Página 1 de 14INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO ELABORÓ Cecilia Vargas Méndez Gerente gestión organizacional REVISÓ Fernando Jaimes Gerente de TIC Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 APROBÓ Edimer Morales Contador General 1. OBJETIVO Describir las actividades a realizar el registro en SAP de las operaciones de ventas de contado. 2. ALCANCE Este documento aplica para el registro en SAP de todas las ventas de contado de todas las agencias y puntos de venta. Inicia con el registro de pedido, incluye la elaboración de la factura para los clientes de contado y termina con el registro y compensación del pago y el cuadre de caja diario para las ventas a clientes esporádicos, Incluye las actividades que se deben hacer en SAP con la información proveniente de SERVIPUNTO y de EASY SALES. 3. DEFINICIONES CLIENTE ESPORADICO: Es el código deudor asignado a cada sede (vitrina) en SAP para registrar todas las ventas de contado el cual permite en cada transacción registrar datos básicos del cliente que efectúa la compra. EASY SALES: Aplicativo para la automatización de la fuerza de ventas, utilizado en la línea de lubricantes para las visitas y toma de pedidos de clientes. INTERFAZ: parte de un programa que permite el flujo de información entre un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que permiten estas intercomunicaciones SERVIPUNTO: Aplicativo utilizado para el registro y control de todas las operaciones de las Estaciones de servicio (EDS). 4. CONDICIONES GENERALES a. Lo descrito en el presente documento solo aplica a clientes con condición de pago C000. b. Todas las ventas de contado registradas al código esporádico de la agencia, deberán ser pagadas en efectivo o por datafono el mismo día de su realización. c. No está permitido cambiar cheques, aunque éstos sean para el pago de ventas de contado, es decir, cuando el cliente entrega un cheque por un valor superior y se le debe dar dinero de cambio. d. En todas las ventas de contado, en la transacción VA01, en el campo “No.acc.Iva” el número de cédula o nit del cliente se debe repetir el último dígito; (Obligatorio) ya que es una validación del sistema para que se alimente la tablas de Medios Magnéticos. La factura saldrá con la identificación correcta de la persona. Toda copia impresa o electrónica de este documento, diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. por su estructura los recaudos de ventas podrán ser ingresados a la caja general de la EDS Plus Ibagué. este registro es transitorio y no afecta la caja general de la sede. Es necesario como se mencionó anteriormente que el rubro de caja esporádico quede cuadrado. por tanto al momento de la compensación el encargado de la caja de la EDS ingresará estos recursos a su caja general.Mecánico . Lógicamente al final de la tarde. A cada agencia o punto de venta se asignará un código deudor a ser utilizado de manera exclusiva para la misma. en los cierres de turno ya establecidos.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 2 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 e. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. este deberá compensarse el día siguiente. En el caso del centro de lubricación de Neiva. la facturación y el recaudo se hará por parte del auxiliar de servicio al cliente y al finalizar la jornada de la mañana y tarde realizará entrega del dinero de las ventas junto con la facturación al cajero de la agencia soportado por el reporte ZR_CONTADO.Asesor Rptos . de esta manera los dineros de las ventas de contado harán parte de su cuadre de caja tanto físico como del sistema. Todos los códigos deudores de ventas de contado (esporádicos) están asociados a la cuenta contable 1105050199 “Caja Ingresos Deudores esporádicos”. Para el caso de las EDS las ventas de contado se compensaron del código esporádico a la caja general de cada EDS en los cortes establecidos de cuadre de caja actual. g. es decir. como este está vinculado a la división IB01. por ende cada cajero deberá al finalizar el día. no obstante si al cierre del día se presenta algún nuevo recaudo posterior al cierre de cuadre de caja diario. llantas. restará el valor ya entregado al medio dia. es importante que todos los recursos queden en caja al finalizar la jornada. asegurarse que la caja esporádica quede en cero (0). compensando este rubro e ingresando las ventas de contado al código contable de caja general asignado a cada agencia. Agencia Código deudor Yamaha – Neiva 20000007 Repuestos – Neiva Tejar – Neiva Plus – Neiva Ibagué – Plus 20000205 20000206 20000207 20000208 20000016 20000060 20000196 20000050 20000195 Observaciones Ventas contado. f. al total del reporte de ventas. . haciéndolos parte de su cuadre de caja tanto físico como del sistema. Para el caso del centro de lubricación de Ibagué. En la siguiente tabla de muestra el códigos asignado a cada agencia.Mecánico . lubricantes código esporádico .Mecánico Utilizar el que corresponda al mecánico que hace la venta Líquidos y Canastilla Gas Líquidos y Canastilla Gas Toda copia impresa o electrónica de este documento. pero el encargado de caja debe dejar estos recursos en su caja física y no en poder del área de ventas. no se podrá manejar anticipos con códigos esporádicos (inician por 20000xxx). tal como se describió en el literal (h) de éste documento. Es decir. m. cartera Lubes). el sistema llevara el valor de la venta a la cuenta contable de cartera a la cual este asociado el cliente y dependiendo el producto a facturar (ej. esto con el fin de verificar en todo momento y evitar un descuadre por ej.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Ibagué – Suzuki Repuestos Dorada Florencia Villavicencio Yopal Mosquera Suzuki – Cr 30 Repuestos Bucaramanga Cúcuta Valledupar Serviteca Neiva Página 3 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 20000220 20000000 20000005 20000008 20000009 20000221 20000212 20000209 20000211 20000210 20000041 h. l. En el caso del taller de repuestos: se deberá utilizar el código del mecánico que realiza la venta. Los clientes con condición de pago de contado (C000) al momento de la facturación deberá utilizarse la clase de pedido ZCON. j. . Estas facturas de contado de igual manera se reflejarán en el reporte ZDIAN que debe generar diariamente cada sede. Es responsabilidad del Cajero de la agencia generar y comparar el reporte de las ventas de contado del día (transacción ZR_CONTADO “REPORTE VENTAS CONTADO EFECTIVO”) contra las facturas cuyo valor ha sido recibido de su parte. se deberá tramitar la creación del cliente a través del área de cartera. El responsable de facturación deberá tener especial cuidado en el caso de la serviteca o de repuestos. k. cambiando en la transacción VA01(pedido) pasar a INTERLOCUTOR COMERCIAL el código del asesor que corresponda. i. Para todos los casos en los cuales se requiera manejar un anticipo a favor del cliente. En el caso de las ventas de motocicletas. Cartera motos. n. Toda copia impresa o electrónica de este documento. de tal manera que una vez registrado el pedido quedará liberado y listo para ser facturado. en este caso la cancelación o pago del cliente deberá registrarse por la transacción F-28 y compensarse a la factura correspondiente. éste quedará creado con condición de pago C000 (Contado) con la diferencia que la clase de pedido a utilizar será el ZCON. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. se debe solicitar la creación del cliente a la oficina principal de Ibagué por el helpdesk. que la venta quede registrada al asesor que efectivamente la realizo. Por ventas crédito registradas de contado o ventas realizadas y recaudadas que no hayan llegado a sus manos. Nota: En caso que el cliente posea código se ingresa y el sistema cargará los datos del cliente. u. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. Las facturas en la línea de motos deben quedar firmadas a pesar de ser facturas de ventas de contado y no quedar ningún saldo pendiente con Casamotor. REFERENC PUNTOS DE VENTA (CLIENTES QUE RETIRAN EL PRODUCTO DE NUESTRAS BODEGAS) Ingresar el pedido Generar Factura Ingresa a SAP transacción VA01. . La factura se genera en 3 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original para el cliente Copia 1. suministrando la información requerida. el procedimiento aplicable es el P2 “Distribución de lubricantes”. llamando el pedido generado. Con la nueva clase de pedido. registra el pedido usando la clase de pedido ZCON y el código esporádico de la ciudad. 5. Auxiliar de servicio al cliente / Jefe de Bodega Pedido Sap Jefe de Bodega Factura (2) Toda copia impresa o electrónica de este documento. Copia 2. es decir. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE REGISTRO / DOC. que el cliente no la ha cancelado.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 4 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 o. La copia de la factura que queda en Bodega deberá llevar el sello de entregado y archivarse en orden consecutivo y cronológico. r. el sistema le mostrará una pantalla en la que deberá registrar los datos del cliente teniendo especial cuidado con lo definido en el numeral 4 (d) de las condiciones generales.FACTURA. t.ENTREGA. q. Para la facturación y despacho de los pedidos generados en easy sales. y lo único que se hará es la compensación del pago mediante la transacción ZPCONT o por la F-28. de tal manera que una vez actualizada la información ésta se verá reflejada en la cuenta contable de caja esporádica. en las demás líneas no se exigirá la firma por cuanto el pago ya está recibido por parte de Casamotor. el sistema obviará la verificación de cupo de crédito y la revisión de cartera. p. es decir. Elabora factura por la transacción VF01. separadas por mes. s. deberán ser creados como tal a través del área de cartera. Es claro que para el caso de ventas de contado aplica el concepto de devolución o anulación siempre y cuando la factura aún no está compensada. Los clientes contado de EDS que requieran ship y por lo tanto tengan un código deudor. una vez el pedido es registrado en SAP mediante la interfaz. En el caso de las EDS el sistema de manera automática toma la información de servipunto y genera el proceso PEDIDO. Para movimiento diario de caja. el procedimiento no sufre ningún cambio para efectos de la facturación y despacho. realizando la solicitud a través del helpdesk. Para consecutivo de bodega ZDIAN. genera reporte del día. A la planilla del movimiento diario de caja se Movimiento adjunta en el orden del consecutivo la factura a la diario de caja cual corresponde el recaudo. aclara la situación con el Jefe de Bodega.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO ACTIVIDAD TAREAS Página 5 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 RESPONSABLE REGISTRO / DOC. llamando la factura a cancelar. coloca sello de “CANCELADO”. Bodega / Asesor comercial de repuestos Pedido SAP Entrega SAP Toda copia impresa o electrónica de este documento. . de Bodega Genera en SAP por la transacción VL01N la entrega Jefe de de mercancía del pedido generado. registra el pedido servicio al usando la clase de pedido ZCON y el código del cliente / Jefe cliente. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. Registra el pago mediante la transacción ZPCONT. teniendo especial cuidado de registrar el transportador que hará la entrega del producto al cliente. Devuelve facturas al cliente (original y copia 1) y le informa que puede pasar a bodega para la entrega del producto. coloca sello de “ENTREGADO” en las dos copias y devuelve al cliente el original de la factura. Recibir y registrar el pago Registrar entrega de mercancía y entregar producto Informa al cliente el valor a pagar. Registra en SAP mediante la transacción VL01N la entrega de mercancía. Nota: El hecho de colocar el sello. una vez registrada la Cajero Factura con sello “CANCELADO”. Reporte Ventas contado VENTAS A CLIENTES CONTADO DIFERENTES AL ESPORADICO A QUIENES SE LES DESPACHA EL PRODUCTO Ingresar el pedido Elaborar documento de entrega Auxiliar de Ingresa a SAP transacción VA01. Anota en la factura el número del documento o recibo de caja generado por el sistema. Ingresa por la transacción ZR_CONTADO. recibe y verifica el dinero. REFERENC Entrega la factura con todas las copias al cliente y le indica que pase a caja a cancelar. compara información Generar del reporte contra las facturas canceladas. El sistema genera un recibo de caja con el consecutivo de la agencia. de su división. En caso Cajero reporte de diferencia. entrega cambio si aplica. Adjunta reporte y facturas al movimiento diario. Jefe de Bodega / Asesor de repuestos Factura con sello “ENTREGADO” entrega en SAP es muy importante para el control de inventarios. éste número debe anotarse en la factura de venta y anexarla a la planilla de caja en reemplazo del recibo (no es necesario imprimirlo). Guarda su copia para su consecutivo. Recibe facturas al cliente verifica que tengan sello de “CANCELADO”. Recibe del cliente y/o conductor. Elabora factura por la transacción VF01. Para consecutivo de bodega ZDIAN. Copia 2. Ingresa por la transacción ZR_CONTADO. REFERENC Jefe de Bodega Factura (2) Jefe fe Bodega / conductor. Página 6 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 RESPONSABLE REGISTRO / DOC. en caso de duda contado consulta directamente con el cliente. entrega cambio si aplica. Entrega producto al cliente. La factura se genera en 3 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original para cobranza Copia 1. . genera reporte del día. confirma que estén completas. compara información del reporte contra las facturas entregadas por el Jefe de Bodega. verifica con el facturas Cajero conductor el pago de la misma. de ésta manera el sistema dejará liberado el pedido de manera inmediata. Reporte ventas contado FACTURACION DE MOTOS Solicitar creación del cliente Ingresar el pedido Generar Factura Solicita por el helpdesk al área de cartera la creación del cliente. coloca sello de “ENTREGADO” en todas las copias y hace firmar del cliente. Factura firmada x el cliente Cajero Reporte Ventas contado Cajero Recibo de caja Con base en el reporte generado y las copias de las Verificar pago facturas que aún están en su poder. elabora recibo oficial de caja por la transacción F-28 compensa pago con la factura correspondiente y la adjunta a la copia azul del movimiento de caja. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. La factura se genera en 2 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original para el cliente Asesor comercial Helpdesk Asesor comercial Pedido SAP Asesor comercial responsable de facturar Factura (2) Toda copia impresa o electrónica de este documento. verifica el dinero. Para el cliente junto con el producto. Entrega una copia al cliente y separa facturas originales y copias. llamando el pedido generado. Teniendo especial cuidado de registrar la clase de pedido ZCON. Este cliente quedará creado con condición de pago de contado y amarrado al asesor que realizó la venta. Entrega original – cobranza al cajero para monitorear el pago. llamando el pedido generado. ya no es necesario informar el valor de la moto a comprar.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO ACTIVIDAD Generar Factura Despachar y Entrega producto al cliente Generar reporte Recibir y registrar el pago TAREAS Elabora factura por la transacción VF01. se ingresa el pedido por la transacción VA01. El pedido deberá ingresarse por el valor de la moto únicamente. Una vez confirmada la creación del cliente con un código 300XXXX. El pedido deberá ingresarse por el valor de la moto únicamente. genera la solicitud de anticipo por la transacción F-37. Si el cliente no compra el soat por casamotor. Cajero anticipo Registra el pago mediante la transacción F-28. Registra la solicitud del anticipo a favor del cliente Registro del por la transacción F-37. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. Si le queda anticipo a favor del cliente. Recibir y Factura con compensa la solicitud de anticipo y la factura de la registrar el Cajero sello moto. moto entrega de motos a clientes” Diligencia documentos de garantía. Una vez confirmada la creación del cliente con un código 300XXXX. . es decir. recibe y verifica el dinero. Entrega la factura con todas las copias al cliente y le indica que pase a caja a cancelar. Devuelve facturas al cliente (original y copia 1) y le informa que puede pasar a bodega para la entrega de la moto. Gestiona proceso de alistamiento de la moto. de ésta manera el Pedido SAP pedido comercial sistema dejará liberado el pedido de manera inmediata. Imprime el recibo de caja. Para consecutivo de bodega ZDIAN. agencia compensa la solicitud de anticipo. le Realizar la informa para que lo tramite. En una copia de la factura registra el valor total a pagar por el cliente. cliente por el valor de los trámites y soat. Es decir. Realiza entrega de la moto al cliente.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO ACTIVIDAD TAREAS Página 7 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 RESPONSABLE REGISTRO / DOC. entrega cambio si aplica. se ingresa el pedido por la transacción VA01. FACTURACION A CLIENTES CONTADO (CON CODIGO) Y CON LOS CUALES SE MANEJA ANTICIPO (CEMENTO especialmente) Solicita por el helpdesk al área de cartera la Solicitar creación del cliente. entrega una copia al cliente y guarda la otra para el movimiento diario de caja. Este cliente quedará creado Asesor creación del Helpdesk con condición de pago de contado y amarrado al comercial cliente asesor que realizó la venta. Verifica y/o confirma con el asesor comercial el valor total a pagar incluyendo el valor de los tramites y soat (cuando aplique) Informa al cliente el valor a pagar. REFERENC Copia 1. quedará Toda copia impresa o electrónica de este documento. Registra el pago mediante la transacción F-28. coloca sello de “CANCELADO”. quedará el anticipo a favor del pago “CANCELADO”. Teniendo especial cuidado de Ingresar el Asesor registrar la clase de pedido ZCON. Asesor entrega de la Diligencia check list para la entrega F131 “control de comercial. Emite el soat (cuando es comprado por casamotor). Entrega recibo de caja al cliente con firma y sello de recibido. La factura se genera en 2 copias que se distribuyen de la siguiente manera: Original para el cliente Copia 1. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS P2 Distribución de lubricantes ZR_CONTADO “Reporte ventas contado” Anexo 1. Transacciones SAP 7. Para consecutivo de bodega ZDIAN. REFERENC Jefe de bodega Jefe de bodega Factura (2) Cajero agencia Registro compensaci ón SAP 6. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. Informa al cajero de la agencia para que compense la factura contra el anticipo.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO ACTIVIDAD Entregar productos Generar Factura Compensar factura TAREAS el anticipo a favor del cliente por el valor cancelado. llamando la entrega generada. Toda copia impresa o electrónica de este documento. Coloca sello de ENTREGADO a todas las copias y entrega la original al cliente. A medida que va realizando entregas sobre el pedido. Compensa mediante la transacción F-32 la factura contra el anticipo del cliente. deja la copia para el movimiento diario de caja. . se genera la entrega mediante la transacción VL01N afectando el pedido por las cantidades efectivamente entregadas. Elabora factura por la transacción VF01. Página 8 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 RESPONSABLE REGISTRO / DOC. CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR No aplica por ser la versión 1. si a un cliente esporádico o a un cliente ya creado? PROCESO DE VENTA – CLIENTE ESPORADICO 1. Ejemplo vamos a utilizar el cliente de venta contado manual 20000050 El sistema mostrará la siguiente pantalla: Toda copia impresa o electrónica de este documento. CREAR PEDIDO La clase de Documento Venta de Contado. . diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 9 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 ANEXO 1. I31 “TRANSACCIONES SAP” Lo primero que debemos tener en cuenta es: A qué clase de cliente le vamos a realizar la venta. En el campo SOLICITANTE registre el código deudor que corresponda a la agencia y el sector (línea) a la cual pertenece el producto a vender.Efectivo es ZCON Ingrese a la Transacción VA01 y registre los datos del el área de ventas a trabajar. presione Enter. (Obligatorio) ya que es una validación del sistema para que se alimente las tablas de Medios Magnéticos. VF01: El sistema por defecto cargará el número del pedido generado Toda copia impresa o electrónica de este documento.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 10 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 Nota IMPORTANTE: La identificación se debe escribir con el último dígito repetido. . En la parte inferior izquierda el sistema muestra el número de pedido creado así: 2. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. La factura saldrá con la identificación exacta de la persona. GENERAR FACTURA: Ingrese a la Transacción. Una vez completos los datos (Referencia y cantidad) del pedido se guarda dando clic en el icono (Guardar) de la barra superior. INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 11 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 Se da grabar y se genera el número de factura en la parte inferior izquierda de la pantalla así: La factura será impresa a media carta y se direccionará a la impresora del puesto de trabajo del cajero de la agencia. Una vez grabado el pago. Ingrese a la Transacción ZPCONT y digite el número de Factura a cancelar. la factura saldrá impresa en hoja completa en el formato usado para ventas a crédito. . En el caso de ser un cliente contado (C000) diferente al código esporádico. PAGO. el sistema muestra la siguiente pantalla. Toda copia impresa o electrónica de este documento. el sistema muestra el log y confirma el documento contable generado. Ejecute dando enter en reloj. 3. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. Este reporte puede ser exportado a Excel o impreso desde SAP. Para generarlo ingrese los siguientes parámetros: (CAMBIAR ESTE PANTALLAZO PARA QUE QUEDEN TODOS LOS PARAMETROS) que sale oficina de ventas El sistema genera el siguiente reporte Toda copia impresa o electrónica de este documento. Para este reporte es importante que el usuario que realiza la Transacción esté actualizado en la tabla maestra de datos de control y que la clase de pedido sea ZCON. éste se puede utilizar como documento de soporte conciliatorio de las ventas de contado del día o como reporte para auditar o realizar arqueos. 4. REPORTE DE CONTROL Mediante la transacción ZR_CONTADO. Se puede seleccionar los datos por cualquiera de los parámetros de entrada. .INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 12 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 De esta manera la factura queda compensada con el pago realizado. es posible generar el reporte de ventas de contado – Efectivo. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización. PEDIDO DE DEVOLUCIÓN Ingrese a la VA01 Utilice Clase de Documento ZDEC y registre el número de factura a la cual se va a realizar la devolución: Al grabar se genera el número de solicitud de devolución y se muestra en parte inferior izquierda de la pantalla así: 2. CREAR FACTURA. registre el número de solicitud de devolución y presione ENTER en ícono de grabar Toda copia impresa o electrónica de este documento. . (NOTA DEVOLUCION) Ingrese a la Transacción VF01.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 13 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 DEVOLUCION 1. REGISTRAR PEDIDO . . GENERAR FACTURA Transacción. Siempre clase de Documento ZCON 2. GENERAR ENTREGA DE MERCANCIA – Transacción VL01. diferente a la que se encuentra en la web de CASAMOTOR se considera NO CONTROLADA y por lo tanto no esta sujeta a actualización.CLIENTE CONTADO DIFERENTE A CODIGO ESPORADICO Las actividades descritas anteriormente se ejecutan en el siguiente orden: 1.INSTRUCTIVO REGISTRO EN SAP VENTAS DE CONTADO Página 14 de 14 Versión: 1 Código:I31 Fecha de actualización: 20/04/2013 Al grabar se genera el número de la devolución PROCESO VENTA . VF01 para generar la factura: 4. REGISTRAR PAGOS – F-28 Toda copia impresa o electrónica de este documento. 3.Transacción VA01.
Report "I31_v1_ Registro en SAP Ventas de Contado MIO"