FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. Nombre de la empresa Nit de la empresa No. de trabajadores directos No. de trabajadores Indirectos Fecha de realización: Realizado por: Cargo: Asesorador por: Cargo: Ciudad Departamento de ubicación Sector económico Clase de Riesgo Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada requeridos para la implementación..6..1..Ley través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación 1150/2007 .5. cooperados.2. Artículo 7°.32.4. . Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.1.2.2.8 Solicitar el soporte que contenga la asignación y documentación de las 1.5 Decreto 2090 de 2003 está cotizando el monto establecido en la norma al Sistema de 0 establecido en la norma al Sistema de Pensiones. Votaciones 2.6. con licencia en Salud cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo.2. 2. Realizar el siguiente Decreto 2090/2003 muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Para empresas de en el presente criterio. en misión o contratistas.3.6. tecnólogo.2. trabajadores verificar el 20%. 2. *Si el estándar No Aplica.4. con licencia vigente en Salud Ocupacional o Seguridad Solicitar el documento en el que consta la designación del responsable Decreto 1607/2002 y Salud en el Trabajo que acrediten mínimo dos (2) años de del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero.6. técnicos humanos y de otra índole (4 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.34.5 0. numeral 10. Salud en el Trabajo. Comité Paritario en 0. capacitación virtual de cincuenta (50) horas.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Constatar la existencia de evidencias físicas y/o documentales que Decreto 1072/2015... Artículo mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 2.7. autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social.5 Designación Decreto 1295/1994.4. II. parágrafo 2. funciones. riesgo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa asignó y documentó las responsabilidades Decreto 1072/2015 MAN-SST-001 Manual específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Artículo 2.7.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.1. 26. especialista o maestría en Seguridad y Salud en el 0. trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores 2. que acredite la formación de acuerdo con lo establecido numerales 2 y 10..4 2. Decreto FT-SST-004 Formato Todos los trabajadores.. 0 Riesgos Laborales y el pago de los aportes se realiza conforme a diez (10) trabajadores verificar el 100%. que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”.2. Entre cincuenta y 1562/2012 Artículos 2°. podrá ser realizado por técnicos o tecnólogos en seguridad y Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas. El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones.2. Decreto doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.6.4. para empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en Riesgo I.2.4. FT-SST-002 Formato 1. Seguridad y Salud en el Trabajo.6. FT-SST-010 Votantes de Seguridad y Salud en el Trabajo. más trabajadores. uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.2.1.3.2..6. se tienen plenamente identificados los trabajadores que Si aplica..4. numeral 4 Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . Se solicita el título de formación de técnico. Ley once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%.2. Artículo responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.4.1. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-005 Nombramiento Vigia de SST Resolución 2013/1986 FT-SST-006 Arts. elección. modifiquen o complementen y se les está cotizando el monto Listado Trabajadores 1.28. Entre Artículo 5°. ejecute e implemente el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución. 2.2.2.6.5% 0.1.2.4.4. Entre once (11) y cincuenta (50) Dependientes y 2.4.2.1.6.5% 0. Decreto conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 1295/1994.4.5% 0.2. A quien no resolución Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y que tenga licencia se le solicita que cumpla los requisitos de formación y acrediten la aprobación del curso de capacitación virtual de cursos solicitada en los artículos 5 y 6 de la presente resolución.2. 3 y 11. III. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o Comité. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. la normativa y en la respectiva clase de riesgo. y verificar el cumplimiento de sus 2. 2. con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación 1. parágrafo 1.8 en el Trabajo y que acrediten la aprobación del curso de correspondiente. 21 y 23. implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de en SST 2.2.6. La persona que diseñe.4.8. se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. independientemente de su forma de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a 1072/2015 Artículos: vinculación o contratación están afiliados al Sistema General de la seguridad social suministrada por los contratistas. Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de 16.2.2.4.11. De la muestra seleccionada numeral 3. La empresa define y asigna los recursos financieros. I PLANEAR ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%) E1.1. Artículos 5 y Seguridad y Salud en el Trabajo.4.4. para el caso en que proceda la constitución del FT-SST-009 Apertura Artículos: 2. FT-SST-011 Cierre 2.1. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) Contratistas 2. Mayores a 6° y 7°. numeral 9. verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Si aplica.5% 0.2.6 Decreto 1072/2015 .. Artículo 35 La empresa cuenta.. casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a 2. menos de diez (10) de trabajadores. Constatar si es igual el número de representantes FT-SST-008 Votación literal c). FT-SST-003 Formato Artículo 2.5% 0. cincuenta (50) horas. se tienen plenamente identificados los trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las FT-SST-004 Formato riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo normas que lo adicionen.6.3. de acuerdo con el número de trabajadores acta de constitución.3.6.4.3 0 Asignación de Recursos numeral 4.1. modificaciones o complementaciones.1. experiencia en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud respectiva asignación de responsabilidades y solicitar el certificado Artículo. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0.4. evidenciando la asignación de recursos con base en en SST el plan de trabajo anual.4.12. Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía 2.13. aclaraciones.2. verificar el registro de 30 trabajadores.2.4.4.4.5 0. 1295/1994 Artículos 4. modifiquen o complementen y se les adicionen.5 se encuentra vigente.2. 1. 2.1 Estándar: Recursos financieros. humanos.6.1.4..4.6. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del 2. parágrafo 2. con la Decreto 1072/2015. Responsable del SG-SST Artículo. Convocatoria Resolución 1401/2007 Solicitar el acta mediante la cual se designa el Vigía de Seguridad y Artículo 4° numeral 5 y FT-SST-007 Incripción Salud en el Trabajo o solicitar los soportes de la convocatoria. 2. para la 0 de Responsabilidades numeral 2.6.2..1. ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes. Verificar si la empresa con la asistencia de la con la asistencia de la Administradora de Riesgos Laborales está Contratistas Administradora de Riesgos Laborales está cumpliendo con lo cumpliendo con lo establecido en la presente resolución para actividades establecido en la presente resolución para actividades de alto de alto riesgo. técnicos y de otra índole para la implementación.6. 2.8. conforme al listado publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 0. técnicos y tecnológicos.Artículo 23. Artículo 63.12 numeral 2 Seguridad y Salud en el Trabajo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.2 Trabajo a todos los niveles de la organización. profesional con posgrado en Se constata la existencia del certificado de aprobación del curso virtual de 6 de la presente Seguridad y Salud en el Trabajo. podrá ser realizado por un Profesional en Salud Ocupacional o Trabajo.17 numeral 2.2.5% 0.1 Resolución 4502/2012 diez (10) o menos trabaja dores clasificadas en Riesgo IV y V.2. Se verifica la licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.2. En los 2. demuestren la definición y asignación de los recursos financieros.2. Tomar: De uno (1) a Listado Trabajadores 1.4.2.5. humanos.2.6.6. profesional. Verificar si la empresa Dependientes y Pensiones.6. 7 y 8. Validar para la revisión anual de la PLT-SST-003 Politica de expresa el compromiso de la alta dirección.2. con la evaluación y control del riesgo. vinculación y/o contratación y de manera previa al inicio de sus cuenta de la capacitación y de su evaluación.