DISEÑO DE PROYECTOS 102058-38FASE 3: ARTICULACIÓN PRESENTADO POR LUIS EDUARDO REYES BAUTISTA CODIGO: 1049619650 YEIMY LORENA MUÑOZ CODIGO:1049631078 PRESENTADO A GLORIA NANCY DUITAMA TUTORA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA CEAD TUNJA 16 DE JULIO DE 2017 1 INTRODUCCION La estructuración e implementación de un plan de negocios, basado en un proyecto de inversión, involucra diferentes actores que actúan en sinergia para el logro del objetivo primordial del mismo, es así, que se establecen diferentes aspectos que inciden en la viabilidad de su ejecución; a lo largo del desarrollo del curso Diseño de Proyectos, se han venido identificando diferentes aspectos que consolidan y dan la viabilidad a la implementación del proyecto, iniciando con el producir, posteriormente, se hizo el estudio técnico y organizacional, donde se ha identificado las bases organizacionales de la empresa que se está consolidando y por último, se determinó, mediante el estudio financiero, la viabilidad económica del proyecto. En este trabajo y como complemento a la información que se ha venido consolidando, se realizara el estudio de impacto del proyecto, tomando para ello diferentes componentes derivados de los impactos que genera en lo social, económico y ambiental, la implementación del proyecto, es así que se definen los conceptos preliminares que ubican a los participantes en el contexto de cada uno de estos términos y su aplicación en el proyecto trabajado, determinando la implementación de las estrategias que permitirán manejar los impactos negativos, con las medidas legales y contempladas por la ley y pensadas acorde a la actividad. 2 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar la evaluación de impacto social, ambiental y económico del plan de negocios de la planta procesadora de cubos de leche en polvo OBJETIVOS ESPECIFICOS Comprender la responsabilidad social que adquiere un proyecto. Analizar los diferentes impactos ambientales que conlleva la implementación del proyecto. Establecer los aspectos positivos y negativos de la evaluación social y ambiental del proyecto. Realizar el estudio técnico del proyecto en donde se establezca la localización optima del proyecto. Elaborar el debido presupuesto del proyecto. Determinar cuál es la factibilidad del proyecto. 3 ACTIVIDAD 1. Cronograma de trabajo CRONOGRAMA DE TRABAJO FASE 3 Actividad Fecha Inicio Fecha Entrega 1. Revisión y 17 de Julio 20 de Julio planteamiento cronograma de trabajo 2. Estudio Técnico: 20 de Julio 21 de Julio determinación localización. 3. Estudio técnico: 21 de Julio 22 de Julio determinación tamaño del proyecto. 4. Estudio Técnico: relación 22 de Julio 25 de Julio maquinaria y equipo, suministros e insumos. 5. Estudio Técnico: 25 de Julio 27 de Julio identificación y descripción proceso. 6. Estudio Técnico: 27 de Julio 30 de Julio estructura orgánica, humana, administrativa. 7. Estudio social y 30 de Julio 1 de Agosto ambiental: en que afecta o beneficia a la población. 8. Estudio social y 1 de Agosto 2 de Agosto ambiental: en que afecta o beneficia el ecosistema. 9. Estudio social y 2 de Agosto 4 de Agosto ambiental: elaboración pronóstico de impacto 10. Elaboración presupuesto 4 de Agosto 6 de Agosto en el simulador. 11. Determinación de la 6 de Agosto 8 de Agosto factibilidad del proyecto. 12. Consolidación y entrega 8 de Agosto 9 de Agosto o antes. 4 2. Estudio Técnico 2.1.Determinación de la localización optima del proyecto. 2.1.1. Micro localización Con el fin de establecer la micro localización del proyecto, se toman en cuenta diferentes variables que se analizan en el siguiente cuadro, realizando un comparativo frente a municipios cercanos y que se encuentran dentro de la provincia de Márquez, en este se da una puntuación de 1 a 5, siendo 1 el menos favorable y 5 el más favorable: Municipio Características Nuevo Turmequé Tíbana Ramiriqui Jenesano Colon Cercanía a la 2 4 2 4 5 capital del departamento Vías de acceso 2 2 2 4 4 Disponibilidad 3 3 3 4 5 de materia prima Condiciones 2 2 2 2 4 ambientales Capacidad de 3 4 4 5 5 producción de materia prima TOTAL 12 15 13 19 23 Según los resultados obtenidos se observa que el municipio de Jenesano reúne las condiciones adecuadas para la ejecución del proyecto. Ahora, teniendo en cuenta la viabilidad y conveniencia de la ubicación de la planta en el municipio de Jenesano, se analizan las siguientes variables con el fin de identificar la ubicación definitiva de la planta de producción: 5 Micro localización del proyecto en el municipio de Jenesano Ubicación Características Centro Vereda Vereda Vereda Vereda Urbano Foraquira Naranjos Dulceyes Rodríguez Vías de acceso 5 3 3 4 4 Disponibilidad de 1 3 2 3 5 materia prima Disponibilidad de 1 2 3 2 5 área Condiciones 3 4 4 4 4 ambientales Capacidad de 1 3 3 3 3 producción de materia prima TOTAL 11 15 15 16 21 Asi mismo, se analizan de forma mas detallada, variables inherentes a las condiciones de las dos veredas que obtivueron una mayor puntuacion, asi como el casco urbano del municipio, teniendo en cuenta que en este se concentra gran parte de la poblacion, asi como los diferentes establecimientos de comercio y se da la mayor afluencia de publico: Opciones de ubicación de la empresa Variables a tener en cuenta para Micro Vereda Vereda Zona Urbana localización Rodríguez Dulceyes Reglamentación medioambiental de la 3 4 3 región o ciudad. Cuestiones de impacto medioambiental 3 5 4 Incentivos gubernamentales 4 5 4 Restricciones urbanísticas de la zona. 5 4 4 Normas municipales de zonificación 3 4 3 Características del terreno: Costo. 3 5 3 Tamaño. Forma. Niv. Capacidad portante Costos y disponibilidad de infraestructura 4 4 4 y servicios Facilidades de acceso y maniobra 5 4 3 Factores que afectan el lugar 5 5 2 Disponibilidad de terreno extra en 5 5 4 previsión de futuras ampliaciones Proximidad a los servicios y proveedores 5 5 4 necesarios Proximidad a las materias primas y 4 4 3 clientes. Aspectos vinculados a la construcción. 3 5 4 Disponibilidad de materiales y mano de obra. Total calificación 52 59 46 6 La planta de producción de cubos de leche será ubicada en el Municipio de Jenesano, en predios adquiridos por la empresa en la Vereda Rodríguez, la cual por sus características y su cercanía al casco urbano facilitara el traslado del personal de planta desde su residencia hasta la planta, lo cual además reducirá los gastos de los trabajadores en cuanto a transporte, así mismo, por la cercanía de Jenesano con la capital de la provincia de Márquez, Ramiriquí, Tibana, Turmequé, Nuevo Colon y por supuesto con la capital del departamento: Tunja, se convierte en un punto geográfico estratégico, lo cual permitirá la comercialización de los cubos de lechen estos municipios y de ellos se distribuirá al Departamento, gracias a la facilidad de transporte proporcionada por un buen número de vías de acceso. Para representar este aspecto, se muestra el siguiente Mapa: Tomado de: http://w0.fast-meteo.com/locationmaps/Jenesano.10.gif 2.1.2. Macro localización Este mapa evidencia la ubicación del municipio de Jenesano y los municipios aledaños, dentro de los que se cuenta, como se mencionó la capital del departamento de Boyacá, se puede observar también su cercanía con varios municipios lo cual lo convierte en un punto estratégico de producción, más aun, teniendo en cuenta que la producción de leche será adquirida a los habitantes de la región. Para representar este aspecto, se muestran los siguientes Mapas: 7 Este proyecto se implementará en el Departamento de Boyacá (macro localización), enfocando su ejecución en el municipio de Jenesano (micro localización), buscando su expansión a otras regiones del país, basados en los resultados obtenidos en el piloto, lo cual permitirá el acceso a los beneficios de este a un mayor número de habitantes del país. Los habitantes del municipio se encuentran en los estratos 1,2 y 3 teniendo en cuenta factores como: Ubicación de los consumidores Localización de las materias primas Vías de comunicación infraestructura de servicios públicos Normas y regulaciones especiales Enfocados en el municipio de Jenesano, se tiene que el entorno social está determinado en dos grandes frentes, la población del área urbana y la del área rural, tomando datos obtenidos del censo poblacional realizado por el DANE en el año 2012, se tienen los siguientes datos: 8 En el Municipio de Jenesano la distribución de la población se encuentra así: 24,6% de los habitantes están ubicados en el área urbana, mientras que 75,4% están en el área rural lo que demuestra que es un municipio con predominio de población rural, dedicada mayormente a la agricultura y la ganadería como fuentes de ingresos, en el área urbana se encuentra población dedicada al comercio, esto debido a la gran afluencia de turistas. Fuente: DANE – www.dane.gov.co La productora y comercializadora de cubos de leche se ubica en la Vereda Rodríguez, cercana al casco urbano del municipio, esta ubicación permite un acceso fácil teniendo en cuenta que las vías veredales se encuentran en óptimas condiciones para transportar el producto hacia el casco urbano, desde donde se distribuirá hacia las poblaciones cercanas y posteriormente, por la ubicación del municipio, se orientara su distribución hacia ciudades como Tunja, tomando vía hacia el norte, desde donde se distribuirá hacia los municipios que comprenden a provincia de Tundama: Paipa, Duitama y Sogamoso (así como municipios circunvecinos); tomando vía al sur de Jenesano, se distribuirá hacia los municipios de la provincia de Lengupa, donde se encuentran municipios como Tibana, Umbita, Chinavita, Tenza, y Garagoa, de este último se puede distribuir hacia los municipios de Casanare; de la misma forma, tomando vía alterna a la ciudad de Bogotá, por el occidente del municipio, se lograra cobertura hacia los municipios ubicados sobre el corredor vial, incluyendo aquellos que se ubican en el departamento de Cundinamarca y que son paso obligado por la vía BTS. 2.2. Determinación del tamaño óptimo del proyecto El proyecto que se presenta, se fundamenta en la elaboración de cubos de leche, con el fin de brindar una alternativa alimenticia a la población escolar del municipio de Jenesano, teniendo en cuenta diferentes aspectos que involucran incluso las condiciones socio económicas de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica y Comercial de Jenesano, tomando como base poblacional 637 estudiantes distribuidos en los grados 1º a 9º, información obtenida a través de la toma de datos mediante observación directa realizada en la institución. 9 Como piloto del proyecto se plantea la producción de los cubos de leche en el periodo comprendido entre los meses de Abril a Octubre del presente año, esto con el fin de dar a conocer las características del producto, sus beneficios, y propiedades nutricionales, en procura de lograr la implementación total de la producción en serie teniendo como localización de la planta de producción el municipio de Jenesano, teniendo en cuenta que este proyecto busca, además de brindar un producto acorde a las necesidades nutricionales de la población objetivo, ser un apalancado del desarrollo socio económico del mismo, constituyéndose en una organización generadora de empleo y bienestar para los pobladores. Para la elaboración del producto, se tomaran como principales proveedores de materia prima a los pequeños y medianos ganaderos de la región, que en su mayoría distribuyen y comercializan la leche producida con la empresa de lácteos CIENELAC y en situaciones especiales a las grandes empresas lácteas del país; con el fin de ejercer además una labor social, se tomara en cuenta la mano de obra de los habitantes del municipio para los diferentes cargos que se requieren al interior de la empresa, desde el área operativa y de producción, hasta el área administrativa, fomentando de esta forma, la generación de mano de obra en diferentes niveles, incluyendo además técnicos, tecnólogos y profesionales de áreas involucradas en el proceso productivo. Así mismo, se determina que las instalaciones de la empresa, en las que se incluye el área administrativa, la planta de producción y las diferentes zonas de servicio y atención, se establecerán en predios ubicados en la Vereda Rodríguez, teniendo en cuenta la cercanía de esta con el casco urbano del municipio, la facilidad de las vías de acceso, así como las condiciones geológicas y geográficas propias de la misma. Para determinar la capacidad de producción, se tomará en cuenta la demanda proyectada, basada fundamentalmente en la población escolar de la Institución Técnica y Comercial de Jenesano ubicada en el casco urbano, expandiéndose posteriormente a las escuelas veredales ubicadas en diferentes puntos a lo largo y ancho del municipio. ANALISIS DETALLADO El proyecto de producción de cubos de leche permite, además de los aspectos mencionados respecto de las características del producto y población objetivo, incrementar la productividad del sector pecuario por medio de la producción de leche, gracias a las condiciones óptimas de la región para la consolidación de actividad de ganadería bovina de doble propósito, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y ambientales del municipio de Jenesano, con altitud en msnm entre los 2.100 y 2.900, predominando en ganado normando y cruzado, siendo el primero uno de los mayores productores de leche. La ejecución del proyecto se realizará en predios propios de la organización, adquiridos para la construcción de la planta de producción, para determinar la capacidad de la misma, se tomarán en cuenta factores como: 10 Capacidad productiva del ganadero: Para determinar este aspecto, se debe establecer el área de influencia, tomando como referencia datos obtenidos a través del censo poblacional y los derivados de las jornadas de vacunación realizadas por el ICA, lo que permite establecer el número de fincas dedicadas para la actividad ganadera, su extensión territorial y las condiciones climáticas y atmosféricas del municipio: PREDIOS AREA TOTAL MUNICIPIO CLIMA RURALES EN Has Temperatura media 16,6º Jenesano Altitud 2.100 msnm 5832 5300 Precipitaciones 1.020 mm anual A nivel macro se tiene que: Existe un total de 402 fincas productoras de leche, lo cual representa un porcentaje del 6,89% del total de fincas, sin embargo, el área disponible para actividades ganaderas en Hectáreas, corresponde a 156,94 Has, equivalente al 3% del área total, esto nos indica que existe un área considerable que puede ser utilizada para la producción lechera como principal componente del producto. Es importante también observar los datos de producción de leche que se va a utilizar con este proyecto, así como su tasa de producción en litros/año en un área de 1 Has, donde se pueden mantener en óptimas condiciones hasta 3 animales. Con esta producción, calculada a nivel micro, se obtienen datos aproximados para el área global, la cual, para la producción de cubos de leche, será el 1% del disponible descontando de esta, la cantidad de hectáreas que se encuentran cultivadas: AREA TOTAL EN HECTAREAS 5300 AREA UTILIZADA 156,94 AREA SIN EXPLOTAR 5143,06 AREA INVOLUCRADA EN EL PROYECTO 51,4306 Este resultado nos muestra que existe una gran cantidad de área disponible para la implementación del proyecto, tanto para la infraestructura como para la producción de leche La producción estimada, permitirá abastecer la planta de producción de cubos de leche, para planear la producción que será distribuidas a los mercados de los municipios aledaños como: Ramiriquí, Tibana, Nuevo Colon, Turmequé y Boyacá, así como las ciudades principales del Departamento: Tunja, Duitama y Sogamoso. 11 2.3. Relación maquinaria y equipo, suministros e insumos. COMPONENTES DEL PROYECTO INVERSION EN ACTIVOS FIJOS INVERSION EN MAQUINARIA VIDA UTIL DETALLE DE LA INVERSION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL (EN AÑOS) Tanque de almacenamiento 1 $ 45.000.000,00 $ 45.000.000,00 10 Bomba 2 $ 20.000.000,00 $ 40.000.000,00 10 Esterilizador 1 $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 8 Homogenizador 1 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 8 Banco de hielo 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 5 Empacadora 1 $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 5 Caldera 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 5 Descremadora 1 $ 8.000.000,00 $ 8.000.000,00 10 Destilador de agua 1 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 10 Centrifuga 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 10 TOTAL $ 186.500.000,00 INVERSION EN HERRAMIENTAS Volteador de cantinas 1 $ 400.000,00 $ 400.000,00 5 Balanza analitica 1 $ 3.000.000,00 $ 3.000.000,00 8 Balanza determinadora de humedad 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 8 Mufla 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 10 Colorimetro digital 1 $ 2.800.000,00 $ 2.800.000,00 10 Phmetro de banco 1 $ 3.800.000,00 $ 3.800.000,00 10 Polarimetro 1 $ 8.500.000,00 $ 8.500.000,00 8 Planta de energia 1 $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 8 TOTAL $ 37.500.000,00 INVERSION EN MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION Escritorios oficina 3 $ 135.000 $ 405.000 5 Sillas de escritorio 3 $ 138.000 $ 414.000 5 Sillas de espera 4 $ 283.000 $ 1.132.000 5 Escritorio de laboratorio 1 $ 90.000 $ 90.000 5 Escritorio vigilante 1 $ 100.000 $ 100.000 5 mesa de juntas 1 $ 448.000 $ 448.000 5 sillas mesa de juntas 8 $ 56.000 $ 448.000 5 Computador 4 $ 1.400.000 $ 5.600.000 5 Impresora 1 $ 149.000 $ 149.000 5 Aire acondicionado 4 $ 950.000 $ 3.800.000 5 Teléfono inalámbrico 4 $ 180.000 $ 720.000 5 Cámaras de seguridad 6 $ 115.000 $ 690.000 5 Video Beam 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 5 Radios 1 $ 161.000 $ 161.000 5 Kit de alarma de seguridad 1 $ 220.000 $ 220.000 5 TOTAL $ 15.677.000 12 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION VALOR ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (42.85714%) $ 300.000,00 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (57.14286%) $ 400.000,00 LICENCIAS $ 442.520,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 250.000,00 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA $ 220.000,00 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL $ 163.000,00 IMPREVISTOS $ 177.552,00 TOTAL $ 1.953.072,00 DETERMINACION DE INGRESOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Cubos de leche normales Unidad 1000 $ 1.000,00 $ 1.000.000,00 Cubos de leche deslactosados Unidad 1000 $ 1.200,00 $ 1.200.000,00 Cubos de leche saborizados Unidad 1000 $ 1.200,00 $ 1.200.000,00 TOTALES $ 3.400.000,00 TOTALES $ 102.000.000,00 DETERMINACION DE COSTOS Y GASTOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL MATERIALES DIRECTOS Leche Litro 94 $ 1.000,00 $ 94.191,52 Sacarosa Kilogramo 24 $ 1.800,00 $ 42.386,19 Conservantes Kilogramo 14 $ 1.200,00 $ 16.954,47 Saborizantes Kilogramo 14 $ 1.900,00 $ 26.844,58 Aceite de canola Litro 94 $ 4.000,00 $ 376.766,09 Fosfato de sodio Kilogramo 24 $ 1.500,00 $ 35.321,82 Lecitina Kilogramo 24 $ 1.200,00 $ 28.257,46 Vitamina A Kilogramo 24 $ 1.000,00 $ 23.547,88 Vitamina D3 Kilogramo 24 $ 1.000,00 $ 23.547,88 Acido folico Kilogramo 14 $ 1.000,00 $ 14.128,73 Vitamina B12 Kilogramo 24 $ 1.000,00 $ 23.547,88 Vitamina E Kilogramo 24 $ 1.000,00 $ 23.547,88 Vitamina K Kilogramo 24 $ 1.000,00 $ 23.547,88 TOTALES $ 752.590,27 TOTALES $ 22.577.708,01 MATERIALES INDIRECTOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL Implementos de mantenimiento deTanque de almacenamiento Kit 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00 Implementos de mantenimiento de Bomba Kit 2 $ 250.000,00 $ 500.000,00 Implementos de mantenimiento de Esterilizador Kit 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00 Implementos de mantenimiento de Homogenizador Kit 2 $ 230.000,00 $ 460.000,00 Implementos de mantenimiento de Banco de hielo Kit 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00 Implementos de mantenimiento de Empacadora Kit 2 $ 230.000,00 $ 460.000,00 Implementos de mantenimiento de Caldera Kit 2 $ 300.000,00 $ 600.000,00 Implementos de mantemimiento de Descremadora Kit 2 $ 250.000,00 $ 500.000,00 Implementos de mantenimiento de Destilador de agua Kit 2 $ 200.000,00 $ 400.000,00 Soportes y retenedores de maquina centrifuga Kit 3 $ 150.000,00 $ 450.000,00 Empaques Bolsa 9890 $ 50,00 $ 494.505,49 Utensilios de limpieza de maquinas Kit 2 $ 50.000,00 $ 100.000,00 Implementos de limpieza de maquinas Kit 2 $ 50.000,00 $ 100.000,00 Aceite lubricante Galon 10 $ 12.000,00 $ 120.000,00 TOTALES $ 179.483,52 TOTALES $ 5.384.505,49 13 2.4. Identificación y descripción del proceso Para identificar el proceso productivo de los cubos de leche, se plantea el siguiente diagrama de procesos, teniendo en cuenta las diferentes actividades que se siguen para la elaboración del producto: El proceso productivo propuesto se compone de una secuencia de actividades que permiten la elaboración del producto bajo los más altos estándares de calidad y cumpliendo además con las condiciones de sanitad e higiene propia de los productos alimenticios, de esta forma se estructura el siguiente diagrama de procesos: La planta de producción que se instalara, tiene las características requeridas para la elaboración del producto cubos de leche, esta se ubicara en el municipio de Jenesano departamento de Boyacá, donde se estructurara la empresa productora y comercializadora del producto, con este se busca llegar a la población objetivo del proyecto gracias a la innovación que representa, diseñado especialmente para cargar en una lonchera, teniendo en cuenta la practicidad de su empaque; así mismo se busca que este producto reúna las condiciones alimenticias requeridas, con la ventaja de su facilidad de consumo. 14 La planta de producción trabajara en jornadas diarias de lunes a sábado, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para este fin, la planta tendrá un área de 820 metros cuadrados, distribuidos en una construcción con 20 metros de frente y 41 de profundidad; del área total, 781 metros cuadrados se destinarán para las instalaciones de producción, distribuida de la siguiente forma: UBICACIÓN Y DISEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE CUBOS DE LECHE _________________________20 Mts_________________________ Área de Producción La empresa productora y comercializadora de cubos de leche contara con un sistema de logística de servicio, enfocado hacia el mejoramiento del cliente. 15 2.5.Definición de la estructura orgánica, humana, administrativa para la operación del proyecto. La composición organizacional de la empresa se definirá por los siguientes cargos fundamentales: Organización: La secretaria de la empresa productora y comercializadora de cubos de leche, contara con una ficha técnica de cada cliente digitando datos personales para la recolección de su pedido, esto en medio magnético, con el fin de no contaminar el medio Ambiente, así mismo como papelería necesaria, lapiceros, teléfono, pc, agenda de apuntes, etc. Mando: El gerente será el responsable de la coordinación de los servicios con los clientes y distribuidores del producto y toda la logística necesaria para su presentación, por lo tanto, será la persona encargada de dirigir, pero cada funcionario será encargado de sus metas a cumplir, elaborando un informe de cada actividad realizada, esto permitirá medir el nivel de eficacia que se le ha asignado a cada cual. Previsión: Se mantendrá un control por parte de la gerencia para que los recursos e insumos no falten en la prestación de servicios. Control: El control lo ejerce el gerente mediante los informes parciales de las actividades realizadas por los empleados de la empresa. En el siguiente organigrama se definen las jerarquías y subordinación de cada una de las áreas involucradas: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ESTRUCTURA LINEAL Esta forma de organización se conoce también como simple y se caracteriza por que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o pocos productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la toma de decisiones se hace ágil. 16 Gerente General Departamento Departament Departament Departament Adiministrativo o Comercial o Financiero o de Produccion Gestión de Calidad Logística Contador Almacén Producción Recursos Humanos Descripción de cargos Identificación del Cargo Nombre del Cargo Gerente General Numero de Cargo Uno Objetivo principal supervisar todas las áreas para saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes que mejoren la situación de esta. Funciones especificas -Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para. -Asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa, -Cumpliendo con los lineamientos estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos vigentes. 17 Departamento Administrativo Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe de Gestión de Calidad Numero de Cargo Uno Objetivo principal Dirigir, planificar, organizar y controlar los procesos, procedimientos y actividades relacionados con la gestión de la calidad, con el fin de garantizar el cumplimiento de sus estándares y normas, así como, favorecer la mejora continua. Funciones especificas Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores de calidad en los planes institucionales. Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de mejoramiento de calidad de los servicios que provee la institución. Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en los servicios que ofrece la institución. Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de implementación de estrategias, metodologías e instrumentos de calidad y mejora continua de los procedimientos internos. Cumplir y hacer cumplir los dispositivos legales para el cumplimiento de los objetivos funcionales de la Oficina de Gestión de la Calidad. Garantizar el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo de la oficina. Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe Recursos Humanos Numero de Cargo Uno Objetivo principal Planificar, coordinar, controlar, ejecutar políticas, programas, convenios y reglamentos sobre administración de personal, liderando procesos de cambio para lograr un trabajador hábil, motivado y flexible para contribuir a la eficiencia y eficacia, alcanzando la productividad para impulsar el desarrollo de la institución Funciones especificas -Fomentar una gerencia participativa, dinámica y flexible que permita adaptar a la institución a cambios estructurales, académicos, de investigación y extensión. -Planificar programas para facilitar la selección, entrenamiento, clasificación, remuneración, promoción, desarrollo, seguridad, relaciones 18 y comunicaciones. -Generar programas de adiestramiento y desarrollo para el personal a fin de lograr cambios de actitud, estableciendo planes estratégicos, que permitan mejorar el desempeño del trabajador. -Mantener el registro del personal actualizado, a fin de garantizar una data veraz para la toma de decisiones. -Conocer las habilidades y fortalezas del recurso humano, así como las oportunidades para incrementar su productividad para la toma de decisiones justas y adecuadas en materia de ascensos. Departamento Comercial Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe de logística Numero de Cargo Uno Objetivo principal Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área logística de la empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión de personal, con el objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercancía en tiempo y forma. Funciones -Coordinar las diferentes áreas de almacén (entradas, reposición, especificas preparación de pedidos y transporte de los mismos). -Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. -Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. -Optimizar procesos de trabajo. -Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 19 Departamento Financiero Identificación del Cargo Nombre del Cargo Contador Numero de Cargo Uno Objetivo principal Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa. Funciones especificas Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de las operaciones. Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir con las disposiciones. Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). Departamento de Producción Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe de Almacén Numero de Cargo Uno Objetivo principal Organiza, coordina y dirige las actividades del almacén. Es responsable por el recibimiento, almacenamiento y distribución de equipos, materiales que se adquieren en la instalación. Funciones especificas - Organiza, coordina las actividades del almacén. - Supervisa la labor de los funcionarios del almacén. - Coordina y supervisa la recepción y despacho de los materiales y equipos. 20 - Lleva el inventario de los bienes existentes que reposan en el almacén. - Custodia los bienes adquiridos por la Institución en el almacén. - Evalúa constantemente el desempeño del personal a su cargo. - Controla la asistencia del personal a su cargo. Identificación del Cargo Nombre del Cargo Jefe de Producción. Numero de Cargo Uno Objetivo principal Hacerse cargo de todo lo referente a los procesos productivos, para logara la eficiencia y un producto de calidad. Funciones especificas - Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de empaque en producto terminado - Coordina labores del personal. - Vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos. - Es responsable de las existencias de materia prima, material de empaque y productos en proceso durante el desempeño de sus funciones. - Vela por la calidad de todos los productos fabricados - Ejecuta planes de mejora y de procesos. - Emite informes, analiza resultados, genera reportes de producción que respalden la toma de decisiones. - Controla la higiene y limpieza de la fabrica 21 3. Estudio social y ambiental del proyecto 3.1. En que afecta o beneficia a la población, para ello deben tener en cuenta elementos como económico cultura, costumbres, tradiciones, composición demográfica, hábitos, entre otros. IMPACTO SOCIAL La evaluación del impacto social mide las características socioeconómicas de las personas y su alrededor, con sus beneficios y dificultades. Básicamente un proyecto de estos genera muchos más beneficios a la población y sus alrededores, el proyecto denominado: Empresa Industrial “Leche en Cubo”; empresa productora y comercializadora de leche en cubos del municipio de Jenesano, lo que se busca es generar mayores ingresos a la población campesina y un crecimiento como empresa a gran nivel siendo una empresa que trabaja con leche 100 por ciento natural. Desarrollo Regional. La creación de la empresa productora y comercializadora de leche en cubos presenta principalmente beneficios a más de 1000 habitantes de la población de Jenesano y municipios aledaños del departamento de Boyacá, permitiéndoles que cada habitante pueda obtener nuestros productos y así lograr el beneficio directo por ser consumidor, así mismo contribuirá a dinamizar el sector ganadero ya que millones de familias han dependido de la leche durante generaciones. Hay mucha tradición, pasión y orgullo en la producción de la leche. En consecuencia, la nueva empresa buscará en el entorno de su objeto social propiciar condiciones para dinamizar los procesos productivos de transformación primaria, de tal manera que la empresa se convierta en el motor de desarrollo económico y social para los ganaderos a nivel local y regional. La presencia de la empresa en la región trae excelente beneficio al consumidor de la leche especial en cubos en razón a que las empresas productoras de la bebida a nivel nacional utilizan en gran parte la leche con conservantes consumo nacional, mientras que la nueva empresa producirá un producto certificado proveniente de leche 100% excelso tipo exportación. El saborear un cubo de leche sostenible certificado puede mejorar las vidas de las familias de departamento y de los ganaderos y conservar los ecosistemas tropicales, una rara oportunidad en la que todos se benefician. 22 BENEFICIOS: • En lo económico: El proyecto aporta al desarrollo local y regional con la aplicación y puesta en marcha de estos proyectos productivos empresariales, cuando se plantea el establecimiento de una empresa de apoyo a la producción y comercialización de leche en cubos. Se puede considerar como una sensible alternativa para mejorar el ingreso de los Ganaderos de la región. De acuerdo al análisis económico la empresa generaría varios empleos directos y otros indirectos. Dentro de los empleos directos esta la contratación de: Personal Administrativo 1 gerente general 1 secretaria 1 contador 1 vigilante 1 jefe comercial 1 jefe de almacén 1 coordinador logístico 1 coordinador de talento humano Personal Operativo 1 jefe de producción 2 operarios de envasado 2 operarios de maquina descremadora 2 operarios centrifuga 2 empacadores Al mejorar el ingreso per cápita, se van desarrollando otros aspectos sociales tales como el mejoramiento de la vivienda, mejoramiento en el nivel educativo, en el nivel de salubridad y mejoramiento en las vías de acceso. Desde el punto de vista de su consumo, La Leche es uno de los productos de mayor uso cotidiano en el planeta. Al ser una bebida asociada con un consumo de carácter familiar, 23 tales como dentro del hogar con amigos o familiares, la leche ha penetrado la cultura y se ha convertido, con el paso del tiempo, en un instrumento para relacionarse en diversas sociedades en todo el mundo. En la economía muchos productores basan sus ingresos en la producción de leche, siendo un producto básico en la zona rural y urbana para el sostenimiento de sus familias en pequeñas fincas como cambio y sostenimiento. • En lo social En el municipio de Jenesano, se tiene que el entorno social está determinado en dos grandes frentes, la población del área urbana y la del área rural, tomando datos obtenidos del censo poblacional realizado por el DANE en el año 2012, se tienen los siguientes datos: En el Municipio de Jenesano la distribución de la población se encuentra así: 24,6% de los habitantes están ubicados en el área urbana, mientras que 75,4% están en el área rural lo que demuestra que es un municipio con predominio de población rural, dedicada mayormente a la agricultura y la ganadería como fuentes de ingresos, en el área urbana se encuentra población dedicada al comercio, esto debido a la gran afluencia de turistas. Las acciones de capacitación y asistencia al Ganadero, constituyen el componente social de apoyo al generador de la materia prima del proyecto, a partir de la realización de un diagnóstico de necesidades de formación y acompañamiento empresarial, teniendo en cuenta especialmente, el desarrollo personal, el desempeño técnico y de productividad. De esta empresa se beneficiará a una gran cantidad de Ganaderos que son los proveedores de materia prima, además empresas de empaque, empresas de combustible, empresas de transporte, empresas de servicios públicos, entre otras. IMPACTO AMBIENTAL Al desarrollar este proyecto la parte ambiental juega un papel importante, por esta razón los Ganaderos y la sustentabilidad ambiental de la producción de leche es fundamental para su futuro su desarrollo y consolidación. Actualmente el mercado alimenticio cuenta con consumidores informados y conscientes respecto del impacto que la producción puede tener en el medio ambiente, por lo que la responsabilidad ambiental se ha vuelto una materia prioritaria para muchas empresas del rubro. El negocio de la producción de leche, en términos generales, puede producir un impacto a nivel de suelo, agua, aire, y para el hábitat de la flora y fauna del lugar. Cuando la actividad se lleva a cabo sin considerar Buenas Prácticas Ganaderas (BPG), el suelo puede erosionarse o perder su estructura por acción de la compactación causada por el sobrepastoreo, además puede producirse su contaminación asociado al uso de 24 agroquímicos. El agua puede contaminarse producto del uso inadecuado de agroquímicos, lo que puede perjudicar a quienes la consuman, humanos o animales. Al dañarse el agua y el suelo, se afecta el entorno, pudiendo afectarse la biodiversidad del lugar en que se localiza el sistema productivo. Estos cambios pueden cuantificarse a través de la determinación de la huella ecológica del tipo de sistema productivo (predio, industria, etc.). Al Implementar estrategias de buenas prácticas del manejo ambiental dentro de la empresa nos debe permitir tomar decisiones que nos ayuden a ser más competitivos frente al mercado. Como estrategia de implementación tenemos que identificar y controlar aquellas operaciones y actividades que generen impactos significativos sobre el medio ambiente y la comunidad como lo hemos venido mencionando durante toda la trayectoria del proyecto, unas de las características y ventaja de este proyecto es que estamos apuntando a preservar el medio ambiente la realización del producto final no tiene consecuencias negativas sobre la población donde se encuentra ubicada la empresa. Dentro de las actividades que se implementaran en las estrategias proponemos las siguientes: 1. Conocer e identificar cada una de las materias primas y recursos con las que se realiza el producto. 2. Establecer un plan estratégico donde se definan los objetivos, políticas, misión y visión de la empresa y el tipo de producción. 3. Verificar la legislación ambiental que le aplica de acuerdo al tipo de empresa y el tipo de producción. 4. Elaborar una declaración de principios medioambientales que establezca los compromisos que asume la empresa. 5. Capacitar a los funcionarios de la empresa sobre el manejo de residuos que se generan en el proceso de la elaboración del producto 6. Prácticas de ahorro de energía y agua. Objetivos de las estrategias: 1. Preservar el medio ambiente. 2. Generar cultura de calidad sobre el personal y población donde se encuentra ubicada la empresa. 3. Establecer un programa de capacitación continua dirigida inicialmente a los funcionarios y luego transcender a la población. 4. Optimización de los recursos financieros con el fin de poder aumentar el nivel de empleo en la región. 25 5. Dar sostenimiento financiero, de tal manera que se convierta en una empresa líder y competitiva en el mercado. Las producciones de leche existen muchos factores en los cuales afectan al medio ambiente, la mala utilización de productos químicos que afectan las fuentes hídricas, la producción de gases en el procesamiento de la planta, y diferentes problemas que ocasionan un impacto ambiental. Deforestación. Pérdida de biodiversidad. La deforestación y el monocultivo conllevan mayores pérdidas de hábitat y una reducción de la biodiversidad de insectos, animales y plantas. Contaminación agroquímica. La exposición solar depende de una creciente utilización de los agroquímicos. Creciente también son los gastos de los productores para estos fines y por supuesto un aumento del costo de producción. 26 4. Desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto se realiza en el simulador proporcionado por la tutora del curso para su respectivo desarrollo el cual se envía adjunto con el archivo Word de la articulación del proyecto en una carpeta comprimida. 27 5. Factibilidad del proyecto Perfil del Proyecto: Nuestro plan de negocio está enfocado en la producción de una nueva presentación del principal componente lácteo del mercado, la leche, buscando implementar la presentación en cubos como una alternativa practica para facilitar su consumo y de esta forma incentivar un complemento a la alimentación de los menores en edad escolar, extendiendo su consumo a los demás integrantes de los hogares, constituyéndose de esta forma en un componente fundamental de la canasta familiar, al cual se podrá acceder a un precio asequible, de la misma forma, a través de los diferentes canales de comercialización, entendidos como tiendas, súper y mini mercados así como su inclusión en el programa alimenticio implementado por las entidades territoriales para los establecimientos educativos. Estimaciones preliminares muestran que la inversión necesaria para su puesta en marcha está estimada en $ 200.000.000, dato que está al alcance de los accionistas y podría generar ingresos de $ 305,000.000 netos al año. El estudio técnico que estima el que se presenta, se fundamenta en la elaboración de cubos de leche, con el fin de brindar una alternativa alimenticia a la población escolar del municipio de Jenesano, teniendo en cuenta diferentes aspectos que involucran incluso las condiciones socio económicas de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica y Comercial de Jenesano, tomando como base poblacional 637 estudiantes distribuidos en los grados 1º a 9º, información obtenida a través de la toma de datos mediante observación directa realizada en la institución. Como piloto del proyecto se plantea la producción de los cubos de leche en el periodo comprendido entre los meses de Agosto del 2017 a Julio del 2018, esto con el fin de dar a conocer las características del producto, sus beneficios, y propiedades nutricionales. Con respecto al tipo de impacto, en cuanto al impacto social, la creación de la empresa productora y comercializadora de leche en cubos presenta principalmente beneficios a más de 1000 habitantes de la población de Jenesano y municipios aledaños del departamento de Boyacá, permitiéndoles que cada habitante pueda obtener nuestros productos y así lograr el beneficio directo por ser consumidor, así mismo contribuirá a dinamizar el sector ganadero ya que millones de familias han dependido de la leche durante generaciones. En cuanto al impacto ambiental al implementar estrategias de buenas prácticas del manejo ambiental dentro de la empresa nos debe permitir tomar decisiones que nos ayuden a ser más competitivos frente al mercado. Como estrategia de implementación tenemos que identificar y controlar aquellas operaciones y actividades que generen impactos significativos sobre el medio ambiente y la comunidad. 28 En cuanto al impacto económico el proyecto aporta al desarrollo local y regional con la aplicación y puesta en marcha de estos proyectos productivos empresariales, cuando se plantea el establecimiento de una empresa de apoyo a la producción y comercialización de leche en cubos. Se puede considerar como una sensible alternativa para mejorar el ingreso de los Ganaderos de la región. De acuerdo al análisis económico la empresa generaría varios empleos directos y otros indirectos. Estudio de mercado En cuanto al estudio de mercado, El mercado objetivo del producto está determinado por la satisfacción de las necesidades específicas, establecidas por la falencia en la dieta nutricional de la población enfocada en niños y adolescentes en edad escolar, con un rango de edad entre los 6 y los 15 años, estudiantes de la institución educativa Técnico y Comercial de Jenesano, en los grados 1 de primaria hasta 9 grado, teniendo de esta forma un mercado determinado por un promedio de 637 estudiantes, con posibilidad de expansión a los municipios cercanos a la zona de influencia; el producto principal es el cubo de leche, como sustituto o complemento de la misma en su presentación convencional, buscando además ser pioneros en la elaboración del producto, en la región determinada por el municipio de Jenesano. Estudio organizacional Para efectos de la producción de Cubos de leche, se requerirá del siguiente personal de acuerdo al estudio realizado: Personal Administrativo CARGO SALARIO MES Gerente general $ 1.200.000,00 Secretaria - recepcionista $ 900.000,00 Contador $ 900.000,00 Vigilante $ 737.517,00 Jefe comercial $ 900.000,00 Jefe de almacén $ 900.000,00 Coordinador logístico $ 900.000,00 Coordinador de talento humano $ 900.000,00 29 Personal Operativo CARGO SALARIO MES Jefe de producción $ 900.000,00 Operario de envasado (2) $ 1.475.034,00 Operario de maquina descremadora (2) $ 1.475.034,00 Operario caldera (2) $ 1.475.034,00 Operario centrifuga (2) $ 1.475.034,00 Empacador (2) $ 1.475.034,00 Evaluación Financiera El siguiente cuadro resume el flujo de caja proyectado para los primeros tres años de operación: 30 De acuerdo a las gráficas arrojadas en el desarrollo del presupuesto para el año 2017, se puede apreciar que se tendrán ganancias muy bajas, dado que los gastos iniciales son altos y estos afectan los ingresos mensuales, del mismo modo se obtendrá en este año un resultado negativo con respecto a los ingresos con un porcentaje de -82%. 31 32 Conclusiones Se determina el impacto social que proporcionara la implementación del proyecto en el municipio de Jenesano, siendo este un impacto positivo. Se determina los diferentes impactos ambientales que traerá la ejecución del proyecto y a su vez como mitigar tales efectos de riesgos, teniendo en cuenta normas ambientales. 33 Bibliografía ABC, D. (s.f.). Definicion ABC. Recuperado el 3 de Mayo de 2017, de Definicion ABC: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/impacto-ambiental.php Administracion de Proyectos, Administracion de Riesgos. (s.f.). Recuperado el 10 de Mayo de 2017, de Administracion de Proyectos, Administracion de Riesgos: https://www.uv.mx/personal/jfernandez/files/2012/03/3_Riesgos2012.pdf Artelechero. (20 de Enero de 2009). Leche en polvo. Produccion y formulacion. Recuperado el 23 de Marzo de 2017, de Leche en polvo. Produccion y formulacion: http://www.heladeria.com/articulos-heladeria/a/200901/3048-leche-en-polvo-produccion- y-formulacion Bogota, C. d. (Abril de 2016). Conozac los requisitos para abrir un nuevo negocio de productos alimenticios. 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