PROCEDIMIENTO < logo empresa>1. Objetivo RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev. P-PRO-012 1 de 6 1 11.07.07 Este Procedimiento tiene por finalidad definir las actividades a realizar para lograr recuperar en forma eficiente, coordinada y rápida un producto no conforme que ya no está en poder de <nombre empresa> y que puede involucrar un daño potencial al consumidor final. .2. Alcance Este procedimiento es de aplicación a todos los productos elaborados por <nombre empresa>, evaluados como Productos No Conforme, que se puedan encontrar en bodegas propias, en transportes o en bodegas de clientes. .3. Referencias y Definiciones 3.1 Referencias Código Internacional recomendado revisado de prácticas – principios generales de higiene de los alimentos CAC/ RCP 1-1969, Rev. 3 (1997), Adm. 1(1999) 3.2 Definiciones Inocuo: Garantía de que el producto no causará daño al consumidor cuando se prepare y/o se consuma de acuerdo con el uso al que se destina. Producto No Conforme: Producto que no cumple con las especificaciones y que se puede encontrar como materia prima, producto en proceso o producto terminado. Por ejemplo: mal sellado, mal rotulado, bolsas rotas, presencia de contaminantes, entre otros. 4 Responsabilidades 4.1 4.2 4.3 Es responsabilidad del Coordinador de Laboratorio en conjunto con el Jefe de Planta, la aplicación y monitoreo del presente procedimiento. Es responsabilidad del Equipo de BPM estar preparado para asegurar en forma tranquila, rápida y eficiente la acción de retiro de los productos no conformes. Es responsabilidad del Coordinador de BPM la verificación del presente procedimiento. 3.4 5. el o los lotes del producto recuperado.6 . P-PRO-012 2 de 6 1 11. 5. de las acciones correctivas a realizar y del plazo a cumplir. 5.3 Estrategia de Retiro de Producto: Recuperación.3. (Anexo Nº 2). Formulario de Producto Afectado).07 Una vez identificados los lotes No Conformes (Anexo Nº 1. para coordinar el despacho con el Jefe de Planta a los clientes afectados.2 5. Eliminación u Otra El Gerente Comercial y Jefe de Planta deben coordinar el retiro de todos los lotes de productos involucrados en el problema.PROCEDIMIENTO < logo empresa> . El Gerente Comercial deberá solicitar a los Coordinadores Técnicos el detalle de los productos a reponer. En caso de no ser satisfactoria según el estándar definido por <NOMBRE EMPRESA>. Una vez finalizado el procedimiento. Cada vez que se realiza esta verificación se firmará el registro correspondiente.5. la verificación se instruirá por escrito al responsable del monitoreo del área.3. una vez que se establece que el producto: es no conforme y que puede generar o involucrar un daño importante al consumidor final (o al cliente que ocupa esos productos). realizando un simulacro de retiro de productos.1 Identificación del Producto o Lote RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev. El Coordinador de Laboratorio con el Jefe de Planta deben inspeccionar y analizar. el Coordinador Técnico de la división correspondiente según área.3 5.1 5. En la investigación interna.07. informando al Coordinador Técnico según lo indicado en el procedimiento de Control de Producto No Conforme. deberá establecer los clientes que recibieron este producto y la cantidad entregada. Actividades 5. los resultados obtenidos deberán avalar la determinación del destino del producto afectado. Todos los pallets con lotes correspondientes al producto afectado deben ser identificados en la planta como PRODUCTO NO CONFORME.3.2 Investigación Interna: Información de Distribución y clientes involucrados Con la información de Lote o Producto involucrado. el Coordinador de Laboratorio entregará a Gerencia General y Comercial un resumen de la eficiencia del procedimiento en la Recuperación de inventario afectado (Anexo Nº 3) La verificación se realizará como mínimo una vez al año. el Coordinador de Laboratorio deberá asegurar que el producto afectado (si todavía se encuentra en planta). sea puesto en espera de los resultados de los análisis y que sea identificado como “Producto No Conforme”. en caso de ser necesario.3.3. se debe proceder al inicio de la estrategia de retiro de producto. 5. Las observaciones de los resultados de la inspección y análisis serán transferidos al Anexo Nº 3.5 5. 07 El Coordinador Técnico de la división afectada será el responsable del envío del producto No Conforme detectado a las oficinas de <NOMBRE EMPRESA>.3. P-PRO-012 3 de 6 1 11.7 RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev.PROCEDIMIENTO < logo empresa> 5. El producto enviado deberá ir dirigido al Gerente Técnico General y Jefe de Planta.6. Anexos Anexo 1: Formulario de Producto Afectado Anexo 2: Formulario de Verificación de recuperación de producto afectado Anexo 3: Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto Formulario de Producto Afectado Formulario de Verificación de recuperación de Producto afectado Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto . . Registros .07.7. P-PRO-012 4 de 6 1 11.PROCEDIMIENTO < logo empresa> RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev.07 Anexo 1 Formulario de Producto Afectado A) IDENTIFICACIÓN DE CLIENTE: Nombre Cliente Dirección de Entrega Cargo Día detección problema : ______________________________________________ : _______________________________________________ : _______________________________ : ________________ Hora : _____________ B) IDENTIFICACIÓN PRODUCTO Tipo de Producto Lote de Producto Fecha de Elaboración Causal Reclamo : _______________________________________________ : ________________________ : ________________________ : C) INTERNAMENTE EN LA PLANTA DE <NOMBRE EMPRESA> Disponibilidad de Muestra : sí no .07. 07 Anexo 2 Formulario de Verificación de recuperación de producto afectado Nombre del Responsable Cargo del Responsable Fecha del Reclamo Fecha de Emisión : : : : PRODUCTO CLIENTE # LOTE Nº SACOS KILOS OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ . P-PRO-012 5 de 6 1 11.07.PROCEDIMIENTO < logo empresa> RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev. P-PRO-012 6 de 6 1 11.07 Anexo 3 Formulario de Eficiencia del Proceso de Retiro de Producto Nombre del Responsable Fecha de Evaluación : : PRODUCTO POR RECUPERAR PRODUCTO Nº LOTE Nº SACOS KILOS PRODUCTO RECUPERADO Nº SACOS KILOS % EFICIENCIA OBSERVACIONES:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ FIRMA RESPONSABLE: ________________________ .07.PROCEDIMIENTO < logo empresa> RETIRO DE PRODUCTOS Código Página Revisión Fecha Rev.