 27) y una vez verificadas las tasas de las AFPs y bajada la nueva version (si la hubiera) se procede a hacer el calculo de la planilla de haberes (III. Siempre deberan verificarse pues de no hacerlo podrian haber problemas de cobros coactivos con las AFPs.III.1 Proceso de Calculo) y si saliera error porque el nivel no esta ingresado en la Tabla se adicionara el mismo en la Tabla Remunerativa (III. Las tasas se obtienen del instructivo de remuneraciones de la Oficina de Personal del Ministerio de Salud que se cuelga en la pagina FTP del MINSA de manera mensual o de no haberlo se obtienen de las paginas WEB de las mismas AFPs o de la SBS.2 Tabla Remunerativa) III. Despues de haber ingresado la informacion de la Ejecutora (indispensable para el MINSA) aparece una pantalla con estadisticas de registros cargados de determinadas cooperativas. que sirve para ver si se han cargado los diskettes de esas instituciones o no. del jefe de remuneraciones (aunque sean CAS) y finalmente la direccion de correo electronico (e-mail) preferentemente del jefe de remuneraciones.. del jefe de personal. etc. el tipo de planilla: P para Pensionistas o A para Activos. Si todo esta correcto se presiona <ENTER>. bancos. se digitan el mes y el año de proceso de la planilla (de ser diferente al actual). la plaza del trabajador (si se va a calcular a un solo trabajador) si no se presiona <ENTER>.Se ingresa el Tope de la AFP (de ser diferente al que sale por defecto). 32 . el nombre del titular (Director). Estos datos son extrictamente necesarios para el MINSA. si no se saben. la Up-Eep (ambito administrativo de la ejecutora) Inicial y la Up-Eep Final (estos dos ultimos datos. se obtienen de la Tabla de Procesos despues de hacer un Reconteo) Una vez ingresados todos estos datos y si estamos calculando Activos (en Pensiones no aparece) aparece una pantalla para ingresar los datos concernientes a la Ejecutora: como los telefonos a los que se les puede llamar en caso de urgencia o alguna necesidad. se vuelve a ingresar a la opcion de calculo y se ingresan todos los datos solicitados hasta el punto anterior y saldra la pantalla con el avance del porcentaje calculado. para lo cual debera presionar <ENTER> y saldra impreso un reporte (debera estar encendida la impresora) y tendra que solucionar los problemas que salgan ahí primero antes de volver a calcular.Despues de presionar <ENTER> puede aparecer la pantalla con la barra indicadora del porcentaje de avance del calculo: O puede aparecer una pantalla de error como la siguiente. 33 . Solucionados los problemas que salieron en el reporte de errores. III.Una vez que termina de calcular aparece una pantalla donde dice que el proceso de redondeo termino OK (el programa de calculo realiza dos tipos de redondeo: en Activos redondea el descuento de la Caja de Pensiones (ONP) y en Pensiones redondea el descuento de Essalud). pues un cambio en ella implica un cambio en todo un grupo de trabajadores . por lo que su manejo es abolutamente restringido. En ambos casos le resta una cantidad a una remuneracion asegurable y se la incrementa (en la misma proporcion) a una remuneracion no asegurable o viceversa (dependiendo de si el redondeo debe irse hacia abajo o hacia arriba). Es una tabla muy delicada. Es una de las tablas principales del sistema ya que el programa de cálculo se basa en ella para colocarle las remuneraciones de ingreso (fijas) a cada uno de los trabajadores.2 Tabla Remunerativa: La Tabla Remunerativa es una tabla que por su naturaleza especial no puede estar en el modulo de tablas. 34 . pero si modificar).Si se tuviera que ingresar un nivel nuevo (en el caso de cesantes . monto que corresponde al concepto 1001 del nivel remunerativo que se esta ingresando). Aparecen una serie de ventanitas para ingresar todos y cada uno de los conceptos fijos de ingreso propios del nivel remunerativo (existen unos cuadros remunerativos para cada tipo de nivel en el FTP del MINSA). Si el nivel ya existiera va a salir un mensaje de error indicando que el nivel ya existe (entonces no se podra adicionar. En la superior se ingresa el codigo remunerativo (por ejemplo la 1001) y en la de abajo se ingresa el monto (por ejemplo 0. 35 .04.planilla 5 o sobrevivientes – planilla 6 o en cualquier otra planilla producto de un trabajador nuevo nombrado o contratado en un nivel inexistente) se presiona la opción Adicion. Luego se digita el tipo de planilla correspondiente al nivel que se va a ingresar y finalmente el nivel nuevo y se presiona <ENTER>. Una vez digitados todos los conceptos de ingreso fijos (no se pueden ingresar los personales pues saldria error). se presiona <Av Pag> y se digita la letra “G” de Grabar. Tambien existen las opciones de Modificación de un nivel ya existente (para cuando se quiere cambiar algun monto o se quiere adicionar algun concepto fijo nuevo).3 Autorización Descuento 100%: Esta opción se utiliza para cuando un trabajador autoriza mediante documento escrito y con certificación notarial el descuento del 100% de sus haberes (ya que existe una norma del MINSA que protege el 50% del sueldo del trabajador salvo autorizacion escrita del mismo). Eliminación de un nivel existente (muy poco usada) y la de Listado. III. que permite imprimir el reporte de la Tabla Remunerativa. Se digita el nombre del trabajador y la letra “S” de Si y luego se verifica que sea el trabajador al que se le quiere modificar la autorización y se digita la letra “A” de Actualiza. 36 . 37 . 1 Mes Actual: Opcion que se utiliza para ver los datos personales. Se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno. Consulta Esta es una opción del Menu Principal que permite ver tanto los Datos Personales y/o Laborales del trabajador como los Montos de Ingreso y Descuento (asi como los Aportes) que ha cobrado el trabajador en el mes Actual o en el mes Anterior. caso contrario se presiona <ESC> y se afina el criterio de busqueda.IV. laborales o remunerativos de un trabajador en el proceso actual de planillas (lo que va a cobrar si todavia no es la fecha de pagos o lo que ha cobrado si ya paso la fecha de pagos). Lo primero que se tiene que hacer es verificar que sea el trabajador del cual estoy requiriendo sus datos. Aparecen los datos del trabajador. IV. Apellido Materno y Nombres) del trabajador (si sabemos el nombre) o la plaza (si sabemos la plaza) o el DNI (si sabemos el DNI) y se presiona <ENTER>. Y si digitamos el numero “6” significa que debiendo pagar esta EXONERADO. Calc: En este campo vamos a encontrar una “W” si ya esta calculado. Ademas a su costado va en blanco “ “ si el trabajador esta afiliado a la Tasa x Flujo o va una “M” si esta afiliado a la Tasa Mixta. “I” de Integra. Tambien puede estar en blanco “ “. Traslado de plaza “T”. Esto es : “P” de Profuturo. “M” de Prima y “T” de Habitat. Nombre: Es el dato compuesto por el Apellido Paterno. Reasignacion Interna “R”. si digitamos el “5” significa que debe pagar. D6: En este campo van las letras de cualesquiera de las cuatro Afps existentes. como son: Normal “M”. En la pantalla de datos laborales/personales se pueden visualizar los siguientes campos: En la 1ra linea: Plaza: Que es el numero con el que se le identifica al trabajador en la planilla. Suspension o Bloqueo “S”. lo que significa que todavia esta por calcular y cualquier modificacion se le puede hacer. Mov: Se digitan las letras de cada tipo de movimiento. Este dato se obtiene de la pagina de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguros). Eliminacion “E” (solo elimina plazas vacantes).La pantalla esta claramente dividida en dos: la parte superior que son los datos laborales/personales del trabajador y la parte inferior que son los datos remunerativos tanto de ingreso como de descuento. Historico “H”. Este dato NO se digita. salvo se desmarque el registro. asi como Alta “A”. D5: Si esta en blanco significa que el trabajador NO paga Quinta Categoria. Apellido Materno y Nombres digitados lineas mas abajo. en cuyo caso ya no se puede modificar nada. 38 . En la 4ta linea: Carg: Es el Cargo Clasificado del trabajador de aqcuerdo a la Resolución de contrato. T. debe. En cambio que en la planilla de Cesantes (“5”) puede ser “C” de Cesante o “J” de Jubilado (limite de edad=70 años en los varones y 65 en la damas). C. Siaf. Existen dos campos para aquellos trbajadores que tienen doble nivel: como los Exfuncionarios. “M” de Menor (de edad). según lo que hayamos digitado en el campo anterior) Sex: Sexo. Rgm: Si el trabajador no pertenece a la Afp. Es el codigo de la Ejecutora de 11 digitos que se obtiene al digitar el C. Sale de la Resolucion de Cesantia o Sobrevivencia. No esta considerado el Tercer sexo. pertenecer a la Caja de Pensiones (Ley 19990) en cuyo caso va el numero ”1” o al Fondo de Pensiones (Ley 20530) en cuyo caso va el numero “2”. En la 3ra linea: Meta: Este campo NO se digita. obligatoriamente. “S” de Solteria (y no de Sobreviviente)(mujeres mayores de 18 años que al seguir estudiando y no haberese casado mantienen el derecho a la percepción). Doc: Es el numero del documento oficial del trabajador (DNI o Carnet de Extranjeria. nombramiento. los Pensionistas No Renovables o los Funcionarios Profesionales de la Salud.S. Para los medicos (y mas adelante para cualquier profesional de la salud que tenga especialiazcion) se les digita la 2da especializacion que hayan obtenido (la ultima). Si pertenece a la Afp va en blanco “ “. Siaf: Aquí se digita el nemonico de la Ejecutora y el nemonico de la Meta (estos datos sales de la Tabla de Actividades-Metas – Item I.En la 2da linea: Inst: Este campo NO se digite.: Cargo Estructural o Especialidad.E. Sale de la Tabla de Cargos Clasificados (Item I.N. 39 . Sale de la Tabla de Cargos Estructurales/Especialidad (Item I.9). Es la cadena funcional relacionada al C. Va “1” si es D. TD: Tipo de Documento del trabajador.6). solo existen dos: “M” de Masculino y “F” de Femenino. o “3” si es Carnet de Extranjeria.13) En la 5ta linea: Niv: Se trata del Nivel Remunerativo del trabajador. “I” de Interdicto y finalmente la “A” de Ascendiente (papás). Estan asociados a una cadena funcional. C. Viene con la plaza y sale de la Tabla de Niveles (Item 1.I.: El Tiempo de Servicios de un Pensionista (Cesante o Sobreviviente) expresado en meses. cesantia o sobreviviencia. Cond: Expresa la Condicion del trabajador y puede estar dada en Activos por “1” Asistencial o “2” Administrativo. Siaf digitado en la linea anterior. En la planilla de Sobrevivientes (“6”) puede ser “V” de Viudas.6). En el otro NO. En uno de los dos establecimiento percibira los incrementos por costo de vida. En la 6ta linea: Lip: Es solo para el personal activo y significa Licencia Particular. empezando por el apellido paterno. No deben pagar los conceptos de Afp. materno y nombre hasta donde entre). es decir. 40 . Caus: En el caso de los Sobrevivientes se digita el nombre del Causante de la pension. siempre va el numero “4”. empezando por el apellido paterno. En una dama puede variar de 1 a 300 meses sobre 300 y en un varon de 1 a 360 sobre 360. Tambien se da en los casos de doble percepcion como Activo y Sobreviente o como Cesante y Sobreviviente. esto es. Se puede ingresar de 0 (ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo sera 30 y en febrero sera de 28 (en años bisiestos sera 29)). el nombre del trabajador difunto que genero la pension de sobrevivencia (tal como aparece en el Sistema de Planillas. Y a los que teniendo codigo “5” se les deba digitar el codigo “7”. Cuando el tiempo de servicios es mayor que esa cifra (300 o 360. etc. (mencionado lineas arriba) se digita el tiempo real. aguinaldos. Y para los Sobrevivientes (planilla “6”) se coloca el 90% del % de pensión en aquellos que todavia no han sido aprobados por la ONP y el 100% del % de pension para los que ya estan aprobados (este puede variar desde 1% hasta 50% como máximo para las viudas). esto es. materno y nombre hasta donde entre). escolaridad. En el caso de una Alta de Judiciales (demandante). Tambien existe el codigo de excepcion “6” para aquellos trabajadores jubilados del SPP (Afp) que aun continuan trabajando. según sea el caso) se digita el maximo y en en el campo T. se les deba poner el “6” habra que digitarles el codigo “9” (esto es 5 y a la vez 6). Excp: Codigo de Excepcion. En este ultimo debera digitarse el codigo de excepcion “5” para que no le calcule los aguinaldo. Rebaja todo el sueldo en la proporcion digitada. empleado principalmente en los trabajadores que tienen doble percepcion por el Estado. En cambio para los mayores de 65 años afiliados a las Afp se le digita el codigo “7” para que no pague el concepto de Prestacion de Invalidez y Sobrevivencia. va el nombre del Demandado (tal como aparece en el Sistema de Planillas.S. % Pen: Para los Cesantes (planilla “5”) se coloca “90” en aquellos que todavia no han sido aprobados por la ONP y en blanco “ “ para los que ya estan aprobados. Esto es son trabajadores de salud y ademas catedraticos en una Universidad del Estado. Avas: Avas partes representa el tiempo efectivamente trabajado en un cesante (planilla “5”) o sobreviviente (planilla “6”) y se toma de la resolucion respectiva. escolaridad. etc. Para aquellos trabajadores que teniendo codigo de excepcion “5”. se les digitara el codigo “8” (esto es 5 y a la vez 7).Ies: Aunque el Estado ya no paga el aporte del Impuesto Extraordinario de Solidaridad (ni tampoco el trabajador el descuento). Aun cuando importa de que mes representen la suma de los dias de Licencia Particular mas los dias de Licencia Subsidiada mas los dias de Falta mas los dias de Tardanza mas los dias de Huelga NO deben exceder del numero maximo de dias calendario del mes. La suma de ambas licencias no puede exceder al numero maximo de dias calendarios del mes. todo se convierte en monto y se informa en el concepto 2020). Vac: En la actualidad ya no se digita nada. 41 . Cuando el Alta del trabajador activos NO es el dia 01. Esta fecha es automaticamente colocada por el Sistema en cuanto se realiza una Reasignacion Interna (movimiento “R”) o un Traslado de plaza (movimienjto “T”). cuando hay dias y horas. No es de Oficio. %GH: No se digita NADA en la actualidad. Si NO existiera Sentencia Judicial no se debera ingresar nada. Ing: Representa la Fecha de Ingreso a la Ejecutora del trabajador o a la planilla de Pensionistas. En la 7ma linea: Fam: Significa Carga Familiar y varia de “0” a “9”. Ya no existen Heroes de la Guerra del Pacifico (en cuyo caso no se digitaba nada ya que ellos estaban exonerados del pago del essalud). Al igual que en el anterior. Significaba % de Guardias Hospitalarias.Lis: Es solo para el personal activo y significa Licencia Subsidiada. Essa: Significa Essalud y siempre va el numero “3”. Fal: Es solo para el personal activo y significa Dias de Falta (si solo se informaran dias. debe existir una solicitud de parte del trabajador para que se emita una reso0lucion de reconocimiento de esposa y /o hijos. Reas: Representa a la Fecha de Reasignacion y NO se digita. Tar: Es solo para el personal activo y significa Dias de Tardanza (si solo se informaran dias. Es un aporte de parte del Empleador (9%) en el caso de los activos y un descuento que se le aplica al pensionista (4%). cuando hay dias y horas. se puede ingresar de 0 (ningun dia) a 31 (dependiendo del mes: los meses que traen 30 el maximo sera 30 y en febrero sera de 28 (en años bisiestos sera 29)). Anteriormente se digitaba el numero “30” en aquellos trabajadores que salian de Vacaciones todo el mes. Cuando se tiene que retirar se deja en blanco. todo se convierte en monto y se informa en el concepto 2020). Jud: Significa % de descuento judicial y se coloca el numero señalado en la Sentencia Judicial. Hoy en dia se ingresa en el concepto 1047. Huel: Es solo para el personal activo y significa Dias de Huelga. la diferencia de dias se debe digitar como Licencia Particular. No se ejecuta de palabra. sino por Sentencia. Qui: Significa Quinquenios y varia de “0” a “8” (que es el maximo reconocido por resolucion). Rebaja solamente las remuneraciones ASEGURABLES en la proporcion digitada. Nac: Significa Fecha de Nacimiento y se obtiene del DNI del trabajador o pensionista. En la 9na linea: Serv: Para aquellas Ejecutoras que mantienen un Convenio con la ONP para el SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) deberan ingresar este dato de la Tabla de Servicios (Item 1. En el caso del Interbank el codigo es “03”. Se puede digitar “C” de Casado. 42 . la primera letra despues del primer espacio en blanco y la primera letra despues del segundo espacio en blanco. ya sea esta del Banco de la Nacion o de otro Banco. Para el Banco de la Nacion el codigo es “18”. En el caso de los Pensionistas es un campo obligatorio. En la 8va linea: CAfp: Cuando un trabajador esta afiliado a una AFP hay que ingresar el CUSPP. En los nombres con apellidos simples viene a resultar siendo la primera letra del apellido paterno. Cuando un trabajador NO pertenece a la Afp se deja en blanco tanto este campo como el anterior. “X” si es por acto de Terrorismo o “G” si es pensionista de Gracia (muerto en comision de servicio). Este dato si no lo proporciona el mismo trabajador se obtiene de la pagina de la SBS.12). En el caso de que la cuenta sea del Banco de la Nacion se digita sin ceros a la izquierda. sin guiones ni espacios en blanco. “V” de Viudo NHij: Significa Numero de Hijos y se puede dejar en blanco o se puede digitar el numero de hijos del trabajador activo. la primera letra del apellido materno y la primera letra del primer nombre. Es un dato muy importante por lo que debe ser veridico. En el caso de los Pensionistas es un campo obligatorio. CIps: Significa Carnet Autogenerado del Essalud y ya que en la actualidad no se genera ningun Carnet en el Essalud. tanto para los de Alto como para los de Bajo Riesgo.Pro: Significa Procedencia y se digita la Plaza y las Siglas de Procedencia del trabajador cuando este va a a ser Reasignado o Trasladado. ECiv: Significa Estado Civil y se puede dejar en blanco o se puede digitar el estado civil del trabajador activo. Rsgo: Para los Pensionistas es un campo obligatorio en donde debera digitar “N” si la pension es por tramite Normal. Las siglas se toman del nombre del trabajador y son tres: la primera letra del Apellido Paterno. pero en los apellidos compuestos eso no resulta igual. no se ingresa NADA. Banc: En este campo se digita el codigo del Banco. Fil: Igual sucede con la fecha de Afiliacion a la AFP. Cta: En este campo se digita la Cuenta Bancaria del trabajador. “2” la de Nombrados No Profesionales de la Salud.: En este campo se digita el Apellido Materno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria. Si esta es mayor al año calendario deberá digitar el último dia de ese año (31/12/20XX) y asi sucesivamente cada año hasta que llegue el termino de su contrato. es decir.T. Ap. Aut.: En este campo se digita el Apellido Paterno del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria. P-Sp: Muestra la Up-Eep (ambito administrativo) del Establecimiento de Salud al cual pertenece el trabajador o pensionista En la 11va linea: Ap. pero su ingreso no era por este campo. “5”.100%: En la actualidad este campo ya no se utiliza. Siendo “1” la planilla de Nombrados Profesionales de la Salud. Mat.: Si lleno el dato anterior debera digitar la letra “A” para los Servicios de Alto Riesgo o la letra “B” para los de Bajo Riesgo. Se digita el nombre (empezando por el Apellido Paterno. Solo mostraba lo que se habia ingresado por la opcion correspondiente (Item III.3) En la 10ma linea: Ubic: Este campo no se digita.Des.R.2 Mes Anterior: Opcion que se utiliza para ver los datos personales. Pat. Apellido Materno y Nombres) del trabajador (si sabemos el nombre) o la plaza (si sabemos la plaza) o el DNI (si sabemos el DNI) y se presiona <ENTER>. en la 12va linea: Nombres: En este campo se digita el Nombre o Nombres del trabajador o Pensionista de acuerdo a la informacion proporcionada por el DNI o Carnet de Extranjeria. solo muestra la Ubicación del trabajador o pensionista. 43 . Pensionistas Cesantes. Y finalmente. el Establecimiento de Salud en el cual labora o a traves del cual se le paga su pensión. “3” la de Contratados Profesionales de la Salud. “6” pensionistas Sobrevivientes y “9” Contratados Serumistas. IV. laborales o remunerativos de un trabajador en el proceso anterior de planillas (lo que cobro el mes anterior al del proceso actual). “4” la de Contratados No Profesionales de la Salud. Ter: En el caso de estar ingresando una Alta de un trabajador contratado (planillas “3” y “4”) debera ingresar la Fecha de Termino del Contrato. Tipo: Muestra la Planilla a la que pertenece el trabajador o pensionista. Sugerencia: renombren el maestro anterior.Algunas veces cuando se quiere consultar y ya cambio el mes de proceso de la planilla y todavia no se ha Inicializado el maestro. 44 . Dos soluciones: se puede renombrar el maestro del mes anterior con un mes mas o se puede retroceder la fecha de la maquina a la del mes anterior. aparece este error debido a que el Sistema esta tratando de encontrar el Maestro anterior al del mes actual y no lo encuentra. los Resumenes. la Planilla de Pago.1 Winchas: 45 . Podremos imprimir las Winchas. V. los Descuentos.V. V. Reportes Esta es una opción del Menu Principal que imprimir ya sea a papel o a archivo los reportes tanto De Planillas como los Otros.1 De Planillas: Opcion de Reportes que nos permite imprimir todos los reportes inherentes a la Planilla de Pagos del mes actual. la Relacion de Pagos y otros.1. Pantalla Filtro: 46 . V.1.2 Resumenes: Pantalla Filtro: 47 . V.1.2.1 Normal: 48 . 1.3 Compromiso: 49 .2.V. 1.2.V.4 Montos Liquidos: 50 . 51 . V.5 Terceros x Meta: 52 .1.2. V.5 Cheques x Meta: 53 .2.1. V.1.6 Descuentos x Generica: 54 .2. V.3 Planilla de Pagos: 55 .1. 3.1.V.1 Normal: 56 . 1.2 Complementaria: V.V.1.4 Descuentos: 57 .3. 1.1 Por Conceptos: 58 .4.V. V.2 Ipss / Caja: 59 .4.1. 4.1.3 AFP: 60 .V. No Descontados: 61 .1.4.V.4. 1.5 Relacion de Pagos: 62 .V. 5.1 Cheques: 63 .V.1. 1.2 Cuentas BN: 64 .5.V. 1.1.7 Costo Essalud x Funcion/Programa 65 .6 Hoja de Modificaciones: V.V. V.2 Otros: 66 . 1 Alfabetico: V.2.2 Nominas: 67 .V.2. 2.2 Alfabetica x Funcion/Programa V.2.2.V.4 Remunerativa x Funcion/Programa V.2.1 Alfabetica x Establecimiento V.4 Empleados x Nivel: 68 .2.2.2.2.2.3 Error Institucional: V.3 Remunerativa x Establecimiento V.2. 2.5 Alfabetico Varios: V.2.V.6 Empleados sin Calcular: V.7 Empleados con Licencia: 69 .2. 8 Calidad de Gasto: 70 .2.V. 9 Costos: 71 .2.V. R.11 Datos Complementarios PDT 601: 72 .2.10 S.2.C.-ONP: V.V.T. 73 . 1.1 Titulos: 74 .1 Instalacion: VI.VI. Utilitar VI. 1.3 Colores: VI.VI.4 Grabar Default: VI.2 Vias de Acceso: VI.1.1.2 Indexamiento: 75 . 2.2 Todas las Bases: VI.2.1 Solo una Base: VI.3 Empaquetamiento: 76 .VI. 4.4 Transferencia: VI.2 Instituciones Varias: 77 .VI. VI.4.1 Para el Essalud: Ya no se utiliza. 4.3 Banco de la Nacion o SIAF: VI.3.2 Mantenimiento: 78 .1 Actualizacion: VI.3.4.VI.4. 3 Envio al SIAF: 79 .VI.3.4. 4 .VI. 80 .4 AFPs: Ver Anexo 01 para seguir los pasos para la Transferencia a la AfpNet. VI.4. Salir 81 .6 Inicialización: VII. 82 . . 83 . Después de calcular y ANTES de Transferir al SIAF hacer la validación con la AFPNet. Anexo 01 Pasos para hacer la Transferencia a la AFPNet 1. Ingresar a Utilitarios / Transferencia / AFP 3. pues si hay errores deben corregirse antes del pago. Ingresar a Actualización (deberá estar calculado). 2. Tiene que ser asi... digitar el mes y el año de proceso y presionar <ENTER> y esperar a que termine de procesar. txt en la unidad donde se grabó (diskette de preferencia) y editar el archivo para eliminar la ultima línea en blanco (el archivo debe quedar sin líneas en blanco y el cursor debe posicionarse en el ultimo registro al final de la AFP) Línea en blanco y punto que deben ser eliminados con la tecla de Retroceso (Backspace) y debe quedar como figura en el siguiente pantallazo. presionar <ENTER> y esperar a que termine de procesar. 84 .. el mes y el año de proceso y el drive donde copiara el archivo PLANIAFP.. Ingresar a Envio AfpNet y digitar el código de la Ejecutora.4.TXT (diskette de preferencia). 5. Ingresar por el Explorador de Windows y ubicar el archivo PLANIAFP. Usuario y contraseña 85 . luego Guardarlo y Salir. Seguidamente deberá reemplazar (Ctrl + R) el símbolo ¥ por la Ñ para que no exista problema por ello a la hora de transferir la data. 6. Ingresar al AFPNet con su RUC.. seleccionar Texto (en Tipo de Archivo) y presionar Cargar y esperar. Ingresar el Periodo de Devengue.7. la ubicación y el nombre del Archivo (con Examinar)... Seleccionar Transacciones / Empleadores / Planilla Unica 8. 86 . . habrá que corregir en el PLH y volver a realizar desde el paso 2. Recordar que aquellos trabajadores que tienen mas de 65 años y no deben pagar la Prima de seguro de las AFPs deberán tener el código de excepción 7 en el PLH para que salga 0 en ese rubro y coincida con la AFPNet.9. 10. Errores que no permitirán la presentación de la declaración..etc. 87 . Si hubieran errores Restrictivos: No existe el CUSSP o el CUSSP no corresponde al trabajador o el trabajador es jubilado del SPP y no deber aportar (como es el caso). 11. 12.. Si no hubieran errores Restrictivos o ya hubieran sido corregidos aparecerá la siguiente pantalla en donde deberá presionar el botón de errores para ver si hay algún trabajador que haya cambiado de AFP. De no salir errores o después de haberlos corregido y si los montos que aparecen por cada AFP coinciden con los montos que salieron del PLH (y que son los que se van a pagar) entonces se 88 .. Si saliera algún error habrá que desmarcar el PLH para cambiarle la AFP del trabajador y volver a calcular y realizar desde el paso 2 de nuevo. (No se puede mostrar un pantallazo de eso porque tiene que ser en Tiempo Real).presiona el botón Presentar en cada AFP y se realiza la transacción. ****************** 89 .
Report "Manual Del Sistema de Planillas (PLH) Version Beta"