Localización Argentina Baseline V1.600 18 Junio 2007 Localización Argentina Baseline V1.600 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 1 Localización Argentina Baseline V1.600 18 Junio 2007 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 2 ................Clases de documentos...........19 3..........................2.....................................16 5..................Numeración legal................................................................27 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 3 ............................................................................................................................................................................................................................2.......................... 22 1......................................Reportes Legales / Impositivos.......25 3...................................................................................................................................Asignar tiendas emitentes a centro/almacén:............................................................................Datos Maestros.....................................................Impuestos...............................600 Índice 18 Junio 2007 1.................................................................................................................................... 8 4.........6 3....Clases de documentos...............................Impuestos en compras / Ventas – IVA-........2........7 4............................................................................ 4 2..................................................................22 2...10 4........................................................Impuesto sobre la renta -IIBB-................................................................................................................................................................................................................2........................................Determinación Indicador de Impuesto:.......................................Datos Maestros en Deudores .... 25 3..............................................................17 1............................. 16 5............................Activar numeración para clases de movimiento:....................................1............................Retenciones................................4 2.......22 1.........20 1.......8 4........3.........................................1............................................................................................Asignar identificadores de impuesto para centros:.... 4 2............................................Datos Maestros Impositivos.....Impuestos....1...........5 3.Datos Maestros.1................Localización Argentina Baseline V1................Impuestos en Ventas ................19 2............................... 23 2....................................11 5...................2........................Clases de Documentos oficiales DGI.....Impuesto sobre la renta -IIBB-...............1.......................Datos Maestros en Deudores y Acreedores....25 3.................Datos Maestros Impositivos...................................................1......................................................................Documentos legales.....................2.....................................Parametrizaciones de país......23 2....................1.......................................................................................... 6 3..................................20 4..................Declaración de impuestos DGI.2......................................................................Documentos legales................................................Numeración legal......... Para Argentina las parametrizaciones definidas son las siguientes: Código postal Se verifica la entrada obligatoria.Localización Argentina Baseline V1. Clases de documentos La clase de documento se utiliza para la numeración de documentos según la reglamentación Argentina. numérica. . A Factura B Pago C Nota de crédito D Nota de Débito E Documento de aduana SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 4 .600 18 Junio 2007 Localización FI 1. la longitud de la entrada y si la entrada está completa. como así también para determinar el tipo de comprobante en la gestión de informes. Parametrizaciones de país Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificación de los siguientes datos: • • • datos bancarios datos postales datos fiscales Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros. Documentos legales 2.1. Código Bancario se verifica la longitud máxima de 15 caracteres NIF Verificar con patrón del país (digito verificador de Cuit) 2. Letra del comprobante (esta letra se validará considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente) 00000001 El número de factura de 8 dígitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizará las siguientes validaciones: • • • Validación del formato de acuerdo al detalle especificado Validación de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validación de la duplicidad de facturas Los caracteres de impresión definidos en Baseline son: Prnt. Este dato se completará de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. se utilizará el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP.2.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancías R Remito 18 Junio 2007 2.600 F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc. Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo X SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 5 . Numeración legal Para ingresar al sistema el número de documento legal.Localización Argentina Baseline V1. I.I. La Pampa C. Río Negro C.I. Salta C. Santa Fé C. Policía Federal C.ty.CUIT El tipo de identificación determina el tipo del número de identificación utilizado para fines impositivos. Buenos Aires C.I.I.I. Jujuy C.1. para Argentina se ingresa con el código 80 (CUIT) o 86 (CUIL). La Rioja C. Tucumán C.I. Misiones C. San Juan C. La tabla provista es la siguiente: Tax no. Formosa C.I. Corrientes C.I.I.I.I. Santiago del Estero C.I.I.Localización Argentina Baseline V1.I.I. Córdoba C.I. Catamarca C.I. En general.I.I.I.I. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C. Datos Maestros en Deudores y Acreedores Numero de identificación Fiscal .600 18 Junio 2007 3. Chubut C. San Luis C.I. Datos Maestros 3. Entre Ríos C. Mendoza C. Chaco C. Santa Cruz SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 6 . Neuquén C. C.600 Tax no. NIF2 – Número de identificación fiscal 2: Este campo se completará con el número de ingresos brutos del tercero. Este número se imprimirá en el certificado de retención de impuestos.I. El formato del número ingresado y el digito verificador se controlarán siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86.C.U.D. Tierra del Fuego C. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completará con el documento que corresponda. Datos Maestros Impositivos Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes.ty.I.I. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D. D.I. L.E.U.R.T.L.N. Estos datos se utilizarán para el cálculo e informes impositivos Información Fiscal: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 7 .P. C. y en datos que definen la situación impositiva de la empresa.I. L.2.N. 3. Sin identif/vta global diaria 18 Junio 2007 En los datos maestros de clientes y proveedores se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el CUIT o CUIL del proveedor / cliente. 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.Localización Argentina Baseline V1. Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10.Localización Argentina Baseline V1.1. Cada indicador de impuestos puede combinar uno o más impuestos con sus respectivos porcentajes. se podrá completar el código que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exención de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto . al ingresar una factura de compra o venta se utilizarán indicadores de impuestos. Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de compra o venta. en los datos de control / Información fiscal. Impuestos en compras / Ventas – IVAIndicadores de impuestos Para el cálculo de impuestos. Impuestos 4.600 18 Junio 2007 Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente. Esto dependerá de la letra del comprobante. Tax Code C0 C1 C2 C3 Descrip. El indicador de impuestos se utiliza para el cálculo del impuesto. no determina si se discrimina o no en la factura de ventas.5% Surcharge SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 8 .Agente de Percepción Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M") 4. 10.5% + 5.5% Duty free area . 27% VAT for services 21% VAT + 3.600 Tax Code C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD Descrip.10.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3.5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.01 Not taxed debit 21% Debit VAT .5% internal tax Duty free area .25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13.5% exemption 21% Debit VAT .5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1. • Débito Fiscal Para el débito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Región 1 IB2Percibir IIBB Región 2 IB3Percibir IIBB Región 3 IB4Percibir IIBB Región 4 IVA PIV • IVA Ventas Percepción IVA Crédito Fiscal SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 9 .Localización Argentina Baseline V1.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD 18 Junio 2007 Categorías Fiscales Las categorías fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos.Debit 21% + 10.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% IIBB Perception Reg.Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% IIBB Perception Reg. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad.2. el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos 01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.600 Para el crédito fiscal. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina.Caza y Silvicult.entidad.Ganad. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 10 .bancarias 23 Servicios de hoteleria Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos.Localización Argentina Baseline V1. gas y agua 20 Textiles 21 Telefonía celular mobil 22 Serv. los impuestos a considerar son: IB1Percepción IIBB Región 01 IB2Percepción IIBB Región 02 IB3Percepción IIBB Región 03 IB4Percepción IIBB Región 04 IVA PIV IVA Compras Percepción IVA 18 Junio 2007 4. El tipo de distribución más utilizado es el convenio multilateral.financ. Retención impuesto sobre beneficios RNI Retención impuesto sobre beneficios RI GI retención de impuestos. El tipo de retención de impuestos debe indicarse en los datos maestros de retención de impuestos de los deudores/acreedores y en los datos maestros de la sociedad. región 1 GI retención de impuestos.Localización Argentina Baseline V1. región 3 Ingresos brutos Retención de impuestos IVA SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 11 . región 2 GI retención de impuestos. Retenciones Para el cálculo de retenciones en SAP se utilizan tipos e indicadores de retención que identifican el impuesto y concepto de retención a aplicar.600 Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto 18 Junio 2007 4. Tipo de retención: Identifica el régimen impositivo que le aplica al proveedor.3. El sistema reconoce dos categorías de tipos de retención de impuestos correspondientes al momento de contabilización de los importes de la retención de impuestos: • • Contabilización al facturar Contabilización al pagar Baseline provee parametrización para la retención en pagos a proveedores tipo de ret CO EE G1 GA I1 I2 I3 IB IV denominación SS retención de impuestos contratista SS retención de impuestos posibles empl. 00 1.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.600 18 Junio 2007 Indicador de retención: A los tipos de retención se le asignan los indicadores de retención.00 28.retenc.00 28.Comisiones u otras retribuciones Gan.Transp.Regalías Gan.00 2.00 6. establecen diferentes porcentajes para los tipos de retención.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan.00 10.00 28.00 2.00 28.00 6. CO EE G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA Indicador Ret CO EE G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH G0 G1 G2 G3 G4 G5 G6 Clave.00 3. Gan.00 28. Viajante de Comercio Gan.Localización Argentina Baseline V1.00 28.Alquileres o Arrendamientos Gan.00 6.Explotación Derechos de Autor Gan.Regalías Gan.5 Empleados eventuales 2.00 10. Tipo.00 27.Intereses instituciones financieras Beneficio: Intereses de demora Gan.Interes Accionario. Los indicadores de retención también definen criterio de contabilización y porcentaje de la base sujeta.Distribución de Películas Gan.a traves merc. 094 019 021 027 035 043 051 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111 094 019 021 027 035 043 043 Denominación Contratista 1.oficial.Cualq.00 2.A.Obligaciones de no hacer Gan. excedentes y ret Gan.Corredor. A un tipo de retención de impuestos están asignados uno o varios "Indicadores de retención" que.Honorarios de Director S.real.50 28.reten. entre otros.00 28. excedentes y ret Gan.Transf.cereales a ter Gan.Op.00 6.Carga Gan. Alquileres o Arrendamientos Gan.00 6.Obligaciones de no hacer Tp.Operac.Muebles y Cambio Gan.Enajenacion Bs.00 28.Locaciones de Obras y/o Servicios Gan.50 2.00 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 12 .00 28. 1.00 10.5 Gan. se completarán en el maestro y se copiarán automáticamente en los documentos del proveedor para retener automáticamente en los pagos. Estos identifican la actividad y la alícuota a aplicar a la operación para el cálculo del impuesto.Otra Cesión de Derechos Gan. Tanto los tipos como los indicadores de retención. de derechos de llave Gan.Interes Accionario.Profesiones Liberales.00 2. Gan. 2.000 22 8. Viajante de Comercio Gan.a traves merc.Transf.75 1.Cualq.50 IIBB Región 3 3.520 5.50 0.01 4.000. GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA GA I1 I1 I2 I3 IV IV IV IV Indicador Ret G7 G8 G9 GA GB GC GD GE GF GG GH I1 I2 I2 I3 01 02 03 IV Clave.50 0.000 14.reten.Carga Gan. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 13 .Operac.0 1 24.00 0.75 IIBB Región 1.000 24.0 1 40.0 1 y mas $ 0 200 480 1.50 0.50 3.000.real.00 0.01 8.000 8.00 50.00 IVA Mercancías 50% IVA Servicios 80% IVA Transportes 55% IVA Mercancías 50% Tp.000 26 28 30 14.Derechos de llave Gan.01 14.000 4.Localización Argentina Baseline V1.000 La base imponible a considerar es el neto del documento y se emitirá certificado de retención.A.50 1.000 24.000 2.Comisiones u otras retribuciones Gan.00 2.Otra Cesión de Derechos IIBB Región 1 0.120 9600 Retendrán mas el % s/ exedente de 10 0 14 2.Transp.00 0.600 Tipo.00 0.Explotación Derechos de Autor Gan.00 0.retenc.Profesiones Liberales.000.5 IIBB Región 2 1.000 40.Corredor.000 18 4.000.cereales a ter Gan.000.00 25.Distribución de Películas Gan.00 La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la siguiente: Importes De a 0 2. 078 086 110 025 116 116 124 095 053 055 111 18 Junio 2007 248 248 248 248 Denominación Gan.00 80.Honorarios de Director S.200 2.Enajenacion Bs.Op.000.00 0.Muebles y Cambio Gan.00 50. Gan.oficial.00 55.000 40. Gan. 242.242.00 0.00 Los mínimos no imponibles son Tp.00 0. Retención impuesto sobre beneficios RNI Retención impuesto sobre beneficios RI Retención impuesto sobre beneficios RI GI retención de impuestos.600 18 Junio 2007 A estos tipos e indicadores se le pueden asignar un importe mínimo de la retención como asi también mínimos no imponibles Los importes mínimos de retención previstos son: Tp.124.27 11.00 5.124.70 11.54 Impresión de certificados de retención Para todas las retenciones realizadas se podrá emitir el certificado de retención estándar SAP. Claves oficiales de retención de impuesto SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 14 . La impresión de mismos se realizará con el programa estándar RFWTCT10.00 3.00 100.70 11.70 1.00 Mín. región 2 Retención de impuestos IVA Mínimo 100.00 0.70 1.242.27 2.27 11.00 160.70 11.75 20.242.00 0.242. región 1 GI retención de impuestos. G1 G1 G1 G1 GA GA GA GA GA GA GA Ret G2 G3 G4 G7 G1 G2 G3 G4 G7 G8 GB Denomin.248.242.70 11.00 100.Localización Argentina Baseline V1.base 0. G1 GA GA I1 I2 IV Denomin.124.retenc.70 1.retenc.242. ImpteExRet 11. : alquileres o arrendamientos Gcias. util Gcias. electricidad. 70) IVA: régimen esp.cereales a term.: ejercicio profesiones liberales Gcias.op. viajante.: beneficiarios del exterior Gcias.: locaciones de obras.: corredor. Gcias.cereales a term.a traves merc.real. servicios Explotación derechos de autor Cualq. ingreso exportadores SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 15 .a traves merc. Official withholding tax key 19 21 25 27 35 43 51 53 55 78 86 94 95 94 110 111 116 124 132 160 167 191 213 221 235 240 248 264 280 299 302 418 434 450 Name Gcias. 70) Gcias.: tarjetas de crédito Gcias. servicios Operac.: regalías Gcias.: intereses Gcias.no comp. telecomunicac Transferencia de inmuebles (Ley 23905) Débitos en cuenta corriente Premios de juegos de sorteo IVA: régimen esp.real.Carga Gcias.: dividendos en acciones Gcias.Localización Argentina Baseline V1.: Pagos (art.600 18 Junio 2007 Las claves de impuesto son denominaciones oficiales para sus indicadores de impuestos requeridas por las autoridades fiscales nacionales Las claves de retención suministradas corresponden a las abreviaturas utilizadas por la AFIP (administración federal de ingresos públicos). jubilaciones Gcias.: interes accionario y dist.otra Cesion o Locacion de Derechos Gcias.: escribanos y cesionarios Gcias.: obligaciones no hacer. IVA: tarjetas de crédito IVA: honorarios profesionales IVA: gas.: sueldos. 019 Comisiones u Otras Retribuciones Gcias. despachant Gcias. de retención. abandono Op.: enajenación bienes Gcias.: Saldo impago (art. prov.Transp.: transferencia derechos Gcias.: transferencia de ingresos Gcias.: intereses orig.: locaciones de obras. Op. : Canasta familiar 18 Junio 2007 Categorías de Retención Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes categorías E : Exento I : Responsable Inscripto N : Responsable No Inscripto X : Beneficiario del exterior 5.Localización Argentina Baseline V1. Declaración de impuestos DGI Reportes automáticos obtenidos del sistema: Los reportes listados a continuación se generarán del sistema estándar SAP en forma automática: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 16 . Reportes Legales / Impositivos 5.1.600 Official withholding tax key 469 493 515 523 627 628 660 690 691 Name IVA: transporte combustibles IVA: Régimen de percepción (RG 3125) IVA: compañias aseguradoras IVA: consorcio de propietarios IVA: Servicios a restaurantes IVA: Servicios a hoteles IVA: compra venta de cereales IVA: Canasta familiar Gcias. Las retenciones de ganancias sobre sueldos (4º categoría) no están incluidas en el reporte estándar. se ejecutará el reporte estándar J_1AF016. Este reporte se ejecuta mensualmente con el período cerrado y genera un archivo .txt con el formato legalmente requerido.: saldos de cuentas. Estos son: Régimen de información RG 1375 Régimen de información RG 4120 Convenio Multilateral Liquidación mensual de IVA SICORE: Retención de 4 categoría (sueldos) 5.Localización Argentina Baseline V1. Para estos reportes se pueden utilizar herramientas del sistema (por ej. Clases de Documentos oficiales DGI 01 02 03 FC-A Factura A NOTAA Nota de cargo A NC-A Abono A SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 17 .600 • 18 Junio 2007 Régimen de Información 1361: Para la obtención de este reporte.txt con el formato requerido por la AFIP. Este reporte se ejecuta mensualmente y genera un archivo . se ejecutará el reporte estándar J_1AF205 tanto para IVA Compras como IVA Ventas. Las siguientes versiones de informe diario sobre IVA están disponibles Versión 1: Crédito fiscal Versión 2: Débito fiscal Versión 3: Impuestos compras Versión 4: Impuestos ventas IVA Haber IVA Debe IVA compras IVA ventas • SICORE (Sistema de Control de Retenciones): Para la obtención de este reporte.2. cuentas corrientes de proveedores y clientes). reporte de pago con retenciones. Información manual Existe otra información a presentar que no se obtiene en forma automática del sistema. no según RG3419 S. Documento de aduana RBO-C Recibo C OTROS Otros documentos según RG3419 FC-M Factura M NOTAM Nota de cargo M NC-M Abono M RBO-M Recibo M OTROS Otros doc.M. Salida de mercancías 18 Junio 2007 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 18 .600 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 39 51 52 53 54 99 WA RBO-A Recibo A FC-B Factura B NOTAB Nota de cargo B NC-B Abono B RB0-B Recibo B FC-C Factura C NOTAC Nota de cargo C NC-C Abono C D.Localización Argentina Baseline V1.AD. impto.Localización Argentina Baseline V1. Ind. Asignar identificadores de impuesto para centros: Ce: Clave que identifica un centro de forma unívoca.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automáticamente el indicador de impuesto en Compras.ce: El identificador de impuestos se utiliza para determinar automáticamente el indicador de impuesto en Compras. Determinación Indicador de Impuesto: En esta actividad IMG se actualizan para cada país de destino los identificadores de impuestos que desea asignar a centros.impto. País rec: Identifica el país de destino al que se suministra la mercancía. Denomin: Descripción del impuesto País: Clave de país con la que se definen especificaciones que se utilizarán en la verificación de entradas SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 19 . Denomin: Descripción determinada para el impuesto 2.600 18 Junio 2007 Localización MM 1. Nombre 1: Descripción Centro Ind. si la entrega es una operación de exportación. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento. Export: Indica si el movimiento de mercancías es una operación de exportación. Activar numeración para clases de movimiento: En Argentina. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 20 .e. Almacén: Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.600 18 Junio 2007 3. Cada movimiento de mercancía (p. Ce: Clave que identifica un centro de forma unívoca. Tienda Nacional: Esta tienda se utilizará para la numeración oficial de documentos de entrega en Argentina. Asignar tiendas emitentes a centro/almacén: En esta actividad IMG con el fin de determinar el centro emisor para la numeración oficial de documentos del movimiento de material en Argentina se debe asignar un centro emisor a cada almacén. Tienda Exportación: Esta tienda se utilizará para la numeración oficial de documentos en Argentina. Para poder asignar el número de documento se deben actualizar las clases de movimiento MM. Texto de clase-mov: Describe el movimiento de mercancías que se realiza con la clase de movimiento.Localización Argentina Baseline V1. las cartas de porte ("remitos") deben tener un número de tipo de comprobante. si la entrega es nacional. CMv: Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. 4. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes. Se debe asignar un tipo de comprobante a todas las clases de movimiento a las que desea asignar un número de tipo de comprobante. Documento: Distingue en función de las normas de las autoridades entre diferentes tipos de documentos oficiales. notas de cargo. facturas. p.600 18 Junio 2007 Categ.ej.Localización Argentina Baseline V1. abonos o notas de entrega.. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 21 . Clases de documentos La clase de documento se utiliza para la numeración de documentos según la reglamentación Argentina. Este dato se completará de la siguiente forma: 0001A00000001 donde 0001 A Sucursal / Centro emisor. Letra del comprobante (esta letra se validará considerando la clase de impuesto del proveedor / cliente) 00000001 El número de factura de 8 dígitos Al completar el formato del campo referencia el sistema realizará las siguientes validaciones: SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 22 .1. Documentos legales 1.Localización Argentina Baseline V1. Numeración legal Para ingresar al sistema el número de documento legal.no incluidos RG3419 H Movimiento de mercancias R Remito 1.600 18 Junio 2007 Localización SD 1. se utilizará el campo Referencia situado en la cabecera del documento SAP.2. . A Factura B Pago C Nota de crédito D Nota de Débito E Documento de aduana F Otros doc incluidos RG3419 G Otros doc. como así también para determinar el tipo de comprobante en la gestión de informes. Corrientes C. 0 1 2 3 4 5 6 7 LA EN EN EN EN EN EN EN EN Text C. La tabla provista es la siguiente: Tax no.I.I.I. Catamarca C.CUIT El tipo de identificación determina el tipo del número de identificación utilizado para fines impositivos. Datos Maestros en Deudores Numero de identificación Fiscal .I.I.Localización Argentina Baseline V1. Entre Ríos C. En general. Mendoza SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 23 . Córdoba C.600 • • • 18 Junio 2007 Validación del formato de acuerdo al detalle especificado Validación de la letra de acuerdo a la clase de impuesto registrada en el maestro del cliente Validación de la duplicidad de facturas Los caracteres de impresión definidos en Baseline son: Prnt.I.ty. Character A B C E M R X Discrimina IVA X Text Factura A Factura B Factura C Factura E Factura M Remito Recibo X 2. Jujuy C. Policía Federal C. para Argentina se ingresa con el código 80 (CUIT) o 86 (CUIL).I. Datos Maestros 2.I. Buenos Aires C.1. D. San Juan C. Misiones C.I.E. CI Extranjera en tramite Acta Nacimiento Passport CI BsAs RNP D. Formosa C. Neuquén C.I.I.I.I.U.I. NIF2 – Número de identificación fiscal 2: Este campo se completará con el número de ingresos brutos del tercero.I.N.L. Sin identif/vta global diaria 18 Junio 2007 En los datos maestros de clientes se identificaran el NIF y el NIF 2 NIF – Número de identificación fiscal: Este campo se completará con el CUIT o CUIL cliente. D.T. Este número se imprimirá en el certificado de retención de impuestos.U.N.I.I.I. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 24 . 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 80 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 99 LA EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Text C.I. Santa Fé C. C.I.P.I. Chubut C. El formato del número ingresado y el digito verificador se controlarán siempre que se haya completado el tipo de NIF con 80 u 86.ty.I.600 Tax no.Localización Argentina Baseline V1. Santa Cruz C.I.R. San Luis C.I. Tierra del Fuego C.I. L. Río Negro C. Salta C. La Rioja C. Santiago del Estero C. La Pampa C.I. Si el tercero no tiene CUIT o CUIL se completará con el documento que corresponda.I. Chaco C. L. Tucumán C. C.C.I. al ingresar una factura de venta se utilizarán indicadores de impuestos. y en datos que definen la situación impositiva de la empresa. Impuestos 3. Estos datos se utilizarán para el cálculo e informes impositivos Información Fiscal: Clase de impuesto: Por cada proveedor / cliente. en los datos de control / Información fiscal. SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 25 . Los indicadores de impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que aplicarán a la operación de venta. Impuestos en Ventas Indicadores de impuestos Para el cálculo de impuestos.1.Localización Argentina Baseline V1.2. se podrá completar el código que corresponda de acuerdo a la siguiente tabla 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Responsable inscripto para IVA Responsable no indicado para IVA Sin responsable para IVA Sujeto a exención de IVA IVA consumidor final Responsable Monotributo Monotributario sujeto al pago de impuestos Importador del Exterior Cliente del Exterior IVA Liberado Ley 19640 IVA Responsable Inscripto .600 18 Junio 2007 2.Agente de Percepción Responsable indicado para IVA (Emisor Factura tipo "M") 3. Datos Maestros Impositivos Los datos relacionados con impuestos para Argentina se completan en los datos maestros de proveedores y clientes. 5% exemption 21% Debit VAT . Tax Code C0 C1 C2 C3 C4 C5 C9 CA CB CC D0 D1 D2 D3 D4 D5 DB DC DD DE DF DG DH DI SD Descrip.5% exemption w/o credit 21% Debit VAT + 1.10.5% surcharge 'No Categorizado' 10.5% + 5% 21% Credit VAT + internal tax 1.01 Not taxed Customs 21% VAT + 3.Credit Exempt debit 21 % Debit VAT 21% Debit VAT + 5% VAT Perception 21% Debit VAT + 10.5% IIBB Perception Reg.5% internal tax Duty free area . • Débito Fiscal Para el débito fiscal los impuestos a considerar son IB1Percibir IIBB Región 1 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 26 .Localización Argentina Baseline V1.5% Surcharge 27% Debit VAT for Services 21% VAT + 3.Debit 21% + 10. El indicador de impuestos se utiliza para el cálculo del impuesto.5% surcharge 'No Categorizado' Tax indicator for SD Categorías Fiscales Las categorías fiscales se definen para representar diferentes tipos y situaciones de impuestos.25% surcharge 'No Categorizado' 27% + 13. no determina si se discrimina o no en la factura de ventas.5% + 5.5% Duty free area . Exempt credit 21% Credit VAT 21% VAT + 5% Perception 21% VAT + 10.5% IIBB Perception Reg.01 Not taxed debit 21% Debit VAT .10. Esto dependerá de la letra del comprobante.600 18 Junio 2007 Cada indicador de impuestos puede combinar uno o mas impuestos con sus respectivos porcentajes.5% Surcharge 27% VAT for services 21% VAT + 3. 2. el impuesto a los ingresos brutos se calcula sobre la base de diferentes actividades empresariales que se identifican mediante los siguientes codigos 01 Servicios 02 Venta de Bienes Muebles 03 Agric.entidad.600 IB2Percibir IIBB Región 2 IB3Percibir IIBB Región 3 IB4Percibir IIBB Región 4 IVA PIV IVA Ventas Percepción IVA 18 Junio 2007 3.Caza y Silvicult.Ganad. El tipo de distribución más utilizado es el convenio multilateral. gas y agua 20 Textiles 21 Telefonía celular mobil 22 Serv. Impuesto sobre la renta -IIBBEn Argentina. 07 Industria manufacturera 14 Electricidad.bancarias 23 Servicios de hoteleria Para trabajar con varios coeficientes regionales es posible especificar diferentes distribuciones para el impuesto a los ingresos brutos.financ.Localización Argentina Baseline V1. Los tipos previstos son Convenio Multilateral Inscripto No inscripto SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 27 . Localización Argentina Baseline V1.600 18 Junio 2007 SAP LA Solution Center Date 18/June/2007 Page 28 .