Ejercicios y casos prácticosCASO 1. ESTUDIO DIDÁCTICO DE UNA IMPLANTACIÓN ANTECEDENTES: EL CASO RICOTE, S.A. En este capítulo se verá cuál es la situación medioambiental de la empresa Ricote S.A. y se hará un planteamiento de cuáles son los puntos negros de la planta. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Un día en la empresa RICOTE, S.A., una empresa dedicada a la fabricación de piezas metálicas destinadas a la industria del automóvil. La Jefa de Producción Marta Martínez ha sido nombrada la persona responsable de la implantación e implementación del Sistema de Gestión Medioambiental. Marta Martínez, Jefa de Producción de RICOTE, S.A., entraba a las 7:30 de la mañana del lunes 24 de octubre en el patio de la fábrica. Ese mismo día se cumplían 5 años desde que empezara a trabajar en esta sociedad familiar dedicada a la fabricación de piezas metálicas destinadas a la industria del automóvil. Había tenido suerte, una primera entrevista, otra más para terminar de perfilar su sueldo y se ponía a trabajar. Su licenciatura en Ingeniería Industrial especialidad mecánica había sido decisiva en su elección, pero lo realmente determinante era su Máster en Ingeniería Ambiental. RICOTE, S.A, estaba valorando la posibilidad de comenzar a implementar su Sistema de Gestión Medioambiental, (en adelante SGMA) dado las crecientes exigencias de sus clientes. Hacía dos años que el Sistema de Calidad basado en la Norma ISO 9.001 funcionaba correctamente, había costado casi una revolución a la empresa, pero lo cierto es que el Sistema no solo había conseguido asegurar los clientes con los que ya contaba la sociedad, sino que incluso había aumentado la cartera. La directiva estaba convencida que era necesario seguir más allá en la mejora continua y por ello se estaba planteando comenzar con un SGMA, los clientes ya habían mostrado cierto interés en este asunto, y la normativa medioambiental cada vez más exigente también lo indicaba. Aparcó su automóvil en el patio de la planta, apagó la radio, cogió el bolso y la bata que traía todos los lunes y salió del coche. Mientras cerraba la puerta, la visión del patio la devolvió a la realidad cotidiana. Realmente todas las mañanas se decía que era necesario ISO 14001 Y AUDITORÍA 1 reorganizar un poco aquella situación. El contenedor donde se amontonaban las piezas defectuosas y los recortes de láminas de acero, perdía desde hacía tiempo el aceite con el que se lubricaban las piezas para refrigerar el corte. La mancha ya era evidente sobre el suelo de tierra. Aquel suelo le había hecho perder el sueño más de un día. Hacía tiempo que se habían planteado asfaltarlo, de esa manera también evitarían el barrizal que se organizaba cuando llovía, como aquel día. La lluvia también había mojado los cartones y los plásticos que el personal de mantenimiento había amontonado al lado del contenedor. El cambio de algunos aparatos de climatización había acarreado una generación importante de residuos que hasta ese momento no se habían tenido antes en planta. De momento, mantenimiento había decidido almacenarlo en el patio, en espera de alguna solución. Marta avanzó hacia el montón de cartón y chatarra allí almacenada, sus sospechas se vieron confirmadas, el cartón además de empapado de agua también lo estaba de aceite. Marta suspiró y dio media vuelta avanzó unos cuanto metros hacia la puerta. Los bidones de aceite residual estaban en mitad del patio, era imposible no fijarse en ellos. Algunos estaban bien tapados, otros habían perdido la tapa y en su interior el aceite se mezclaba con el agua de lluvia. Hacía tiempo que ella misma se lo había comentado a Gómez, jefe de mantenimiento, era necesario tapar los bidones y ponerlos a cubierto. La implantación FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA del Sistema de Calidad había conseguido reorganizar el almacén de recepción de materias primas y el de producto acabado. Seguro que no sería difícil encontrar un hueco donde poner aquellos bidones. Marta estaba convencida de que la reunión que el Sr. Domínguez había concertado para el miércoles plantearía la necesidad de mejorar la situación ambiental de la empresa. El golpe seco de las prensas y troqueladoras la sacó bruscamente de sus pensamientos, a ello también la ayudó el olor aceitoso que se respiraba en la planta baja del edificio principal. A Marta le gustaba entrar por las áreas de producción de la fábrica. Su despacho estaba situado en la cuarta planta y desde el patio quizá lo mas directo era entrar por recepción, atravesar el vestíbulo de nuevo diseño destinado a impresionar las visitas con los cartelitos de información de que RICOTE, S.A, había superado el proceso de implementación del Sistema de Calidad según ISO 9.000 y tomar el ascensor. Pero de esa forma el paseo perdía la aventura de visitar la trastienda del centro. Ella prefería entrar por la puerta del taller de la planta baja. La atmósfera no era la misma que en recepción. Las caras no eran sonrientes y desde luego el ambientador no se detectaba en el interior del taller. Los extractores no funcionaban correctamente, la ventilación del local se reducía desde hacía dos meses a la puramente natural. Ese mismo verano alguna denuncia de un vecino cansado del olor aceitoso y del ruido repetitivo de las máquinas había servido para que un inspector del ayuntamiento se personara en las instalaciones. La notificación de aviso previo a apertura de expediente la tenía Marta encima de la mesa desde el viernes. Atravesó el corredor que transcurría por el medio de la sala. Intentó saludar a Gregorio, el jefe de mantenimiento, pero éste ayudado del operador de la troqueladora se afanaban en cambiar el líquido del baño de desbarbado. Ambos luchaban con la máquina para conseguir evacuar todo el líquido detergente en la arqueta central de la sala. La espuma que se había formado era considerable, así que Gregorio intento hacerse oír sobre el ruido de fondo de las máquinas y ordenarle a su segundo que abriese la manguera. El operario 2 ISO 14001 Y AUDITORÍA abrió con toda su potencia la manguera y en un primer golpe no solo bajó unos centímetros la columna de espuma sino que salpicó el aceite que se recogía en una gaveta debajo de la fresadora. Parte del aceite corrió hasta la arqueta de recogida de aguas. El aceite llegaría a la alcantarilla. Marta abandonó la planta baja y subió hasta la primera planta. Esta zona de la fábrica se dedicaba a almacén de materias primas. Con la implantación del Sistema de Calidad esta zona había sido renovada completamente. Se había informatizado la gestión del almacén. El control de calidad de las materias primas, se realizaba en un laboratorio que se había colocado en una de las esquinas del almacén. Marta se acerco hasta allí, Javier el Jefe de laboratorio, la vio desde la cristalera y se adelanto a abrirle la puerta. Marta quería consultarle su gestión acerca de la cantidad de residuos de laboratorio almacenados en uno de los rincones del almacén de materias primas. Javier le comentó que realmente no sabia a quien tenía que consultar ni a que referencia legal acudir. Sería interesante contar con algún archivo de legislación, añadió, ¿no crees?. Esa idea también le rondaba a Marta por la cabeza desde hacia tiempo. Es necesario saber a donde acudir, pensó. La segunda planta se dedicaba a almacén de producto acabado. Las piezas se recogían en cestos de plástico y se llevaban hasta allí donde se preparaban y se embalaban para su expedición. Cuando Marta entró en el almacén Federico el encargado, luchaba de nuevo FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA con aquel pesado bidón de antioxidante. Para evitar la potencial corrosión de las piezas durante el transporte, éstas eran rociadas con antioxidante. El bidón que lo contenía era sustituido cada 2 años, tiempo en el que se aprovecha para eliminar la mancha que se formaba sobre el piso del almacén. Pero su peso era considerable y moverlo era complicado, muchas veces se había caído y esparcido lo poco que contenía. Entonces la única solución era utilizar un disolvente para recoger el vertido. Esto era lo que Federico intentaba. Marta le había dicho muchas veces que debía utilizar guantes, abrir las ventanas, e incluso ponerse esa mascarilla que tenía olvidada en algún lugar del almacén. En la tercera planta, se encontraba el taller de montaje. Algunas de las piezas necesitaban ser montadas antes de ser enviadas a los clientes. Marta entró en el taller, a un lado de la puerta de acceso se amontonaban los palets rotos, las bolsas y los cartones que constituían los embalajes. El sistema de Calidad había conseguido que las piezas defectuosas se recogiesen en contenedores especiales y fueran reenviadas al suministrador de acero de manera que fueran recicladas. Las máquinas para elaboración de los moldes de troqueladoras y prensas se encontraban en aquella misma planta. El proceso de elaboración de una matriz era muy interesante. Se utilizaban enormes máquinas que partían de una pieza de acero y mediante taladros conseguían darle la forma deseada. Era necesario que la pieza no se deformase por el calor acumulado, para evitarlo se utilizaba un baño de petróleo. Con el tiempo el baño se ensuciaba de taladrinas y era necesario cambiarlo. Marta atravesó el almacén y continuó hacia su despacho subió las escaleras y pasó de largo de la cuarta planta. Una semana antes había comenzado la limpieza de la quinta planta y quería comprobar los resultados que se habían obtenido. Aquella buhardilla había sido utilizada como trastero durante muchos años. Durante la limpieza aparecieron, restos de máquinas utilizadas antiguamente, tejidos y fibras, disolventes, detergentes, grano ISO 14001 Y AUDITORÍA 3 La información le pareció muy interesante pero recordaba que ella no realizó ningún trabajo práctico de implantación de SGMA. Comunicación sobre el desempeño ambiental de las organizaciones También disponía de diversos diagramas que le ofrecían la teoría necesaria para la preparación de un informe que interesara al consejo y los comprometiese a la implantación de un SGMA. le costo encontrarlo pero cuando lo hizo se dio cuenta que hacia años que nadie había supervisado su presión. tal vez pudiera llamarle y consultarle su situación.000. La información era completa. Recordaba haber estudiado el tema de la Gestión Medioambiental durante la realización de su Máster. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA UNE ISO 19011 .Sistemas de Gestión Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización. bidones de aceite. fibras y polvo. ISO 14004 . tenia unos ejemplares de la colección de normas ISO 14. pelets de cerámica de la desvastadora.Sistema de Gestión Medioambiental.Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. para las desbarbadoras. Volvió a su despacho y se propuso plantearse una estrategia para la reunión del miércoles. aquel viejo transformador sustituido por uno sin PCB’s y hasta una partida de pequeñas piezas de plástico que durante mucho tiempo se utilizaron en montajes. ISO 14031. sistemas y técnicas de apoyo. ISO 14001. Directrices para la evaluación del desempeño ambiental ISO 14063. Necesitaba informarse acerca de los Sistemas de Gestión Medioambiental. Recordaba que en la convocatoria se anunciaba como orden del día el planteamiento de preparación de SGMA. Directrices generales sobre principios. podía empezar a preparar su plan de acción. Abrió la carpeta y hojeo. ya en desuso. 4 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Consultó la hoja de asistentes en busca del profesor que dio aquellas clases. Medina. estupendo. Marta recorrió la sala en busca de algún extintor. así que se levantó y sacó de la estantería una de las carpetas de los apuntes de los cursos. El suelo del “trastero” había desaparecido y sobre él se apreciaba una maraña de granos. y su teléfono. Prof. Allí encontró las señas que buscaba. Qué pasos seguir en cada una de las etapas y qué documentación debía prepararse. Qué departamentos estarían involucrados en la implantación y cómo involucrarlos convenientemente. Éste podía ayudarle a presentar objetivamente a los miembros del consejo a que tenía que enfrentarse la empresa. Características básicas de un sistema de gestión. Necesitaba conocer más detalles de cada una de las fases aplicadas a la situación particular de la empresa que representaba. Sobre todo. el miércoles. ISO 14001 Y AUDITORÍA 5 . FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA El Sr. debía anotarse aquellas cuestiones que necesitaba saber: En primer lugar necesitaba un esquema de las fase de implantación de un SGMA. necesitaba un calendario para presentarlo a la junta. Figura 1. Medina la recibiría al día siguiente. según la norma ISO 14001. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En esta fase se plantea cuál debe ser la estrategia o plan de trabajo a la hora de realizar la implantación de un SGMA según las Norma ISO 14001. Características y fases de un SGMA. Medina un experto en la implantación de SGMA según Norma ISO 14001. Marta llegó al despacho del Sr. Rafael Medina la escuchó atentamente asintiendo a cada frase de Marta dándole así más confianza en su exposición. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 2. Medina a las 9:00 horas. Su profesor le estaba esperando y antes de comenzar el trabajo hizo traer un par de cafés bien cargados. Cuando hubo acabado la miró unos instantes y sonrió comenzando de la siguiente manera: 6 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Se determinan las etapas de trabajo. Marta expuso los detalles de su visita. Marta Martínez visita al Sr. Se plantea un esquema de realización de trabajos identificando cada una de las etapas. la conservación de los recursos. 7. 5. permisos y otras autorizaciones. Veo que todas ellas las debes plantear en la reunión que próximamente se celebrará en el centro donde trabajas. veo que el curso de SGMA que recibiste en el Máster te ha sido útil. Estas quejas que me has comentado que se han producido en el municipio no volverán a producirse. Un buen Sistema de Gestión medioambiental también será un buen sistema de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA conservación. pueden venir y examinar los niveles actuales de conformidad de tu empresa con las disposiciones legales. S. Como tú muy bien dices son muchas las ventajas que se obtienen de la implantación de un SGMA. Facilitará el trabajo. Estos recursos pueden ser las materias primas que procesa. 1. 8. Me has comentado que algunos de vuestros clientes ya han implantado un SGMA y ahora os comunican que sería muy interesante que vosotros mismos implantaseis uno. procedimientos. Al interesaros por las cuestiones ambientales obviamente tendréis oportunidades de aumentar la calidad de vuestros productos y del proceso de producción. La inspección puede consistir en el análisis del aire o del agua. o las necesidades medioambientales de la empresa ayudará a mejorar la comunicación entre la dirección. 4. S. 3. RICOTE. 6. las personas que emplea.A. es que siempre se está preparado para una inspección y auditoría medioambiental. Por lo tanto la mejor estrategia que puede seguir tu empresa es la de una continuidad en la conformidad. S. podrá justificar y demostrar sus objetivos y políticas medioambientales. 2. tu compañía podrá disfrutar de los beneficios de contar con consumidores satisfechos.A. administración y producción. Un buen SGMA formará parte de un sistema de gestión general que regirá el sistema de producción y trabajo de RICOTE. el entorno de la planta o incluso el dinero que necesita. ECA’s. Bien Marta. Es fácil darse cuenta de que el examen de su conformidad respecto a las regulaciones pueden tener lugar en cualquier momento. Las entidades colaboradoras de investigación. Con un SGMA bien documentado. La principal ventaja de tener un sistema de gestión medioambiental implantado en la empresa. Puede mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos. El SGMA es un modelo para este sistema. Creo que de esta manera podrás conseguir el interés de los miembros del consejo y así poder realizar la primera etapa de implantación del SGMA. el compromiso medioambiental. Mejorará vuestra imagen en el municipio. Esto incluye listas de finalidades. específicamente. Cumpliendo con los requisitos de todos los consumidores. La implantación del sistema no sólo os permitirá cumplir con los requerimientos de vuestros clientes sino que también con las de los consumidores. previsiones y objetivos que tiene cada departamento. La puesta en común de diferentes puntos de vista sobre la situación medioambiental. ISO 14001 Y AUDITORÍA 7 .A. manuales e instrucciones de trabajo que deberéis desarrollar conjuntamente los diferentes departamentos que constituyen RICOTE. Un SGMA necesita de declaraciones de políticas. Esta mayor capacidad de comunicación facilitará la obtención de seguros. Ya no habrá que luchar en diferentes frentes. Para una mejor realización de esta fase te aconsejo que prepares unas listas de requisitos medioambientales basándote en las legislaciones medioambientales vigentes tanto en el ámbito local como autonómico y nacional. saber el grado de cumplimiento de la legislación y las posibilidades de mejora. Te voy a facilitar un esquema de las fases que debe seguir la implantación del SGMA en tu empresa de manera que te sirva de guía. Antes de comenzar con cualquier acción deberás asegurarte que el proyecto cuenta con el apoyo y el interés del equipo directivo. y sin duda con la que asegurará la buena implantación del SGMA. S.A. deberás fijarte en las prácticas. instrucciones de trabajo y otros recursos dedicados al cumplimiento de las necesidades medioambientales. Tú deberás completarlo con la experiencia y con los conocimientos que has adquirido (figura 3). En una tercera fase puedes establecer un plan de actuación. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 3. Al igual que en una auditoría de la Norma ISO 9001. La revisión inicial te permitirá conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu empresa. Una vez hayas conseguido este compromiso puedes llevar a cabo la Revisión Inicial. formación. cuantificar el nivel de ruido permitido por la normativa municipal y establecer los límites de vertido o la gestión de los ruidos. Podrás por ejemplo. Deben dejar por escrito sus intenciones y adoptar un Sistema de Gestión Ambiental que asegure la mejora continúa de la planta y de su proceso productivo. Etapas de un SGMA. De esta manera presentar a los gestores de la compañía 8 ISO 14001 Y AUDITORÍA . es la de Compromiso de la Dirección. En esta segunda fase podrás “revisar” cuáles son las prácticas ambientales que en estos momentos son las que tienen lugar en RICOTE. La primera fase que tendrás que abordar. archivos. Para cada uno de los aspectos identificados. Como primer paso deberás eliminar los problemas obvios de incumplimiento de la normativa medioambiental y de regulaciones o demandas de los clientes. dónde se encuentran las oportunidades de mejora y porque no. diseñar procedimientos de trabajo para eliminar el número importante de piezas defectuosas y proyectos de reciclaje de residuos. Normalmente. Residuos: se recoge la normativa referida a gestión de los residuos y su tratamiento. Una vez RICOTE cuente con su política ambiental deberá comenzar con la implementación de su SGMA. S. ya sea en el proceso productivo propiamente dicho o en cualquier otra área de la planta. Así que necesitaba un poco de asesoramiento acerca de este tema. debes evaluar el nivel de riesgo vinculado al cumplimiento o no. Esto incluiría por ejemplo. Ésta deberá comunicarse por escrito estructurarse en objetivos. el resumen legislativo que puedes encontrar al suscribirte está dividido en los siguientes apartados: Aire: donde se recoge toda la legislación relativa a la contaminación atmosférica referida a la emisión.A. Nadie en la planta se había dedicado nunca a recoger y archivar los Reglamentos que afectaban a su actividad industrial. Esto no debe suponer un gran esfuerzo. Los impactos ambientales deben ser identificados y evaluados de manera que pueda determinarse si se cumple la legislación vigente en materia medioambiental. “¿Cómo puedo recoger toda esta información y diferenciar cual es aplicable a nuestro sector?”. Marta se temía esta referencia a la legislación ambiental y a otros requisitos que la organización pudiera suscribirse. Medina le respondió rápidamente: “no es complicado. ISO 14001 Y AUDITORÍA 9 .A. tan sólo debes acudir a la página del ministerio o bien suscribirte a una de las diferentes bases de datos legislativas que encontrarás por la red”. Esto es hacer una lista de aspectos medioambientales (impactos) actuales de tu compañía. En una cuarta fase deberás evaluar los aspectos y los riesgos medioambientales. En la quinta fase de la implantación deberá establecerse una política ambiental por parte de la dirección de RICOTE. Para ello utiliza la lista de puntos débiles que has realizado en la fase anterior de planificación y establece un orden de prioridades. aceites usados. de ahorrar dinero. Deberá tomar la referencia en la implantación de mejora continua. El siguiente esquema te puede ayudar a entender cuales son las fases por las que pasa un SGMA y a qué es lo que me FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA refiero con el término “Mejora continua”. metas y compromisos y con ellos deberá transmitir a todos y cada uno de los empleados y otras partes interesadas lo que tienen que hacer para conseguir alcanzar estos objetivos. La Revisión Inicial debe analizarse cada una de las actividades y procesos que se llevan a cabo en RICOTE. Residuos específicos tales como: envases. Agua: se recoge la normativa por la que deben regirse las emisiones de aguas residuales. tanto para caracterización como en tratamiento.. S. reciclado de papel. según tu situación particular. y que están contenidas en el Anexo II del Decreto 833/75. Nº 96 del 22 de abril de 1975. 10 ISO 14001 Y AUDITORÍA . por el que se desarrolla la Ley 38/72. de 6-2. Nº 71 del 23 de marzo de 1979. Nº 290 del 3 de diciembre de 1976. Ruidos: Normativa vigente respecto contaminación acústica. Se modifican los niveles de emisión de algunos contaminantes del Anexo IV. Suelo: normativa vigente respecto a contaminación de suelos. Breve resumen de las disposiciones legales. se tiene: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Decreto 833/75. incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. de 6-2-75. El Anexo I contiene las normas técnicas para medir los niveles de inmisión a la atmósfera y en el Anexo III desarrolla una relación de los principales contaminantes. Regula la instalación y funcionamiento de las actividades industriales que dependen del Ministerio de Industria. BOE. Directiva traspuesta a la que se refiere la normativa. Define cuáles son las competencias administrativas. Establece que los titulares de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera están obligados a respetar los niveles de emisión que se indican en el Anexo IV (por emisiones de humos. Real Decreto 547/79. BOE. de 22-12 de Protección del Ambiente Atmosférico. Auditorías Medioambientales: normativa vigente respecto a la realización de Auditorías Medioambientales. de Protección del Ambiente Atmosférico. Riesgo Ambiental: Normativa vigente respecto a la prevención de riesgos medioambientales. gases y vapores). A modo de ejemplo. polvo. Contaminación atmosférica de origen industrial Orden del 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. Directivas comunitarias incorporadas al ordenamiento jurídico. Número de Boletín Oficial donde se edita la normativa. de desarrollo de la Ley de 22 de diciembre de 1972. BOE. 20-2. Fecha de publicación en el Boletín o Diario Oficial. Describe el Régimen especial al que están adscritas las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera que se nombran en el Anexo II. La referencia escrita de la legislación se realiza recogiendo los siguientes aspectos: Disposición legal: título y contenido. de modificación del Decreto 833/75. el suelo y la generación de residuos. 85/ 580/CEE. DOCE-237 del 22 de setiembre de 1993. 85/203/CEE. climatización y agua caliente sanitaria en función del consumo real. estableciendo los siguientes programas: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Certificación energética de los edificios. relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Quedan fuera las exposiciones de estos contaminantes por motivos profesionales. por el que se modifica parcialmente el D. BOE. atmósfera. Esta Directiva tiene por objeto limitar por parte de los Estados miembros. y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. Financiación de terceros de las inversiones en eficiencia energética en el sector público. Del 14 de setiembre de 1996. los valores guía y los valores de referencia para el dióxido de nitrógeno y el plomo. Aislamiento térmico de los edificios nuevos. Clorofluorocarbonos Reglamento CEE 2047/93 que autoriza el comercio de substancias que destruyen el ozono y productos que contienen dichas sustancias con países y ISO 14001 Y AUDITORÍA 11 . B) Óxidos de nitrógeno y plomo Real Decreto 717/87. 96/61/CE Directiva del Consejo. 82/884/CEE. Nº 135 del 6 de junio de 1987. Auditorías energéticas a las empresas con elevado consumo de energía. y los métodos de referencia para la determinación de las dos sustancias. Habla de la prevención y reducción integradas de la contaminación procedente de las actividades industriales citadas en el Anexo I. DOCE-196 del 3 de agosto de 1992. las emisiones de dióxido de carbono. C) Sustancias que afectan la capa de ozono. Facturación de los gastos en calefacción. DOCEE-257 del 10 de octubre de 1996. Contaminantes específicos A) Dióxido de carbono Propuesta de Directiva del Consejo 92/C196/01 por la que se crea un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y sobre la producción de energía. Aerosoles.833/75 de 6-2. del 27 de mayo de 1987. Inspección periódica de las calderas para confortabilidad y procesos productivos. Directiva 93/76/CEE Consejo del 13 de septiembre de 1993 relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética (SAVE). para reducir el impacto en las aguas. Tiene por finalidad fijar los valores límite. En el Anexo hay una relación de las sustancias contaminantes. V. Usos en laboratorio. Nº 103 del 30 de abril de 1986. En este Decreto se detallan los métodos analíticos para la determinación de los parámetros de contaminación. los valores de coeficiente K (que dependen de la naturaleza del vertido y el grado de tratamiento previo al vertido) y una lista de clasificación de las actividades según los códigos CNAE. organizaciones que no sean Partes en el Protocolo de Montreal. DOCEE. Esta decisión establece las cantidades permitidas de las substancias para usos esenciales regulados por el Reglamento CEE 594/91: Usos médicos. que desarrolla los títulos preliminar.000 metros la capa de ozono.L-23. Agua Real Decreto 849/86 del 11 de abril de 1986. Usos para disolventes. DOCEE. VI y VII de la Ley 29/85. L-316 del 30 de diciembre de 1995. 94/563/CE Decisión de la Comisión del 27 de julio de 1994 sobre las cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad de conformidad con el Reglamento CEE 594/91 del Consejo. BOE. Relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores de aerosoles. 95/555/CE Decis. Comis. IV. por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. L-185 del 28 de julio de 1993. Del 20 de diciembre de 1995.94/1/CE Comisión del 6 de enero de 1994 por la que se procede a la adaptación técnica de la Directiva 75/324/CEE del Consejo. distribución de las FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA cantidades de las sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 1996 conforme Regl. DOCEE. Se encuentra también una tabla de los parámetros característicos que se han de considerar como mínimo en la estimación del tratamiento del vertido. DOCEE. Relativo a las sustancias que disminuyen la concentración de ozono por encima de 12. 96/C184/04 Notificación a los usuarios de la CE de sustancias reguladas que se autorizan para usos esenciales en la Comunidad en 1997 en virtud del Reglamento de la CEE 3093/94 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. DOCEE. L-215 del 20 de agosto de 1994. DOGC. CE 3093/94 Csjo. C-184 del 25 de junio de 1996. 12 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Decreto 320/90 del 21 de diciembre de 1990. Relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. por el cual se aprueba el Reglamento de desdoblamiento del título 2 del Decreto Legislativo 1/88 y el título 1 de la Ley 5/90 de infraestructuras hidráulicas en Catalunya. Nº 1387 del 31 de diciembre de 1990. I. Del 28 de enero de 1994. Dir. Nº 133 del 10 de junio de 1981. BOE. DOGC. así como el FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA establecimiento de normas de adaptación de carácter transitorio. Recoge también la financiación de las obras y servicios. sobre evacuación y tratamiento de aguas residuales. por la que se dictan normas complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. El objeto de este Decreto es la regulación del procedimiento aplicable para la obtención por parte de los titulares de vertidos de aguas residuales. de modificación del procedimiento de determinación del incremento de tarifa de saneamiento y el canon de vertido para medición directa de la carga contaminante. aplicando un incremento en la tarifa del aprovisionamiento de agua o un canon específico de saneamiento y depuración. Vertidos de tierra a mar. Nº 299 del 31 de enero de 1983. Ordenanza del 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fijación en ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K que determina la carga contaminante del canon de vertido de aguas residuales. Ordenanza del 23 de diciembre de 1986. de la autorización prevista a la normativa sectorial aplicable. Directiva 286/92 del 24 de noviembre de 1992. de declarar su contaminación ante la Junta de Saneamiento. DOGC. Ordenanza del 2 de diciembre de 1982. del 14 de junio de 1981. En el Anexo I se dictan las normas para la obtención del valor K. Los vertidos se clasifican en los siguientes apartados: Vertidos al cauce público. mediante el establecimiento de la obligación por parte de los usuarios industriales. sobre medidas de regularización de vertido de aguas residuales. Nº 1683 del 16 de diciembre del 1992. que interviene en el cómputo del canon correspondiente a los vertidos de aguas residuales ISO 14001 Y AUDITORÍA 13 . Nº 312 del 30 de diciembre de 1986. DOGC. por la cual se aprueba la tabla de coeficientes específicos de contaminación para la estimación de las cantidades vertidas a los medios naturales. Tiene por objeto garantizar una actuación coordinada y eficaz en materia de obras y servicios de evacuación. BOE. Nº 2180 del 11 de marzo de 1996. A) Evacuación y tratamiento de aguas residuales Llei 5/81. Nº 307 del 23 de diciembre de 1989. Decreto 83/96 de 5-3. Se detallan los tramites administrativos que están obligados a seguir los causantes de vertidos directos a cauce público o los que viertan las aguas residuales al suelo o subsuelo. tratamiento y recuperación de las aguas residuales. DOGC. Modifica el actual procedimiento de determinación del tributo para el sistema de medida directa previsto en el Decreto 320/90. Se fija una tabla de estimación para el cómputo que contiene los coeficientes específicos de contaminación correspondientes a cada actividad contaminante. El que haga las operaciones de recogida y transporte de los residuos industriales especiales ha de estar debidamente autorizado por la Junta de Residuos. Decreto 34/96 9-1. Nº 1776 del 28 de julio de 1993. por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Catalunya (España). los explosivos desclasificados y las emisiones a la atmósfera. DOGC. Nº 512 del 13 de febrero de 1985. También se especifican las funciones del encargado de los residuos. El procedimiento a seguir se especifica en la Orden. Llei 6/93 de 15-7. Nº 2166 del 9 de febrero de 1996. Se despliega la Ley 6/83. DOGC. los mineros y los agropecuarios que no se utilicen exclusivamente en la explotación agraria que los genera. Esta Ley tiene por objeto prevenir la producción de residuos. sobre el contenido de los modelos de los documentos y procedimientos a utilizar para las diversas tramitaciones de la Ley 6/83. excluidos los radioactivos. el protocolo de aceptación de los residuos industriales para darles un destino adecuado. las aguas residuales. gestión y fomentar su reducción. autorizadas a las que se hace referencia en el Anexo en el título 4 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En el artículo 4 se especifica que los establecimientos y empresas que producen o poseen residuos industriales especiales tienen la obligación de llevar un registro de los residuos y de presentar cada año a la Junta de Residuos la declaración ajustada de los datos reales de producción de residuos del año anterior. transporte y tratamiento de residuos industriales. El objetivo de esta Ley es regular la gestión de los residuos que se generan o se gestionan en Catalunya (España). y las sanciones debidas al incumplimiento de algunas de las condiciones impuestas. 14 ISO 14001 Y AUDITORÍA . del 11 de abril de 1984. reguladora de residuos. Residuos Ley 22/2011. Ficha de aceptación. DOGC. por el protocolo de aceptación de residuos industriales. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Decreto 142/84. establecer un marco jurídico de producción. de residuos y suelos contaminados. de residuos industriales. Se detallan los modelos de: Solicitud de autorización de transporte de Residuos Industriales Especiales y solicitud de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos Industriales. del 7 de abril sobre residuos industriales con el objetivo de establecer los mecanismos de intervención administrativa en las actividades de producción. reutilización. de 28 de julio. sobre el desarrollo parcial de la Ley 6/ 83 sobre Residuos Industriales. DOGC. Ordenanza del 17 de octubre de 1984. reciclado y otras formas de valorización. Nº 440 del 6 de junio de 1984. Hoja de seguimiento. L-335 del 10 de diciembre de 1981. DOGC. Cualquier evacuación incontrolada de residuos procedente de la transformación de aceites usados. la valorización. L-194 del 25 de julio de 1975. relativa a la reutilización del papel usado y a la utilización del papel reciclado. etc. Establece los límites de emisión por los hornos de quema de aceites. Suelos No hay normativa aplicable. Aplicación de la Directiva 94/62/CEE. c) Reciclado de papel 81/972/CEE Recomendación del Consejo del 3 de diciembre de 1981. El concepto de “aceites usados” incluye los aceites lubricantes pero no incluye los residuos procedentes de las refinerías de petróleo. de 24-4. Residuos específicos a) Envases Ley 11/1997. Nº 99 del 25 de abril de 1997. Esta Ley tiene por objeto prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases durante todo su ciclo de vida. Cualquier empresa que elimine aceites usados ha de obtener un permiso emitido por la autoridad competente y cualquier empresa que los recoge ha de estar autorizada por la ley. relativa a la gestión de aceites usados. de envases y residuos de envases. Ruidos Resolución del 30 de octubre de 1995 por la que se aprueba una ordenanza municipal tipo. b) Aceites usados 75/439/CEE Directiva del Consejo del 16 de junio de 1975. la reutilización. BOE. DOCE. Cualquier depósito y/o evacuación de aceites que pueda tener efectos nocivos para el suelo. Nº 2126 del 10 de noviembre de 1995. reguladora del ruido y las vibraciones. se eliminen o se reciclen los aceites usados. el reciclado. Se priorizan la prevención de la producción de residuos de envases. Es obligación de los Estados Miembros garantizar que se recojan. ISO 14001 Y AUDITORÍA 15 . La Directiva prohibe: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Evacuación de los aceites a las aguas o sistemas de evacuación. DOCEE. BOE. a la población que pueda ser afectada por accidentes graves. El Anexo 1 presenta el listado de las instalaciones industriales a las que es de aplicación este Real Decreto. la seguridad y la salud de las personas”. Este ley según Artículo 3 afecta “todas las actividades de titularidad pública o privada susceptibles de afectar al medio ambiente. pólvora y FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA municiones. las actividades extractivas y las de gestión de residuos tóxicos y peligrosos.D. La finalidad de la ley es: a. Garantizar un determinado nivel de vida de manera que se garantice la salud y seguridad de las personas. 82/501/CEE. Nº 187 del 5 de agosto de 1988. Dicta las medidas de autoprotección que han de adoptar las industrias. las actividades de las cuales estén afectadas por este Real Decreto y la obligación de probar que se han tomado estas medidas ante de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma. Riesgo ambiental Real Decreto 886/88 del 15 de julio de 1988 sobre prevenciones de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. El Artículo 2 de este Real Decreto habla del deber de informar a la Administración con la colaboración de los industriales. las de fabricación y almacenamiento de explosivos. UNE-EN ISO 19011:2012 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Auditorías medioambientales Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por el que se permite que las organizaciones se adhieren con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Para ello se utilizarán los instrumentos necesarios 16 ISO 14001 Y AUDITORÍA . la seguridad y la salud de las personas en el ámbito territorial de Catalunya (España). Real Decreto 952/90 de 29-6 por el que se modifican los Anexos y se completan las disposiciones del R. El objetivo de esta ley es establecer el sistema de intervención administrativa de las actividades susceptibles de afectar al medio ambiente. las militares. de prevención y control ambiental de las actividades (PCAA). BOE. Este Decreto no se aplica a las instalaciones nucleares ni radioactivas.886/88 de 15-7 sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. Ley 20/2009. Nº 174 del 21 de julio de 1990. Especifica también cuál ha de ser el contenido de la declaración obligatoria que tienen que hacer aquellos industriales que están sometidos a las normas que dicta el artículo 6 y el listado de substancias peligrosas del Anexo 3. Se elabora el plan de acción para la implantación del SGMA. ETAPA 1: EL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL En la primera etapa se describe cómo debe alcanzarse y cuáles son los contenidos del FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Compromiso Medioambiental. que permitan prevenir. creo que con toda esta información puedes empezar e implantar el SGMA según la Norma ISO 14001.A firme y acepte las condiciones del compromiso ambiental. Marta consigue que la dirección de RICOTE. Con toda esa información podía ponerse manos a la obra. Bien Marta. b. minimizar. Favorecer el desarrollo sustentable mediante un sistema de intervención administrativa. corregir y controlar los impactos que las actividades sometidas a esta ley originen. Empieza por la primera fase. consiguiendo el compromiso medioambiental de tu dirección. tal y como le había aconsejado el Sr. Marta estaba muy animada. c. expuso todos y cada uno de los motivos por los cuales era necesario que la empresa adoptara un Sistema de Gestión de Calidad y cuáles iban a ser las fases por las que pasaría durante el proceso de implantación. Todos los directivos estuvieron de acuerdo en la publicación de una declaración ambiental en la que se recogían los siguientes puntos: ISO 14001 Y AUDITORÍA 17 . Reducir las cargas administrativas de los particulares y agilizar los procedimientos administrativos garantizando la colaboración y la coordinación de las administraciones que deben intervenir. Una vez lo consigas elabora un buen plan de acción para desarrollar la implementación. S. Marta. Medina. especialmente de la alta dirección. La Norma Internacional sobre Gestión Medioambiental.A. Objetivos y Metas establecidos en esta declaración de política ambiental. por tanto. S. a salvaguardar la salud de su entorno medioambiental de la siguiente manera: • Haciendo uso de los recursos naturales de una manera ambientalmente correcta. culturales y sociales. conseguir conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros. El objetivo final de esta Norma Internacional es apoyar la protección medioambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 18 ISO 14001 Y AUDITORÍA . RICOTE. Carlos Domínguez Vidal. se compromete a llevar a cabo todos los Compromisos. Revisando estos objetivos medioambientales periódicamente. • Eficiencia energética. D. Jefa del Departamento de Ingeniería y Producción. Un sistema de este tipo capacita a cualquier organización para establecer y evaluar la efectividad de los procedimientos de implantar una política y unos objetivos medioambientales. Marta Martínez Gómez. Dña.. Se ha escrito para ser aplicable a todo tipo y tamaño de organización y para ajustarse a diversas condiciones geográficas. Esta Norma Internacional especifica los requisitos de dicho sistema de gestión medioambiental. • Disminución de la producción de residuos y emisiones. que puede ser integrado con otros requisitos de gestión.. RICOTE S. El éxito del Sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones. • Ventajas financieras.A. Declaración ambiental Las empresas deben incorporar en su gestión el aspecto medioambiental como estrategia de competitividad si quieren asumir el reto del desarrollo sustentable. S. • Disminución de la probabilidad de recibir sanciones. para ayudar a las organizaciones a conseguir objetivos medioambientales y económicos. • Disminución del riesgo de accidentes y/o fugas. • Disminución del consumo de materias primas. • Posibilidad de recibir exenciones a los controles reglamentarios. fomentando el reciclaje y la gestión correcta de los mismos. Director Técnico. aplicando todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la Compañía.A. • Limitando y disminuyendo la producción de residuos. realizando todos los esfuerzos técnicos y humanos. • Mejora de la imagen corporativa. Director General. tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones. • Eficiencia en la gestión y en la operación. se compromete. UNE-EN ISO 14001. • Limitando sus emisiones atmosféricas. Entre las ventajas o beneficios potenciales en la aplicación de la Norma Internacional encontramos los siguiente: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA • Disminución del consumo de agua. Enrique García Nieto. Y así lo declaran los representantes de RICOTE. los elementos de un Sistema de Gestión Medioambiental efectivo. El voto fue unánime y Marta. También podían conseguirse diferentes ISO 14001 Y AUDITORÍA 19 . Más adelante. era identificar el número de regulaciones nacionales. Los asistentes aceptaron formar parte del COISMA. Medina. si todo marchaba bien. era directora de producción e ingeniería. y nombrar a la persona que lo dirigiría. que eran de directa aplicación a RICOTE. y sin lugar a dudas la persona que debía encargarse de dirigirlo era Marta Martínez. crear este Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental. S. para registrar oficialmente a la compañía según la Norma ISO 14001.A. S. así como directora del nuevo Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa RICOTE. S. podría iniciar los contactos. autonómicas y municipales.A. El primer punto. Era necesario. las que más directamente les afectaban eran: Contaminación atmosférica Aguas residuales Residuos Ruidos Riesgo Ambiental Auditorías medioambientales La información podía consultarse y actualizarse mediante la utilización de las direcciones de internet del Ministerio de Medio Ambiente o bien de la propia base de datos de la empresa subcontratada para este fin. Antes de comenzar a elaborar un plan de acción era necesario determinar claramente el organigrama de la empresa de manera que al distribuir responsabilidades y trabajo todo quedara perfectamente claro sin dar lugar a controversias: Figura 4. tal y como se la había facilitado el Sr. Todo los presentes estaban de acuerdo que era necesario crear un comité para la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA implantación del SGMA. Ella conocía y se había informado de cuáles eran las fases y trabajos que deberían efectuarse. sin duda.A. (en adelante COISMA). Sin lugar a dudas. Marta tenía ya preparada esa lista. Organigrama de RICOTE. Conocía la planta y los entresijos de los procesos de producción. Debería liderar el esfuerzo de implementación y establecer contactos con clientes y reguladores. en primer lugar. de RICOTE. se propondrían unos períodos temporales para cumplir con cada una de las etapas del proceso de implantación del SGMA. S. A Marta la aguardaba una dura semana. se establecería el formato del procedimiento que debía utilizarse para hacerlo. que recogían un extenso repertorio de reglamentaciones medioambientales. Con el equipo directivo implicado. se podía comenzar la Revisión Inicial de las prácticas de gestión que actualmente se estaban llevando a cabo en la planta. se estableció que Marta. Calendario de implementación de SGMA. debía preparar toda la documentación necesaria para comenzar con la Revisión.A. Tras establecerse la lista de todas las regulaciones medioambientales. Tabla 1. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Fase / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Revisión Inicial Emisiones Atmosféricas Aguas residuales Residuos Ruidos y Vibraciones Procesos de producción Energía Materias Primas Conclusiones Evaluación de impactos ambientales Planificación Ambiental Evaluación de aspectos ambientales Política medioambiental Implementación del SGMA Auditoría Solicitud de Certificación 20 ISO 14001 Y AUDITORÍA . De esta manera. en calidad de Jefa de Ingeniería sería la encargada de actualizar periódicamente dicho archivo. (CD o papel). utilizando para ello un calendario. En una semana el COISMA volvería a tener otra reunión para definir las responsabilidades y áreas de trabajo en esta nueva fase. A partir de ese momento había que empezar a planificar la Implantación. Más adelante. publicaciones en diferentes formatos. ácido nítrico. bienes o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. combustibles. que pongan en peligro. Marta tomó como punto de partida un resumen de aspectos y definiciones que hacían referencia a la Revisión Inicial. o contribuyan a poner en peligro la salud del hombre. productos y servicios de la organización (existentes o previstos) sobre el medio ambiente. flúor y sus compuestos. S. monóxido y dióxido de carbono. que cause daños a los recursos biológicos. • Calor. Es una evaluación documentada de la importancia medioambiental que tienen los aspectos producidos por las actividades. Se tienen en cuenta qué aspectos deben tratarse y qué documentación aportar. amoniaco. La expulsión de una sustancia. cianuro y fluoruro de hidrógeno. los ecosistemas o los bienes materiales. Elemento de las actividades. preparado. amianto (partículas en suspensión y fibras). utilizando bloques para representar actividades o subprocesos y las tareas u operaciones que las conforman. asegurándose de que se han recogido todos los aspectos significativos. Como primera aproximación le servirían. inflamables. En el presente capítulo Marta. estaban más claros y los podía utilizar con el personal de planta: Identificación y examen de aspectos medio ambientales FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 1. calor o ruido a la atmósfera que puedan contaminar o contribuir a contaminar. C. Ejemplos: anhídrido sulfuroso y otros compuestos de azufre. Temperatura no deseable (regulado según norma o procedimiento interno). residuo etc. 2. catalizadores. agentes de limpieza. polvo. preparados. cloro y sus compuestos. fibras de vidrio y fibras minerales. • Emisión. ISO 14001 Y AUDITORÍA 21 . mantenimiento. compuestos orgánicos volátiles. materiales filtrantes. Identificar el proceso y/o realizar agrupaciones de máquinas según proceda. • Se señalaran todas las materias auxiliares que puedan contribuir a la generación de aspectos medioambientales significativos utilizadas en las fases del proceso: montaje. metales pesados y sus compuestos. Es la introducción mediante la actividad humana directa o indirectamente de sustancias. etc. En ambos casos se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones: • Si se precisa de un grado mayor de detalle se continuara con el desarrollo de diagramas para cada etapa. retirada de agentes lubricantes. Los conceptos de revisión. limpieza. sustancias y preparados respecto de los cuales se haya demostrado que poseen propiedades carcinogénicas a través del aire. Identificación de los aspectos de acuerdo a las siguientes indicaciones: • Aspecto medioambiental. y que formaban parte de sus apuntes. • Se recomienda revisar los diagramas con el personal que está implicado en el proceso. • Evaluación del efecto medioambiental. óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno. ETAPA 2: REVISIÓN INICIAL En esta segunda etapa se realizará la revisión ambiental inicial de la empresa. • Contaminación. calor o ruido en la atmósfera. arsénico y sus compuestos. operación. abrasivos. o que deteriore o perjudique el disfrute y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. prepara todos los documentos necesarios para realizar la Revisión ambiental inicial de RICOTE.A. en el agua o en el suelo. EA. • Se seleccionan de entre las entradas y salidas aquellas que por su propia naturaleza supongan la generación de un aspecto medioambiental directo. profundizando en el proceso. en caso contrario recurriremos a los valores T. titanio. acerca del tipo de aspectos. V. bario. plata. asimilable urbano (RSU) o tóxico y/o peligroso. Ver decreto 423/1994 Comunidad autónoma de Catalunya (España) para más información. En nuestro caso se considera una inmisión cuando el receptor de las emisiones son las personas. Ejemplo: disolventes halogenados. envases vacíos de pintura. Son los residuos sólidos o pastosos que. gas o vapor. R. níquel. • Los conocimientos existentes. RP. Identificación y examen de aspectos medio ambientales • Caracterización. latas. Lo mismo que en los dos puntos anteriores pero cuando se aplica a la superficie terrestre o bajo tierra mediante el deposito. boro. • Inmisión. Los ensayos deben ser realizados por organismos componentes o personal adecuadamente formado.I. estaño. sobre el entorno natural o sobre las personas. químicas y toxicológicas de dicha sustancia. de grasa. • Contaminación del suelo. Sonido no deseable (regulado según norma o procedimiento interno). berilio. aceites usados. aceites minerales persistentes e hidrocarburos de origen petrolífero persistentes. Esta Caracterización del residuo puede implicar la realización de ensayos físicos y químicos del mismo. de Salud e Higiene y se tomaran como valores de referencia los indicados en la legislación. permanecer en suspensión o hundirse. Ejemplo: restos de cafetería (vasos. plomo. RI.A y el “sistema de Gestión ambiental” que se utilizaba hasta ese momento. • Residuo peligroso. tal como se presentan en estado natural o son producidos por la industria. como ocurriera durante la realización del examen.V de la A. A la hora de hacer una Autoevaluación Marta. La expulsión de una sustancia o preparado a un sistema de alcantarillado. RSU. envoltorios. en forma sólida. aunque sea de forma aproximada. Evaluación de los aspectos medioambientales. con el auxilio de métodos normalizados y reconocidos siempre que sea posible. 