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 2.4.6.6.4.2 numeral 6.4.3 0 N/A Artículo.2.4. hace parte de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Acoso Laboral 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-004 Formato Solicitar la lista de trabajadores. de acuerdo con el número de trabajadores acta de constitución. Solicitar registros que constaten la capacitación y evaluación tanto para el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus numeral 9.4.2. Solicitar las actas de 1.6.5% 0.2. 2.4.2. Trabajo (SG-SST). parágrafo 2.4.4.6.6.6. 2. – Si se realizan actividades de Promoción y Prevención. 2.2.2. Trabajo o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la revisión anual del plan de capacitación. independientemente de su forma vinculación y/o contratación.34.5 0. Asistencia FT-SST-028 Acta de Reunión Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .4. labores.00% Justifica No Justifica Decreto 1072/2015 Artículos: 2.6.2. de la inducción y numeral 8.2.00% Justifica No Justifica FT-SST-023 Formato Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de Cronograma de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya Se cuenta con un programa de capacitación anual en promoción Capacitación y Decreto 1072/2015 identificados. El Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del FT-SST-014 Formato parágrafo 2. Decreto conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 1295/1994. Constatar si es igual el número de representantes literal c). 2.2. que incluya entre otros.4. Artículo 63.2. reciben capacitación.2. Entrevistar a los miembros del Comité Paritario PLT-SST-004 Politica 2.4.4.2.4. 2. numeral 10. y enfermedades laborales. Asimismo. – Si la EPP Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores.0% 0. 2° y 3° de Gestión del Comité de Convivencia Laboral. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos Resolución 2400/1979 capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo (200) trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) Artículo 2°. y/o necesidades en y prevención.2.2. Comité Paritario en 0. de la empresa y confirmar que cumpla con los La Política es fechada y firmada por el representante legal.28.2. La empresa conformó el Comité de Convivencia Laboral y este su período de conformación se encuentra vigente.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PLT-SST-001 Politica de SST En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG.6.6.00% Justifica No Justifica FT-SST-015 Convocatoria FT-SST-016 Candidatos FT-SST-017 Votación Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Resolución 652/2012 Laboral y verificar que esté conformado de acuerdo a la normativa y que FT-SST-018 Escrutinio Arts. Entrenamiento en SST asigna la ley.1 1 1 2. firmada por el representante PPRAE Decreto 1072/2015 los centros de trabajo y todos sus trabajadores legal actual. Para realizar la verificación tener en cuenta: De uno (1) a diez FT-SST-025 Formato numeral 4.4. más trabajadores.2.5 Resolución1356/2012 funciona de acuerdo con la normativa vigente.12 numeral 6 cumplimiento. evaluación y evaluación y valoración de los riesgos y se establecen los respectivos PLT-SST-005 Politica de valoración de los riesgos y establece los respectivos controles. Seguridad y Salud en el Trabajo.2.35 de capacitación virtual de cincuenta (50) horas definido por el nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en Ministerio del Trabajo.2. la identificación de peligros y control de 2 2 cada tema. aspectos contenidos en el criterio.2. Entre once (11) y cincuenta (50) Inducción numeral 4..32. el Trabajo ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%) E2.5 0 0. con: Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de del empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de conformación 1. parágrafo 2. es directrices de la empresa.2.2. 2.0% 0. independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y verificar los soportes documentales que den Dependientes y Artículos: 2.6. numeral 9. 6. Artículo 7°.4.6.0% 0. funciones. Como referencia preguntar.0% 0. que estén incluidos los requisitos normativos actuales o Artículos: 2.11. parágrafo 1. FT-SST-024 Matriz de Riesgos Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4.6. el alcance sobre todos política como mínimo: Fecha de emisión. expedido a 1. 2.2.7. compromiso con: – La identificación de los peligros.2.6.6. es comunicada al Comité Paritario de Seguridad y Solicitar la política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.6.5 se encuentra vigente. que incluye los peligros/riesgos prioritarios.8 0. 1.6. independientemente de su forma de Listado Trabajadores Decreto 1072/2015 Todos los trabajadores..12.8.4.2.4.6 Decreto 1072/2015 .8. parágrafo 2.4.4. verificando el desarrollo FT-SST-019 Constitución de sus funciones. – Si conocen los peligros.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. PLT-SST-002 Politica SST) se establece por escrito la Política de Seguridad y Salud en Prevención Consumo el Trabajo.1.2. Incluye como mínimo el en el Trabajo. La referencia es el Plan de parágrafo 2.2.. las reuniones (como mínimo una reunión cada tres meses) y los informes Artículo 1°.6. – El cumplimiento de la normativa vigente FT-SST-027 Registro de aplicable en materia de riesgos laborales.5 0. se encuentra difundida y accesible para Trabajo para indagar el entendimiento de la política en Seguridad y Salud todos los niveles de la organización.5% 0. la mejora continua. Numeral 1 de gestión de la empresa. inducción y reinducción en Contratistas reinducción de conformidad con el criterio.4.2.34. los riesgos en su trabajo.4.1. aspectos generales y específicos de las actividades por realizar capacitación. Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del 2. FT-SST-026 Evaluación trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores Inducción Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de diez (10) o Comité.11.7 respectivos miembros (Principales y Suplentes) se encuentran 0.4. revisada. Artículo 35 La empresa cuenta.11.8.6. literal g). como mínimo una vez al año. menos de diez (10) de trabajadores.6.2. 2.2. y verificar las evidencias de su 2 2 extensivo a todos los niveles de la organización y el mismo se 2.32.2.6.6. en el Trabajo cuentan con el certificado de aprobación del curso cincuenta (50) horas definido por el Ministerio de Trabajo.1. 2. 2. 2. – controles.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de Decreto 1072/2015.1 Artículos: 2.. de Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar si el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el ejecuta.4.1. 2. su cumplimento y la cobertura de los trabajadores objeto de 1. FT-SST-020 Reporte Quejas FT-SST-021 Seguimiento Quejas FT-SST-022 Acta de Compromisos E1. Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los miembros del Comité Registro de 1.12. 2. y verificar el cumplimiento de sus 2.5 parágrafo 1.2.13. numeral 4 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 0.12. 2.6.1. 2.4. Entrenamiento Anual 1.8.6.2. numeral 4 FT-SST-012 Conformación FT-SST-013 Acta de Reunión Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 0. mediante empresa aplica la normativa legal vigente en materia de riesgos laborales.5.4. Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo según aplique que estén Capacitación y capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les numeral 10. vigentes. con las necesidades identificadas. Comité Paritario o los soportes de las gestiones adelantadas por el Vigía 2.2.4. y la prevención de accidentes de trabajo (10) trabajadores verificar el 100%. se proporcionan las trabajadores verificar el 20%. para el caso en que proceda la constitución del Artículos: 2.6..6.11.6. La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para el Plan de Trabajo Anual el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Mediante la matriz legal. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o si fue contratada. verificando que la persona que diseñe.2.20. el cual identifica los objetivos..4.4. La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las vigente en materia de riesgos laborales.4.4. son revisados y evaluados mínimo una vez al año.18.6. – Normas vigentes de diferentes entidades que le aplique. o contratistas.28.0% 0. 2.1 Seguridad y Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los 2. (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.13. Constatar la existencia de un sistema de archivo o retención documental.6. matriz de peligros.0% 0.2.2. cronograma de actividades y debe estar firmado por el Seguridad y Salud en el Trabajo. Acuerdo 50 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Eliminación de fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados del 2000 y la Ley 594 del Documentos con cada documento en particular).21. Nación en el Acuerdo 48 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retención Seguridad y Salud en el Trabajo. están acordes a las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador. numeral 5.7.22. aplicables a la empresa.16.17.2.4.4. reporte de peligros. Verificar el cumplimiento del mismo.1 con el plan de trabajo anual.2. FT-SST-033 Formato Archivo General de la para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de Solicitud de Creación.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. son comunicados a los de difusión.12. Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo o conforme. cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el identifica metas. Asignación de Recursos para el logro del plan inicial.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-005 Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de Procedimiento para cuentas anual.1 empresa. coherentes Revisar si los objetivos se encuentran definidos. normas del Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la vigentes en riesgos laborales.4.8. (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2. SST trabajadores. FT-SST-036 Formato Matriz de Requisitos Legales E2.14.2.1 Artículo.. y Salud en el Trabajo. cumplen con las Artículos: 2.1 firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de 0 numeral 2. identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y existente y fue realizada por el responsable del Sistema de Decreto 1072/2015 Salud en el Trabajo.2. 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa realizó la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. cuantificables y tienen metas.8.6.0% 0. son claros. del 2000. actualizados de ser necesario. La rendición de cuentas numeral 3 su desempeño. Parágrafo 3. 2.6. Acuerdo 49 documental. Verificar que contenga: – Normas Requisitos Legales 2. 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-006 Procedimiento para la Decreto 1072/2015 . se encuentran documentados.6.6.2. identificación de amenazas.0% 0.6.2.2. SST- Artículos 1° y 4° exámenes médicos iniciales y periódicos y seguimiento de indicadores.5.1 por la empresa con personal externo con licencia en Salud 1 1 Evaluación Incial del SG- Resolución 4502/2012 lista de asistencia a capacitaciones. ejecute e implemente el entre otros. E2.6. medibles. – Normas técnicas 2 2 numeral 15.0% 0. numeral empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad FT-SST-003 Formato caso de desviaciones en el cumplimiento. Indicadores del SG- vigente. E2.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-007 La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Procedimiento de Decreto 1072/2015 .2. numeral 3 en SST E2. Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la legislación nacional Identificación de Artículos: 2. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces.3. compatibles con la normativa condiciones mencionadas en el criterio y existen evidencias del proceso 0 numeral 1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga la formación y cursos solicitada en los artículos 5° y 6° de la presente resolución. Matriz de Objetivos e 2.1 del 2000. solicitar los planes de mejora 3.4.2. verificación de controles.3 y parágrafo recursos.6.6.2.6.6.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 FT-SST-030 Formato Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en Artículos: 2. Solicitar a la empresa los Decreto 1072/2015 . como por ejemplo autoreporte 0 Externa 2.0% 0.4.16. 2.2.17.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.12. numeral 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-004 Procedimiento Control de Documentos y Registros Decreto 1072/2015 - Artículo. empresa.6. Seguridad y Salud en el Trabajo rinden cuentas anualmente sobre 0 haga y se cumplan con los criterios del requisito. En 2°.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos identificados en la numeral 1. 2.1 numeral 5. numeral 2.4. que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 2.17.2. Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores 2. metas.0% 0.. cronograma de actividades.6.6.4.2.2. 2. FT-SST-029 Formato Decreto 1072/2015. E2.6.12.2.4. 2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 2.4.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.. al interior de la empresa.4. protegidos contra daño y pérdida. recursos. Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestión de Rendición de Cuentas mecanismos de rendición de cuentas que haya definido y verificar que se 2.6.8.4.4.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. el cual numeral 7.4.4. Trabajo. 2. debe incluir todos los niveles de la empresa ya que en cada uno de ellos FT-SST-035 Formato hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo Revisión por la Alta Dirección E2. 2. para los registros y documentos que soportan el 2 2 Modificación y registros y documentos sean legibles (entendible para el lector objeto). Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa Comunicación Interna y responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Artículos: 2.8.6. análisis de puestos de trabajo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Están definidos los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y ellos se expresan de conformidad con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.4. FT-SST-001 Formato Artículo. 2000 (Ley General de Archivos para Colombia) FT-SST-034 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros E2. responsabilidades. responsabilidades.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. Constatar la existencia de mecanismos de comunicación interna y externa responder las comunicaciones internas y externas relativas a la Artículos: 2.4.9 Estándar: Adquisiciones (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.0% 0. tanto de origen laboral como común. intervención prioritarios vigilancia epidemiológica de los trabajadores. la evaluación y 0 requerido en el criterio.4.2.1. de las compras y adquisición de productos y servicios. Artículos: médicas ocupacionales periódicas según tipo.4. que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 2.0% 0. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. 18.6. o contratistas.4. del trabajo.2.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-012 Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa Procedimiento para la Resolución 2346/2007 - y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.1 Trabajo en la evaluación y selección de proveedores y 0 Gestión de Proveedores parágrafo 2°.3 los perfiles del cargo.16.2.2. Comunidad Andina de evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por Naciones Artículo.0% 0. Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . de conformidad con las conformidad con las prioridades que se identificaron con base a los 3.4. y los resultados de las 2.2.6.28.0% 0.4. descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollará la labor los Profesiograma en el cual se desarrollará la labor respectiva. Decreto Asimismo.2.4. trabajadores.11.28.0% 0.6. parágrafo trabajador. sexo. Solicitar el documento o registro que evidencie la Ocupacionales 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Verificar que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales. promoción y prevención.2 2.4.0% 0.6. magnitud. parágrafo 1°. comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar respuesta a las de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores 2. Parágrafo 3 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.13 análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores Condiciones de Salud numerales 1 y 2. se le Se informa al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales Resolución 2346/2007 .4. Salud en el Trabajo y que conocen los peligros/riesgos y la forma de contratistas. La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y Decreto 1072/2015 . 0 13. FT-SST-037 Formato Registro de Visitantes E2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-042 Formato Encuesta Perfil Sociodemografico Resolución 2346/2007 Artículo 8°.27. Solicitar el programa de numeral 9.21.4.2.4.9.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 2346/2007 Artículo 18.Artículos: de los trabajadores (edad.10 Estándar: Contratación (2%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.8.20. 2. Decreto los trabajadores.6. el estado de salud del definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.10. remitieron los soportes documentales respecto de los perfiles del cargo. del último año: la descripción socio demográfica 1072/2015 .6.0% 0.2. elementos de protección personal. 17 escrito al trabajador y constarán en su historia médica. se valida que dichos proveedores o contratistas tienen FT-SST-039 Formato La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Artículos: 2.4. la siguiente información actualizada de todos Artículo. 2.4. contratistas.1 Seguridad y Salud en el Trabajo.6. la FT-SST-043 Formato Solicitar el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo Autoreporte de 3. Registro de Solicitud y Autorización del Cambio II HACER ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%) E3. numeral 4 y 3.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-009 Procedimiento de SST para Contratistas Constatar que para la selección y evaluación de proveedores y/o Decreto 1072/2015 .1 las compras o adquisición de productos y servicios.6.2.2. numeral 7 y evaluaciones médicas ocupacionales.Artículos: Están definidas y se llevaron a cabo las actividades de medicina actividades de medicina del trabajo. como por ejemplo los 0 Resolución 2400/1979 Trabajo. se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las Examenes Medicos 1072/2015. 2.14. escolaridad. numerales 4. entidad.6. FT-SST-044 Formato Diagnostico de Condiciones de Salud Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Documento Verificación Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y (Actividades) Financieros) 1.2. Artículo 15 Hay como mínimo. FT-SST-047 Formato 3. con una descripción de las tareas y el medio 0 Artículo 4°.4.2. numeral 5. evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el 2.Decreto Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las 1072/2015 . las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al 3. evaluaciones médicas.4.11 Estándar: Gestión del cambio (1%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.1.4. documentado e implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y 2.6.1. caracterización de sus condiciones de salud.26 FT-SST-041 Formato por cambios internos o externos.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-011 Procedimiento de Gestión del Cambio La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la Seguridad y Salud Decreto 1072/2015 - 2.12. . Evaluación de Proveedores y Contratistas E2. 2.16.2.18.2.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.6.6.12. numeral 8. La empresa estableció un procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de Compras Artículo 2. y Contratistas numeral 1 controlarlos al ejecutar el servicio por realizar en la empresa dónde prestan el servicio. como por ejemplo los elementos de protección personal. 2.4. 2.4.24.4.6.8. numeral 2 comunicaciones recibidas son eficaces. numeral 4. prioridades que se identificaron en el diagnóstico de las 0 de Medicina Preventiva resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y los 13 y 16.6.. Parágrafo 3.2. elementos de protección personal.6.1 sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar en el Trabajo en cambios internos y externos que se presenten en la 0 Artículo 2. Verificar la existencia de la matriz de FT-SST-038 Formato Artículos 177 y 178.1. Realización de Artículo 5°.24. 2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2.2.6.1 2.2. condiciones de salud de los trabajadores y los peligros/riesgos de y del Trabajo peligros/riesgos de intervención prioritarios.2.12. estado civil). FT-SST-040 Formato Verificación de Contratistas E2. Resolución 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente. promoción y prevención de PRG-SST-004 Programa 2.4 frecuencia de exposición a cada peligro.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-008 Procedimiento de Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificación y Adquisiciones y Decreto 1072/2015 . como por ejemplo autoreporte 0 2. tendientes a la prevención y el control de la farmacodependencia.2.13 numerales 1 y 2 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.1. 2. se reubica al restricciones médico-laborales prescritas a todos los trabajadores y ha parágrafo. 0 13. dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto. Se realizan las evaluaciones médicas de acuerdo con la normativa Resolución 2346/2007 - y los peligros a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.2. Ley laborales por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o 776/2002 Artículos 4° y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los Solicitar documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y 8°. Decreto 1072/2015.Artículo laborales en la empresa.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 2346/2007 - Artículos 16 y 17 modificado por la La empresa debe tener la custodia de las historias clínicas a Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias Resolución 1918/2009 cargo de una institución prestadora de servicios en Seguridad y clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en 3.1 156/2005 Resolución Asimismo.7 Analisis de Accidentes FT-SST-052 Formato Registro de Testigos Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.24.2 Estándar: Registro. Resolución Reporte de 3. magnitud.2. reporte e investigación de las enfermedades laborales.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Ley 9 /1979 .6. E3. FT-SST-051 Formato 2. Artículos: médicas ocupacionales periódicas según tipo.I. a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los y número de cédula y solicitar el reporte). servicios Mediante observación directa. Ley 1355 de 14 de el alcoholismo y el tabaquismo. se tiene definida la frecuencia de las evaluaciones Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las 1072/2015. Decreto 1295/1994 Tabaco y otras Artículo 35 numeral d) Sustancias Psicoactivas Ley 1562/2012 Artículo Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de SPA 11 literal f). incidentes y accidentes del trabajo (5%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.4. siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.6. 129 y 285. FT-SST-048 Formato Comunidad Andina de evaluaciones médicas ocupacionales serán comunicados por Seguimiento a Naciones Artículo. como las enfermedades diagnosticadas como laborales.8 0 N/A Resolución 2400/1979.E Laborales Resolución 1401/2007 Artículo 14 Decreto Ley FT-SST-049 Formato 19/2012 Artículo 140. laborales en la empresa.5.4. En la sede hay suministro permanente de agua potable. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la numeral 11.12. Igualmente realizar un Accidentes Artículo 62. tomar los datos de nombre Artículo 21 literal e) y (ARL). Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.4. Resolución 2844/ trabajadores para la realización de sus funciones. Asimismo.6.6. PLT-SST-002 Politica de octubre de 2009.6 1013/ 2008 Artículo 1°.1. Artículo 24.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 2177/1989 La empresa acata las restricciones y recomendaciones médico- Artículo. el estado de salud del definición de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. Examenes Medicos Ocupacionales Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.1.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-013 Procedimiento para la investigación de A. Artículo 5°.9 se producen.7 0 1075/1992 Artículo 1. Se anexa soportes de realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o 0 Restricciones Medicas entrega a quienes califican en primera oportunidad y/o a las readaptación.4 frecuencia de exposición a cada peligro.1.2. numeral 4 y 3. 42 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.5. Artículo 2. 2. Estos reportes se realizarán dentro de los dos (2) días hábiles Promotoras de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) Accidentes Artículos: 2. Tabaco y otras Sustancias Psicoactivas SPA Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Solicitar el documento o registro que evidencie la 2.28. rehabilitación y calificación de origen y porcentaje de la pérdida de la capacidad reincorporación laboral.1. las recomendaciones de los sistemas de vigilancia Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al 3.2. peligrosos. ocupacional. Solicitar documento de soporte de recibido por parte de parágrafo Manual de Laborales Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación procedimientos para la responsabilidad del empleador que trata la norma para la de Invalidez. Consumo de Alcohol. reportará a la Dirección Territorial el accidente grave y registro de enfermedades laborales (Furel) respectivo. incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que 3.