Localização BrasilAdministração de Materiais – MM ECC – 6.0 Localização Brasil ECC 6.0 - MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica Localização Brasil ECC 6.0 - MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios Localização Brasil ECC 6.0 - MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica 0 / Educação Brasil / 5 . Localização 6.Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Impostos Nota Fiscal Livros Fiscais SAP AG 2007. Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos MM Requisição de Compras MM MM Processo de Cotação Contrato Básico MM Pedido de Compras de material/serviço MM Fatura contra Material ou Conta Razão MM Recebimento Material/ Aprovação Serviço FI Documento Contábil MM FI Recebimento Fiscal Programa de Pagamento FI Documento Contábil MM NF Entrada Compras Manual / Automática Contas a Pagar Estoque/Serviço Fiscal SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 6 . Localização 6. c/ ICMS/ISS Fornecedor X X X X X Banco X . Pagamento FI Documento Contábil FI Documento Contábil Estoque X EM/EF EM/EF X X FI SAP AG 2007.Introdução Localização Brasil – integração módulos Lista de Necessidade de Materiais Entradas Saídas PP MM C ATP MM FI Livro Fiscal de Entrada Saldo de Estoque Disponibilidade PP MM MM Execução MRP Requisição/ Pedido de Compra Fatura FI MM Movimento de Mercadoria Documento Contábil ref.0 / Educação Brasil / 7 FI Despesa ICMS a recup. IPI a recup. Localização 6. MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 .Localização Brasil ECC 6. 0 / Educação Brasil / 9 Organização de Compras OC## Grupo de Compras G## Depósito 0001 Depósito 0002 . Localização 6.Estrutura Organizacional Mandante Área de Contabilidade de Custos EM## Plano de Contas PC## Empresa EM## Organização de Vendas OV## Setor de Atividade ## Canal de Distribuição ## Filial FI## Centro CE## Grupo de Vendedores G## Agência de Vendas AV## Local de Expedição LE## SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 10 CNPJ .Estrutura Organizacional Mandante Empresa Filial Centro Depósito SAP AG 2007. Localização 6. 0 / Educação Brasil / 11 Filial . Localização 6.Estrutura Organizacional: Empresa Empresa Localização Física/Domicílio Fiscal Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ Ligação com Filial (ais) CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 12 .Estrutura Organizacional: Empresa SAP AG 2007. Localização 6. Fiscal SAP AG 2007. Localização 6.Fiscal fazer la nçame ntos Dependem do número do CNPJ exi bir Livros Fiscais Razão Social Inscrições Estadual e Municipal Categoria de Setor (Determinação CFOP) Múltiplas páginas para Nota Fiscal Números de Decimais para Cálculo Preço N.0 / Educação Brasil / 13 Relatórios legais .Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial criar N. 0 / Educação Brasil / 14 . Localização 6.Estrutura Organizacional: Filial SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 15 Filial Centro Centro endereços diferentes rua .Estrutura organizacional: Filial X Centro Filial Filial Centro Centro rua mesmo endereço SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 16 .Estrutura organizacional: Filial X Centro SAP AG 2007. Estrutura organizacional Empresa Filial São Paulo Organização de Compras Filial Rio de Janeiro Centro Rio de Janeiro Centro São Paulo Depósito 0001 Grupo de Compradores Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito 0002 Depósito “n” Depósito “n” SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 17 . Localização 6. Estrutura Organizacional SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 18 . Localização 6. MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .Localização Brasil ECC 6.0 . Nota Fiscal Tipos Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada Entrada Fatura Entrada Mercadoria Entrada Fatura Manual (J1B1N) Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada Manual (J1B1N) Saída Ex.:Importação Atualiza Livro Fiscal de Saída Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 20 Nota Fiscal Numeração /Série Empresa CNPJ Filial Numeração Série 1 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 21 Série 2 Série UN Nota Fiscal: Configuração Intervalo de Numeração do Documento Interno NF01 - N.Fiscal Saída Formulário de NF NF02 - N.Fiscal Entrada Grupo ( Série ) de NF Intervalo de Numeração da NF impressa Empresa Filial Chave Dinâmica (se necessário) Atribuição da Configuração a Empresa e Filial SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 22 Impressora Nota Fiscal – Tipo de Item Utilizado para determinação do CFOP ! SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 23 Localização 6.Nota Fiscal .Categoria Detalhe Ex: E1 Utilização: Revisão de Fatura SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 24 . Localização 6.0 / Educação Brasil / 25 .Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria Utilização: embalagem retornável SAP AG 2007. Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada pelo sistema SAP AG 2007. Localização 6.Nota Fiscal – Controle de tela Ativação de tela para: Criação.0 / Educação Brasil / 26 . 0 .MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .Localização Brasil ECC 6. Transação J1BTAX Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX Ferramenta de Customizing Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local Encontra-se no caminho de menu: IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 28 Transação J1BTAX SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 29 Transação J1BTAX SUB – Menus da J1BTAX SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 30 Transação J1BTAX SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 31 Transação J1BTAX SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 32 . 0 / Educação Brasil / 33 . Localização 6.Transação J1BTAX • Depois dos exercícios você estará apto à: • Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades SAP AG 2007. Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 . • Usado na emissão da Nota Fiscal. Localização 6. • Usado para classificação nos Livros Fiscais. SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 35 .CFOP: Definição CFOP = Código Fiscal de Operação Operação Fiscal Código • Definido pela legislação brasileira para identificar características da transação sendo realizada. Localização 6.0 / Educação Brasil / 36 5 6 7 8 . 1101/AA 1 2 3 4 SAP AG 2007.CFOP: determinação automática 1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa 2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções Detalhe Ex. Categoria Destino Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente Sem Subst.CFOP: determinação automática 1.Tributária Com Subst.0 / Educação Brasil / 37 Material Eletricidade Comunicação Transporte 5. consumo 6.CFOP 4. Categoria do Setor Filial 8. Tributária CFOP . NF. Entrada Saída 2. Utilização Material Revenda Industrialização Consumo Imobilizado SAP AG 2007.Caso Esp. Localização 6. Sentido Movim.Fiscal Normal Consignação Subcontratação …. 3.Registro N. Categoria Material 01 02 .Fiscal 7. Nº Versão Indústria Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. Categ.N. Localização 6.0 / Educação Brasil / 38 .CFOP: Versões e validade Transação J1BTAX SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 39 . Localização 6.CFOP: Códigos SAP AG 2007. Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 . Leis Fiscais IMG . que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto” IPI Detalhe Ex. IP0 ICMS Detalhe Ex. IC2 ISS Detalhe Ex. IS1 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 41 . IPI e ISS necessita de um direito fiscal. Localização 6. Cada transação que origine o cálculo de ICMS. ambos são gravados na Nota Fiscal.Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Leis Fiscais IMG . o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.0 / Educação Brasil / 42 . Localização 6. SAP AG 2007.Sugerido pelo Sistema através do IVA IPI ICMS Através do IVA do processo. CFOP e Direitos Fiscais • Depois dos exercícios você estará apto à: • Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP) • Consultar as leis fiscais SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 43 . MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 .Localização Brasil ECC 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 45 ICM S IPI IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda .IVA através da transação J1BTAX SAP AG 2007. Localização 6.IVA através da transação J1BTAX SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 46 . Localização Brasil ECC 6.MM Introdução Localização Brasil Estrutura Organizacional Nota Fiscal Transação J1BTAX CFOP Direitos Fiscais Configuração IVA’s Tabela dinâmica .0 . Localização 6.0 / Educação Brasil / 48 .Tabela dinâmica – J1BTAX SAP AG 2007. Tabela dinâmica – J1BTAX Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 49 . Localização 6.0 / Educação Brasil / 50 .Tabela dinâmica – J1BTAX Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 51 .Tabela dinâmica – J1BTAX SAP AG 2007. Localização 6. Tabela dinâmica – J1BTAX Utilização de exceção dinâmica Escolher o grupo de imposto para cadastrar a exceção SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 52 . Localização 6. 0 / Educação Brasil / 53 .Tabela dinâmica – J1BTAX SAP AG 2007. Localização 6. MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .Localização Brasil ECC 6.0 . Localização 6.Impostos ICM IPI S Tipos Fornecedor Impostos retidos na fonte IRRF (pessoa jurídica) IRRF (pessoa física) ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/Frete Funrural (produtor rural) INSS (para serviços) IPI SAP AG 2007. CSLL.0 / Educação Brasil / 55 PIS. COFINS. ISS . (( TX1+TX2)/100)) consumo 121.( 18/100) NP = = (1.(( 18+5)/100)) = 129.ICMS ICMS Base de Cálculo utiliz.( TX1/100) CB 100 = 100 = (1.Impostos . Localização 6.0 / Educação Brasil / 56 TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI = .95 1.87 Legenda: CB = base de cálculo NP = preço líquido SAP AG 2007. do mat. fórmula industrialização CB NP = 1. Localização 6.0 / Educação Brasil / 57 .Impostos .ICMS SAP AG 2007. Impostos .ICMS SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 58 . Localização 6.Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal) Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria 1 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 59 2 IMG ICM S IPI J1BTAX -> Menu “Entidades” .IPI Código NCM .Impostos . 0 / Educação Brasil / 60 .IPI SAP AG 2007. Localização 6.Impostos . Localização 6.0 / Educação Brasil / 61 .Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 62 .Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 63 . Localização 6.Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 64 . Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).0 / Educação Brasil / 65 . Ou configura-se a alíquota genérica dos impostos ou separadamente. Localização 6. SAP AG 2007. na tela de Retenção de Imposto. SAP AG 2007. preencher os novos impostos (Tipo e Código) e assinalar o indicador de impostos retidos.F.: Nos dados mestre de Fornecedores.R. Localização 6.Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte Dados Mestre I.0 / Educação Brasil / 66 . Há três situações: 1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado (recolhido pelo prestador) 2 – ISS devido no município onde o serviço é executado (recolhido pelo prestador) 3 – ISS devido no município onde o serviço é executado (retido e recolhido pelo tomador) SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 67 .Impostos .ISS Lei Complementar 116 / 03: ISS Principais alterações: Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo com o tipo e local da prestação do serviço. . Município do provedor do serviço Município onde o serviço é executado Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Dependendo do tipo de serviço Conforme legislação de cada Município SAP AG 2007. Matriz).0 / Educação Brasil / 68 .. Localização 6.ISS Três locais envolvidos Provedor do serviço Onde o serviço é executado Tomador do serviço Definição do município onde o ISS é devido .Impostos . Impostos .0 / Educação Brasil / 69 .ISS Disputa entre Municípios: Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação) Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e prestação de serviço: Não existe padrão Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço Valor mínimo para retenção do ISS: Se informado. não atingindo o valor mínimo. o ISS é calculado porém é recolhido pelo prestador do serviço Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada Município Direito Fiscal de ISS SAP AG 2007. Localização 6. ISS Exemplo prático Selecionar este flag SAP AG 2007. Localização 6.Impostos .0 / Educação Brasil / 70 . Localização 6. IRF e Código IRF com IW Não esquecer de marcar o flag sujeito Transação J1BTAX para criar um novo grupo de impostos SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 71 .Impostos .ISS Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. Localização 6.0 / Educação Brasil / 72 .Impostos .ISS Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10 SAP AG 2007. Impostos . Localização 6.ISS A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 73 . ISS Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar SAP AG 2007. Localização 6.Impostos .0 / Educação Brasil / 74 . 0 / Educação Brasil / 75 .Impostos .ISS Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 76 .Impostos .ISS Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado SAP AG 2007. Impostos .ISS Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 77 . Localização 6. SAP AG 2007. O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condição ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.0 / Educação Brasil / 78 .Impostos . de forma que o sistema adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado.ISS Observação: O imposto será retido no local da prestação de serviço. ou o domicílio fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra. Localização 6. Impostos . Localização 6.ISS Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 79 . Impostos .0 / Educação Brasil / 80 .ISS Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa SAP AG 2007. Localização 6. ISS Na PO.Impostos . no detalhe do item.0 / Educação Brasil / 81 . Basta criar um item por Município e alterar o endereço de entrega para cada item. Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal Estendido (Cliente. Localização 6. Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas operações de ISS. a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais de um Município. SAP AG 2007. é possível informar em qual Município o serviço será executado. Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio fiscal na busca de dados na tabela dinâmica. como local da execução do serviço) Assim. 0 / Educação Brasil / 82 .ISS Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO Mudar a quantidade para 10 unidades SAP AG 2007.Impostos . Localização 6. 0 / Educação Brasil / 83 .ISS SAP AG 2007. Localização 6.Impostos . 0 / Educação Brasil / 84 .Impostos .ISS SAP AG 2007. Localização 6. Impostos .ISS Colocar o CFOP 1000/AA SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 85 . Localização 6.0 / Educação Brasil / 86 .ISS Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado SAP AG 2007.Impostos . 0 / Educação Brasil / 87 . Localização 6.ISS SAP AG 2007.Impostos . ISS Contabilização dos lançamentos SAP AG 2007.Impostos .0 / Educação Brasil / 88 . Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 89 .Impostos .ISS Exibir o Registro de apuração ISS SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 90 .ISS Preencher os campos necessários e executar o relatório SAP AG 2007.Impostos . Impostos . Localização 6.ISS Verificar o número da nota lançado no livro SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 91 . Localização 6.Impostos Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS) Tabela de Exceções p/ material Tabela Dinâmica Tabela Normal Valores Propostos como Default SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 92 . MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .Localização Brasil ECC 6.0 . Dados Mestre SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 94 . Localização 6.0 / Educação Brasil / 95 .Dados Mestre Material Campos relevantes para CFOP cálculo do IPI ou ISS CFOP SAP AG 2007. Estadual Insc. Munic. Localização 6.) .0 / Educação Brasil / 96 Insc. Municipal Domicílio fiscal com informação p/ cálculo do ISS (Cód.Dados Mestre Controle Fornecedor CNPJ CPF IRF SAP AG 2007. Registro Info Dados Org. ••Facilita Facilitaaacriação criaçãode denovos novosdocumentos. Localização 6. compra.Dados Mestre ••Mantém Mantémooregistro registrodo doúltimo últimopedido pedidode decompra.0 / Educação Brasil / 97 .Compras 1 IVA IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material Código NCM SAP AG 2007. documentos. Dados Mestre • Depois dos exercícios você estará apto à: • Cadastrar um novo material e um novo fornecedor SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 98 . Localização 6. 0 .Localização Brasil ECC 6.MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios . 0 / Educação Brasil / 100 . Consumo Material com Base Reduzida de ICMS Material com Substituição Tributária Industrialização com 50% de Crédito do IPI Serviço de Pessoa Física Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de PIS. Cofins.Processos de compras Industrialização. Localização 6. ISS) Frete Planejado ex: Consumo Frete não Planejado ex: Industrialização Frete para várias Notas Fiscais Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil Devolução SAP AG 2007. ✲ Contabilidade com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais SAP AG 2007. O setor de recebimento recebe o material fisicamente. ✲ Controle de Estoque O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o ✲ Contabilidade acordado no Pedido. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. IVA: Incidência dos Impostos.I3 O material adquirido é colocado em estoque.Processos de compras Industrialização Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .Fatura. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.0 / Educação Brasil / 101 . Localização 6. através sem Impostos ✲ Contas a pagar da Entrada da Fatura no sistema. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. sem recuperação O usuário requisitante retira a mercadoria para consumo. SAP AG 2007. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.Processos de compras Consumo Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .caso seja ✲ Livros Fiscais de outro estado .Fatura. ✲ Contabilização IVA: Incidência dos Impostos – C3 com Impostos. O setor de recebimento recebe o material fisicamente. Localização 6.0 / Educação Brasil / 102 O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido. ✲ Entrada Contas pagar ✲ Contabilização com Impostos. através da daaFatura no sistema. Localização 6. O material adquirido é colocado em estoque.0 / Educação Brasil / 103 . ✲ Controle de Estoque O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o ✲ Contabilização no Pedido. com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais SAP AG 2007. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. através sem Impostos acordado ✲ Entrada Contas pagar da da a Fatura no sistema.I3 ✲ Contabilização J1BTAX ções Tabela de Exce âmica ou Tabela Din O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . IVA: IVA: Incidência dos Impostos . O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.Processos de compras Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização Fornecedor Pedido de Compras O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Fatura. O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido.Tributária Normal ou Exceção O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .0 / Educação Brasil / 104 . através da dapagar Fatura no sistema. Tributária O setor de recebimento recebe o material fisicamente. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Localização 6. ✲ Entrada Contas a ✲ Contabilização com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais SAP AG 2007.Fatura.I4 ✲ Contabilização sem Impostos J1BTAX Tabela Subs. O material adquirido é colocado em estoque. ✲ Controle de Estoque IVA: IVA: Incidência dos Impostos . O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.F. com ICMS Subs.Processos de compras Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização Fornecedor Pedido de Compras ✲ N. Fatura. SAP AG 2007.Processos de compras Material com direito 50% de IPI . ✲ Entrada Contas a IVA: IVA: Incidência dos Impostos – I3 Cadastro Fornecedor visão Controle O material adquirido é colocado em estoque.Distribuidor Fornecedor Pedido de Compras ✲ N. ✲ Contabilização com Impostos = 50% de IPI ✲ Livros Fiscais com destaque IPI . ✲ Controle de Estoque O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o ✲ Contabilização sem Impostos acordado no Pedido.0 / Educação Brasil / 105 O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . através da dapagar Fatura no sistema. sem destaque do IPI O setor de recebimento recebe o material fisicamente. O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. Localização 6.F. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. 0 / Educação Brasil / 106 . Localização 6.Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 107 .Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo No detalhe dos impostos no pedido de compras SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.Processos de compras Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 108 . O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. através Contas da a pagar da✲Entrada Fatura no sistema. Localização 6.Processos de compras Material – Com recuperação de PIS e Cofins Fornecedor Pedido de Compras ✲ N. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.F.0 / Educação Brasil / 109 O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . SAP AG 2007. com destaque do PIS e Cofins O setor de recebimento recebe o material fisicamente. ✲ Contabilização com Recuperação ✲ Livros Fiscais com destaque IPI . ✲ Controle de Estoque IVA: IVA: Incidência dos Impostos – Z3 ✲ Contabilização sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque. O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido.Fatura. 0 / Educação Brasil / 110 Folha de Serviço O setor solicitante ou responsável dá a baixa no serviço contratado.R. Aceitação ✲ Medição do Serviço ✲ APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos O setor de recebimento fiscal verifica a N. Imposto SAP AG 2007. Ctg. Categoria do Item: Item: D (muda lay-out da tela do pedido Cadastro Fornecedor visão Controle Visão I.Fiscal do Serviço e compara os dados com o acordado no Pedido. ✲ Contabilização com Impostos = IRF .Imposto + Cod. Localização 6. Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.F. Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Serviço. através ✲ Entrada Contas a da dapagar Fatura no sistema.Processos de compras Serviço: Pessoa Física O Prestador recebe o Pedido. através da criação da Folha de Serviço (medição). executa o serviço e envia Nota Fiscal de Serviço. através ✲ Entrada Contas a da dapagar Fatura no sistema.0 / Educação Brasil / 111 .Processos de compras Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS O Prestador recebe o Pedido. executa o serviço e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal do Serviço e compara os dados com o acordado no Pedido. (O serviço deve ser cadastrado como material) ✲ Nota fiscal com destaque do iss O setor de recebimento fiscal verifica a N. ✲ Contabilização com Impostos = IRF ✲ Livros fiscais com destaque de ISS SAP AG 2007. Localização 6. através do registro da entrada de serviço. Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra para um Prestador do Serviço. Categoria do Item: Item: Normal IVA: IVA: Incidência dos Impostos – IS Nota Fiscal O setor solicitante ou responsável dá a baixa no serviço contratado. 0 / Educação Brasil / 112 O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o ✲ Contas a pagar: acordado no Pedido. Frete Planejado no item CONDIÇÕES ✲ Contabilização com Impostos. através Fornecedor (Material+frete) da Entrada da Fatura no sistema.Fiscal do Material O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado ✲ Conhecimento da Transportadora com a Nota Fiscal . seja de outro estado ✲ Livros Fiscais (material e Frete) ca . O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. Localização 6. O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo Fornecedor Pedido de Compras c/Frete ✲ Mesma N. SAP AG 2007. ou Fornecedor + Transportadora ✲ Contabilização com Impostos. sem recuperação e com o FRETE O usuário requisitante retira a mercadoria para consumo.Fatura. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. 0 / Educação Brasil / 113 .Fiscal do Material SAP AG 2007.Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal Opção quando a cobrança do frete for na mesma N. Localização 6. caso não tenha mudado no Pedido Depois recebe o Conhecimento do Frete SAP AG 2007. Localização 6.Processos de compras Frete Planejado ex: Consumo Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material ✲ Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) Mudar o Emissor da Fatura.0 / Educação Brasil / 114 . ✲ Frete na mesma N. O Frete pode estar na mesma N.Fatura. Localização 6. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. IVA: IVA: Incidência dos Impostos O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal . através da Entrada da Fatura no sistema. ✲ Controle de Estoque ✲ Contabilização sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque.Fiscal do ✲ Material um Conhecimento Contasoua em pagar: de Frete de Transportadora Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora ✲ Contabilização com Impostos ✲ Livros Fiscais (material e Frete) SAP AG 2007.Fiscal do Material O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido. ✲ Conhecimento de Transportadora O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização Fornecedor Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.0 / Educação Brasil / 115 . o valor do Frete não Planejado deve ser colocado neste campo SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 116 .Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal Após preencher os dados da Pasta de DdsBásicos. Localização 6. Depois recebe o Conhecimento do Frete. mudando o Tipo de Operação (2) (1) SAP AG 2007. Localização 6. e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) Emissor Mudar o da Fatura .0 / Educação Brasil / 117 ✲ Entrada da Fatura: N.Processos de compras Frete não Planejado ex: Industrialização Primeiro recebe a Nota Fiscal do Material O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco. o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio. Quando o Frete for para vários pedidos. IVA: IVA: Incidência dos Impostos O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal .neste caso a Fornecedor e . Ctg. ✲ N. O Frete está sendo cobrado através do Conhecimento de Frete referente ✲ Contas a pagar: a várias Notas Fiscais. ✲ Controle de Estoque ✲ Contabilização sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque.0 / Educação Brasil / 118 . Transportadora ✲ Contabilização com Impostos ✲ Livros Fiscais (material e Frete) SAP AG 2007.Fiscal do Material ✲ Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido. O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Fatura.Nota Fiscal é(Material) diferenciada C5. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. Localização 6. através da Entrada da Fatura no sistema.Processos de compras Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais Fornecedor Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.C5. 0 / Educação Brasil / 119 .Processos de compras Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais IMG ✲ Categoria da Nota Fiscal Na Revisão de Fatura. o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência. SAP AG 2007. Localização 6. Fiscal Usuário O setor de recebimento fiscal recebe Nota Fiscal para gerar o crédito para o Fornecedor através da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta Razão. SAP AG 2007. conforme tela ao lado. Razão. Localização 6. mas podemos lançar também direto contra um Material.0 / Educação Brasil / 120 .Processos de compras Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material N. ✲ Contas a pagar ✲ Contabilidade com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais . Este exemplo está lançando contra uma Cta. o setor de recebimento registra a devolução física do material no sistema Mov.Processos de compras Devolução Com base na Nota Fiscal de Devolução. Controle de Qualidade Usuário Retira o material do estoque. gerando uma Nota Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente. Entra com uma Nota de Crédito no Sistema.Contas a pagar ✲ Reverso .122. . Nota Fiscal Devolução O setor de recebimento fiscal recebe a informação que o material precisa ser devolvido ao Fornecedor.Contabilidade sem Impostos ✲ Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histórico) . Localização 6.Contabilidade com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais de Saída SAP AG 2007. ✲ Débito .0 / Educação Brasil / 121 Fornecedor ✲ Saída Física do Estoque ✲ Reverso . .NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao ícone da Nota Fiscal (3). Caso a Devolução seja parcial. devem ser alterados (4). ➊ Nota de Crédito (Devolução Fiscal) (3) (1) (2) (4) SAP AG 2007. Localização 6. preencher a Ctg.0 / Educação Brasil / 122 Depois de preencher os campos da Pasta DdsBásicos (1) .Processos de compras Devolução ✲ Histórico do Pedido de Compra antes da Devolução. os campos Montante e Quantidade na síntese dos itens. Quando necessário mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) .Processos de compras Devolução ➋ Impressão da Nota Fiscal (Devolução Fiscal) Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal) O sistema sugere o último Transação MIGO (mudar o tipo de Operação) Documento de material (1) para ➌ Devolução Física efetuar a Devolução. e na pasta “Od” o sistema irá sugerir o Movimento 122 de Devolução.0 / Educação Brasil / 123 . obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido. (1) (2) (3) SAP AG 2007. Localização 6. SAP AG 2007.Processos de compras Devolução ✲ Pedido de Compra após a Devolução .0 / Educação Brasil / 124 .Cabeçalho (pasta STATUS) . Localização 6.Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO). Localização Brasil ECC 6.0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios . 0 / Educação Brasil / 126 .Transferência entre centros No Brasil. a transferência de Materiais entre Centros. com locais físicos diferentes (CNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal. atualizando o Livro de Saída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor. Centro Depósito São Paulo Rio de Janeiro Transferência entre Centros Movimento de Mercadoria (MM) Pedido de Transferência UB (MM/SD) SAP AG 2007. Localização 6. no RJ . Localização 6. Sai estoque SP . Contabilização .835 Centro Mov.833 SP Fornecedor SAP AG 2007.Transferência entre centros Transferência via Movimentação (MM) Criar um cadastro de cliente para o centro receptor e associar o Código do Cliente. na Configuração do Pedido de Transferência amarrado ao Centro destino. Entra Estoque Livre RJ . Cliente . Nota Fiscal/ Livro Entrada Mov. associando nos Dados Adicionais de Compras o Código do Centro Fornecedor . Gera Estoque em Transf. Contabilização . Nota Fiscal/ Livro Saída RJ Criar um cadastro de fornecedor para o centro fornecedor.0 / Educação Brasil / 127 . MM Recebimento Transação MB0A Mov.0 / Educação Brasil / 128 Transação VL02N •Contabilização •Nota Fiscal Mov. Localização 6. Fornecimento Saída de Mercadoria O material vai para o estoque. 861 •Nota Fiscal •Livros Fiscais SAP AG 2007. 862 •Livros Fiscais Transação J1B3N Nota Fiscal de Saída SD .Item = U Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc.Transferência entre centros Transferência via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante Centro Fornecedor Necessidade de Material Transação VL10B Pedido de Compras Transação ME21N Tipo Pedido = UB Centro Fornecedor SP Cat. MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .Localização Brasil ECC 6. 0 / Educação Brasil / 130 . Localização 6.Processos especiais Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução) Entrega Futura Subcontratação Consignação Operação Triangular Nota fiscal Manual SAP AG 2007. ✲ Ex: Pallete O setor de recebimento recebe o material fisicamente. ou estar em Nota fiscal Separada . ✲ Contabilidade com Impostos = IVA ✲ Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável . Localização 6. 841 M O setor de recebimento fiscal verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o acordado no Pedido. Retornável. através ✲ Entrada Contas a da dapagar Fatura no sistema. e posterior devolução ao fornecedor. SAP AG 2007. ✲ Controle de Estoque O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor.Processos especiais Embalagem Retornável Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido e envia o material acondicionado em uma Embalagem Retornável.0 / Educação Brasil / 131 A Embalagem Retornável é controlada em Estoque do Fornecedor. Na mesma transação recebe a Embalagem Retornável. Mov. Retornável. acompanhado com a Nota Fiscal . compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. IVA: IVA: Incidência dos Impostos – I3 ✲ Contabilidade sem Impostos O material adquirido é colocado em estoque. para controle físico. A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material.Fatura. Configuração ➊ Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 .N.Fiscal ao Movimento do Processo 841 .Entrada R2 .Devolução ➋ Habilitar as Funções de Controle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática) ➌ Atribuir a Ctg. Localização 6.Entrada 842 .Devolução SAP AG 2007.Processos especiais Embalagem Retornável .0 / Educação Brasil / 132 . Recebimento Após o recebimento do material. Localização 6. como também o Centro e o Depósito. O movimento 841 M é sugerido pelo sistema.Processos especiais Embalagem Retornável . No menu: Opções => Valores Propostos SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 133 . receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento Transporte Colocar o Centro e Depósito. através da configuração dos Valores Propostos. . ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) SAP AG 2007. Localização 6.. com o Mont. Parceir.Recebimento Preencher a pasta Material. Preencher a pasta Qtd. com o código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o Enter. Preencher a pasta Impos. com a quantidade recebida da Embalagem Retornável. Preencher a pasta Parceir. com o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do cadastro do material).Processos especiais Embalagem Retornável . Qtd.Base div. Material.0 / Educação Brasil / 134 . Processos especiais Embalagem Retornável . o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone (2) para que o Status (3) esteja OK. Fiscal.0 / Educação Brasil / 135 . Localização 6. SAP AG 2007.Recebimento Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. (2) (1) (3) Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte. Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. Fiscal.NF).Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6.0 / Educação Brasil / 136 . o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone (2) SAP AG 2007.Fiscal (2) Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. No acesso da Nota Fiscal. o ítem da Embalagem Retornável é lançado. acessar o ícone: (1) (2) SAP AG 2007.Processos especiais Embalagem Retornável . Para ter o detalhe das bases para cálculo.Fiscal Material + Embalagem Retornável na mesma Nota Fiscal. acessar o ícone: (1) e para ter o detalhe dos impostos do ítem. Fiscal. Localização 6.0 / Educação Brasil / 137 (2) . Processos especiais Embalagem Retornável . Material. Localização 6.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material.0 / Educação Brasil / 138 . efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). Para visualizar a Nota Fiscal. Após receber o material. o sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone (3) (1) (3) (2) para que o Status (3) esteja OK. ✲ MIGO Mudar o Tipo de Entrada para Outros/as (2) (4) Preencher as informações do novo item. acessar o ícone (4) SAP AG 2007. .0 / Educação Brasil / 139 .Processos especiais Embalagem Retornável .material: Nr. Localização 6. material e qtd. efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). Nota Fiscal Tipo movimento: 841 estq. Após receber o material. SAP AG 2007. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material. Material. e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações. gerando a Nota Fiscal de Entrada. ✲ MB1C Preencher os campos: Docum. Fiscal IPI SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 140 . Enter Para visualizar a Nota Fiscal. preencher os campos Dir. Localização 6. acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal. Material.base div.Recebimento Embalagem Retornável em Nota Fiscal separada do Material.Processos especiais Embalagem Retornável .Fiscal ICMS Dir. Preencher os campo: Mont. Localização 6.0 / Educação Brasil / 141 .Livro Fiscal e Estoque ✲ Livro Fiscal ✲ Estoque SAP AG 2007.Processos especiais Embalagem Retornável . Preencher o campo: Txtcabeç: Txtcabeç: Nr. no detalhe do ítem o sistema sugere o movimento de estorno 842 M (2) Para visualizar a Nota Fiscal. acessar o ícone (3) (2) SAP AG 2007. ✲ MIGO Mudar o Tipo de Operação para Estorno O Sistema sugere o último documento executado para o estorno. Nota Fiscal da Entrada (3) (1) Selecionar somente o item da Embalagem retornável (1). Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.Processos especiais Embalagem Retornável ..0 / Educação Brasil / 142 .Devolução A devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros). Localização 6. Devolução Após receber o material.: Nr. ✲ MB1C Preencher os campos: Txt.Processos especiais Embalagem Retornável . efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).doc. SAP AG 2007. Especial: M Centro e Depósito Preencher os campos: Fornecedor. e acessar o icone para terminar o preenchimento das informações. material e qtd.cab.. Localização 6. Nota Fiscal Entrada Tipo movimento: 842 estq. gerando a Nota Fiscal de Devolução.0 / Educação Brasil / 143 . Localização 6. acessar o ícone: No detalhe do item da Nota Fiscal.base div. Enter Para visualizar a Nota Fiscal. preencher os campos Dir.Fiscal IPI SAP AG 2007.Devolução Preencher os campo: Mont.Fiscal ICMS Dir.Processos especiais Embalagem Retornável .0 / Educação Brasil / 144 . Processos especiais Embalagem Retornável . Localização 6.0 / Educação Brasil / 145 Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal. Antes de consultar a Nota Fiscal.Livro Fiscal e Estoque ✲ Saída Nota Fiscal J1B3N ✲ Livro Fiscal Saída ✲ Estoque SAP AG 2007. executar a saída através do caminho: No menu: Nota Fiscal => Saída O Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro . que será gerada no Livro de Entrada através do Mov. Localização 6. IVA: IVA: K1 Detalhe do Item. através ✲ Entrada Contas a da dapagar Fatura no sistema. acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa. conforme o acordo de Entrega Fornecedor Futura ➋ O fornecedor envia o material.IPI ✲ Livros Fiscais ✲ Livros Fiscais O material adquirido é colocado em estoque.Processos especiais Entrega Futura Pedido de Compras ➊ O fornecedor recebe o Pedido e envia a Nota Fiscal Cobrança. 801 e IVA K0 O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal. comparando os dados com o acordado no Pedido. . compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de Remessa. . O Comprador recebe a necessidade de compra e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. ✲ Controle de Estoque ✲ Contabilidade com Impostos ICMS ✲ Contabilidade com Impostos = IVA K1 .0 / Educação Brasil / 146 O setor de recebimento recebe o material fisicamente. pasta Fatura Importante a Fatura para Receber ial er antes do Mat SAP AG 2007. porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .0 / Educação Brasil / 147 . a 1a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS.Processos especiais Entrega Futura .Configuração ✲ Categoria de Nota Fiscal No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde. Localização 6. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. ✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal SAP AG 2007. Material. Localização 6.Faturamento ✲ Entrada da Fatura Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. devido não ter recebido o Material.Processos especiais Entrega Futura . pois como ainda não houve a entrada do material.NF). os campos montante e quantidade na síntese dos ítens deverão ser preenchidos. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Valor sem Impostos Qtd. os mesmos estarão em branco. .0 / Educação Brasil / 148 Mensagem de Aviso. da Nota Fiscal SAP AG 2007. para efeito de cálculo contábil .0 / Educação Brasil / 149 Imposto Estatístico. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI.Faturamento Este exemplo a 1a. ✲ Nota Fiscal de Faturamento Para ter o detalhe das bases para cálculo. Localização 6.Processos especiais Entrega Futura . IPI. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos SAP AG 2007. Nota) Na pasta Od. Nota Fiscal de Remessa Txt. preencher os campos: Tipo movimento: 801 Centro e Depósito Na pasta Impos. Od. Nota Fiscal de Faturamento (1a.cabeç: Nr.0 / Educação Brasil / 150 . prencher o campo: Cod.Imposto: K0 O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone SAP AG 2007. Localização 6.Processos especiais Entrega Futura .Remessa Material ✲ Entrada do Material Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr. Impos. ICMS. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMS. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos SAP AG 2007. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem.Processos especiais Entrega Futura . Localização 6.Remessa Material Este exemplo a 2a. ✲ Nota Fiscal de Remessa Para ter o detalhe das bases para cálculo. para efeito de cálculo contábil .0 / Educação Brasil / 151 Imposto Estatístico. e os componentes saem do estoque contábil e físico. ✲ Controle de Estoque ✲ Contabilidade sem Impostos O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal.0 / Educação Brasil / 152 O fornecedor recebe o Pedido e os componentes e efetua o serviço contratado. Mov. SAP AG 2007. com a Nota Fiscal de Simples Remessa. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada . Localização 6. ✲ Contabilidade com Impostos O novo material é colocado em estoque. O setor de recebimento recebe o material fisicamente. IVA: IVA: I1 Ctg Item : L Permite informar os componentes para envio ao Fornecedor Envia os componentes para o fornecedor. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. através da Entrada da ✲ Fatura Contasno a pagar sistema. comparando os dados com o acordado no Pedido.Processos especiais Subcontratação Fornecedor Pedido de Compras O Comprador recebe a necessidade de compra da montagem de um novo produto e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor Subcontratado. 541 . ✲ Livros Fiscais . G1 e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes simbolicamente. ✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal SAP AG 2007. com a ctg.0 / Educação Brasil / 153 .Processos especiais Subcontratação . E1.Configuração ✲ Categoria de Nota Fiscal Neste exemplo. Localização 6. E1. com a ctg. o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída. Localização 6. SAP AG 2007. isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica. que não conseguiu determinar os componentes automaticamente. acionando o ícone dos componentes. Categoria do Item L O sistema emitirá uma mensagem de aviso.0 / Educação Brasil / 154 .Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em uma Nota Fiscal ✲ Pedido de Compra Para determinar os componentes. ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material. preencher o campo Mont. selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir. com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.Transferência) Preencher os campos: Tipo movimento: 541. e clicar no icone O sistema sugere os componentes e as quantidades.. de acordo com o Pedido de Compra.Base Div.Processos especiais Subcontratação ✲ Remessa dos Componentes (Transação MB1B . Após acionar o ícone de Nota Fiscal SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 155 . Na tela de detalhe de cada componente. Localização 6. 0 / Educação Brasil / 156 Selecionar os itens e entrar no detalhe da Nota Fiscal.fiscal: IPI: IP2 ✲ Impressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal) SAP AG 2007.fisc. Fiscal.: ICMS: IC5 Dir. Localização 6. .Processos especiais Subcontratação ✲ Nota Fiscal de Remessa Preencher os campos: Dir. 0 / Educação Brasil / 157 . SAP AG 2007. Localização 6. baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.Processos especiais Subcontratação ✲ Livro de Saída dos Componentes ✲ Estoque dos Componentes após a ransferência O sistema controla em que estoque o material está disponível. conforme a Pasta de Detalhe do Item Od.BaseDiv. o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. exibirá os componentes conforme abaixo: Para os componentes. indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo. Proposto é 101. e Nota de Remessa. Od. Localização 6. Este ícone na frente do ítem Novo. O campo Mont. Quando acionado. SAP AG 2007.Transação MIGO Após o preenchimento dos campos: Nr. para todos os componentes.Processos especiais Subcontratação ✲ Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) . do Pedido. 101. o sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria. Para o item novo o Mov.. deve ser preenchido na Pasta Impos. para recebimento .0 / Educação Brasil / 158 OK. o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od. ou seja. Processos especiais Subcontratação ✲ Recebimento da Fatura .NF).0 / Educação Brasil / 159 . acessar o ícone: SAP AG 2007.Transação MIRO Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. Localização 6. o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Para ter o detalhe das bases para cálculo. Localização 6. SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 160 .Processos especiais Subcontratação ✲ Livro de Entrada ✲ Estoque dos Componentes após o recebimento O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado. 0 / Educação Brasil / 161 .Transação MIGO Para este exemplo. SAP AG 2007.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas ✲ Recebimento do Novo Material . os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais. Localização 6. Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK. A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes. ou seja. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Transação MB04 Após efetuar o Recebimento da Fatura.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas ✲ Recebimento dos Componentes . do Pedido Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir Apesar do sistema trazer o Mov. o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. 121 como default. Preencher os campos: Nota de Remessa: Nr.0 / Educação Brasil / 162 . 2a. iremos fazer a movimentação dos Componentes.cab. após o preenchimento dos campos. Txt. o movimento será mudado para o 543 Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir SAP AG 2007.: Recebimento Simbólico Pedido: Nr. Localização 6. Nota Fiscal.doc. fisc. div. o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a.fiscal: IPI: IP2 SAP AG 2007.Processos especiais Subcontratação Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais Separadas Após efetuar o Recebimento da Fatura.: ICMS: IC5 Dir. Nota Fiscal.base div.0 / Educação Brasil / 163 . Preencher os campo Mont. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone No detalhe da Nota Fiscal. ou seja. preencher os campos: Dir. Localização 6. iremos fazer a movimentação dos Componentes. para todos os itens. para que o controle seja melhor. Nota Fiscal Fiscal O setor de recebimento recebe o material fisicamente. ✲ 1a. Nota O fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento ✲ 2a. ✲ Mov. destacando os impostos. SAP AG 2007. Localização 6. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema.Processos especiais Consignação Fornecedor Pedido de Compras O fornecedor recebe o Pedido.Fiscal = X2 ✲ Livros Fiscais .Ctg.0 / Educação Brasil / 164 ✲ Livros Fiscais O material consignado é retirado do estoque. O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal. O Comprador recebe a necessidade de compra do material em Consignação e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. através da Entrada da ✲ Fatura Contasno a pagar sistema. comparando os dados com o acordado no Pedido. N. ✲ Contabilidade com Impostos . Envia material acompanhado da N. Fiscal de Remessa em Consignação. 821 e IVA K5 ✲ Controle de Estoque IVA: IVA: K6 Depósito: Depósito: COXX Específico para separar o material Consignado ✲ Contabilidade Com Impostos O material é colocado em estoque específico. Processos especiais Consignação . Localização 6.0 / Educação Brasil / 165 .Configuração ✲ Criar Depósito de Consignação ✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal SAP AG 2007. imposto: K5 (para o cálculo dos Impostos). 821.” Preencher o campo Cód. 821 Preencher os Campos: Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal Txt.Processos especiais Consignação ✲ Recebimento do Material Mov. O acesso a Nota Fiscal. colocar o Depósito: COXX Na pasta “Impos . do Pedido Na pasta “Od “Od”” alterar o Tipo de Movimento para 821 Caso não esteja preenchido. pode ser feito através do ícone SAP AG 2007.cabeç. Localização 6.0 / Educação Brasil / 166 .: CONSIGNAÇÃO Pedido: Nr.” “Impos. criada pelo Mov. 0 / Educação Brasil / 167 . Localização 6. E quando houver a saída do mesmo. SAP AG 2007.Processos especiais Consignação ✲ Estoque do Material após o recebimento O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. Nota Fiscal do Processo). o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal .Faturamento) Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2). SAP AG 2007. o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone Corrigir o Monta nte e a de acor Quanti do com a retira dade. X2). Localização 6.0 / Educação Brasil / 168 .Processos especiais Consignação ✲ Revisão de Fatura (2a. do mate da rial. Localização 6.Processos especiais Consignação ✲ Nota Fiscal de Faturamento Para ter o detalhe das bases para cálculo.0 / Educação Brasil / 169 Imposto Estatístico. acessar o ícone: Detalhe do Cálculo dos Impostos SAP AG 2007. acessar o ícone: e para ter o detalhe dos impostos do ítem. para efeito de cálculo contábil . Localização 6. através da Entrada da Fatura no sistema.0 / Educação Brasil / 170 ✲ Contabilidade sem impostos ✲ Livros Fiscais ✲ Contabilidade com Impostos ✲ Livros Fiscais ✲ Mov. destacando o Fornecedor de Entrega do Material. . O setor de recebimento recebe o material fisicamente. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. ou entregue para o usuário.Processos especiais Operação Triangular R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor) Pedido de Compras Fornecedor Pedido Cliente O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de Venda ✲ 2a. 811 ✲ Controle de Estoque O material adquirido é colocado em estoque. Nota Fiscal Fornecedor Entrega O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda. comparando os dados com o acordado no Pedido. ✲ 1a. Nota Fiscal O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. ✲ Contas a pagar SAP AG 2007. Localização 6. na pasta de Parceiro. SAP AG 2007.Processos especiais Operação Triangular .0 / Educação Brasil / 171 . o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho.Cliente ✲ IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal ✲ Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido. N. 811.0 / Educação Brasil / 172 . pode ser feito através do ícone SAP AG 2007.Cliente ✲ Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem Preencher os campos: Nota de remessa: Nr.Processos especiais Operação Triangular .imposto: I0 Mont.cabeç. criada pelo Mov. preencher os campos: Cód.base div. Localização 6. alterar o Tipo de Movimento para 811. na pasta “Od” e na pasta “Impos.: Nr.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem.Fiscal Remessa Txt.”.: Valor da Nota Fiscal de Remessa O acesso a Nota Fiscal. N. Item: S O setor de recebimento fiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda. ✲ Contabilidade com Impostos ✲ Livros Fiscais SAP AG 2007. destacando o Cliente como Local de Entrega do Material Ctg. comparando os dados com o acordado no Pedido. envia o Material ao Cliente.0 / Educação Brasil / 173 O setor de recebimento recebe o material fisicamente.Ordem de Venda Pedido de Compras ✲ Nota Fiscal de Remessa Simbólica ✲ Nota Fiscal de Remessa por e Venda a Ordem Conta e Ordem Cliente O Comprador recebe a necessidade de compra do material e gera o Pedido de Compra para um Fornecedor. ✲ Contabilidade sem impostos O fornecedor de Entrega. compara com o solicitado no pedido de Compra e registra no sistema. através da Entrada da ✲Fatura Contas a pagar no sistema .Processos especiais Operação Triangular R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD). e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entrega) Fornecedor Fornecedor Entrega SD . ✲ Material é recebido contra a Ordem do Cliente. . Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 174 .Fornecedor ✲ Pedido de Compra Após preencher os dados do Pedido. na pasta de “Endereço remessa” SAP AG 2007. o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem.Processos especiais Operação Triangular . NF X3).Processos especiais Operação Triangular .0 / Educação Brasil / 175 . o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do ícone SAP AG 2007.Fornecedor ✲ Revisão de Fatura Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg. Localização 6. X3). Impostos. Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal. Função de parceiro e Código de ID Parceiro Este campo deve estar desativado para que o ICMS faça parte da Base de Cálculo dos Impostos. atualizando os Livros Fiscais SAP AG 2007. Empresa. Nota Fiscal. Filial .Processos especiais Nota Fiscal Manual ✲ J1B1N Preencher os campos obrigatórios: Ctg.0 / Educação Brasil / 176 . Localização 6. Localização Brasil ECC 6.0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios . NF-e: Nota Fiscal Eletrônica . Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica.0 / Educação Brasil / 179 + . intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).A Nota Fiscal Eletrônica. XML SAP AG 2007. modelo 55.NF-e = XML + DANFe . . Localização 6.O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial. é um arquivo eletrônico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A. . e deverá ser assinado digitalmente. de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. 0 / Educação Brasil / 180 .DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 181 Sim 3 SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) e Receita Federal .1 Emissor Envia NF-e 6 Formulário de Segurança 4 Contingência XML Rejeitado DANFE X Recebedor Mercadoria segue com DANFE Não 3 SEFAZ Autoriza NF-e Correção e re-envio ou Autorização Denegada 5 Cancelamento Sim SEFAZ Origem 2 XML Recebimento e Validação SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 182 Sim 3 SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) e Receita Federal .1 Emissor Envia NF-e 6 Formulário de Segurança 4 Contingência XML Rejeitado DANFE X Recebedor Mercadoria segue com DANFE Não 3 SEFAZ Autoriza NF-e Correção e re-envio ou Autorização Denegada 5 Cancelamento Sim SEFAZ Origem 2 XML Recebimento e Validação SAP AG 2007. Localização 6. 1 Emissor Envia NF-e Recebedor Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A Formulário de Segurança 4 XML Rejeitado DANFE Contingência Não 3 SEFAZ Autoriza NF-e Correção e re-envio ou Autorização Denegada 5 Cancelamento 6 Sim SEFAZ Origem 2 XML Recebimento e Validação SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 183 Sim 3 SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) e Receita Federal . Localização 6. Localização Brasil ECC 6.0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios . TAXBRA SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 185 .Apêndice CBT Configuração CBT . Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 186 .Apêndice CBT SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 187 .Apêndice CBT II – Ativar o CBT por País: SAP AG 2007. Localização 6. 0 / Educação Brasil / 188 . Localização 6.Apêndice CBT III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT SAP AG 2007. Impostos incluídos no preço líquido A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de quais impostos estão incluídos no preço. SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 189 . Localização 6.Apêndice CBT IV . Apêndice CBT No esquema de cálculo de preços de SD.0 / Educação Brasil / 190 . Para MM vale o mesmo raciocínio. os quatro tipos de condições iniciais substituem o PR00. O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo com o imposto incluso. SAP AG 2007. Localização 6. Impostos incluídos no preço líquido IPRICE = EPRICE − ( ISSpart + PISpart + COFINSpart ) Impostos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execução Parâmetros: EPRICE: preço sem impostos IPRICE: preço com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS Observação: Nesta proposta.Apêndice CBT IV . Localização 6. não afetando o resultado do cálculo. quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada.0 / Educação Brasil / 191 . SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 192 .Apêndice CBT IV . Localização 6.Impostos incluídos no preço líquido ISSpart ISSPbase ISSP rate * = Impostos: ISS Local do Provedor ISS Local da Execução ISSErate + * ISSEbase Parâmetros: ISSPrate: alíquota de ISS do local do provedor de serviços ISSPbase: base de ISS do local do provedor de serviços ISSErate: alíquota de ISS do local da execução do serviço ISSEbase: base de ISS do local da execução do serviço SAP AG 2007. Impostos incluídos no preço líquido PISrate PISbase PISpart = * Impostos: PIS COFINS COFINSpart = COFINSrate COFINSbase * Parâmetros: PISrate: alíquota de PIS PISbase: base de cálculo do PIS COFINSrate: alíquota de COFINS COFINSbase: base de cálculo do COFINS SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 193 . Localização 6.Apêndice CBT IV . Localização 6.Apêndice CBT O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenários. A nova solução substitui as configurações atuais permitindo que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinâmicas. SAP AG 2007.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.0 / Educação Brasil / 194 . E em SD é Imposto a Recolher. Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p. 0 / Educação Brasil / 195 .Apêndice CBT IV . Localização 6. Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado sem impostos. O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e COFINS. SAP AG 2007.Impostos incluídos no preço líquido Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM). 1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço 2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no preço 3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço 4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado em uma Condição que já contenha todos os impostos. Neste caso.Impostos incluídos no preço líquido Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ) No cálculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS estão incluídos no preço líquido. Localização 6. o sistema retorna contrapartidas que contém valor negativo do montante do imposto.Apêndice CBT IV . SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 196 . Por este motivo a condição é ativada com +100%. Impostos incluídos no preço líquido Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA) Se o imposto está incluso no preço líquido. o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada. A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164. SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 197 . Neste caso.Apêndice CBT IV . no caso de PIS e COFINS dedutíveis. PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente. Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 198 .Apêndice CBT Migração tipos de condição Tabelas envolvidas SAP AG 2007. 0 / Educação Brasil / 199 DISI .Apêndice CBT J_1BTXSDC DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT SAP AG 2007. Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 200 .Apêndice CBT J_1BTREGX DIZF SAP AG 2007. Apêndice CBT J_1BTXIC2 ICVA ICBS ICOB ICLW I100 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 201 . Localização 6. Apêndice CBT J_1BTXIC3 ICVA ICBS ICOB ICLW I100 SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 202 Apêndice CBT J_1BTXIC1 ICVA ICFR SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 203 Apêndice CBT J_1BTXDEF ICVA SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 204 Apêndice CBT J_1BTXIP2 IPVA SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 205 IPBS IPIP IPOB IPLW Apêndice CBT J_1BTXIP3 IPVA SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 206 IPBS IPOB IPLW IPIP . Localização 6. Localização 6.0 / Educação Brasil / 207 IPBS IPIP IPOB IPLW .Apêndice CBT J_1BTXIP1 IPVA SAP AG 2007. Apêndice CBT J_1BTXDEF IPVA SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 208 Apêndice CBT J_1BTXST1 ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 209 Apêndice CBT J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço) ISVF ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 210 Apêndice CBT J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço) ISVR ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 211 0 / Educação Brasil / 212 BPI2 BPIP .Apêndice CBT J_1BTXPIS ISVR BPI1 SAP AG 2007. Localização 6. Apêndice CBT J_1BTXCOF ISVR BCO1 SAP AG 2007. Localização 6.0 / Educação Brasil / 213 BCO2 BCOP . 0 / Educação Brasil / 214 .Apêndice CBT J_1BTXWITH BW01 BW02 BW11 BW21 BW31 BW41 BW12 BW22 BW32 BW42 SAP AG 2007. Localização 6. Localização Brasil ECC 6.0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios . Netfinity®. Microsoft®.. AS/400®. OSF/1®. MarketSet and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One. mySAP. MVS/ESA. Inc. JAVASCRIPT® is a registered trademark of Sun Microsystems. PowerPoint® and SQL Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation. Informix and Informix® Dynamic ServerTM are trademarks of IBM Corporation in USA and/or other countries. OS/400®. xSeries. S/390®. z/OS. and Motif® are registered trademarks of the Open Group. Citrix®. DB2 Universal Database. ICA®. All Rights Reserved No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. Program Neighborhood®. AIX®. IBM®. XML. xApp. zSeries. the Citrix logo. WebSphere®. SAP. Inc.com. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. MultiWin® and other Citrix product names referenced herein are trademarks of Citrix Systems. iSeries.0 / Educação Brasil / 216 . DB2®. 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