3. las sustancias químicas. • Sustancia. vidrio. Ejemplo: compuestos organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en el medio acuático. • Residuo inerte. chatarra metálica. antimonio. taladrinas. selenio. utilización o consumo. Es el proceso de determinar. papel. • Residuo urbano o asimilable urbano. en relación con otros aspectos de la organización o de distinto origen. sustancias sintéticas persistentes que puedan flotar. • Ruido. Los residuos inertes se clasifican en residuos industriales inertes (ejemplo: Plásticos.químicas o biológicas significativas y no son considerados como tóxicos y peligrosos. S. uranio. cobre. de factores tales como: • La probable importancia medioambiental del aspecto en estudio.G. los requisitos reglamentarios relativos a los aspectos en cuestión. etc. etc. en la organización o en otras instituciones. pastosos. molibdeno.H norteamericana donde se expresan las concentraciones en el aire de diferentes sustancias. Elementos químicos y compuestos. vanadio. etc. CS. una vez depositados en un vertedero. mercurio y compuestos de mercurio. • El grado de preocupación de otras partes interesadas acerca de los aspectos del tipo estudiado. líquidos. compuestos organofosforados. cobalto. I. cromo. En caso de mezclas o soluciones compuestas por una o más sustancias se denominan preparados. transformación.L. Los materiales sólidos.C. pero sabía también que con el tiempo se habían ido adoptando unas formas de actuar que en muchos casos habían sido asimiladas por el personal. sustancias cuyas propiedades cancerígenas en el medio acuático o vía el medio acuático estén demostradas. su productor destine al abandono y contenga alguna disposición contenida en el anexo de la ley 20/1986. almacenamiento o evacuación. arsénico. • Vertido. Las mediciones son realizadas por el Dpto.) y residuos de construcción inertes (escombros).).. liquida. con vistas a facilitar su posterior clasificación como residuo inerte (RI). las propiedades físicas. zinc. restos de comidas. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA restos de serrín y/o sepiolita empapados con aceite. talio. así como los gaseosos contenidos en recipientes que siendo el resultado de un proceso de producción. De esto último estaba segura que no existía ningún procedimiento como tal en la planta. no experimentan transformaciones físico . era consciente de que debía valorar dos aspectos de la empresa: los impactos ambientales ocasionados por las actividades de RICOTE. y causar perjuicio a cualquier utilización de las aguas. Tal era el caso de la recogida de los 22 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Generalidades: el nivel de precisión en la evaluación del aspecto medioambiental dependerá. Los resultados deben ser registrados y archivados. etc. teluro. compuestos organoestáticos. cadmio y compuestos de cadmio. Contratación de seguros con cobertura de riesgos de naturaleza ambiental. * Ruidos. aceites residuales de lubricación de las máquinas. composición y destino. Nunca se habían vertido por el desagüe. * Contaminación atmosférica. donde en una primera parte se recogía una relación extensa de documentos que debían revisarse y reunirse. salvo en casos de derrames. Éstos eran recogidos y almacenados en el patio de la fábrica utilizando bidones. Permisos de vertido. En una segunda parte se revisaban los vectores ambientales de RICOTE. Otra documentación oficial: Denuncias. También era necesario resumir cuales eran las operaciones que se realizaban en el proceso de producción en un tercer bloque. Marta se propuso reunir toda aquella información con la que contaba o creía contar y determinar cual sería la que le hacía falta y debería buscar para obtener una buena “fotografía” del estado de su centro de producción. Aspectos generales Parte I FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Revisión de papeles oficiales: Licencia municipal de actividades. * Aguas residuales. y propuestas sancionadoras anteriores. de naturaleza medioambiental. sanciones. procedimientos e instrucciones escritas. Información disponible respecto a la situación medioambiental de la competencia (denuncias. Procesos judiciales en marcha de naturaleza medioambiental que afectan a la Sociedad o a sus Administradores. Emisión de informes y recomendaciones sobre los diferentes vectores ambientales. * Residuos sólidos y otros no clasificados. ISO 14001 Y AUDITORÍA 23 . * Contaminación de suelos y aguas subterráneas. Para una empresa pequeña como la suya el punto más débil era sin duda. Existencia de información que contemple todas las emisiones. Así elaboró el siguiente documento. Existencia de arquetas de toma de muestras. Declaración anual de residuos. vertidos o posibles vertidos de la empresa. S. indicando su origen. Existencia de Auditoría interna medioambiental / Responsable medioambiental. Controles oficiales de emisiones (Libros-Registro) de los focos contaminantes.A. para éstos no había referenciado un procedimiento de actuación. sanciones. procesos judiciales…). Revisión inicial. cantidad. la falta de políticas. Existencia de procedimientos implantados de: Organización, personal, procedimientos, recursos asignados. Gestión final de los residuos generados. Gestión del agua. Consumos energéticos y su reducción. Evaluación del grado de cumplimiento de las normas y los niveles de calidad. Control de emisiones atmosférica. Análisis de aguas residuales. Caracterización de residuos sólidos. Medidas experimentales de ruidos. Utilización de técnicas de reducción de residuos y/o reciclaje. Plan de emergencia. Análisis de riesgos ambientales y sistemas de prevención. Revisar la existencia de: Manuales de producción de los diferentes procesos. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Medidas correctoras: corrección y minimización de emisiones, vertidos y ruidos. Plan de inversiones y su financiación. Plan de formación de personal. Plan de imagen medioambiental exterior. Auditoría externa medioambiental anterior, total o parcial. Parte II: Servicios en el centro de producción La empresa dispone de un suministro eléctrico, en alta tensión y de 1020 kW de potencia contratada. La facturación de potencia se realiza por maxímetro en modo 2 y la discriminación horaria es de tipo 3. Estudiando el consumo de electricidad en los últimos meses se observan dos periodos: Hasta el mes de agosto, con una potencia contratada de 869 kW y lecturas de maxímetro entre un 93 y un 112 % de dicho valor. El último cuatrimestre: consumos muy reducidos y periodos de facturación de 15-20 días que culminan con el aumento a 1200 kW de la potencia contratada. La empresa consume anualmente 4 GWh, con un coste (IVA incluido) según tarifas actuales de 53,2 millones de ptas. Consumo energético: 4142499 kWh. Consumo final directo de electricidad: 356.3 TEP. Energía primaria equivalente: 1023.2 TEP. 24 ISO 14001 Y AUDITORÍA La potencia contratada es hasta el momento suficiente y el consumo del último mes no indica que haya tenido lugar alguna ampliación significativa de la instalación. El aumento de la potencia contratada en un 38% ha podido deberse al reconocimiento de una avería en la instalación de contaje. La discriminación horaria en tipo 3 aporta descuentos entre el 1 y el 3%. La compensación de reactiva es aceptable, si bien empeora algunos meses. Generadores de energía primaria: RICOTE pose cuatro generadores de energía primaria destinados a calefacción y agua caliente para proceso y servicio. Son alimentados mediante Gasóleo C. El uso de estos equipos se realiza habitualmente dentro de los meses de invierno, realizándose el acopio de combustible durante el mes de octubre, tal y como podemos observar en el gráfico. El almacenaje del combustible se realiza mediante un depósito de unos 30 m 3 aproximadamente situado en el patio de fábrica. El consumo durante el año 2014 es el que se recoge en la siguiente tabla. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Tabla 2. Consumo de Gasóleo C para calefacción. Enero - 2014 970 Mayo 2014 4936 Octubre 2014 25.139 Figura 5. Consumo de gasóleo C para calefacción RICOTE,S.A. Año 2014. ISO 14001 Y AUDITORÍA 25 Cada uno de los generadores de energía primaria cuenta con un foco de emisión propio, pero no se ha realizado su registro ni cuentan con el Libro Rojo de Emisiones de Generadores de Energía Primaria que determina la Ley 38/72, Real Decreto 833/75, Orden Ministerial 18/10/76 en el ámbito nacional y de aplicación autonómica, Llei 22/83 y Decret 322/87. Las características de los generadores dedicados a calefacción son las siguientes: Sección de Cortado: Número de Calderas para Calefacción: 2 Características técnicas: • Marca: METT-MANN-KALFRISA • Ubicación: Hacia el centro de la nave • Tipo: Murales • Potencia: 160.000 y 150.000 Kcal./h.respectivamente • Salida de gases individual Longitud: 12 m. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Sección: 0,250 m. Sombreretes : Sí • Quemadores: JOANNES Combustible: Gasóleo tipo C Consumos: Mín.: 11,5 Kg./h.; Máx.: 23,0 Kg./h. • Libro-Registro de Emisiones: No Sección de Manipulado: Número de Calderas para Calefacción: 2 Características técnicas: • Marca: LIESCOTHERM-KALFRISA • Ubicación: Hacia el centro de la nave • Tipo: Murales • Potencia: 60.000 Kcal./h. respectivamente • Salida de gases individual Longitud: 12 m. Sección: 0,250 m. Sombreretes: Sí • Quemadores: JOANNES Combustible: Gasóleo tipo C Consumos: Mín.: 2,5 Kg./h.; Máx.: 7,1 Kg./h. • Libro-Registro de Emisiones: No 26 ISO 14001 Y AUDITORÍA Deshumidificador-Refrigerador : Sí. Temperatura del aire generado: 69 ºC. Tabla 3./cm2. Periodo del año 2014 Consumo (m3) 1er Trimestre 1388 2º Trimestre 1673 3er Trimestre 1375 4º Trimestre 1032 ISO 14001 Y AUDITORÍA 27 . Presión actual del aire en factoría: 6. El tratamiento utilizado es una ósmosis inversa que se describe en el apartado siguiente.A. debido a su alto contenido en hierro (la empresa no analiza el agua obtenida). dedicado a procesos o actividad industrial. S.0 Kg. Aparatos de presión. trifásica. dotado de válvula de seguridad con regulación de la presión de trabajo en red multipuntual para procesos. Conexiones: A la misma línea entre ellos . Consumo de agua: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA El agua extraída del pozo situado en el terreno de fábrica necesita un acondicionamiento previo a su utilización. Fuente de Energía: Eléctrica. Marca: WORTHINTON. Libro-Registro de Recipientes a presión: Por averiguar. patio exterior: Instalación de Aire Comprimido: 2 Compresores en batería Emplazamiento: Al aire libre bajo tejabana y rodeados por valla de malla de acero con puerta de acceso. Consumo de agua de RICOTE. entre el deshumidificador y el colector - distribuidor de aire. Año 2014. Ruidos y vibraciones: la empresa admite tener un alto nivel de ruidos en las zonas de producción. A partir del proceso de lavado de piezas se originan unos lodos. Además se pueden añadir aceites procedentes de limpiezas de maquinarias y secciones de producción. que son vertidos en el mismo punto de salida de aguas residuales sin ningún pretratamiento. cartones. Residuos: Banales o asimilables a banales: son los residuos propios de oficinas. Las aguas de proceso son vertidas con las anteriores. Los vertidos se producen en un solo punto. No es aplicable la Ley 38/72 y Ley 87. serrín.000 litros SAE 30 para cárteres de maquinaria o hidráulicos y refrigerantes de estampación. maderas. RICOTE. Vectores ambientales: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Aire: la empresa no tiene focos emisores inventariados. Aceites: aproximadamente 10. Consumo de agua de pozo propio. trapos sucios de aceites. Se han producido denuncias al ayuntamiento por parte de los vecinos. 28 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Son recogidos por la compañía de recogida municipal. S. La contaminación posiblemente y salvo examen se debería a vertidos accidentales de aceites. Suelos contaminados: en el patio del centro. No aplicable libros de registros de focos emisores. Figura 6. Aguas residuales: sanitarias.A. mezcla del mismo carburundum y los restos de pulido. taladrinas. AMP1 y de producto acabado APT 1. cartones. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 7. el consumo de energía eléctrica es importante además de la producción de ruidos. Se producen residuos procedentes de la mezcla del aceite con los restos de corte. Se almacenan hasta 3000 litros de aceite de diferentes características. Hay dos almacenes en el centro: materias primas. Se producen aguas residuales donde la concentración de sustancias oleosas es importante. Se producen residuos dirigidos a tratador como los aceites usados. En estas operaciones el consumo de aceites de refrigeración y lubricación de las piezas es alto. estampación y doblado. Los residuos banales: trapos. fresado. El nivel de ruidos es considerable y la emisión de vapores de corte es notablemente elevada. etc. No se almacenan otras sustancias peligrosas como pueden ser disolventes. ISO 14001 Y AUDITORÍA 29 . En esta fase. maderas. aserrado. serrín. son gestionados por el mismo ayuntamiento. cizallado y troquelado. Operaciones de almacenaje. Operaciones del proceso de producción: Las operaciones que se llevan a cabo y sus repercusiones ambientales son las siguiente: Almacenaje. Corte: Operaciones de torneado. rectificado. Conformación: Operaciones de embutido. esmaltes. taladrado. En una de las columnas se indicaba el proceso de producción al que se destinaba la materia prima. poseen protecciones. Operaciones de cortado. Además se utilizaba una columna para determinar su almacenamiento. Soldadura: Las tareas de soldado son realizadas mediante la técnica de soldadura por hilo. debido a la necesidad de calentar el baño y secar las piezas. 30 ISO 14001 Y AUDITORÍA . en vistas a una posible utilización de estas tablas en una declaración ambiental. Los residuos producidos son los propios de una erosión. En todos los casos había de determinarse su consumo anual. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Provenientes de estas operaciones de lavado aparecen unos lodos que se vierten conjuntamente con las aguas residuales. Marta construyó unas tablas que le permitían revisar los vectores ambientales y poner cifras a los mismos. Para completar estos bloques de la revisión inicial. El consumo de energía en estas operaciones es también muy considerable. Las máquinas que realizan esta operación. líquidas y gaseosas. Además se generan gran cantidad de ruidos. ya que esta se realiza mediante detergentes. Desengrasado: En esta operación de desengrasado no se utiliza ningún tipo de disolvente. Había que tener en cuenta tanto las materias de primera necesidad como las secundarias. Las aguas residuales están constituidas por detergentes y restos de aceites. aunque también pudiera haberse referido. Erosión selectiva y limpieza con áridos: Esta operación se realiza mecánicamente mediante carborundum. unidad de masa por unidad de producción: unidades de producto. detergentes y agua. Figura 8. otra para considerar al suministrador y una última donde se indicaba si se realizaba algún control de calidad a la recepción del material. Se distinguía entre materias primas sólidas. El consumo de energía es muy considerable. Al nombre comercial había que añadir la codificación propia utilizada en RICOTE. Las tablas eran las siguientes: Materias Primas: en esta tabla se debía hacer un inventario de materiales necesarios para poder obtener los productos. Además había que indicar si eran productos sólidos. Lo cierto es que la relación era muy extensa pues RICOTE. DBO5 y DQO así como conductividad. S. tanto en estado líquido o gaseoso. tenía un único punto de vertido. por ejemplo: refino del petróleo en el que se produce un gran número de productos con valor energético. y a donde se expiden. Gama de productos fabricados por la empresa RICOTE. los productos eran todos sólidos. Aparte de dar una relación del nombre de productos. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 9. fabricaba un gran número de piezas destinadas a la industrial del automóvil. Productos fabricados: en esta tabla debía adjuntarse una relación más o menos detallada de cuales eran los productos que se producían en RICOTE. el lugar donde se almacenaban. En la tabla 7 se analizaban las corrientes de aguas residuales. Había consultado algún Manual Ambiental y en algunas actividades productivas se producían coproductos que podían tener un valor comercial. En este cuadro se recogían además del caudal de la corriente. que se almacenan en el centro de producción. RICOTE. En el caso de RICOTE. líquidos o gaseosos. Durante el año 2013 se habían hecho algunos análisis de aguas residuales. se detallaba el lugar de almacenaje.A. Este no era el caso de RICOTE. a petición del ayuntamiento como resultado de una campaña de caracterización de vertidos de las ISO 14001 Y AUDITORÍA 31 . Además se adjuntaban columnas en las que se indicaban la cantidad producida anualmente. En esta tabla también había que reunir aquellos coproductos o subproductos que se producían en el proceso de producción. tanto si se utilizaban en el proceso de fabricación como en otras operaciones. se caracteriza el flujo definiendo el pH y concentraciones de contaminantes tales como: sólidos suspendidos. la operación a través de las cuales se obtienen los productos. Materias y/o Sustancias peligrosas: en esta tabla debía realizarse un inventario de todas aquellas sustancias peligrosas tanto desde el punto de vista de la salud de los trabajadores como de la seguridad laboral y ambiental. en la parte posterior de la planta. Marta conservaba una de estas analíticas. PRT CC Pieza 10 P1 95 CEE Manipulado AP2 102 Producto acabado. En el caso de RICOTE. La tabla dedicada al inventario de los residuos era la siguiente a cumplimentar. la empresa carecía de una analítica del agua de proceso.A.8 Lijado Almacén GRANITEL Tabla 5. 2014). refrigerante CEPSOL Detergente Desbarbado Almacén mat. Productos fabricados (RICOTE. acero 7mm 120 ACERIRSA Corte primas Amp 1.5 dum Lijado primas Amp 1. 010 5mm DONATE Aceite ACEITES Corte Almacén mat. CEE AP2 103 Producto acabado. Tabla 4. QUÍMICOS C 0. lubricante AC 1 6 INDUSTRIALES Manipula primas Amp 1. ANELLA Grano G 0. Saber cual era su calidad considerando además si ésta era considerada como una materia prima. 2014). S. PRT CC. PRT CC. Marta debería recordar cuáles eran esos residuos procedentes del proceso industrial. PRT CC Pieza 30 P3 100 Manipulado USA. PRT CC. PRT CC Pieza 20 P2 85 Cortado Asia. Sólido Líquido Gases Control Nombre Código Proceso Almacenamiento Expedición (t/año) (t/año) (m3/año) calidad Cortado Producto acabado. Consumo de materias primas (RICOTE. Desbarbado Almacén mat.. Sólido Líquido Gases Control Nombre Código Proceso Almacenamiento Suministrador (t/año) (t/año) (m3/año) recepción Lámina Almacén mat. ANELLA Carburun.A. QUÍMICOS DTL 2 1 líquido Lavado primas Amp 1. actividades industriales del municipio. También era interesante para la Revisión Inicial analizar el agua de proceso.. acero 10mm 100 Corte ACERIRSA primas Amp 1. 010 7mm FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Lámina ACERIRSA Almacén mat. 010 10mm Lámina Manipula Almacén mat. que ahora adjuntaba. CEE AP2 104 32 ISO 14001 Y AUDITORÍA . acero 5mm 110 Manipulado ACEROS primas Amp 1. S. . año 2014). Sólido Líquido Gases Almacena- Nombre Código Proceso (t/año) (t/año) (m3/año) miento Detergentes DTL 2 1 Desbarbado AMP 1 Aceite AC 1 6 Manipilado Corte AMP 1 lubricante Tabla 7.2 pH 7. Dr. 2013). planta 3 08029 Castellmon Muestra tomada: Hora: Tomador: 13 de febrero 1997 13:30 Sra. S. Sustancias tóxicas y/o peligrosas utilizadas en planta (RICOTE. (RICOTE.A.A. Ana Quinno Muestra conservada a 5ºC en nevera portátil.E. Rodés i Guimpera Avd. Análisis de aguas residuales Lab. S. Envase de vidrio FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Parámetros analizados: Expediente 8750 Parámetros Unidades 3 Caudal m /h 20 Temperatura ºC 18.4 Conductividad 25ºC mS/cm 269 M. Constitución 324. Tabla 6.8 Caudal Conductividad DQO DBO5 Proceso Código SS pH Tratamiento (m3/h) (m/S) (mgO2/l) (mgO2/l) ISO 14001 Y AUDITORÍA 33 .S mg/l 44 SS mg/l 400 DBO5 mgO2/l 320 DQO mgO2/l 700 Hidrocarburos disueltos mg/l 49. Calidad de las aguas de proceso. 998 de 27 de febrero. Artículo 259 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.4. se determinan los límites de emisión para focos emisores de actividades industriales FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA diversas no especificadas en el mencionado Anexo. requiere la autorización administrativa.75). Vertidos y aguas residuales: Es de aplicación la Ley del Dominio Público Hidráulico. Ley 29/1.975.998) que fijaba unos límites de emisión de compuestos orgánicos volátiles para aquellas actividades que utilizan disolventes orgánicos en su producción. DOCE C 7 de agosto de 1. capaces de contaminar las aguas subterráneas.985.72) y su desarrollo en la Ley 833/1. de la intervención integral de la Administración. transposición de la Directiva 96/61 relativa a la Prevención y Control Integrado conocida como directiva IPPC.12. En el Anexo IV del Decreto 833/1975.985 de Aguas de 2 de agosto de 1. Impedir la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo. Sólido Líquido Nombre Código Proceso Almacenamiento Tratamiento (t/año) (t/año) Emisiones atmosféricas: Según la Ley 38/1972 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico (BOE 309 26. en su artículo 84: Conseguir y mantener un adecuado nivel de la calidad de las aguas. El Diario Oficial de la Comunidad Europea aprobó el 7 de junio de 1. aplicará dicha posición común como referencia de límites aplicables de emisión de COV’s a las actividades citadas. la actividad industrial de forja. La Llei 3/1. Residuos producidos en la planta. Tabla 8. La Ley establece que toda actividad susceptible de provocar contaminación y/o degradación en el Medio Acuático y en particular el vertido de aguas residuales fruto de su actividad. 34 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Evitar cualquier actuación que suponga una degradación potencial del medio acuático. Son objetivos de la Ley.998 una Posición Común (40/98 de 7 de junio. La autorización de vertido procederá de las autoridades según lo establece. estampación y embutido no está clasificada como potencialmente contaminadora (Anexo II Decreto 833/1975 BOE 96 22. fases parciales. Fechas de inicio y terminación de las obras e instalaciones. a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos.1998. además de contar con la correspondiente alta y número de productor de residuos (Junta de Residuos).1993 y Ley 10/998 de residuos BOE 96/1998 21. periodicidad y características de dicho control. El organismo responsable de la cuenca podrá realizar cuantos análisis requiera y estime convenientes para comprobar las características del vertido a contrastar. 21) separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos. Actuaciones y medidas a adoptar en caso de emergencia a tomar por el titular de la autorización. previsiones a adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de ejecución de aquellas. En dicha reglamentación se considera objeto de infracción. Categoría de los residuos especiales generados usualmente en este tipo de industrias: 130203. la información necesaria. Importe del canon de vertido. Causas de la caducidad de la autorización.4.17). En la autorización de vertido se harán constar los siguientes datos: Límites cuantitativos y cualitativos del vertido. Es también obligación del productor de residuos (Ley 10/1998 Art.140203.120199. Plazo de vigencia de la autorización. en FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA su caso la validez de los controles impuestos en la autorización. el abandono de residuos. así como productos inflamables (R-1110 sí su punto de inflamación es por debajo de 23º). La Normativa de Suelos (Art. Entre estos residuos industriales especiales constan los aceites usados (categoría E01 estatal: aceites o bases utilizados en tratamientos de superficie y acabado de metales. especifica que la declaración de un suelo como contaminado obliga a realizar operaciones de limpieza y recuperación regulada. Expresión de las instalaciones de depuración. El productor de residuos debe garantizar que los residuos sean gestionados según las prescripciones de la ley (Llei 6/1993 Art. la alteración u ocultación de datos en los expedientes administrativos y declaraciones de residuos. Residuos: De aplicación la Llei 6/1993 reguladora de los Residuos DOGC 1776 28. se prevén sanciones a todos aquellos vertidos que pudieran suponer un deterioro de la calidad del agua del cauce receptor. Elementos de control de dichas instalaciones.27 Ley 10/1998). 120103. así como proporcionar. además el Gobierno aprobará una lista de actividades potencialmente contaminantes y los titulares de estas actividades deberán remitir información ISO 14001 Y AUDITORÍA 35 . En el artículo 108. Elementos de control de funcionamiento de dichas instalaciones. lodos y concentrados provenientes de estos tratamientos).7. Se definen objetivos. magnitud y conveniencia con los impactos ambientales producidos por la actividad. así como su naturaleza. Tal y como define la norma UNE-EN-ISO 14001 la empresa RICOTE. S.A REDACTA SU POLÍTICA AMBIENTAL Se definen la estructura básica en la redacción de la Política Ambiental de cualquier organización. S. debe establecer en su Sistema de Gestión Ambiental. Incluye un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación. cuales serán las cuestiones y el desarrollo de su Política Ambiental de la planta o centro de trabajo. S. debe asegurar que su Política Ambiental: Es apropiada a la naturaleza. la política medioambiental era el resultado de un proceso de autoevaluación de la compañía y debía expresar la razón por la cual ésta tiene un Sistema de Gestión Medioambiental. Éste serviría de guión en el desarrollo y ayudaría al COISMA a entender cuáles eran los contenidos que debían considerarse al redactar dicho definición. S. Redacción de una política ambiental Definición de la política ambiental de ricote. S. Previo a llevar a cabo una acción es necesario establecer los objetivos y metas que esperamos conseguir con la implantación de dicha acción.A. En el Art. Tanto la ISO 14001 como la Norma 14004 declaran que la definición de una política medioambiental global es el primer paso para establecer un sistema de gestión medioambiental en la empresa. ETAPA 3: RICOTE. metas y compromisos. RICOTE. periódicamente a la Comunidad.A. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Como Marta sabía.A. Marta preparó el siguiente documento para poder redactar la Política Medioambiental de RICOTE. magnitud e impactos medioambientales de sus actividades.28 se nombra la posibilidad de incentivos económicos en convenios de colaboración para la recuperación de suelos declarados como contaminados.A. 36 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Incluye un compromiso de cumplimiento con la legislación medioambiental presente y aplicable además de otros requisitos y objetivos que la organización suscriba. productos y servicios. aplicable a cualquier departamento o área de la empresa. Objetivo medioambiental: fin medioambiental de carácter general originado a partir de la política medioambiental de la empresa. Prevención de la contaminación: utilización de procesos prácticas. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Auditoría del Sistema de Gestión Medioambiental: proceso de verificación sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias que permitan determinar si el Sistema de Gestión Medioambiental del centro se ajusta a los criterios de auditoría del Sistema de Gestión marcados por la empresa. basados en su política medioambiental. la tierra. de acuerdo con la política medioambiental de la organización. los seres humanos y sus interrelaciones. materiales o productos que evitan reducen o controlan la contaminación. el uso eficiente de los recursos y la sustitución de materiales. ISO 14001 Y AUDITORÍA 37 . sus objetivos y sus metas. Es un marco adecuado para el establecimiento y revisión de los objetivos y metas medioambientales. los mecanismos de control. Está documentada. revisar y mantener al día la política ambiental. Comportamiento Medioambiental: resultados medibles del Sistema de Gestión Medioambiental. los procesos y los recursos a desarrollar. Mejora continua: proceso de intensificación del sistema de gestión medioambiental para la obtención de mejoras en el comportamiento medioambiental global. además de emitirse públicamente. que proviene de los objetivos medioambientales y que debe establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos. la fauna. de sus intenciones y principios en relación con su comportamiento medioambiental general. Meta Medioambiental: requisito detallado de actuación. las prácticas. los recursos naturales. En la redacción de la Política Ambiental se deben incluir los siguientes términos de interés: Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera. llevar a efecto. que se marca ella misma y que debe estar cuantificado siempre que sea posible. de esta forma se proporciona un marco para su actuación y para el establecimiento de sus objetivos y metas medioambientales. el tratamiento. Es de conocimiento interno por todos los miembros del personal. Política Medioambiental: declaración por parte de la organización. se ha implantado o se está implantando. implantar. la planificación de las actividades. las responsabilidades. los procedimientos. Sistema de Gestión Medioambiental: la parte del sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa. el agua. los cambios de procesos. incluyendo el aire. lo que puede incluir el reciclado. relativos al control por parte de la organización de sus aspectos medioambientales. cuantificado cuando sea posible. En la segunda fase deberá establecerse un Calendario de consecución de metas y objetivos que se haya marcado la dirección de la empresa. Metas y objetivos en la Política Ambiental. Apuestas ambientales que deben cumplirse o llevarse a cabo en un periodo de tiempo determinado. De esta manera. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 10.A. S. Una primera fase en la que deberán definirse los objetivos y metas ambientales que deberán formar parte de su política ambiental. En ellas debe incluirse un compromiso de mejora continua. ha de seguir las siguientes etapas. tal y como se observa en la figura 10: 1. Planificación de la política medioambiental La elaboración de la Política Ambiental de la empresa RICOTE. de prevención de la contaminación y de disminución e incluso eliminación de impactos ambientales. La elaboración de las metas y los objetivos debe seguir el siguiente esquema. 2. podrán programarse las actuaciones y revisiones de tales objetivos. Figura 11. 38 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Elaboración de la Política Ambiental. responsabilidades y obligaciones que permitan el aseguramiento de los requisitos que serán establecidos dentro del sistema de gestión ambiental estén establecidos. (en este caso la representante era ella misma). debe tener definidas sus funciones. Así la Declaración de Política Ambiental de la empresa RICOTE. Los medios y el calendario en el tiempo que han de ser alcanzados. y mantenidos al día de acuerdo con la norma internacional. responsabilidades y la autoridad deben. La involucración de las diferentes áreas y departamentos que conformen la empresa. s i n p e r j u i c i o d e o t r a s responsabilidades que le sean propias. Es necesario que todo el personal cuya actividad pueda generar un impacto sobre el medio haya recibido una formación adecuada. Como idea se puede aportar la realización de una campaña informativa a todos los trabajadores de las acciones y programas ambientales que se están realizando. Las funciones. Plan de información y formación en los aspectos ambientales para cada uno de los sectores involucrados que conforman el personal de la empresa. En este o estos programas debe involucrarse y hacer partícipes a todos los departamentos y áreas que conforman el personal de la planta. La definición de esta figura desde el principio mismo de la fase de implantación del Sistema de Gestión Ambiental y elaboración del manual permitirá no solo una FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA correcta implantación del Sistema sino que además dicho representante conocerá todos los entresijos del mismo desde su inicio hasta su entrada de funcionamiento. La definición de la figura medioambiental en la empresa. Se deberá emitir un comunicado interno. 4. implantados. El calendario establecido en la consecución de los objetivos detallados. debe identificar las necesidades de formación. 3. Plan de participación: La dirección del Laboratorio. S. que podría tener la consideración de Plan Normalizado de Trabajo. Así como una relación detallada de sus funciones. Se debe d e s i g n a r u n r e p r e s e n t a n te e s p e c í f i c o q u e . responsabilidades y autoridad.A quedó de la forma siguiente: ISO 14001 Y AUDITORÍA 39 . RICOTE. PNT. Por ello debe incluirse: Asignación de responsabilidades con la intención de conseguir sus objetivos y metas en función de cada una de las áreas o departamentos. estar definidas y documentadas y se debe informar no sólo internamente sino también a nivel general al respecto para facilitar la eficacia de la gestión ambiental. debe establecer y mantener al día un programa o incluso varios programa encaminados a lograr los objetivos medioambientales que se persiguen. En esta comunicación se deben detallar: Los objetivos y metas ambientales que conforman la política de la empresa en su centro.. S.A. El periodo de revisión de los compromisos. los siguientes: Compromiso 1: Gestión de los residuos ambientalmente correcta. En este primer documento recogido en el Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) 1024. Utilizando para ello un adecuado método de control de las operaciones farmacéuticas. Para ello: 40 ISO 14001 Y AUDITORÍA . S. S. Se establece la periodicidad de reunión de dicho comité 7. será el cargo con responsabilidad directa en los temas medioambientales.” Durante el pasado año 2013. Se nombra un Comité de Implantación del Sistema de gestión Medioambiental (COISMA). Durante el mes de mayo del pasado año. RICOTE.A. RICOTE.A.. 6. El procedimiento seguido para lograr el objetivo propuesto se basará en el FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA cumplimiento de la legislación ambiental vigente.A marca como compromisos prioritarios en su Política Ambiental. agua y residuos sólidos. RICOTE. En estos momentos RICOTE S. S. 4.A. puso por escrito un primer esbozo de política ambiental para su planta.A. S. El objetivo que la Compañía es el de salvaguardar la salud y el medio ambiente en todas sus actividades. Se establece un plazo no superior a dos años para la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma UNE-EN-ISO 14001 en la planta. 2. Tras la implantación. líquidos y gaseosos. reducción en origen y reciclaje de los residuos sólidos generados en el centro. objetivos y metas medioambientales marcado es de al menos 4 años. define una nueva Política Ambiental dentro del marco de implantación del Sistema de Gestión Ambiental. se recogen los temas siguientes: 1. Se determina que la Jefe de Ingeniería y Producción. 8. ha comenzado con los trabajos de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según norma UNE-EN-ISO 14001. 3. Se define alcance de la Política Ambiental de la compañía: el entorno exterior y el entorno de trabajo de todos sus empleados. Se pretende controlar el consumo de energía. de fácil consulta y pública difusión para todos los empleados del centro. se propone realizar una auditoría medioambiental para iniciar los trámites de certificación. 5. “POLÍTICA AMBIENTAL DE RICOTE. sino también con la legislación ambiental nacional y comunitaria vigente. se plantea una nueva gestión de los residuos en la cual se de una mayor importancia a la clasificación. Esta declaración se halla en total consonancia no sólo con la política establecida a nivel global para todas las empresas del Grupo. Esta meta pretende alcanzarse durante el año 2014. Residuos químicos diversos de Laboratorio. Piezas defectuosas.A. Aceites usados procedentes de lubricación de maquinaria y útiles de taller.. Meta 2: Se realizarán campañas de concienciación de los empleados en la necesidad de ahorrar energía no solo enfocadas desde el punto de vista de coste económico para la empresa. sino informándoles de que el ahorro eléctrico supone una menor necesidad de generación de energía y por lo tanto supone una menor emisión de contaminantes atmosféricos emitidos por centrales termoeléctricas. Compromiso 2: Disminución del consumo de los recursos naturales Para cumplir este compromiso RICOTE. Encontrándose entre ellos: residuos orgánicos. papel y cartón. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Meta 2: Eliminación de los PCB’s En la planta hay un transformador que contiene PCB’s. desea disminuir el consumo específico de electricidad. comenzado por las exteriores y continuando por las interiores. S... Meta 1: Clasificación y valorización de residuos La gestión que se realizará de los banales será la siguiente: un gestor autorizado por la Generalitat de Catalunya recogerá estos residuos y los llevará a una planta de clasificación y selección de los materiales que puedan ser destinados a reciclaje.. es decir el consumo por persona empleada como segundo objetivo dentro del compromiso de disminución del consumo de recur sos naturales. recortes y demás restos de lámina de acero. Bidones metálicos. etc. Objetivo 1: Clasificación y valorización de los residuos La clasificación que la empresa realizará en base a los residuos generados es la siguiente: Banales. utilizando aquellas lámparas que no solo supongan un ahorro en el consumo eléctrico. RICOTE. gestionando los residuos de forma correcta. ISO 14001 Y AUDITORÍA 41 . S. S.A. oficinas interiores. se ha planteado los siguientes objetivos determinando en cada uno de ellos las metas medioambientales propuestas y el calendario de realización: Objetivo 1: Disminución del consumo específico de energía eléctrica RICOTE. prevé eliminar esta maquinaria. Fluorescentes y halógenos.A. Para ello se plantea las siguientes metas medioambientales: Meta 1: Sustitución de las actuales luminarias del centro. sino que además conlleven la creación de un entorno agradable y saludable para trabajar. pasillos. durante el año 2.016 Compromiso 4: Plan de formación ambiental Objetivo 1: Desarrollar un plan de información y formación medioambiental dirigido al FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA personal de la empresa. Meta 2: Se elaborarán calendarios para la realización de cursos dirigidos al personal. La formación estará diseñada a tres niveles: operarios.986). su desarrollo. S. Meta 2: Se diseñará y construirá un sistema de decantación primario que permitirá rebajar los niveles de vertido de sólidos suspendidos. 42 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Estos análisis como medida de control se realizarán periódicamente. Este objetivo se debe alcanzar. Meta 3: Tener en cuenta en las nuevas remodelaciones que puedan hacerse en las actuales instalaciones. Los contenidos deben hacer referencia a la identificación de impactos ambientales y sus medidas correctoras. Esta meta pretende alcanzarse durante el año 2. Meta 1: Se encargará una caracterización completa de las aguas residuales. el aprovechamiento eficiente de la energía. Figura 12. Meta 1: Se desarrollarán campañas informativas acerca de: el inicio de la implantación del SGMA. (849/1. durante el año 2015. Política ambiental. la elaboración de manuales.A.016. y los impactos ambientales asociados a la actividad de RICOTE. Este objetivo se debe alcanzar. Compromiso 3: Gestión correcta de las aguas residuales Objetivo 1: Disminuir la concentración de contaminante en las aguas residuales de la planta hasta llegar a los niveles máximos de vertido recogidos en la tabla 1 de Real Decreto del Dominio Público Hidráulico. puestos intermedios y directivos. Revisando estos objetivos medioambientales periódicamente. La dirección de la empresa debe identificar cuáles de esos puntos de control tienen un impacto significativo en el medio ambiente... Los planes medioambientales deben designar a cargos específicos que se responsabilicen del cumplimiento de los objetivos. “lo de asignar responsabilidades para el ISO 14001 Y AUDITORÍA 43 . FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA ETAPA 4: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL En el presente capítulo. RICOTE. Enrique García Nieto Director Técnico. se compromete a llevar a cabo todos los Compromisos.A. “La planificación comienza con la definición de si una compañía puede controlar o influir en los resultados de sus operaciones. S. fomentando el reciclaje y la gestión correcta de los mismos. S.A. Esta era la lectura que Marta había decidido utilizar para empezar con la etapa de Planificación. se compromete. Dña. Se enfrentaba a una difícil tarea. Y así lo declaran los representantes de RICOTE. Empieza redactarse el Manual de Gestión Medioambiental con todos los apartados que según la Norma ISO 14001 debe contener. S.” Una manera sencilla de preparar una planificación es preparar una lista actualizada de todas las regulaciones y requisitos medioambientales que afectan a una compañía. Dr. aplicando todos los medios materiales que se encuentren al alcance de la Compañía. productos y servicios. • Limitando sus emisiones atmosféricas. por tanto. • Limitando y disminuyendo la producción de residuos. realizando todos los esfuerzos técnicos y humanos. Declaración ambiental RICOTE. a salvaguardar la salud de su entorno medioambiental de la siguiente manera: • Haciendo uso de los recursos naturales de una manera ambientalmente correcta. Marta Martínez Gómez Jefe del Departamento de Ingeniería y Producción. Los planes deben incluir los plazos relativos a su cumplimiento y deben incluir una descripción de las medidas que vayan a tomarse para el cumplimiento. como resultado de la Revisión Inicial y de la Definición de la Política Ambiental se desarrolla la Planificación. Objetivos y Metas establecidas en esta declaración de política ambiental.A. Carlos Trias Vidal Director General. Es decir. Debía estar convencida de que aquellas tareas podían realizarse. El COISMA debía discutir la información aportada por la Revisión Inicial. Marta estaba convencida de que un plan de implementación debía ser una combinación de los pasos que debe seguir una compañía para llegar a cumplir los requisitos de la ISO 14001 y para conseguir sus objetivos estratégicos propios.6 Control operacional 4. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA que RICOTE.3 Comunicaciones Dirección de la 4.1 Aspectos medioambientales 1 de febrero-28 4.2.2 Formación y competencia COISMA 4.3.1 Estructura y responsabilidad 4. Martínez 4. el plan de acción debía describir como la compañía iba a conseguir la conformidad según la ISO 14001 y después como se iba a mover hacia la consecución de sus propios objetivos de mejora. Planificación de la implementación Plazo de Elemento de la Norma ISO 14001 Director asignado Tarea consecución Redacción de la política 4.3. le hacía sentirse un tanto escéptica acerca de si realmente se asumirían las responsabilidades que el COISMA otorgase.A 4. S. Planificación de la Implementación.3 Objetivos y metas 4. asignar las tareas específicas a directores específicos y definir un calendario para la gestión de los proyectos propuestos.3.7 Preparación y respuesta ante las emergencias 44 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Tabla 9. cumplimiento de objetivos”.4 Programa de gestión medioambiental 4.5 Control de documentos M.3.2. Se describían las tareas y se identificaban las personas específicas así como los plazos de consecución. considerar los objetivos manifestados en la Política Ambiental y llegar a un consenso entre la situación medioambiental actual de la compañía y la situación a la que debía llegar en un término vista de 5 o 10 años.2.3.2 Planificación 4. Debía constituir y redactar un plan de acción basado en las discusiones aportadas por la Revisión Inicial. Martínez de febrero 4. contaba con los medios humanos y materiales.3.2 Requisitos legales y otros M.4 Documentación del SGMA Marzo-Junio implementación: 4.2.3 Implementación 4. Decidió utilizar una tabla que ilustrase más claramente lo que representaba el plan de acción.1 Política ambiental COISMA Conseguido medioambiental de RICOTE.3. Recursos materiales • Reducir el consumo de aceite de • Diseño del proceso. Medina y por la que había conseguido ella misma. Martínez Julio-Octubre procedimientos 4. Si los implicados no cumplían con su actuación no tendría resultado su plan. Energía no renovable 20%. 4. Debía preparar una lista de las metas y los objetivos del plan de gestión medioambiental. Procedimiento . • Mantenimiento. Agua • Dpto. el límite dado por el RD849/1986.4. Cronograma de planificación. discutiera e implementara de forma escrita sus planes. • Dpto.4 Comprobación y acciones correctivas de las acciones 4.5 Revisión de la Gestión COISMA A definir Marta hacía tiempo que había recopilado la Legislación medioambiental aplicable. no renovables lubricación en un 10%. Era fundamental que el equipo directivo. Tabla 10.4. los legales. 4.2 No conformidad con las acciones correctoras M. Planificación de la implementación Comprobación 4. ISO 14001 Y AUDITORÍA 45 .1 Control y medición insertadas en los 4. tanto con la información dada por el Sr. Ingeniería – Ingeniería Establecer los límites de vertido a Externa. COISMA.3 Resultados de trabajo. • Disminución de las concentraciones • Sistema de tratamiento de aguas de los contaminante emitidos hasta Contaminación del residuales. se aconsejaba que organizara cuales eran los temas medioambientales que debían tratarse con mayor antelación.4 Auditoría Corrección de los mismos.4.4.Proceso Efectos ambientales Metas u objetivos implicado • Diseño y control del proceso. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Marta pensó que podían aplicarse aquellos cronogramas u otras técnicas de gestión de proyectos que implicarán una mayor claridad en las intenciones y las actividades del plan. Había creado un archivo con la normativa ambiental que RICOTE debía cumplir. • Reducción del consumo eléctrico al • Control del proceso. Ingeniería. Este cronograma podría ser revisado por ella misma y comprobar que poco a poco se van cumpliendo con los plazos establecidos. Las personas a las que se hubiera asignado tareas específicas podrían ver las relaciones entre sus actividades y las otras actividades requeridas para complementar su plan de implementación. El plan de acción implica a personas concretas en tareas concretas. Después de mostrarse claramente la relación entre los procesos y procedimientos propuestos y las metas y objetivos. Procedimiento .Proceso Efectos ambientales Metas u objetivos implicado • Reducir los humos emitidos al • Diseño del proceso de limpieza interior de la zona de producción a del aire. • Actuación puntual. • Realizar una correcta gestión de los residuos producidos. Ingeniería. Gestión de los residuos • Realizar una gestión correcta • Gestión externa. proceso. En estas políticas se establecen los objetivos las metas medioambientales a un periodo determinado de tiempo de ejecución. almacenados en planta. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA ETAPA 5: CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL. extraordinaria de los residuos • Dpto. Debían contestar a preguntas tales: cómo. vertido. Contaminación del aire trabajo. malos olores a límites legales de • Dpto. externa. Mantenimiento de los valores guía de ambiente interno de equipos. • Diseño del proceso de captura de • Reducir las emisiones externas. • Dpto. Los documentos de Nivel II relacionados con la norma de gestión medioambiental se agrupan en el manual de procedimientos medioambientales. Protección frente a vertidos. Los documentos del Nivel III son las instrucciones de trabajo escritas utilizadas por un individuo para completar una de las tareas listadas en el procedimiento de operación estándar.Dpto. Ingeniería. Diseño del patio. el COISMA había elaborado una planificación especificando cuales eran los departamentos y los miembros del personal que debían estar implicados en la consecución de esos objetivos. Las instrucciones de trabajo deben describirle a cada operario la tarea exacta que debe realizar. Las acciones correctoras se plasman en elaboración de los Procedimientos de Trabajo contruyéndose el Manual del SGMA. cuando. Los documentos del Nivel II son los procedimientos operativos estándar que se utilizan dentro de la compañía. Los documentos de Nivel I son las declaraciones políticas para cada elemento de la sección 4 en la ISO 14001. humos. LOS PROCEDIMIENTOS En el presente capítulo se prepara la creación del Manual de Procedimientos medioambientales. Tras esto. 46 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Procedimiento de suelo • Impermeabilización del suelo del limpieza de vertido. La Norma ISO 14000 establece tres niveles mínimo de documentación. • Limpieza eventual del suelo • Diseño de medidas contra Contaminación del contaminado del patio. Ingeniería – Ingeniería emisión. • Diseño de punto verde. quién y con qué equipamiento se llevará a cabo el cumplimiento de un proceso formado por una serie de tareas relacionadas con él. Marta pensó que en cualquier dibujo o diagrama sería de gran utilidad a la persona que tuviera que poner en práctica dichos procedimientos. Calidad. 2.2 Sistema de Calidad 4.7 Control de materias primas 4.2 Planificación 4.3.4. Marta preparó una tabla comparativa entre los procedimientos que RICOTE ya poseía desde la implantación del Sistema de Calidad según la norma ISO 9001 y los que debería contener el nuevo SGMA según la norma ISO 14001.3 Revisión de contratos 4.5 Revisión de la gestión 4.5 Revisión de la gestión 4.6 Control operacional 4.2 Requisitos legales 4. Pero a la vista de los resultados arrojados en la etapa de planificación se podía decir que era necesario redactar una serie de procedimientos adicionales que completaran los que ya se habían elaborado para implementar el sistema de calidad. De esta manera podía comparar la concordancia entre los diferentes sistemas.4.2.2.2. Tabla 11.5 Control de documentos 4.5 Estructura y responsabilidad 4.4 Control de diseño 4. almacenamiento.2.9 Control de procesos 4.10 Inspección y mediciones 4.1 Aspectos medioambientales 4. En RICOTE se tenía una cier ta experiencia en el tema de la elaboración de los procedimientos.11 Control de inspección.12 Control y revisión del estatus 4. Seguimiento 4.4 Programa de gestión medioambiental 4.2.14 Acciones correctivas y preventivas 4. Comparativa de procedimientos ISO. Medición y test del 4. embalaje conservación y reparto 4.16 Control de los datos relativos a Calidad 4.3 Resultados ISO 14001 Y AUDITORÍA 47 .2.6 Compras 4.4 Revisión y medidas correctivas 4.5 Control de documentos 4.1 Responsabilidad de la dirección 4.2 No conformidad y acciones correctivas y 4.6 Documentación del SGMA 4.1 Política ambiental 4.1 Control y mediciones equipamiento 4.3 Objetivos y metas FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 4. Procedimientos Norma ISO 9001 Procedimientos Norma ISO 14001 4.2 Requisitos legales y otros 4.15 Tratamiento.13 Control de los productos que no cumplan preventivas 4.4.8 I+D de productos. actividad. Puesto que la norma ISO 14001 no daba una estructura básica que debía tenerse en cuenta a al hora de la elaboración de los procedimientos de trabajo.18 Formación 4. en tareas identificables que se debían cumplir. 48 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Debía descomponer cada proceso en diferentes etapas y a su vez cada etapa. Así mismo durante un proceso de auditoría se facilita la identificación de la información. información y competencia 4.4 Auditoría del SGMA 4. documentación a la que hacía referencia el procedimiento. nombre de la compañía y numeración de las páginas. el título. Responsabilidades: personal al que atañe el procedimiento. Anexos. Definiciones: involucradas con el procedimiento.3. Aplicación: Marco de aplicación: departamento. Marta estableció la estructura básica que debía recogerse en cualquiera de los procedimientos que se realizaran: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Objetivo: que pretendía conseguirse con la aplicación del procedimiento redactado.4. Se debería así mismo incluir en los PNT (Procedimientos Normalizados de trabajo).2 Formación. La utilización de un diagrama de flujo le ayudaría a identificar estas etapas. una firma de autorización. Descripción del procedimiento.3.3 Comunicación 4.17 Auditoría interna de calidad 4. el nivel de revisión.20 Técnicas estadísticas 4. Procedimientos Norma ISO 9001 Procedimientos Norma ISO 14001 4. Marta pensó que podía utilizar diagramas de flujo que le permitiesen conocer mejor el proceso para el cual estaba elaborando el procedimiento.7 Preparación y respuesta a las emergencias Algunos de los procedimientos necesarios según la Norma ISO 14001 no estaban recogidos en el Manual de Calidad. (se puede incluir una codificación de identificación de los procedimientos medioambientales). Referencias: a otros documentos necesarios que pueden dar más información acerca del contenido.3. Para mejorar el proceso de identificación de etapas ideó una tabla que le permitiera describir las tareas específicas implicadas en cada una de las etapas.19 Servicios 4. una numeración que guarde correlación con los procedimientos ya redactados para el sistema de calidad. Para el desarrollo de los procedimientos. Persona Instrucción de Etapa Tarea Cuándo Dónde Equipo encargada trabajo Utilizó para la elaboración de los diagramas de flujo la simbología siguiente. De esa manera sería más fácil que un hipotético equipo de auditoría de SGMA que pudiera confirmar que el manual estaba al día. Identificación de etapas para los PNT. Cada uno de los procedimientos que redactase debían pasar por la aprobación de la directiva. En la elaboración de un procedimiento debía realizarse utilizando un lenguaje claro. Declaración medioambiental. ISO 14001 Y AUDITORÍA 49 . El manual que contuviese todos los PNT. Referencia a reglamentaciones medioambientales de aplicación. Esquema de objetivos y metas medioambientales. Cada una de las figuras tenía un significado: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 13. preciso y adecuado que permitiera una comprensión rápida a cualquier miembro del personal que lo consultase. Tabla 12. debía comenzarse con un índice que enumerara todos los procedimientos incluidos y sus correspondientes niveles de revisión. Elementos de un diagrama de flujo. Se debía incluir además un resumen a modo de introducción que hiciera referencia a la Política Ambiental y los objetivos ambientales de RICOTE. Incluso también se podía incluir en el manual: Información referida a RICOTE. Diagrama flujo de actuación en caso de vertido de aceite lubricante. y estableció el siguiente diagrama de flujo: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 14. Marta comenzó con la redacción del procedimiento de actuación en caso de vertido de aceite. Con el diagrama de flujo delante ya podía cumplimentar la tabla de tareas y de esa manera pasar a redactar el procedimiento de operación de actuación en caso de vertido. 50 ISO 14001 Y AUDITORÍA . No. Deberán desarrollar un método sistemático y bien controlado para recoger y guardar datos medioambientales. Tabla 13. Todos ellos se han recogido en el Anexo II. Asignación de tareas en caso de vertido. Persona Instrucción Etapa Tarea Cuándo Dónde Equipo encargada de trabajo Fase 1: En el lugar Detección Determinación del Operario Inmediatamente que se del vertido vertido produzca Determinar Desde una Utilización Protección si existe Operario Inmediatamente posición de del equipo de del cuerpo peligro seguridad seguridad Fase 2: Análisis de la situación A la persona Desde una Utilización responsable Protección Dar aviso Inmediatamente posición de del equipo de del área de de cuerpo seguridad seguridad trabajo Fase 3: Decidir si es necesaria ayuda externa. pasar a fase 5 Responsable Desde la Fase 4: Pedir Llamar a Lo antes Teléfono de del área de posición de ayuda externa dirección posible emergencia trabajo seguridad Equipo de Detener el Equipo de Lo antes En el lugar Contención protección Fase 5: Delimitar vertido emergencia posible de vertido de vertidos completo FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA el derrame. pasar a Fase 4. Sí. ISO 14001 Y AUDITORÍA 51 . Para que un SGMA cumpla con los requisitos que se muestran en la Norma ISO 14001 además de la redacción de los procedimientos de trabajo también deberían prepararse instrucciones de trabajo por escrito para aquellas tareas que requieran un SGMA. Tras éste confecciono algunos más. Estas instrucciones deben hacer referencia y por ello deben recoger los objetivos con los que se han diseñado los procedimientos del sistema. Detenerlo Resposable Desde una Equipo de Delimitar el Lo antes Contención del área de posición de protección área posible de vertidos trabajo seguridad de cuerpo Responsable Desde una Fase 6: Aislar el Precintar Lo antes Equipo de Contención del área de posición de vertido área posible protección de vertidos trabajo seguridad Responsable Equipo de Limpiar el Lo antes En el lugar Limpieza de Fase 7: Limpieza de área de protección vertido posible del vertido vertidos trabajo completo Fase 8: Acción Lo antes En el lugar Equipo de Arreglar fuga Mantenimiento correctiva posible de vertido protección Mediante la tabla de tareas Marta redactó el procedimiento en caso de fuga de aceite de la siguiente manera. Los procedimientos abarcan todo un determinado proceso de producción o una actividad. El análisis de trabajo analiza los elementos de un trabajo específico. Los procedimientos son localizables en el Manual de SGMA. Generalmente. En lugar de descomponer cada fase del proceso en tareas. 52 ISO 14001 Y AUDITORÍA . mientras que las instrucciones de trabajo se encuentran repartidas por todo el centro de manera que el operario pueda consultarlas en su puesto de trabajo. descomponemos la tarea en pasos identificables. mientras que las instrucciones de trabajo describen como debe realizarse una tarea. 1 de Además puede añadirse un anexo para adjuntar algún listado del equipamiento y de otros recursos necesarios para completar la tarea. Formato de las instrucciones de trabajo. Tarea a realizar 2. En algún caso incluso podía incluirse algunos de estos diagramas o incluso figuras que hicieran más claras las instrucciones de trabajo a quien las consulte. Equipamiento a utilizar 4. S. en una instrucción de trabajo. La utilización de diagramas de flujo podía servirle a Marta también como había ocurrido en la redacción de los procedimientos para conseguir desglosar las tareas en diferentes pasos y de esta manera poder redactar mejor las instrucciones de trabajo. Precauciones 6. Información complementaria Revisión: Autorizado por: RICOTE. Una instrucción de trabajo tal y como recordaba Marta debía tener el formato siguiente: Tabla 14. La diferencia principal existente entre los procedimientos y las tareas de trabajo reside en el espectro de actuación que abarcan. Ámbito de aplicación 3. El lenguaje debe ser fundamentalmente claro y accesible a todo aquel personal que los consulte. el análisis de tareas estudia un proceso en particular y las tareas que lo componen. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Instrución de trabajo Fecha 1. También existen diferencias entre los procedimientos e instrucciones según su ubicación en el centro de producción. Pasos a completar la tarea 5. La redacción de los procedimientos debe realizarse de forma clara pero aún debe ser mayor la claridad cuando se elaboren las órdenes de trabajo.A Pág. El análisis de tareas y el análisis de trabajo son dos técnicas que pueden utilizarse en la redacción de dichos procedimientos. un proceso implicará a mucha gente y requerirá de procedimientos escritos. Marta tenía un poco más claro como debía redactar las instrucciones de trabajo. ISO 14001 Y AUDITORÍA 53 . Así que comenzó con la redacción de una instrucción de trabajo para un puesto de operador de fresadora. Las fresadoras o perforadoras se utilizaban para la fabricación de piezas destinadas al montaje de elementos de automóvil. Documentación necesaria para definir un proceso.FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Figura 15. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA El proceso de perforación sigue la secuencia siguiente: 1. En una primera etapa se perforan los 4 agujeros en la pieza con la máquina fresadora. Figura 16. 3. Las piezas eran del tipo de la fotografía que se recoge en el Catálogo de RICOTE. Piezas fabricadas por RICOTE. Se impregnan de aceite lubricante. 4. El trabajador recibe los recortes redondos de acero procedentes de la prensa neumática donde se han cortado y pulido ambas caras del bloque. La comprobación se realiza mediante un manómetro. Las piezas que pasan este control son amontonadas en un contenedor de metal y las piezas defectuosas son rechazadas en otro contenedor diferenciado y rotulado con "Piezas defectuosas". 54 ISO 14001 Y AUDITORÍA .A. La comprobación del diámetro de las piezas debe realizarse mediante la medida de paso de aire que permite la pieza. Disposición de residuos: piezas defectuosas y taladrinas procedentes de la perforación. Los impactos medioambientales asociados a esta operación son los siguientes: Producción de humos. En una operación posterior se pulen los bordes y se comprueba su diámetro. S. 2. Así como la disposición del aceite residual. 5. 6. Distribución del punto verde. Precauciones y medidas de seguridad que debe tomar el operario para evitar cualquier accidente. El diseño era el siguiente: Figura 17. acondicionarla y prepararla para este almacenamiento. En el procedimiento se recogía además un esquema de la máquina y sus partes más importantes así como unas consideraciones adicionales a tener en cuenta por el trabajador que se ocupara de realizar aquella tarea. La instrucción de trabajo debe recoger todos aquellos aspectos importantes para la correcta realización de la tarea: Instrucciones de funcionamiento de la máquina. El "Punto Verde" o punto de reunión y almacenamiento de los residuos de RICOTE lo había ideado Marta como solución a la dispersión y falta de organización en la recogida de los residuos de fábrica y para acabar con el enorme desorden existente en el patio de RICOTE. Punto Verde. La instrucción de trabajo se recogía en el Anexo III. De esta manera se liberaba espacio del patio y se agilizaba la recogida así como se controlaban los volúmenes de producción de residuos industriales. La idea era concentrar el almacenamiento en una zona del patio. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Aquella palabra con la que había concluido la orden de trabajo. como por ejemplo saber cuando debe añadir aceite a la máquina para su correcta lubricación. ISO 14001 Y AUDITORÍA 55 . era nueva en el vocabulario medioambiental que hasta ese momento había utilizado RICOTE. Instrucciones de comprobación de la calidad de la pieza. recogerse y reciclarse. Instrucciones medioambientales: recoger el aceite residual de manera que pueda almacenarse. Pueden añadirse otros aspectos relacionados con la tarea que el operario realiza y que pueden serle de gran ayuda. MEDIDAS CORRECTIVAS PROP/SGMA/AS-P-14 Edición: Hoja: 1. Objetivo Establecer y determinar los pasos a llevar a cabo en caso de proposición de medidas correctivas en la resolución de problemas de calidad. 56 ISO 14001 Y AUDITORÍA . seguridad y medio ambiente. En las diferentes áreas se almacenarían los productos de la forma siguiente: 1. Todo el perímetro del punto verde sería vallado y rotulado. 3. 4. Aceites: en esta zona se almacenarían todos aquellos bidones de recogida de aceites residuales. es necesario establecer un procedimiento de adopción de medidas correctoras que permita la identificación de acciones y medidas que deben adoptarse en caso de no conformidad con los procedimientos y tareas de trabajo y especifique las acciones a llevar a cabo. Todo los bidones deberán estar tapados y ordenados. La respuesta a las no conformidades se materializa en la redacción de acciones correctivas. salud. Se gestionarán mediante el recuperador de metales. Al igual que en el Sistema de Calidad según la Norma ISO 9000. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA RiCOTE se prepara para una auditoría externa que pueda comprobar la validez del SGMA. 2. RICOTE ya contaba con este Sistema de Calidad según Norma ISO 9000 por lo que los procedimientos de acción correctiva y preventiva podían adoptarse fácilmente incluyendo las actividades medioambientales. RICOTE PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE Fecha: S. Piezas metálicas: en el contenedor instalado al efecto deberán recogerse todos aquellas piezas defectuosas o recortes. En la zona de bidones se almacenarán todos aquellos envases ya utilizados. Comprobación-medidas correctoras La implantación de las medidas correctoras conlleva una comprobación de utilidad y propone medidas correctoras. En la zona de banales se almacenarán plásticos y cartones debidamente preparados para evitar su dispersión.A. Resultados de auditoría de calidad. Cualquier otra situación. Alcance El alcance de este procedimiento será el siguiente: clientes externos e internos en relación a temas de seguridad. Informes de situaciones que atenten contra la salud de los trabajadores. Resultados de auditoría medioambiental. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 4. Para poder implementar acciones correctivas relacionadas con los productos de RICOTE. el Director de Calidad deberá iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de ISO 14001 Y AUDITORÍA 57 . Cualquier expresión oral o escrita emitida por los mismos relativa a la identidad. Procedimiento Demanda de una acción correctiva. Debe elegir un miembro del personal para que resuelva esta no-conformidad en un plazo máximo de 30 días. Para implementar una acción correctiva relacionada con los proveedores. seguridad e impacto medioambiental de los productos de RICOTE estará sujeta a análisis y estudio de la causa raíz y de la acción correctiva reversible. Llegar a una solución única y definitiva que prevenga la aparición de nuevas no conformidades. 3. fiabilidad. Se deben solicitar acciones correctivas en caso de: No conformidad de las materias primas. El procedimiento asegurará que analizan y resuelven los problemas asociados a estos temas. Informes de situaciones que atenten contra la seguridad de equipos y personal. 2. el director de compras debe iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. Para las acciones correctivas relacionadas con las auditorías de Calidad. Responsabilidades El COISMA revisa los problemas para su resolución implementando cambios permanentes. Debe elegir un miembro del personal para que resuelva esta ausencia de conformidad en un plazo máximo de 30 días. el Director de Calidad deberá iniciar una solicitud de acción correctiva completando el formulario de acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. calidad y medio ambiente resultado de cualquiera de los productos de RICOTE. El COISMA revisará la solicitud y resolverá la no-conformidad en un plazo máximo de 30 días. Las actas de las reuniones deberán archivarse y deberán ser confidenciales. La investigación para determinar la causa de la no-conformidad deberá realizarse llevando a cabo las siguientes acciones: Implementar acciones para minimizar el problema. Resultados de auditoría interna. El Jefe de Ingeniería revisará la solicitud y resolverá la no-conformidad en un plazo máximo de 30 días. Reexaminar los registros y archivos de datos para determinar el origen del problema. El director de calidad deberá ocuparse de las negociaciones entre suministradores y RICOTE. Para las acciones correctivas relacionadas con la salud de los trabajadores. El fin de la acción correctiva deberá anotarse en el libro de registro de acciones correctivas.SA. Deben implementarse acciones para evitar que ocurra de nueva aquella no- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA conformidad. No podrá iniciarse ninguna acción correctiva sino se ha preparado la solicitud de acción correctiva. Acciones especiales: Se consideran acciones correctivas especiales las debidas a causas: Vertido accidental en el agua y aire o de residuos peligrosos: El Jefe de ingeniería deberá implementar las acciones correctivas relacionadas con esta no-conformidad. Comunicaciones medioambientales. acción correctiva aplicando el formulario de solicitud de acción correctiva. Utilizando métodos estadísticas. Tanto el Director de Calidad como el Jefe de Ingeniería o el mismo COISMA deben analizar los informes para eliminar las causas de no conformidad. la solicitud de acción correctiva la puede cumplimentar cualquier empleado o auditor interno o externo. El análisis del problema debe estar documentado. Deberá realizarse un test de conformidad que verifique que la acción correctiva funcione. 58 ISO 14001 Y AUDITORÍA . la seguridad o el medio ambiente. El COISMA deberá reunirse mensualmente y analizar entre otros temas: Informes de acciones correctivas. Informes de opinión de los clientes. su autor era Mikel Garay Ugarte y decía lo siguiente acerca del proceso de certificación de un SGMA en una empresa: ISO 14001 Y AUDITORÍA 59 . identificar la documentación obsoleta era almacenada conjuntamente con la vigente y no era destruida. Marta estaba satisfecha tras un largo proceso de implantación por fin podían observarse los cambios obra del SGMA en un día normal de trabajo de RICOTE. PNT : Información de accidente ambiental. Documentación relacionada PNT : Solicitud de acción correctiva. Identificara los datos medioambientales que debían ser guardados. Al aplicar los procedimientos normalizados de trabajo así como las tareas. c. en algunos casos se había perdido cierta información ambiental porque no se había clasificado o guardado correctamente. en muchas ocasiones. Marta observó que existía un cierto problema con el manejo de información. Determinar el lugar de archivo y la forma de consulta. Un accidente o cualquier situación relacionada con la seguridad será registrado con el informe de acción correctiva además de un informe interno de incidentes de seguridad. PNT: Inspección de Emisiones atmosféricas. 5. PNT: Inspección de aguas residuales. PNT : Aislamiento de materia prima no conforme. Ahora se presentaba la prueba final de verificación y certificación. b. AUDITORÍAS Auditorías de comprobación. llega el momento de realizar una auditoría interna de verificación. Debía establecerse un código de archivo y determinar la forma de protección frente a la pérdida o el robo. Aquel día Marta encontró un artículo muy interesante en el diario expansión. Además el Jefe de Ingeniería deberá relacionar un informe para su presentación al organismo oficial. donde se explique este accidente. Establecer el método de actualización de documentos y la vigencia de los mismos. Asimismo. RICOTE ha terminado el proceso de implementación e implantación del SGMA. Era necesario FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA establecer una medida correctora que: a. el Reglamento 1836/93 -que con posterioridad sería derogado por el Reglamento CE 761/2001 de 19 de marzo. varias de las empresas certificadas tienen la intención de solicitar su registro en el Emas. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Bastantes países se sitúan por delante de España en cuanto al número de empresas adheridas al sistema europeo. Además. conjuntamente con la aparición de un verificador medioambiental acreditado como ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). En el ámbito europeo. también es posible aplicar la UNE 77-801-94. inexistente hasta entonces. Todos ellos acaban de comenzar a desarrollar las tareas que les asigna el Reglamento 761/2001. ninguna empresa española podía adherirse al EMAS. Es conveniente tener en cuenta el esfuerzo que supone la gestión medioambiental. existe la ISO 14001. otorgará ventajas a su imagen. la situación es nueva tanto para las empresas como para los organismos. el Reglamento CE 1221/2009 establece el Sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS III). Todas estas normas establecen unos requisitos cuyo cumplimiento permite obtener una certificación medioambiental. Sin un verificador que validara su declaración. al encontrarse con las primeras solicitudes de registro en el EMAS. Normas. al tiempo que obliga a establecer un estricto control que garantice su cumplimiento. Registro en el EMAS. Cada vez son más las compañías que se encuentran implantando un SGMA. tomando como referencia alguna de las normas de carácter voluntario existentes. La integración de consideraciones medioambientales en la gestión de la empresa puede comenzar por el establecimiento de una política y unos objetivos ambientales. es indudable el incremento de la demanda de certificaciones medioambientales producido en los últimos meses. Algunas empresas pueden caer en el error de considerar la obtención de una certificación como un simple trámite que. sería necesario considerar la situación concreta de cada país para ser realistas. es necesario presentar la declaración validada ante alguno de los organismos competentes para el EMAS. será necesario avanzar algunos pasos más. sin más requisito que la previa validación de la declaración medioambiental por un verificador acreditado. Existe una herramienta que permite concretar esos objetivos en una serie de procedimientos. Posteriormente.se comenzó a aplicar bastante después de su aparición. Una vez 60 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Se trata del sistema de gestión medioambiental (SGMA). El Ministerio de Medio Ambiente actúa con carácter subsidiario en aquellas comunidades en las que no existe organismo competente. A nivel internacional. En el caso de España. La implantación de un SGMA se realiza siempre en un centro o fábrica concretos de la empresa. sin duda. es sólo un paso dentro de un proceso que se inicia con la decisión de implantar un SGMA. Si todo ello responde a un auténtico compromiso de protección del entorno. Es decir. Sin embargo. Antes de extraer conclusiones. Esfuerzo A pesar de la tendencia española en el ámbito europeo. En España. Tanto la norma española como la internacional ISO 14001 son válidas para la adhesión al EMAS. implantado el sistema. Certificación medioambiental. Primero. El esfuerzo de mejora el comportamiento medioambiental no termina con la obtención de una certificación. que no es suficiente con que se garantice que la empresa dispone de un sistema para su gestión medioambiental. Los límites hasta donde llegar en la atenuación del efecto de la actividad industrial sobre el medio ambiente están. porque los resultados no están dentro del alcance de la certificación. Aenor realiza auditorías de seguimiento anuales y de renovación a los tres años de conceder la certificación. Sea cual fuere la manera que la empresa escoge para comunicar sus resultados ambientales. Si la empresa no mantiene el cumplimiento de los requisitos del sistema. para luego pretender que se tomen decisiones de mejora ambiental en contra de toda lógica empresarial. Hablar continuamente de integrar el medio ambiente en la gestión de la empresa. es: ISO 14001 Y AUDITORÍA 61 . Son muchos los agentes implicados alrededor del comportamiento medioambiental de la industria. según la División del Medio Ambiente de Aenor. El proceso de certificación para la concesión de la Marca Aenor Gestión Ambiental. ligados a otros condicionantes y estrategias. Se quiere conocer los resultados de esa gestión y cómo ha mejorado el comportamiento de la compañía. Pero. cuyo valor crece a medida que aumenta la concienciación social. La estrategia de comunicación de una compañía es algo vivo. por el momento. En algunos casos con valores absolutos y en muchos otros con indicadores relativos que miden las variaciones producidas. En el caso de detectar no conformidades. No me estoy refiriendo a esquemas rígidos de verificación en los que obligar a la empresa a encajar sus datos. la comunicación de bastantes empresas en materia de medio ambiente ya incluye la publicación de resultados. que hagan de una buena gestión interna una mejora continua de los resultados ambientales. garantizando al receptor. no parece serio. Hablo de adaptar la certificación externa a los mecanismos de cuantificación y comunicación elegidos por cada empresa. para lo que la empresa tiene que emplear entre ocho y doce meses. además. se puede solicitar la certificación. No se puede asumir. la validez de lo expresado. El proceso de certificación. Si el sistema se ha implantado adecuadamente y no se observan no conformidades con los requisitos de las normas. Tantos. se le puede retirar su certificación. Así. porque todavía no se han trasladado FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA eficazmente los principios del desarrollo sustentable a instrumentos de mercado. que la certificación del sistema de gestión lleve obligatoriamente emparejada la mejora del comportamiento medioambiental. Aenor es muy estricto al comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas UNE 77-801 e ISO 14001. eso sí. por tanto. según las fórmulas que se consideren en cada caso. será necesario aplicar acciones correctoras. se concederá la certificación. La comunicación y el marketing ecológico son importantes compensaciones a las mejoras realizadas. que obedece a objetivos de mayor envergadura. la validación de los mismos por una firma externa de prestigio es ingrediente necesario para ofrecer las máximas garantías de veracidad. Realización de una auditoría del sistema por técnicos-especialistas para verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Seguimiento y control: realización de auditorías de seguimiento por Aenor con una periodicidad anual. Puesta en marcha por parte la empresa de acciones correctoras. Petición del formulario de solicitud. En aquella ocasión se contó no sólo con personas que ahora integraban el COISMA. Marta pensaba que era interesante contar con una visión externa que pudiera detectar fallos en el Sistema o proponer alguna idea interesante. MIKEL GARAY UGARTE Marta extrajo ciertas conclusiones del artículo. Así pues pensaba plantear al COISMA la necesidad de una Auditoría externa. sino con dos auditores externos que les ayudaron a implementar todo el sistema de calidad. a lo que seguramente la comisión diría: sí. del cuestionario preliminar y del reglamento general de certificación del sistema de gestión medioambiental a la División de Medio Ambiente de Aenor. debía obtener la opinión de un experto externo que auditará el SGMA y determinase si éste estaba lista para ser certificado. Tras la revisión de la documentación. Emisión del informe de no conformidades del sistema por Aenor. Con el SGMA no había sido necesario contratar personal externo puesto que Marta contaba con conocimientos medioambientales. ya que la implantación del Sistema de Calidad de la empresa había creado la necesidad de formar a cierto personal en la empresa. junto con el cuestionario de evaluación preliminar. Así se consultó a una empresa de auditoría y se hizo llegar la oferta siguiente para la actuación de apoyo en la realización de auditoría. Consideraba que previo al proceso de certificación. RICOTE. Concesión o denegación de la certificación. 62 ISO 14001 Y AUDITORÍA . Realización de una auditoría extraordinaria (si procede). Presentación de la solicitud. Aenor se pone en contacto con la empresa para realizar la siguiente tramitación: Petición de toda la información que considere necesaria. RICOTE tenía cierta experiencia en la realización de auditorías de verificación. Visita previa a las instalaciones de la empresa. el manual de gestión medioambiental de la empresa y sus procedimientos. Evaluación y decisión. pero ahora casi finalizado el proceso de implantación. Fuente: Expansión. El apoyo en la realización de la Auditoría medioambiental interna consistirá en asistir al personal interno de RICOTE. La auditoría interna debe confirmar que el SGMA y el de calidad han mejorado desde la auditoría interna previa. Área de Personal y de Formación. AUDITORÍA INTERNA DE VERIFICACIÓN DE OFERTA PRESENTADO POR LA CONSULTORA TROCA. Área de Gestión Energética.L RICOTE.A. El objetivo de la realización de esta auditoría es la comprobación de que ambos sistemas funcionan y funcionan correctamente como un solo sistema o sistema integrado. en la revisión de sus SGMA en las áreas siguientes áreas del FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA centro de producción: Área Administrativa y de Gestión. se identificarán los siguientes puntos: Puntos medioambientalmente conflictivos. S. OFERTA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE APOYO EN LA REALIZACIÓN DE UNA SGMA EN RICOTE. S. está registrada en la ISO 9002 por lo que la empresa realizará una auditoría interna global de Sistema de Calidad y del Medioambiente. Área Operacional y de Procesos. S. Responsables de la Gestión. Puntos del proceso donde hay peligro de afectación al entorno. ISO 14001 Y AUDITORÍA 63 . Área Administrativa y de Gestión. Existencia de medidas operacionales para casos de emergencia. Medidas de prevención tomadas. Se revisarán los impactos ambientales relacionados con el proceso productivo y los PNT's. Área de Producción. El equipo auditor estaba conformado por el personal de RICOTE definido por el Comité de Implantación del Sistema de Gestión Medioambiental (COISMA) y los auditores designados por la Firma TROCA. En base a la información que obra en nuestro poder y que fue proporcionada para la realización de la Auditoría realizada el año 2009 y tras una actualización de la misma. competencias de la/s personas encargada del medio ambiente. áreas implicadas. También se revisará el Organigrama de la Empresa en lo que refiere a Medio Ambiente. Se revisarán los aspectos administrativo relacionados con la gestión de los vectores medioambientales así como los Procedimientos Normalizados de Trabajo relacionados (PNT's).A. Documentación de no conformidades. así como para proceder en caso de episodio de no-conformidad. reciclado interno. Aguas Residuales. Medidas previstas para asegurar la correcta gestión de los residuos. Hojas de Seguimiento. según Llei 19/91. Se evaluará el grado de conocimientos de los trabajadores y operarios acerca de los aspectos medioambientales. Revisión de la gestión de la documentación al efecto: Fichas de Aceptación. Decret 115/1994 de 6 de Abril). Medidas de actuación en caso de emergencia (emisiones accidentales…).Registro tanto para focos como para procesos. Parámetros importantes a considerar (MES. Cumplimiento de la Legislación vigente sobre residuos (Llei 6/1993 de 15 de Julio. sanciones Administrativas (Qualitat Ambiental). Principales contaminantes. IT). Decret 286/1992. otros). Vectores ambientales. se ha formado al respecto? Conocimiento relativo a como actuar en caso de no-conformidad. Verificación de la existencia y actualización de Libros . SOL. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA Localización de focos tanto por procesos como por combustión. MI. Residuos. Declaración Anual de Residuos. ¿Conoce el trabajador el efecto que tiene su puesto respecto del entorno? ¿Conoce las buenas prácticas. Decret 2/1991 de 26 de Septiembre. Se hará hincapié en los procedimientos normalizados encargado del control de los vectores ambientales con la intención de comprobar que se cumplen en los casos siguientes la reglamentación existente: Vector Atmosférico. Acciones para asegurar la correcta gestión de los vertidos. Volumen generado. Grado de conocimiento de la interacción de su puesto de trabajo con el entorno. Se evaluará principalmente: Prácticas medioambientales (especialmente en áreas comprometidas con este aspecto). Gestión actual que de ellos se realiza (minimización. Vector Aguas. si procede. Medidas de actuación a tomar para casos excepcionales (vertidos accidentales…). Decret 320/1990. Tipología de las Aguas Residuales. reciclado por un tercero con beneficio económico. Área de Personal y Formación. 64 ISO 14001 Y AUDITORÍA . si procede. En este caso se verificará si han habido cambios respecto a los datos aportados en el año 2009. MO. Ordenanzas Municipales. Tras la realización de la auditoría interna el equipo auditor emitirá un informe con las conclusiones y resultados de la auditoría. Aquella era la oferta para la realización de la auditoría de verificación y el comienzo para la posterior verificación y acreditación del SGMA. S. Las quejas de los vecinos desaparecieron y el ayuntamiento no emitió ningún informe de apertura de expediente sancionador. Medioambiente y Seguridad. Al año siguiente. S. Epílogo RICOTE. Las inspecciones medioambientales por parte de los organismos oficiales ya no eran tensas y conflictivas. en una reunión del COISMA el Director. Revisión de los PNT relacionados con a gestión de los focos de emisión sonora. según la Norma ISO 14001. sanciones administrativas). • Área de gestión Energética. Episodios de no conformidad (quejas. con programas establecidos de chequeo. ISO 14001 Y AUDITORÍA 65 .conformidad. Muchos fueron los cambios que se percibieron en el funcionamiento día a día de la planta. la cartera de clientes había engrosado sus números y en parte podía admitirse sin reparos que el SGMA tenía gran responsabilidad. su periodicidad así como si existen medidas de actuación para casos de no. Legislación al respecto. Éste fue acondicionado y adquirió un aspecto más agradable.A.A. el FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA COISMA debería aplazar la Auditoría de Acreditación y corregir aquellos defectos. empezó ha incluir en su papel de comunicación externa e interna el logotipo que la acreditaba como empresa certificada medioambientalmente. Se evaluará el grado de eficiencia de la una política de gestión de la energía. Este informe será analizado por el COISMA que tomará la decisión de la realización de una Auditoría de Registro. felicitaba a todos los presentes y a todo el personal por que las ventas habían subido. Grado de cumplimiento. Marta estaba orgullosa de lo que entre todos habían conseguido. • Ruidos. RICOTE. Se planteaba ahora comenzar con la implementación de un Sistema de Prevención de Riesgos y Seguridad de la Planta y de esta forma conseguir un Sistema de Gestión tripartito en sus instalaciones: Calidad. tras el proceso de auditoría externa consiguió la certificación de su SGMA. Tras la certificación RICOTE. Los residuos dejaron de verse amontonados en un patio sin orden ni concierto. En cada una de las áreas se determinará el grado de establecimiento de Registros Medioambientales. En caso de que la auditoría arrojase gran cantidad de no-conformidades del sistema. 66 ISO 14001 Y AUDITORÍA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA .