ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTONotas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 1. Introducción MA‐GGO‐ MA‐GGO‐MGP rev.0 Manual de Manual de Gestión de Proyectos NA NA NA al Manual MGP Gestión de Proyectos.pdf 2. Modelo MA‐GGO‐ Modelo Conceptual del Manual de Conceptual del Repetición: Título 9 NA NA NA Manual MGP‐A6 Gestión de Proyectos 3. Reunión de PG‐GGO‐ Procedimiento para la Reunión de Transferencia PG‐GGO‐RDT rev. 1.pdf RDT Transferencia 3. Reunión de PG‐GGO‐ Acta de Entrega de Documentación PG‐GGO‐RDT‐F1 rev. 1.docx Transferencia RDT‐F1 Transferida ** Acta de Entrega de 3. Reunión de PG‐GGO‐ Acta de Reunión de Transferencia PG‐GGO‐RDT‐F2 rev. 1.xlsx Documentación Transferida Transferencia RDT‐F2 ** Acta de Reunión de Transferencia 3. Reunión de PG‐GGO‐ * Procedimiento para la Reunión de ** Registros de Riesgos del Registros de Riesgos del Proyecto PG‐GGO‐RDT‐F3 rev. 1.xlsx Reunión de Transferencia Transferencia Transferencia Proyecto RDT‐F3 ** Listado de Planos de la Oferta ** Listado de Comunicaciones 3. Reunión de PG‐GGO‐ ** Acta de Constitución del Listado de Planos de la Oferta PG‐GGO‐RDT‐F4 rev. 1.xlsx Proyecto Transferencia RDT‐F4 3. Reunión de PG‐GGO‐ Transferencia Listado de Comunicaciones PG‐GGO‐RDT‐F5 rev. 1.xlsx RDT‐F5 3. Reunión de PG‐GGO‐ Acta de Constitución del Proyecto PG‐GGO‐ACT rev. 1.docx Transferencia ACT 4. Reunión de PG‐GGO‐ Procedimiento para la Reunión de PG‐GGO‐RDC rev.1.pdf Coordinación RDC Coordinación 4. Reunión de PG‐GGO‐ Acta de Reunión de Coordinación PG‐GGO‐RDC‐F1 rev.1.xlsx Coordinación RDC‐F1 Listado de Puntos a Tratar en Reunión de 4. Reunión de PG‐GGO‐ Coordinación vs. Herramientas de PG‐GGO‐RDC‐F2 rev. 1.xlsx * Procedimiento para la Reunión de Coordinación RDC‐F2 Soporte Coordinación ** Acta de Reunión de * Análisis de Involucrados del Proyecto Coordinación 4. Reunión de PG‐GGO‐ PG‐GGO‐TMP‐01 rev.0 Formato de Análisis de Involucrados del Proyecto * Plan de Firmas Reunión de Coordinación ** Análisis de Involucrados del Coordinación TMP‐01 Análisis de Involucrados.xls ** Registros de Riesgos del Proyecto Proyecto 4. Reunión de FG‐CAL‐03‐ ** Acta de Reunión de Transferencia ** Plan de Firmas Plan de Firmas FG‐CAL‐03‐C rev.0 Plan de Firmas.xlsx Coordinación C ** Plan de Fases del Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 1 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma y 4. Reunión de NA Registros de Riesgos del Proyecto Salida: Título 3. Coordinación 4. Reunión de NA Acta de Reunión de Transferencia Salida: Título 3. Coordinación 4. Reunión de Coordinación NA Plan de Fases del Proyecto Salida: Capítulo 7.9.2.3. 5. Procura de PG‐GGO‐ Procedimiento para la Implementación PG‐GGO‐CAP rev.0 Checklist de Recursos para el Arranque CAP del Checklist de Arranque Arranque.pdf 5. Procura de PG‐GGO‐ Checklist de Arranque de Proyectos PG‐GGO‐CAP‐F1 rev.0 Checklist Recursos para el Arranque CAP‐F1 Cosapi Arranque de Proyectos.xlsx 5. Procura de PG‐GGO‐ PG‐GGO‐CAP‐F2 rev.0 Paquete de Recursos para el Paquete de Arranque de un Proyecto Arranque CAP‐F2 Arranque.xlsx 5. Procura de (‐) Reporte Consolidado de Supervisión PG‐GGO‐ Listado de Recursos para Montaje de PG‐GGO‐TMP‐02 rev.0 Recursos Recursos para el de Obra de Proyectos en Ejecución Arranque TMP‐02 TMP 02 Campamentos Montaje de Campamentos xlsx Montaje de Campamentos.xlsx * Procedimiento para la 5. Procura de implementación del Checklist de PG‐COM‐ Procedimiento para la Compra de PG‐COM‐01 rev.2 Proced.Compra de Recursos para el Arranque de Proyectos Arranque 01 Materiales y Servicios Críticos materiales y servicios críticos.pdf * Listado Recursos para Montaje de 5. Procura de Campamentos FG‐COM‐ Relación de Materiales y/o Servicios FG‐COM‐01‐C rev.3 Relac. materiales y Recursos para el * Procedimiento para la Compra de Arranque 01‐C Críticos servicios críticos.docx Materiales y Servicios Críticos 5. Procura de * Listado Recursos para Montaje de ** Relación de Materiales y/o PG‐EQU‐ PG‐EQU‐TMP‐01 rev.0 Tarifario de Recursos para el Tarifario de Equipos Cosapi Campamentos Servicios Críticos Arranque TMP‐01 Equipos Cosapi.xlsx * Tarifario de Equipos Cosapi ** Solicitud de Recursos para * Checklist de Equipos IME por Tipo de Campamentos 5. Procura de PG‐EQU‐TMP‐02 rev.0 Checklist de Procura de Recursos para el PG‐EQU‐ Checklist de Equipos IME por Tipo de Laboratorio ** Solicitud de Equipos Tipo IME Recursos para el equipos IME por tipo de Arranque * Formato de Solicitud de Equipos Tipo ** Solicitud de Hardware y Arranque TMP‐02 Laboratorio laboratorio.xlsx IME Software Informático * Solicitud de Hardware y Software ** Solicitud de Equipos de 5. Procura de FL‐IME‐01‐ FL‐IME‐01‐C rev.3 Formato de Relación Informático Comunicación y Digitales Recursos para el Formato de Solicitud de Equipos Tipo IME * Formato de Solicitud de Equipos de Arranque C de Equipos IME.xls Comunicación y Digitales 5. Procura de * Procedimiento para la atención y FG‐SIS‐10‐ Solicitud de Hardware y Software FG‐SIS‐10‐A rev.0 Formato de Solicitud Recursos para el evaluación de Activos Fijos en el Arranque A Informático de Hardware y Software.xlsx Almacén Central 5. Procura de PG‐SIS‐TMP‐01 rev.0 Formato de ** Programas de Adquisición y Uso de PG‐SIS‐ Formato de Solicitud de Equipos de Recursos de Materiales Recursos para el Solicitud de Equipos Comunicación y Arranque TMP‐01 Comunicación y Digitales ** Programas de Adquisición y Uso de Digitales.xlsx Recursos de Equipos 5. Procura de Procedimiento para la atención y PG‐CAF‐01 rev.1 Proced para la Recursos para el PG‐CAF‐01 evaluación de Activos Fijos en el Atención y Evaluación de Activos Arranque Almacén Central Fijos.pdf 5. Procura de Programas de Adquisición y Uso de Recursos para el NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Arranque Recursos de Materiales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 2 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 5. Procura de Programas de Adquisición y Uso de Recursos para el NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Arranque Recursos de Equipos 6. Movilización PG‐GGO‐TMP‐03 rev.0 Ckecklist para la PG‐GGO‐ Checklist de Condiciones Generales para de Recursos al Movilización de Recursos de Proyecto TMP‐03 la Movilización de Recursos de Arranque Arranque.xlsx * Checklist de Condiciones Generales para la Movilización de Recursos de Arranque 6. Movilización PG‐GGO‐TMP‐04 rev.0 Hoja de Ruta PG‐GGO‐ Hoja de Ruta para ingreso del personal al * Hoja de Ruta para ingreso del personal de Recursos al para el ingreso del personal al al proyecto Movilización de Recursos al (‐) Definición de requisitos y Proyecto TMP‐04 proyecto regulaciones para la movilización proyecto.xlsx * Procedimiento para el Transporte de Proyecto de materiales, equipos y personal 6. Movilización Procedimiento para el Transporte de Mercancías desde el Almacén Central PG‐TRD‐01 rev.0 Proced. para Cosapi hacia los Proyectos de Recursos al PG‐TRD‐01 Mercancías desde el Almacén Central Proyecto Transportes de Mercancias.pdf * Procedimiento para Establecer Tarifas Cosapi hacia los Proyectos de Servicios de Transporte Interno 6. Movilización PG‐EQU‐ Procedimiento para Establecer Tarifas de PG‐EQU‐TST rev.0 Procedimiento para de Recursos al Proyecto TST S i i d T Servicios de Transporte Interno I E bl Establecer Tarifas de Transporte.pdf T if d T df 7. Gestión por 7.1. Gerencia del MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.1. Repetición: Capítulo 7.3.2.1. Proyecto ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) ** Acta de Constitución del Proyecto 7.1.2. 1. Revisión de la Documentación 1. *** Guía para la Revisión del Contrato Ninguna Contractual del Proyecto 7. Gestión por Principal (MACP‐Anexo 33) 7.1. Gerencia del Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.1. NA Acta de Constitución del Proyecto Salida: Título 3 Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del MA‐GGO‐ Organigrama Típico de Proyectos de Áreas del 7.1.2. 7.1.2.2. Repetición: Título 9 Proyecto MGP‐A2 Construcción Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Relación de Materiales y/o Servicios Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Críticos *** Organigrama Típico de Proyectos P t 7. Gestión por ** Herramientas de Procura de Recursos ** Organigrama del proyecto 7.1. Gerencia del Solicitud de Recursos para Campamentos Áreas del 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. para el Arranque ** Plan de funciones 7.1.2. Proyecto 2. Gestión de la Procura de 2. P t (‐) Organigrama Oferta (‐‐) Asignación del EDP 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Solicitud de Equipos Tipo IME Recursos para el Arranque 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. (‐) Plan de Funciones Estándar ** Definición de Instalaciones Áreas del Proyecto (‐) Programa de Uso y Adquisición de Temporales 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Solicitud de Hardware y Software Recursos (Oferta) Áreas del 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Proyecto Informático Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Solicitud de Equipos de Comunicación y Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.2. NA Salida: Título 5. Digital Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Checklist de Condiciones Generales para Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.3. NA Salida: Título 6 la Movilización de Recursos de Arranque 7.1.2. Proyecto ** Herramientas para la Movilización de 3. Gestión de la Movilización de Facilidades temporales 3. 7. Gestión por Recursos Recursos para el Arranque Equipo de Dirección del Proyecto 7.1. Gerencia del Hoja de Ruta para ingreso del personal al Áreas del 7.1.2. 7.1.2.3. NA Salida: Título 6 Proyecto proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 3 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma ** Plan de Gestión del Proyecto 7. Gestión por 4. Dirección y Supervisión de la (Adaptación): 7.1.2. 7.1. Gerencia del PL‐GGO‐ *** Manual de Gestión de Proyectos Manual de Gestión de Proyectos Repetición: Título 1 4. Áreas del 7.1.2. 7.1.2.4. Adaptación del Manual de roles, responsabilidades, activ., Proyecto GPC (Estándar) Proyecto Gestión del Proyecto proced., herramientas y técnicas por cada área funcional 7. Gestión por 7.1. Gerencia del MA‐GGO‐ Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.5. Flujograma de Gerencia del Proyecto Repetición: Título 9 Proyecto MGP‐A3 7. Gestión por (‐‐)Acciones Preventivas y 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ Procedimiento para la Gestión de *** Flujogramas del Manual de Gestión Correctivas Áreas del 7.1.2. 7.1.2.5. PG‐AIG‐CMU rev.0.pdf Proyecto CMU Comunicaciones en los Proyectos de Proyectos ** Plan de Comunicaciones 7.1.2. Proyecto 5. Organización y Dirección del 5. * Procedimiento para la Gestión de ** Matriz de Comunicaciones Proyecto por Áreas Funcionales 7. Gestión por Comunicaciones Internas 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ Diagrama de Flujo de las Comunicaciones PG‐AIG‐CMU‐F1 rev.0 Diagrama de Áreas del 7.1.2. 7.1.2.5. (‐) Reportes de Obra ** Calendario de entrega de Proyecto CMU‐F1 de un Proyecto flujo.xlsx Proyecto Reportes 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ Áreas del 7.1.2. 7.1.2.5. Modelo de Registro de Involucrados Modelo de Registro de Involucrados PG‐AIG‐CMU‐F2 rev.0 Registro.xlsx PG AIG CMU F rev.0 Registro.xlsx Proyecto P CMU‐F2 Proyecto 7. Gestión por ** Herramientas de la Administración 6. Dirección y Supervisión de la Acuerdos con el Cliente 7.1.2. 7.1. Gerencia del Herramientas de la Administración de NA Salida: Capítulo 7.3.2. 6. Áreas del 7.1.2. 7.1.2.6. del Contrato Principal Administración del Contrato del Acciones Preventivas y Proyecto Contrato Principal Proyecto (‐) Contrato de Obra Proyecto Correctivas 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐01 Formato ‐ Líder de Si Áreas del 7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Si Mismo Proyecto TMP‐01 Mismo.xls Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐02 Formato ‐ Líder de Áreas del 7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Otros Proyecto TMP‐02 Otros.xls Proyecto 7. Gestión por * Formatos de evaluación del 7.1.2. 7.1. Gerencia del PG‐RRHH‐ Formato ‐ Líder de Area ‐ Colaborador a PG‐RRHH‐TMP‐03 Formato ‐ Líder de 7. Dirección, Integración y ** Registro de evaluación del 7. Áreas del 7.1.2. 7.1.2.7. desempeño (Portal de Desarrollo Proyecto TMP‐03 Jefe Area ‐ Colaborador a Jefe.xls Desarrollo del Equipo de Proyecto desempeño Proyecto Humano) 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐TMP‐04 Formato ‐ Líder de Áreas del 7.1.2. 7.1.2.7. Formato ‐ Líder de Area Proyecto TMP‐04 Area.xls Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐RRHH‐ Formato ‐ Lider de Proyecto ‐ PG‐RRHH‐TMP‐05 Formato ‐ Lider de Áreas del 7.1.2. 7.1.2.7. Proyecto TMP‐05 Colaborador a Jefe Proyecto ‐ Colaborador a Jefe.xls Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 4 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.8. NA Análisis de Involucrados del Proyecto Salida: Título 4. 7.1.2. Proyecto ** Análisis de Involucrados 8. Gestión de Involucrados (‐‐) Atención de Involucrados 8. ** Plan de Comunicaciones (Stakeholders) ** Plan de comunicaciones 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.8. NA Plan de Comunicaciones Salida: Capítulo 7.1.2.5. Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.9. NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas: varios Proyecto ** Reportes de Desempeño del Proyecto 7.1.2. 9. Análisis del Desempeño del (‐‐) Acciones preventivas y 9. **Evaluación de la Satisfacción del Proyecto correctivas 7. Gestión por Cliente 7.1. Gerencia del Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.9. NA Evaluación de la Satisfacción del Cliente Salida: Capítulo 7.7.2.12. Proyecto 7. Gestión por PG‐GGO‐PCP rev.0 Guía para la 7.1. Gerencia del PG‐GGO‐ Guía para la Planificación del Cierre del Áreas del 7.1.2. 7.1.2.10. Planificación del Cierre del Proyecto PCP Proyecto Proyecto Proyecto.pdf 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐GGO‐ PG‐GGO‐PCP‐F1 rev.0 Matriz de Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.10. Matriz de Cierre Proyecto PCP‐F1 Cierre.xls 7. Gestión por 7.1. Gerencia del Presentación del Informe Final del PG‐AIG‐IFO rev.0 Informe Final de Áreas del Proyecto 7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐IFO Proyecto Proyecto Proyecto.ppt * Guía para la Planificación del Cierre 7. Gestión por del Proyecto (‐‐) Cierre Contractual, 7.1.2. 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar 10. Dirección del Cierre del 10. Áreas del 7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐ALM rev.0.pdf * Procedimiento para Archivar Administrativo y Documentario Proyecto ALM Documentos y Registros en los proyectos Proyecto Proyecto Documentos y Registros en los del proyecto proyectos 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ Checklist de Documentos para el Cierre Áreas del 7.1.2. 7.1.2.10. PG‐AIG‐ALM‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ALM‐F1 del Proyecto Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ PG‐AIG‐ALM‐F2 rev.0 Informe Áreas del 7.1.2. 7.1.2.10. Contenido del Informe Final de Obra Proyecto ALM‐F2 Final.docx Proyecto 7. Gestión por 7.1. Gerencia del PG‐AIG‐ PG‐AIG‐ALM‐F3 rev.0 Acta de Entrega Áreas del 7.1.2. 7.1.2.10. Acta de Entrega de Información Proyecto ALM‐F3 de Información.doc Proyecto 7. Gestión por 7.2.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por PLS‐ Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y PLS‐SSOMA‐01 Plan de SSOMA_Rev Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. Proyecto SSOMA‐01 Medio Ambiente 01.pdf * Plan de SSOMA Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 5 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por * Plan de Gestión Ambiental ** Planes de SSOMA del Proyecto 7.2.2. PLS‐MA‐01 Plan de Manejo 2. Emisión de los Planes de 2. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. PLS‐MA‐01 Plan de Gestión Ambiental ** WBS del Proyecto ** Legislación de SSOMA Ambiental_Rev 01.pdf Seguridad y Medio Ambiente Proyecto (‐) Planes de Seguridad y Medio Aplicable 7. Gestión por ambiente de la Oferta Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.2. NA WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para el análisis y control PG‐SSO‐03 Proc analisis control de Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐SSO‐03 Proyecto de riesgos riesgos_Rev 05.pdf 7. Gestión por PG‐SSO‐03‐ PG‐SSO‐03‐F1 Analisis de Riesgos_Rev Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. Análisis de Riesgos y Matriz de Riesgos F1 03.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐SSO‐03‐ Seguimiento de Verificación de la Eficacia PG‐SSO‐03‐F2 Seg Verific Eficacia_Rev Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F2 de Medidas de Control 02.xls Proyecto 7. Gestión por Descripción de la probablidad y * Procedimiento para el análisis y PG‐SSO‐03‐ PG‐SSO‐03‐F3 Significado_Analisis de Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. consecuencia de la matriz de evaluación control de riesgos Proyecto F3 Riesgos.doc 3. Adaptación del Análisis de de riesgos de riesgos * Procedimiento para la identificación y Procedimiento para la identificación y 7.2.2. Riesgo y Ficha de Identificación y ** Análisis de Riesgo del Proyecto 3. evaluación de aspectos ambientales 7. Gestión por Procedimiento para la Identificación de Evaluación de Aspectos ** Ficha de Aspectos Ambientales PG‐MA‐01 Proc Identif AA& Eval (‐) Formato de análisis de riesgos oferta Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐MA‐01 Aspectos Ambientales y Evaluación de ambientales (‐) Ficha de identificación y evaluación Proyecto IA_Rev 02.pdf Impactos Ambientales de aspectos ambientales 7. Gestión por PG‐MA‐01‐ Diagrama de Bloques por actividad, PG‐MA‐01‐F1 Diagrama de Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F1 producto y servicio Bloques_Rev 0.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐MA‐01‐ Ficha de Identificación y Evaluación de PG‐MA‐01‐F2 Identif y Eval AA_Rev Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. F2 Aspectos Ambientales 01.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐MA‐01‐ Lista de Aspectos Ambientales Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.3. PG‐MA‐01‐F3 Lista AAS_Rev 01.xls Proyecto F3 Significativos 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ Procedimiento para la Capacitación en PG‐SSOMA‐11 Procedimiento Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Proyecto 11 SSOMA Capacitaciones SSOMA_Rev 04.pdf 7.2.2. 7. Gestión por * Plantilla del programa de capacitación 4. Adaptación del Programa de ** Programa de Capacitación de 4. PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐11‐F1 Reporte de y charlas de SSOMA Capacitación y Charlas SSOMA Charlas de SSOMA Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Reporte de instrucción SSOMA Proyecto 11‐F1 instruccion SSOMA.doc 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐11‐F2 Check list Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.4. Checklist de Temas de Capacitación Proyecto 11‐F2 capacitaciones_Rev 01.XLS Procedimiento de Inducción para PG‐SSOMA‐12 Proc induccion * Procedimiento de Inducción para 7. Gestión por 7.2.2. PG‐SSOMA‐ empleados nuevos o transferidos ** Programa de Charlas de Empleados Nuevos o empleados 5. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.5. 5. Charlas de Inducción 12 (‐) Requisitos del cliente Inducción del Proyecto Proyecto Transferidos nuevos_transferidos_Rev02.pdf (‐) Estándares de Cosapi 7. Gestión por Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. NA Análisis de Riesgos del Proyecto Salida: Capítulo 7.2.2.3. Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 6 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. NA Ficha de Aspectos Ambientales Salida: Capítulo 7.2.2.3. Proyecto 7. Gestión por MA‐ MA‐SSOMA‐01 Manual Integrado de Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Manual Integrado de SSOMA_Rev 04 Proyecto SSOMA‐01 SSOMA_Rev 04.pdf ** Análisis de Riesgos del Proyecto 6. Participación en la Elaboración ** Ficha de Aspectos Ambientales ** Planes y Procedimientos Procedimiento para la identificación, 7.2.2. 7. Gestión por de Planes y Procedimientos PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐08 Proc Indentif Interp & 6. * Manual integrado de SSOMA Específicos de Trabajos Seguro/ Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. interpretación y evaluación de requisitos * Legislación de SSOMA Específicos de Trabajo Seguro y Medio Ambiente Proyecto 08 Eval Req Leg_Rev 05.pdf Medio Ambiente legales y otros requisitos de SSOMA (‐) Procedimientos generales de SSOMA Formato para la identificación e 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ interpretación de requisitos legales y PG‐SSOMA‐08‐F1 Ident e Interp Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Proyecto 08‐F1 otros requisitos de Requisitos Legales_Rev 02.xls SSOMA 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ Formato para la evaluación de requisitos PG‐SSOMA‐08‐F2 Evaluación Requisitos Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.6. Proyecto 08 F2 08‐F2 legales de SSOMA legales de SSOMA Legales Rev 00 xls Legales_Rev 00.xls 7. Gestión por Procedimiento para Planificación y PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐06 Proc audiorias internas Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Ejecución Proyecto 06 SSOMA_Rev 03.pdf de Auditorías Internas de SSOMA 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ Procedimiento para inspecciones de PG‐SSOMA‐19 Procedimiento Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Proyecto 19 SSOMA Inspecciones SSOMA_Rev 04.pdf * Procedimiento para observaciones de ** Registro de: Inspecciones, tareas, inspecciones, auditorías observacion planeada de tareas, 7. Gestión por * Formato del Programa de Actividades RACS, charlas de PG‐SSOMA‐ 7. Coordinación, Asesoramiento y 7.2.2. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Observación Planeada de Tareas ‐ OPT PG‐SSOMA‐23‐F1 OPT.xls de Liderazgo ‐ PAL SSOMA,verificación 7. 23‐F1 Participación en Actividades Proyecto *** Procedimiento para reportar, comportamental, evaluación de Proactivas de SSOMA investigary elaborar informes de la AST, auditorías internas accidentes e incidentes de SSOMA ** Informe de investigación de 7. Gestión por PRG‐ Formato del Programa de Actividades de (‐) Reuniones de Comité de SOMA accidentes/ incidentes Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. PRG‐SSOMA‐03 PAL_Rev0.xls Proyecto SSOMA‐03 Liderazgo ‐ PAL Procedimiento para reportar, investigar 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ y elaborar Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.7. Repetición: Capítulo 7.2.2.8. Proyecto 16 informes de incidentes y accidentes de SSOMA Procedimiento para reportar, investigar (‐‐) Comunicación del evento 7. Gestión por * Procedimiento para reportar, 7.2.2. PG‐SSOMA‐ y elaborar PG‐SSOMA‐16 Proc investigacion ** Informe preliminar/ final de 8. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.8. investigary elaborar informes de 8. Investigación de Accidentes 16 informes de incidentes y accidentes de incidentes_accidentes_Rev 05.pdf investigación de accidente/ Proyecto incidentes SSOMA SSOMA incidentes potenciales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 7 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ Procedimiento para realizar informes PG‐SSOMA‐14 Proc Informes Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14 mensuales de SSOMA mensuales SSOMA_Rev 04.pdf 7.2.2. * Procedimiento para realizar informes ** Reportes SSOMA al cliente, 9. 7. Gestión por 9. Elaboración de Reportes PG‐SSOMA‐ Formato de Estadística Semanal de PG‐SSOMA‐14‐F3 Estadistica semanal mensuales de SSOMA proyecto y sede central Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14‐F3 SSOMA SSOMA_Rev 0.xls 7. Gestión por PG‐SSOMA‐ Formato del Reporte Semanal de PG‐SSOMA‐14‐F4 Reporte Semanal de Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.9. Proyecto 14‐F4 Actividades actividades_Rev 01.doc 7. Gestión por Procedimiento para acciones correctivas PG‐SSOMA‐ PG‐SSOMA‐05 Proc acc correctivas y Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.10. y * Procedimiento para acciones 05 preventivas SSOMA_Rev 03.pdf 7.2.2. Proyecto preventivas de SSOMA correctivas y preventivas de SSOMA 10. Análisis del Desempeño del (‐‐) Acciones preventivas y 10. 7. Gestión por ** Reportes SSOMA al cliente, proyecto Proyecto correctivas PG‐SSOMA‐ Formato “Tratamiento de No PG‐SSOMA‐17‐F1 Trat No y sede central Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.10. Proyecto 17 F1 17‐F1 Conformidad de SSOMA” Conformidad de SSOMA Conformidad doc Conformidad.doc 7. Gestión por 7.2.2. PG‐SSOMA‐ Procedimiento para realizar informes *** Procedimiento para realizar ** Informe final de SSOMA 11. Áreas del 7.2. SSOMA 7.2.2. 7.2.2.11. Repetición: Capítulo 7.2.2.9. 11. Cierre del Proyecto 14 mensuales de SSOMA informes mensuales de SSOMA (Estadísticas de SSOMA) Proyecto 7. Gestión por 7.3. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.1. NA Acta de Constitución del Proyecto Salida: Título 3. Proyecto de Contratos 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ ** Acta de Constitución del Proyecto Anexos del Manual de Administración del MA‐ACP‐ADM‐A1‐34 rev.0 Anexos 7.3.2. 1. Revisión de la Documentación Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.1. ADM‐A1‐ 1. * Guía para la Revisión del Contrato NA Proyecto de Contratos Contrato Principal (MACP‐Anexo 1 al 34) Completos MACP.pdf Contractual del Proyecto 34 Principal (MACP‐Anexo 33) 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato MA‐ACP‐ADM‐A33 rev.0 Guía Revisión Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.1. Proyecto de Contratos ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Contrato Principal.pdf 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato MA‐ACP‐ADM rev.0 Manual de Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 2) Administración del Contrato Principal * Manual de Administración del Contrato Principal (MACP ‐ Parte 2) 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ADM‐A1 rev.0 ‐ MA‐ACP‐ Responsabilidades del Administrador del *** Responsabilidades del Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.2. Responsabilidades del Administrador 7.3.2. ADM‐A1 Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 1) Administrador del Contrato Principal 2. Asignación de 2. Proyecto de Contratos del Contrato Principal.pdf ** Matriz de Responsabilidades (MACP ‐ Anexo 1) Responsabilidades *** Matriz de Asignación de Responsabilidades para Administración 7. Gestión por 7.3. Matriz de Asignación de MA‐ACP‐ MA‐ACP‐ADM‐A2 rev.0 ‐ Matriz de del Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 2) Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.2. Responsabilidades para Administración Proyecto de Contratos ADM‐A2 Responsabilidades.xlsx del Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 2) Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 8 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.3. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.2) *** Manual de Administración del 7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.2) 3. Establecimiento de la Línea ** Línea Base del Contrato 3. *** Cuadro de Estado de la Línea Base Base del Contrato Principal 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ADM‐A3 rev.0 ‐ Cuadro de del Contrato (MACP ‐ Anexo 3) MA‐ACP‐ Cuadro de Estado de la Línea Base del Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.3. Estado de la Línea Base del Proyecto de Contratos ADM‐A3 Contrato (MACP ‐ Anexo 3) Contrato.xlsx 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.4. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. *** Manual de Administración del Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP‐Parte 3.3) 7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.3 ) 4. Elaboración del Listado de ** Listado de Requerimientos del 4. *** Listado de Requerimientos del Requerimientos del Contrato Contrato Principal 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Listado de Requerimientos del Contrato MA‐ACP‐ADM‐A4 rev.0 ‐ Listado de Contrato Principal (MACP ‐ Anexo 4) Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.4. Proyecto de Contratos ADM‐A4 Principal (MACP ‐ Anexo 4) Requerimientos del Contrato 7 Gestión por 7. Gestión por 7.3. 7 3 MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.5. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.5) *** Manual de Administración del Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.5) 7. Gestión por 7.3. *** CheckList para Identificación de 7.3.2. MA‐ACP‐ CheckList para Identificación de Riesgos MA‐ACP‐ADM‐A5 rev.0‐ Checklist para 5. Elaboración del Programa de ** Programas de Mitigación de 5. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.5. Riesgos (MACP ‐ Anexo 5 ) Mitigación de Riesgos Riesgos Proyecto de Contratos ADM‐A5 (MACP ‐ Anexo 5 ) Identificacion de Riesgos.xlsx *** Programa de Mitigación de Riesgos del Contrato (MACP ‐ Anexo 6) 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Programa de Mitigación de Riesgos del MA‐ACP‐ADM‐A6 rev.0 ‐ Programa de Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.5. Proyecto de Contratos ADM‐A6 Contrato (MACP ‐ Anexo 6) Mitigación de Riesgos.xlsx 7. Gestión por 7.3. MA‐ASC‐ Manual de Formación de Subcontratos MA‐ASC‐FOR rev.0 Manual de Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.6. Proyecto de Contratos FOR (MFSC) Formación de Subcontratos.pdf 7.3.2. 6. Concurso, Selección y **Plan de Subcontratación 6. * Manual de Formación de Subcontratos 7. Gestión por 7.3. Adjudicación de Subcontratos (‐) Subcontratos Procedimiento Administrativo para la PG‐OPE‐01 rev.4 Procedimiento para la Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.6. PG‐OPE‐01 Proyecto de Contratos Elaboración de Subcontratos Elaboración de Subcontratos.pdf 7. Gestión por 7.3. Listado de Requerimientos del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.7. NA Salida: Capítulo 7.3.2.4. Principal ** Listado de Requerimientos del ** Reportes de Estado de los Proyecto de Contratos 7. Seguimiento de los 7.3.2. Contrato Principal Requerimientos del Contrato 7. Requerimientos del Contrato y *** Manual de Administración del ** Reportes de Estado del 7. Gestión por 7.3. los Objetivos del Proyecto MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.3) Proyecto Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.7. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.3) 7. Gestión por 7.3. Manual de Administración del Contrato *** Manual de Administración del 7.3.2. MA‐ACP‐ 8. Seguimiento de las ** Documentación Contractual Principal (MACP ‐ Parte 3.6, 3.8, 3.9 y Repetición: Capítulo 7.3.2.2. 8. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.8. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.6, ADM Comunicaciones con el Cliente Actualizada Proyecto de Contratos 3.10) 3.8, 3.9 y 3.10) Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 9 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.9. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.5) ** Programa de Mitigación de Riesgos 7. Gestión por 7.3. *** Manual de Administración del MA‐ACP‐ Metodología para la Gestión de Riesgos MA‐ACP‐ADM‐A31 rev.0 Metodología 7.3.2. ** Actualización del Programa de Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.9. 9. Contrato Principal (MACP ‐Parte 3.5) 9. Gestión de Riesgos Proyecto de Contratos ADM‐A31 (MACP ‐ Anexo 31) Gestión de Riesgos.pdf Mitigación de Riesgos *** Metodología para la Gestión de Riesgos (MACP ‐ Anexo 31) 7. Gestión por 7.3. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.9. NA Programa de Mitigación de Riesgos Salida: Capítulo 7.3.2.5. Proyecto de Contratos 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.10. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 3.7 y 4) *** Manual de Administración del 7. Gestión por 7.3. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 3.7 Y 4) MA‐ACP‐ Procedimiento de Asuntos Pendientes MA‐ACP‐ADM‐A14 rev.0 Proced. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.10. *** Procedimiento de Asuntos Proyecto de Contratos ADM‐A14 (MACP ‐ Anexo 14) Asuntos Pendientes.pdf 7.3.2. Pendientes (MACP ‐ Anexo 14) ** Actualización del Formato de 10. 10. Gestión de Cambios 7. Gestión por 7 Gestión por 7.3. 7 3 *** Registro de Asuntos Pendientes Registro de Asuntos Pendientes Asuntos Pendientes Asuntos Pendientes 7 MA‐ACP‐ Registro de Asuntos Pendientes (MACP ‐ ( MA‐ACP‐ADM‐A15 rev.0 Registro de (MACP ‐ Anexo 15) Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.10. Proyecto de Contratos ADM‐A15 Anexo 15) Asuntos Pendientes.xlsx *** Metodología para la Gestión de Cambios (MACP / Anexo 32) 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Metodología para la Gestión de Cambios MA‐ACP‐ADM‐A32 rev.0 Metodología Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.10. Proyecto de Contratos ADM‐A32 (MACP ‐ Anexo 32) Gestión de Cambios.pdf 7. Gestión por 7.3. 7.3.2. MA‐ASC‐ Manual de Administración de MA‐ASC‐ADM rev.0 Manual * Manual de Administración de 11. Administración de ** Reportes de Estado de los 11. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.11. ADM Subcontratos (MASC) Administración de Subcontratos.pdf Subcontratos Subcontratos Subcontratos Proyecto de Contratos 7. Gestión por 7.3. *** Manual de Administración del 7.3.2. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato 12. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.12. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Contrato Principal (MACP / Parte 6.3 y 12. Recepción de Obra ** Acta de Recepción de Obra Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.3 y 6.4) 6.4) 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.13. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. *** Manual de Administración del Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 4.13) 7.3.2. Contrato Principal (MACP ‐ Parte 4.13) 13. 13. Solución de Controversias ** Expediente de Reclamos *** Guía para la Elaboración de 7. Gestión por 7.3. MA‐ACP‐ Guía para la Elaboración de Reclamos MA‐ACP‐ADM‐A34 rev.0 ‐ Guía para la Reclamos (MACP ‐ Anexo 34) Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.13. Proyecto de Contratos ADM‐A34 (MACP ‐ Anexo 34) Elaboración de Reclamos.pdf 7. Gestión por 7.3. *** Manual de Administración del 7.3.2. MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato 14. Liquidación de Obra y (‐‐) Finiquito del Contrato 14. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.14. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Contrato Principal (MACP / Parte 6.5 y Finiquito Principal Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.5 y 6.6) 6.6) 7. Gestión por 7.3. 7.3.2. MA‐ASC‐ Manual de Administración de ** Manual de Administración de 15. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.15. Repetición: Capítulo 7.3.2.11. 15. Cierre de Subcontratos (‐‐) Finiquito de Subcontratos ADM Subcontratos (MASC) Subcontratos (MASC/ Parte Cierre) Proyecto de Contratos 7. Gestión por 7.3. PG‐ADM‐ Procedimiento para el Cierre Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.4.2.10. Proyecto de Contratos 03 Administrativo de una Obra/Proyecto *** Procedimiento para el Cierre Administrativo de una Obra/Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 10 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma Administrativo de una Obra/Proyecto 7. Gestión por 7.3. *** Procedimiento para Archivar 7.3.2. PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar Documentos 16. Seguimiento al Cierre ** Reportes de Estado del Cierre 16. Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. Documentos y Registros en Proyectos Administrativo y Documentario Administrativo y Documentario Proyecto de Contratos ALM y Registros en los Proyectos *** Manual de Administración del Contrato Principal (MACP / Parte 6.8 y 7. Gestión por 7.3. 6.9) MA‐ACP‐ Manual de Administración del Contrato Áreas del Administración 7.3.2. 7.3.2.16. Repetición: Capítulo 7.3.2.2. Proyecto de Contratos ADM Principal (MACP ‐ Parte 6.8 y6.9) 7. Gestión por 7.4. 7.4.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto de Obra ** Formato de arranque de obra 7. Gestión por 7.4. Procedimiento para el arranque * Procedimiento para el arranque ** Acta de apertura de fondo fijo 7.4.2. PG‐ADM‐ PG‐ADM‐02 rev.3 Procedimiento para administrativo de una obra/proyecto 2. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.2. administrativo de una obra/proyecto 2. Arranque Administrativo ** Acta de comité de obra Proyecto de Obra 02 el Arranque Adm de un Proyecto.pdf ** Informe de visita inicial a obra ** Cuaderno de Obra 7. Gestión por 7.4. Procedimiento Administrativo para PG‐ADM‐05 rev.3 Procedimiento de 7.4.2. PG‐ADM‐ * Procedimiento administrativo de (‐‐) Facilidades temporales Procedimiento de Instalaciones Instalaciones Temporales‐ 3. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.3. 3. Instalaciones Temporales 05 Instalaciones Temporales operativas Proyecto de Obra Temporales/Campamentos Campamentos.pdf 7. Gestión por 7.4. (Ver Flujograma de Almacén) (Ver Flujograma de Almacén) 7.4.2. NA Ver Flujograma de Almacén Salida: Título 9 4. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.4. Procedimientos para la Gestión de 4. Administración del Almacén Documentos específicos de Proyecto de Obra Almacenes almacén 7. Gestión por 7.4. PG‐ETRA‐01 Procedimiento para el PG‐ETRA‐ Procedimiento para el uso de Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. Uso de Camionetas, Vehículos y Proyecto de Obra 01 camionetas, vehículos y similares Similares.pdf 7. Gestión por 7.4. PG‐RRHH‐ Procedimiento para el Plan de Desarrollo PG‐RRHH‐01 Plan de Desarr Hum Rev. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. 01 Humano 4.pdf P t 7. Gestión por d Ob 7.4. PG‐RRHH‐ Procedimiento de reclutamiento de PG‐RRHH‐03 Reclutamiento de Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. 03 personal obrero ‐ Sede Central Personal Obrero‐Sede Central.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐04 Plan de Gestion de 7.4.2. 7.4.2.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos ** Informes de permanencia de Áreas del Administración * PG‐ETRA‐01, PG‐RRHH‐01, 04 RRHH.pdf personal empleado y obrero de 7.4.2. P t d Ob PG‐RRHH‐03, PG‐RRHH‐04, 5. 5. Administración de Personal régimen común 7. Gestión por 7.4. Procedimiento para el pago de PG‐RRHH‐8 Procedimiento Pago de PG‐RRHH‐08, PG‐RRHH‐09, **Políticas de personal PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐10, PG‐RRHH‐13 Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. bonificación por traslado de personal Bonificación por Traslado de Personal ** Planilla de jornales Proyecto de Obra 08 obrero destacado a obra/proyecto Obrero.pdf 7. Gestión por 7.4. PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐09 Politicas de Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. Política de administración de personal 09 Administracion de Personal.pdf P t 7. Gestión por d Ob 7.4. PG‐RRHH‐ Procedimiento para el reporte de costo PG‐RRHH‐10 Procedimiento para el Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. 10 de supervisión Reporte Costo de Supervision.pdf Proyecto de Obra Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 11 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.4. PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐13 Política de Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.5. Política de conductores de vehículos Proyecto de Obra 13 Conductores.pdf 7. Gestión por 7.4. Procedimiento administrativo para el PG‐ADM‐04 Proc. Adm.para el Manejo * Procedimiento administrativo para el 7.4.2. PG‐ADM‐ 6. Administración de manejo de suministro de alimentos y de Suministro de Alimentos y 6. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.6. manejo de suministro de alimentos y ** Reglamento de Campamentos 04 Instalaciones Temporales Proyecto de Obra comedores Comedores.pdf comedores 7. Gestión por 7.4. PG‐COM‐ Procedimiento para la compra de PG‐COM‐03 Procedimiento para las * Procedimiento para la compra de Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.7. 03 mercancías Compras de Mercancías.pdf 7.4.2. Proyecto de Obra mercancías ** Cotizaciones 7. 7. Gestión de Compras 7. Gestión por 7.4. ** Relación de Materiales y/o Servicios ** Ordenes de compra Relación de Materiales y/o Servicios Críticos Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.7. NA Salida: Título 5 Críticos Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. PG‐CON‐01 Procedimiento para Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐01 Procedimiento para adelantos de viaje Adelantos de Viaje.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. PG‐CON‐02 Procedimientos para Vales Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐02 Procedimiento para vales provisionales Provisionales pdf Provisionales.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. Procedimiento para sustentar gastos de PG‐CON‐03 Procedimiento Sustento Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐CON‐03 movilidad Gastos de Movilidad.pdf Proyecto de Obra * PG‐CON‐01, PG‐CON‐02, 7. Gestión por 7.4. 7.4.2. 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐01 Procedimiento de pagos PG‐TES‐01 Procedimiento de Pagos.pdf PG‐CON‐03, PG‐TES‐01, ** Registro de pedido de fondos Áreas del Administración 8. 8. Tesorería PG‐TES‐02, AL PG‐TES‐03, ** Caja chica P t 7. Gestión por d Ob 7.4. Procedimiento administrativo para el PG‐TES‐02 Procedimiento para Pedido PG‐ADM‐06 Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐02 pedido de fondos de obra/proyecto de Fondos de Obra.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. Procedimiento para Cartas Fianza de PG‐TES‐03 Carta Fianza De Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. PG‐TES‐03 subcontratos de obra/proyecto Subcontratos de Proyectos.pdf Proyecto de Obra 7. Gestión por 7.4. Procedimiento para la asignación y PG‐ADM‐ PG‐ADM‐06 Procedimiento Manejo Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.8. manejo de la caja chica en Proyecto de Obra 06 Caja Chica.pdf obra/proyecto 7. Gestión por 7.4. 7.4.2. NA Ninguno Ninguno 9. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.9. Ninguno 9. Relaciones Públicas Ninguno Proyecto de Obra ** Acta de cierre de fondo fijo ** Libre adeudos en general ** Liquidación de personal y 7. Gestión por 7.4. 7.4.2. PG‐ADM‐ Procedimiento para el cierre PG‐ADM‐03 Procedimiento para el * Procedimiento para el cierre transferencia 10. Áreas del Administración 7.4.2. 7.4.2.10. 10. Cierre Administrativo 03 administrativo de una obra/proyecto Cierre Adm de un Proyecto.pdf administrativo de una obra/proyecto (‐) Cierre del almacén Proyecto de Obra (‐) Desmovilización de campamentos, equipos y vehículos 7. Gestión por 7.5.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 12 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.2. WBS Work Breakdown Structure (WBS) Proyecto 7. Gestión por PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. *** Procedimiento para la Elaboración CRO Cronograma P t del WBS 7. Gestión por PG‐PLN‐ Procedimiento para el Planeamiento en *** Procedimiento para la Elaboración Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto CAR Proyectos de Carreteras del Cronograma General ** Plan de Ejecución de la 7. Gestión por *** Procedimiento para el Planeamiento PG‐PLN‐ Procedimiento para la elaboración del Construcción en Proyectos de Carreteras Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Repetición: Capítulo 7.8.2.3. 2. Dirección de la Elaboración del ** WBS del Proyecto 7.5.2. Proyecto DTC Diagrama Tiempo‐Camino de un proyecto *** Procedimiento para la elaboración 2. Plan de Ejecución de la ** Cronograma general del del Diagrama Tiempo‐Camino de un 7. Gestión por Procedimiento para la elaboración del Construcción proyecto PG‐PLN‐ proyecto Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Programa de Adquisición y Uso de Repetición: Capítulo 7.8.2.4. ** Programa de uso y adquisición AUR *** Procedimiento para la elaboración Proyecto de recursos Recursos de programas de uso y adquisición de 7. Gestión por IIT‐GGO‐PEC rev.0 Guía para la recursos IT‐GGO‐ Guía para la Elaboración del Plan de Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Elaboración del Plan de Ejecución de la * Guía para la elaboración del Plan de Proyecto PEC Ejecución de la Construcción Ejecución de la Construcción Construcción.pdf 7 Gestión por 7. Gestión por IT‐GGO‐ Formato Plan de Ejecución de la IT‐GGO‐PEC‐F1 rev.0 Formato Plan de Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.2. Proyecto PEC‐F1 Construcción Ejecución de la Construcción.docx 7. Gestión por IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en IT‐GGO‐TDC rev.0 Plan Estándar para Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. TDC Campo la Toma de Datos en Campo.pdf Proyecto 7. Gestión por IT‐GGO‐TDC‐F1 rev.0 Matriz de IT‐GGO‐ Matriz de Definicion del Proceso de Toma Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Definición del Proceso de Toma de TDC‐F1 de Datos 3. Definición y Validación de 7.5.2. Proyecto Datos.xlsx * Plan Estándar para la Toma de Datos ** Plan Estándar para la Toma de 3. Recursos, Responsables y Medios 7. Gestión por IT‐GGO‐ IT‐GGO‐TDC‐F2 rev.0 Listado de en Campo Datos en Campo para la Toma de Datos Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Listado de Responsables en Campo TDC‐F2 Responsables en Campo.xlsx P t 7. Gestión por IT‐GGO‐ Medición Indirecta de la Cantidad IT‐GGO‐TDC‐F3 rev.0 Medición Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.3. Proyecto TDC‐F3 Producida Indirecta de la Cantidad Producida.docx 7. Gestión por Procedimiento para la Elaboración de *** Procedimiento para Elaborar Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.4. PG‐CAL‐02 Documentos del Sistema de Gestión de la Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Docmumentos del SGC Proyecto *** Plantilla de Procedimientos de ** Planes Procedimientos e Calidad Procesos Constructivos Críticos 4. Elaboración de Planes, Instructivos de Construcción 7.5.2. 4. (‐) Plantillas de Planes, Procedimientos, Procedimientos e Instructivos de ** Procedimientos Topográficos 7. Gestión por Instructivos de Trabajo Construcción ** Procedimiento de Procesos de PG‐CAL‐ Plantilla de Procedimientos de Procesos (‐) Procedimientos Constructivos de Cosntrucción Críticos Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.4. Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Proyecto TMP‐01 Constructivos Críticos Proyectos Anteriores (‐) Procedimientos Topográficos 7. Gestión por Procedimiento para implementar el PCP‐PR‐ *** Procedimiento para la Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.5. Sistema de Planificación "El Último Repetición: Capítulo 7.8.2.6. 001 implementación del sistema del último 5. Dirección de la Elaboración e 7.5.2. Proyecto Planificador" ** Programas intermedios y 5. planificador Integración de Planes semanales 7. Gestión por *** Procedimiento para la elaboración Intermedios y Semanales PG‐PLN‐ Procedimiento para la elaboración de de programas intermedios y semanales Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.5. Repetición: Capítulo 7.8.2.6. Proyecto UPL programas intermedios y semanales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 13 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.6. NA Programas Intermedios y Semanales Salida: Capítulo 7.8.2.6. 7.5.2. ** Programas Intermedios y Semanales 6. Dirección y Supervisión de (‐‐) Acciones preventivas y 6. Proyecto 7. Gestión por ** Reportes de Desempeño del Proyecto Actividades Constructivas correctivas Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.6. NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas varios Proyecto 7. Gestión por Planes Procedimientos e Instructivos de Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. ** Planes Procedimientos e Instructivos ** Registro de: Inspecciones, Construcción 7. Dirección y Supervisión de la 7.5.2. P 7. Gestión por de Construcción observaciones de tarea, RACS 7. 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Reporte de SSOMA Salida: Capítulo 7.2.2.9. Calidad, Seguridad, Salud Áreas del ** Reportes de SSOMA (‐‐) Acciones preventivas y Ocupacional y Medio Ambiente 7. Gestión por ** Reporte de Calidad correctivas Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.7. NA Reportes de Calidad Salida: Capítulo 7.7.2.11. 7. Gestión por 7.5.2. 8. Análisis del Desempeño del (‐‐) Acciones preventivas y NA Reportes de Desempeño del Proyecto Salidas: varios 8. Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.8. ** Reportes de Desempeño del Proyecto Proyecto correctivas Proyecto 7. Gestión por PG‐GGO‐ Guía para la Planificación del Cierre del Áreas del 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.9. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. *** Guía para la Planificación del Cierre 7.5.2. PCP Proyecto * Punch list superado 9. del Proyecto 9. Cierre del Proyecto 7. Gestión por PG‐CAL‐ * Acta de recepción 7.5. Producción 7.5.2. 7.5.2.9. Formato de Punch List Repetición: Capítulo 7.7.2.13. *** Formato de Punch List Áreas del TMP‐10 P 7. Gestión por 7.6.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.1. Ninguno ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por 7.6.2. MA‐AOT‐ MA‐AOT‐MOT rev.0 Manual de Oficina 2. Adaptación del Manual de ** Manual de Oficina Técnica del Manual de Oficina Técnica 2. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.2. * Manual de Oficina Técnica MOT Técnica.pdf Oficina Técnica Proyecto Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la Revisión del PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Expediente Técnico posterior a la firma PG‐AIG‐RET rev.1.pdf Proyecto RET del contrato 7. Gestión por PG‐AIG‐ Checklist para la Revisión del Expediente PG‐AIG‐RET‐F1 rev.1 Checklist de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Proyecto RET‐F1 Técnico de un Proyecto de Construcción Expediente Técnico.xlsx ** Interpretación del Alcance Original 7.6.2. 3. Revisión del Expediente 3. ** Checklist de la Revisiójn del **Línea Base del Alcance 7. Gestión por Técnico PG‐AIG‐ Control Semanal (Revisión ET, Contrato y PG‐AIG‐RET‐F2 rev.0 Control Expediente Técnico Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Proyecto RET‐F2 Estudios Técnicos) Semanal.xlsx 7. Gestión por PG‐AIG‐ PG‐AIG‐RET‐F3 rev.0 Interpretación el Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.3. Interpretación del Alcance Original Proyecto RET‐F3 Alcance Original.xlsx 7. Gestión por IT‐MET‐ Instructivo para Elaborar los Metrados Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.4. Repetición: Capítulo 7.6.2.13. *** Instructivo para elaborar los GEN en un Proyecto 7.6.2. Proyecto metrados en un proyecto 4. Actualización del Presupuesto 4. ** Presupuesto Venta Sincerado 7. Gestión por *** Instructivo para elaborar los Venta IT‐VAL‐ Instructivo para Elaborar las valorizaciones de un proyecto Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.4. Repetición: Capítulo 7.6.2.13. Proyecto GEN Valorizaciones en un Proyecto 7. Gestión por PG‐TOP‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. Procedimiento de Gestión de Topografía PG‐TOP‐GES rev.0.pdf Proyecto GES Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 14 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PG‐TOP‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. Control de Información Electrónica PG‐TOP‐GES‐F1 rev.0.xlsx GES‐F1 7.6.2. Proyecto * Procedimiento de Gestión de 5. 5. Topografía (‐) Planificación de la Topografía 7. Gestión por Topografía PG‐TOP‐ Control de Herramientas y Equipos Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. PG‐TOP‐GES‐F2 rev.0.xlsx Proyecto GES‐F2 Topográficos 7. Gestión por PG‐TOP‐ Verificación de Calibración de Equipos Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.5. PG‐TOP‐GES‐F3 rev.0.xlsx Proyecto GES‐F3 Topográficos *** Procedimiento para la Revisión del 7. Gestión por Procedimiento para la Revisión del Expediente Técnico posterior a la firma 6. Compatibilización de 7.6.2. PG‐AIG‐ (‐‐) Consultas Técnicas, Cartas, Expediente Técnico posterior a la firma Repetición: Capítulo 7.6.2.3. 6. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.6. del contrato Información del Expediente con RET Otras Comunicaciones Proyecto del contrato ** Levantamiento Topográficos otros Documentos Contractuales (‐) Expediente Técnico 7 G ió 7. Gestión por PG‐AIG‐ Procedimiento para Codificación de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. PG‐AIG‐CDR rev.1.pdf CDR Documentos y Registros Proyecto 7. Gestión por PG‐AIG‐ Procedimiento para la Gestión de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Repetición: Capítulo 7.1.2.5. Proyecto CMU Comunicaciones 7. Gestión por PG‐AIG‐ Formato para la elaboración de Acta de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐ARE‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ARE‐F1 Reunión del Equipo del Proyecto (EDP) 7. Gestión por PG‐AIG‐ Formato para la elaboración del Actas de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐ARP‐F1 rev.0.xlsx Proyecto ARP‐F1 Reunión del Proyecto 7. Gestión por PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Asientos de Cuaderno de Obra IT‐AIG‐CUO‐F1 rev.0.xls CUO‐F1 Proyecto 7. Gestión por Instructivo para Emitir y Recibir Cartas Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐CAR IT‐AIG‐CAR rev.0.pdf en los Proyectos Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐CAR‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Diagrama de Flujo para el Envío de Cartas IT‐AIG‐CAR‐F4 rev.0 Flujograma.pdf F4 Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐CAR‐ Diagrama de Flujo para la Recepción de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐CAR‐F5 rev.0 Flujograma.pdf Proyecto F5 Cartas 7. Gestión por IT‐AIG‐CAR‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato de Carta IT‐AIG‐CAR‐F1 rev.0.doc F1 P t 7. Gestión por IT‐AIG‐CAR‐ IT‐AIG‐CAR‐F2 rev.0 Log Cartas Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Cartas Enviadas F2 Enviadas.xlsx P t 7. Gestión por IT‐AIG‐CAR‐ IT‐AIG‐CAR‐F3 rev.0 Log Cartas Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Cartas Recibidas F3 Recibidas.xlsx Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 15 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.6.2. Instructivo para elaborar el Request for * Procedimientos para el Control ** Log de Cartas, RFI, SBM, TRM, 7. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI IT‐AIG‐RFI rev.0.pdf 7. Control Documentario Information (RFI) Documentario Cuaderno de Obra Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐RFI‐ Formato para Request for Information Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI‐F1 rev.0.xlsx F1 (RFI) aplicable para contratistas P t 7. Gestión por IT‐AIG‐RFI‐ Formato para Request for Information Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐RFI‐F2 rev.0.xlsx F2 (RFI) aplicable para subcontratistas P t 7. Gestión por Formato para Request for Information IT‐AIG‐RFI‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. (RFI) aplicable para ingeniería/gerencia IT‐AIG‐RFI‐F3 rev.0.xlsx Proyecto F3 de proyectos 7. Gestión por IT‐AIG‐RFI‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de RFIs IT‐AIG‐RFI‐F4 rev.0 Log de RFI.xlsx F4 P t 7. Gestión por IT‐AIG‐ Instructivo para elaborar el Submittal Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐SBM rev.0.pdf SBM (SBM). Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐SBM‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato para el Submittal IT‐AIG‐SBM‐F1 rev.0.xlsx F1 Pro ecto Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐SBM‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Submittals IT‐AIG‐SBM‐F2 rev.0 Log de SBM.xlsx F2 P t 7. Gestión por IT‐AIG‐SBM‐ Diagrama de Flujo para el Submittal IT‐AIG‐SBM‐A1 rev.0 Diagrama del Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Proyecto A1 (SBM) SBM.xlsx 7. Gestión por IT‐AIG‐ Instructivo para elaborar el Transmittal Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. IT‐AIG‐TRM rev.0.pdf TRM (TRM) Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐TRM‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Formato para el Transmittal IT‐AIG‐TRM‐F1 rev.0.xlsx F1 Proyecto 7. Gestión por IT‐AIG‐TRM‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.7. Log de Transmittals IT‐AIG‐TRM‐F2 rev.0 Log de TRM.xlsx F2 Proyecto 7. Gestión por (‐‐) Respuestas del Cliente a Nuestras 8. Conciliar Información del 7.6.2. Ninguno Ninguno Ninguno 8. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.8. Comunicaciones (RFI, Cartas, Expediente Técnico y (‐‐) Acuerdos con el Cliente Proyecto Anotaciones en Cuaderno de Obra, etc.) Documentación Contractual 7. Gestión por * Procedimiento para proponer Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.9. NA Base de Datos de Lecciones Aprendidas Salida: Título 8. alternativas para mejorar el proceso Proyecto constructivo y seleccionar el más 7.6.2. conveniente 9. Estudio del Expediente Técnico (‐‐) Procesos Constructivos Procedimiento para proponer 9. 7. Gestión por ** Base de datos de Lecciones para Optimizar procesos Optimizados PG‐ING‐ alternativas para mejorar el proceso Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.9. PG‐ING‐AMP rev.0.pdf Aprendidas Proyecto AMP constructivo y seleccionar el más (‐) Expediente Técnico conveniente (‐) Normas Técnicas 7. Gestión por PG‐AIG‐ Procedimiento para la Elaboración y Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. PG‐AIG‐SOS rev.0.pdf Proyecto SOS Seguimiento de Ordenes de Suministro Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 16 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Flujograma de Ordenes de Suministro PG‐AIG‐SOS‐A1 rev.0.xls SOS‐A1 * Procedimiento para Ingreso y P t Seguimiento de Ordenes de Suministro 7. Gestión por Manuales de Usuario del módulo PO e PG‐COM‐ PG‐COM‐TMP‐01 Manual de Ingreso de 7.6.2. (OS) 10. Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Ingreso de OS al sistema Oracle 10. Solicitud de Materiales ** Ordenes de Suministro Proyecto TMP‐01 OS_ResumenS.pdf * Manual de Ingreso de OS (Resumen) *** Procedimiento para la Compra de 7. Gestión por Materiales y Servicios Críticos PG‐COM‐ Manuales de Usuario del módulo PO e PG‐COM‐TMP‐02 Manual de Ingreso de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Proyecto TMP‐02 Ingreso de OS al sistema Oracle (Extenso) OS_Extenso.pdf 7. Gestión por PG‐COM‐ Procedimiento para la Compra de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.10. Repetición: Título 5 01 Materiales y Servicios Críticos Proyecto 7. Gestión por Instructivo para Elaborar Planos para Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐AIG‐PLA IT‐AIG‐PLA rev.0.pdf Construcción Proyecto 7. Gestión por IT‐ING‐ Instructivo para el desarrollo del Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DAR rev.0.pdf DAR despiece de acero de refuerzo Proyecto 7. Gestión por Instructivo para el desarrollo del Instructivo para el desarrollo del Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DPJ IT‐ING‐DPJ rev.0.pdf Proyecto esquema de Juntas en obras de concreto * Instructivo para la elaboración de 7. Gestión por Instructivo para el desarrollo de sistemas planos para Construcción Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐DSE IT‐ING‐DSE rev.0.pdf 7.6.2. de andamios y encofrados * Procedimientos de Ingeniería de 11. Elaboración de Planos para ** Planos para Construccióny/o 11. Proyecto Campo Construcción y/o Fabricación Fabricación 7. Gestión por Instructivo para la elaboración de ** Levantamientos Topográficos Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐IIE esquemas para la instalación de insertos IT‐ING‐IIE rev.0.pdf (‐) Expediente Técnico Proyecto y embebidos en obras de concreto 7. Gestión por Instructivo Para el Desarrollo de Perfiles Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. IT‐ING‐PLS Longitudinales y Secciones Transversales IT‐ING‐PLS rev.0.pdf Proyecto Para Obras Lineales 7. Gestión por PG‐ING‐ Procedimiento para el desarrollo de la Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.11. PG‐ING‐ICP rev.0.pdf ICP Ingeniería de Campo en un Proyecto Proyecto 7. Gestión por PG‐AIG‐ Procedimiento para la Elaboración de Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.12. PG‐AIG‐EAO rev.0.pdf * Procedimiento para la elaboración de Proyecto EAO Expedientes Adicionales 7.6.2. Presupuestos Adicionales 12. Elaboración de Expedientes ** Expediente de Presupuestos 12. ** Levantamientos Topográficos de Presupuestos Adicionales Adicionales 7. Gestión por (‐) Expediente Técnico PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.12. Log de Control de Adicionales PG‐AIG‐EAO‐F1 rev.0.xlsx Proyecto EAO‐F1 7. Gestión por IT‐MET‐ Instructivo para Elaborar los Metrados Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐MET‐GEN rev.0.pdf GEN en un Proyecto Proyecto 7. Gestión por IT‐MET‐ IT‐MET‐GEN‐F1 rev.0 Formatos de * Instructivo para Elaborar los Metrados Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. Formatos de Metrados GEN‐F1 Metrados.xlsx en un Proyecto ** Metrados Actualizados P t 7.6.2. 7. Gestión por IT‐VAL‐ Instructivo para Elaborar las * Instructivo para Elaborar las ** Valorizaciones Periódicas 13. 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐VAL‐GEN rev.0.pdf 13. Metrados y Valorizaciones Áreas del Valorizaciones en un Proyecto ** Presupuesto Venta GEN Valorizaciones en un Proyecto P t (‐) Paquete de Contrato Actualizado Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 17 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma (‐) Paquete de Contrato Actualizado 7. Gestión por IT‐VAL‐GEN‐Valorización Principal y de Ordenes de 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. IT‐VAL‐GEN‐F1 rev.0.xlsx (‐) Reglamentos de Metrados Áreas del F1 Cambio 7. Gestión por IT‐VAL‐GEN‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.13. Valorización de Servicios IT‐VAL‐GEN‐F2 rev.0.xlsx F2 P t 7. Gestión por PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Guía para la liquidación de un proyecto PG‐AIG‐LIQ rev.0.pdf LIQ Proyecto 7. Gestión por PG‐AIG‐ Procedimiento para Archivar Documentos Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ALM y Registros en los proyectos * Guía de Liquidación de un Proyecto Proyecto 7. Gestión por PG‐AIG‐ Checklist de Documentos para el Cierre *** Procedimiento para Archivar 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Repetición: Capítulo 7.1.2.10. 7.6.2. Áreas del ALM‐F1 del Proyecto Documentos y Registros en los ** Expediente de Liquidación 14. P t 14. Cierre del Proyecto 7. Gestión por proyectos ** Planos As Built PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Contenido del Informe Final de Obra Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ** Metrados Actualizados ALM‐F2 7. Gestión por PG‐AIG‐ Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. Acta de Entrega de Información Repetición: Capítulo 7.1.2.10. ALM‐F3 P t 7. Gestión por Presentación del Informe Final del Áreas del 7.6. Of. Técnica 7.6.2. 7.6.2.14. PG‐AIG‐IFO Repetición: Capítulo 7.1.2.10. Proyecto Proyecto 7. Gestión por 7.7.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.1. NA ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la implementación PG‐CAL‐11 Procedimiento para la Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.2. PG‐CAL‐11 * Procedimiento para la Proyecto del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implementación del SGC (Rev 00).pdf Implementación del Sistema de Gestión 7.7.2. 2. Adaptación del Programa de ** Programa de implementación 2. de Calidad 7. Gestión por PG‐CAL‐TMP‐02 rev.2 Programa de Implementación de Calidad de Calidad (Adaptado) PG‐CAL‐ Plantilla de Programa de Implementación * Plantilla del Programa de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.2. Implementación de Calidad del Implementación de Calidad Proyecto TMP‐02 de Calidad Proyecto.xlsx 7. Gestión por 7.7.2. PL‐CAL‐01 Plantilla del Plan de Gestión * Plantilla de Plan de Calidad 3. Emisión del Plan del Calidad PL‐CAL‐01 Plantilla del Plan de Gestión de Calidad 3. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.3. ** Plan de Calidad de Calidad.Rev A.doc (‐) Plan de Calidad de la Oferta del Proyecto Proyecto 7. Gestión por PPI‐CON‐ Plantilla de PPI‐Colocación, Consolidación PPI‐CON‐01 Rev.A Colocación, Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. Proyecto 01 y Curado de Concreto Consolidación y Curado de Concreto.xls 7. Gestión por PPI‐CON‐ Plantilla de PPI‐Instalación de pernos de PPI‐CON‐02 Rev.A Perno de Anclaje y Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. 02 anclaje y elementos embebidos elementos embebidos.xls Proyecto 7. Gestión por Plantilla de PPI‐Sistema de Puesta a PPI‐ELC‐01 Rev.A Sistema de Puesta a * Plantillas de Plan de Puntos de PPI‐ELC‐01 7.7.2. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. 4. Elaboración del Plan de Puntos Tierra Tierra.xls 4. Inspección (PPI) ** Plan de Puntos de Inspección Proyecto de Inspección (PPI) 7. Gestión por (‐) Expediente Técnico PPI‐MVT‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. Plantilla de PPI‐Excavación PPI‐MVT‐01 Rev.A Excavación.xls 01 Proyecto 7. Gestión por PPI‐MVT‐ PPI‐MVT‐02 Rev.A Relleno y Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. Plantilla de PPI‐Relleno y Compactación 02 Compactación.xls Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 18 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PPI‐TOP‐01 Rev.A Control Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.4. PPI‐TOP‐01 Plantilla de PPI‐Control Topográfico Topográfico.xl Proyecto 7. Gestión por 7.7.2. PG‐CAL‐ * Plantilla Matriz de Calidad 5. Elaboración de la Matriz de Plantilla Matriz de Calidad PG‐CAL‐TMP‐03 Matriz de Calidad.xls 5. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.5. ** Matriz de Calidad TMP‐03 (‐) Expediente Técnico Calidad Proyecto 7. Gestión por Plan de Mantenimiento y Mejora del Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.6. PL‐CAL‐01 PL‐CAL‐01 Rev.03.pdf Proyecto Sistema de Gestión de la Calidad 7. Gestión por * Plan de mantenimiento y mejora del PG‐CAL‐ Matriz de Mantenimiento y Mejora del PL‐CAL‐01 Anx Matriz Mtto y Mej SGC 6. Implementación y 7.7.2. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.6. SGC ** Curva "S" de implementación 6. TMP‐04 SGC (Rev.03) Mantenimiento del Sistema de Proyecto ** Programa de implementación de del SGC Calidad Calidad (Adaptado) 7. Gestión por Programa de implementación de Calidad Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.6. NA Salida: Capítulo 7.7.2.2. Proyecto (Adaptado) 7. Gestión por Procedimiento para el Tratamiento del PG‐CAL‐04 Trat No Conformidad Áreas del Áreas del 7.7. Calidad 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐04 PG CAL 04 Proyecto Producto No Conforme (Rev.03).pdf 7. Gestión por FG‐CAL‐04‐ Registro de Tratamiento de No FG‐CAL‐04‐A Trat No Conformidad Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. A Conformidad (Rev.02).doc Proyecto 7. Gestión por FG‐CAL‐04‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. Log de No Conformidades FG‐CAL‐04‐B Log NC (Rev.02).xls B Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la Planificación y Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐08 PG‐CAL‐08 (Rev.02).pdf (‐) Plantillas de planes, procedimientos, Ejecución de Auditorías Internas instructivos de trabajo Proyecto 7. Gestión por FG‐CAL‐08‐ Formato "Programa General de Auditoría * Procedimiento para el Tratamiento del 7. Aseguramiento de la Calidad: ** Planes , procedimientos e Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐A.xls Producto No Conforme A Interna" FG‐CAL‐08‐A Coordinación de la Elaboración instructivos 7.7.2. Proyecto * Procedimiento para la Planificación y 7. 7. Gestión por de Planes, Procedimientos, ** Log de No Conformidad FG‐CAL‐08‐ Formato "Plan de auditoría Interna" FG‐ Ejecución de Auditorías Internas Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐B.xls Instructivos de Trabajo y su ** Programa de Auditorías B CAL‐08‐B * Procedimiento para la Elaboración de Divulgación Internas Proyecto Documentos del SGC 7. Gestión por FG‐CAL‐08‐ Formato "Acta de reunión de apertura" Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐C.xls * Plantilla de Procedimiento de Procesos C FG‐CAL‐08‐C Constructivos Críticos Proyecto 7. Gestión por FG‐CAL‐08‐ Formato "Acta de reunión de cierre" FG‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. FG‐CAL‐08‐D.xls D CAL‐08‐D Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la Elaboración de PG‐CAL‐02 Elaboración de Docs. del Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. PG‐CAL‐02 Documentos del Sistema de Gestión de Proyecto SGC (Rev 05).pdf la Calidad 7. Gestión por PG‐CAL‐TMP‐F1 Plantilla de PG‐CAL‐ Plantilla para Procedimiento de Procesos Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.7. Procedimiento de Procesos Proyecto TMP‐01 Constructivos Críticos Constructivos Críticos.doc 7. Gestión por 8. Participación en la Definición 7.7.2. IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en *** Plan Estándar para la Toma de ** Plan Estándar para la Toma de Repetición: Capítulo 7.5.2.3. 8. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.8. de Recursos, Responsables y TDC Campo Datos en Campo Datos en Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 19 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por Planes Procedimientos e Instructivos de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. Proyecto Construcción 7. Gestión por Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. NA Plan de Puntos de Inspección Salida: Capítulo 7.7.2.4. Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para el Tratamiento del Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PG‐CAL‐04 Repetición: Capítulo 7.7.2.7. Proyecto Producto No Conforme 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐01.doc Proyecto 01 triaxial de suelos 7 Gestión por 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Formato de control y aceptación para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐A.doc 01‐A Ensayo de Compresión Triaxial Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Formato de control y aceptación para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐B.doc 01‐B Ensayo de Compresión Triaxial Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Formato de etiquetas para Muestra de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐01‐C.doc 01‐C Suelo para Ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐02.doc Proyecto 02 permeabilidad de suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Coeficiente de Permeabilidad‐Método de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐A.doc 02‐A Cabeza Constante Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Coeficiente de Permeabilidad‐Método de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐B.doc 02‐B Cabeza Variable Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Formato de etiquetas para Muestra de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐02‐C.doc 02‐C Suelo para Ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐03.doc Proyecto 03 corte directo en suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de corte directo FIN‐10‐01‐03‐A.dco 03‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐03‐B.doc Proyecto 03‐B 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐04.doc Proyecto 04 consolidación de suelos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 20 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐cálculo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐A.doc 04‐A relación de vacíos Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐datos de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐B.doc 04‐B compresión‐tiempo Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Ensayo de consolidación‐datos de la Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐04‐C.doc 04‐C muestra Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐04‐D.doc 04‐D Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐05.doc Proyecto 05 compresión inconfinada en suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de compresión inconfinada FIN‐10‐01‐05‐A.doc 05‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del Áreas del 7 7 Calidad 7.7. Calidad 772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐05‐B doc FIN‐10‐01‐05‐B.doc 05‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐06.doc Proyecto 06 compactación de suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de compactación FIN‐10‐01‐06‐A.doc 06‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐06‐B.doc 06‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐07.doc Proyecto 07 CBR de suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Ensayo de relación de soporte‐Medición Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐07‐A.doc 07‐A de la deformación Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Ensayo de relación de soporte‐Medición Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐07‐B.doc 07‐B de la carga Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐07‐C.doc 07‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐08.doc 08 densidad de suelos Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Control de compactación FIN‐10‐01‐08‐A.doc 08‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐08‐B.doc 08‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐09.doc 09 humedad de suelos Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 21 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐09‐A.doc 09‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐09‐B.doc 09‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐10.doc Proyecto 10 de granulometría de suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Características Físicas del Suelo FIN‐10‐01‐10‐A.doc 10‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Análisis Granulométrico por Tamizado FIN‐10‐01‐10‐B.doc 10‐B Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐10‐C.doc 10‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo p y Á Áreas del d l 7.7. Calidad ld d 7.7.2. 7.7.2.9. PIN 10 01 11 d PIN‐10‐01‐11.doc Proyecto 11 límites de Atterberg de suelos 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ LÍMITE LÍQUIDO – LÍMITE PLÁSTICO – Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐01‐11‐A.doc 11‐A ÍNDICE DE PLASTICIDAD Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. ENSAYO LÍMITE DE CONTRACCIÓN FIN‐10‐01‐11‐B.doc 11‐B Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐11‐C.doc 11‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐12.doc 12 de clasificación de suelos Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐01‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐01‐13.doc 13 de muestreo de suelos Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestreo de suelo FIN‐10‐01‐13‐A.doc 13‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Registro estratigráfico de suelos FIN‐10‐01‐13‐B.doc 13‐B Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐01‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de suelo para ensayo FIN‐10‐01‐13‐C.doc 13‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para la preparación de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐01.doc Proyecto 01 muestras de concreto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de concreto para ensayo FIN‐10‐03‐01‐A.doc 01‐A Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 22 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐02.doc Proyecto 02 de compresión de concreto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Ensayo a la compresión para probetas Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐02‐A.doc 02‐A cilíndricas Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Ensayo a la compresión para probetas Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐02‐B.doc 02‐B cúbicas Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐04.doc Proyecto 04 de ultrasonido 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de ultrasonido de concreto FIN‐10‐03‐04‐A.doc 04‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra concreto para ensayo FIN‐10‐03‐04‐B.doc 04‐B Proyecto 7 Gestión por 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐05.doc Proyecto 05 de permeabilidad de concreto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Ensayo de permeabilidad al agua de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐03‐05‐A.doc ** Planes Procedimientos e Instructivos 05‐A concreto de Construcción Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ ** Plan de Puntos de Inspección ** Registros de Inspección y 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐05‐B.doc 7.7.2. Áreas del 05‐B *** Procedimiento para el Tratamiento 9. Control de Calidad: Materiales Ensayo 9. P t del Producto No Conforme y Producto ** Registro de Tratamiento de 7. Gestión por Procedimiento para efectuar el ensayo * Procedimientos y Plantillas para Producto No Conforme PIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. de contenido de aire en el concreto PIN‐10‐03‐09.doc Inspección y Ensayo Proyecto 09 (‐) Normas Técnicas fresco 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en planta FIN‐10‐03‐09‐A.doc 09‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en obra FIN‐10‐03‐09‐B.doc 09‐B Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐09‐C.doc 09‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐10.doc 10 de consistencia de concreto Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en planta FIN‐10‐03‐10‐A.doc 10‐A 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Control de concreto fresco en obra FIN‐10‐03‐10‐B.doc 10‐B 7. Gestión por FIN‐10‐03‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐03‐10‐C.doc 10‐C 7. Gestión por PIN‐10‐03‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐03‐11.doc 11 de áridos Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 23 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PIN‐10‐04‐ Procedimiento para el ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐04‐03.doc 03 compresión de cemento Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐04‐ Formato de control para el ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐04‐03‐A.doc 03‐A compresión de cemento Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐04‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐04‐03‐B.doc 03‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐04‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐04‐05.doc Proyecto 05 de fraguado del cemento 7. Gestión por FIN‐10‐04‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Fraguado del Cemento FIN‐10‐04‐05‐A.doc 05‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐04‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Muestra de cemento para ensayo FIN‐10‐04‐05‐B.doc 05‐B Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo p y Á Áreas del d l 7 7 C lid d 7.7. Calidad 772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. PIN 10 05 01 d PIN‐10‐05‐01.doc Proyecto 01 de estabilidad Marshall 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo Marshall ASTM D 1559 FIN‐10‐05‐01‐A.doc 01‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐01‐B.doc 01‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐02.doc Proyecto 02 de estabilidad Hveem 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo HVCCM D 1561 FIN‐10‐05‐02‐A.doc 02‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐02‐B.doc 02‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para el ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐04.doc Proyecto 04 resistencia al patinaje 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Resistencia al Patinaje FIN‐10‐05‐04‐A.doc 04‐A Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐04‐B.doc 04‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para ensayo con viga Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐05.doc 05 Benkelman Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Ensayo de Viga Benkelman FIN‐10‐05‐05‐A.doc 05‐A Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 24 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐06.doc 06 de peso específico de asfalto Proyecto 7. Gestión por Relación de Equipo Mínimo FIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. (Características y criterios de aceptación FIN‐10‐05‐06‐A.doc Proyecto 06‐A de equipos) 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐06‐B.doc 06‐B ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para la extracción de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐07.doc 07 muestras de asfalto Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐07‐A.doc 07‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐08.doc Proyecto 08 ductilidad de asfalto 7. Gestión por 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ FIN 10 05 Muestra de material bituminoso para Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐08‐A.doc 08‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para el ensayo de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐09.doc 09 penetración de asfalto Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐09‐A.doc 09‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐10.doc Proyecto 10 de viscosidad de asfalto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐10‐A.doc 10‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐11.doc Proyecto 11 de película fina de asfalto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐11‐A.doc 11‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Procedimiento para efectuar el ensayo Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐05‐12.doc Proyecto 12 de punto de inflamación de asfalto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐12‐A.doc 12‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por Procedimiento de ensayo para PIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. determinar el punto de PIN‐10‐05‐13.doc Proyecto 13 reblandecimiento 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐13‐A.doc 13‐A ensayo Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 25 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PIN‐10‐05‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Procedimiento para ensayo de flotación PIN‐10‐05‐15.doc 15 Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐05‐ Muestra de material bituminoso para Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐05‐15‐A.doc 15‐A ensayo Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la capacitación y Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐01.doc 01 calificación de inspectores de END Proyecto 7. Gestión por Registro de examen de la visión para FIN‐10‐06‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. inspectores de Control de la Calidad ‐ FIN‐10‐06‐01‐A.doc Proyecto 01‐A END 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Certificado de Calificación en END FIN‐10‐06‐01‐B 01‐B Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Registro de examen práctico de END FIN‐10‐06‐01‐C 01‐C Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección visual p p Á Áreas del d l 7 7 C lid d 7.7. Calidad 772 7.7.2. 7729 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐02.doc PIN 10 06 02 d Proyecto 02 de soldadura 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Registro para inspección visual de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐02‐A.doc 02‐A soldadura Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐03.doc 03 radiográfica Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. Registro de inspección radiográfica FIN‐10‐06‐03‐A.doc 03‐A Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐04.doc 04 soldadura por líquido penetrante Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Registro de inspección por líquido Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐04‐A.doc 04‐A penetrante Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección por Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐05.doc 05 partículas magnéticas Proyecto 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Registro de inspección por partículas Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐05‐A.doc 05‐A magnéticas Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento para la inspección de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐06.doc Proyecto 06 dureza de material soldado 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Registro para inspección por prueba de Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐06‐A.doc 06‐A dureza Proyecto 7. Gestión por PIN‐10‐06‐ Procedimiento de inspección para la Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. PIN‐10‐06‐07.doc Proyecto 07 identificación positiva de materiales Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 26 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por FIN‐10‐06‐ Registro de inspección para la Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.9. FIN‐10‐06‐07‐A.doc Proyecto 07‐A identificación positiva de materiales 7. Gestión por PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐ PG‐CAL‐TMP‐05 Matriz Consolidacion Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.10. Proyecto TMP‐05 Colocación de concreto de Datos ‐ Colocación concreto.xls 7. Gestión por PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐ PG‐CAL‐TMP‐06 Matriz Consolidacion 7.7.2. (‐‐) Base de datos de calidad 10. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.10. * Plantillas estándar 10. Consolidación de datos Proyecto TMP‐06 Colocación de tuberías de Datos ‐Colocacion de Tuberias.xls actualizada 7. Gestión por PG‐CAL‐ Matriz de consolidación de datos ‐ Rotura PG‐CAL‐TMP‐07 Matriz Consolidacion Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.10. Proyecto TMP‐07 de probetas de concreto de Datos ‐ Rotura de Probetas.xls * Plantilla de Informe Mensual de 7. Gestión por 7.7.2. IM‐CAL‐01 Informe Mensual de Calidad Calidad ** Reportes de Calidad (cliente, 11. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.11. IM‐CAL‐01 Plantilla del Informe Mensual de Calidad (‐) Base de datos calidad actualizada 11. Elaboración de Reportes proyecto y sede central) Proyecto Rev B 200112.doc 7. Gestión por Reportes de Calidad (cliente, proyecto y Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.12. NA Salida: Capítulo 7.7.2.11. Proyecto sede central) ** Reportes de Calidad (cliente, proyecto y sede central) (‐‐) Acciones Preventivas y 7. Gestión por 7.7.2. Procedimiento de Acciones Preventivas y PG‐CAL‐05 Proced.Acciones Correctivas * Procedimiento de Acciones 12. Análisis del Desempeño del Correctivas 12. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.12. PG‐CAL‐05 Preventivas y Correctivas Proyecto ** Evaluación de la Satisfacción Proyecto Correctivas y Preventivas (Rev.04).pdf * Evaluación de la Satisfacción del del Cliente Cliente 7. Gestión por FG‐CAL‐03 rev.02 Evaluación de la Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.12. FG‐CAL‐03 Evaluación de la Satisfacción del Cliente Proyecto Satisfaccion del Cliente.doc 7. Gestión por 7.7.2. PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐10 Formato de Punch 13. Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.13. Formato de Punch List * Formato de Punch List 13. Punch List ** Punch List Superado TMP‐10 List.xlsx Proyecto 7. Gestión por PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐11 Indice Dossier Rev Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.14. Indice estándar para el Dossier de Calidad Proyecto TMP‐11 0.xlsx * Índice Estándar para el Dossier de 7.7.2. ** Dossier de Calidad del 14. Calidad 14. Dossier de Calidad Proyecto * Presentación del Dossier del proyecto 7. Gestión por PG‐CAL‐ PG‐CAL‐TMP‐12 Dossier de Calidad Áreas del 7.7. Calidad 7.7.2. 7.7.2.14. Presentación del Dossier del proyecto Proyecto TMP‐12 Rev.0.ppt 7. Gestión por 7.8.2. 7.8. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.8.2. 7.8.2.1. NA Planeamiento ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 27 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de PG‐PLN‐WBS rev.1 Elaboración del Áreas del 7.8.2. 7.8.2.2. Planeamiento WBS Work Breakdown Structure (WBS) WBS.pdf Proyecto 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐F1 rev.0 Formato de Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Formato para presentar el WBS WBS‐F1 WBS.docx 7.8.2. Proyecto * Procedimiento para la Elaboración de 2. Coordinación para la 2. ** WBS del Proyecto 7. Gestión por Work Breakdown Structure (WBS) Elaboración del WBS 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐E1 Ejemplo 1 ‐ Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Ejemplo 1: WBS en Carretera Proyecto WBS‐E1 WBS_Carretera.vsd 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐WBS‐E2 Ejemplo 2 ‐ Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.2. Ejemplo 2: WBS en Planta Industrial Proyecto WBS‐E2 WBS_Planta Industrial.vsd 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de PG‐PLN‐CRO rev.1 Elaboración de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento CRO Cronograma Cronograma.pdf Proyecto 7. Gestión por 7.8. 7 8 PG PLN PG‐PLN‐ PG PLN CRO E1 Ejemplo de PG‐PLN‐CRO‐E1 Ejemplo de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.3. Ejemplo 1: Cronograma General * Procedimiento para la Elaboración de Planeamiento CRO‐E1 Cronograma General.pdf Proyecto Cronograma 7. Gestión por * Manual Primavera P6 3. Coordinación para la 7.8.2. 7.8. MA‐PLN‐ MA‐PLN‐MPV Manual Primavera ** Cronograma General del Manual Primavera P6 3. Áreas del 7.8.2. 7.8.2.3. * Procedimiento de Planeamiento en Elaboración del Cronograma Planeamiento MPV P6.pdf Proyecto Proyecto Carreteras General del Proyecto * Procedimiento para la Elaboración del 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Procedimiento de Planeamiento en PG‐PLN‐CAR rev. 1 Planeamiento en Diagrama Tiempo Camino Áreas del 7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento CAR Carreteras Carreteras.pdf Proyecto 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración del PG‐PLN‐DTC rev.1 Elaboración de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.3. Planeamiento DTC Diagrama Tiempo Camino Diagrama Tiempo Camino.pdf Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la elaboración del 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐AUR rev.0 Programa de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.4. Programa de Adquisición y Uso de Planeamiento AUR Adquisición y Uso de Recurso.pdf Proyecto Recursos 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Formato Estándar del Programa de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.4. PG‐PLN‐AUR‐F1 rev.0.xlsx Planeamiento AUR‐F1 Adquisición y Uso de Recursos Proyecto ** Programas de Adquisición y * Procedimiento para la elaboración de 7.8.2. 7. Gestión por 4. Elaboración de Programas de Uso de Recursos de Materiales 4. 7.8. PG‐PLN‐ Ejemplo 1: Programa de Aquisición de PG‐PLN‐AUR‐E1 rev.0 2910‐Prog_ Programas de Adquisición y Uso de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.4. Uso y Adquisición de Recursos ** Programas de Adquisición y Planeamiento AUR‐E1 Materiales Adquisición_Materiales.xlsx Recursos Proyecto Uso de Recursos de Equipos 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Ejemplo 2: Programa de Aquisición de PG‐PLN‐AUR‐E2 rev.0 59151 Programa Áreas del 7.8.2. 7.8.2.4. Planeamiento AUR‐E2 Recursos Adquisición de Recursos 17.12.10.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐AUR‐E2 rev.0 Cronograma de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.4. Ejemplo 3: Cronograma de Recursos Planeamiento AUR‐E3 Recursos.xlsx Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 28 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 5. Participación en la Definición 7.8.2. 7.8. IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en *** Plan Estándar para la Toma de ** Plan para la Toma de Datos de Repetición: Capítulo 7.5.2.3. 5. Áreas del 7.8.2. 7.8.2.5. de Recursos, Responsables y Planeamiento TDC Campo Datos en Campo Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de PG‐PLN‐UPL rev.0 Programas Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL Programas Intermedios y Semanales Intermedios y Semanales.pdf Proyecto 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Formato para la Programación PG‐PLN‐UPL‐F1 rev.0 Programación Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL‐F1 Intermedia Intermedia.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐ Ejemplo 1: Plan Intermedio ‐ PG‐PLN‐UPL‐E1 rev.0 Plan Intermedio ‐ Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento UPL‐E1 Campamento Yanacancha Campamento Yanacancha ‐ 3W.xlsx Proyecto * Procedimiento para la elaboración de 7. Gestión por programas intermedios y semanales 6. Elaboración e Integración de 7.8.2. 7.8. PG‐PLN‐ PG‐PLN‐UPL‐E2 rev.0 Plan Semanal ‐ ** Programas Intermedios y Ejemplo 2: Plan Semanal en Carretera 6. Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. * Procedimiento para implementar el Programas Intermedios y Planeamiento UPL‐E2 Ejemplo Carretera.xlsx Semanales Proyecto y Sistema de Planificación "El Ultimo Semanales Planificador" 7. Gestión por Procedimiento para implementar el 7.8. PCP‐PR‐ PCP‐PR‐0001 rev.0 Procedimiento Last Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.6. Sistema de Planificación "El Último Proyecto 001 Planner.pdf Planificador" 7. Gestión por 7.8. PCP‐PR‐ Formato Programa Lookahead ‐ tres PCP‐PR‐0001‐F1 rev.0 Formato Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. Planeamiento 0001‐F1 semanas ‐ PAC Programa Lookahead.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. PCP‐PR‐ PCP‐PR‐0001‐F2 rev.0 Formato Áreas del 7.8.2. 7.8.2.6. Formato Planificación Semanal Planeamiento 0001‐F2 Planificación Semanal.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. Instructivo para la Consolidación de IT‐PLN‐ICD rev.0 Consolidación de Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.7. IT‐PLN‐ICD Proyecto Datos de Planeamiento Datos.pdf 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ Formato de Consolidación de Datos de IT‐PLN‐ICD‐F1 rev.0 Formato de Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Planeamiento F1 Planeamiento Consolidacion de Datos.xls Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E1 rev.0 EJEMPLO DE Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 1‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E1 ANÁLISIS FT‐PLN‐CD.xer Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E2 rev.0 LAYOUT_ Labor Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 2‐Plantillas Primavera P6 7.8.2. Planeamiento E2 (HH) Units por Fases.plf * Instructivo para la Consolidación de (‐‐) Bases de Datos de Proyecto 7. 7. Consolidación de Datos 7. Gestión por Datos de Planeamiento Planeamiento Actualizada 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E3 rev.0 LAYOUT_ Labor Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 3‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E3 (HH) Units por WBS.plf Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E4 rev.0 LAYOUT_ Non‐ Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 4‐Plantillas Primavera P6 Proyecto E4 Labor (QTY) Units por Fases.plf 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E5 rev.0 LAYOUT_ Non‐ Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 5‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E5 Labor (Qty) Units por WBS.plf Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 29 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ICD‐ IT‐PLN‐ICD‐E6 rev.0 LAYOUT_REPORTE Áreas del 7.8.2. 7.8.2.7. Ejemplo 6‐Plantillas Primavera P6 Planeamiento E6 DE CANTIDADES.plf Proyecto 7. Gestión por 7.8. Procedimiento para la elaboración de PG‐PLN‐S rev.1 Elaboración de Curva Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. PG‐PLN‐S Proyecto Curva “S” S.pdf 7. Gestión por 7.8. PG‐PLN‐S‐ Áreas del 7.8.2. 7.8.2.8. Formato de Curva "S" PG‐PLN‐S‐F1 rev.1 Curva S.xlsx Planeamiento F1 Proyecto 7. Gestión por 7.8. Formato Resumen Ejecutivo Semanal IT‐PLN‐RES rev.2 Resumen Ejecutivo Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. IT‐PLN‐RES Proyecto (RES) Semanal (RES).xlsx * Procedimiento para la elaboración de 7. Gestión por Curva “S” 7.8. IT‐PLN‐RES‐ IT‐PLN‐RES‐E1 rev.0 Campamentos 7.8.2. Áreas del 7.8.2. 7.8.2.8. Ejemplo 1: Informe Semanal ** Reporte al Cliente, Proyecto y 8. Planeamiento E1 Antamina.xlsx * Formatos de Informes Sede Central 8. Elaboración de Reportes Proyecto Sede Central (‐‐) Base de Datos de Planeamiento 7. Gestión por Actualizada 7.8. IT‐PLN‐RES‐ IT‐PLN‐RES‐E2 rev.0 Montaje Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.8. Ejemplo 2: Informe Semanal Proyecto E2 Antamina xlsx Antamina.xlsx 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐RES‐ Ejemplo 3: Reporte de planeamiento por IT‐PLN‐RES‐E3 rev.0 Planeamiento por Áreas del 7.8.2. 7.8.2.8. Planeamiento E3 frentes frentes.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐RES‐ Ejemplo 4: Porcentaje de Avance Previsto IT‐PLN‐RES‐E4 rev.0 Previsto por Áreas del 7.8.2. 7.8.2.8. Planeamiento E4 por Fases Fases.xlsx Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ IT‐PLN‐GAD rev.0 Guía para el análisis Áreas del 7.8.2. 7.8.2.9. Guía para el Análisis del Desempeño * Guía para el Análisis del Desempeño Planeamiento GAD del desempeño.pdf 7.8.2. Proyecto 9. Análisis del Desempeño del (‐‐) Acciones Preventivas y 9. ** Reporte al Cliente, Proyecto y Sede Proyecto Correctivas 7. Gestión por Central 7.8. Reporte al Cliente, Proyecto y Sede Áreas del 7.8.2. 7.8.2.9. NA Salida: Capítulo 7.8.2.9. Planeamiento Central Proyecto 7. Gestión por 7.8. IT‐PLN‐ IT‐PLN‐SEM rev.0 Formato Áreas del 7.8.2. 7.8.2.10. Formato de Planificación Semanal Planeamiento SEM Planificación Semanal.xlsx Proyecto * Formato de planificación semanal ** Seguimiento al PAC y Causas 7.8.2. 7. Gestión por (PAC y Causas de No Cumplimiento) de No Cumplimiento IT‐PLN‐ IT‐PLN‐SEM‐E1 Ejemplo Planificación 10. 7.8. 10. Cierre del Proyecto Áreas del 7.8.2. 7.8.2.10. Ejemplo 1: Planificación Semanal * Resumen Ejecutivo Semanal de Cierre ** Resumen Ejecutivo Semanal Planeamiento SEM‐E1 Semanal.pdf Proyecto (RESC) de Cierre (RESC) 7. Gestión por 7.8. Formato Resumen Ejecutivo Semanal IT‐PLN‐REC rev.1 Resumen Ejecutivo Áreas del Planeamiento 7.8.2. 7.8.2.10. IT‐PLN‐REC Proyecto Cierre (RESC) Semanal Cierre (RESC).xlsx 7. Gestión por 7.9.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.1. NA ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 30 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.9.2. PG‐PLN‐ Procedimiento para la Elaboración de *** Procedimiento para la Elaboración 2. Participación en la Elaboración Repetición: Capítulo 7.8.2.2. 2. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.2. ** WBS del Proyecto WBS Work Breakdown Structure (WBS) del WBS del WBS Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF rev.1 Procedimiento Plan Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.3. Procedimiento de Plan de Fases Proyecto PDF de Fases.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF‐F1 rev.0 Formato Plan de Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.3. Formato del Plan de Fases PDF‐F1 Fases.xlsx * Procedimiento de Plan de Fases 7.9.2. Proyecto 3. Generación y Distribución del 3. 7. Gestión por * Plan Maestro de Fases ** Plan de Fases del Proyecto PG‐COS‐ PG‐COS‐PDF‐F2 rev.0 Plan Maestro de Plan de Fases ** WBS del Proyecto Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.3. Plan Maestro de Fases Cosapi Proyecto PDF‐F2 Fases.xlsx 7. Gestión por Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.3. NA WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. P Proyecto t 7. Gestión por 7.9.2. ** Plan de Fases del Proyecto 4. Reagrupación de Presupuesto ** Venta y Costo Agrupado por NA Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. 4. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.4. (‐) Presupuesto oferta según Fases (Venta y Costo) Fases Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐CCE rev.0 Procedimiento Costo Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.5. Procedimiento Terminar el Costo Cero CCE Cero.pdf Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.5. Ejemplo 1: Costo Cero PG‐COS‐CCE‐E1 Ejemplo Costo Cero CCE‐E1 7.9.2. ** Venta y costo agrupado por fases 5. Generación de la Línea Base * Costo Cero Proyecto 5. 7. Gestión por ** Cronograma general del proyecto Inicial del Costo Cero * Flujo de Caja Cero Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.5. NA Cronograma General del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto 7. Gestión por Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.5. NA Venta y Costo Agrupado por Fases Salida: Capítulo 7.9.2.4. Proyecto 7. Gestión por IT‐GGO‐ Plan Estándar para la Toma de Datos en Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.6. Repetición: Capítulo 7.5.2.3. Proyecto TDC Campo *** Plan Estándar para la Toma de 7. Gestión por 6. Participación en la Definición 7.9.2. PG‐COS‐ PG‐COS‐PTD rev.0 Plan Estandar Toma Datos en Campo ** Plan Estándar para la Toma de 6. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.6. Plan Estandar Toma Datos en Oficina de Recursos, Responsables y PTD Datos en Oficina.pdf * Plan Estándar para la Toma de Datos Datos en Campo Proyecto Medios para la Toma de Datos en Oficina 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐PTD‐F1 rev.0 Acta de Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.6. Acta de Reunión de Coordinación Interna Proyecto PTD‐F1 Reunión.xlsx 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐MAT rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto MAT Costo de Materiales Costo Materiales.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐MOB rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto MOB Costo de Mano de Obra Costo Mano de Obra.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 31 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐EQU rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. EQU Costo de Equipos Costo Equipos.pdf Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐SUB rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto SUB Costo de Sub ‐ Contratos Costo Sub Contratos.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐VEH rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VEH Costo de Vehículos Costo Vehículos.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐SUP rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto SUP Costo de Supervisión Costo Supervisión.pdf 7. Gestión por PG‐RRHH‐ Procedimiento para el Reporte de Costo PG‐RRHH‐10 rev.1 Procedimiento para Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto 10 de Supervisión el Reporte Costo de Supervision.pdf 7. Gestión por PG‐RRHH‐ PG‐RRHH‐10‐F1 rev.1 Formato Costo de 7..9.2. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Formato Costo de Supervision * Procedimietnos para la Consolidación ** Bases de Datos de Costos 7. 10‐F1 10 F1 Supervision.xls 7. Consolidación de Datos Proyecto de Datos de Costos de Datos de Costos Actualizada 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para la Determinación del PG‐COS‐GGE rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto GGE Costo de Gastos Generales Costo Gastos Generales.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐VSA2 rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VSA2 Venta en contratos a Suma Alzada Venta Suma Alzada.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐VPU rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VPU Venta en contratos a Precios Unitarios Venta Precios Unitarios.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐VAC rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Proyecto VAC Venta en contratos por Administración Venta Administración Controlada.pdf 7. Gestión por Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐ PG‐COS‐VOA rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Venta en contratos de Obras por Proyecto VOA Venta Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐ PG‐COS‐VSA1 rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Venta en Servicios de Obras por Proyecto VSA1 Venta Servicios Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por Procedimiento para Determinación de la PG‐COS‐VME rev.1 Procedimiento PG‐COS‐ Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.7. Venta de proyectos contratados en Venta Proyectos Moneda Proyecto VME moneda extranjera Extranjera.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar el PG‐COS‐RGP rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto RGP Resultado General del Proyecto Resultado General del Proyecto.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar los PG‐COS‐RFA rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. RFA Resultados del Proyecto por Fases Resultado por Fases.pdf Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 32 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por Procedimiento para Determinar el PG‐COS‐ PG‐COS‐RAD rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Resultado COSAPI en obras por Proyecto RAD Resultado por Administración.pdf Administración 7. Gestión por Procedimiento para Determinar el PG‐COS‐RAS rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. PG‐COS‐RA Resultado COSAPI en obras por Proyecto Resultado por Asociación.pdf Asociación 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar la PG‐COS‐DMF rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto DMF Diferencia de Márgenes por Fases Diferencia de Márgenes por Fase.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Analizar la Venta en PG‐COS‐VED rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. VED Exceso / Defecto Venta Exceso Defecto.pdf Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para realizar la Rotación PG‐COS‐ROT rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Proyecto ROT de las planillas del Resultado Operativo rotación de datos del Costo.pdf 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento de Diferencias por Rubros PG‐COS‐DRR rev.0 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. DRR del RO del RO Diferencia por Rubros del RO.pdf Diferencia por Rubros del RO.pdf Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para Compatibilizar el ** Base de datos de costos actualizada PG‐COS‐ PG‐COS‐RVD rev.0 Procedimiento RO * Plantillas y procedimientos para Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Resultado Operativo (RO) con el Detalle 7.9.2. RVD vs DFG.pdf ** Reportes para el Proyecto, 8. Proyecto de Facturación y Gastos (DFG) elaborar reportes de costos 8. Elaboración de Reportes Cliente y Sede Central * Formato de Presentación Comité Sede 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐RVD‐F1 rev.0 Formato RO vs Central Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Formato RO vs DFG RVD‐F1 DFG.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Pedir Abonos y PG‐COS‐CYA rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. CYA Cargos al Costo de Obra Cargos y Abonos.pdf Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐CYA‐F1 rev.1 Fomato Cargos y Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Fomato Cargos y Abono CYA‐F1 Abonos.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐CYA‐F2 rev.1 Fomato Cargos y Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Fomato Cargos y Abonos Supervisión CYA‐F2 Abonos Supervisión.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐01 rev.1 Formato Flujo de Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Formato de Flujo de Caja en Dolares TMP‐01 Caja‐Dolares.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐02 rev.2 Formato Flujo de Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Formato de Flujo de Caja en Soles TMP‐02 Caja‐Soles.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Procedimiento para Determinar el PG‐COS‐CRE rev.1 Procedimiento Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. CRE Control de Reserva de Equipos Control de Reserva de Equipos.pdf Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐CRE‐F1 rev.1 Formato Control Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Formato Control de Reserva de Equipos CRE‐F1 de Reserva de Equipos.xls Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ PG‐COS‐TMP‐03 rev.0 Formato Informe Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. Formato para el Informe Mensual TMP‐03 Mensual.docx Proyecto 7. Gestión por PG‐COS‐ Plantilla Presentaciones Comité PG‐COS‐TMP‐04 rev.7 Plantilla Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.8. TMP‐04 Operaciones Presentaciones CO_Construccion.ppt Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 33 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.9.2. Reportes para el Proyecto, Cliente y Sede ** Reportes para el Proyecto, Cliente y 9. Análisis del Desempeño del (‐) Acciones Preventivas y NA Salida: Capítulo 7.9.2.8. 9. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.9. Central Sede Central Proyecto Correctivas Proyecto 7. Gestión por Procedimiento de Valorización de PG‐COS‐VTE rev.0 Procedimiento Áreas del PG‐COS‐ Subcontratos Valorización con Terceros.pdf 7.9.2. * Procedimiento de Valorización de 10. Gestión de Valorizaciones de 10. Proyecto 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.10. VTE Subcontratos Servicios de Terceros ** Valorización de Terceros 7. Gestión por Áreas del PG‐COS‐ PG‐COS‐VTE‐F1 rev.0 Formato Formato Valorización con Terceros Proyecto 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.10. VTE‐F1 Valorización con Terceros.xls * RO al Cierre del Proyecto * Registro Ventas Pendientes de 7. Gestión por Pago 7.9.2. PG‐COS‐ Procedimiento para Cierre del Costo del PG‐COS‐CDP rev.0 Procedimiento para * Procedimiento para Cierre del Costo 11. Áreas del 7.9. Costos 7.9.2. 7.9.2.11. 11. Cierre del Costo * Constancia de Libre Adeudos CDP Proyecto Cierre del Costo.pdf del Proyecto Proyecto para Proveedores * Verificación de Liberación de Recursos 7. Gestión por 7.10.2. 7.10. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.10.2. 7.10.2.1. Ninguno Productividad ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto 7. Gestión por Áreas del 7.10. WBS del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.2. 7.10.2. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.2. NA ** WBS del Proyecto 2. Revisión del WBS y Plan de 7. Gestión por 2. Ninguno ** Plan de Fases Fases Áreas del 7.10. Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.2. NA IT‐CPG‐CAP rev.0 Guía para la 7. Gestión por Guía para la Elaboración del Plan de Elaboración del Plan de 3. Coordinación del Programa de * Plan de Capacitación de 7.10.2. Áreas del 7.10. IT‐CPG‐ Capacitación * Guía para la Elaboración del Plan de Capacitación.pdf 3. Capacitación de Obrero y Obreros y Empleados Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.3. CAP Capacitación de Obreros y Empleados 7. Gestión por Empleados * Registros de Capacitación Áreas del 7.10. FG‐RRHH‐ Registro de Capacitación FG‐RRHH‐01‐H ‐Registro de Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.3. 01‐H Capacitacion (Rev.02).doc 4. Participación en la Elaboración 7.10.2. Procedimiento para la elaboración de *** Procedimiento para la Elaboración ** Programas Intermedios y Repetición: Capítulo 7.8.2.6. 4. 7. Gestión por y Seguimiento de los Programas programas intermedios y semanales de Programas Intermedios y Semanales Semanales Áreas del 7.10. PG‐PLN‐ Intermedios y Semanales Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.4. UPL Procedimiento para la Elaboración y PG‐PRD‐ISP rev.1 Elaboración del 7. Gestión por Empleo del Informe Semanal de Informe Semanal de Producción Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ Producción (ISP) (ISP).pdf Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. ISP Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 34 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma * Procedimiento para la Elaboración y 7.10.2. 7. Gestión por PG‐PRD‐ISP‐F1 rev.0 Formato 5. Seguimiento y Control de los ** Informe Semanal de PG‐PRD‐ISP‐ Formato Estándar 5. Áreas del 7.10. Empleo del Informe Semanal de Estándar.xlsx Procesos Constructivos Producción (ISP) Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. F1 Producción (ISP) 7. Gestión por PG‐PRD‐ISP‐ Ejemplo ISP‐HH PG‐PRD‐ISP‐E1 rev.0 Ejemplo ISP‐ Áreas del 7.10. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. E1 HH.xlsx 7. Gestión por Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ISP‐ PG‐PRD‐ISP‐E2 rev.0 Ejemplo ISP‐ Ejemplo ISP‐HH Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.5. E2 HH.xlsx 7. Gestión por Áreas del 7.10. Cronograma General del Proyecto Salida: Capítulo 7.8.2.3. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. NA 7. Gestión por Áreas del 7.10. Informe Semanal de Producción (ISP) Salida: Capítulo 7.10.2.5. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. NA 7. Gestión por PG‐PRD‐ Procedimiento para la Mejora de PG‐PRD‐MPC rev.1 Mejora de Procesos Áreas del 7.10. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC Procesos Constructivos Constructivos.pdf 7. Gestión por Áreas del 7.10. PG PRD PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E1 rev.0 Ejemplo PG PRD MPC E1 0 Ej l Ejemplo1 ‐ Excavadora Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E1 Excavadora.xlsx Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E2 rev.0 Ejemplo Ejemplo2 ‐ Volquete Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E2 Volquete.xlsx (‐) Presupuesto Oferta Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E3 rev.0 Ejemplo ** Cronograma General del Proyecto Ejemplo 3 ‐ Rodillo Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E3 Rodillo.xlsx ** Informe Semanal de Producción (ISP) 7.10.2. PG‐PRD‐ 6. Identificación de los Procesos Áreas del 7.10. PG‐PRD‐MPC‐E4 rev.0 Ejemplo Mano 6. * Procedimiento para la Mejora de ** Plan de Productividad Ejemplo 4 ‐ Mano de Obra Constructivos a estudiar Proyecto 7. Gestión por Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E4 de Obra.xlsx Procesos Constructivos Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E5 rev.0 Ejemplo Mano * Instructivo para la Elaboración de Ejemplo 5 ‐ Mano de Obra Documentos de Productividad Proyecto p Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E5 de Obra.xlsx Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐E6 rev.0 Ejemplo Mano Ejemplo 6 ‐ Mano de Obra Proyecto 7. Gestión por Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐E6 de Obra.xlsx Áreas del 7.10. PG‐PRD‐ PG‐PRD‐MPC‐F1 Formato Estudio de Formato Estudio de Métodos Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. MPC‐F1 Métodos.xlsx 7. Gestión por Áreas del 7.10. Instructivo para la Elaboración de IT‐PRD‐IPR rev.1 Elaboración de Proyecto 7. Gestión por Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. IT‐PRD‐IPR Documentos de Productividad Documentos de Productividad.pdf Áreas del 7.10. IT‐PRD‐IPR‐ IT‐PRD‐IPR‐F1 rev.0 Plantilla para Plan Plantilla para Plan de Productividad Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. F1 de Productividad.doc 7. Gestión por IT‐PRD‐IPR‐F2 rev.0 Informe de Áreas del 7.10. IT‐PRD‐IPR‐ Informe de Productividad Productividad.doc Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.6. F2 7. Gestión por Áreas del 7.10. Plan de Productividad Salida: Capítulo 7.10.2.6. Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. NA 7. Gestión por ** Plan de Productividad Áreas del 7.10. Planes/Procedimientos/Instructivos de Salida: Capítulo 7.5.2.4. ** Planes/Procedimientos/Instructivos Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. NA Construcción de Construcción 7.10.2. 7. Gestión por 7. Estudio de los Procesos PG‐PRD‐ Procedimiento para la Mejora de 7. Áreas del 7.10. *** Procedimiento para la Mejora de ** Informe de Productividad Repetición: Capítulo 7.10.2.6. Constructivos Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. MPC Procesos Constructivos Procesos Constructivos Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 35 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma *** Instructivo para la Elaboración de Instructivo para la Elaboración de Informes de Productividad 7. Gestión por Repetición: Capítulo 7.10.2.6. Áreas del 7.10. Documentos de Productividad Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.7. IT‐PRD‐IPR 7. Gestión por ** Informe de Productividad Áreas del 7.10. Base de Datos de Lecciones Aprendidas Salida: Título 8. ** Base de Datos de Lecciones Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.8. NA 8. Participación en la ** Informes de Productividad 7.10.2. Aprendidas 8. Implementación de Mejoras en ** Procedimientos Constructivos 7. Gestión por (‐) Procedimientos Constructivos de los Procesos Constructivos Actualizados Áreas del 7.10. Informe de Productividad Salida: Capítulo 7.10.2.7. Proyectos Anteriores Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.8. NA ** ISP Final 7.10.2. 7. Gestión por Plantilla para Procedimiento de Procesos *** Plantilla para Procedimiento de 9. Consolidación de Rendimientos Repetición: Capítulo 7.7.2.7. 9. ** Procedimientos Constructivos Áreas del 7.10. PG‐CAL‐ Constructivos Críticos Procesos Constructivos Críticos y Mejoras Finales Proyecto Productividad 7.10.2. 7.10.2.9. TMP‐01 7. Gestión por 11.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. p p 1. Áreas del 7.11. Equipos q p 7.11.2. 7.11.2.1. NA 7.1 ADM A33 ADM‐A33 P i i l (MACP A Principal (MACP‐Anexo 33) 33) P i i l (MACP A Principal (MACP‐Anexo 33) 33) C t t ld lP Contractual del Proyecto t Proyecto 7. Gestión por IT‐EQU‐ IT‐EQU‐DTO rev.0 Diseño Layout del Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Diseño de Layout del Taller de Obra Proyecto DTO Taller de Obra.pdf 7. Gestión por (‐‐) Apretura de fondo fijo IT‐EQU‐ IT‐EQU‐GAE rev.0 Guia para el * Diseño de Layout del Taller de Obra Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Guia para el Arranque de Equipos * Organigrama de Taller 7.11.2. GAE Arranque de Equipos.pdf * Guia para el Arranque de Equipos Proyecto 2. 2. Apertura del Taller ** Plan de Funciones 7. Gestión por * Organigrama estándar de Taller IT‐EQU‐ IT‐EQU‐OET rev.0 Organigrama (‐) Infraestructura de Taller Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Organigrama estándar de Taller * Plan de Funciones Estándar Movilizada OET Estandar de Taller.pdf Proyecto 7. Gestión por IT‐EQU‐ IT‐EQU‐FUN rev.0 Plan de Funciones Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.2. Plan de Funciones Estándar Proyecto FUN Estándar.pdf 7. Gestión por Procedimiento para Elaborar el PG‐EQU‐ PG‐EQU‐PMP rev.0 Elaborar el Prog. Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. Programa de Mantenimiento Preventivo * Procedimiento para Elaborar el Proyecto PMP de Mant. Preventivo de Equipos.pdf de los Equipos Programa de Mantenimiento Preventivo 7. Gestión por de los Equipos 7.11.2. Plan de Control y Mantenimiento de PL‐MTO‐01 rev.3 Plan de Control de * Plan de Control y Mantenimiento de 3. Elaboración del Programa de ** Programa de mantenimiento Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. PL‐MTO‐01 3. Proyecto Equipos de Producción Mantenimiento de Equipos.pdf EPD Mantenimiento Preventivo preventivo ** Programas de Adquisición y Uso de 7. Gestión por Recursos de Equipos Programas de Adquisición y Uso de (‐) Manual de Equipos del Fabricante Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.3. NA Salida: Capítulo 7.8.2.4. Proyecto Recursos de Equipo 7. Gestión por IT‐EQU‐PCO rev.0 Plantilla de IT‐EQU‐ Plantilla del Programa de Capacitación * Plantilla del Programa de Capacitación Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.4. Programa de Capacitación de de Operadores PCO de Operadores 11.2. Proyecto Operadores.pdf (‐) Políticas de SSOMA 4. Elaboración del Programa de ** Programa de capacitación de 4. ** Pl P di i I i C i ió d O d b Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 36 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 4 7.1 ** Planes Procedimientos e Instructivos Capacitación de Operadores obreros 7. Gestión por de Construcción Planes Procedimientos e Instructivos de Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.4. NA Salida: Capítulo 7.5.2.4. Proyecto Construcción ** Registro de recepción 7. Gestión por 7.11.2. (‐) Formato de Check List para la 5. Revisión Técnica de Equipos en ** Registro de devolución Ninguno Ninguno Ninguno 5. Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.5. recepción y devolución de equipos su recepción y devolución ** Órdenes de trabajo Proyecto (mantenimiento/ calibración) 7. Gestión por PG‐EQU‐ Procedimiento para la Reparación de PG‐EQU‐PRE rev.0 Reparación de Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.6. ** Programa de Mantenimiento Proyecto PRE Equipos Equipos.pdf Preventivo (‐‐) Acciones preventivas y ** Reportes al Proyecto y Sede Central 7.11.2. 7. Gestión por 6. Dirección y supervisión del correctivas 6. Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.6. NA Programa de Mantenimiento Preventivo Salida: Capítulo 7.11.2.3. (‐) Ordenes de Compra y Cotizaciones de mantenimiento de equipos ** Ordenes de trabajo Proyecto Equipos de Terceros (mantenimiento/calibración) * Procedimientos para la Reparación de 7. Gestión por Equipos Áreas del Áreas del 7 11 Equipos 7.11. Equipos 7 11 2 7.11.2.6. 7.11.2. 7 11 2 6 NA Reportes al Proyecto y Sede Central Reportes al Proyecto y Sede Central Salida: Capítulo 7 11 2 7 Salida: Capítulo 7.11.2.7. Proyecto 7. Gestión por MA‐EQU‐ Manual del Sitema de Administración de MA‐EQU‐SAE rev.3 Sistema Adm Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. Proyecto SAE Equipos Equipos Oracle.pdf * Manual del Sitema de Administración 7. Gestión por de Equipos IT‐EQU‐ Guía par Reportes del Área de Equipos IT‐EQU‐RSO rev.0 Reportes Equipos * Guía par Reportes del Área de Equipos Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. 7.11.2. Proyecto RSO Emitidos por el Sistema Oracle Sistema Oracle.pdf Emitidos por el Sistema Oracle ** Reportes al Proyecto y Sede 7. 7. Elaboración de Reportes * Guía para Elaboración de Reportes y Central 7. Gestión por IT‐EQU‐ Guía para Elaboración de Reportes y IT‐EQU‐ERD rev.0 Guía para Elab. de Análisis de Desempeño de Equipos Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. ERD Análisis de Desempeño de Equipos Reportes y Análisis de Desempeño.pdf ** Plan para la Toma de Datos de Proyecto Campo 7. Gestión por Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.7. NA Plan para la Toma de Datos de Campo Salida: Capítulo 7.5.2.3. Proyecto 7. Gestión por IT‐EQU‐ Guía para Elaboración de Reportes y Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.8. Repetición: Capítulo 7.11.2.7. *** Guía para realizar el análisis del 7.11.2. Proyecto ERD Análisis de Desempeño de Equipos 8. Análisis del desempeño de los (‐‐) Acciones correctivas y 8. desempeño de equipos Equipos preventivas ** Reportes al Proyecto y Sede Central 7. Gestión por Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.8. NA Reportes al Proyecto y Sede Central Salida: Capítulo 7.11.2.7. Proyecto (‐‐) Recursos del área de equipos 7. Gestión por 7.11.2. IT‐EQU‐ Guía para el Cierre del área de Equipos IT‐EQU‐CEP Guía para el Cierre del * Guía para el Cierre del área de Equipos desmovilizados 9. Áreas del 7.11. Equipos 7.11.2. 7.11.2.9. 9. Cierre del Taller CEP del Proyecto área de Equipos del Proy.doc del Proyecto ** Proyección de costos de Proyecto reparaciones 7. Gestión por 7.12.2. 7.12.2. MA‐ACP‐ Guía para la Revisión del Contrato *** Guía para la Revisión del Contrato 1. Revisión de la Documentación Repetición: Capítulo 7.3.2.1. 1. Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.1. Ninguno 1. ADM‐A33 Principal (MACP‐Anexo 33) Principal (MACP‐Anexo 33) Contractual del Proyecto Proyecto Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 37 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.12.2. Procedimiento para la apertura y cierre PG‐ALM‐08 rev.2 Procedimiento para la Áreas del 7.12. Almacén 2. 7.12.2.2. PG‐ALM‐08 * PG‐ALM‐08 Procedimiento para la Proyecto del Almacén en Obra/Proyecto apertura y cierre de Almacén.pdf apertura y cierre del Almacén en 7.12.2. ** Acta de entrega del almacénde 2. Obra/Proyecto 2. Apertura del Almacén obra 7. Gestión por * PG‐ETRA‐04 Procedimiento para el uso 7.12.2. PG‐ETRA‐ Procedimiento para el uso de guías de PG‐ETRA‐04 rev.3 Procedimiento para de guías de remisión Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.2. 2. 04 remisión uso de Guias de Remisión.pdf Proyecto 7. Gestión por 7.12.2. Áreas del 7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. NA Plan de Fases del Proyecto Salidad: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la Recepción, PG‐ALM‐02 rev.3 Procedimiento 7.12.2. PG‐ALM‐ Áreas del 7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. Despacho y Control de Materiales de recepción, despacho y control de Proyecto 02 Almacenes materiales en Almacén.pdf ** Plan de Fases del Proyecto 7.12.2. PG‐ALM‐04 rev.2 Procedimiento para * Procedimientos para la recepción, ** Reporte de inspección 7. Gestión por 3. PG‐ALM‐ Procedimiento para la recepción, control 3. Recepción e Inspección 7.12.2. despacho y control de recursos en ** Devolución al almacén Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.3. Recepción Control y Despacho de 3. 04 04 y despacho de combustible y despacho de combustible almacenes Proyecto Combustible.pdf 7. Gestión por PG‐ALM‐05 rev.2 Procedimiento para 7.12.2. PG‐ALM‐ Procedimiento para la recepción, control Áreas del 7.12. Almacén 3. 7.12.2.3. la Recepción, Control y Despacho de Proyecto 05 y despacho de andamios y encofrados Andamios y Encofrados.pdf Procedimiento para la manipulación, ** Registro Condiciones de 7. Gestión por PG‐ALM‐01 rev.3 Manip. * Procedimiento para la manipulación, 7.12.2. 7.12.2. PG‐ALM‐ almacenamiento y preservación de 4. Manipulación, Manipulación, almacenamientos Almacemiento. y Preservacion de 4. Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.4. almacenamiento y preservación de 4. 01 materiales críticos en almacenes de Almacenamiento y Preservación y preservación de materiales Proyecto Materiales Críticos.pdf materiales críticos Cosapi críticos 7. Gestión por 7.12.2. Áreas del 7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. NA Plan de Fases del Proyecto Salida: Capítulo 7.9.2.3. Proyecto 7. Gestión por Procedimiento para la Recepción, 7.12.2. Áreas del 7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐02 Despacho y Control de Materiales de Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto Almacenes ** Plan de Fases del Proyecto * Formato de Solicitud de Materiales al 7.12.2. 7. Gestión por Almacén 5. 7.12.2. FG‐ALM‐02‐ Formato de Solicitud de Materiales al FG‐ALM‐02‐B Formato de Pedido al 5. Despacho ** Pedido de Almacén Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.5. *** Procedimientos para la recepción, 5. B Almacén Almacen.xls despacho y control de recursos en Proyecto almacenes Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 38 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma 7. Gestión por 7.12.2. Procedimiento para la recepción, control Áreas del 7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐04 Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto y despacho de combustible 7. Gestión por 7.12.2. Procedimiento para la recepción, control Áreas del 7.12. Almacén 5. 7.12.2.5. PG‐ALM‐05 Repetición: Capítulo 7.12.2.3. Proyecto y despacho de andamios y encofrados ** Registros de asignación de 7. Gestión por 7.12.2. 7.12.2. PG‐ETRA‐ PG‐ETRA‐03 rev.2 Procedimiento para 6. Administración de Activos del activos Procedimiento para la baja de activos 6. Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.6. * Procedimiento para la baja de activos 6. 03 la Baja de Activos Fijos.pdf Proyecto ** Constancias de libre adeudo Proyecto baja de activos ** Reportes al Cliente, Proyecto y 7. Gestión por Sede Central (stock valorizados, 7.12.2. 7.12.2. MA‐ALM‐ MA‐ALM‐TMP‐01 Manual de Manual de Almacenes Oracle 7. Áreas del 7.12. Almacén 7.12.2.7. * Manual de Almacenes Oracle 7. Elaboración de Reportes consumo de combustible, 7. TMP‐01 Almacenes ‐ v.2011‐IIB.pdf Proyecto ingresos y salidas del almacén, listado de activos, otros) 7. Gestión por Procedimiento para la Recepción, PG‐ALM‐03 rev.2 Proced. Recepción, 7.12.2. PG‐ALM‐ Áreas del 7.12. Almacén 8. 7.12.2.8. Despacho y Transporte de Materiales y Despacho y de Materiales y Proyecto 03 Equipos al Almacén Central Equipos.pdf * Procedimiento para la Recepción, Despacho y Transporte de Materiales y 7.12.2. ** Informe de cierre 8. Equipos al Almacén Central 8. Cierre del Almacén ** Guías de remisión ** Procedimiento para la apertura y 7. Gestión por cierre del Almacén en Obra/Proyecto 7.12.2. Procedimiento para la apertura y cierre Áreas del 7.12. Almacén 8. 7.12.2.8. PG‐ALM‐08 Repetición: Capítulo 7.12.2.2. Proyecto del Almacén en Obra/Proyecto 8. Lecciones PG‐AIG‐ Procedimiento para Registro de NA NA NA PG‐AIG‐RLA rev.0.pdf Aprendidas RLA Lecciones Aprendidas 8. Lecciones PG‐AIG‐ Formato para el Registro de Lecciones PG‐AIG‐RLA‐F1 rev.2 Registro Lecciones * Procedimiento para el registro de Base de datos de Lecciones NA NA NA Lecciones Aprendidas Aprendidas Lecciones Aprendidas Aprendidas RLA‐F1 Aprendidas Aprendidas.xlsx 8. Lecciones PG‐AIG‐ Presentación de Lecciones Aprendidas PG‐AIG‐TMP‐01 rev.7 Lecciones NA NA NA Aprendidas TMP‐01 (Registro, Sitema intranet, y Taller) aprendidas 100707.ppt MA‐GGO‐MGP‐A1 rev.0 Listado MA‐GGO‐ Listado de Documentos del Manual de 9. Anexos 9.1. Anexo 1 NA NA Documentos Manual Gestion MGP‐A1 Gestión de Proyectos Proyectos.pdf MA‐GGO‐ Organigrama Típico de Proyectos de MA‐GGO‐MGP‐A2 rev.0 Organigrama 9. Anexos 9.2. Anexo 2 NA NA MGP‐A2 Construcción Típico de Proy de Construcción.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 39 de 40 ANEXO 1 ‐ LISTADO DE DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO Notas: MA-GGO-MGP-A1 (‐) Documento externo de la oferta o elaborado por otra área de Cosapi o intangible del proyecto (*) Documento general y único Revisión: 00 (**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso) ESTRUCTURA DEL MANUAL DOCUMENTOS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS FLUJOGRAMA Proceso del Flujograma Códificación Actual (Proceso Flujograma) (ó Propuesto) Subcapítulo (Nombre) (Nombre) Capítulo Título Inciso Entradas del Proceso del Nombre del Documento Ubicación del Documento Salidas del Flujograma Flujograma Flujograma MA‐GGO‐ Flujogramas del Manual de Gestión de MA‐GGO‐MGP‐A3 rev.0 Flujogramas 9. Anexos 9.3. Anexo 3 NA NA MGP‐A3 Proyectos Manual Gestion Proyectos.pdf NA NA NA MA‐GGO‐ Acrónimos del Manual de Gestión de MA‐GGO‐MGP‐A4 rev.0 Acrónimos del 9. Anexos 9.3. Anexo 4 NA NA MGP‐A4 Proyectos Manual Gestion Proyectos.pdf MA‐GGO‐ Glosario del Manual de Gestión de MA‐GGO‐MGP‐A5 rev.0 Glosario del 9. Anexos 9.3. Anexo 4 NA NA MGP‐A5 Proyectos Manual de Gestión de Proyectos.pdf MA‐GGO‐MGP‐A6 rev.0 Modelo MA‐GGO‐ Modelo Conceptual del Manual de 9. Anexos 9.4. Anexo 5 NA NA Conceptual del Manual de Gestión de MGP‐A6 Gestión de Proyectos Proyectos.pdf Fecha de impresión: 01/03/2012 Página 40 de 40