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRG-SST-001 Programa de Prevención del Consumo de Alcohol. reporte a las Administradoras de Riesgos Laborales.4.1. numeral 9. Decreto Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes Seguridad y Salud en el Trabajo o del médico que practica los exámenes 1072/2015 .0% 0. Prevención del Artículo 5 parágrafo.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Mediante observación directa. 22 y 129 solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos ponga en riesgo a los trabajadores.21 enfermedad.2. constatar las evidencias en las que se dé La empresa elimina los residuos sólidos.Artículo.5 0 N/A Artículo 2°. verificar si se cumple lo que se exige en el 3. Resolución vida y entorno saludable.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . trabajador o realiza la readaptación laboral. líquidos o gaseosos que Ley 9 /1979. Los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. así como los residuos peligros de forma que no se 0 N/A 10. Empresas Investigación de Decreto 1072/2015. parágrafo trabajador.0% 0. 36.4.0% 0. evaluaciones médicas. Resolución 957/2005 epidemiológica y la legislación vigente.4. Decreto Asimismo. evidencien el cumplimiento del mismo. Artículos cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio y 3.1. Resolución accidentes y las enfermedades laborales diagnosticadas.2. 2.1.2. si se han presentado accidentes de trabajo Reporte de Incidentes y Decreto 1295/1994 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales o enfermedades laborales (en caso afirmativo. entre otros. 2.0% 0. muestreo del reporte de registro de accidente de trabajo (Furat) y el 3. 16.0% 0. se adecua el puesto de trabajo. criterio. Indagar con los trabajadores.24. verificando si el 0 FT-SST-050 Formato 2851/2015 Artículo 1° mortal. 17 escrito al trabajador y constarán en su historia médica.12.4.6. y de revisar que la empresa ha acatado todas las recomendaciones y FT-SST-090 Formato 2007 Artículo 1°.0% 0. 10. ser necesario. 2.0% 0.4. aquellos que son prioritarios. 0 manera aleatoria algunas de las actividades identificadas.0% 0. 0 cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento identificado.0% 0.4.2 14 Decreto 1072/2015 que se hayan remitido los informes de las investigaciones de accidente de 0 Investigación de determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de Artículos: 2.6. trabajo grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. psicosocial. seleccionando de 4. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) Cumplimiento) actividades 1. Artículo siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y evidenciar y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales. evaluación y valoración de los riesgos (15%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4. así como la evidencia que Ausentismo Laboral 3.0% 0. con alcance sobre de Riesgos con el criterio y con la participación de los trabajadores.2. Constatar Artículo 4 numerales 2.21.0% 0. numeral 7.22. de seguridad. de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos. Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año de trabajo.23 catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los valoraciones no tolerables.16. 2.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Resolución 1401/2007 Artículo 4° Decreto La empresa mide la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año FT-SST-054 Formato 3. numeral 10 otros) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. 18 y peligro/riesgo que los generó (físicos.2. profesional con licencia Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado). públicos.6.6. numeral 9. biológicos.2.6.0% 0.. de seguridad. y/o contratación. seguridad.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Página 7 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos . Identificar con base en la valoración de los Riesgos riesgos.21.3. actividades rutinarias y no rutinarias.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Decreto 1072/2015 mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia FT-SST-054 Formato 3. 34 seguridad.6.2. Seguridad y Salud en el Trabajo.2 nums.2.2.16. biológicos.21.15.6.4 Artículos: 2.5 Artículos: 2. 0 peligro/riesgo que la generó (físicos. entre otros). numeral 2. o maquinaria o equipos.0% 0. evaluación y de origen físico.21.1. públicos.1 Artículos: 2.1.2.4. entre la relación del evento con los peligros/riesgos. inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 0 1072/2015 Artículos: Indicadores del SG-SST químicos.4.4. psicosociales. entre otros) E4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La identificación de peligros.3. numeral 10 psicosociales.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-053 Formato Decreto 1072/2015 Seguimineto Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes Morbimortilidad y Artículos: 2. Artículo 7°.0% 0.2. psicosociales. de la relación del evento con los peligros/riesgos.3. de químicos. 0 peligro/riesgo que la generó (físico.6. entre otros. de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST numeral 10.2 Artículo. químicos. 1295/1994 Artículo 61 FT-SST-054 Formato Indicadores del SG-SST E3.6. ergonómico o biomecánico. Artículos: Indicadores del SG-SST (físicos.0% 0.00% Justifica No Justifica La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Decreto 1072/2015 mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia FT-SST-054 Formato 3. público. psicosociales.3 clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos. o biomecánicos.4.6. químico. como mínimo una vez al año y realiza Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año FT-SST-054 Formato 3. Procedimiento Matriz valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo Decreto 1072/2015 de seguridad.2. contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de numeral 8.4.6. todos los procesos. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 3. Verificar por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definieron Resolución 1401/2007 acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos.2.6 Artículos: 2.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. la relación del evento con los peligros/riesgos. de forma inmediata para continuar con la tarea. intervención y control. 3. inmediatamente anterior al de la visita. biológico. 7. ergonómico o biomecánico. evaluado y valorado.15.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa tiene definida y aplica una metodología para la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos PRC-SST-010 Verificar que se realiza la identificación de peligros. 2. de las enfermedades laborales y la relación del evento con los Indicadores del SG-SST numeral 10 ergonómicos o biomecánicos.1.4. 2. En caso de que se encuentren Riesgos Parágrafo 1.4. químicos. accidente grave o se produzca la muerte verificar la participación de un 2.1 1072/2015.6.3. entre otros) peligros/riesgos. químico.6. biológicos.1 Estándar: Identificación de peligros. verificar la implementación de las acciones de procesos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo y Resolución 1401/2007 enfermedades laborales como mínimo una vez al año y realiza la Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Artículo 4° Decreto FT-SST-054 Formato 3. químicos.21. así como de las enfermedades laborales que ocurren.2. 2. Artículo mínimo una vez al año y realiza la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 Indicadores del SG-SST 2. así como del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.0% 0.4. públicos.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide la frecuencia de los accidentes e incidentes de Resolución 1401/2007 trabajo y enfermedad laboral como mínimo una vez al año y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año Artículo 4° Decreto FT-SST-054 Formato 3.21. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.4. 2. Decreto usadas para el mejoramiento del SG-SST.2.4. 3 que la investigación se haya realizado dentro de los quince (15) días La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo FT-SST-050 Formato y 4.) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Solicitar si hay eventos Decreto 1072/2015 de la empresa y es actualizada como mínimo una vez al año y mortales o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento esté FT-SST-024 Matriz de 4.3.4.6. evaluación y valoración del riesgo se Verificar que estén identificados los peligros. En caso de haber Accidentes que se presenten nuevos casos.2. maquinaria y equipos en todos los centros de trabajo y en todos mediante observación directa durante el recorrido a las instalaciones de la FT-SST-024 Matriz de los trabajadores independientemente de su forma de vinculación empresa la identificación de peligros.4.3. psicosociales.3 se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio 0 numeral 10. biológicos.6.4.32. entre otros. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. evaluados y valorados los desarrolló con la participación de trabajadores de todos los niveles riesgos. Confrontar 2. con la participación de los trabajadores.2 realiza la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0 1072/2015. entre otros) peligros/riesgos. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y común Decreto 1072/2015 y por accidente de trabajo.2.2. 2.21 la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos.6. públicos. biológico. psicosocial.2. inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0 Indicadores del SG-SST numeral 10 ergonómicos. 2.2. en las instalaciones. entre otros). capítulos I al ergonómicos.4.25 numeral 12 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. de acuerdo con los informes de las 0 Mantenimiento uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de condiciones parágrafos 1° y 2.6. los peligros/riesgos prioritarios. ergonómicos. realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en 4. programa de prevención y protección de la seguridad y salud de Solicitar los procedimientos. entre otros). los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los tengan trabajadores realizando actividades en la empresa.2.2. mismos.4.2. se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores 2.4. Revisar la lista de materias primas e insumos. Asimismo.6 Numeral 5 y parágrafo 1.6.24. Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde 2.4.13.6.5% 0. Verificar que estas medidas se VII Artículos del 63 al incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el encuentran programadas en el plan anual de trabajo. biológicos.5% 0. la evaluación y valoración de los riesgos 2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 4.2. peligros/riesgos (físicos. públicos.2. Preventivo y Correctivo inseguras.2 0 Medidas de Prevención Artículo 3°. manipule o trabaje con agentes o el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación Ley 1562/2012 Artículo sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cáncer. Realizar visita a las VII del Título III Artículos psicosociales. ergonómicos.10. en su 4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-014 Procedimiento EPP Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Artículos: 2.12. Asimismo. incluidos los relacionados con la maquinaria y equipos. Ley 9/1979 esquema de jerarquización.24 equipos y herramientas. entre otros).4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Verificar la implementación de las medidas de prevención y control. Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Título III Trabajo.4. instructivos.2.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. públicos.4.12. el resultado de la identificación de peligros.6. de seguridad.2.15.15.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales Artículos: 2..2. Resolución valoración de los riesgos (físicos.4.2.6. en la fuente y en el medio.24.6. verificar mismos. seguridad. FT-SST-057 Formato Artículos: 2. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la Totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.6.2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Artículos: 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades La empresa para los peligros identificados ha estructurado Decreto 1072/2015.2. Ley control por parte de los trabajadores de acuerdo con lo enunciado en los 9/1979 Artículos del 105 planes de prevención y control descritos.1. entre otros).2. 2.2. subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en La empresa donde se procese.5% 0.3 0 N/A Artículo 2. priorizados y se realizan acciones de prevención e intervención. al 109 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4. Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios. Página 8 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .4 numeral 14.4. Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos Ley 9 /1979 Artículo del de Protección Personal 122 al 124. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los Artículos 176.15.4. respecto de Plan de Trabajo Anual Artículos 105 al 109.4. públicos. Elementos de Protección Personal y se les reponen 2.3 Artículo 2.4. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. psicosociales.5 numeral 14. instalaciones.2.6. 0 psicosociales.2.2.2. instalaciones para verificar el cumplimiento de las medias de prevención y y Control de Riesgos del 63 al 152.2.6.2. Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.4. 2.2.4. Herramientas Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.4.4.2. 2.2.0% 0. prioriza los riesgos asociados a estas Armonizado (categorías I y II).2.28 numeral 6.4.6. de seguridad. químicos.1 2400/1979 Capítulo I al químicos.4. realizada. 0 N/A las personas (incluye procedimientos. se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. Decreto 1072/2015 aguda. químicos.6. biológicos.177 y 178. de los elementos de protección personal a los trabajadores.. causantes de enfermedades. biológicos.2. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los numeral 8. enfermedades laborales. Se verifica la aplicación por parte de los trabajadores de las frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los FT-SST-055 Formato Resolución 2400/1979 medidas de prevención y control de los peligros /riesgos (físicos.12 Se realiza el mantenimiento periódico de las instalaciones. químicos. la evaluación y identificación de los peligros. ergonómicos.12 maquinaria o equipos. 2.4.1.2. fichas técnicas cuando aplique y 4. sustancias o agentes y realiza acciones de prevención e a estas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son intervención al respecto. Se debe verificar que los riesgos asociados parágrafo 2°. de ser factible priorizar la intervención dio preponderancia a las medidas de prevención y control.6.24. de FT-SST-024 Matriz de Decreto 1072/2015 Se implementan las medidas de prevención y control con base en acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la Riesgos Artículos 2. contratistas y subcontratistas. IARC) o 9°. numerales 7 y 9 técnicas).24 0 Inspección prevención y atención de emergencias.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRG-SSS-003 Programa de Inspecciones FT-SST-062 Formato Cronograma de Inspecciones FT-SST-056 Formato Inspección Locativa Decreto 1072/2015. biológicos. fichas protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.6. (físicos. psicosociales. 4. con la participación del atención de emergencias y verificar la participación del Comité Paritario o parágrafos 1° y 2°. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. Verificar los soportes que evidencien la 0 proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección los Elementos de Protección Personal y se hace reposición Artículo 2 literales f) y g).6.6.2. productos intermedios o finales.2. 2.5% 0. de seguridad. parágrafo 1. 2.5% 0.25 numeral 12 FT-SST-058 Formato Verificación Emergencias FT-SST-059 Formato Inspección Botiquines FT-SST-060 Formato Inspección Extintores Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.6. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que numeral 4. incluidas en la tabla de con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente 4. Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones. públicos.5% 0. inspecciones o reportes de condiciones inseguras. equipos y herramientas de acuerdo con los manuales de 4.16. Personal. Constatar que se FT-SST-030 Formato 152. incluidos los relacionados con la prevención y 4. Se realizan inspecciones sistemáticas a las instalaciones. de 4.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las FT-SST-063-68 Formato Artículos: 2.4 0 N/A Resolución 2400/1979 provenientes de peligros químicos. E4. físicos y/o biológicos. 2. instructivos.2. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 5. en el Trabajo.6.177 y 178.2. Decreto 1072/2015 Se les suministran a los trabajadores que lo requieran los Artículos: 2.2. Personal. evalúa y analiza la emergencias. Asimismo.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Se debe solicitar a la empresa los documentos.4. Plan de Auditorias del SG-SST FT-SST-086 Formato Informe de Auditoría Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.2.2. un ciclo completo de FT-SST-084 Formato auditorías internas al SG-SST. 2.4. Se realiza la capacitación para el uso de los Elementos Ley 9 /1979 Artículo del de Protección Personal 122 al 124.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.4. numeral 4 tienen en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos los simulacros y análisis del mismo. preparación y respuesta ante Hoja de Vida Brigadistas emergencias que identifica las amenazas.).1.4. Elementos de Protección Personal y se les reponen 2. en donde su alcance deberá incluir todas Auditoría Interna El empleador debe realizar una auditoría anual. así como la señalización debida. FT-SST-054 Formato Indicadores del SG-SST Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1.3 de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales del 0 Artículo 2. preparación y respuesta ante emergencias.2. contra incendios.4.25% 0..00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-016 Procedimiento Revisión por la Alta Dirección La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Seguridad y Salud en el Trabajo.30 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Informe de Auditoría artículo 2.24.2.6.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-029 Formato Matriz de Objetivos e Decreto 1072/2015 Indicadores del SG- El empleador tiene definidos los indicadores de estructura.6.2. sus resultados son comunicados Dirección. Verificar la realización de Inventario de Equipos 2.2.20. mismos. Establecer si hay documentos escritos o pruebas de la entrega Matriz EPP oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los Artículos 176.1. la periodicidad. si existe la debida señalización de la empresa y los soportes que 0 numeral 12. pruebas de la realización Decreto 1072/2015 Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión FT-SST-086 Formato 6.4.22.1.6.4. simulacros como mínimo una vez al año y este es divulgado.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades FT-SST-079 Formato Brigada Primeros Auxilios FT-SST-080 Formato Brigada Contraincendios Se encuentra conformada. verificar Inspección EPP mismos. Se evidencien la realización de los simulacros.4.1 áreas y salidas de emergencia.19.12.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-015 Procedimiento Auditorías Internas La empresa adelantará por lo menos una vez al año.2.2. 2.1.6 Numeral 5 y parágrafo 1.25. 6. evacuación. Elementos de Protección Personal a los trabajadores. constatar su divulgación.6.25% 0. prevención.16. capacitada y dotada la brigada de Decreto 1072/2015 Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención.25% 0.6.2. el alcance de la auditoría. en su 4. al plan estratégico de la empresa. Se verifica que los contratistas y subcontratistas que numeral 4.2. contratistas y subcontratistas.6.2. FT-SST-070 Formato Entrega de EPP ESTÁNDAR 5. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%) E6. validar que las mejoras hayan sido Emergencia centros de trabajo tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan FT-SST-073 FT-SST-078 Formato Analisis de Amenazas y Vulnerabilidad Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 5. Verificar si existen los planos de Decreto 1072/2015 vulnerabilidad.30 del Decreto 1072/2015 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 1. Solicitar el programa de la auditoría.12.2.2. SST 6.4. de los elementos de protección personal a los trabajadores.25% 0.4.4. Verificar los soportes que evidencien la 0 proceso de producción o de prestación de servicios se les entrega Resolución 2400/1979 realización de la capacitación en el uso de los Elementos de Protección FT-SST-069 Formato los Elementos de Protección Personal y se hace reposición Artículo 2 literales f) y g).. 2.2.4 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0 Artículo.6.29. 2. así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario Decreto 1072/2015 6. Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los FT-SST-061 Formato oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de los numeral 8. los soportes que den cuenta del cumplimiento del criterio por parte de los tengan trabajadores realizando actividades en la empresa. 2.1. el Trabajo.25.4.2.2 planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 0 Artículo 2.4.0% 0. FT-SST-081 Formato (primeros auxilios. 2.6.6.2.4.1 proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren alineados 0 2. Brigada Evacuación FT-SST-082 Formato Entrega Dotación Brigadistas III VERIFICAR ESTÁNDAR 6.6.1.. incluye planos de las instalaciones que identifican las instalaciones que identifican áreas y salidas de emergencia y verificar Artículos: 2.2. Página 9 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .2 Artículo 2. Solicitar los indicadores de estructura.2.2. proceso y resultado del Sistema de Artículos: 2. 2. la cual será Decreto 1072/2015 las áreas.6. preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención.2. FT-SST-085 Formato que se haya planificado con la participación del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.4. la metodología y la presentación de informes y verificar Seguridad y Salud en el Trabajo.4. 5.13.0% 0.21.4.6. preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 organizada según las necesidades y el tamaño de la empresa numeral 11 capacitación y entrega de la dotación.6.6.31 de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.28. FT-SST-072 Formato 5.. etc.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Evidencias/Observaciones PLA-SST-001 Plan de Emergencias FT-SST-071 Formato Se tiene un plan de prevención. Laborales.4.4 13.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.2. 2. las medidas de prevención y control relativas a los peligros y y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por Reporte y Seguimiento 7.2.2. y las recomendaciones del COPASST o Vigía. Reporte y Seguimiento Acciones Correctivas. accidentes y de los incidentes y la determinación de las causas Acciones Correctivas.6.5% 0.6. la medición de los indicadores preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o 0 2.4. 2. MEJORAMIENTO (10%) E7.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades PRC-SST-018 Procedimiento Acción Correctiva. Decreto 1072/2015 respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 administrativas. sus resultados son comunicados Dirección.4.34 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo entre recomendaciones.6. así como de las Administradoras de Riesgos Acciones Correctivas.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema Decreto 1072/2015 de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia que Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas.6.2.4. preventivas FT-SST-089 Formato Artículos: 2. si han sido efectivas.6.2.34.4. alta dirección FT-SST-088 Formato Revisión por la Alta Dirección IV ACTUAR ESTÁNDAR 7.2 0 parágrafo.33.6. de la supervisión. inspecciones.4 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y Salud en el 0 Artículo. Artículo 2. así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario Decreto 1072/2015 FT-SST-087 Formato 6. La Alta Dirección revisa una vez al año el Sistema de Gestión de Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la Alta Seguridad y Salud en el Trabajo.11.33.1. preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. FT-SST-089 Formato otros. Preventivas y/o Mejora Página 10 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos .4.31.2. de conformidad con el criterio.21 La empresa ejecuta las acciones preventivas. correctivas y de FT-SST-089 Formato Solicitar la evidencia documental de las acciones preventivas.. 2.3 y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y verificar 0 numeral 5. el Trabajo.1.4.4.5% 0.5% 0.4.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de FT-SST-089 Formato Ley 1562/2012 Artículo Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en requerimientos o recomendaciones de autoridades Reporte y Seguimiento 7. Preventivas y/o Mejora Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.2.33. (10%) Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades Decreto 1072/2015 Artículos: 2. pueden dejar de ser eficaces. Preventivas y/o Mejora 1401/2007 Artículo 12 Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2.4.22 mejora que se plantean como resultado de la investigación de los Reporte y Seguimiento 7.5% 0.2.2.1 Artículos: 2.6.34 Resolución básicas e inmediatas de las enfermedades laborales.4. correctivas numeral 6. Prevenctiva La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones y/o Mejora Decreto 1072/2015 preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones 7.6.1.6.6.1.1.2.2.31 Informe Revisión por la de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema Trabajo y al responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.7 administrativas así como de las Administradoras de Riesgos Laborales. 2. Preventivas y/o Mejora correctivas. 2. 2. la empresa toma las medidas Trabajo. Cumple Recursos No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la totalmente Documento Plan de Acción (Administrativos y Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y Verificación (Actividades) Financieros) 2. riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo son inadecuadas o la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Acciones Correctivas. 1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 3.5 Medición de la incidencia de Incidentes. auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Comunicación (1%) 1 0 0 0 0 Trabajo SG-SST 2.3.2. recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0 2.1 Objetivos definidos.6. Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 0 0 0 0 0 accidentes del trabajo (5%) 3.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada.5 0.5 0 0 0 0 1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso.3.4.1 Mecanismos de comunicación. servicios sanitarios y disposición de basuras 1 0 0 0 0 3. medibles.1. evaluación y 15 0 valoración de riesgos (15%) Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores .3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso (50 2 0 0 0 0 horas) I.1.3. revisados del SG- Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0 SST (1%) Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.1.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0 Plan Anual de Trabajo (2%) 2.5 0 0 0 1.5 0.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0. reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo enfermedades laborales.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0 Salud en el Trabajo SG-SST 3.1.6 Medición del ausentismo por incidentes.11.1 Plan que identifica objetivos.1.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 II. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 N DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 4.3.1.1. 1.5 0 0 0 1. fechada y 1 1 0 0 0 comunicada al COPASST/Vigía GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA (1%) Objetivos del Sistema de Gestión de la SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%) 2.1.1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.6 Conformación COPASST / Vigía 0. EPS y Dirección Territorial 2 0 0 0 0 Registro. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.1.5 0 0 0 0 SST) (4%) 1.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 2 0 0 0 Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.5.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 0 3.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0. los incidentes y 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0 3. evaluación. PLANEAR Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.3.2.2. farmacodependencia y 1 0 0 0 0 otros) 3.7. responsabilidad. alcoholismo. documentados.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0 0 0 0 RECURSOS (10%) desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 2 Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG. líquidos o gaseosos 1 0 0 0 0 3.4 Medición de la prevalencia de incidentes. evaluación y valoración de peligros 4 0 0 0 0 Identificación de peligros.1.5 0 0 0 1.2 Capacitación.3.2. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3.1.1. periódicos 1 0 0 0 0 Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.8 Agua potable.5 0 0 0 0 Recursos financieros.1 Matriz legal 2 2 0 0 0 (2%) 2.10.1 Identificación.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0 15 6 Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo 2. técnicos.5 0 0 0 1. Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 2 0 0 0 SG-SST.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0. metas.3.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG- Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0 0 SST Rendición de cuentas (1%) 2. actividades de Promoción y Prevención PyP 6 4 Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) 1.2. con metas.2. claros.5 0. HACER 6 0 de salud de los trabajadores (6%) 3.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0 2.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 0 0 3. cuantificables. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 Mecanismos de vigilancia de las condiciones 3.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 0 0 3.2 Investigación de Accidentes.9.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL. para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Adquisiciones (1%) 1 0 0 0 0 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST Contratación (2%) 2.1.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0 3. ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION DE LA PESO CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR EMPRESA O PORCENTUAL NO APLICA CONTRATANTE CUMPLE NO NO TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA JUSTIFICA 1. humanos y de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.8.1 Metodología para la identificación.5 0.2. 2.2.1.5 0 0 0 0 Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST IV.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 0 0 0 0 Identificación de peligros.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP. evaluación y 4.3 Revisión anual por la alta dirección.5 0 0 0 0 TOTALES 100 12 0 0 0 12 Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem.2 Brigada de prevención conformada.25 0 0 0 0 (5%) Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0 6. herramientas 2.25 0 0 0 0 DEL SG-SST 6. preventivas y de mejora (10%) 2.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de MEJORAMIENTO 2. VERIFICAR 6.5 0 0 0 0 10 0 en los resultados del SG-SST (10%) 7. correctivas y de mejora de la investigación de incidentes. protocolos 2. proceso y resultado 1. cancerígenos y 15 0 valoración de riesgos (15%) 3 0 0 0 0 otros) 4. máquinas.1.1 Indicadores estructura.1. fichas.5 0 0 0 0 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones. resultados y alcance de la auditoría 1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.5 0 0 0 0 4.25 0 0 0 0 6. HACER GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 4. instructivos.5 0 0 0 0 Medidas de prevención y control para 15 0 intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.1.1.1.1. En caso de no justificarse. Si el estándar No Aplica.4 Realización mediciones ambientales.5 0 0 0 0 AMENAZAS GESTION 5.5 0 0 0 0 accidentes de trabajo y enfermedad laboral 7. II. ACTUAR Acciones preventivas y correctivas con base 7.2.25 0 0 0 0 7.3 Ejecución de acciones preventivas.3 Hay procedimientos.1.5 0 0 0 0 4. se verifica con contratistas y subcontratistas 2.1.2. de lo contrario su calificación será igual a cero (0).2.5 0 0 0 0 4.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.1.1. químicos.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2. la calificación el estándar será igual a cero (0) FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores . se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar.2 Toma de medidas correctivas. equipos. preparación y respuesta DE 10 0 ante emergencias (10%) 5.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional. capacitada y dotada 5 0 0 0 0 VERIFICACIÓN III.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0 (10%) Plan de prevención.1. físicos y biológicos 4 0 0 0 0 4.2. PLANEAR II. Desarrollo por ciclo PHVA 60 25 12 0 5 0 10 0 I. HACER III. ACTUAR Maximo Obtenido Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo . VERIFICAR IV. Desarrollo por Estandar 30 20 15 10 10 10 6 6 5 0 0 0 0 0 RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS SG-SST SISTEMA DE RIESGOS GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL Maximo Obtenido TRABAJO Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar . Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo. el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un Si el puntaje obtenido está entre el 61 y MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6) 85% meses después de realizada la autoevaluación de Estándares Mínimos. cooperados. Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO · Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración crítica. en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Página 15 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Criterios de Evaluación . e incluir en el Plan de Anual al 86% de Trabajo las mejoras detectadas. así: CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. por parte del Ministerio del Trabajo. · Mantener la calificación y evidencias a disposición Si el puntaje obtenido es mayor o igual ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo. Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. independientes. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento.