ejemplo de un presupuesto de mantenimiento preventivo

Elaborar un presupuesto anual de egresos del departamento de mantenimiento de unaempresa troqueladora, que tiene como cliente a la empresa Sony y le fabrica; componentes mecánicos para sus estéreos. La empresa tiene el siguiente organigrama del departamento de mantenimiento: STAFF USA 2 JEFE DE MANTENIMIENTO A TROQUELES MEC MEC JEFE DE ELECTROEROSIONADO MEC PROGRAMADORES3 JEFE DE INFRAESTRUCTUR A Y MAQUINAS MEC 2 A) El presupuesto anual es de $ 5,000,000 B) Se tiene la siguiente maquinaria: + Troqueladora de 300 ton marca AIDA + Troqueladora de 110 ton marca AIDA + 4 Troqueladoras de 45 ton marca AIDA + Troqueladora de 25 ton marca AIDA + 8 Maquinas roscadoras marca Mitsubishi + Grúa viajera 5 ton + 3 Rectificadoras + Electroerosionadora + Cortadora de hilo + Torno C) El mantenimiento de troqueladoras, electroerosionadora y cortadora de hilo es externo. D) Elaborar una justificación del presupuesto de las 4 partidas más importantes. E) Los troqueles (DIE) se fabrican en América (USA). PRESUPUESTO MANO DE OBRA Importe bruto anual PUESTO Jefe de mantenimiento SALARIO MENSUAL $ 25,000 SALARIO ANUAL $ 300,000 000 $ $ $ $ 360.04 4x3 192 $ 7.000 x 3 $ 20.44 Costes de formación Curso de capacitación para manejo de troqueladoras $2.000 x 2 $ 154.996.666.2345 .300 dls.04 $ 41.000 $ 240.000 240. 3 HORAS EXTRA CUATRIMESTRAL 48 SUELDO CUATRIMES TRAL $ 4.66 x 2 $ 641.36 $ 15.999.16 HORAS EXTRA SEM.troqueles Mecánicos (3) Jefe de Electroerosionado Programadores (3) Jefe de infraestructura y maquinas Mecánicos (2) TOTAL $ 10.00 MNX) Se tomara en la primera semana del mes de agosto de 2015 El dólar se encuentra en Dólar Ventanilla al 30-07-2015 Compra Venta MATERIALES Repuestos 16.16 x 3 $ 83.598.2315 16.000 x 3 $ 20.68 $ 41.199.72 $ 23.68 $ 54.33 2x3 96 $ 5.000 $ 1.16 2 32 $ 2.48 $ 102.998.000 240.329.66 x 3 $ 83.44 37 592 $ 34.33 SUELDO ANUAL $ 14.997.000 468.08 6 96 $ 7.999.589.999.000 $ 13.196.68 $ 23.848.000 $ 10.332.000 Horas extras PUESTO Jefe de mantenimiento troqueles Mecánicos (3) Jefe de Electroerosionado Programadores (3) Jefe de infraestructura y maquinas Mecánicos (2) TOTAL HORA EXTRA DIARIA $ 104.56 $ 7.60 4x2 128 $ 5.48 $ 15.999. ($ 37.999. 000 $ 10.000 por si se requiere alquilar alguna maquinaria para realizar el mantenimiento anualmente.000 $ 50. MATERIALES DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 15. y puede ser adquirido a varios fabricantes. trabaja con márgenes de beneficio elevados. Alquiler de maquinaria $ 80.000 Resortes TOTAL Consumibles MATERIALES Aceites.Repuestos normales Se trata de equipos estándar.000 $ 210.000 $ 105. lubricantes y solventes Material eléctrico. Adquisición de nueva herramienta y medios técnicos $ 180. que al no tener competencia.000 Repuestos especiales Suele ser una de las partidas más elevadas en una central de ciclo combinado.000 HERRAMIENTAS Y MEDIOS TÉCNICOS Reposición de herramienta $ 75. ASISTENCIAS EXTERNAS Mano de obra especializada de fabricantes PERSONAL EXTRANJERO SUELDO MENSUAL SUELDO ANUAL .000 para herramienta rota o descompuesta anualmente. MATERIALES Tornillería Punzones y Matrices Estopa TOTAL DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 25. neumático e hidráulico Equipo de Seguridad TOTAL DINERO DESTINADO ANUALMENTE $ 150. por lo que los precios suelen ser más competitiva.000 $ 70.000 $ 15.000 por si se necesita comprar equipo nuevo o alguna tecnología necesaria anualmente.000 $ 10. Son suministrados por el fabricante del equipo en exclusiva. STAFF(2) Equipo $ 40.000 $ 7.000 $ 25.000 .000 $ 110.000 $ 15.000 $ 15. De Equipos Precio Precio Anual Troqueladora 300 Ton Troqueladora 110 Ton Troqueladora 45 Ton Troqueladora 25 Ton Cortadora de hilo 3 1 $ 75.000 Trabajos en talleres externos EQUIPO Motor eléctrico (embobinado) (22) Mantenimiento a troqueles (15) TOTAL COSTO COSTO ANUAL $ 2.000 $ 10.000 $ 30.000 3 1 3 4 3 1 3 1 Electroerosionador a Torno 3 1 2 1 Rectificadora 2 3 Roscadoras 2 8 2 1 22 $ 25.000 $ 20.000 $ 45.000 $ 210.000 $ 5.000 $ 240.00 0 Grúa viajera TOTAL 26 $ 75.000 $ 20.000 $ 960.000 $ 160.000 $ 60.500 x 22 COSTO SEMESTRAL $ 55.000 $ 350.000 $ 240.000 $ 60.000 $ 880.000 $ 320.000 No.000 x 15 $ 105. de Mantenimientos No.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 45.000 $ 15.