MA-GGO-MGP-A1 Rev.0 Listado Documentos Manual Gestion Proyectos

ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTONotas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 1. Introducción  MA‐GGO‐ MA‐GGO‐MGP rev.0 Manual de  Manual de Gestión de Proyectos NA NA NA al Manual MGP Gestión de Proyectos.pdf 2. Modelo  MA‐GGO‐ Modelo Conceptual del Manual de  Conceptual del  Repetición: Título 9 NA NA NA Manual MGP‐A6 Gestión de Proyectos 3. Reunión de  PG‐GGO‐ Procedimiento para la Reunión de  Transferencia PG‐GGO‐RDT rev. 1.pdf RDT Transferencia 3. Reunión de  PG‐GGO‐ Acta de Entrega de Documentación  PG‐GGO‐RDT‐F1 rev. 1.docx Transferencia RDT‐F1 Transferida ** Acta de Entrega de  3. Reunión de  PG‐GGO‐ Acta de Reunión de Transferencia PG‐GGO‐RDT‐F2 rev. 1.xlsx Documentación Transferida Transferencia RDT‐F2 ** Acta de Reunión de  Transferencia 3. Reunión de  PG‐GGO‐ * Procedimiento para la Reunión de  **  Registros de Riesgos del  Registros de Riesgos del Proyecto PG‐GGO‐RDT‐F3 rev. 1.xlsx Reunión de Transferencia Transferencia Transferencia Proyecto RDT‐F3 ** Listado de Planos de la Oferta ** Listado de Comunicaciones 3. Reunión de  PG‐GGO‐ ** Acta de Constitución del  Listado de Planos de la Oferta PG‐GGO‐RDT‐F4 rev. 1.xlsx Proyecto Transferencia RDT‐F4 3. Reunión de  PG‐GGO‐ Transferencia Listado de Comunicaciones PG‐GGO‐RDT‐F5 rev. 1.xlsx RDT‐F5 3. Reunión de  PG‐GGO‐ Acta de Constitución del Proyecto PG‐GGO‐ACT rev. 1.docx Transferencia ACT 4. Reunión de  PG‐GGO‐ Procedimiento para la Reunión de  PG‐GGO‐RDC rev.1.pdf Coordinación RDC Coordinación 4. Reunión de  PG‐GGO‐ Acta de Reunión de Coordinación PG‐GGO‐RDC‐F1 rev.1.xlsx Coordinación RDC‐F1 Listado de Puntos a Tratar en Reunión de  4. Reunión de  PG‐GGO‐ Coordinación vs. Herramientas de  PG‐GGO‐RDC‐F2 rev. 1.xlsx * Procedimiento para la Reunión de  Coordinación RDC‐F2 Soporte Coordinación ** Acta de Reunión de  * Análisis de Involucrados del Proyecto Coordinación 4. Reunión de  PG‐GGO‐ PG‐GGO‐TMP‐01  rev.0 Formato de  Análisis de Involucrados del Proyecto * Plan de Firmas Reunión de Coordinación ** Análisis de Involucrados del  Coordinación TMP‐01 Análisis de Involucrados.xls ** Registros de Riesgos del Proyecto Proyecto 4. Reunión de  FG‐CAL‐03‐ ** Acta de Reunión de Transferencia ** Plan de Firmas Plan de Firmas FG‐CAL‐03‐C rev.0 Plan de Firmas.xlsx Coordinación C ** Plan de Fases del Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 1 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma y 4. Reunión de  NA Registros de Riesgos del Proyecto Salida: Título 3. Coordinación 4. Reunión de  NA Acta de Reunión de Transferencia Salida: Título 3. Coordinación 4. Reunión de  Coordinación NA Plan de Fases del Proyecto Salida: Capítulo 7.9.2.3. 5. Procura de  PG‐GGO‐ Procedimiento para la Implementación  PG‐GGO‐CAP rev.0 Checklist de  Recursos para el  Arranque CAP del Checklist de Arranque Arranque.pdf 5. Procura de  PG‐GGO‐ Checklist de Arranque de Proyectos  PG‐GGO‐CAP‐F1 rev.0 Checklist  Recursos para el  Arranque CAP‐F1 Cosapi Arranque de Proyectos.xlsx 5. Procura de  PG‐GGO‐ PG‐GGO‐CAP‐F2 rev.0 Paquete de  Recursos para el  Paquete de Arranque de un Proyecto Arranque CAP‐F2 Arranque.xlsx 5. Procura de  (‐) Reporte Consolidado de Supervisión  PG‐GGO‐ Listado de Recursos para Montaje de  PG‐GGO‐TMP‐02 rev.0 Recursos  Recursos para el  de Obra de Proyectos en Ejecución Arranque TMP‐02 TMP 02 Campamentos Montaje de Campamentos xlsx Montaje de Campamentos.xlsx * Procedimiento para la  5. Procura de  implementación del Checklist de  PG‐COM‐ Procedimiento para la Compra de  PG‐COM‐01 rev.2 Proced.Compra de  Recursos para el  Arranque de Proyectos Arranque 01 Materiales y Servicios Críticos materiales y servicios críticos.pdf * Listado Recursos para Montaje de  5. Procura de  Campamentos FG‐COM‐ Relación de Materiales y/o Servicios  FG‐COM‐01‐C rev.3 Relac. materiales y  Recursos para el  * Procedimiento para la Compra de  Arranque 01‐C Críticos servicios críticos.docx Materiales y Servicios Críticos 5. Procura de  * Listado Recursos para Montaje de  ** Relación de Materiales y/o  PG‐EQU‐ PG‐EQU‐TMP‐01 rev.0 Tarifario de  Recursos para el  Tarifario de Equipos Cosapi Campamentos Servicios Críticos Arranque TMP‐01 Equipos Cosapi.xlsx * Tarifario de Equipos Cosapi ** Solicitud de Recursos para  * Checklist de Equipos IME por Tipo de  Campamentos 5. Procura de  PG‐EQU‐TMP‐02 rev.0 Checklist de  Procura de Recursos para el  PG‐EQU‐ Checklist de Equipos IME por Tipo de  Laboratorio ** Solicitud de Equipos Tipo IME Recursos para el  equipos IME por tipo de  Arranque * Formato de Solicitud de Equipos Tipo  ** Solicitud de Hardware y  Arranque TMP‐02 Laboratorio laboratorio.xlsx IME Software Informático * Solicitud de Hardware y Software  ** Solicitud de Equipos de  5. Procura de  FL‐IME‐01‐ FL‐IME‐01‐C rev.3 Formato de Relación  Informático Comunicación y Digitales Recursos para el  Formato de Solicitud de Equipos Tipo IME * Formato de Solicitud de Equipos de  Arranque C de Equipos IME.xls Comunicación y Digitales 5. Procura de  * Procedimiento para la atención y  FG‐SIS‐10‐ Solicitud de Hardware y Software  FG‐SIS‐10‐A rev.0 Formato de Solicitud  Recursos para el  evaluación de Activos Fijos en el  Arranque A Informático de Hardware y Software.xlsx Almacén Central 5. Procura de  PG‐SIS‐TMP‐01 rev.0 Formato de  ** Programas de Adquisición y Uso de  PG‐SIS‐ Formato de Solicitud de Equipos de  Recursos de Materiales Recursos para el  Solicitud de Equipos Comunicación y  Arranque TMP‐01 Comunicación y Digitales ** Programas de Adquisición y Uso de  Digitales.xlsx Recursos de Equipos 5. Procura de  Procedimiento para la atención y  PG‐CAF‐01 rev.1 Proced  para la  Recursos para el  PG‐CAF‐01 evaluación de Activos Fijos en el  Atención y Evaluación de Activos  Arranque Almacén Central Fijos.pdf 5. Procura de  Programas de Adquisición y Uso de  Recursos para el  NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Arranque Recursos de Materiales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 2 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 5. Procura de  Programas de Adquisición y Uso de  Recursos para el  NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Arranque Recursos de Equipos 6. Movilización  PG‐GGO‐TMP‐03 rev.0 Ckecklist para la  PG‐GGO‐ Checklist de Condiciones Generales para  de Recursos al  Movilización de Recursos de  Proyecto TMP‐03 la Movilización de Recursos de Arranque Arranque.xlsx * Checklist de Condiciones Generales  para la Movilización de Recursos de  Arranque 6. Movilización  PG‐GGO‐TMP‐04 rev.0 Hoja de Ruta  PG‐GGO‐ Hoja de Ruta para ingreso del personal al  * Hoja de Ruta para ingreso del personal  de Recursos al  para el ingreso del personal al  al proyecto Movilización de Recursos al  (‐) Definición de requisitos y  Proyecto TMP‐04 proyecto regulaciones para la movilización  proyecto.xlsx * Procedimiento para el Transporte de  Proyecto de materiales, equipos y personal 6. Movilización  Procedimiento para el Transporte de  Mercancías desde el Almacén Central  PG‐TRD‐01 rev.0 Proced. para  Cosapi hacia los Proyectos de Recursos al  PG‐TRD‐01 Mercancías desde el Almacén Central  Proyecto Transportes de Mercancias.pdf * Procedimiento para Establecer Tarifas  Cosapi hacia los Proyectos de Servicios de Transporte Interno 6. Movilización  PG‐EQU‐ Procedimiento para Establecer Tarifas de  PG‐EQU‐TST rev.0 Procedimiento para  de Recursos al  Proyecto TST S i i d T Servicios de Transporte Interno I E bl Establecer Tarifas de Transporte.pdf T if d T df 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.1. Repetición: Capítulo 7.3.2.1. Proyecto ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) ** Acta de Constitución del Proyecto 7.1.2. 1. Revisión de la Documentación  1. *** Guía para la Revisión del Contrato  Ninguna Contractual del Proyecto 7. Gestión por  Principal (MACP‐Anexo 33) 7.1. Gerencia del  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.1. NA Acta de Constitución del Proyecto Salida: Título 3 Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  MA‐GGO‐ Organigrama Típico de Proyectos de  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.2. Repetición: Título 9 Proyecto MGP‐A2 Construcción Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Relación de Materiales y/o Servicios  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Críticos *** Organigrama Típico de Proyectos P t 7. Gestión por  ** Herramientas de Procura de Recursos  ** Organigrama del proyecto 7.1. Gerencia del  Solicitud de Recursos para Campamentos Áreas del  7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. para el Arranque ** Plan de funciones 7.1.2. Proyecto 2. Gestión de la Procura de  2. P t (‐) Organigrama Oferta (‐‐) Asignación del EDP 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Solicitud de Equipos Tipo IME Recursos para el Arranque 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. (‐) Plan de Funciones Estándar ** Definición de Instalaciones  Áreas del  Proyecto (‐) Programa de Uso y Adquisición de  Temporales 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Solicitud de Hardware y Software  Recursos (Oferta) Áreas del  7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Proyecto Informático Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Solicitud de Equipos de Comunicación y  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Digital Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Checklist de Condiciones Generales para  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.3. NA Salida: Título 6 la Movilización de Recursos de Arranque 7.1.2. Proyecto ** Herramientas para la Movilización de  3. Gestión de la Movilización de  Facilidades temporales 3. 7. Gestión por  Recursos Recursos para el Arranque Equipo de Dirección del Proyecto 7.1. Gerencia del  Hoja de Ruta para ingreso del personal al  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.3. NA Salida: Título 6 Proyecto proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 3 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma ** Plan de Gestión del Proyecto  7. Gestión por  4. Dirección y Supervisión de la  (Adaptación):  7.1.2. 7.1. Gerencia del  PL‐GGO‐ *** Manual de Gestión de Proyectos  Manual de Gestión de Proyectos Repetición: Título 1 4. Áreas del  7.1.2. 7.1.2.4. Adaptación del Manual de  roles, responsabilidades, activ.,  Proyecto GPC (Estándar) Proyecto Gestión del Proyecto proced., herramientas y técnicas  por cada área funcional 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  MA‐GGO‐ Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.5. Flujograma de Gerencia del Proyecto Repetición: Título 9 Proyecto MGP‐A3 7. Gestión por  (‐‐)Acciones Preventivas y  7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ Procedimiento para la Gestión de  *** Flujogramas del Manual de Gestión  Correctivas Áreas del  7.1.2. 7.1.2.5. PG‐AIG‐CMU rev.0.pdf Proyecto CMU Comunicaciones en los Proyectos de Proyectos ** Plan de Comunicaciones 7.1.2. Proyecto 5. Organización y Dirección del  5. * Procedimiento para la Gestión de  ** Matriz de Comunicaciones  Proyecto por Áreas Funcionales 7. Gestión por  Comunicaciones Internas 7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ Diagrama de Flujo de las Comunicaciones  PG‐AIG‐CMU‐F1 rev.0 Diagrama de  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.5. (‐) Reportes de Obra ** Calendario de entrega de  Proyecto CMU‐F1 de un Proyecto flujo.xlsx Proyecto Reportes 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ Áreas del  7.1.2. 7.1.2.5. Modelo de Registro de Involucrados Modelo de Registro de Involucrados PG‐AIG‐CMU‐F2 rev.0 Registro.xlsx PG AIG CMU F rev.0 Registro.xlsx Proyecto P CMU‐F2 Proyecto 7. Gestión por  ** Herramientas de la Administración  6. Dirección y Supervisión de la  Acuerdos con el Cliente 7.1.2. 7.1. Gerencia del  Herramientas de la Administración de  NA Salida: Capítulo 7.3.2. 6. Áreas del  7.1.2. 7.1.2.6. del Contrato Principal Administración del Contrato del  Acciones Preventivas y  Proyecto Contrato Principal Proyecto (‐) Contrato de Obra Proyecto Correctivas 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐01 Formato ‐ Líder de Si  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Si Mismo Proyecto TMP‐01 Mismo.xls Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐02 Formato ‐ Líder de  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Otros Proyecto TMP‐02 Otros.xls Proyecto 7. Gestión por  * Formatos de evaluación del  7.1.2. 7.1. Gerencia del  PG‐RRHH‐ Formato ‐ Líder de Area ‐ Colaborador a  PG‐RRHH‐TMP‐03 Formato ‐ Líder de  7. Dirección, Integración y  ** Registro de evaluación del  7. Áreas del  7.1.2. 7.1.2.7. desempeño (Portal de Desarrollo  Proyecto TMP‐03 Jefe Area ‐ Colaborador a Jefe.xls Desarrollo del Equipo de Proyecto desempeño Proyecto Humano) 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐04 Formato ‐ Líder de  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Area Proyecto TMP‐04 Area.xls Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐RRHH‐ Formato ‐ Lider de Proyecto ‐  PG‐RRHH‐TMP‐05 Formato ‐ Lider de  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.7. Proyecto TMP‐05 Colaborador a Jefe Proyecto ‐ Colaborador a Jefe.xls Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 4 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.8. NA Análisis de Involucrados del Proyecto Salida: Título 4. 7.1.2. Proyecto ** Análisis de Involucrados 8. Gestión de Involucrados  (‐‐) Atención de Involucrados 8. ** Plan de Comunicaciones (Stakeholders) ** Plan de comunicaciones 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.8. NA Plan de Comunicaciones Salida: Capítulo 7.1.2.5. Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.9. NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas: varios Proyecto ** Reportes de Desempeño del Proyecto 7.1.2. 9. Análisis del Desempeño del  (‐‐) Acciones preventivas y  9. **Evaluación de la Satisfacción del  Proyecto correctivas 7. Gestión por  Cliente 7.1. Gerencia del  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.9. NA Evaluación de la Satisfacción del Cliente Salida: Capítulo 7.7.2.12. Proyecto 7. Gestión por  PG‐GGO‐PCP rev.0 Guía para la  7.1. Gerencia del  PG‐GGO‐ Guía para la Planificación del Cierre del  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.10. Planificación del Cierre del  Proyecto PCP Proyecto Proyecto Proyecto.pdf 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐GGO‐ PG‐GGO‐PCP‐F1 rev.0 Matriz de  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.10. Matriz de Cierre Proyecto PCP‐F1 Cierre.xls 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  Presentación del Informe Final del  PG‐AIG‐IFO rev.0 Informe Final de  Áreas del  Proyecto 7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐IFO Proyecto Proyecto Proyecto.ppt * Guía para la Planificación del Cierre  7. Gestión por  del Proyecto (‐‐) Cierre Contractual,  7.1.2. 7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar  10. Dirección del Cierre del  10. Áreas del  7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐ALM rev.0.pdf * Procedimiento para Archivar  Administrativo y Documentario  Proyecto ALM Documentos y Registros en los proyectos Proyecto Proyecto Documentos y Registros en los  del proyecto proyectos 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ Checklist de Documentos para el Cierre  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐ALM‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ALM‐F1 del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ PG‐AIG‐ALM‐F2 rev.0 Informe  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.10. Contenido del Informe Final de Obra Proyecto ALM‐F2 Final.docx Proyecto 7. Gestión por  7.1. Gerencia del  PG‐AIG‐ PG‐AIG‐ALM‐F3 rev.0 Acta de Entrega  Áreas del  7.1.2. 7.1.2.10. Acta de Entrega de Información Proyecto ALM‐F3 de Información.doc Proyecto 7. Gestión por  7.2.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  PLS‐ Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y  PLS‐SSOMA‐01 Plan de SSOMA_Rev  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. Proyecto SSOMA‐01 Medio Ambiente 01.pdf * Plan de SSOMA Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 5 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  * Plan de Gestión Ambiental ** Planes de SSOMA del Proyecto 7.2.2. PLS‐MA‐01 Plan de Manejo  2. Emisión de los Planes de  2. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. PLS‐MA‐01 Plan de Gestión Ambiental ** WBS del Proyecto ** Legislación de SSOMA  Ambiental_Rev 01.pdf Seguridad y Medio Ambiente Proyecto (‐) Planes de Seguridad y Medio  Aplicable 7. Gestión por  ambiente de la Oferta Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. NA WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para el análisis y control  PG‐SSO‐03 Proc analisis control de  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐SSO‐03 Proyecto de riesgos riesgos_Rev 05.pdf 7. Gestión por  PG‐SSO‐03‐ PG‐SSO‐03‐F1 Analisis de Riesgos_Rev  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos F1 03.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐SSO‐03‐ Seguimiento de Verificación de la Eficacia  PG‐SSO‐03‐F2 Seg Verific Eficacia_Rev  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F2 de Medidas de Control 02.xls Proyecto 7. Gestión por  Descripción de la probablidad y  * Procedimiento para el análisis y  PG‐SSO‐03‐ PG‐SSO‐03‐F3 Significado_Analisis de  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. consecuencia de la matriz de evaluación  control de riesgos Proyecto F3 Riesgos.doc 3. Adaptación del Análisis de  de riesgos de riesgos * Procedimiento para la identificación y  Procedimiento para la identificación y 7.2.2. Riesgo y Ficha de Identificación y  ** Análisis de Riesgo del Proyecto 3. evaluación de aspectos ambientales 7. Gestión por  Procedimiento para la Identificación de  Evaluación de Aspectos  ** Ficha de Aspectos Ambientales PG‐MA‐01 Proc Identif AA& Eval  (‐) Formato de análisis de riesgos oferta Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐MA‐01 Aspectos Ambientales y Evaluación de  ambientales (‐) Ficha de identificación y evaluación  Proyecto IA_Rev 02.pdf Impactos Ambientales de aspectos ambientales 7. Gestión por  PG‐MA‐01‐ Diagrama de Bloques por actividad,  PG‐MA‐01‐F1 Diagrama de  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F1 producto y servicio Bloques_Rev 0.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐MA‐01‐ Ficha de Identificación y Evaluación de  PG‐MA‐01‐F2 Identif y Eval  AA_Rev  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F2 Aspectos Ambientales 01.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐MA‐01‐ Lista de Aspectos Ambientales  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐MA‐01‐F3 Lista AAS_Rev 01.xls Proyecto F3 Significativos 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ Procedimiento para la Capacitación en  PG‐SSOMA‐11 Procedimiento  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Proyecto 11 SSOMA Capacitaciones SSOMA_Rev 04.pdf 7.2.2. 7. Gestión por  * Plantilla del programa de capacitación  4. Adaptación del Programa de  ** Programa de Capacitación de  4. PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐11‐F1 Reporte de  y charlas de SSOMA Capacitación y Charlas SSOMA Charlas de SSOMA Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Reporte de instrucción SSOMA Proyecto 11‐F1 instruccion SSOMA.doc 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐11‐F2 Check list  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Checklist de Temas de Capacitación Proyecto 11‐F2 capacitaciones_Rev 01.XLS Procedimiento de Inducción para  PG‐SSOMA‐12 Proc induccion  * Procedimiento de Inducción para  7. Gestión por  7.2.2. PG‐SSOMA‐ empleados nuevos o transferidos ** Programa de Charlas de  Empleados Nuevos o empleados  5. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.5. 5. Charlas de Inducción 12  (‐) Requisitos del cliente Inducción del Proyecto Proyecto Transferidos nuevos_transferidos_Rev02.pdf (‐) Estándares de Cosapi 7. Gestión por  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. NA Análisis de Riesgos del Proyecto Salida: Capítulo 7.2.2.3. Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 6 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. NA Ficha de Aspectos Ambientales Salida: Capítulo 7.2.2.3. Proyecto 7. Gestión por  MA‐ MA‐SSOMA‐01 Manual Integrado de  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Manual Integrado de SSOMA_Rev 04 Proyecto SSOMA‐01 SSOMA_Rev 04.pdf ** Análisis de Riesgos del Proyecto 6. Participación en la Elaboración  ** Ficha de Aspectos Ambientales ** Planes y Procedimientos  Procedimiento para la identificación, 7.2.2. 7. Gestión por  de Planes y Procedimientos  PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐08 Proc Indentif Interp &  6. * Manual integrado de SSOMA Específicos de Trabajos Seguro/  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. interpretación y evaluación de requisitos * Legislación de SSOMA Específicos de Trabajo Seguro y  Medio Ambiente Proyecto 08 Eval Req Leg_Rev 05.pdf Medio Ambiente legales y otros requisitos de SSOMA (‐) Procedimientos generales de SSOMA Formato para la identificación e  7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ interpretación de requisitos legales y  PG‐SSOMA‐08‐F1 Ident  e Interp   Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Proyecto 08‐F1 otros requisitos de Requisitos Legales_Rev 02.xls SSOMA 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ Formato para la evaluación de requisitos  PG‐SSOMA‐08‐F2 Evaluación Requisitos  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Proyecto 08 F2 08‐F2 legales de SSOMA legales de SSOMA Legales Rev 00 xls Legales_Rev 00.xls 7. Gestión por  Procedimiento para Planificación y  PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐06 Proc audiorias internas  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Ejecución Proyecto 06 SSOMA_Rev 03.pdf de Auditorías Internas de SSOMA 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ Procedimiento para inspecciones de  PG‐SSOMA‐19 Procedimiento  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Proyecto 19 SSOMA Inspecciones SSOMA_Rev 04.pdf * Procedimiento para observaciones de  ** Registro de: Inspecciones,  tareas, inspecciones, auditorías observacion planeada de tareas,  7. Gestión por  * Formato del Programa de Actividades  RACS, charlas de  PG‐SSOMA‐ 7. Coordinación, Asesoramiento y  7.2.2. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Observación Planeada de Tareas ‐ OPT PG‐SSOMA‐23‐F1 OPT.xls de  Liderazgo ‐ PAL SSOMA,verificación  7. 23‐F1 Participación en Actividades  Proyecto *** Procedimiento para reportar,  comportamental, evaluación de  Proactivas de SSOMA investigary elaborar informes de  la AST, auditorías internas accidentes e incidentes de SSOMA ** Informe de investigación de  7. Gestión por  PRG‐ Formato del Programa de Actividades de   (‐) Reuniones de Comité de SOMA accidentes/ incidentes Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. PRG‐SSOMA‐03 PAL_Rev0.xls Proyecto SSOMA‐03 Liderazgo ‐ PAL Procedimiento para reportar, investigar  7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ y elaborar Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Repetición: Capítulo 7.2.2.8. Proyecto 16 informes de incidentes y accidentes de  SSOMA Procedimiento para reportar, investigar  (‐‐) Comunicación del evento 7. Gestión por  * Procedimiento para reportar,  7.2.2. PG‐SSOMA‐ y elaborar PG‐SSOMA‐16 Proc investigacion  ** Informe preliminar/ final de  8. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.8. investigary elaborar informes de  8. Investigación de Accidentes 16 informes de incidentes y accidentes de  incidentes_accidentes_Rev 05.pdf investigación de accidente/  Proyecto incidentes SSOMA SSOMA incidentes potenciales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 7 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ Procedimiento para realizar informes  PG‐SSOMA‐14 Proc Informes  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14 mensuales de SSOMA mensuales SSOMA_Rev 04.pdf 7.2.2. * Procedimiento para realizar informes  ** Reportes SSOMA al cliente,  9. 7. Gestión por  9. Elaboración de Reportes PG‐SSOMA‐ Formato de Estadística Semanal de  PG‐SSOMA‐14‐F3 Estadistica semanal  mensuales de SSOMA proyecto y sede central Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14‐F3 SSOMA SSOMA_Rev 0.xls 7. Gestión por  PG‐SSOMA‐ Formato del Reporte Semanal de  PG‐SSOMA‐14‐F4 Reporte Semanal de  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14‐F4  Actividades actividades_Rev 01.doc 7. Gestión por  Procedimiento para acciones correctivas  PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐05 Proc acc correctivas y  Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.10. y * Procedimiento para acciones  05  preventivas SSOMA_Rev 03.pdf 7.2.2. Proyecto preventivas de SSOMA correctivas y preventivas de SSOMA 10. Análisis del Desempeño del  (‐‐) Acciones preventivas y  10. 7. Gestión por  ** Reportes SSOMA al cliente, proyecto  Proyecto correctivas PG‐SSOMA‐ Formato “Tratamiento de No  PG‐SSOMA‐17‐F1 Trat No  y sede central Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.10. Proyecto 17 F1 17‐F1 Conformidad de SSOMA” Conformidad de SSOMA Conformidad doc Conformidad.doc 7. Gestión por  7.2.2. PG‐SSOMA‐ Procedimiento para realizar informes  *** Procedimiento para realizar  ** Informe final de SSOMA  11. Áreas del  7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.11. Repetición: Capítulo 7.2.2.9. 11. Cierre del Proyecto 14 mensuales de SSOMA informes mensuales de SSOMA (Estadísticas de SSOMA) Proyecto 7. Gestión por  7.3.   Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.1. NA Acta de Constitución del Proyecto Salida: Título 3. Proyecto de Contratos 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ ** Acta de Constitución del Proyecto Anexos del Manual de Administración del  MA‐ACP‐ADM‐A1‐34 rev.0 Anexos  7.3.2. 1. Revisión de la Documentación  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.1. ADM‐A1‐ 1. * Guía para la Revisión del Contrato  NA Proyecto de Contratos Contrato Principal  (MACP‐Anexo 1 al 34) Completos MACP.pdf Contractual del Proyecto 34 Principal (MACP‐Anexo 33) 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  MA‐ACP‐ADM‐A33 rev.0 Guía Revisión  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.1. Proyecto de Contratos ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Contrato Principal.pdf 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  MA‐ACP‐ADM rev.0 Manual de  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 2) Administración del Contrato Principal * Manual de Administración del  Contrato Principal (MACP ‐ Parte 2) 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ADM‐A1 rev.0 ‐  MA‐ACP‐ Responsabilidades del Administrador del  *** Responsabilidades del  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.2. Responsabilidades del Administrador  7.3.2. ADM‐A1 Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 1) Administrador del Contrato Principal  2. Asignación de  2. Proyecto de Contratos del Contrato Principal.pdf ** Matriz de Responsabilidades (MACP ‐ Anexo 1) Responsabilidades *** Matriz de Asignación de  Responsabilidades para Administración  7. Gestión por  7.3.   Matriz de Asignación de  MA‐ACP‐ MA‐ACP‐ADM‐A2 rev.0 ‐ Matriz de  del Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 2) Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.2. Responsabilidades para Administración  Proyecto de Contratos ADM‐A2 Responsabilidades.xlsx del Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 2) Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 8 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.3. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.2) *** Manual de Administración del  7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.2) 3. Establecimiento de la Línea  ** Línea Base del Contrato  3. *** Cuadro de Estado de la Línea Base  Base del Contrato Principal 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ADM‐A3 rev.0 ‐ Cuadro de  del Contrato (MACP ‐ Anexo 3) MA‐ACP‐ Cuadro de Estado de la Línea Base del  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.3. Estado de la Línea Base del  Proyecto de Contratos ADM‐A3 Contrato (MACP ‐ Anexo 3) Contrato.xlsx 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.4. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. *** Manual de Administración del  Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP‐Parte 3.3) 7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.3 ) 4. Elaboración del Listado de  ** Listado de Requerimientos del  4. *** Listado de Requerimientos del  Requerimientos del Contrato Contrato Principal 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Listado de Requerimientos del Contrato  MA‐ACP‐ADM‐A4 rev.0 ‐ Listado de  Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 4) Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.4. Proyecto de Contratos ADM‐A4 Principal (MACP ‐ Anexo 4) Requerimientos del Contrato 7 Gestión por 7. Gestión por  7.3.   7 3 MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.5. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.5) *** Manual de Administración del  Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.5) 7. Gestión por  7.3.   *** CheckList para Identificación de  7.3.2. MA‐ACP‐ CheckList para Identificación de Riesgos  MA‐ACP‐ADM‐A5 rev.0‐ Checklist para  5. Elaboración del Programa de  ** Programas de Mitigación de  5. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.5. Riesgos (MACP ‐ Anexo 5 ) Mitigación de Riesgos Riesgos Proyecto de Contratos ADM‐A5 (MACP ‐ Anexo 5 ) Identificacion de Riesgos.xlsx *** Programa de Mitigación de Riesgos  del Contrato (MACP ‐ Anexo 6) 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Programa de Mitigación de Riesgos del  MA‐ACP‐ADM‐A6 rev.0 ‐ Programa de  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.5. Proyecto de Contratos ADM‐A6 Contrato (MACP ‐ Anexo 6) Mitigación de Riesgos.xlsx 7. Gestión por  7.3.   MA‐ASC‐ Manual de Formación de Subcontratos  MA‐ASC‐FOR rev.0 Manual de  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.6. Proyecto de Contratos FOR (MFSC) Formación de Subcontratos.pdf 7.3.2. 6. Concurso, Selección y  **Plan de Subcontratación 6. * Manual de Formación de Subcontratos 7. Gestión por  7.3.   Adjudicación de Subcontratos (‐) Subcontratos Procedimiento Administrativo para la  PG‐OPE‐01 rev.4 Procedimiento para la  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.6. PG‐OPE‐01 Proyecto de Contratos Elaboración de Subcontratos Elaboración de Subcontratos.pdf 7. Gestión por  7.3.   Listado de Requerimientos del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.7. NA Salida: Capítulo 7.3.2.4. Principal ** Listado de Requerimientos del  ** Reportes de Estado de los  Proyecto de Contratos 7. Seguimiento de los  7.3.2. Contrato Principal Requerimientos del Contrato 7. Requerimientos del Contrato y  *** Manual de Administración del  ** Reportes de Estado del  7. Gestión por  7.3.   los Objetivos del Proyecto MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.3) Proyecto Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.7. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.3) 7. Gestión por  7.3.   Manual de Administración del Contrato  *** Manual de Administración del  7.3.2. MA‐ACP‐ 8. Seguimiento de las  ** Documentación Contractual  Principal (MACP ‐ Parte 3.6, 3.8, 3.9 y  Repetición: Capítulo 7.3.2.2. 8. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.8. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.6,  ADM Comunicaciones con el Cliente Actualizada Proyecto de Contratos 3.10) 3.8, 3.9 y 3.10) Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 9 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.9. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.5) ** Programa de Mitigación de Riesgos 7. Gestión por  7.3.   *** Manual de Administración del  MA‐ACP‐ Metodología para la Gestión de Riesgos  MA‐ACP‐ADM‐A31 rev.0 Metodología  7.3.2. ** Actualización del Programa de  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.9. 9. Contrato Principal (MACP ‐Parte 3.5) 9. Gestión de Riesgos Proyecto de Contratos ADM‐A31 (MACP ‐ Anexo 31) Gestión de Riesgos.pdf Mitigación de Riesgos *** Metodología para la Gestión de  Riesgos (MACP ‐ Anexo 31) 7. Gestión por  7.3.   Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.9. NA Programa de Mitigación de Riesgos Salida: Capítulo 7.3.2.5. Proyecto de Contratos 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.10. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.7 y 4) *** Manual de Administración del  7. Gestión por  7.3.   Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.7 Y 4) MA‐ACP‐ Procedimiento de Asuntos Pendientes  MA‐ACP‐ADM‐A14 rev.0 Proced.  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.10. *** Procedimiento de Asuntos  Proyecto de Contratos ADM‐A14 (MACP ‐ Anexo 14) Asuntos Pendientes.pdf  7.3.2. Pendientes (MACP ‐ Anexo 14) ** Actualización del Formato de  10. 10. Gestión de Cambios 7. Gestión por  7 Gestión por 7.3.   7 3 *** Registro de Asuntos Pendientes  Registro de Asuntos Pendientes Asuntos Pendientes Asuntos Pendientes 7 MA‐ACP‐ Registro de Asuntos Pendientes (MACP ‐  ( MA‐ACP‐ADM‐A15 rev.0 Registro de  (MACP ‐ Anexo 15) Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.10. Proyecto de Contratos ADM‐A15 Anexo 15) Asuntos Pendientes.xlsx *** Metodología para la Gestión de  Cambios (MACP / Anexo 32) 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Metodología para la Gestión de Cambios  MA‐ACP‐ADM‐A32 rev.0 Metodología  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.10. Proyecto de Contratos ADM‐A32 (MACP ‐ Anexo 32) Gestión de Cambios.pdf 7. Gestión por  7.3.   7.3.2. MA‐ASC‐ Manual de Administración de  MA‐ASC‐ADM rev.0 Manual  * Manual de Administración de  11. Administración de  ** Reportes de Estado de los  11. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.11. ADM Subcontratos (MASC) Administración de Subcontratos.pdf Subcontratos Subcontratos Subcontratos Proyecto de Contratos 7. Gestión por  7.3.   *** Manual de Administración del  7.3.2. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  12. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.12. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Contrato Principal (MACP / Parte 6.3 y  12. Recepción de Obra ** Acta de Recepción de Obra Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.3 y 6.4) 6.4) 7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.13. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. *** Manual de Administración del  Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 4.13) 7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 4.13) 13. 13. Solución de Controversias ** Expediente de Reclamos *** Guía para la Elaboración de  7. Gestión por  7.3.   MA‐ACP‐ Guía para la Elaboración de Reclamos  MA‐ACP‐ADM‐A34 rev.0 ‐ Guía para la  Reclamos (MACP ‐ Anexo 34) Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.13. Proyecto de Contratos ADM‐A34 (MACP ‐ Anexo 34) Elaboración de Reclamos.pdf 7. Gestión por  7.3.   *** Manual de Administración del  7.3.2. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  14. Liquidación de Obra y  (‐‐) Finiquito del Contrato  14. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.14. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Contrato Principal (MACP / Parte 6.5 y  Finiquito Principal Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.5 y 6.6) 6.6) 7. Gestión por  7.3.   7.3.2. MA‐ASC‐ Manual de Administración de  ** Manual de Administración de  15. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.15. Repetición: Capítulo 7.3.2.11. 15. Cierre de Subcontratos (‐‐) Finiquito de Subcontratos ADM Subcontratos (MASC) Subcontratos (MASC/ Parte Cierre) Proyecto de Contratos 7. Gestión por  7.3.   PG‐ADM‐ Procedimiento para el Cierre  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.4.2.10. Proyecto de Contratos 03 Administrativo de una Obra/Proyecto *** Procedimiento para el Cierre  Administrativo de una Obra/Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 10 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma Administrativo de una Obra/Proyecto 7. Gestión por  7.3.   *** Procedimiento para Archivar  7.3.2. PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar Documentos  16. Seguimiento al Cierre  ** Reportes de Estado del Cierre  16. Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. Documentos y Registros en Proyectos Administrativo y Documentario Administrativo y Documentario Proyecto de Contratos ALM y Registros en los Proyectos *** Manual de Administración del  Contrato Principal (MACP / Parte 6.8 y  7. Gestión por  7.3.   6.9) MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato  Áreas del  Administración  7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.8 y6.9) 7. Gestión por  7.4.  7.4.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto de Obra ** Formato de arranque de obra 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento para el arranque  * Procedimiento para el arranque  ** Acta de apertura de fondo fijo 7.4.2. PG‐ADM‐ PG‐ADM‐02 rev.3 Procedimiento para  administrativo de una obra/proyecto 2. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.2. administrativo de una obra/proyecto 2. Arranque Administrativo ** Acta de comité de obra Proyecto de Obra 02 el Arranque Adm de un Proyecto.pdf ** Informe de visita inicial a obra ** Cuaderno de Obra 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento Administrativo para  PG‐ADM‐05 rev.3 Procedimiento de  7.4.2. PG‐ADM‐ * Procedimiento administrativo de  (‐‐) Facilidades temporales  Procedimiento de Instalaciones  Instalaciones Temporales‐ 3. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.3. 3. Instalaciones Temporales 05  Instalaciones Temporales operativas Proyecto de Obra Temporales/Campamentos Campamentos.pdf 7. Gestión por  7.4.  (Ver Flujograma de Almacén) (Ver Flujograma de Almacén) 7.4.2. NA Ver Flujograma de Almacén Salida: Título 9 4. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.4. Procedimientos para la Gestión de  4. Administración del Almacén Documentos específicos de  Proyecto de Obra Almacenes almacén 7. Gestión por  7.4.  PG‐ETRA‐01 Procedimiento  para el  PG‐ETRA‐ Procedimiento para el uso de  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. Uso de Camionetas, Vehículos y  Proyecto de Obra 01 camionetas, vehículos y similares Similares.pdf 7. Gestión por  7.4.  PG‐RRHH‐ Procedimiento para el Plan de Desarrollo  PG‐RRHH‐01 Plan de Desarr Hum Rev.  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. 01  Humano 4.pdf P t 7. Gestión por  d Ob 7.4.  PG‐RRHH‐ Procedimiento de reclutamiento de  PG‐RRHH‐03 Reclutamiento de  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. 03 personal obrero ‐ Sede Central Personal Obrero‐Sede Central.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐04 Plan de Gestion de  7.4.2. 7.4.2.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos ** Informes de permanencia de  Áreas del  Administración  * PG‐ETRA‐01, PG‐RRHH‐01,  04  RRHH.pdf personal empleado y obrero de  7.4.2. P t d Ob PG‐RRHH‐03, PG‐RRHH‐04,  5. 5. Administración de Personal régimen común 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento para el pago de  PG‐RRHH‐8 Procedimiento Pago de  PG‐RRHH‐08, PG‐RRHH‐09,  **Políticas de personal PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐10, PG‐RRHH‐13 Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. bonificación por traslado de personal  Bonificación por Traslado de Personal  ** Planilla de jornales Proyecto de Obra 08  obrero destacado a obra/proyecto Obrero.pdf 7. Gestión por  7.4.  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐09 Politicas de  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. Política de administración de personal 09  Administracion de Personal.pdf P t 7. Gestión por  d Ob 7.4.  PG‐RRHH‐ Procedimiento para el reporte de costo  PG‐RRHH‐10 Procedimiento para el  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. 10  de supervisión Reporte Costo de Supervision.pdf Proyecto de Obra Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 11 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.4.  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐13 Política de  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.5. Política de conductores de vehículos Proyecto de Obra 13  Conductores.pdf 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento administrativo para el  PG‐ADM‐04 Proc. Adm.para el Manejo  * Procedimiento administrativo para el  7.4.2. PG‐ADM‐ 6. Administración de  manejo de suministro de alimentos y  de Suministro de Alimentos y  6. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.6. manejo de suministro de alimentos y  ** Reglamento de Campamentos 04 Instalaciones Temporales Proyecto de Obra comedores  Comedores.pdf comedores  7. Gestión por  7.4.  PG‐COM‐ Procedimiento para la compra de  PG‐COM‐03 Procedimiento para las  * Procedimiento para la compra de  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.7. 03  mercancías Compras de Mercancías.pdf 7.4.2. Proyecto de Obra mercancías ** Cotizaciones 7. 7. Gestión de Compras 7. Gestión por  7.4.  ** Relación de Materiales y/o Servicios  ** Ordenes de compra Relación de Materiales y/o Servicios  Críticos Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.7. NA Salida: Título 5 Críticos Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  PG‐CON‐01 Procedimiento para  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐01 Procedimiento para adelantos de viaje Adelantos de Viaje.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  PG‐CON‐02 Procedimientos para Vales  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐02 Procedimiento para vales provisionales Provisionales pdf Provisionales.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento para sustentar gastos de  PG‐CON‐03 Procedimiento Sustento  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐03 movilidad Gastos de Movilidad.pdf Proyecto de Obra * PG‐CON‐01, PG‐CON‐02,  7. Gestión por  7.4.  7.4.2. 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐01 Procedimiento de pagos PG‐TES‐01 Procedimiento de Pagos.pdf PG‐CON‐03, PG‐TES‐01,  ** Registro de pedido de fondos Áreas del  Administración  8. 8. Tesorería PG‐TES‐02, AL PG‐TES‐03,  ** Caja chica P t 7. Gestión por  d Ob 7.4.  Procedimiento administrativo para el  PG‐TES‐02 Procedimiento para Pedido  PG‐ADM‐06 Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐02 pedido de fondos de obra/proyecto de Fondos de Obra.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento para Cartas Fianza de  PG‐TES‐03 Carta Fianza De  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐03 subcontratos de obra/proyecto Subcontratos de Proyectos.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por  7.4.  Procedimiento para la asignación y  PG‐ADM‐ PG‐ADM‐06 Procedimiento Manejo  Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.8. manejo de la caja chica en  Proyecto de Obra 06 Caja Chica.pdf obra/proyecto 7. Gestión por  7.4.  7.4.2. NA Ninguno Ninguno 9. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.9. Ninguno 9. Relaciones Públicas Ninguno Proyecto de Obra ** Acta de cierre de fondo fijo ** Libre adeudos en general ** Liquidación de personal y  7. Gestión por  7.4.  7.4.2. PG‐ADM‐ Procedimiento para el cierre  PG‐ADM‐03 Procedimiento para el  * Procedimiento para el cierre  transferencia 10. Áreas del  Administración  7.4.2. 7.4.2.10. 10. Cierre Administrativo 03 administrativo de una obra/proyecto Cierre Adm  de un Proyecto.pdf administrativo de una obra/proyecto (‐) Cierre del almacén Proyecto de Obra (‐) Desmovilización de  campamentos, equipos y  vehículos 7. Gestión por  7.5.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1.  Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 12 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.2. WBS Work Breakdown Structure (WBS) Proyecto 7. Gestión por  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. *** Procedimiento para la Elaboración  CRO Cronograma P t del WBS 7. Gestión por  PG‐PLN‐ Procedimiento para el Planeamiento en  *** Procedimiento para la Elaboración  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto CAR Proyectos de Carreteras del Cronograma General ** Plan de Ejecución de la  7. Gestión por  *** Procedimiento para el Planeamiento  PG‐PLN‐ Procedimiento para la elaboración del  Construcción en Proyectos de Carreteras Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. 2. Dirección de la Elaboración del  ** WBS del Proyecto 7.5.2. Proyecto DTC Diagrama Tiempo‐Camino de un proyecto *** Procedimiento para la elaboración  2. Plan de Ejecución de la  ** Cronograma general del  del Diagrama Tiempo‐Camino de un  7. Gestión por  Procedimiento para la elaboración del  Construcción proyecto PG‐PLN‐ proyecto Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Programa de Adquisición y Uso de  Repetición: Capítulo 7.8.2.4. ** Programa de uso y adquisición  AUR *** Procedimiento para la elaboración  Proyecto de recursos Recursos de programas de uso y adquisición de  7. Gestión por  IIT‐GGO‐PEC rev.0 Guía para la  recursos  IT‐GGO‐ Guía para la Elaboración del Plan de  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Elaboración del Plan de Ejecución de la  * Guía para la elaboración del Plan de  Proyecto PEC Ejecución de la Construcción  Ejecución de la Construcción  Construcción.pdf 7 Gestión por 7. Gestión por  IT‐GGO‐ Formato Plan de Ejecución de la  IT‐GGO‐PEC‐F1 rev.0 Formato Plan de  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Proyecto PEC‐F1 Construcción Ejecución de la Construcción.docx 7. Gestión por  IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en  IT‐GGO‐TDC rev.0 Plan Estándar para  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. TDC Campo la Toma de Datos en Campo.pdf Proyecto 7. Gestión por  IT‐GGO‐TDC‐F1 rev.0 Matriz de  IT‐GGO‐ Matriz de Definicion del Proceso de Toma  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Definición del Proceso de Toma de  TDC‐F1 de Datos  3. Definición y Validación de  7.5.2. Proyecto Datos.xlsx * Plan Estándar para la Toma de Datos  ** Plan Estándar para la Toma de  3. Recursos, Responsables y Medios  7. Gestión por  IT‐GGO‐ IT‐GGO‐TDC‐F2 rev.0 Listado de  en Campo Datos en Campo para la Toma de Datos Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Listado de Responsables en Campo TDC‐F2 Responsables en Campo.xlsx P t 7. Gestión por  IT‐GGO‐ Medición Indirecta de la Cantidad  IT‐GGO‐TDC‐F3 rev.0 Medición  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Proyecto TDC‐F3 Producida Indirecta de la Cantidad Producida.docx 7. Gestión por  Procedimiento para la Elaboración de  *** Procedimiento para Elaborar  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.4. PG‐CAL‐02 Documentos del Sistema de Gestión de la  Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Docmumentos del SGC Proyecto *** Plantilla de Procedimientos de  ** Planes Procedimientos e  Calidad Procesos Constructivos Críticos 4. Elaboración de Planes,  Instructivos de Construcción 7.5.2. 4. (‐) Plantillas de Planes,  Procedimientos,  Procedimientos e Instructivos de  ** Procedimientos Topográficos 7. Gestión por  Instructivos de Trabajo Construcción ** Procedimiento de Procesos de  PG‐CAL‐ Plantilla de Procedimientos de Procesos  (‐) Procedimientos Constructivos de  Cosntrucción Críticos Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.4. Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Proyecto TMP‐01 Constructivos Críticos Proyectos Anteriores (‐) Procedimientos Topográficos 7. Gestión por  Procedimiento para implementar el  PCP‐PR‐ *** Procedimiento para la  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.5. Sistema de Planificación "El Último  Repetición: Capítulo 7.8.2.6. 001 implementación del sistema del último  5. Dirección de la Elaboración e  7.5.2. Proyecto Planificador" ** Programas intermedios y  5. planificador Integración de Planes  semanales 7. Gestión por  *** Procedimiento para la elaboración  Intermedios y Semanales PG‐PLN‐ Procedimiento para la elaboración de  de programas intermedios y semanales Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.5. Repetición: Capítulo 7.8.2.6. Proyecto UPL programas intermedios y semanales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 13 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.6. NA  Programas Intermedios y Semanales Salida: Capítulo 7.8.2.6. 7.5.2. ** Programas Intermedios y Semanales 6. Dirección y Supervisión de  (‐‐) Acciones preventivas y  6. Proyecto 7. Gestión por  ** Reportes de Desempeño del Proyecto Actividades Constructivas correctivas Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.6. NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas varios Proyecto 7. Gestión por  Planes Procedimientos e Instructivos de  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. ** Planes Procedimientos e Instructivos  ** Registro de: Inspecciones,  Construcción 7. Dirección y Supervisión de la  7.5.2. P 7. Gestión por  de Construcción observaciones de tarea, RACS 7. 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Reporte de SSOMA Salida: Capítulo 7.2.2.9. Calidad, Seguridad, Salud  Áreas del  ** Reportes de SSOMA (‐‐) Acciones preventivas y  Ocupacional y Medio Ambiente 7. Gestión por  ** Reporte de Calidad correctivas Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Reportes de Calidad Salida: Capítulo 7.7.2.11. 7. Gestión por  7.5.2. 8. Análisis del Desempeño del  (‐‐) Acciones preventivas y  NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas: varios 8. Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.8. ** Reportes de Desempeño del Proyecto Proyecto correctivas Proyecto 7. Gestión por  PG‐GGO‐ Guía para la Planificación del Cierre del  Áreas del  7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.9. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. *** Guía para la Planificación del Cierre  7.5.2. PCP Proyecto * Punch list superado 9. del Proyecto 9. Cierre del Proyecto 7. Gestión por  PG‐CAL‐ * Acta de recepción 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.9. Formato de Punch List Repetición: Capítulo 7.7.2.13. *** Formato de Punch List Áreas del  TMP‐10 P 7. Gestión por  7.6.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  7.6.2. MA‐AOT‐ MA‐AOT‐MOT rev.0 Manual de Oficina  2. Adaptación del Manual de  ** Manual de Oficina Técnica del  Manual de Oficina Técnica 2. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.2. * Manual de Oficina Técnica MOT Técnica.pdf Oficina Técnica Proyecto Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la Revisión del  PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Expediente Técnico posterior a la firma  PG‐AIG‐RET rev.1.pdf Proyecto RET del contrato 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Checklist para la Revisión del Expediente  PG‐AIG‐RET‐F1 rev.1 Checklist de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Proyecto RET‐F1 Técnico de un Proyecto de Construcción Expediente Técnico.xlsx ** Interpretación del Alcance Original 7.6.2. 3. Revisión del Expediente  3. ** Checklist de la Revisiójn del  **Línea Base del Alcance 7. Gestión por  Técnico PG‐AIG‐ Control Semanal (Revisión ET, Contrato y  PG‐AIG‐RET‐F2 rev.0 Control  Expediente Técnico Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Proyecto RET‐F2 Estudios Técnicos) Semanal.xlsx 7. Gestión por  PG‐AIG‐ PG‐AIG‐RET‐F3 rev.0 Interpretación el  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Interpretación del Alcance Original Proyecto RET‐F3 Alcance Original.xlsx 7. Gestión por  IT‐MET‐ Instructivo para Elaborar los Metrados  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.4. Repetición: Capítulo 7.6.2.13. *** Instructivo para elaborar los  GEN en un Proyecto 7.6.2. Proyecto metrados en un proyecto 4. Actualización del Presupuesto  4. ** Presupuesto Venta Sincerado 7. Gestión por  *** Instructivo para elaborar los  Venta IT‐VAL‐ Instructivo para Elaborar las  valorizaciones de un proyecto Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.4. Repetición: Capítulo 7.6.2.13. Proyecto GEN Valorizaciones en un Proyecto 7. Gestión por  PG‐TOP‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. Procedimiento de Gestión de Topografía PG‐TOP‐GES rev.0.pdf Proyecto GES Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 14 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PG‐TOP‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. Control de Información Electrónica PG‐TOP‐GES‐F1 rev.0.xlsx GES‐F1 7.6.2. Proyecto * Procedimiento de Gestión de  5. 5. Topografía (‐) Planificación de la Topografía 7. Gestión por  Topografía PG‐TOP‐ Control de Herramientas y Equipos  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. PG‐TOP‐GES‐F2 rev.0.xlsx Proyecto GES‐F2 Topográficos 7. Gestión por  PG‐TOP‐ Verificación de Calibración de Equipos  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. PG‐TOP‐GES‐F3 rev.0.xlsx Proyecto GES‐F3 Topográficos *** Procedimiento para la Revisión del  7. Gestión por  Procedimiento para la Revisión del  Expediente Técnico posterior a la firma  6. Compatibilización de  7.6.2. PG‐AIG‐ (‐‐) Consultas Técnicas, Cartas,  Expediente Técnico posterior a la firma  Repetición: Capítulo 7.6.2.3. 6. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.6. del contrato Información del Expediente con  RET Otras Comunicaciones Proyecto del contrato ** Levantamiento Topográficos otros Documentos Contractuales (‐) Expediente Técnico 7 G ió 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Procedimiento para Codificación de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. PG‐AIG‐CDR rev.1.pdf CDR Documentos y Registros Proyecto 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Procedimiento para la Gestión de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Repetición: Capítulo 7.1.2.5. Proyecto CMU Comunicaciones 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Formato para la elaboración de Acta de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐ARE‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ARE‐F1 Reunión del Equipo del Proyecto (EDP) 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Formato para la elaboración del Actas de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐ARP‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ARP‐F1 Reunión del Proyecto 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Asientos de Cuaderno de Obra IT‐AIG‐CUO‐F1 rev.0.xls CUO‐F1 Proyecto 7. Gestión por  Instructivo para Emitir y Recibir Cartas  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐CAR IT‐AIG‐CAR rev.0.pdf en los Proyectos Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐CAR‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Diagrama de Flujo para el Envío de Cartas IT‐AIG‐CAR‐F4 rev.0 Flujograma.pdf F4 Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐CAR‐ Diagrama de Flujo para la Recepción de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐CAR‐F5 rev.0 Flujograma.pdf Proyecto F5 Cartas 7. Gestión por  IT‐AIG‐CAR‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato de Carta IT‐AIG‐CAR‐F1 rev.0.doc F1 P t 7. Gestión por  IT‐AIG‐CAR‐ IT‐AIG‐CAR‐F2 rev.0 Log Cartas  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Cartas Enviadas F2 Enviadas.xlsx P t 7. Gestión por  IT‐AIG‐CAR‐ IT‐AIG‐CAR‐F3 rev.0 Log Cartas  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Cartas Recibidas F3 Recibidas.xlsx Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 15 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.6.2. Instructivo para elaborar el Request for  * Procedimientos para el Control  ** Log de Cartas, RFI, SBM, TRM,  7. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI IT‐AIG‐RFI rev.0.pdf 7. Control Documentario Information (RFI) Documentario Cuaderno de Obra Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐RFI‐ Formato para Request for Information  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI‐F1 rev.0.xlsx F1 (RFI) aplicable para contratistas P t 7. Gestión por  IT‐AIG‐RFI‐ Formato para Request for Information  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI‐F2 rev.0.xlsx F2 (RFI) aplicable para subcontratistas P t 7. Gestión por  Formato para Request for Information  IT‐AIG‐RFI‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. (RFI) aplicable para ingeniería/gerencia  IT‐AIG‐RFI‐F3 rev.0.xlsx Proyecto F3 de proyectos 7. Gestión por  IT‐AIG‐RFI‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de RFIs IT‐AIG‐RFI‐F4 rev.0 Log de RFI.xlsx F4 P t 7. Gestión por  IT‐AIG‐ Instructivo para elaborar el Submittal  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐SBM rev.0.pdf SBM (SBM). Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐SBM‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato para el Submittal IT‐AIG‐SBM‐F1 rev.0.xlsx F1 Pro ecto Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐SBM‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Submittals IT‐AIG‐SBM‐F2 rev.0 Log de SBM.xlsx F2 P t 7. Gestión por  IT‐AIG‐SBM‐ Diagrama de Flujo para el Submittal  IT‐AIG‐SBM‐A1 rev.0 Diagrama del  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Proyecto A1 (SBM) SBM.xlsx 7. Gestión por  IT‐AIG‐ Instructivo para  elaborar el Transmittal  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐TRM  rev.0.pdf TRM (TRM) Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐TRM‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato para el Transmittal IT‐AIG‐TRM‐F1 rev.0.xlsx F1 Proyecto 7. Gestión por  IT‐AIG‐TRM‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Transmittals IT‐AIG‐TRM‐F2 rev.0 Log de TRM.xlsx F2 Proyecto 7. Gestión por  (‐‐) Respuestas del Cliente a Nuestras  8. Conciliar Información del  7.6.2. Ninguno Ninguno Ninguno 8. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.8. Comunicaciones (RFI, Cartas,  Expediente Técnico y  (‐‐) Acuerdos con el Cliente Proyecto Anotaciones en Cuaderno de Obra, etc.) Documentación Contractual 7. Gestión por  * Procedimiento para proponer  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.9. NA Base de Datos de Lecciones Aprendidas Salida: Título 8. alternativas para mejorar el proceso  Proyecto constructivo y seleccionar el más  7.6.2. conveniente 9. Estudio del Expediente Técnico  (‐‐) Procesos Constructivos  Procedimiento para proponer  9. 7. Gestión por  ** Base de datos de Lecciones  para Optimizar procesos Optimizados PG‐ING‐ alternativas para mejorar el proceso  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.9. PG‐ING‐AMP rev.0.pdf Aprendidas Proyecto AMP constructivo y seleccionar el más  (‐) Expediente Técnico conveniente (‐) Normas Técnicas 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Procedimiento para la Elaboración y  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. PG‐AIG‐SOS rev.0.pdf Proyecto SOS Seguimiento de Ordenes de Suministro Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 16 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Flujograma de Ordenes de Suministro PG‐AIG‐SOS‐A1 rev.0.xls SOS‐A1 * Procedimiento para Ingreso y  P t Seguimiento de Ordenes de Suministro  7. Gestión por  Manuales de Usuario del módulo PO e  PG‐COM‐ PG‐COM‐TMP‐01 Manual de Ingreso de  7.6.2. (OS) 10. Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Ingreso de OS al sistema Oracle  10. Solicitud de Materiales ** Ordenes de Suministro Proyecto TMP‐01 OS_ResumenS.pdf * Manual de Ingreso de OS (Resumen) *** Procedimiento para la Compra de  7. Gestión por  Materiales y Servicios Críticos PG‐COM‐ Manuales de Usuario del módulo PO e  PG‐COM‐TMP‐02 Manual de Ingreso de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Proyecto TMP‐02 Ingreso de OS al sistema Oracle (Extenso) OS_Extenso.pdf 7. Gestión por  PG‐COM‐ Procedimiento para la Compra de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Repetición: Título 5 01 Materiales y Servicios Críticos Proyecto 7. Gestión por  Instructivo para Elaborar Planos para  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐AIG‐PLA  IT‐AIG‐PLA rev.0.pdf Construcción Proyecto 7. Gestión por  IT‐ING‐ Instructivo para el desarrollo del  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DAR rev.0.pdf DAR despiece de acero de refuerzo Proyecto 7. Gestión por  Instructivo para el desarrollo del  Instructivo para el desarrollo del Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DPJ IT‐ING‐DPJ rev.0.pdf Proyecto esquema de Juntas en obras de concreto * Instructivo para la elaboración de  7. Gestión por  Instructivo para el desarrollo de sistemas  planos para Construcción Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DSE IT‐ING‐DSE rev.0.pdf 7.6.2. de andamios y encofrados * Procedimientos de Ingeniería de  11. Elaboración de Planos para  ** Planos para Construccióny/o  11. Proyecto Campo Construcción y/o Fabricación Fabricación 7. Gestión por  Instructivo para la elaboración de  ** Levantamientos Topográficos Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐IIE esquemas para la instalación de insertos  IT‐ING‐IIE rev.0.pdf (‐) Expediente Técnico Proyecto y embebidos en obras de concreto 7. Gestión por  Instructivo Para el Desarrollo de Perfiles  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐PLS Longitudinales y Secciones Transversales  IT‐ING‐PLS rev.0.pdf Proyecto Para Obras Lineales 7. Gestión por  PG‐ING‐ Procedimiento para el desarrollo de la  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. PG‐ING‐ICP rev.0.pdf ICP Ingeniería de Campo en un Proyecto Proyecto 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Procedimiento para la Elaboración de  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.12. PG‐AIG‐EAO rev.0.pdf * Procedimiento para la elaboración de  Proyecto EAO Expedientes  Adicionales 7.6.2. Presupuestos Adicionales 12. Elaboración de Expedientes  ** Expediente de Presupuestos  12. ** Levantamientos Topográficos de Presupuestos Adicionales Adicionales 7. Gestión por  (‐) Expediente Técnico PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.12. Log de Control de Adicionales PG‐AIG‐EAO‐F1 rev.0.xlsx Proyecto EAO‐F1 7. Gestión por  IT‐MET‐ Instructivo para Elaborar los Metrados  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐MET‐GEN rev.0.pdf GEN en un Proyecto Proyecto 7. Gestión por  IT‐MET‐ IT‐MET‐GEN‐F1 rev.0 Formatos de  * Instructivo para Elaborar los Metrados  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. Formatos de Metrados GEN‐F1 Metrados.xlsx en un Proyecto ** Metrados Actualizados P t 7.6.2. 7. Gestión por  IT‐VAL‐ Instructivo para Elaborar las  * Instructivo para Elaborar las  ** Valorizaciones Periódicas 13. 7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐VAL‐GEN rev.0.pdf 13. Metrados y Valorizaciones Áreas del  Valorizaciones en un Proyecto ** Presupuesto Venta  GEN Valorizaciones en un Proyecto P t (‐) Paquete de Contrato Actualizado Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 17 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma (‐) Paquete de Contrato Actualizado 7. Gestión por  IT‐VAL‐GEN‐Valorización Principal y de Ordenes de  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐VAL‐GEN‐F1 rev.0.xlsx (‐) Reglamentos de Metrados Áreas del  F1 Cambio 7. Gestión por  IT‐VAL‐GEN‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. Valorización de Servicios IT‐VAL‐GEN‐F2 rev.0.xlsx F2 P t 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Guía para la liquidación de un proyecto PG‐AIG‐LIQ rev.0.pdf LIQ Proyecto 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar Documentos  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ALM y Registros en los proyectos * Guía de Liquidación de un Proyecto Proyecto 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Checklist de Documentos para el Cierre  *** Procedimiento para Archivar  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. 7.6.2. Áreas del  ALM‐F1 del Proyecto Documentos y Registros en los  ** Expediente de Liquidación 14. P t 14. Cierre del Proyecto 7. Gestión por  proyectos ** Planos As Built PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Contenido del Informe Final de Obra Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ** Metrados Actualizados ALM‐F2 7. Gestión por  PG‐AIG‐ Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Acta de Entrega de Información Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ALM‐F3 P t 7. Gestión por  Presentación del Informe Final del  Áreas del  7.6.  Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. PG‐AIG‐IFO Repetición: Capítulo 7.1.2.10. Proyecto Proyecto 7. Gestión por  7.7.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.1. NA ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la implementación  PG‐CAL‐11 Procedimiento para la  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.2. PG‐CAL‐11  * Procedimiento para la  Proyecto del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementación del SGC (Rev 00).pdf Implementación del Sistema de Gestión  7.7.2. 2. Adaptación del Programa de  ** Programa de implementación  2. de Calidad 7. Gestión por  PG‐CAL‐TMP‐02 rev.2 Programa de  Implementación de Calidad de Calidad (Adaptado) PG‐CAL‐ Plantilla de Programa de Implementación  * Plantilla del Programa  de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.2. Implementación de Calidad del  Implementación de Calidad Proyecto TMP‐02 de Calidad Proyecto.xlsx 7. Gestión por  7.7.2. PL‐CAL‐01 Plantilla del Plan de Gestión  * Plantilla de Plan de Calidad  3. Emisión del Plan del Calidad  PL‐CAL‐01  Plantilla del Plan de Gestión de Calidad 3. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.3. ** Plan de Calidad de Calidad.Rev A.doc (‐) Plan de Calidad de la Oferta del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  PPI‐CON‐ Plantilla de PPI‐Colocación, Consolidación  PPI‐CON‐01 Rev.A Colocación,  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. Proyecto 01 y Curado de Concreto Consolidación y Curado de Concreto.xls 7. Gestión por  PPI‐CON‐ Plantilla de PPI‐Instalación de pernos de  PPI‐CON‐02 Rev.A Perno de Anclaje y  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. 02 anclaje y elementos embebidos elementos embebidos.xls Proyecto 7. Gestión por  Plantilla de PPI‐Sistema de Puesta a  PPI‐ELC‐01 Rev.A Sistema de Puesta a  * Plantillas de Plan de Puntos de  PPI‐ELC‐01 7.7.2. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. 4. Elaboración del Plan de Puntos  Tierra Tierra.xls 4. Inspección (PPI) ** Plan de Puntos de Inspección Proyecto de Inspección (PPI) 7. Gestión por  (‐) Expediente Técnico PPI‐MVT‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. Plantilla de PPI‐Excavación PPI‐MVT‐01 Rev.A Excavación.xls 01 Proyecto 7. Gestión por  PPI‐MVT‐ PPI‐MVT‐02 Rev.A Relleno y  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. Plantilla de PPI‐Relleno y Compactación 02 Compactación.xls Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 18 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PPI‐TOP‐01 Rev.A Control  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.4. PPI‐TOP‐01 Plantilla de PPI‐Control Topográfico Topográfico.xl Proyecto 7. Gestión por  7.7.2. PG‐CAL‐ * Plantilla Matriz de Calidad 5. Elaboración de la Matriz de  Plantilla Matriz de Calidad PG‐CAL‐TMP‐03 Matriz de Calidad.xls 5. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.5. ** Matriz de Calidad TMP‐03 (‐) Expediente Técnico Calidad Proyecto 7. Gestión por  Plan de Mantenimiento y Mejora del  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.6. PL‐CAL‐01  PL‐CAL‐01 Rev.03.pdf Proyecto Sistema de Gestión de la Calidad 7. Gestión por  * Plan de mantenimiento y mejora del  PG‐CAL‐ Matriz de Mantenimiento y Mejora del  PL‐CAL‐01 Anx Matriz Mtto y Mej SGC  6. Implementación y  7.7.2. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.6. SGC ** Curva "S" de implementación  6. TMP‐04 SGC (Rev.03) Mantenimiento del Sistema de  Proyecto ** Programa de implementación de  del SGC Calidad Calidad (Adaptado) 7. Gestión por  Programa de implementación de Calidad  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.6. NA Salida: Capítulo 7.7.2.2. Proyecto (Adaptado) 7. Gestión por  Procedimiento para el Tratamiento del  PG‐CAL‐04 Trat No Conformidad  Áreas del Áreas del  7.7. Calidad 7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐04 PG CAL 04 Proyecto Producto No Conforme (Rev.03).pdf 7. Gestión por  FG‐CAL‐04‐ Registro de Tratamiento de No  FG‐CAL‐04‐A Trat No Conformidad  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. A  Conformidad (Rev.02).doc Proyecto 7. Gestión por  FG‐CAL‐04‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. Log de No Conformidades FG‐CAL‐04‐B Log NC (Rev.02).xls B Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la Planificación y  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐08 PG‐CAL‐08 (Rev.02).pdf (‐) Plantillas de planes, procedimientos,  Ejecución de Auditorías Internas instructivos de trabajo Proyecto 7. Gestión por  FG‐CAL‐08‐ Formato "Programa General de Auditoría  * Procedimiento para el Tratamiento del  7. Aseguramiento de la Calidad:  ** Planes , procedimientos  e  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐A.xls Producto No Conforme A Interna" FG‐CAL‐08‐A Coordinación de la Elaboración  instructivos 7.7.2. Proyecto * Procedimiento para la Planificación y  7. 7. Gestión por  de Planes, Procedimientos,  ** Log de No Conformidad FG‐CAL‐08‐ Formato "Plan de auditoría Interna" FG‐ Ejecución de Auditorías Internas Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐B.xls Instructivos de Trabajo y su  ** Programa de Auditorías  B CAL‐08‐B * Procedimiento para la Elaboración de  Divulgación Internas Proyecto Documentos del SGC 7. Gestión por  FG‐CAL‐08‐ Formato "Acta de reunión de apertura"  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐C.xls * Plantilla de Procedimiento de Procesos  C FG‐CAL‐08‐C Constructivos Críticos Proyecto 7. Gestión por  FG‐CAL‐08‐ Formato "Acta de reunión de cierre" FG‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐D.xls D CAL‐08‐D Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la Elaboración de  PG‐CAL‐02 Elaboración de Docs. del  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐02 Documentos del Sistema de Gestión de  Proyecto SGC (Rev 05).pdf la Calidad 7. Gestión por  PG‐CAL‐TMP‐F1 Plantilla de  PG‐CAL‐ Plantilla para Procedimiento de Procesos  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.7. Procedimiento de Procesos  Proyecto TMP‐01 Constructivos Críticos Constructivos Críticos.doc 7. Gestión por  8. Participación en la Definición  7.7.2. IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en  *** Plan Estándar para la Toma de  ** Plan Estándar para la Toma de  Repetición: Capítulo 7.5.2.3. 8. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.8. de Recursos, Responsables y  TDC Campo Datos en Campo Datos en Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 19 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  Planes Procedimientos e Instructivos de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. Proyecto Construcción 7. Gestión por  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. NA Plan de Puntos de Inspección Salida: Capítulo 7.7.2.4. Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para el Tratamiento del  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PG‐CAL‐04 Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Proyecto Producto No Conforme 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐01.doc Proyecto 01 triaxial de suelos 7 Gestión por 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Formato de control y aceptación para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐A.doc 01‐A Ensayo de Compresión Triaxial Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Formato de control y aceptación para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐B.doc 01‐B Ensayo de Compresión Triaxial Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Formato de etiquetas para Muestra de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐C.doc 01‐C Suelo para Ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐02.doc Proyecto 02 permeabilidad de suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Coeficiente de Permeabilidad‐Método de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐A.doc 02‐A Cabeza Constante Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Coeficiente de Permeabilidad‐Método de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐B.doc 02‐B Cabeza Variable Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Formato de etiquetas para Muestra de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐C.doc 02‐C Suelo para Ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐03.doc Proyecto 03 corte directo en suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de corte directo FIN‐10‐01‐03‐A.dco 03‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐03‐B.doc Proyecto 03‐B 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐04.doc Proyecto 04 consolidación de suelos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 20 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐cálculo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐A.doc 04‐A relación de vacíos Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐datos de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐B.doc 04‐B compresión‐tiempo Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐datos de la  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐C.doc 04‐C muestra Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐04‐D.doc 04‐D Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐05.doc Proyecto 05 compresión inconfinada en suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de compresión inconfinada  FIN‐10‐01‐05‐A.doc 05‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del Áreas del  7 7 Calidad 7.7. Calidad  772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐05‐B doc FIN‐10‐01‐05‐B.doc 05‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐06.doc Proyecto 06 compactación de suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de compactación FIN‐10‐01‐06‐A.doc 06‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐06‐B.doc 06‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐07.doc Proyecto 07 CBR de suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Ensayo de relación de soporte‐Medición  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐07‐A.doc 07‐A de la deformación Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Ensayo de relación de soporte‐Medición  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐07‐B.doc 07‐B de la carga Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐07‐C.doc 07‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐08.doc 08 densidad de suelos Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Control de compactación FIN‐10‐01‐08‐A.doc 08‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐08‐B.doc 08‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐09.doc 09 humedad de suelos Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 21 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐09‐A.doc 09‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐09‐B.doc 09‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐10.doc Proyecto 10 de granulometría de suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Características Físicas del Suelo FIN‐10‐01‐10‐A.doc 10‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Análisis Granulométrico por Tamizado FIN‐10‐01‐10‐B.doc 10‐B Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐10‐C.doc 10‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  p y Á Áreas del  d l 7.7. Calidad  ld d 7.7.2. 7.7.2.9. PIN 10 01 11 d PIN‐10‐01‐11.doc Proyecto 11 límites de Atterberg de suelos 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ LÍMITE LÍQUIDO – LÍMITE PLÁSTICO –  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐11‐A.doc 11‐A ÍNDICE DE PLASTICIDAD Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. ENSAYO LÍMITE DE CONTRACCIÓN FIN‐10‐01‐11‐B.doc 11‐B Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐11‐C.doc 11‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐12.doc 12 de clasificación de suelos Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐13.doc 13 de muestreo de suelos Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestreo de suelo FIN‐10‐01‐13‐A.doc 13‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Registro estratigráfico de suelos FIN‐10‐01‐13‐B.doc 13‐B Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐01‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐13‐C.doc 13‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para la preparación de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐01.doc Proyecto 01 muestras de concreto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de concreto para ensayo FIN‐10‐03‐01‐A.doc 01‐A Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 22 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐02.doc Proyecto 02 de compresión de concreto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Ensayo a la compresión para probetas  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐02‐A.doc 02‐A cilíndricas Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Ensayo a la compresión para probetas  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐02‐B.doc 02‐B cúbicas Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐04.doc Proyecto 04 de ultrasonido 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de ultrasonido de concreto FIN‐10‐03‐04‐A.doc 04‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra concreto para ensayo FIN‐10‐03‐04‐B.doc 04‐B Proyecto 7 Gestión por 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐05.doc Proyecto 05 de permeabilidad de concreto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Ensayo de permeabilidad al agua de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐05‐A.doc ** Planes Procedimientos e Instructivos  05‐A concreto de Construcción Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ ** Plan de Puntos de Inspección ** Registros de Inspección y  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐05‐B.doc 7.7.2. Áreas del  05‐B *** Procedimiento para el Tratamiento  9. Control de Calidad: Materiales  Ensayo 9. P t del Producto No Conforme y Producto ** Registro de Tratamiento de  7. Gestión por  Procedimiento para efectuar el ensayo  * Procedimientos y Plantillas para  Producto No Conforme PIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. de contenido de aire en el concreto  PIN‐10‐03‐09.doc Inspección y Ensayo Proyecto 09 (‐) Normas Técnicas fresco 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en planta FIN‐10‐03‐09‐A.doc 09‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en obra FIN‐10‐03‐09‐B.doc 09‐B Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐09‐C.doc 09‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐10.doc 10 de consistencia de concreto Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en planta FIN‐10‐03‐10‐A.doc 10‐A 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en obra FIN‐10‐03‐10‐B.doc 10‐B 7. Gestión por  FIN‐10‐03‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐10‐C.doc 10‐C 7. Gestión por  PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐11.doc 11 de áridos Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 23 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PIN‐10‐04‐ Procedimiento para el ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐04‐03.doc 03 compresión de cemento Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐04‐ Formato de control para el ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐04‐03‐A.doc 03‐A compresión de cemento Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐04‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐04‐03‐B.doc 03‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐04‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐04‐05.doc Proyecto 05 de fraguado del cemento 7. Gestión por  FIN‐10‐04‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Fraguado del Cemento FIN‐10‐04‐05‐A.doc 05‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐04‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐04‐05‐B.doc 05‐B Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  p y Á Áreas del  d l 7 7 C lid d 7.7. Calidad  772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. PIN 10 05 01 d PIN‐10‐05‐01.doc Proyecto 01 de estabilidad Marshall 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo Marshall ASTM D 1559 FIN‐10‐05‐01‐A.doc 01‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐01‐B.doc 01‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐02.doc Proyecto 02 de estabilidad Hveem 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo HVCCM D 1561 FIN‐10‐05‐02‐A.doc 02‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐02‐B.doc 02‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para el ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐04.doc Proyecto 04 resistencia al patinaje 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Resistencia al Patinaje FIN‐10‐05‐04‐A.doc 04‐A Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐04‐B.doc 04‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para ensayo con viga  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐05.doc 05 Benkelman Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Viga Benkelman FIN‐10‐05‐05‐A.doc 05‐A Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 24 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐06.doc 06 de peso específico de asfalto Proyecto 7. Gestión por  Relación de Equipo Mínimo  FIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. (Características y criterios de aceptación  FIN‐10‐05‐06‐A.doc Proyecto 06‐A de equipos) 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐06‐B.doc 06‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para la extracción de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐07.doc 07 muestras de asfalto Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐07‐A.doc 07‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐08.doc Proyecto 08 ductilidad de asfalto 7. Gestión por 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ FIN 10 05 Muestra de material bituminoso para  Muestra de material bituminoso para Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐08‐A.doc 08‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para el ensayo de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐09.doc 09 penetración de asfalto Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐09‐A.doc 09‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐10.doc Proyecto 10 de viscosidad  de asfalto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐10‐A.doc 10‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐11.doc Proyecto 11 de película fina de asfalto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐11‐A.doc 11‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐12.doc Proyecto 12 de punto de inflamación de asfalto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐12‐A.doc 12‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento de ensayo para  PIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. determinar el punto de  PIN‐10‐05‐13.doc Proyecto 13 reblandecimiento 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐13‐A.doc 13‐A ensayo Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 25 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PIN‐10‐05‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Procedimiento para ensayo de flotación PIN‐10‐05‐15.doc 15 Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐15‐A.doc 15‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la capacitación y  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐01.doc 01 calificación de inspectores de END Proyecto 7. Gestión por  Registro de examen de la visión para  FIN‐10‐06‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. inspectores de Control de la Calidad ‐  FIN‐10‐06‐01‐A.doc Proyecto 01‐A END 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Certificado de Calificación en END FIN‐10‐06‐01‐B 01‐B Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Registro de examen práctico de END  FIN‐10‐06‐01‐C 01‐C Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección visual  p p Á Áreas del  d l 7 7 C lid d 7.7. Calidad  772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐02.doc PIN 10 06 02 d Proyecto 02 de soldadura 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Registro para inspección visual de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐02‐A.doc 02‐A soldadura Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐03.doc 03 radiográfica  Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. Registro de inspección radiográfica FIN‐10‐06‐03‐A.doc 03‐A Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐04.doc 04 soldadura por líquido penetrante Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Registro de inspección por líquido  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐04‐A.doc 04‐A penetrante Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección por  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐05.doc 05 partículas magnéticas Proyecto 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Registro de inspección por partículas  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐05‐A.doc 05‐A magnéticas Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐06.doc Proyecto 06 dureza de material soldado 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Registro para inspección por prueba de  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐06‐A.doc 06‐A dureza Proyecto 7. Gestión por  PIN‐10‐06‐ Procedimiento de inspección para la  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐07.doc Proyecto 07 identificación positiva de materiales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 26 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  FIN‐10‐06‐ Registro de inspección para la  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐07‐A.doc Proyecto 07‐A identificación positiva de materiales 7. Gestión por  PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐  PG‐CAL‐TMP‐05 Matriz Consolidacion  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.10. Proyecto TMP‐05 Colocación de concreto de Datos ‐ Colocación concreto.xls 7. Gestión por  PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐  PG‐CAL‐TMP‐06 Matriz Consolidacion  7.7.2. (‐‐) Base de datos de calidad  10. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.10. * Plantillas estándar 10. Consolidación de datos Proyecto TMP‐06 Colocación de tuberías de Datos ‐Colocacion de Tuberias.xls actualizada 7. Gestión por  PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐ Rotura  PG‐CAL‐TMP‐07 Matriz Consolidacion  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.10. Proyecto TMP‐07 de probetas de concreto de Datos ‐ Rotura de Probetas.xls * Plantilla de Informe Mensual de  7. Gestión por  7.7.2. IM‐CAL‐01 Informe Mensual de Calidad  Calidad ** Reportes de Calidad (cliente,  11. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.11. IM‐CAL‐01 Plantilla del Informe Mensual de Calidad (‐) Base de datos calidad actualizada 11. Elaboración de Reportes proyecto y sede central) Proyecto Rev B 200112.doc 7. Gestión por  Reportes de Calidad (cliente, proyecto y  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.12. NA Salida: Capítulo 7.7.2.11. Proyecto sede central) ** Reportes de Calidad (cliente,  proyecto y sede central) (‐‐) Acciones Preventivas y  7. Gestión por  7.7.2. Procedimiento de Acciones Preventivas y  PG‐CAL‐05 Proced.Acciones Correctivas  * Procedimiento de Acciones  12. Análisis del Desempeño del  Correctivas 12. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.12. PG‐CAL‐05 Preventivas y Correctivas Proyecto ** Evaluación de la Satisfacción  Proyecto Correctivas y Preventivas (Rev.04).pdf * Evaluación de la Satisfacción del  del Cliente Cliente 7. Gestión por  FG‐CAL‐03 rev.02 Evaluación de la  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.12. FG‐CAL‐03 Evaluación de la Satisfacción del Cliente Proyecto Satisfaccion del Cliente.doc 7. Gestión por  7.7.2. PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐10 Formato de Punch  13. Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.13. Formato de Punch List * Formato de Punch List 13. Punch List ** Punch List Superado TMP‐10 List.xlsx Proyecto 7. Gestión por  PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐11 Indice Dossier Rev  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.14. Indice estándar para el Dossier de Calidad Proyecto TMP‐11 0.xlsx * Índice Estándar para el Dossier de  7.7.2. ** Dossier de Calidad del  14. Calidad 14. Dossier de Calidad Proyecto * Presentación del Dossier del proyecto 7. Gestión por  PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐12 Dossier de Calidad  Áreas del  7.7. Calidad  7.7.2. 7.7.2.14. Presentación del Dossier del proyecto Proyecto TMP‐12 Rev.0.ppt 7. Gestión por  7.8.2. 7.8.  MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.8.2. 7.8.2.1. NA Planeamiento ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 27 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  PG‐PLN‐WBS rev.1 Elaboración del  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.2. Planeamiento WBS Work Breakdown Structure (WBS) WBS.pdf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐F1 rev.0 Formato de  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Formato para presentar el WBS WBS‐F1 WBS.docx 7.8.2. Proyecto * Procedimiento para la Elaboración de  2. Coordinación para la  2. ** WBS del Proyecto 7. Gestión por  Work Breakdown Structure (WBS) Elaboración del WBS 7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐E1 Ejemplo 1 ‐  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Ejemplo 1: WBS en Carretera Proyecto WBS‐E1 WBS_Carretera.vsd 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐E2 Ejemplo 2 ‐  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Ejemplo 2: WBS en Planta Industrial Proyecto WBS‐E2 WBS_Planta Industrial.vsd 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  PG‐PLN‐CRO rev.1 Elaboración de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento CRO Cronograma Cronograma.pdf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  7 8 PG PLN PG‐PLN‐ PG PLN CRO E1 Ejemplo de  PG‐PLN‐CRO‐E1 Ejemplo de Áreas del  7.8.2. 7.8.2.3. Ejemplo 1: Cronograma General * Procedimiento para la Elaboración de  Planeamiento CRO‐E1 Cronograma General.pdf Proyecto Cronograma 7. Gestión por  * Manual Primavera P6 3. Coordinación para la  7.8.2. 7.8.  MA‐PLN‐ MA‐PLN‐MPV Manual Primavera  ** Cronograma General del  Manual Primavera P6 3. Áreas del  7.8.2. 7.8.2.3. * Procedimiento de Planeamiento en  Elaboración del Cronograma  Planeamiento MPV P6.pdf Proyecto Proyecto Carreteras General del Proyecto * Procedimiento para la Elaboración del  7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Procedimiento de Planeamiento en  PG‐PLN‐CAR rev. 1 Planeamiento en  Diagrama Tiempo Camino Áreas del  7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento CAR Carreteras Carreteras.pdf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración del  PG‐PLN‐DTC rev.1 Elaboración de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento DTC Diagrama Tiempo Camino Diagrama Tiempo Camino.pdf Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la elaboración del  7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐AUR rev.0 Programa de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.4. Programa de Adquisición y Uso de  Planeamiento AUR Adquisición y Uso de Recurso.pdf Proyecto Recursos 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Formato Estándar del Programa de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.4. PG‐PLN‐AUR‐F1 rev.0.xlsx Planeamiento AUR‐F1 Adquisición y Uso de Recursos Proyecto ** Programas de Adquisición y  * Procedimiento  para la elaboración de  7.8.2. 7. Gestión por  4. Elaboración de Programas de  Uso de Recursos de Materiales 4. 7.8.  PG‐PLN‐ Ejemplo 1: Programa de Aquisición de  PG‐PLN‐AUR‐E1 rev.0 2910‐Prog_  Programas de Adquisición y Uso de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.4. Uso y Adquisición de Recursos ** Programas de Adquisición y  Planeamiento AUR‐E1 Materiales Adquisición_Materiales.xlsx Recursos Proyecto Uso de Recursos de Equipos 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Ejemplo 2:  Programa de Aquisición de  PG‐PLN‐AUR‐E2 rev.0 59151 Programa  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.4. Planeamiento AUR‐E2 Recursos Adquisición de Recursos 17.12.10.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐AUR‐E2 rev.0 Cronograma de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.4. Ejemplo 3: Cronograma de Recursos Planeamiento AUR‐E3 Recursos.xlsx Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 28 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  5. Participación en la Definición  7.8.2. 7.8.  IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en  *** Plan Estándar para la Toma de  ** Plan para la Toma de Datos de  Repetición: Capítulo 7.5.2.3. 5. Áreas del  7.8.2. 7.8.2.5. de Recursos, Responsables y  Planeamiento TDC Campo Datos en Campo Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  PG‐PLN‐UPL rev.0 Programas  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL Programas Intermedios y Semanales Intermedios y Semanales.pdf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Formato para la Programación  PG‐PLN‐UPL‐F1 rev.0 Programación  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL‐F1 Intermedia Intermedia.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐ Ejemplo 1: Plan Intermedio ‐  PG‐PLN‐UPL‐E1 rev.0 Plan Intermedio ‐  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL‐E1 Campamento Yanacancha Campamento Yanacancha ‐ 3W.xlsx Proyecto * Procedimiento para la elaboración de  7. Gestión por  programas intermedios y semanales 6. Elaboración e Integración de  7.8.2. 7.8.  PG‐PLN‐ PG‐PLN‐UPL‐E2 rev.0 Plan Semanal ‐  ** Programas Intermedios y  Ejemplo 2: Plan Semanal en Carretera 6. Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. * Procedimiento para implementar el  Programas Intermedios y  Planeamiento UPL‐E2 Ejemplo Carretera.xlsx Semanales Proyecto y Sistema de Planificación "El Ultimo  Semanales Planificador" 7. Gestión por  Procedimiento para implementar el  7.8.  PCP‐PR‐ PCP‐PR‐0001 rev.0 Procedimiento Last  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.6. Sistema de Planificación "El Último  Proyecto 001 Planner.pdf Planificador" 7. Gestión por  7.8.  PCP‐PR‐ Formato Programa Lookahead ‐ tres  PCP‐PR‐0001‐F1 rev.0 Formato  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento 0001‐F1 semanas ‐ PAC Programa Lookahead.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  PCP‐PR‐ PCP‐PR‐0001‐F2 rev.0 Formato  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.6. Formato Planificación Semanal Planeamiento 0001‐F2 Planificación Semanal.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  Instructivo para la Consolidación de  IT‐PLN‐ICD rev.0 Consolidación de  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.7. IT‐PLN‐ICD Proyecto Datos de Planeamiento Datos.pdf 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ Formato de Consolidación de Datos de  IT‐PLN‐ICD‐F1 rev.0 Formato de  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Planeamiento F1 Planeamiento Consolidacion de Datos.xls Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E1 rev.0 EJEMPLO DE  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 1‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E1 ANÁLISIS FT‐PLN‐CD.xer Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E2 rev.0 LAYOUT_ Labor  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 2‐Plantillas Primavera P6 7.8.2. Planeamiento E2 (HH) Units por Fases.plf * Instructivo para la Consolidación de  (‐‐) Bases de Datos de  Proyecto 7. 7. Consolidación de Datos 7. Gestión por  Datos de Planeamiento Planeamiento Actualizada 7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E3 rev.0 LAYOUT_ Labor  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 3‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E3 (HH) Units por WBS.plf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E4 rev.0 LAYOUT_ Non‐ Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 4‐Plantillas Primavera P6 Proyecto E4 Labor (QTY) Units por Fases.plf 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E5 rev.0 LAYOUT_ Non‐ Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 5‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E5 Labor (Qty) Units por WBS.plf Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 29 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E6 rev.0 LAYOUT_REPORTE  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 6‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E6 DE CANTIDADES.plf Proyecto 7. Gestión por  7.8.  Procedimiento para la elaboración de  PG‐PLN‐S rev.1 Elaboración de Curva  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. PG‐PLN‐S Proyecto Curva “S” S.pdf 7. Gestión por  7.8.  PG‐PLN‐S‐ Áreas del  7.8.2. 7.8.2.8. Formato de  Curva "S" PG‐PLN‐S‐F1 rev.1 Curva S.xlsx Planeamiento F1 Proyecto 7. Gestión por  7.8.  Formato Resumen Ejecutivo Semanal  IT‐PLN‐RES rev.2 Resumen Ejecutivo  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. IT‐PLN‐RES Proyecto (RES) Semanal (RES).xlsx * Procedimiento para la elaboración de  7. Gestión por  Curva “S” 7.8.  IT‐PLN‐RES‐ IT‐PLN‐RES‐E1 rev.0 Campamentos  7.8.2. Áreas del  7.8.2. 7.8.2.8. Ejemplo 1: Informe Semanal ** Reporte al Cliente, Proyecto y  8. Planeamiento E1 Antamina.xlsx * Formatos de Informes Sede Central 8. Elaboración de Reportes Proyecto Sede Central (‐‐) Base de Datos de Planeamiento  7. Gestión por  Actualizada 7.8.  IT‐PLN‐RES‐ IT‐PLN‐RES‐E2 rev.0 Montaje  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. Ejemplo 2: Informe Semanal Proyecto E2 Antamina xlsx Antamina.xlsx 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐RES‐ Ejemplo 3: Reporte de planeamiento por  IT‐PLN‐RES‐E3 rev.0 Planeamiento por  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.8. Planeamiento E3 frentes frentes.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐RES‐ Ejemplo 4: Porcentaje de Avance Previsto  IT‐PLN‐RES‐E4 rev.0 Previsto por  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.8. Planeamiento E4 por Fases Fases.xlsx Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ IT‐PLN‐GAD rev.0 Guía para el análisis  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.9. Guía para el Análisis del Desempeño * Guía para el Análisis del Desempeño Planeamiento GAD del desempeño.pdf 7.8.2. Proyecto 9. Análisis del Desempeño del  (‐‐) Acciones Preventivas y  9. ** Reporte al Cliente, Proyecto y Sede  Proyecto Correctivas 7. Gestión por  Central 7.8.  Reporte al Cliente, Proyecto y Sede  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.9. NA Salida: Capítulo 7.8.2.9. Planeamiento Central Proyecto 7. Gestión por  7.8.  IT‐PLN‐ IT‐PLN‐SEM rev.0 Formato  Áreas del  7.8.2. 7.8.2.10. Formato de Planificación Semanal Planeamiento SEM Planificación Semanal.xlsx Proyecto * Formato de planificación semanal  ** Seguimiento al PAC y Causas  7.8.2. 7. Gestión por  (PAC y Causas de No Cumplimiento) de No Cumplimiento IT‐PLN‐ IT‐PLN‐SEM‐E1 Ejemplo Planificación  10. 7.8.  10. Cierre del Proyecto Áreas del  7.8.2. 7.8.2.10. Ejemplo 1: Planificación Semanal * Resumen Ejecutivo Semanal de Cierre  ** Resumen Ejecutivo Semanal  Planeamiento SEM‐E1 Semanal.pdf Proyecto (RESC) de Cierre (RESC) 7. Gestión por  7.8.  Formato Resumen Ejecutivo Semanal  IT‐PLN‐REC rev.1 Resumen Ejecutivo  Áreas del  Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.10. IT‐PLN‐REC Proyecto Cierre (RESC) Semanal Cierre (RESC).xlsx 7. Gestión por  7.9.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.1. NA ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 30 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.9.2. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de  *** Procedimiento para la Elaboración  2. Participación en la Elaboración  Repetición: Capítulo 7.8.2.2. 2. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.2. ** WBS del Proyecto WBS Work Breakdown Structure (WBS) del WBS del WBS Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF rev.1 Procedimiento Plan  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.3. Procedimiento de Plan de Fases Proyecto PDF de Fases.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF‐F1 rev.0 Formato Plan de  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.3. Formato del Plan de Fases PDF‐F1 Fases.xlsx * Procedimiento de Plan de Fases 7.9.2. Proyecto 3. Generación y Distribución del  3. 7. Gestión por  * Plan Maestro de Fases ** Plan de Fases del Proyecto PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF‐F2 rev.0 Plan Maestro de  Plan de Fases ** WBS del Proyecto Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.3. Plan Maestro de Fases Cosapi Proyecto PDF‐F2 Fases.xlsx 7. Gestión por  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.3. NA WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. P Proyecto t 7. Gestión por  7.9.2. ** Plan de Fases del Proyecto 4. Reagrupación de Presupuesto  ** Venta y Costo Agrupado por  NA Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. 4. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.4. (‐) Presupuesto oferta según Fases (Venta y Costo) Fases Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐CCE rev.0 Procedimiento Costo  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.5. Procedimiento Terminar el Costo Cero CCE Cero.pdf Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.5. Ejemplo 1: Costo Cero PG‐COS‐CCE‐E1 Ejemplo Costo Cero CCE‐E1 7.9.2. ** Venta y costo agrupado por fases 5. Generación de la Línea Base  * Costo Cero Proyecto 5. 7. Gestión por  ** Cronograma general del proyecto Inicial del Costo Cero * Flujo de Caja Cero Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.5. NA Cronograma General del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto 7. Gestión por  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.5. NA Venta y Costo Agrupado por Fases Salida: Capítulo 7.9.2.4. Proyecto 7. Gestión por  IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.6. Repetición: Capítulo 7.5.2.3. Proyecto TDC Campo *** Plan Estándar para la Toma de  7. Gestión por  6. Participación en la Definición  7.9.2. PG‐COS‐ PG‐COS‐PTD rev.0 Plan Estandar Toma  Datos en Campo ** Plan Estándar para la Toma de  6. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.6. Plan Estandar Toma Datos en Oficina de Recursos, Responsables y  PTD Datos en Oficina.pdf * Plan Estándar para la Toma de Datos  Datos en Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos en Oficina 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐PTD‐F1 rev.0 Acta de  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.6. Acta de Reunión de Coordinación Interna Proyecto PTD‐F1 Reunión.xlsx 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐MAT rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto MAT Costo de Materiales Costo Materiales.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐MOB rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto MOB Costo de Mano de Obra Costo Mano de Obra.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 31 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐EQU rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. EQU Costo de Equipos Costo Equipos.pdf Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐SUB rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto SUB Costo de Sub ‐ Contratos Costo Sub Contratos.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐VEH rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VEH Costo de Vehículos Costo Vehículos.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐SUP rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto SUP Costo de Supervisión Costo Supervisión.pdf 7. Gestión por  PG‐RRHH‐ Procedimiento para el Reporte de Costo  PG‐RRHH‐10 rev.1 Procedimiento para  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto 10 de Supervisión el Reporte Costo de Supervision.pdf 7. Gestión por  PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐10‐F1 rev.1 Formato Costo de  7..9.2. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Formato Costo de Supervision * Procedimietnos para la Consolidación  ** Bases de Datos de Costos  7. 10‐F1 10 F1 Supervision.xls 7. Consolidación de Datos Proyecto de Datos de Costos de Datos de Costos Actualizada 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del  PG‐COS‐GGE rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto GGE Costo de Gastos Generales Costo Gastos Generales.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐VSA2 rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VSA2 Venta en contratos a Suma Alzada Venta Suma Alzada.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐VPU rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VPU Venta en contratos a Precios Unitarios Venta Precios Unitarios.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐VAC rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VAC Venta en contratos por Administración Venta Administración Controlada.pdf 7. Gestión por  Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐ PG‐COS‐VOA rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Venta en contratos de Obras por  Proyecto VOA Venta Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por  Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐ PG‐COS‐VSA1 rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Venta en Servicios de Obras por  Proyecto VSA1 Venta Servicios Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por  Procedimiento para Determinación de la  PG‐COS‐VME rev.1 Procedimiento  PG‐COS‐ Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.7. Venta de proyectos contratados en  Venta Proyectos Moneda  Proyecto VME moneda extranjera Extranjera.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar el  PG‐COS‐RGP rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto RGP Resultado General del Proyecto Resultado General del Proyecto.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar los  PG‐COS‐RFA rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. RFA Resultados del Proyecto por Fases Resultado por Fases.pdf Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 32 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  Procedimiento para Determinar el  PG‐COS‐ PG‐COS‐RAD rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Resultado COSAPI en obras por  Proyecto RAD Resultado por Administración.pdf Administración 7. Gestión por  Procedimiento para Determinar el  PG‐COS‐RAS rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. PG‐COS‐RA Resultado COSAPI en obras por  Proyecto Resultado por Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar la  PG‐COS‐DMF rev.1 Procedimiento   Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto DMF Diferencia de Márgenes por Fases Diferencia de Márgenes por Fase.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Analizar la Venta en  PG‐COS‐VED rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. VED Exceso / Defecto Venta Exceso Defecto.pdf Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para realizar la Rotación  PG‐COS‐ROT rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto ROT de las planillas del Resultado Operativo rotación de datos del Costo.pdf 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento de Diferencias por Rubros  PG‐COS‐DRR rev.0 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. DRR del RO del RO Diferencia por Rubros del RO.pdf Diferencia por Rubros del RO.pdf Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para Compatibilizar el  ** Base de datos de costos actualizada PG‐COS‐ PG‐COS‐RVD rev.0 Procedimiento RO  * Plantillas y procedimientos para  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Resultado Operativo (RO) con el Detalle  7.9.2. RVD vs DFG.pdf ** Reportes para el Proyecto,  8. Proyecto de Facturación y Gastos (DFG) elaborar reportes de costos 8. Elaboración de Reportes Cliente y Sede Central * Formato de Presentación Comité Sede  7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐RVD‐F1 rev.0 Formato RO vs  Central Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Formato RO vs DFG RVD‐F1 DFG.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Pedir Abonos y  PG‐COS‐CYA rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. CYA Cargos al Costo de Obra Cargos y Abonos.pdf Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐CYA‐F1 rev.1 Fomato Cargos y  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Fomato Cargos y Abono CYA‐F1 Abonos.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐CYA‐F2 rev.1 Fomato Cargos y  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Fomato Cargos y Abonos Supervisión CYA‐F2 Abonos Supervisión.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐01 rev.1 Formato Flujo de  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Formato de Flujo de Caja en Dolares TMP‐01 Caja‐Dolares.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐02 rev.2 Formato Flujo de  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Formato de Flujo de Caja en Soles TMP‐02 Caja‐Soles.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar el  PG‐COS‐CRE rev.1 Procedimiento  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. CRE Control de Reserva de Equipos Control de Reserva de Equipos.pdf Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐CRE‐F1 rev.1 Formato Control  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Formato Control de Reserva de Equipos CRE‐F1 de Reserva de Equipos.xls Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐03 rev.0 Formato Informe  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. Formato para el Informe Mensual TMP‐03 Mensual.docx Proyecto 7. Gestión por  PG‐COS‐ Plantilla Presentaciones Comité  PG‐COS‐TMP‐04 rev.7 Plantilla  Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.8. TMP‐04 Operaciones Presentaciones CO_Construccion.ppt Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 33 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.9.2. Reportes para el Proyecto, Cliente y Sede  ** Reportes para el Proyecto, Cliente y  9. Análisis del Desempeño del  (‐) Acciones Preventivas y  NA Salida: Capítulo 7.9.2.8. 9. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.9. Central Sede Central Proyecto Correctivas Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento de Valorización de  PG‐COS‐VTE rev.0 Procedimiento  Áreas del  PG‐COS‐ Subcontratos Valorización con Terceros.pdf 7.9.2. * Procedimiento de Valorización de  10. Gestión de Valorizaciones de  10. Proyecto 7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.10. VTE Subcontratos Servicios de Terceros ** Valorización de Terceros 7. Gestión por  Áreas del  PG‐COS‐ PG‐COS‐VTE‐F1 rev.0 Formato  Formato Valorización con Terceros Proyecto 7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.10. VTE‐F1 Valorización con Terceros.xls * RO al Cierre del Proyecto * Registro  Ventas Pendientes de  7. Gestión por  Pago 7.9.2. PG‐COS‐ Procedimiento para Cierre del Costo del  PG‐COS‐CDP rev.0 Procedimiento para  * Procedimiento para Cierre del Costo  11. Áreas del  7.9. Costos  7.9.2. 7.9.2.11. 11. Cierre del Costo * Constancia de Libre Adeudos  CDP Proyecto Cierre del Costo.pdf del Proyecto Proyecto para Proveedores * Verificación de Liberación de  Recursos 7. Gestión por  7.10.2. 7.10.  MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.10.2. 7.10.2.1. Ninguno Productividad ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. 7.10.2. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.2. NA ** WBS del Proyecto 2. Revisión del WBS y Plan de  7. Gestión por  2. Ninguno ** Plan de Fases Fases Áreas del  7.10.  Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.2. NA IT‐CPG‐CAP rev.0 Guía para la  7. Gestión por  Guía para la Elaboración del Plan de  Elaboración del Plan de  3. Coordinación del Programa de  * Plan de Capacitación de  7.10.2. Áreas del  7.10.  IT‐CPG‐ Capacitación * Guía para la Elaboración del Plan de  Capacitación.pdf 3. Capacitación de Obrero y  Obreros y Empleados Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.3. CAP Capacitación de Obreros y Empleados 7. Gestión por  Empleados * Registros de Capacitación Áreas del  7.10.  FG‐RRHH‐ Registro de Capacitación FG‐RRHH‐01‐H ‐Registro de  Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.3. 01‐H Capacitacion (Rev.02).doc 4. Participación en la Elaboración  7.10.2. Procedimiento para la elaboración de  *** Procedimiento para la Elaboración  ** Programas Intermedios y  Repetición: Capítulo 7.8.2.6. 4. 7. Gestión por  y Seguimiento de los Programas  programas intermedios y semanales de Programas Intermedios y Semanales Semanales Áreas del  7.10.  PG‐PLN‐ Intermedios y Semanales Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.4. UPL Procedimiento para la Elaboración y  PG‐PRD‐ISP rev.1 Elaboración del  7. Gestión por  Empleo del Informe Semanal de  Informe Semanal de Producción  Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ Producción (ISP) (ISP).pdf Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. ISP Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 34 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma * Procedimiento para la Elaboración y  7.10.2. 7. Gestión por  PG‐PRD‐ISP‐F1 rev.0 Formato  5. Seguimiento y Control de los  ** Informe Semanal de  PG‐PRD‐ISP‐ Formato Estándar 5. Áreas del  7.10.  Empleo del Informe Semanal de  Estándar.xlsx Procesos Constructivos Producción (ISP) Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. F1 Producción (ISP) 7. Gestión por  PG‐PRD‐ISP‐ Ejemplo ISP‐HH PG‐PRD‐ISP‐E1 rev.0 Ejemplo ISP‐ Áreas del  7.10.  Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. E1 HH.xlsx 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ISP‐ PG‐PRD‐ISP‐E2 rev.0 Ejemplo ISP‐ Ejemplo ISP‐HH Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. E2 HH.xlsx 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  Cronograma General del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. NA 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  Informe Semanal de Producción (ISP) Salida: Capítulo 7.10.2.5. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. NA 7. Gestión por  PG‐PRD‐ Procedimiento para la Mejora de  PG‐PRD‐MPC rev.1 Mejora de Procesos  Áreas del  7.10.  Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC Procesos Constructivos Constructivos.pdf 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  PG PRD PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E1 rev.0 Ejemplo  PG PRD MPC E1 0 Ej l Ejemplo1 ‐ Excavadora Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E1 Excavadora.xlsx Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E2 rev.0 Ejemplo  Ejemplo2 ‐ Volquete Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E2 Volquete.xlsx (‐) Presupuesto Oferta Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E3 rev.0 Ejemplo  ** Cronograma General del Proyecto Ejemplo 3 ‐ Rodillo Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E3 Rodillo.xlsx ** Informe Semanal de Producción (ISP) 7.10.2. PG‐PRD‐ 6. Identificación de los Procesos  Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐MPC‐E4 rev.0 Ejemplo Mano  6. * Procedimiento para la Mejora de  ** Plan de Productividad Ejemplo 4 ‐ Mano de Obra Constructivos a estudiar Proyecto 7. Gestión por  Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E4 de Obra.xlsx Procesos Constructivos Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E5 rev.0 Ejemplo Mano  * Instructivo para la Elaboración de  Ejemplo 5 ‐ Mano de Obra Documentos de Productividad Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E5 de Obra.xlsx Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E6 rev.0 Ejemplo Mano  Ejemplo 6 ‐ Mano de Obra Proyecto 7. Gestión por  Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E6 de Obra.xlsx Áreas del  7.10.  PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐F1 Formato Estudio de  Formato Estudio de Métodos Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐F1 Métodos.xlsx 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  Instructivo para la Elaboración de  IT‐PRD‐IPR rev.1 Elaboración de  Proyecto 7. Gestión por  Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. IT‐PRD‐IPR Documentos de Productividad Documentos de Productividad.pdf Áreas del  7.10.  IT‐PRD‐IPR‐ IT‐PRD‐IPR‐F1 rev.0 Plantilla para Plan  Plantilla para Plan de Productividad Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. F1 de Productividad.doc 7. Gestión por  IT‐PRD‐IPR‐F2 rev.0 Informe de  Áreas del  7.10.  IT‐PRD‐IPR‐ Informe de Productividad Productividad.doc Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. F2 7. Gestión por  Áreas del  7.10.  Plan de Productividad Salida: Capítulo 7.10.2.6. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. NA 7. Gestión por  ** Plan de Productividad Áreas del  7.10.  Planes/Procedimientos/Instructivos de  Salida: Capítulo 7.5.2.4. ** Planes/Procedimientos/Instructivos  Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. NA Construcción de Construcción 7.10.2. 7. Gestión por  7. Estudio de los Procesos  PG‐PRD‐ Procedimiento para la Mejora de  7. Áreas del  7.10.  *** Procedimiento para la Mejora de  ** Informe de Productividad Repetición: Capítulo 7.10.2.6. Constructivos Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. MPC Procesos Constructivos Procesos Constructivos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 35 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma *** Instructivo para la Elaboración de  Instructivo para la Elaboración de  Informes de Productividad 7. Gestión por  Repetición: Capítulo 7.10.2.6. Áreas del  7.10.  Documentos de Productividad Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. IT‐PRD‐IPR 7. Gestión por  ** Informe de Productividad Áreas del  7.10.  Base de Datos de Lecciones Aprendidas Salida: Título 8. ** Base de Datos de Lecciones  Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.8. NA 8. Participación en la  ** Informes de Productividad 7.10.2. Aprendidas 8. Implementación de Mejoras en  ** Procedimientos Constructivos  7. Gestión por  (‐) Procedimientos Constructivos de  los Procesos Constructivos Actualizados Áreas del  7.10.  Informe de Productividad Salida: Capítulo 7.10.2.7. Proyectos Anteriores Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.8. NA ** ISP Final 7.10.2. 7. Gestión por  Plantilla para Procedimiento de Procesos  *** Plantilla para Procedimiento de  9. Consolidación de Rendimientos  Repetición: Capítulo 7.7.2.7. 9. ** Procedimientos Constructivos  Áreas del  7.10.  PG‐CAL‐ Constructivos Críticos Procesos Constructivos Críticos y Mejoras Finales Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.9. TMP‐01 7. Gestión por  11.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. p p 1. Áreas del  7.11. Equipos q p 7.11.2. 7.11.2.1. NA 7.1 ADM A33 ADM‐A33 P i i l (MACP A Principal (MACP‐Anexo 33) 33) P i i l (MACP A Principal (MACP‐Anexo 33) 33) C t t ld lP Contractual del Proyecto t Proyecto 7. Gestión por  IT‐EQU‐ IT‐EQU‐DTO rev.0 Diseño Layout del  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Diseño de Layout del Taller de Obra Proyecto DTO Taller de Obra.pdf 7. Gestión por  (‐‐) Apretura de fondo fijo IT‐EQU‐ IT‐EQU‐GAE rev.0 Guia para el  * Diseño de Layout del Taller de Obra Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Guia para el Arranque de Equipos * Organigrama de Taller 7.11.2. GAE Arranque de Equipos.pdf * Guia para el Arranque de Equipos Proyecto 2. 2. Apertura del Taller ** Plan de Funciones 7. Gestión por  * Organigrama estándar de Taller IT‐EQU‐ IT‐EQU‐OET rev.0 Organigrama  (‐) Infraestructura de Taller  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Organigrama estándar de Taller * Plan de Funciones Estándar Movilizada OET Estandar de Taller.pdf Proyecto 7. Gestión por  IT‐EQU‐ IT‐EQU‐FUN rev.0 Plan de Funciones  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Plan de Funciones Estándar Proyecto FUN Estándar.pdf 7. Gestión por  Procedimiento para Elaborar el  PG‐EQU‐ PG‐EQU‐PMP rev.0 Elaborar el Prog.  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. Programa de Mantenimiento Preventivo  * Procedimiento para Elaborar el  Proyecto PMP de Mant. Preventivo de Equipos.pdf de los Equipos Programa de Mantenimiento Preventivo  7. Gestión por  de los Equipos 7.11.2. Plan de Control y Mantenimiento de  PL‐MTO‐01 rev.3 Plan de Control de  * Plan de Control y Mantenimiento de  3. Elaboración del Programa de  ** Programa de mantenimiento  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. PL‐MTO‐01 3. Proyecto Equipos de Producción Mantenimiento de Equipos.pdf EPD Mantenimiento Preventivo preventivo  ** Programas de Adquisición y Uso de  7. Gestión por  Recursos de Equipos Programas de Adquisición y Uso de  (‐) Manual de Equipos del Fabricante Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Proyecto Recursos de Equipo 7. Gestión por  IT‐EQU‐PCO rev.0 Plantilla de  IT‐EQU‐ Plantilla del Programa de Capacitación  * Plantilla del Programa de Capacitación  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.4. Programa de Capacitación de  de Operadores PCO de Operadores 11.2. Proyecto Operadores.pdf (‐) Políticas de SSOMA 4. Elaboración del Programa de  ** Programa de capacitación de  4. ** Pl P di i I i C i ió d O d b Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 36 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 4 7.1 ** Planes Procedimientos e Instructivos  Capacitación de Operadores obreros 7. Gestión por  de Construcción Planes Procedimientos e Instructivos de  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.4. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. Proyecto Construcción ** Registro de recepción 7. Gestión por  7.11.2. (‐) Formato de Check List para la  5. Revisión Técnica de Equipos en  ** Registro de devolución Ninguno Ninguno Ninguno 5. Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.5. recepción y devolución de equipos su recepción y devolución ** Órdenes de trabajo  Proyecto (mantenimiento/ calibración) 7. Gestión por  PG‐EQU‐ Procedimiento para la Reparación de  PG‐EQU‐PRE rev.0 Reparación de  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.6. ** Programa de Mantenimiento  Proyecto PRE Equipos Equipos.pdf Preventivo (‐‐) Acciones preventivas y  ** Reportes al Proyecto y Sede Central 7.11.2. 7. Gestión por  6. Dirección y supervisión del  correctivas 6. Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.6. NA Programa de Mantenimiento Preventivo Salida: Capítulo 7.11.2.3. (‐) Ordenes de Compra y Cotizaciones de  mantenimiento de equipos ** Ordenes de trabajo  Proyecto Equipos de Terceros (mantenimiento/calibración) * Procedimientos para la Reparación de  7. Gestión por  Equipos Áreas del Áreas del  7 11 Equipos 7.11. Equipos 7 11 2 7.11.2.6. 7.11.2. 7 11 2 6 NA Reportes al Proyecto y Sede Central Reportes al Proyecto y Sede Central Salida: Capítulo 7 11 2 7 Salida: Capítulo 7.11.2.7. Proyecto 7. Gestión por  MA‐EQU‐ Manual del Sitema de Administración de  MA‐EQU‐SAE rev.3 Sistema Adm  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. Proyecto SAE Equipos Equipos Oracle.pdf * Manual del Sitema de Administración  7. Gestión por  de Equipos IT‐EQU‐ Guía par Reportes del Área de Equipos  IT‐EQU‐RSO rev.0 Reportes Equipos  * Guía par Reportes del Área de Equipos  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. 7.11.2. Proyecto RSO Emitidos por el Sistema Oracle Sistema Oracle.pdf Emitidos por el Sistema Oracle ** Reportes al Proyecto y Sede  7. 7. Elaboración de Reportes * Guía para Elaboración de Reportes y  Central 7. Gestión por  IT‐EQU‐ Guía para Elaboración de Reportes y  IT‐EQU‐ERD rev.0 Guía para Elab. de  Análisis de Desempeño de Equipos Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. ERD Análisis de Desempeño de Equipos Reportes y Análisis de Desempeño.pdf ** Plan para la Toma de Datos de  Proyecto Campo 7. Gestión por  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. NA Plan para la Toma de Datos de Campo Salida: Capítulo 7.5.2.3. Proyecto 7. Gestión por  IT‐EQU‐ Guía para Elaboración de Reportes y  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.8. Repetición: Capítulo 7.11.2.7. *** Guía para realizar el análisis del  7.11.2. Proyecto ERD Análisis de Desempeño de Equipos 8. Análisis del desempeño de los  (‐‐) Acciones correctivas y  8. desempeño de equipos Equipos preventivas ** Reportes al Proyecto y Sede Central 7. Gestión por  Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.8. NA Reportes al Proyecto y Sede Central Salida: Capítulo 7.11.2.7. Proyecto (‐‐) Recursos del área de equipos  7. Gestión por  7.11.2. IT‐EQU‐ Guía para el Cierre del área de Equipos  IT‐EQU‐CEP Guía para el Cierre del  * Guía para el Cierre del área de Equipos  desmovilizados 9. Áreas del  7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.9. 9. Cierre del Taller CEP del Proyecto área de Equipos del Proy.doc del Proyecto ** Proyección de costos de  Proyecto reparaciones 7. Gestión por  7.12.2. 7.12.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato  *** Guía para la Revisión del Contrato  1. Revisión de la Documentación  Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.1. Ninguno 1. ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 37 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.12.2. Procedimiento para la apertura y cierre  PG‐ALM‐08 rev.2 Procedimiento para la  Áreas del  7.12. Almacén 2. 7.12.2.2. PG‐ALM‐08 * PG‐ALM‐08 Procedimiento para la  Proyecto del Almacén en Obra/Proyecto apertura y cierre de Almacén.pdf apertura y cierre del Almacén en  7.12.2. ** Acta de entrega del almacénde  2. Obra/Proyecto 2. Apertura del Almacén obra 7. Gestión por  * PG‐ETRA‐04 Procedimiento para el uso  7.12.2. PG‐ETRA‐ Procedimiento para el uso de guías de  PG‐ETRA‐04 rev.3 Procedimiento para  de guías de remisión Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.2. 2. 04  remisión uso de Guias de Remisión.pdf Proyecto 7. Gestión por  7.12.2. Áreas del  7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. NA Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la Recepción,  PG‐ALM‐02 rev.3 Procedimiento  7.12.2. PG‐ALM‐ Áreas del  7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. Despacho y Control de Materiales de  recepción, despacho y control de  Proyecto 02  Almacenes materiales en Almacén.pdf ** Plan de Fases del Proyecto 7.12.2. PG‐ALM‐04 rev.2 Procedimiento para  * Procedimientos para la recepción,  ** Reporte de inspección 7. Gestión por  3. PG‐ALM‐ Procedimiento para la recepción, control  3. Recepción e Inspección 7.12.2. despacho y control de recursos en  ** Devolución al almacén Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.3. Recepción Control y Despacho de  3. 04 04  y despacho de combustible y despacho de combustible almacenes Proyecto Combustible.pdf 7. Gestión por  PG‐ALM‐05 rev.2 Procedimiento para  7.12.2. PG‐ALM‐ Procedimiento para la recepción, control  Áreas del  7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. la Recepción, Control y Despacho de  Proyecto 05  y despacho de andamios y encofrados Andamios y Encofrados.pdf Procedimiento para la manipulación,  ** Registro Condiciones de  7. Gestión por  PG‐ALM‐01 rev.3 Manip.  * Procedimiento para la manipulación,  7.12.2. 7.12.2. PG‐ALM‐ almacenamiento y preservación de  4. Manipulación,  Manipulación, almacenamientos  Almacemiento. y Preservacion de  4. Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.4. almacenamiento y preservación de  4. 01 materiales críticos en almacenes de  Almacenamiento y Preservación y preservación de materiales  Proyecto Materiales Críticos.pdf materiales críticos Cosapi críticos 7. Gestión por  7.12.2. Áreas del  7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. NA Plan de Fases del Proyecto Salida: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto 7. Gestión por  Procedimiento para la Recepción,  7.12.2. Áreas del  7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐02  Despacho y Control de Materiales de  Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto Almacenes ** Plan de Fases del Proyecto * Formato de Solicitud de Materiales al  7.12.2. 7. Gestión por  Almacén 5. 7.12.2. FG‐ALM‐02‐ Formato de Solicitud de Materiales al  FG‐ALM‐02‐B Formato de Pedido al  5. Despacho ** Pedido de Almacén Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.5. *** Procedimientos para la recepción,  5. B Almacén Almacen.xls despacho y control de recursos en  Proyecto almacenes Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 38 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por  7.12.2. Procedimiento para la recepción, control  Áreas del  7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐04  Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto y despacho de combustible 7. Gestión por  7.12.2. Procedimiento para la recepción, control  Áreas del  7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐05  Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto y despacho de andamios y encofrados ** Registros de asignación de  7. Gestión por  7.12.2. 7.12.2. PG‐ETRA‐ PG‐ETRA‐03 rev.2 Procedimiento para  6. Administración de Activos del  activos Procedimiento para la baja de activos 6. Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.6. * Procedimiento para la baja de activos 6. 03  la Baja de Activos Fijos.pdf Proyecto ** Constancias de libre adeudo  Proyecto baja de activos ** Reportes al Cliente, Proyecto y  7. Gestión por  Sede Central (stock valorizados,  7.12.2. 7.12.2. MA‐ALM‐ MA‐ALM‐TMP‐01 Manual de  Manual de Almacenes Oracle 7. Áreas del  7.12. Almacén 7.12.2.7. * Manual de Almacenes Oracle 7. Elaboración de Reportes consumo de combustible,  7. TMP‐01 Almacenes ‐ v.2011‐IIB.pdf Proyecto ingresos y salidas del almacén,  listado de activos, otros) 7. Gestión por  Procedimiento para la Recepción,  PG‐ALM‐03 rev.2 Proced. Recepción,  7.12.2. PG‐ALM‐ Áreas del  7.12. Almacén 8. 7.12.2.8. Despacho y Transporte de Materiales y  Despacho y de Materiales y  Proyecto 03 Equipos al Almacén Central Equipos.pdf *  Procedimiento para la Recepción,  Despacho y Transporte de Materiales y  7.12.2. ** Informe de cierre 8. Equipos al Almacén Central 8. Cierre del Almacén ** Guías de remisión ** Procedimiento para la apertura y  7. Gestión por  cierre del Almacén en Obra/Proyecto 7.12.2. Procedimiento para la apertura y cierre  Áreas del  7.12. Almacén 8. 7.12.2.8. PG‐ALM‐08 Repetición: Capítulo 7.12.2.2. Proyecto del Almacén en Obra/Proyecto 8. Lecciones  PG‐AIG‐ Procedimiento para Registro de  NA NA NA PG‐AIG‐RLA rev.0.pdf Aprendidas RLA Lecciones Aprendidas 8. Lecciones  PG‐AIG‐ Formato para el Registro de Lecciones  PG‐AIG‐RLA‐F1 rev.2 Registro Lecciones  * Procedimiento para el registro de  Base de datos de Lecciones  NA NA NA Lecciones Aprendidas Aprendidas Lecciones Aprendidas Aprendidas RLA‐F1 Aprendidas Aprendidas.xlsx 8. Lecciones  PG‐AIG‐ Presentación de Lecciones Aprendidas  PG‐AIG‐TMP‐01 rev.7 Lecciones  NA NA NA Aprendidas TMP‐01 (Registro, Sitema intranet, y Taller) aprendidas 100707.ppt MA‐GGO‐MGP‐A1 rev.0 Listado  MA‐GGO‐ Listado de Documentos del Manual de  9. Anexos 9.1. Anexo 1 NA NA Documentos Manual Gestion  MGP‐A1 Gestión de Proyectos Proyectos.pdf MA‐GGO‐ Organigrama Típico de Proyectos de  MA‐GGO‐MGP‐A2 rev.0 Organigrama  9. Anexos 9.2. Anexo 2 NA NA MGP‐A2 Construcción Típico de Proy de Construcción.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 39 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del  Proceso del  Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma MA‐GGO‐ Flujogramas del Manual de Gestión de  MA‐GGO‐MGP‐A3 rev.0 Flujogramas  9. Anexos 9.3. Anexo 3 NA NA MGP‐A3 Proyectos Manual Gestion Proyectos.pdf NA NA NA MA‐GGO‐ Acrónimos del Manual de Gestión de  MA‐GGO‐MGP‐A4 rev.0 Acrónimos del  9. Anexos 9.3. Anexo 4 NA NA MGP‐A4 Proyectos Manual Gestion Proyectos.pdf MA‐GGO‐ Glosario del Manual de Gestión de  MA‐GGO‐MGP‐A5 rev.0 Glosario del  9. Anexos 9.3. Anexo 4 NA NA MGP‐A5 Proyectos Manual de Gestión de Proyectos.pdf MA‐GGO‐MGP‐A6 rev.0 Modelo  MA‐GGO‐ Modelo Conceptual del Manual de  9. Anexos 9.4. Anexo 5 NA NA Conceptual del Manual de Gestión de  MGP‐A6 Gestión de Proyectos Proyectos.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 40 de 40