formulario avaliação CQI-9

CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento TérmicoVersão 2, Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Nome da Instalação: Endereço: Número de telefone: Número de Fax: Tipo(s) de Processamento(s) Térmico(s), nesta Instalação: Tabela de Processos A Ferrosos Cementação Carbonitretação Correção de Carbono Endurecimento Neutro Têmpera e Revenimento (Quench & Temper) Austêmpera / Martêmpera Revenimento Endurecimento por Precipitação / Envelhecimento Nº de Empregados em Tratamento Térmico, nesta instalação: Tratador Térmico Cativo (S/N): Tratador Térmico Comercial (S/N): Data de Avaliação: Data da Avaliação Anterior: Tabela de Processos B Ferrosos Nitretação (Gás) Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Tabela de Processos C Alumínio Tratamento Térmico de Alumínio Tabela de Processos D Ferrosos Tratamento Térmico a Indução Tabela de Processos E Recozimento Normalização Alívio de Tensões Certificação(ões) Atuais de Qualidade: Data de Reavaliação (se necessária): Pessoal Contatado: Nome: Cargo: Telefone: E-mail: Auditores/Avaliadores: Nome: Empresa: Telefone: E-mail: Número de Ocorrências “Não-Satisfatórias”: Número de Ocorrências “Exige Ação Imediata”: Número de Ocorrências “Falha”, na(s) Auditoria(s) de Trabalho: CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2, Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Para assegurar expertise prontamente disponível, deve haver no local uma pessoa dedicada e qualificada em tratamento térmico. Esta pessoa deve ser um empregado em tempo total e a sua posição deve estar registrada no organograma da organização. Deve existir uma descrição do cargo, identificando as qualificações para a posição, incluindo conhecimento de metalurgia e tratamento térmico. As qualificações devem incluir um mínimo de 5 anos de experiência em operações de tratamento térmico, ou uma combinação de um mínimo de 5 anos entre educação formal em metalurgia e experiência em tratamento térmico. 1.1 Existe no local uma pessoa dedicada e qualificada em tratamento térmico? 1.2 O tratador térmico executa planejamento avançado de qualidade? A organização deve incorporar um procedimento documentado de Planejamento Avançado da Qualidade do Produto (Advance Product and Quality Planning - APQP). Um estudo de viabilidade deve ser executado e internamente aprovado para cada peça. Peças similares podem ser agrupadas em famílias, para este objetivo, conforme definido pela organização. Após o Processo de Aprovação de Produção de Peças (Production Part Approval Process - PPAP) ser aprovado pelo cliente, não são permitidas alterações no processo, exceto se aprovadas pelo cliente. O tratador térmico deve contatar o cliente, quando for requerida elucidação sobre alterações no processo. Esta elucidação, sobre alterações no processo, deve ser documentada. CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2, Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade TA organização deve incorporar o uso de um procedimento documentado de Modo de Falha e Análise de Efeitos (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA) e assegurar que os FMEA’s sejam atualizados, para refletir o status atual da qualidade das peças. Os FMEA’s devem ser escritos/registrados para cada peça, ou família de peças, ou devem ser processos-específicos e devem ser escritos/registrados para cada processo. Em quaisquer casos, eles devem identificar todas as etapas do processo, do recebimento da peça, à remessa (saída) da peça e todos os parâmetros-chave do processo de tratamento térmico, como definidos pela organização. Uma equipe multidisciplinar, deve ser utilizada no desenvolvimento do FMEA. Todas as características especiais, conforme definidas pela organização e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e registradas no FMEA. 1.3 Os FMEA’s de tratamento térmico estão atualizados e refletindo o processamento atual? CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2, Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade A organização deve incorporar o uso de procedimento documentado de Plano de Controle e assegurar que os Planos de Controle estejam atualizados, para refletirem os controles correntes (atuais). Os Planos de Controle devem ser escritos/registrados para cada peça, ou família de peças, ou devem ser processosespecíficos e escritos/registrados para cada processo. Em quaisquer casos, eles devem identificar todas as etapas do processo, do recebimento do componente, até a expedição (saída) da peça, e identificar todos os equipamentos usados e todos os parâmetros-chave do processo de tratamento térmico, conforme definidos pela organização. Uma equipe multidisciplinar, incluindo um operador de produção, deve ser utilizada no desenvolvimento de Planos de Controle, os quais devem ser consistentes com toda a documentação associada, tal como instruções de trabalho, shop travelers (listas de materiais e seqüências de montagem) e FMEA’s. Todas as características especiais, como definidas pela organização e seus clientes, devem ser identificadas, definidas e registradas nos Planos de Controle. Dimensões das amostras e freqüências para avaliação de processo e características de produtos devem também ser definidas, consistentemente, com os requisitos mínimos listados nas Tabelas de Processos, Seções 3.0 e 4.0. 1.4 Os planos de controle de processo de tratamento térmico estão atualizados e refletindo o processamento atual? CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2, Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Para assegurar que todos os requisitos do cliente sejam compreendidos e satisfeitos, a organização deve possuir, disponível para uso, um método para garantir que estejam atualizados todos os padrões relacionados a tratamento térmico, e, padrões e especificações referenciados pelo cliente. Tais padrões e especificações incluem, mas não estão limitados àqueles documentos relevantes publicados por SAE, AIAG, ASTM, General Motors, Ford, e DaimlerChrysler. A Todas as especificações organização deve possuir um processo para assegurar, em relacionadas e referenciadas tempo/oportunamente, a revisão, a distribuição e a a tratamento térmico estão implementação de todos os padrões de engenharia e atualizadas e disponíveis? especificações relevantes do cliente e da indústria, alterações Por exemplo: SAE; AIAG, baseadas na programação requerida pelo cliente. Este ASTM, General Motors, Ford processo deve ser executado tão cedo quanto possível e não e DaimlerChrysler. deve exceder duas semanas. A organização deve documentar este processo de revisão e implementação e deve identificar/registrar: como os documentos do cliente e da indústria são obtidos, como eles são mantidos dentro da organização, como o status atual é estabelecido, e como a informação relevante é distribuída “em cascata” até o “piso de produção”, dentro de um período de duas semanas. A organização deve identificar quem é responsável por executar estas tarefas. 1.5 velocidades de agitação de fluido de processo escrita/registrada. por escrito. Exemplos de parâmetros operacionais incluem temperaturas de processo. mas também possuir tolerâncias operacionais. Tais parâmetros devem não apenas para todos os processos ser definidos. Todos os processos ativos devem possuir uma especificação de processo. Existe uma especificação de velocidades de esteiras. tempos (durações) de ciclos. de forma a manter o controle do processo. incluindo parâmetros operacionais relevantes. ajustes de fluxo de atmosfera ou de gás.6 . cartão de trabalho. ou outros documentos similares. ativos? conforme definidas pela organização. 1. resfriamento (quench) etc.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. para todos os processos ativos e identificar todas as etapas dos processos. Estas especificações de processos devem assumir a forma de instruções de trabalho. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade O tratador térmico deve possuir especificações de processo por escrito. receitas baseadas em computador. velocidades de carga. 1. analisar e reagir aos dados de processos ou de produtos. dureza. ou das faixas de variação estabelecidas. a organização deve executar estudo de capacidade de produto. A organização deve definir o que constitui uma reconstrução maior. ao longo do tempo. A organização deve determinar quais parâmetros incluir em tais análises. ou e revenimento. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Para demonstrar que cada processo é capaz de produzir produtos aceitáveis. passado por uma As técnicas de estudos de capacidade devem ser apropriadas reconstrução maior? às características do produto de tratamento térmico. espessura de camada (case depth). Métodos de análise devem incluir análises de tendências atuais. endurecimento. Uma linha de capacidade foi executado fornos pode incluir uma combinação de equipamentos que inicialmente. por exemplo. deve gerar informação vital para os esforços de prevenção de defeitos. ao longo do tempo.7 1. ou análises de dados históricos. por linha de fornos definida no escopo de trabalho e Um estudo válido de em conformidade com os requisitos do cliente. após a relocação de qualquer equipamento de processo e após uma reconstrução maior de qualquer equipamento. (tensile strength). Estudos iniciais de capacidade de produtos devem ser conduzidos para todos os processos de tratamento térmico. Todos os requisitos específicos do cliente devem ser atendidos e. A organização deve possuir um sistema para coletar. .8 O tratador térmico coleta e analisa dados ao longo do tempo e reage a estes dados? A análise dos produtos e processos. caso os índices de capacidade fiquem fora dos requisitos do cliente. a organização deve estabelecer faixas de variação aceitáveis para as medidas de capacidade. ou depois de o estão integrados na execução de um processo de tratamento equipamento de processo térmico. na ausência de requisitos do cliente. Deve existir um plano de ação para identificar/registrar as etapas a serem seguidas. por exemplo: resistência à tensão. para validação inicial de cada processo. resfriamento (quenching) haver sido relocado.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. de parâmetros de produto ou de processo. usando a completadas no mínimo em HTSA do AIAG. reprocessamento e ele está Qualquer atividade de reprocessamento deve requerer uma documentado? nova folha de controle de processamento.9 O gerenciamento está revendo o sistema de monitoração de tratamento térmico. logs de fornos e operadores. Uma abordagem disciplinada de solução de problemas deve ser usada. O sistema de monitoração de tratamento térmico inclui. strip charts (gráficos de tira contínua) de temperatura. O processo de revisão de dados de fornos deve ser documentado e este requisito também se aplica aos dados computadorizados. no mínimo. denotando as necessárias modificações de tratamento térmico. ou alguém designado. emitida por pessoal tecnicamente qualificado. uma base anual? 1.10 Avaliações internas. Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade 1. estão sendo A organização deve conduzir avaliações internas. 1.12 . em intervalos que não excedam 24 horas. logs de dados de computadores. strip charts de atmosfera. O procedimento de reprocessamento deve descrever características do produto para as quais o reprocessamento é permitido.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. O Gerente de Qualidade. etc. Registros devem indicar claramente quando e como qualquer material foi reprocessado. ou condições de alarme. A revisão pelo gerenciamento deve incluir esforços para detectar condições fora de controle. em uma base anual. a cada 24 horas? O gerenciamento deve rever os sistemas de monitoração de fornos. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata 1. o qual deve incluir autorização de uma pessoa designada. mas não está limitado a. usando HTSA do AIAG. identifica/resolve e documenta os interesses/preocupações do cliente e dos internos? O sistema de gerenciamento de qualidade deve incluir um processo para documentação. O Departamento de Qualidade revê. deve autorizar a liberação de produto reprocessado.11 O sistema de gerenciamento de qualidade deve incluir um processo documentado para reprocessamento. assim como Existe um sistema aquelas características para as quais o reprocessamento não é estabelecido para autorizar permissível. revisão e resolução de preocupações do cliente e quaisquer outras preocupações internas à organização. ou instruções de trabalho.15 Devem existir procedimentos. 1. disponíveis para o pessoal de tratamento térmico. que (start-up) de equipamentos.8). autoriza o autorizar o pessoal apropriado para disposição de material em descarte de materiais em quarentena.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. partida tratamento térmico. Todos os empregados. A organização deve apresentar evidência da efetividade do programa. O processo deve ser concebido para promover aprimoramento contínuo em qualidade e produtividade. ou O Gerente de Qualidade é responsável por documentar e um designado. parada (shut-down) de definam o processo de equipamentos. Deve ser mantida evidência provendo o treinamento em documentada. incluindo empregados reservas e temporários. ou todo o processo de tratamento térmico. inspeção de tratamento térmico? produto e procedimentos operacionais gerais. O gerenciamento está devem ser treinados. abrangendo Existem procedimentos. instruções de trabalho. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Há um plano de aprimoramento contínuo aplicável a cada processo definido no escopo da avaliação? O tratador térmico deve definir um processo para aprimoramento contínuo de cada processo de tratamento térmico identificado no escopo da HTSA.13 1. ou instruções de trabalho.16 A organização deve prover aos empregados treinamento em todas as operações de tratamento térmico. segregação de produto (Veja 2. . Estes procedimentos. estado de quarentena? 1. 1. aos evidência deve incluir uma avaliação da efetividade do empregados? treinamento. devem incluir métodos tratando de disponíveis para o pessoal de emergências potenciais (tais como falta de energia). ou instruções de trabalho. Estes procedimentos. apresentando os empregados treinados e tal tratamento térmico.14 O Gerente de Qualidade. devem estar acessíveis ao pessoal do “piso de produção”. Ações identificadas devem ser priorizadas e devem incluir timing (datas estimadas para serem completadas). O gerenciamento deve definir os requisitos de qualificação para cada função e o treinamento em andamento ou programado deve ser também considerado. 18 A organização deve possuir um plano documentado de manutenção preventiva para equipamentos-chave de processos (conforme identificados pela organização). para minimizar interrupções da produção. como parte de um programa preditivo de manutenção.19 O tratador térmico desenvolveu uma lista de O tratador térmico deve desenvolver uma lista de peças de peças de reposição críticas e reposição críticas e deve assegurar a disponibilidade de tais estas peças estão disponíveis peças. devem ser usados para aprimorar o programa de manutenção preventiva.first-time-through capability). Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade 1. para supervisão. Esta matriz deve estar desempenhadas por pessoal prontamente disponível para o gerenciamento.17 A organização deve manter uma matriz de responsabilidades. Fornos e geradores devem ser agendados para paradas. desde a requisição até o término e a avaliação de efetividade. quanto o secundário (reserva). que rastreie os trabalhos de manutenção. Dados de manutenção devem ser coletados e analisados. capacidade de produção um programa de manutenção sem defeitos (FTTC . O programa deve ser um processo em laço-fechado. bem como o pessoal qualificado que deve garantir que todas as funçõesdesempenhar tais funções. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata 1. Deve identificar tanto o pessoal chave de gerenciamento e primário. 1. com freqüências determinadas pela organização (veja Seção 1 das Tabelas de Processos). tempos de sendo usados para compor manutenção. durante todo o qualificado? tempo. para as funções-chave supervisão sejam (conforme definidas pela organização).CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. para minimizar interrupções na produção? . Operadores de equipamentos devem ter a oportunidade de reportar problemas e os Existe um programa de problemas devem também receber tratamento em laçomanutenção preventiva? Os fechado. por exemplo. ordens de preditiva? serviço de manutenção recorrentes e problemas reportados por operadores. Existe uma matriz de identificando todas as funções-chave de gerenciamento e responsabilidades. rejeitos de qualidade. dados de manutenção estão Dados da empresa como. 2.3 Lotes que estejam saindo devem ser rastreáveis até o estágio A rastreabilidade e a em que estavam entrando. até que todas as operações requeridas sejam executadas. o material recebido não corresponde documentos de embarque precisamente aos documentos de expedição do cliente. shop travelers (listas de recebimento coincidam com a materiais e seqüências de montagem). O produto do cliente deve ser claramente identificado e fisicamente distribuído ao longo do processo de tratamento térmico. A (expedição) dos clientes? instalação/planta deve ter um processo detalhado. garantem que as ordens não sejam embarcadas/despachadas.2 O produto é claramente identificado e fisicamente arranjado ao longo do processo de tratamento térmico? Procedimentos para identificação de peças e containers evitam processamento incorreto. A instalação/planta deve garantir que os dados que entram no sistema de recebimento coincidam com a informação contida nos documentos de A instalação (planta) embarque/expedição do cliente. Todos os materiais devem ser fisicamente arranjados em uma área dedicada. ordens de serviço etc.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. informação contida nos Algumas vezes. 2. ou mistura de lotes. Localização e distribuição física apropriadas. dentro da instalação. Os requisitos estabelecidos acima também se aplicam aos departamentos cativos de tratamento térmico. Produtos não processados termicamente. . Este processo se refere a receber e despachar peças ingressando e saindo do departamento de tratamento térmico. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Manuseio Planejamento de Qualidade Seção 2 – Responsabilidade por Disposição Física (Floor) e / Movimentação de Materiais É crítico que todos os requisitos do cliente e a identificação de lotes sejam adequadamente transferidos para documentos internos de tratamento térmico.1 2. para resolver discrepâncias de recebimento. por exemplo. devem ser apropriadamente separados e identificados. A disciplina de identificar lotes integridade de lotes são precisamente e vincular a eles todas as informações mantidas ao longo de todos pertinentes. aumenta a habilidade de analisar causas-raíz e os processos? obter aprimoramento contínuo. claramente definida. estabelecido. assegura que os dados que Devem existir processos e evidências de conformidade entram no sistema de documentados como. em processamento e acabados. não venham a contaminar o lote acabado (processado). ou não-conformes. Procedimentos devem ser adequados para evitar o movimento de produtos nãoconformes. nãoprocessadas termicamente ou impropriamente tratadas)? Fornos de tratamento térmico e outros equipamentos de processamento contêm áreas que apresentam um risco de capturar. ou material nãoapropriado. não-processadas termicamente ou impropriamente tratadas). peças. para dentro e para fora da área de retenção. não conformes. A monitoração de potenciais pontos de retenção deve ocorrer para todas as trocas de peças (a serem processadas). 2. ou reter. no sistema de produção. 2. é necessário para prevenir embarque/expedição inadvertidos. a identificação dos produtos e o rastreamento do fluxo de materiais. Uma área de não-conformidade/retenção deve ser claramente designada para manter a segregação de tais materiais. A origem do material não-apropriado deve ser identificada e notificada. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Os procedimentos são adequados para evitar o movimento de produtos não-conformes dentro do sistema de produção? O controle de produtos suspeitos. Devem existir procedimentos para tratar a disposição adequada.6 Os containers são livres de materiais não-apropriados? Containers movimentando produtos do cliente devem estar livres de materiais não-apropriados. ou contaminação de outros lotes. e antes da reutilização. Deve existir um sistema para identificar pontos de retenção em todo o processo de tratamento térmico para reduzir o risco de mistura de peças (peças não-apropriadas. Tal retenção de peças pode conduzir a danos. as peças impropriamente processadas. O tratador térmico deve possuir procedimentos documentados para identificar e monitorar pontos de retenção em cada processo/equipamento.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.4 2.5 Existe um sistema para identificar pontos de retenção (traps) em todo o processo de tratamento térmico para reduzir o risco de mistura de peças (peças nãoapropriadas. Após o esvaziamento. os containers devem ser inspecionados para garantir que todas as peças e material não apropriados tenham sido removidos. ou à mistura/contaminação de lotes. Isto assegura que peças tratadas termicamente. . . Exemplos incluem taxa de especificada.0. 2. ações de contenção e segregação de produtos. carregamento. austenitização. devem estar acessíveis e compreendidas pelos operadores de equipamentos. número de peças por controlada? fixture (por rack) e peso da carga. para as freqüências das verificações. ser avaliados quanto aos riscos de danos às peças. devem Movimentação. Operadores devem ser treinados em movimentação de materiais. O treinamento deve ser documentado. documentada e alimentação. ou emergenciais. no evento de uma emergência de equipamento. Outras práticas. 2. ou outros armazenamento e processo aspectos de qualidade. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade 2. Estas instruções devem tratar de ações de contenção relacionadas a todos os elementos do processo de tratamento térmico. como empilhamento de containers sobrecarregados.7 Parâmetros de alimentação de fornos devem ser especificados.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. incluindo falta de energia.9 Movimentando. a movimentação em processo e o processo de embarque/expedição. Seção 3. do tratador térmico. A alimentação de fornos está documentados e controlados. incluindo falta de energia? Paradas para manutenção não planejadas. aumentam grandemente o risco de processamento impróprio. de embalagem são Alguns equipamentos incluem transportadores e outros adequados para preservar a elementos móveis que podem não ser adequados a qualidade do produto? movimentar todas as configurações de peças. Instruções de trabalho. tratando especificamente dos tipos potencias de emergências e falhas de equipamentos. no evento de uma emergência de equipamento. ações de contenção e segregação de produtos. velocidade de esteira. resfria-mento (quenching). revenimento. por exemplo. O sistema de alimentação de forno. podem também aumentar o risco de danos às peças. preserve a qualidade do produto. Consultar as Tabelas de Processos.8 Os operadores são treinados em movimentação de materiais. 2. O tratador térmico deve avaliar tais geral do ambiente e as condições e seu efeito sobre a qualidade. para limpeza do sistema. tais como peças soltas no piso. ou ao produto. As peças devem estar livres de contaminantes que sejam prejudiciais aos processos subseqüentes.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. lubrificantes etc. as peças devem estar livres de ferrugem. fluidos de corte.0.10 2. iluminação inadequada da instalação. óleo ao redor de tanques de resfriamento. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Limpeza. Óleos e outros contaminantes ou resíduos podem ser difíceis de remover. Nota: Consultar os requisitos e especificações apropriados do tratador térmico. . para freqüência de verificação de soluções de lavagem. ou de aparência. Uma política de condições ambientais e de organização geral de ambiente (housekeeping) deve ser trabalho da instalação claramente definida e executada. após o tratamento térmico. rebarbas. Parâmetros de pré-lavagem (se aplicável) e pós-lavagem devem ser documentados e monitorados. contaminantes que possam Examinar as recomendações dos fornecedores de produtos ser prejudiciais ao tratamento químicos. Previamente ao térmico do produto? tratamento. Consultar a Tabela de Processos. para determinar aceitabilidade. cavacos. óleos anti-ferrugem. Seção 5. organização geral e condições ambientais e de trabalho da instalação/planta devem conduzir a controlar e A limpeza. tais como plating ou coating. fumaça etc. A instalação deve ser conduzem ao controle e examinada quanto a condições que sejam prejudiciais ao aprimoramento da qualidade? processamento de qualidade.11 Muitas peças termicamente tratadas são submetidas a operações de acabamento superficial. quantidades prejudiciais de composto de extração (drawing compound). uma vez As peças são livres de submetidos ao processo de tratamento térmico. a organização aprimorar a qualidade. agitação. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade O sistema de resfriamento (quenching) deve ser monitorado.14 2.0. A revisão pelo gerenciamento é requerida. Consultar Tabelas de Processos. ou pulverizadas com. Seções 3. para freqüência de verificações. assinando um gráfico de tira. 2. documentado e controlado.13 As peças são freqüentemente mergulhadas em. Uma especificadas nas Tabelas de pessoa de produção deve verificar os parâmetros de processo. Tolerância de documentado e controlado? atraso de resfriamento e alarme são requeridos para fornos com tanques de resfriamento integrados. Temperatura. Se aplicável. processo são verificados.0.15 . conforme Questão 1. Seção 4. Processos? por exemplo. Consultar as Tabelas de Processos. o tratador térmico deve manter controladas? tolerâncias documentadas para as soluções. alarmes. carbonitretação. ou log de dados. ou o processo de tratamento térmico.0 e 5. e envelhecimento. devem ser controlados face às especificações do tratador térmico. Seção 5. Parâmetros de controle de processo devem ser monitorados. O tempo de atraso de têmpera deve ser especificado pelo tratador térmico. para peças que sejam endurecidas e temperadas. imediatamente após Se aplicável. soluções anti-ferrugem. endurecimento neutro. satisfazem o requisito de verificação. tempo no refrigerante (quenchant) e adições. conforme ser obedecidas.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. segundo as freqüências especificadas nas Tabelas de Os parâmetros de controle de Processos. Equipamentos de monitoração computadorizados. Seção 3. As freqüências de Testes em Processo e Testes Finais são As freqüências de Testes em Processo e Testes Finais devem obedecidas. concentração (se aplicável).9. Consultar as Tabelas de Processos. por exemplo: cementação. tratamento em solução. óleo solúvel. Processos? 2. ou outras soluções anti-ferrugem outras soluções anti-ferrugem devem ser monitoradas e são monitoradas e controladas. Consultar Tabelas de Processos. para freqüência de verificações. Equipamentos de O sistema de resfriamento monitoração computadorizados.12 2. Soluções de óleo solúvel. com alarme conforme as freqüências e logs de alarme. com alarmes e logs de (quenching) é monitorado.0. satisfazem o requisito de verificação. nível.0. conforme especificadas nas Tabelas de especificadas nas Tabelas de Processos. 2. como aqueles publicados produtos é verificado? por ASTM.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. ISO. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Equipamentos de testes de produtos devem ser verificados.0. para freqüência de verificações. Equipamentos de testes devem ser verificados/calibrados.16 . Os resultados de verificação/calibração devem ser internamente examinados. EN. Seção 1. aprovados e documentados. JIS. NIST. conforme O equipamento de testes de um padrão de consenso aplicável. conforme padrão aplicável específico do cliente. DIN. ou. Consultar as Tabelas de Processos. SAE etc. são aceitáveis para fornos onde estudos de uniformidade de temperatura não são possíveis.1 3.0 e são certificadas. de equipamentos de processo Consultar as Tabelas de Processos aplicáveis. permitidas na AMS 2750D. Seção 1.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Seção 3 – Equipamento Os fornos de tratamento térmico. não são permitidas sob este documento.0. para calibração de equipamentos. 3.. como listado nas Tabelas de Processos aplicáveis. Termopares e tubos de proteção são verificados. impedem perfis de temperatura direta. em relação ao ponto de ajuste. ou tabelas de prazos de atuais? certificação.5 A variação do termopar de controle de forno. conforme as Tabelas de Processos? Os termopares e tubos de proteção devem ser verificados. controle de temperatura e análise de óleo de resfriamento (quenching oil) etc.5. incluindo controle de processos? agitação. potencial de carbono/ponto de orvalho.15.3 3. conforme requerimentos das Tabelas de Processos? Pesquisas de uniformidade de temperatura devem ser conduzidas. A calibração e certificação dos equipamentos de processo Calibrações e/ou verificações devem ser verificadas a intervalos regulares especificados. Seção 2. geradores e sistemas de resfriamento devem possuir controles de processos e Fornos. ou substituídos. As reduções de freqüência. apropriados.4 Pesquisas de uniformidade de temperatura são executadas. retortas rotativas. conforme AMS 2750D 3.0.0. publicadas e 2. fluxos de adequado equipamento de gás. Seção 2. 3. ou substituídos. está dentro dos requisitos da Tabela de Processos? A variação entre o termopar de controle de forno e o ponto de ajuste deve estar dentro dos limites especificados nas Tabelas de Processos aplicáveis.2 3. Certos desenhos de fornos. geradores e sistemas equipamentos relacionados. Seção 2. Consultar as Tabelas de Processos aplicáveis.0. Seções 1. por exemplo. conforme requisitos nas Tabelas de Processos aplicáveis. em conformidade com uma programação de manutenção preventiva.0. . Isto não se aplica à primeira zona de um forno contínuo multi-zonas. sistema de monitoração de resfriamento. Exemplos incluem: de resfriamento possuem temperatura. Métodos de teste alternativos. Este requisito é específico para a Tabela de Processos A. O tratador térmico deve possuir um método secundário (backup ) para verificação do potencial de carbono/ponto de orvalho. O sistema contínuo e automático de controle de atmosfera deve consistir de sensores. as vazões dos gases da atmosfera fornecida devem ser monitoradas e controladas. O avaliador deve verificar a efetividade do sistema de controle de atmosfera. que excluem fornos são continuamente controle e monitoração in situ .6 Seção 1 – Responsabilidade Gerenciamento O tratador térmico deve possuir uma lista dos de alarmes de processo de tratamento térmico e de equipamentos. dentro dos parâmetros especificados no plano de controle. . conforme os requisitos do cliente. e Planejamento de Qualidade 3. exceto retortas rotativas e Atmosferas de geradores e fornos contínuos vibratórios (shaker furnaces ). Exemplos são: ponto de orvalho. para verificação de freqüências. O sistema de controle de atmosfera deve manter o ponto de ajuste de potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera.15. e após qualquer reparo ou reconstrução. Para retortas rotativas e fornos contínuos vibratórios (shaker furnaces).0. Estes alarmes devem ser independentemente testados. análise de gás.5.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. carbonitretação e endurecimento neutro. automaticamente controladas AMS 2750D 3. Estas verificações devem ser documentadas. Seções 1. Monitoração contínua e controle automático do potencial de carbono/ponto de orvalho são requeridos para todos os geradores e fornos de atmosfera. para cementação.7 Potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera de geradores e fornos devem ser continuamente monitorados. carbon bar (barra de carbono) etc. o método descrito na monitoradas. resistência de fio elétrico. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão As verificações de alarmes de processo e de equipamentos estão sendo executadas trimestralmente. o plano de controle e procedimentos internos do tratador térmico. automaticamente controlados e documentados. Consultar a Tabela de Processos A. ou após qualquer reparo ou reconstrução? Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata 3. shim stock (folha metálica). ou procedimentos internos. ou análise on-line de gases por infravermelho (IR). Se não e documentadas? forem usados geradores. no mínimo trimestralmente.0 e 3.2 "Property Surveys " deve ser usado para assegurar o adequado controle da atmosfera do forno. tais como sondas de oxigênio..0. Seção 3. A leitura backup de potencial de carbono/ponto de orvalho deve ser estabelecida usando um ou mais dos seguintes métodos: • Barra ou projétil de carbono • Shim stock (folha metálica) • Analisador de 3-gases • Ponto de orvalho • Resistência de filamento aquecido Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata e Planejamento de Qualidade 3. Estas faixas de tolerâncias variam com o processo específico de tratamento térmico e com o equipamento usado. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Esta matéria/questão é específica da Tabela de Processos A. de verificação da atmosfera. é restabelecida a correlação com o método primário de controle da atmosfera portadora de carbono? . Carbonitretação e Endurecimento Neutro. ou procedimentos internos. com o método primário de controle (leitura de potencial de carbono/ponto de orvalho). Quando o teste secundário (backup ). ou procedimentos internos.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. com o método primário de controle (leitura de potencial de carbono/ponto de orvalho). A leitura do sistema secundário de monitoração de atmosfera (backup) e a leitura de ponto de orvalho/potencial de carbono da atmosfera automaticamente controlada devem ser mantidas dentro dos limites de correlação especificados no plano de controle. dentro de limites preestabelecidos. não concorda nem se correlaciona. A faixa de tolerâncias para correlação entre as duas leituras deve estar no plano de controle. com as leituras de atmosfera dos controles primário e secundário (backup). de verificação da atmosfera. restabelecer/demonstrar a correlação da leitura real do potencial de carbono/ponto de orvalho da atmosfera. dentro de limites preestabelecidos. o tratador térmico deve resolver a discrepância fora de limites. O tratador térmico deve efetuar os apropriados ajustes técnicos e correções e. Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento Cementação.8 Quando o teste secundário (backup). não concorda nem se correlaciona. então. 10 Para fixadores (fasteners) e pequenas peças metálicas.9 3. O tratador térmico deve executar um mínimo de 3 horas de queima de oxidação. Ver no glossário a definição e o diagrama “Sistema de Alívio de Três Válvulas.11 Todos os fornos e geradores de atmosfera possuem visores de fluxo (flow scopes). ou medidores de vazão. Válvulas normais podem permitir que a amônia flua. Todas as linhas de amônia • Uma desconexão rápida deve estar presente em qualquer são equipadas com linha de amônia conectada a um forno. devem documentar o tempo real de queima de oxidação e que tempo suficiente tenha sido alocado para remover a amônia do forno. em processos de tratamento térmico que não especifiquem/requeiram amônia. ou outros registros. mesmo quando estiverem fechadas. à Prova de Falhas”. em processos de tratamento térmico. Visores e medidores de vazão devem receber manutenção periodicamente. para processos que não usem atmosfera portadora de amônia. 3. é alocado um tempo mínimo de 3 horas para uma queima de oxidação. antes do processamento de produtos que não requeiram amônia. que use amônia). “à prova de falhas”. conforme o programa de manutenção preventiva do tratador térmico. à prova de falhas. ou um sistema de processo. antes do início de outra operação alívio de três válvulas. Livro de registro. ou registrador de dados.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Esta linha deve ser dispositivos de desconexão desconectada após carbonitretação (ou qualquer outro rápida. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade Todas as linhas de amônia que alimentam os fornos devem ser equipadas com dispositivos de desconexão rápida. antes do processamento de produtos que não requeiram amônia? Isto é aplicável a fixadores (fasteners) e pequenas peças metálicas. ou um sistema de alívio de três válvulas. Todos os fornos e geradores de atmosfera (gás de saída. 3. antes do processamento de peças. que não especifiquem/requeiram amônia. à prova de tratamento térmico. A captura de amônia pode ser indesejável em peças e em processos de tratamento térmico que não especifiquem/requeiram amônia como um aditivo. como um aditivo. para todos os gases? . a qual não especifique / requeira de falhas? amônia. corte/ajuste) devem possuir visores de fluxo (flow scopes) ou medidores de vazão para todos os gases. Isto pode ser indesejável e prejudicial. Procedimentos de limpeza e remontagem adequada devem ser documentados. • A documentação deve mostrar quando as linhas de amônia são desconectadas. • É permitido um sistema de alívio alternativo de “três válvulas”. Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento e Planejamento de Qualidade 3. Seção 3. ou infravermelho. de acordo com a programação de manutenção preventiva. curva de resfriamento. Seção 5. Consultar as tabelas de Processos aplicáveis.0. para verificações de freqüência. e endurecimento neutro em sal. Unidades infravermelho (IR) extremidade de saída do devem ser calibradas anualmente. O alarme contínua estão equipados de temperatura deve estar dentro de uma tolerância de 28 ºC com janelas de inspeção de (50 ºF) em relação ao ponto de ajuste de temperatura do forno. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata 3. A química salina.12 Pirômetros de temperatura infravermelho são requeridos na extremidade de saída de fornos de esteira contínua.0. é no banho de sal de austenitização. Para peças rosqueadas. .13 3. concentração de sal.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Estes exames devem ser documentados. austêmpera. • As tolerâncias características dos meios de resfriamento (quench media) devem ser especificadas pelo fornecedor do meio de resfriamento. forno? Todos os visores de vidro devem ser limpos.14 O meio de resfriamento é analisado? O tratador térmico deve periodicamente ter o meio de resfriamento (quenching medium) analisado quanto a características de resfriamento específicas. na através de log contínuo de dados. no mínimo. ou pelo tratador térmico. conteúdo de água. • As análises devem ser examinadas. processando peças rosqueadas (threaded fasteners). e certificadas. para conformidade pelo tratador térmico. para todos os fornos de esteira monitorar peças que estejam abaixo da temperatura. Aplicável a nitrocementação-ferrítica. ou descarbonetação de monitorada? peças. por exemplo. como especificado nas Tabelas de Processos aplicáveis. no banho de O tratador térmico deve verificar diariamente a química salina sal de austenitização. vidro e pirômetros Os resultados devem ser registrados em gráfico de tira. para cada lote de peças. ou equivalente.18 O sistema de resfriamento é automático? O sistema de resfriamento deve ser uma operação automática. é requerido para cada peça. Quenching manual não é permitido. é aceitável. sensores óticos. 3.19 Cada lote de peças tem um setup de primeira peça? . Kilowatt. bobinas de reserva para de bobinas? Bobina refere-se cada peça. é requerida a aprovação da mudança de engenharia. sistema de gerenciamento • Devem estar disponíveis on-site . etc. pelo cliente. • Um monitor de assinatura para cada máquina é preferido.16 O tratador térmico controla a energia. Editada em 8/07 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Avaliação Questão Número Questão Requisitos e Orientações Evidência objetiva N/A Satisfatória Não Satisfatória Exige Ação Imediata Seção 1 – Responsabilidade de Gerenciamento Planejamento de Qualidade PARA TRATAMENTO TÉRMICOe A INDUÇÃO 3. a menos que especificamente aprovado pelo representante autorizado do cliente. (quench plenum ).) versus tempo.15 Um método para detectar a posição apropriada da peça. • Um monitor de energia. O tratador térmico deve executar o setup de primeira peça. Bobina (coil ) refere-se à bobina de O fornecedor possui um aquecimento e ao ambiente de resfriamento (quench plenum ).CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. se aprovado pelo representante autorizado do cliente. à bobina de aquecimento e ao • As bobinas devem estar em conformidade com o projeto ambiente de resfriamento original aprovado. 3. para cada peça. peça está sendo controlado? sondas mecânicas etc. O quenching deve ser automaticamente iniciado e controlado. Um monitor de assinatura dá (exibe) a unidade de energia (Voltagem. 3. 3. • Sempre que o design/projeto de uma bobina for alterado.17 O tratador térmico deve possuir um sistema de gerenciamento de bobinas (coils ). ou distância (para sistemas de escaneamento). ou potência. para cada peça? O tratador térmico deve controlar a energia ou potência.. tal O posicionamento de cada como o uso de interruptores de proximidade. 9 . números dos lotes. Editada em 8/07 Seção 4 .Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº 1.4 1.5 4. números de contratos etc. planejamento avançado de qualidade.17 1.) é mantida ao longo do processo de tratamento térmico? Existe evidência documentada de Inspeção de Recebimento? Os requisitos de Carregamento/ Empilhamento estão identificados? N/A 4.7 2. para a peça? É criada uma instrução de serviço (shop traveler) para atender aos requisitos do cliente? A identificação de materiais (números das peças. são executados por pessoas qualificadas? A instalação de tratamento térmico possui as especificações do cliente.6 2.1 4.1 1.3 2. números dos tratamentos.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.4 4.6 2.3 1.5 Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº 4. Planos de Controle etc.3 1.2 2.4 2..2 N/A 4.1 Questão da Auditoria de Trabalho Exames de contratos.2 1. FMEA.6 2. atmosfera etc. Editada em 8/07 Seção 4 .14 2.6 2. . para parâmetros específicos. ou especificação de processo (tempos de ciclos.Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº 1. nos espaços abaixo.1 2. temperatura.5 1.15 Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº 4.7 Questão da Auditoria de Trabalho A receita apropriada.0.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.) é usada? Consultar as Tabelas de Processos. Seção 3. Listar os parâmetros que foram verificados nesta auditoria. 8.Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho 4.8. Editada em 8/07 Seção 4 .15 4.4 .8.8.2 4.1 Quais são os requisitos de inspeção do produto? Requisito: (1) Método de Teste: Freqüência ou quantidade de teste: Seleção de amostras: Especificação: Requisito: (2) Método de Teste: Freqüência ou quantidade de teste: Seleção de amostras: Especificação: Requisito: (3) Método de Teste: Freqüência ou quantidade de teste: Seleção de amostras: Especificação: Requisito: (4) 2.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.3 4.8 4. Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Método de Teste: Freqüência ou quantidade de teste: Seleção de amostras: Especificação: .CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Editada em 8/07 Seção 4 . 17 1.11 4.15 4.10 Todas as etapas de inspeção.2 1.2 1.13 A especificação vigente permite reprocessamento ou retrabalho? Se a ordem foi certificada.14 2.6 2. elas foram autorizadas? 4.17 2. foram executadas? Foram executadas etapas/operações que não tenham sido documentadas no plano de controle? 1.9 apropriadas do processo? 4.11 .11 4.15 4. a certificação refletiu precisamente o processo executado? A certificação foi assinada por uma pessoa autorizada? As peças e containers estão livres de objetos não apropriados.14 2.4 1.4 1.4 1.3 2.11 1.6 1.4 2.6 4.2 1.14 1. como documentadas no plano de controle.16 1.2 2. ou contaminação? 1.Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Responsabilidades do Operador ou Inspetor Foram concluídas as etapas 4. Editada em 8/07 Seção 4 .CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.12 Se etapas adicionais foram executadas. peças embaladas acima da altura do container)? Requisitos de Embarque/Expedição As peças foram apropriadamente identificadas? Os containers foram apropriadamente rotulados? 2.9 4.9 2. Editada em 8/07 Seção 4 .19 2.18 Os requisitos de embalagem são identificados? As peças são embaladas de forma a minimizar misturas de peças (por exemplo.3 2.20 .17 4.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.9 2.3 2.Auditoria de Trabalho Identificação do Trabalho: Cliente: Número de Ordem do estabelecimento: Número da Peça: Descrição da Peça: Material: Requisitos de Tratamento Térmico: Questão Relacionada à HTSA Nº Requisito de Cliente ou Interno Requisito de Ordem de Serviço (Estabelecimento) ou Documentação de Referência Condição atual Aprovação / (Evidência objetiva) Falha / N/A Questão Nº Questão da Auditoria de Trabalho Requisitos de Embalagem 4.9 4. conforme o padrão ASTM aplicável. usados para verificar o potencial de carbono em fornos.7 Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos. analisadores de 3-gases. conforme SAE J864. ou como especificadas. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou. Controladores de sondas de oxigênio devem ser calibrados trimestralmente.10 2.2 3. deve ser executada semanalmente.16 ----- ----- ----- A1. É requerido um programa para queima (burn-out ) de fornos e geradores (aplica-se a atmosferas portadoras de carbono). A verificação da calibração de espectrômetros e analisadores IR de combustão de carbono deve ser efetuada diariamente. Quando executar a auditoria de trabalho. ----. Refratômetros (tipicamente usados para verificar refrigerantes (quenchants ) à base de polímeros e soluções de lavagem) devem ser verificados diariamente (com água destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante).2 ----- ----- ----- A1.7 3. no mínimo. ponto de orvalho. freqüências maiores etc. em condição de “zero gás” e com gás de controle (span gas ). Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente. devem ser calibrados anualmente. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.2 ----- ----- ----- . Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente. analisador IR de gás. no mínimo.3 1.8 A1. antes do uso.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. antes do uso) com blocos padrão (provers ).7 3. sonda de oxigênio.2 ----- ----- ----- A1. Item Nº 1.5 3. no mínimo.1 3. A verificação da calibração de analisadores de 3-gases. e verificados diariamente. no mínimo.2 Sim Sim Sim A1.0 A1. Sim Sim Sim A1. no mínimo.1 3.Indica “não aplicável”. etc. geradores e sistemas de resfriamento devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. espectrômetros e analisadores IR de combustão de carbono (análise de folha metálica .shim stock ). O cliente pode ter requisitos adicionais.18 Sim Sim Sim A1.2 2. no mínimo.11 3. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS A .Envelhecimento Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF). no mínimo. aquela que for mais freqüente.1 3. testes de inspeção.2 Sim ----- Sim ----- --------- A1.9 3.Cementação / Carbonitretação / Correção de Carbono / Endurecimento Neutro / Austêmpera / Martêmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitação . * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Indicadores de pontos de orvalho.6 3.16 Sim ----- Sim ----- Sim ----- A1.4 A1. por exemplo. Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) são requeridos para unidade de monitoração de temperatura e carbono. por exemplo. para fornos de endurecimento (têmpera). Item Nº 2. Reduções de freqüências. não são permitidas. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760ºC (1400ºF) e substituídos a cada dois anos.5ºC (ou +/.Cementação / Carbonitretação / Correção de Carbono / Endurecimento Neutro / Austêmpera / Martêmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitação . aquela que for mais freqüente. no mínimo. conforme AMS 2750D. devem ser testadas conforme AMS 2750D.3 3. não são permitidas.0 A2. no mínimo. devem ser documentadas. como determinada quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura. à mesma freqüência dos termopares.3 3. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores A2. conforme AMS 2750D. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente.4 3.Indica “não aplicável”. Quando executar a auditoria de trabalho.10ºF) do CTTS. Quaisquer ações para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste. Faixas de temperaturas. deve ser +/– 14 ºC (ou +/– 25 ºF). A tolerância de uniformidade de temperatura. para fornos de revenimento deve ser +/– 11 ºC (ou 20 ºF). a diferença entre as leituras do CTS e do R-T/C. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF). frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS). Tubos de proteção devem ser visualmente verificados. Adicionalmente. (1) O CTS deve estar dentro de uma faixa de temperaturas de operação de +/. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. A freqüência de execução de TUS deve ser anual. não deve ser maior do que +/.3 Questão Relacionada à HTSA N° PIROMETRIA Termopares e calibração de termopares devem estar em conformidade com o padrão AMS 2750D.3 A CQI-9 requer uma verificação comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS).4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (TUS): consultar o padrão AMS 2750D. por exemplo.2 3. para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima e substituídos anualmente. então somente uma temperatura necessita ser testada. (2) Dentro da faixa de temperaturas de operação. O cliente pode ter requisitos adicionais. no mínimo. Esta verificação deve ser executada semanalmente. A2.2 3. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS A .2ºF). A2. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Sim Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- .Envelhecimento Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. A calibração de instrumentos. na Zona de Trabalho Qualificada.2 3. ou como especificadas. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.1 3.1ºC (ou +/.2 Sim Sim Sim Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima e substituídos a cada dois anos. testes de inspeção. A tolerância de uniformidade de temperatura. freqüências maiores etc. Esta verificação deve ser executada mensalmente. para procedimentos. Exceção: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85°C (153°F). ----. conforme AMS 2750D. ou (2) termopar residente (R-T/C). mínima e máxima. deve ser feita trimestralmente. no mínimo Reduções de freqüência. ou após uma reconstrução maior. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF). Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS A . A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima). de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. O cliente pode ter requisitos adicionais.5 deve(m) ser controlada(s) dentro de +/– 9 ºC (ou +/– 15 ºF) em relação ao ponto de ajuste.5 Temperatura(s) registrada(s) para processos de Revenimento e Endurecimento por Precipitação devem ser controladas dentro de +/– 6 ºC (ou +/– 10 ºF) em relação ao ponto de ajuste. de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. ----.7 3.5 Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por Relacionada à lotes) HTSA N° Temperatura(s) registrada(s) para processos de austenitização Sim 3. por exemplo. Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente.2 ----- .6 Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- A2. Quando executar a auditoria de trabalho. aquela que for mais freqüente. ou como especificadas. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). freqüências maiores etc. testes de inspeção.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.Indica “não aplicável”. contra um forno “corpo negro”. 3. Item Nº A2.Cementação / Carbonitretação / Correção de Carbono / Endurecimento Neutro / Austêmpera / Martêmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitação .Envelhecimento Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. Sim Forno Contínuo * Geradores Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- A2. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima). Item Nº 3.12 .8 1. freqüências maiores etc. A3. ----Continuamente A3. (shift ) e após qualquer mudança na velocidade da esteira. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.6 A cada lote. O cliente pode ter requisitos adicionais.Agitação --------- A3.14 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE PROCESSOS Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de temperatura. ou como especificadas. A cada lote. horas.4 2. Diariamente Diariamente Diariamente Diariamente ----- A3. ou A cada lote 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer velocidade de carga. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. para O sistema de alarme deve ser baseado no período de tempo fornos pusher-type entre o momento em que a carga deixa o forno. Não aplicável em que a carga está no fundo do tanque de resfriamento. Diariamente .5 1. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off.13 1. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off .7 1. pelo método backup **. ou gravação A cada troca contínua com sign-off a (shift ) cada 2 horas. de alarme. conforme aplicável.14 3.4 A3. ----.4 2.14 A3. por exemplo. A cada lote. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS A . ou arranjo do lote (fixturing ). Monitorar tempo de permanência no forno. Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) .Temperatura Gravação contínua com sign-off a cada 2 horas. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas. Diariamente Gravação contínua com ----sign-off a cada 2 horas. Para banhos salinos de austenitização: devem ser verificadas diariamente a química do sal (óxidos solúveis). testes de inspeção.12 Verificar o método primário de controle de atmosfera. duração do ciclo.2 1.9 1.7 Monitorar atmosferas de geradores A3.7 A3.Monitorar a cada 2 .7 1. ao momento contínuos.7 1. ----- ----- ----- .4 2. ou a descarbonetação nas peças. ----- . Diariamente .14 3.Nível de resfriamento (Quench ) . Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off . mudança na velocidade de carga.4 2.3 Monitorar controle(s) primário(s) de atmosfera de forno **. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.4 2. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off .4 2.Monitorar cada carga. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off .4 2. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).4 2. Quando executar a auditoria de trabalho. Monitorar dimensão da carga.Envelhecimento Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.Cementação / Carbonitretação / Correção de Carbono / Endurecimento Neutro / Austêmpera / Martêmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitação . aquela que for mais freqüente.É requerida verificação visual diária.0 A3.4 2.É requerida verificação visual diária. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Atraso de tempo de Resfriamento A cada lote A cada cesto. ----- A cada lote.1 Questão Relacionada à HTSA N° 1. na falta de um na falta de um sistema sistema de alarme.14 3.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.14 3. a fornos de esteira. ou A cada lote 2 vezes a cada troca velocidade da esteira.Indica “não aplicável”. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS A .Concentração Meios de Lavagem (washers ) . ----.Concentração e/ou Gravidade Específica.12 3. viscosidade.Sólidos em suspensão Meio de Resfriamento (Quench ) Oleoso .Envelhecimento Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.12 3.14 1.Indica “não aplicável”.Teste de Quenchability .4 2. por forno A cada lote A cada lote A cada lote A cada 2 horas. por forno Diariamente.14 2.Temperatura da solução (requerida. Meio de Resfriamento (Quench ) em Sal .14 A cada seis meses. .4 2.11 2x / semana Diariamente A cada troca (shift) ------------- . ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF). viscosidade.Concentração Diariamente .4 2. Prevenção de ferrugem – Óleo Solúvel .1 2.4 2. sólidos em suspensão. 2x / semana Diariamente A cada troca (shift) Diariamente A cada seis meses Trimestralmente Diariamente A cada seis meses. O cliente pode ter requisitos adicionais. --------- Diariamente A cada seis meses Trimestralmente ------------- A5. curva de resfriamento.0 A4.4 2. ou titulação Meio de Resfriamento (Quench ) Aquoso .0 A5.14 2.12 3.15 1.Conteúdo de água. se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente).Sólidos em suspensão A cada seis meses. curva de resfriamento.15 1.15 Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores FREQÜÊNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura Dureza superficial Dureza do Núcleo (quando especificado) Profundidade da camada (quando especificado) Diariamente. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Item Nº 4.Análises e Contaminantes A cada seis meses Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Cáustico .13 2. por exemplo.Concentração do limpador .15 1. --------- A5.6 A5.2 A5.1 A4.12 3.3 A4. testes de inspeção.7 2. por exemplo.4 5. no mínimo A cada 4 horas A cada 4 horas ----------------- FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT ) E SOLUÇÃO Meio de Resfriamento (Quench ) à base de Polímeros . A cada seis meses.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.12 3. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. Quando executar a auditoria de trabalho. A cada seis meses.3 A5. ou como especificadas.5 2. freqüências maiores etc. aquela que for mais freqüente. acidez total e ponto de flash .2 A4.14 A5.Cementação / Carbonitretação / Correção de Carbono / Endurecimento Neutro / Austêmpera / Martêmpera / Revenimento / Endurecimento por Precipitação . Quando executar a auditoria de trabalho.1 3. conforme o padrão ASTM aplicável. Indicadores de ponto de orvalho e analisadores de gases usados para verificar a atmosfera adequada em fornos. Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim – Somente para temperatura B1.9 3. no mínimo.7 B1.12 3. ou a descarbonetação nas peças.16 ----- ----- ----- ----- B1. no mínimo. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente. ou como especificadas. etc.16 ----- ----- ----- ----- B1. Refratômetros (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) à base de polímeros e soluções de lavagem) devem ser verificados diariamente (com água destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante). testes de inspeção. devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. devem ser calibrados anualmente. freqüências maiores etc.1 3. Não requerido para nitretação a gás em retorta.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Para banhos salinos de austenitização: devem ser verificadas diariamente a química do sal (óxidos solúveis). por exemplo.5 3. conforme SAE J864. É requerido um programa para queima (burn-out ) de fornos e geradores. no mínimo.0 B1.1 3. no mínimo. O cliente pode ter requisitos adicionais. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.18 Sim Sim Sim ----- B1. antes do uso) com blocos padrão (provers ). geradores e sistemas de resfriamento. Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente. sonda de oxigênio.7 2. por exemplo.2 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou. e verificados diariamente. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * (por lotes) Geradores Banho Salino 1.4 3.2 ----- ----- ----- ----- . ponto de orvalho.8 2. ----.Indica “não aplicável”.7 3. no mínimo.2 Sim Sim ----- ----- B1. aquela que for mais freqüente. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). analisador IR de gás. Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados (data loggers) são requeridos para unidade de monitoração de temperatura e carbono. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.3 1.6 3.2 ----- ----- ----- ----- B1.13 ----- ----- ----- Sim B1. 10ºF) do CTTS. conforme AMS 2750D. Tubos de proteção devem ser visualmente verificados. Quando executar a auditoria de trabalho. testes de inspeção. (1) O CTS deve estar a +/. no mínimo.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.3 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * (por lotes) Geradores Banho Salino 2.2 Sim Sim Sim Sim B2. e substituídos anualmente.2 3. freqüências maiores etc. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.0 B2. . na faixa de temperaturas de operação. devem ser documentadas. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). por exemplo. Quaisquer ações para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste. na faixa de temperaturas de operação.3 A CQI-9 requer uma verificação comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS). conforme AMS 2750D. Reduções de freqüências.3 3.2ºF) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura.2 3.Indica “não aplicável”. O cliente pode ter requisitos adicionais. ou (2) termopar residente (R-T/C).5ºC (ou +/. A calibração de instrumentos. no mínimo. na Zona de Trabalho Qualificada. não são permitidas.1 PIROMETRIA Termopares e calibração de termopares devem estar em conformidade com o padrão AMS 2750D.3 3. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° 3.2 3. esta verificação deve ser executada mensalmente. esta verificação deve ser executada semanalmente. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760ºC (1400ºF) e substituídos a cada dois anos. ----. Sim Sim Sim Sim B2. no mínimo. à mesma freqüência dos termopares. Adicionalmente. deve estar dentro de +/1ºC (ou +/. termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima. aquela que for mais freqüente. frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS). no mínimo. ou como especificadas. Sim Sim Sim Sim Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima e substituídos a cada dois anos. deve ser feita trimestralmente. Reduções de freqüências.4 (Temperature Uniformity Survey . Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Exceção: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85ºC (153ºF). então somente uma temperatura necessita ser testada.5 Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/– 9 ºC (ou +/–15 ºF) em relação ao ponto de ajuste. O cliente pode ter requisitos adicionais. Faixas de temperaturas. Quando executar a auditoria de trabalho. Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * Relacionada (por lotes) à HTSA N° Pesquisa de Uniformidade de Temperatura Sim Sim – Na Zona de 3. devem ser testadas conforme AMS 2750D. de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente. contra um forno “corpo negro”. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. freqüências maiores etc. ou como especificadas.6 3.TUS ): consultar o Trabalho Qualificada padrão AMS 2750D para procedimentos. testes de inspeção. por exemplo. mínima e máxima. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. A tolerância de uniformidade de temperatura deve ser de +/– 9 ºC (15 ºF).5 3. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). ----.2 .Indica “não aplicável”. B2. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima). aquela que for mais freqüente. ou após uma reconstrução maior. conforme AMS 2750D.4 ----- Sim B2. Sim Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----Sim Geradores Banho Salino B2. não são permitidas. A freqüência de execução de TUS deve ser anual. em nitretação a gás.7 1. usados para austenitização. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off ----Continuamente A cada 2 horas e após cada mudança/troca B3. ou a descarbonetação nas peças. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff A cada lote e a cada 4 horas.Indica “não aplicável”. no mínimo ----- ----- Diariamente . no mínimo.3 1. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). testes de inspeção. ----- Monitorar controle(s) primário(s) de atmosfera de forno.14 3. por exemplo.5 B3.4 1.4 2. Para banhos salinos: verificar a química do sal (óxidos solúveis) em banhos de sal. A cada lote (somente fornos rotativos).14 FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE PROCESSOS Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de temperatura. Quando executar a auditoria de trabalho. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. A cada lote.13 A dissociação de amônia deve ser verificada. ou como especificadas. A cada lote ----- Gravação contínua com signoff a cada 2 horas. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.7 1.14 3.4 3.4 2. aquela que for mais freqüente.7 1.4 2. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff ----- Diariamente B3.2 B3. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.4 2. ou A cada troca gravação contínua (shift ) com sign-off a cada 2 horas.14 3. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * (por lotes) Geradores Banho Salino 3.1 1.7 Monitorar atmosferas de geradores. se aplicável. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. As relações/proporções de gases devem ser verificadas. para nitrocementação-ferrítica. freqüências maiores etc. A cada 4 horas Diariamente N/A B3.0 B3.4 3.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.6 A cada 2 horas. ----. O cliente pode ter requisitos adicionais. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff ----- A cada lote. freqüências maiores etc. A cada cesto. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. duração do A cada lote ciclo. --------- A cada lote. Quando executar a auditoria de trabalho.4 2. 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer mudança na velocidade de carga.15 1.1 B4.4 2.4 2. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). testes de inspeção. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.10 1. por forno A cada 2 horas. conforme aplicável B3.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. ou velocidade da esteira.4 2.15 Tempo de atraso do resfriamento. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off Diariamente Diariamente ----- A cada lote ----- A cada lote ----- A cada lote Diariamente.12 (quench media ) Temperatura A cada lote.2 B4. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas. na ausência de um sistema de alarme. B3. aquela que for mais freqüente. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off ----- .15 1. ou como especificadas.4 1.Monitorar cada carga. Item Nº Questão Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Relacionada (por lotes) à HTSA N° 1.Nível de resfriamento (Quench ) . ou arranjo do lote A cada lote (fixturing ). Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. por forno. se aplicável A cada lote O sistema de alarme deve ser baseado no período de tempo entre o momento em que a carga deixa o forno. O cliente pode ter requisitos adicionais. FREQÜÊNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura Diariamente.7 Monitorar dimensão da carga.8 1. na ausência de um sistema de alarme. Monitorar tempo de permanência no forno. ao momento em que a carga está no fundo do tanque de resfriamento. por forno Dureza superficial A cada lote Dureza do Núcleo (quando especificado) Profundidade da camada (quando especificado) A cada lote A cada lote Diariamente .Diariamente .9 1. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de signoff Forno Contínuo * Geradores Banho Salino B3.4 2.7 A cada lote. A cada lote A cada lote A cada lote .0 B4.Agitação B3.Indica “não aplicável”.Monitorar a cada 2 horas.4 2.3 B4.4 2. se aplicável.Diariamente .4 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento 2. 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer mudança na velocidade da esteira. no mínimo A cada 4 horas A cada 4 horas ----------------- Diariamente.14 Diariamente . ----. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.15 1.12 4. por exemplo. ou velocidade de carga. 3 ----- A cada seis meses B5.Concentração e/ou Gravidade Específica . testes de inspeção.12 3. se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente). O cliente pode ter requisitos adicionais. freqüências maiores etc.6 B5.0 B5. sólidos em suspensão.14 FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT) E SOLUÇÃO Meio de Resfriamento e Controles.Sólidos em suspensão Meio de Resfriamento (Quench ) Oleoso .Temperatura da solução (requerida. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho).14 ----- ----- B5. viscosidade.12 3. ou como especificadas. por exemplo.Sólidos em suspensão Meio de Resfriamento (Quench ) Salino . viscosidade. por exemplo. Quando executar a auditoria de trabalho.2 2.Análises e Contaminantes Diariamente A cada seis meses A cada seis meses A cada seis meses Diariamente A cada seis meses A cada seis meses A cada seis meses --------- --------- ----- ----- B5. aquela que for mais freqüente. curva de resfriamento. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS B – Nitretação (Gás) e Nitrocementação-Ferrítica (Gás ou Sal) Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.14 Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Cáustico .Indica “não aplicável”. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. Diariamente A cada seis meses Trimestralmente Diariamente A cada seis meses Trimestralmente --------- --------- B5. curva de resfriamento.Conteúdo de água.Concentração Meios de Lavagem (washers ) .5 2.4 2.Teste de Quenchability . se aplicável.14 B5.12 3. Meio de Resfriamento (Quench) Aquoso .Concentração . Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch Forno Contínuo * (por lotes) Geradores Banho Salino 5. Meio de Resfriamento (Quench ) à base de Polímeros . acidez total e ponto de flash .Concentração do limpador .14 2.1 2.13 2.7 2.12 3.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. ----.12 3.11 2x / semana Diariamente A cada troca (shift ) 2x / semana Diariamente A cada troca (shift ) ------------- 2x / semana Diariamente A cada troca (shift ) . ou titulação. Prevenção de ferrugem – Óleo Solúvel . (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) à base de polímeros e soluções de lavagem) devem ser verificados diariamente (com água destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante). *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). no mínimo. no mínimo. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.7 2. ou como especificadas. Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente. e verificados diariamente. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por lotes) de Tratamento por Solução e Envelhecimento Fornos Contínuos de Tratamento por Solução e Envelhecimento Forno de Recozimento 1.0 C1. Refratômetros.5 3. O cliente pode ter requisitos adicionais.7 3.1 C1. no mínimo. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS C – Tratamento Térmico de Alumínio Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.3 C1.Indica “não aplicável”. conforme o padrão ASTM aplicável.16 C1. ----. no mínimo.2 3.1 3. Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) são requeridos para os sensores de temperaturas.1 3. por exemplo. testes de inspeção.2 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos e sistemas de resfriamento devem possuir instrumentos indicadores de temperatura.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Quando executar a auditoria de trabalho.4 3. Sim Sim Sim Sim Sim Sim ----- ----- ----- Sim Sim Sim C1. aquela que for mais freqüente.2 ----- ----- ----- . freqüências maiores etc. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente. 3 3. esta verificação deve ser executada semanalmente. conforme AMS 2750D. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima e substituídos anualmente. no mínimo.0 C2. conforme AMS 2750D. Reduções de freqüências. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). ----. para equipamentos operando abaixo de 760ºC (1400ºF). Adicionalmente.3 PIROMETRIA Termopares e calibração de termopares devem estar em conformidade com o padrão AMS 2750D.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. . no mínimo. O cliente pode ter requisitos adicionais. aquela que for mais freqüente.5ºC (ou +/. não são permitidas.Indica “não aplicável”. Sim C2. e substituídos a cada dois anos. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS C – Tratamento Térmico de Alumínio Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. deve estar dentro de +/. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por lotes) de Tratamento por Solução e Envelhecimento Sim Fornos Contínuos de Tratamento por Solução e Envelhecimento Sim Forno de Recozimento 2. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C. testes de inspeção. no mínimo.2 3. Tubos de proteção devem ser visualmente verificados. (1) (1) O CTS deve estar a +/. por exemplo. A calibração de instrumentos. na faixa de temperaturas de operação.2 3.10ºF) do CTTS. Esta verificação deve ser executada mensalmente. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente. no mínimo. para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima. à mesma freqüência dos termopares.2 3. frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS). e substituídos a cada dois anos.2 Sim Sim Sim C2.2ºF) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura.1 3. na faixa de temperaturas de operação. A CQI-9 requer uma verificação comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS).3 Sim Sim Sim Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente.3 3. Quando executar a auditoria de trabalho. Quaisquer ações para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste. freqüências maiores etc. devem ser documentadas. deve ser feita trimestralmente. ou (2) termopar residente (R-T/C). na Zona de Trabalho Qualificada. ou como especificadas.1ºC (ou +/. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima). para fornos de recozimento deve ser de +/– 14 ºC (ou +/– 25 ºF).6 3. não são permitidas. Reduções de freqüências. conforme AMS 2750D. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.5 Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/– 6 ºC (ou +/–10 ºF) em relação ao ponto de ajuste. de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. testes de inspeção. A tolerância de uniformidade de temperatura. Exceção: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85ºC (153ºF).Indica “não aplicável”.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. mínima e máxima. Faixas de temperaturas. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° 3. então somente uma temperatura necessita ser testada. contra um forno “corpo negro”. O cliente pode ter requisitos adicionais. freqüências maiores etc.7 3. A freqüência de execução de TUS deve ser trimestral.4 Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (Temperature Uniformity Survey .2 . Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/– 9 ºC (ou +/– 15 ºF) em relação ao ponto de ajuste. de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua. A tolerância de uniformidade de temperatura. ou como especificadas. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima). ----. para fornos de tratamento por solução e envelhecimento deve ser de +/– 6 ºC (ou +/– 10 ºF).5 ----- ----- Sim C2.4 Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por lotes) de Tratamento por Solução e Envelhecimento Sim Fornos Contínuos de Tratamento por Solução e Envelhecimento Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada Forno de Recozimento C2. Sim C2. ou após uma reconstrução maior. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente.TUS): consultar o padrão AMS 2750D para procedimentos. por exemplo. devem ser testadas conforme AMS 2750D. Quando executar a auditoria de trabalho. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS C – Tratamento Térmico de Alumínio Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. aquela que for mais freqüente. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. Sim Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- C2.5 3. sistema de alarme.Sólidos em suspensão Meios de Lavagem (washers ) . o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.4 2.0 C4. testes de inspeção. A temperatura contínua com sign-off a deve ser monitorada e registrada cada 2 horas.1 2.7 Monitorar dimensão da carga.4 2. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). ou A cada lote.11 FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT ) E SOLUÇÃO Meio de Resfriamento à base de Polímeros .14 FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE PROCESSOS Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de temperatura.3 2.12 3. viscosidade.14 Monitorar a duração do ciclo de processamento A cada lote Duas vezes por mudança e após qualquer alteração na velocidade de indexação.Monitorar a cada 2 falta de um sistema de horas. freqüências maiores etc.Indica “não aplicável”.Monitorar cada carga. aquela que for mais freqüente. por exemplo. de sign-off Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off C3. ou arranjo do lote (fixturing ).5 1. ou gravação contínua com sign-off a cada 2 horas. por exemplo.1 1. A cada seis meses.É requerida verificação visual diária. ou contínua com sign-off a gravação contínua com gravação cada 2 horas. A cada lote. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off Diariamente . Diariamente ----Diariamente . conforme aplicável. A cada seis meses. Diariamente A cada seis meses.2 C5. na falta de um alarme.0 C3.12 3. ----. ao momento em que a carga está no fundo do tanque de resfriamento. A cada lote ----- 4. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por lotes) de Tratamento por Solução e Envelhecimento Fornos Contínuos de Tratamento por Solução e Envelhecimento Forno de Recozimento 3.1 1. A cada lote A cada lote C3. A cada lote. C3. Diariamente A cada seis meses. curva de resfriamento. ----- --------- .0 C5. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off .14 C5.2 1.4 2. na .4 2.4 2. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS C – Tratamento Térmico de Alumínio Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. para fornos contínuos.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. 5. contínua com sign-off a cada alarme satisfazem o Sistemas de alarme requisito de sign-off satisfazem o requisito 2 horas.Nível de resfriamento (Quench ) Diariamente .14 2.É requerida verificação visual diária.4 1.3 1. O cliente pode ter requisitos adicionais. ou titulação. Sistemas de sign-off a cada 2 horas.O tratador térmico deve especificar a faixa de temperaturas.4 2.15 A cada lote A cada 4 horas A cada lote. ------------- A cada seis meses. 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer mudança na velocidade de carga A cada carga A cada lote C3.Teste de Quenchability . Meio de Resfriamento Aquoso . ou como especificadas.Sólidos em suspensão . Quando executar a auditoria de trabalho. A cada lote.Envelhecimento).12 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) .Agitação . ou gravação baseado na forma e no material do produto.Concentração do limpador Diariamente A cada seis meses. ou a cada 4 horas.Concentração .12 Tempo de atraso do resfriamento O tempo de atraso do resfriamento deve ser baseado no período de tempo entre o momento em que a carga deixa o forno. FREQÜÊNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Testes de dureza ou de tensão (pós. ou gravação A cada lote. CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.11 N° à HTSA Categoria / Etapas de Processo Fornos em Batch (por Fornos Contínuos de Forno de lotes) de Tratamento por Tratamento por Recozimento Solução e Solução e Envelhecimento Envelhecimento A cada troca (shift ) A cada troca (shift ) A cada troca (shift ) . O cliente pode ter requisitos adicionais. testes de inspeção. . Item Nº C5.Temperatura da solução (requerida. ----. *Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). aquela que for mais freqüente. se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente). ou como especificadas. Quando executar a auditoria de trabalho.Indica “não aplicável”. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS C – Tratamento Térmico de Alumínio Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. por exemplo.3 Questão Relacionada 2. freqüências maiores etc. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. antes do uso) com blocos padrão (provers). O cliente pode ter requisitos adicionais.2 --2. por exemplo. conforme SAE J864.4 3. Files (testadores de rugosidade superficial) devem ser verificados diariamente (ou.0 D1. no mínimo.2 REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Conforme requisito do cliente Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente.1 D1. no mínimo. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS D – Tratamento Térmico a Indução Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.16 D1. ----. ----- ----- ----- . o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Por Bobina 1.Indica “não aplicável”. Quando executar a auditoria de trabalho. testes de inspeção. no mínimo. e verificados diariamente. conforme o padrão ASTM aplicável.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Refratômetros (tipicamente usados para verificar meios de resfriamento (quenchants ) à base de polímeros e soluções de lavagem) devem ser verificados a cada troca (com água destilada) e calibrados anualmente (conforme requisitos do fabricante).16 D1.3 2. freqüências maiores etc. 3 Verificar a duração do ciclo.Este requisito se aplica a cada 1) Volts ou Amperes fonte de alimentação (não por 2) Kilowatts bobina). ou monitor de .4 2. A vazão do resfriamento (Quench) deve ser visualmente verificada em cada bobina. D3. testes de inspeção.14 1.4 2.16 Monitorar a duração do ciclo D3.12 Parâmetros de Processo do Meio de Resfriamento (quench media ) . Quando executar a auditoria de trabalho. monitorar a cada 2 horas.A pressão e a vazão do meio (fluido) de resfriamento (quench) devem ser verificadas no bloco de distribuição (manifold). O cliente pode ter requisitos adicionais. por exemplo.1 1.14 3. verificar também os parâmetros de processo ao término da mudança ( shift ).Indica “não aplicável”. Na ausência de alarmes de parâmetros de processo.0 D2.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. ou lote (aquele que apresentar maior freqüência). Monitorar: . . ou após qualquer mudança/troca. monitorar a cada 2 horas. O uso de um monitor de energia. . ----.Temperatura 3. Diariamente .2 1.Na ausência de um sistema de assinatura. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° 3. ----- FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE PROCESSOS Todos os parâmetros de processo devem ser verificados ao início de cada mudança ( shift ). na partida (start up ) e após qualquer mudança no processo. ou qualquer reparo em equipamentos. satisfaz 1) e 2).Nível de resfriamento (Quench) . o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.4 2.2 Categoria / Etapas de Processo Por Bobina 2.Pressão e Vazão do resfriamento (Quench ) D3.0 É requerido sistema de alarme para temperaturas alta e baixa. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS D – Tratamento Térmico a Indução Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. freqüências maiores etc.1 PIROMETRIA Pirômetros infravermelhos devem ser calibrados anualmente. contra um forno “corpo negro”. ou após qualquer mudança. -Na ausência de um sistema de alarme. troca de ferramenta. alarme. e uma peça pré e uma peça pós mudança de ferramental.4 2. e uma peça pré e uma peça pós mudança de ferramental.) D4. reparo de equipamento. no mínimo. reparo de equipamento. reparo de equipamento. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. mau funcionamento /defeito. alarme de estação (por desligamento.) 1 peça no start-up.4 Ajuste (setup) de Produção. reparo de equipamento. etc.0 FREQÜÊNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS 1. e uma peça pré e uma peça pós mudança de ferramental. e uma peça pré e uma peça pós mudança de ferramental. etc. etc.) 1 peça no start-up .8 1. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS D – Tratamento Térmico a Indução Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. alarme de estação (por desligamento. reparo de equipamento. etc. ----. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Por Bobina 4.4 2.15 Comprimento do padrão de indução D4. mau funcionamento /defeito.4 2. Quando executar a auditoria de trabalho.15 Dureza superficial D4.Indica “não aplicável”. no mínimo.15 Dureza do núcleo (quando especificada) D4. no final do ciclo de produção e a cada 4 horas. testes de inspeção. freqüências maiores etc. etc. mau funcionamento /defeito. alarme de estação (desligamento.7 1.4 2.15 Microestrutura . no final do ciclo de produção e a cada 4 horas. ou Troca de Bobina – Por Bobina (Inspeção de 1a Peça) 1 peça no start-up . alarme de estação (por desligamento. no final do ciclo de produção e uma peça a cada 8 horas no mínimo.4 2. e uma peça pré e uma peça pós mudança de ferramental.) 1 peça no start-up . alarme de estação (por desligamento.5 1.) 1 peça no start-up . mau funcionamento /defeito.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.15 Profundidade efetiva total de camada D4. O cliente pode ter requisitos adicionais. mau funcionamento /defeito.6 1. por exemplo. no final do ciclo de produção e a cada 4 horas. no mínimo. Concentração e/ou Gravidade Específica . o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.11 .CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. freqüências maiores etc. Item Nº Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Por Bobina 5.Sólidos em suspensão Prevenção de ferrugem – Óleo Solúvel .14 2. se aplicável Meio de Resfriamento (Quench ) à base de Polímeros .Concentração . testes de inspeção.Teste de Quenchability . por exemplo. O cliente pode ter requisitos adicionais.13 2. D5.Sólidos suspensos Meio de Resfriamento (Quench ) Salino (brine) ou Cáustico . se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente).Concentração do limpador .4 D5.3 2. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS D – Tratamento Térmico a Indução Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.2 D5. viscosidade.14 Trimestralmente Mensalmente Trimestralmente 2x / semana Diariamente A cada troca (shift ) D5.12 3.12 3.Temperatura da solução (requerida. por exemplo. curva de resfriamento.0 FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE MEIO DE RESFRIAMENTO (QUENCHANT) E SOLUÇÃO Controles de Meio de Resfriamento (Quench Media ).14 Uma vez ao dia Mensalmente D5.1 2. Quando executar a auditoria de trabalho. ----.Concentração Meios de Lavagem (washers ) .Indica “não aplicável”. ou titulação Meio de Resfriamento (Quench ) Aquoso .5 2.12 3. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS E . Controladores de sondas de oxigênio devem ser calibrados trimestralmente.5 3.0 E1. Isto é aplicável quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. Indicadores de pontos de orvalho. por exemplo. no mínimo. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). no mínimo. Balanças de pesagem de fornos devem ser verificadas trimestralmente e calibradas anualmente. e verificados diariamente. no mínimo. analisador IR de gás. O cliente pode ter requisitos adicionais.1 3.2 ----- ----- ----- E1.2 Sim Sim Sim E1. sonda de oxigênio. deve ser executada semanalmente. Sim Sim Sim E1.4 3.7 Questão Relacionada à HTSA N° Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores REQUISITOS DE EQUIPAMENTOS DE TESTE E DE PROCESSO Todos os fornos. em condição de “zero gás ” e com gás de controle (span gas ). devem ser calibrados anualmente.shim stock ).CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. geradores e sistemas de resfriamento (quando aplicável) devem possuir instrumentos indicadores de temperatura. Gráficos de tira contínua e/ou coletores de logs de dados (data loggers ) são requeridos para unidade de monitoração de temperatura e carbono.6 3. Todos os equipamentos de testes de dureza (para cada escala usada) devem ser calibrados semestralmente. ponto de orvalho. Item Nº 1. ----. no mínimo. etc. espectrômetros e analisadores IR de combustão de carbono (análise de folha metálica . analisadores de 3gases.Recozimento / Normalização / Alívio de Tensões Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. Isto é aplicável quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. Quando executar a auditoria de trabalho. A verificação da calibração de espectrômetros e analisadores IR de combustão de carbono deve ser efetuada diariamente ou antes do uso. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).3 3. no mínimo. Isto é aplicável quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente.2 Sim Sim ----- E1. Isto é aplicável quando usado no controle de atmosferas portadoras de carbono.2 ----- ----- ----- E1. usados para verificar o potencial de carbono em fornos.2 ----- ----- ----- E1.8 2.1 3.2 Sim Sim Sim E1. por exemplo.7 3.16 ----- ----- ----- . no mínimo. conforme o padrão ASTM aplicável. testes de inspeção. aquela que for mais freqüente.7 3.Indica “não aplicável”. A verificação da calibração de analisadores de 3-gases. ou como especificadas.1 3. freqüências maiores etc. Reduções de freqüências. frente a (1) um sensor de temperatura de teste calibrado (CTTS).3 3. para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima. ----. Quaisquer ações para corrigir uma leitura falha ou validar um resultado de teste. ou (2) termopar residente (RT/C). e substituídos a cada dois anos. Sim Sim Sim Sim Sim Sim E2.2 3. Termopares dos tipos R e S devem ser verificados mensalmente. para equipamentos operando a 760ºC (1400ºF) ou acima. ou como especificadas. na faixa de temperaturas de operação.1 E2. Adicionalmente. Quando executar a auditoria de trabalho.0 E2. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF). por exemplo. não são permitidas. no mínimo.10ºF) do CTTS.2 Questão Relacionada à HTSA N° 3. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. no mínimo. (2) O relacionamento entre o CTS e o R-T/C. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho).3 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores PIROMETRIA Termopares e calibração de termopares devem estar em conformidade com o padrão AMS 2750D. testes de inspeção. A calibração de instrumentos.2 3. O cliente pode ter requisitos adicionais. na faixa de temperaturas de operação. Tubos de proteção devem ser visualmente verificados. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados trimestralmente para equipamentos operando abaixo de 760ºC (1400ºF). conforme AMS 2750D deve ser feita trimestralmente. Sim Sim Sim .5ºC (ou +/. devem ser documentadas. Termopares dos tipos K e N devem ser verificados mensalmente. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS E . na Zona de Trabalho Qualificada. e substituídos anualmente.1ºC (ou +/. freqüências maiores etc. aquela que for mais freqüente.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. Item Nº 2.3 A CQI-9 requer uma verificação comparativa do sensor de temperatura de controle (CTS). no mínimo. no mínimo.2ºF) do seu relacionamento determinado quando da mais recente pesquisa de uniformidade de temperatura.3 3. deve estar dentro de +/. e substituídos a cada dois anos. esta verificação deve ser executada semanalmente.Indica “não aplicável”. conforme AMS 2750D. à mesma freqüência dos termopares. (1) O CTS deve estar a +/.2 3.Recozimento / Normalização / Alívio de Tensões Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. esta verificação deve ser executada mensalmente. Faixas de temperaturas.4 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Sim Forno Contínuo * Geradores Pesquisa de Uniformidade de Temperatura (Temperature Uniformity Survey . freqüências maiores etc. e após uma reconstrução maior. A temperatura do forno deve ser controlada com tempos de imersão iniciando no limite inferior de tolerância (como definido acima).TUS): consultar o padrão AMS 2750D. ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).Recozimento / Normalização / Alívio de Tensões Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente. por exemplo. para fornos de revenimento deve ser +/. Exceção: Se a faixa de temperaturas da Zona de Trabalho Qualificada for igual a ou menor do que 85ºC (153ºF). ----. conforme AMS 2750D. então somente uma temperatura necessita ser testada.4 Questão Relacionada à HTSA N° 3.5 3. mínima e máxima. A freqüência de execução de TUS deve ser anual. A temperatura deve estar dentro da faixa operacional da Zona de Trabalho Qualificada. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS E . para fornos de endurecimento (têmpera) deve ser +/. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). Quando executar a auditoria de trabalho.14 ºC (ou +/.15 ºF) em relação ao ponto de ajuste. Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- E2. não são permitidas.20 ºF).9 ºC (ou +/. testes de inspeção. para procedimentos. ou como especificadas. de forma evidenciada por pirômetros de gravação contínua.11 ºC (ou +/. Temperatura(s) registrada(s) deve(m) ser controlada(s) dentro de +/. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. A tolerância de uniformidade de temperatura. devem ser testadas conforme AMS 2750D.5 Sim Sim – Na Zona de Trabalho Qualificada ----- . Item Nº E2.CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2.25 ºF). A tolerância de uniformidade de temperatura. O cliente pode ter requisitos adicionais. aquela que for mais freqüente. Reduções de freqüências.Indica “não aplicável”. ou arranjo do lote (fixturing ). Dureza superficial (quando especificado) Dureza do Núcleo (quando especificado) FREQÜÊNCIAS DE TESTES DE SOLUÇÃO Prevenção de ferrugem – Óleo Solúvel .Recozimento / Normalização / Alívio de Tensões Todos os requisitos abaixo subordinam-se aos requisitos específicos do cliente.4 2. gravação contínua com contínua com sign-off a sign-off a cada 2 cada 2 horas.Indica “não aplicável”. ou velocidade de carga.15 2.14 3.3 5.4 2. Diariamente ----- E3.4 2.0 E5. Diariamente Gravação contínua com sign-off a cada 2 horas. Item Nº 3.4 2. * Freqüências de fornos contínuos são por lote (ordem de trabalho). ----. se a temperatura for especificada para estar acima da temperatura ambiente). O cliente pode ter requisitos adicionais.Concentração 2x / semana 2x / semana A cada lote A cada lote A cada 2 horas.4 2. Diariamente A cada troca (shift ) Diariamente A cada troca (shift ) --------- .CQI-9 Processo Especial: Avaliação de Sistema de Tratamento Térmico Versão 2. por exemplo.4 2.4 2. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off.11 Meios de Lavagem (washers ) . ou a descarbonetação nas peças. Para banhos salinos: deve ser verificada a química do sal (óxidos solúveis). ** Não se aplica a fornos operando abaixo de 760 ºC (1400 ºF).5 1.7 1. ou como especificadas.Concentração do limpador .4 2.2 2. Monitorar atmosferas de geradores --------- A cada troca (shift ) E3.0 E4.7 Monitorar dimensão da carga.14 3.4 2. A cada 4 horas ------------- ----- E5. Gravação contínua com sign-off a cada 2 horas.2 1.4 E3. ou gravação temperatura.13 1.3 Monitorar controle(s) primário(s) de atmosfera de forno **.13 FREQÜÊNCIAS DE TESTES EM PROCESSAMENTO / FINAIS Microestrutura (quando especificado) Diariamente.14 Categoria / Etapas de Processo Forno em Batch (por lotes) Forno Contínuo * Geradores FREQÜÊNCIAS DE MONITORAÇÃO DE PROCESSOS Monitorar instrumento(s) primário(s) de controle de A cada lote.2 E4. testes de inspeção.14 3.7 1. ou A cada lote.1 1.Temperatura da solução (requerida.1 E4. freqüências maiores etc. pelo método backup **. Monitorar tempo de permanência no forno. conforme aplicável. o auditor deve verificar se o tratador térmico está em conformidade com os requisitos do cliente. Sistemas de horas.7 Continuamente E3. Sistemas de alarme satisfazem o requisito de sign-off .1 Questão Relacionada à HTSA N° 1.4 2.7 1. ou velocidade da esteira Diariamente Diariamente Diariamente ----- E3.15 1. requisito de sign-off . Quando executar a auditoria de trabalho.14 3. por forno. duração do ciclo.6 A cada lote 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer mudança na velocidade da esteira 2 vezes a cada troca (shift ) e após qualquer mudança na velocidade de carga ----- E3. Sistemas de alarme satisfazem o alarme satisfazem o requisito de sign-off . no mínimo. Editada em 8/07 TABELA DE PROCESSOS E . A cada lote ----- 4. por forno Diariamente.0 E3. aquela que for mais freqüente.14 Verificar o método primário de controle de atmosfera.15 1.