Ecopetrol - c.7 Presupuesto Inversiones

9,&(35(6,'(1&,$ '( (;3/25$&,Ï19,&(35(6,'(1&,$ '( 352'8&&,Ï1 9,&(35(6,'(1&,$ '( 5(),1$&,Ï1 < 3(75248Ë0,&$ 9,&(35(6,'(1&,$ '( 75$163257( 275$6 È5($6 352<(&726 &21 9,*(1&,$6 )8785$6 3257$)2/,2 '( ,19(56,21(6 35(6838(672 '( ,19(56,21(6 23(5$7,9$6 El presupuesto total de inversiones operativas para el año 2005 asciende a $2.547 millardos (US$932 millones equivalentes). Del total de inversiones, $1.314 millardos (MUS$ 481) corresponden al área de producción. $251 millardos (MUS$ 91) al área de exploración, $787 millardos (MUS$288) a refinación, $109 millardos (MUS$40) a transporte y $85 millardos (MUS$32) al corporativo con las inversiones del ICP y el proyecto Sensor. Adicionalmente la Empresa prevé inversiones contingentes por $514 millardos (MUS$188) para producción y $435 millardos (MUS$159.1) para exploración en el 2005 que no están incluidas en esta solicitud presupuestal. Además se solicita un presupuesto de inversión en firme que no afecta superávit por un valor de $1.083.3 millardos (MUS$396.4) para el Fondo de Abandono de pozos, fondo Auto seguro y fondeo del pasivo pensional (inversión no operativa). La solicitud de inversiones por US$932 millones, representa cerca del 34% del EBITDA estimado de la empresa en el año 2004. La inversión de Ecopetrol en actividades de exploración propuesto para el 2005 en firme por US$91.2 millones representa de los resultados estimados del año 2004 el 3.4% del EBITDA, el 13.6% de la depreciación y amortización del año y el 12.1% de la utilidad neta. El portafolio en firme presenta un indicador de eficiencia de la inversión medido como la relación entre el valor presente neto y el valor presente de la inversión de 2, este indicador incluye el beneficio de toda la producción. Para nuevos negocios registra una eficiencia de inversión de 1.1.1 En la siguiente gráfica se observa la participación porcentual por negocio de la solicitud en firme por US$932 millones. Gráfica 1 Inversiones D §©¨2£§©¨ 162 E¢§F4 G 62¨#§B A©¨ ¢ B¦£§©¨ 6 ) ¢¡¤£¦¥ §©¨ © @ C (")102 33¢ ©54 !¤)162¨#§¦7©%¤ 89 1 @ !"¨#§¦$©% © & ' Para su cálculo se aplicó como tasa de descuento 14% anual que es la tasa mínima de inversión de Ecopetrol, y un precio de US$23/Bl constantes del 2005. 1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 - DGP 96 3257$)2/,2 '( ,19(56,21(6 7$%/$ ',675,%8&,21 '( ,19(56,21(6 325 1(*2&,2 h ¦S¤©Q"h S¢Q S¢ h x x x x Exploración Producción Refinación y Petroquímica Transporte Otros a g XWh i Y bV a¦i bFrV Y#s HPI©Q¤R HPI©Q¤RFS¦T cd1d e U HPV W W XY à bPR c1d1d1e 249 1.314 786 109 86 f p q q q 91 481 288 40 t32 u c c Uw e v3e u U Total Inversiones Contingente Producción h ¦S©©Q"h Contingente SQHPI©Q©R Exploración Total Inversiones f¢xyf y x U 188 t 159 c 514 t1u 435 v A continuación se presenta la orientación del portafolio según el tipo de inversión. Dentro de la categoría (RO) se encuentran solamente aquellos proyectos que son indispensables para sostener la viabilidad de la operación actual de la empresa en condiciones de seguridad y adecuada confiabilidad, cumplimiento de leyes y aspectos ambientales, y proyectos de HSE (Health, Security and Environment) de obligatorio cumplimiento. Como se muestra en el siguiente cuadro MUS$282 se destinan a proyectos requeridos para operar (RO), MUS$538 a oportunidades de negocio (ON), MUS$86 a capital de riesgo, MUS$5 a proyectos de investigación, MUS$12 a estudios y para Cuentas por Pagar MUS$9.0. Del total de requeridos para operar el 31% corresponde al proyecto de Hidrotratamiento de combustibles GCB (Gerencia de Barrancabermeja). 7$%/$ ',675,%8&,21 '(/ 3257$)2/,2 325 '(67,12 '( 5(&85626 086 9(; 935 9,7 &25 727$/ (&3 953 Capital de Exploración Requeridos para Operar Estudios Investigación Cuentas por Pagar Oportunidades de negocio 7RWDO 86 73 8 5 152 33 3 23 1 5 3 4 396 135 4 86 282 12 5 9 538 Las Oportunidades de Negocio (ON) son aquellas que generan un incremento en el flujo de caja de la empresa, son proyectos de optimización y crecimiento tendiente a lograr un flujo de caja adicional resultante de un incremento real de la producción o servicio, o una optimización de costos que mejoran el margen de utilidad actual. Le apuntan a los objetivos estratégicos y de ellas depende fundamentalmente el crecimiento del negocio. El adecuado direccionamiento y dimensionamiento del plan de inversiones de Ecopetrol, parte de la responsabilidad que tiene la empresa de garantizar, con la ejecución de estas PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 - DGP 97 764 977.641 ¦ 31¦ ~3~3 33 3¢ 3 3~ 3 ¢ ~¢ 3 ¢ ¤ TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto a las ventas ¦} st v"k k Impuesto y vial (Global) | y}| z x y}|t r k"k ©¡f d3z x F | l#¦3d3e#f¦#f¦¢g¢h u ro¢l#¦z j3h|y lmo¢ dF d g3orto9 n¦f¦j3v h ©¡f d3lmo¢dFFl#¦3d3e#f¦#f¦¢g¢h u ro¢l#¦j3 d g3orto9 n¦fth ¢r#f d¢o¢dun¤ftj tg¢h " 1.000 ~333~ 1.6 millardos de pesos para el año 2004 y 2.000 ~31 v" ~33 v¦l2o 2.663.795 1.000 25. para el 2004 se estima represente cerca del 12. Agregando el total de transferencias de ECOPETROL y el total de impuestos indirectos el aporte de estos rubros a los ingresos de la nación fue del 17. la rentabilidad sostenida de la Empresa.000.000 981.602 1.071 697.957 592.61% en el 2003 y se espera que ascienda a 16.41% de los ingresos del Gobierno Central.305 3 ¢ 3 ¢ ¤ 3 26.300 2.21(6 inversiones.107.109.8 millardos de pesos para el 2005.782.400 33 ¢1 ~¢ 3 ~¦3 3 ¢ ¦ 33 ~¢ 3 1¢ ¢ 33 3 ~¢ ¢ 1¢ ¢ 31¦ 3~3 33~ 3¢ ~¢ 3 ¢ 3 ~ ¤ 3 Maximizar estos resultados direcciona la estructuración del 0DUFR (VWUDWpJLFR de Ecopetrol y la definición de los principales lineamientos que determinan el plan de negocio de la Empresa.078. que le permita mantener su capacidad de aportes a la nación y a las finanzas públicas en el corto.984.737.06% de los mismos y para el 2005 se espera que sea del 9.100.910. se estima suman $1. #¦3d3e#f¤ f¦¢g¢h 3di¦j3k¦d3lmn¤o9p q¦j or#f dif¦tsth j j or¢f dun¦ftv©f d¢o¢d¢w xy{zx Regalías Impuesto renta y otros Dividendos Subsidios en ¦}i" transporte kyk de combustibles • • k"v© y}| ~33¢ 1.719 1.023.000 ~33 2.288 976.33% para el 2004 y 2005 respectivamente. El aporte en transferencias de ECOPETROL desde el punto de vista fiscal.DGP 98 .038.6% de los ingresos del Gobierno Central en el año 2003. se ven reflejados en las siguientes cifras: • • El sector de hidrocarburos constituyó el 26% de las exportaciones del país en el 2003 y estará alrededor del 27% en el 2004. La recaudación de impuestos indirectos por concepto de impuesto global e impuesto de ventas.800 906.081.843 1.028 y z| zx | ro¢l#¦jl#¦3d3e#f¤ f¦¢g¢h t d g3o©to¤n¦f¦j3v ro¢l#¦jl#¦3d3e#f¤ f¦¢g¢h t d g3o©to¤n¦fth ¢" f d¢o¦dun¦f j tg¢h r 33 ¢1~ 3 1 ¤ 1 20. Los aportes que el sector petrolero colombiano y en particular Ecopetrol viene dando a la economía nacional y a las finanzas públicas.554 1.910.552.158.078.2 '( .069 1.263. representó el 12.172.88% y 14.584.200 1. los cuales presentan los elementos estratégicos vigentes que enmarcan el plan de inversiones: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .3257$)2/.000 25.242 1. mediano y largo plazo.300 1.407 630.600 801.400 1.519 ¦ 33 ¢ ~ 3 3 1~¢ 3 26.900 1.615.664 606.482 1.19(56.000 900.074.165 1.475 1. /. satisfaciendo la demanda interna y ser exportador de gas natural en el año 2007.2 '( .'$' de los procesos y productos para reforzar el valor entregado al cliente y el desempeño de la empresa 6267(1.DGP 99 . ¢¦£¤ ¥m¦¤§ ¨¢©¤ª «¬ª ¨©¥2£ ® £r«¯¢¨¥ª ¥°ª ±©ª ²¤¦¦² ³ £¦´¢¥#¨©©ª µ©ª § ª ²¤¦¦² Todo el plan enlazado dentro de la cadena de valor de Ecopetrol S. Desarrollar el mercado del gas natural. consolidando sus ventajas competitivas. a través de una gestión eficiente.%. La estrategia de Ecopetrol se enfoca en lograr: • • • • )257$/(&.'$' en el largo plazo. 5HWRV \ 0HWDV GH (FRSHWURO • • • • Encontrar petróleo y gas logrando la meta del Gobierno nacional de adicionar 1000 millones de barriles en el cuatrenio 2003-2007 Optimizar el área del downstream.21(6 MISION Maximizar y sostener las utilidades al estado. la lealtad de sus clientes y la innovación. Ecopetrol deberá adoptar una estrategia de inversiones más agresiva asumiendo riesgos adecuadamente dimensionados.A. Mejorar la eficiencia operativa y administrativa. buscando posicionarse en nuevos negocios y nuevos mercados y asegurando el continuo reemplazo de las reservas. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .19(56.0. en el primer cuartil en el año 2010 de acuerdo con los estudios de competitividad de empresas internacionales aplicables a cada negocio. &203(7. rentable y segura de la cadena productiva del petróleo gas y sus derivados.7. y especificado de acuerdo a las iniciativas planteadas a continuación: ¶¸·w¹»º ¼w½ ¾À¿¸Á ÂwÃ ¶¸·w¹»º ¼¸Ä ¾À¿¸Á ÂÃ Å ½ ¾¸ÃÀÆ»¹À¼½ Ä Ç È1Ç°É Á ÃÀ¾À¿¸Á ÂÃ ¼ ËÇ¸½ ¿¸Á ¾¸º Á Ì Ê w ¾ ¿¸Á ÂÃ ÍÀ Para lograr una empresa creciente. actuando con responsabilidad social y ambiental.9.3257$)2/.(172 de la empresa con el fin de prepararla para un mercado abierto. ubicando nuestras refinerías y el negocio del transporte. implementando las estrategias horizontales definidas por la alta administración para mejorar la eficiencia operativa y administrativa. 7$%/$ 352<(&&.21 .21(6 En concordancia con los anteriores parámetros básicos. correspondente a la regalia de Ecopetrol Prod. propiedad de Ecopetrol Prod. correspondente a la regalia de terceros Cargas a refinería Prod.3257$)2/.19(56.2 '( . la empresa se propone emprender el siguiente plan de inversiones.2 ¨ ACBED2F0)G¨ 6HARD¢)TS6HFTAGDCU76WVX¨ 6 Exploración Producción Refinación y Petroquímica Transporte Otros ú3û3û ü 91 481 288 40 32 ú3û3û3ý %('0)21 105 178 372 40 31 ú3û û3þ 115 114 370 40 5 ú3û3û3ÿ 75 76 311 26 5 ¢¡¤£ ¥§¦©¨ ¤ ¢ ¡©!§ #"$&%('0)21 3©4 ú þ3ú1ü ý5 4 5 3©4 Total Inversiones Contingente Producción Total Contingente ¢67 87Inversiones 9@¨ ACBED0F0)G¨ 6H AGD)I%('0)21 Exploración 188 268 234 P©Q 159 ú3þ 3 P©Q 169 P ý ú P©Q 161 û 4 ÿ 73 140 þ3û3ý LQFOX\H • /D LQYHUVLyQ SUHVHQWDGD QR LQFOX\H QXHYD DFWLYLGDG TXH VXUMD HQ SUy[LPRV DxRV 1L LQYHUVLyQ GH GHVDUUROOR SRU KDOOD]JR GH DVRFLDGRV Adicionar reservas para aumentar futura producción de hidrocarburos es una condición necesaria para superar la necesidad de importación de crudo al país.21(6 325 1(*2&. para el período 2005 – 2008. expresados en MUS$ constantes del año 2005. propiedad de socios y terceros neto Demanda nacional de hidrocarburos (SR) ê1ë#ì¦íî ï ðñò î ó°ð°ë ï ô ë#ò õ ë#ô Con el portafolio presentado se logra obtener mayor producción que se refleja en la PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . y teniendo en cuenta su visión de empresa integrada del sector petrolero.DGP 100 .19(56. Gráfica de Producción de petróleo Reservas actuales ß#Ù2Ø ßmØmØ Þ#Ù2Ø ö ì¢í°ë#î ÷ ïmò õ ø ù¦ð°ñò î ó°ð°ë ÞmØmØ ÙmÙ2Ø Ù2ØmØ ÝmÙ2Ø é Ý2ØmØ 382 382 382 382 382 382 382 382 æçè Ü#Ù2Ø 297 301 289 301 299 297 320 339 ÎÕ× ÎÕÓ ÜmØmØ ÎÑÕ ÎÑÓ ÎÐÕ ÎÐÖ ÎÏÕ ÎÏÐ ÎÏÎ ÎÎÒ ÎÎÒ ÎÎÑ ÎÎÏ ÎÓÔ ÎÓÑ Û#Ù2Ø Î Î Ï ÛmØmØ Ú Ù2Ø Ú ØmØ Ù2Ø Ø ÛmØmØ2ØàÛmØmØÚáÛmØ2ØmÛàÛmØmØ2ÜàÛmØmØ#ÝâÛmØmØmÙâÛmØmØmÞàÛ2ØmØmßàÛmØmØmãàÛ2ØmØmäàÛmØ°Ú ØåÛ2ØÚmÚáÛmØ°Ú ÛàÛmØÚ#ÜåÛmØ°Ú ÝâÛmØÚ Ù Prod. La Gráfica siguiente muestra cómo con las reservas actualmente Ecopetrol se vería avocado a partir del año 2008 a comprar crudo para cubrir sus ventas nacionales y a importar para completar el crudo requerido para cargar las refinerías. por ejemplo para el año 2008 se proyecta provisionalmente en esta ocasión en 232 KBD en contraste a 264 KBD proyectado hace un año. de acuerdo al riesgo y la probabilidad asociada a cada tipo de reservas. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Lograr este nivel de producción requiere de las inversiones descritas en este documento. Año de iniciación Aumento de Aumento de años Portafolio años del Reservas Portafolio en firme y Actuales en firme contingente Necesidad de comprar crudo para completar carga a refinerías 2006 Necesidad de importar crudo para completar carga a refinerías 2008 Necesidad de importar crudo para cubrir demanda nacional 2009-2011 Necesidad de comprar crudo para cubrir demanda nacional 2006-2008 0 2 3 2 1 5 >4 5 Es muy importante resaltar que la exactitud de las fechas citadas en la columna de “Reservas Actuales” dependerá en gran medida de la evolución real de la demanda.21(6 siguiente dilación de la necesidad de importar o comprar crudo.DGP 101 .19(56. Con la solicitud de portafolio en firme se proyecta ampliar hasta en 3 años la autosuficiencia de petróleo crudo para cubrir la demanda nacional. La siguiente gráfica muestra el resultado en valor esperado de producción de crudo de las inversiones de Ecopetrol incluidas en el portafolio 2005-2010 en calidad de firme. refleja el grado de confianza de su ocurrencia (80%). Las expectativas de exploración se proyectan en un P80.2 '( . este año la demanda nacional de refinados se proyecta en un nivel más bajo en comparación al proyectado en el 2004.3257$)2/. Esta proyección de demanda está actualmente en revisión. diferencial Demanda nacional de hidrocarburos (SR) Enfocando el largo plazo.21(6 wsp#i wsi#i vsp#i vsi#i psp#i psi#i u#p#i u#i#i 382 382 382 382 382 382 382 382 324 320 tsp#i 297 301 301 299 297 289 Yfh Yfd tsi#i Ybf Ybd Yaf Yag Y`f Yà Y`Y YYc YYc YYb YY` Yde Ydb rsp#i Y Y ` rsi#i q p#i q i#i p#i i rsi#isixrsi#iyqrsi#i#rrsi#istr#i#iuxrsi#ispxrsi#isvr#isi#wrsi#isr#isi#r#iyqirsiqsqr#iyqrr#iyqtr#iyq uxr#iyqp Prod. Las reservas no probadas siguen el riesgo estándar de la SPE2 y las de exploración se proyectan en un P80. Gráfica de Producción de petróleo Portafolio en Firme y Contingente l#fye l#eye k#fye k#eye f#fye f#eye jyfye u jyeye 382 382 382 382 382 382 382 382 324 320 rst i#fye 297 301 301 299 297 289 d i#eye h#fye h#eye gsfye gseye fye e h#e#e#emh#e#eygnh#e#e#hmh#e#e#imh#e#esjoh#e#e#fmh#e#e#kmh#e#e#lmh#e#e#pmh#e#e#qmh#eygsemh#eyg#gnh#eygshmh#eygsimh#eygjoh#eygsf Reservas actuales Exploración en Expectativas de CMP. que refleja el grado de confianza de su ocurrencia (80%). de acuerdo al riesgo y la probabilidad asociada a cada tipo de reservas. Diferencial Nueva Actividad.19(56.2 '( . propiedad de socios y terceros neto Demanda nacional de hidrocarburos (SR) Gráfica de Producción de petróleo Portafolio en Firme La siguiente gráfica muestra el resultado en valor esperado de producción de Ecopetrol y sus socios correspondiente a todas las inversiones de Ecopetrol incluidas en el portafolio 2005-2010 en calidad de firme y contingente.DGP 102 .3257$)2/. Diferencial Cargas a refinería Contingentes. correspondente a la regalia de terceros Cargas a refinería Prod. y con miras a que Ecopetrol pueda contar con un nivel sostenido o creciente de producción suficiente para cargar las refinerías con crudo propio y mantener un posicionamiento mínimo en el mercado internacional de hidrocarburos se 2 Society of Petroleum engineers PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . propiedad de Ecopetrol Prod. correspondente a la regalia de Ecopetrol Prod. y proyectos de HSE (+HDOWK 6HFXULW\ DQG (QYLURQPHQW) de obligatorio cumplimiento.3257$)2/. los cuales tuvieron en cuenta las bases presupuestales e instructivo emitido por la Dirección General de Planeación y riesgos de la empresa: • ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Impacto de cada proyecto en los retos y objetivos empresariales. definida y consistente para todas las unidades de negocio y sus proyectos.21(6 El presupuesto de inversiones para la vigencia 2005 se estructuró con base en los siguientes lineamientos y metodología.2 '( . sólo se consideraron proyectos con una tasa mínima de rentabilidad en términos reales de 14% anual en dólares de los EE. Esta tasa presenta un margen del 4% sobre el costo promedio de capital.19(56. cumplimiento de leyes y aspectos ambientales..A. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Igualmente. Proyectos de sostenimiento que puedan desplazarse en el tiempo sin ninguna consecuencia no corresponden a esta categoría. las Oportunidades de Negocio (ON) son aquellas que generan un incremento en el flujo de caja de la empresa. mejorando el margen de utilidad actual. son proyectos de optimización y crecimiento tendiente a lograr un incremento real de la producción o servicio. con una metodología única.DGP 103 . definido como parámetro por la Presidencia de la empresa. dentro de la primera categoría (RO) se encuentran solamente aquellos proyectos que son indispensables para sostener la viabilidad de la operación actual de la empresa en condiciones de seguridad y adecuada confiabilidad. • RENTABILIDAD Dentro de la canasta de proyectos de crecimiento compitiendo por recursos. %$6(6 '(/ 35(6838(672 '( . mediante un proceso transparente.19(56. acorde con los retos y objetivos estratégicos de Ecopetrol S. Le apuntan a los objetivos estratégicos y de ellas depende el crecimiento del negocio.UU. • PRIORIZACION La Dirección General de Planeación y Riesgos (DGP) es la responsable de realizar la optimización del Portafolio con el objetivo de lograr la asignación más efectiva y óptima del presupuesto limitado de inversión.21(6 está estudiando desarrollar en próximos años nueva actividad exploratoria y de adquisición de reservas que conlleve a una producción de Ecopetrol equivalente a 400 KBPD. así: Se consideran dos categorías básicas de proyectos: • Proyectos Requeridos para Operar (RO) • Proyectos de Oportunidades de Negocio (ON) Como se mencionó anteriormente. la ejecución del cupo de vigencia futura si lo hay y ejecución contable.DGP 104 . según sea el caso. • • • • • • • PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .19(56. y acorde con el alcance y cronograma previstos.3257$)2/. compiten en el modelo de asignación de recursos por sus beneficios económicos.30%. Al igual que para el 2004. para la vigencia 2005 esta planeación se hizo mensualizada. utilizando la tasa mensual de cambio de las variables macroeconómicas de referencia en las Bases Presupuestales. Vigencias Fiscales Futuras (VFF): Los proyectos que vienen utilizando cupos de vigencias fiscales futuras incluyen el cupo correspondiente en la solicitud presupuestal.2 '( . Se han previsto igualmente las cuentas por pagar que pasarían del 2004 al 2005 para cada proyecto. todo proyecto del portafolio ha planeado sus desembolsos a lo largo de las vigencias 2004-2008 o más allá. así como los compromisos contractuales previsibles. Los proyectos de ON con tasa interna de retorno superior a la tasa mínima de inversión. y entran al modelo de asignación de recursos como proyectos prioritarios. que demuestran un adecuado beneficio para Ecopetrol. Los proyectos RO que representan un nivel de riesgo en escala superior y para los cuales el beneficio económico de reducción de riesgo es mayor al costo de la inversión (factor J). 0DWUL] GH $QiOLVLV GH 5LHVJR ± 5$0 • OTRAS BASES EMPRESARIALES • Visión integral del proyecto dentro del Negocio: Toda iniciativa de inversión consideró en su estructuración el impacto de otros proyectos de la Empresa sobre el mismo. Los proyectos RO deben probar su necesidad e impacto siguiendo la metodología de la (por su sigla en inglés 5LVN $VHVVPHQW 0DWUL[). Las iniciativas cuyo alcance sea reemplazo o compra de equipos que no requieren ingeniería básica se solicitan directamente como API Planeación del presupuesto: Con base en la estrategia de ejecución aprobada. sobre su evaluación económica. así como también el impacto del proyecto sobre el pronóstico volumétrico y sobre otras áreas o proyectos de la Empresa. ingeniería conceptual hasta ingeniería básica Apropiaciones para Inversión API: Incluye aquellas iniciativas que han cumplido una etapa de desarrollo como APE.21(6 Solamente concursaron por la asignación de presupuesto de inversiones los proyectos alineados estratégicamente. Apropiaciones para estudio APE: Incluye aquellas iniciativas con alcances desde estudios. que cuentan con ingeniería básica y un estimado de costos con precisión de +/. Los del tipo “Oportunidades de Negocio”. previendo la ejecución vía compromiso. 21(6 BASES LEGALES • • • • ¾ ¾ ¾ ¾ • • Ley de Presupuesto. más no el proyecto respectivo PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Estatuto Orgánico de Presupuesto Decreto Minhacienda 111 de enero 15 de 1996 Decreto Minhacienda 115 de enero 15 de 1996 Normatividad de Vigencias Fiscales Futuras Resolución Confis 003 del 2 de abril de 1998 Resolución Confis 011 del 6 de agosto de 1997 Decreto Minhacienda 0568 del 21 de marzo de 1996 Resolución Confis 006 del 12 de abril de 1994 Regulaciones ambientales Exención de IVA.2 '( .3257$)2/. ya que una vez aprobada. Los proyectos clasificados como ambientales tramitarán esta exención pero presupuestan este impuesto.19(56.. el descuento lo contabilizará Ecopetrol S.DGP 105 .A. 435 millardos (MUS$ Equiv.4% Infraestructura y administración información técnica 0.10).3/25$&.4% Paln de Oferta de Negocios 1. 159.5% Nuevas Oportunidades 16. El Portafolio de Proyectos de exploración solicita recursos en firme por valor de $ Equiv. con el fin de alcanzar las metas previstas de incorporación de reservas y producción en las próximas vigencias. La solicitud de recursos en firme para el año 2005 de la actividad de exploración.21(6 9. se presenta la distribución de la solicitud presupuestal para el año 2005 en firme: *UiILFD 3UR\HFWRV GH .21 Dentro de plan de negocios de la Empresa se tiene contemplando continuar con importantes esfuerzos en exploración. sin embargo. en el transcurso del año 2005 se puede ir presentando y concretando nuevas oportunidades de exploración. algunas de las cuales se está considerando en forma indicativa en el presupuesto contingente.3% PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .'(1&. corresponde a proyectos de inversión que están maduros y que se caracterizan por tener un buen nivel de estructuración y evaluación. 249 millardos (MUS$ Equiv. es necesario tener presente que dadas las características propias de las actividades de exploración.3257$)2/.DGP 106 .QYHUVLyQ Estudios de Prospección 15. En la gráfica 4 que se relaciona a continuación. lo cual les permite estar en condiciones para demandar recursos para su realización.0% Perforación Exploratoria 61.2 '( .19(56. a través de la realización de actividades en sus diferentes fases. El portafolio de exploración cumple con los criterios mínimos de portafolio (rentabilidad superior al 14%. 91.5% Cuentas por Pagar 5. La solicitud de recursos para inversión de la Vicepresidencia de Exploración se centra en un anteproyecto de presupuesto en firme que podría aumentar si se presentan condiciones favorables en las áreas de Sirirí y Catleya. eficiencia de inversión mayor o igual a 1 y valor presente neto esperado positivo).$ '( (.&(35(6.24) y recursos contingentes por valor de $ Equiv. DGP 107 . Buscar oportunidades exploratorias en áreas ‘core’ definidas sobre la base de los mapas de corredores exploratorios.32 5.3257$)2/. Explorar en áreas de frontera o inmaduras.&.5 41. La exploración en este tipo de áreas apuntará a romper el ‘trend’ maduro de la exploración en Colombia. de Sísmica 2D.1 55.6 14. Adquirir reservas PND y/o producción domestica o externa. a la “generación de nuevas formas de hacer negocios en exploración y producción. la cual puede variar de conformidad con los acuerdos contractuales que se realicen con terceros durante la vigencia y a la participación que Ecopetrol asuma en cada uno de ellos. pero siempre diversificando el riesgo con terceros.9 0.0 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .2 '( . así como. La función de exploración en la Empresa estará focalizada a: • • • • Buscar oportunidades exploratorias asociadas a campos productores. 425 Km.21(6 El objetivo de la solicitud presupuestal es el de maximizar la incorporación de reservas. Técnica y Nuevas Oportunidades) Cuentas por pagar 727$/ 38. La actividad exploratoria prevista por Ecopetrol permitirá que la empresa realice durante 2005 alrededor de 350 Km. que permitan la incorporación de nuevas reservas.78' 5(6838(67$/ 086 (TXLY Estudios de Prospección Perforación Exploratoria Plan de Oferta de Negocios Otros Proyectos (Infraestructura y Admón. En este sentido. de Sísmica 3D equivalentes y la terminación de alrededor de 9 pozos exploratorios. De acuerdo con el programa exploratorio descrito. asumiendo un riesgo mayor con ‘Upside’ mayor.5 152. cinco de los cuales inician perforación en el 2004 (vigencias futuras 2004). las inversiones en exploración tendrán la distribución enunciada en la Tabla 4.19(56.78' 7LSR GH 3UR\HFWR 5(6838(67$/ 0LOODUGRV (TXLY 62/.8 13. 7DEOD 3UHVXSXHVWR GH ([SORUDFLyQ 62/.7 2. las estrategias en el área de exploración apuntan a “incorporar reservas y acelerar el conocimiento del potencial hidrocarburífero”.&.9 15. 19(56.3257$)2/.2 '( .21(6 (VWXGLRV GH 3URVSHFFLyQ (TXLY PLOODUGRV 086 (TLY . 00 660.00 100.00 200. Con estos tres programas se espera generar 3 prospectos perforables con un potencial de reservas del orden de 240 millones de barriles de petróleo equivalentes.60).00 2.29 millardos (MUS $ 5. Estos proyectos contemplan la realización 350 kms de sísmica 2D en dos programas en los bloques Uribante (150 Kms) y Macarena (200 Kms) por valor de $ 19. TOLEDO TAYRONA PERDICES ALCATRAZ LIGIA QUEBRADA EL PENSIL EL QUESO ALEA REGIONAL 727$/ %/248(6 SISMICA SISMICA SISMICA G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G G&G 1 1 1 30 30 180 150 200 1 86 1 2 1 30 100 86 5. se adelantarán estudios de Geología y Geofísica y/o actividades de reprocesamiento o interpretación de la información sísmica adquirida en el 2004.00 225.000. por valor de $ 4.00 100. Estos estudios tendrán un valor de $ 15.300.33 200.00 100.00 220. Se tienen proyectos en 15 bloques de prospección que demandarán recursos por valor de $ 38.53). con lo cual se estima generar 5 prospectos perforables con un potencial de reservas del orden de 302 millones de barriles de petróleo equivalentes.00 730.00 3HUIRUDFLyQ GH 3URVSHFWRV (TXLY PLOODUGRV 086 (TXLY .00 2.00 100.00 1. En la siguiente tabla se relacionan las inversiones de los estudios de prospección: 7DEOD LQYHUVLRQHV HQ HVWXGLRV GH SURVSHFFLyQ ±086 %/248( $FWLYLGDG 1R v2w0xXyz v2{|z}§xXy vxX}{2~0|E R@G{ wG{¢yG{2w00y(GvC{ y0 yz( |zC z@{¤ § v2wG{¢yGzv2G{§y2}§x G2y2© URIBANTE MACARENA SAN MIGUEL PACHAQUIARO PETROLEA P. En los restantes 12 Bloques.533.00 660.5 millardos.17 millardos (MUS $ 1.12 millardos (MUS$ 7) y la adquisición de 250 Km2 de sísmica 3D en el bloque San Miguel.000. con el propósito de alcanzar las metas propuestas.DGP 108 . es fundamental adelantar en 2005 acciones PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Con el propósito de definir resultados a través de la perforación de prospectos. 3257$)2/,2 '( ,19(56,21(6 de perforación exploratoria sobre prospectos identificados con alta probabilidad de éxito. Ante la importancia de descubrir nuevas reservas de hidrocarburos se tiene contemplado para el 2005 un programa de perforación de 13 pozos. El objetivo es terminar al menos 9 pozos, 5 que inicia su perforación en el años 2004 y 4 de los 7 programados a iniciar en el 2005. Con el programa de los 13 pozos se estima un Potencial de Reservas 1469 millones de barriles equivalentes de petróleo (Tabla 1.2). 7DEOD LQYHUVLRQHV HQ SHUIRUDFLyQ H[SORUDWRULD v2w0xXyzv2{|z}§x Gx7G{ v Ew2} |E v¢G|E ~ ¢ { |GxvC{¢}w0x vxX}{2~0|E R@G{ wG{¢yG{2w00y(GvC{ v2wG{¢yGzv2G{§y2}§x G2y2© ALAMO GONZALEZ CRISTAL CAGUI ZEUS PUMA GUAYABITO NORTE MACARENA HOMERO NEIVA A NEIVA B RUBI ESMERALDA Alamo González Aguila Playón Rió Horta El Pital Quebrada Larga Macarena Tierra Negra Neiva Neiva Upar Upar 60% 100% 100% 100% 50% 70% 100% 100% 25% 100% 100% 40% 40% 100 30 30 45 400 50 30 30 600 20 20 57 57 3,000 1,800 2,260 4,050 7,890 2,219 10,000 2,800 10,000 3,000 3,000 1,300 2,400 727$/ 35263(&726 2WURV 3UR\HFWRV (TXLY PLOODUGRV 086 (TXLY 3ODQ GH 2IHUWD GH 1HJRFLRV Con el propósito de tener un portafolio más diversificado en cuanto a oportunidades exploratorias se tienen previsto realizar acciones a nivel internacional. En este sentido, se han contemplado adelantar entre 3 y 4 acciones de evaluación de oportunidades de E&P en el exterior. 2WURV 3UR\HFWRV (TXLY PLOODUGRV 086 (T Corresponde a recursos que se destinarán a la inversión en Nuevas Oportunidades de exploración que se presenten en bloques actualmente en asociación y/o en áreas libres por un valor de $ Equiv. 40.9 millardos (MUS$ Eq 15). Así mismo, para el desarrollo de Infraestructura y administración de información técnica por un valor de $ Equiv. 0,87 millardos (MUS$ Eq 0,32). PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 - DGP 109 $ '( 352'8&&.19(56.21 935.21(6 9.&(35(6.'(1&.2 '( .3257$)2/. 67 MPCS ECP. se estiman para el 2005 unas ventas del orden de 605.67 66.85 ECP 2005 3.10 432.41 Con respecto a gas.04 ECP 2005 51.39 150.75 93.28 48.$ PAIS 2005 6.$ PAIS 2005 82. las cuales provienen principalmente de los proyectos de Guajira y Cusiana .&2 352'8&&. solo riesgos y concesiones.'(1&.Ï1 *$6 03&6 ITEM GERENCIA SUR GERENCIA MAGDALENA MEDIO GERENCIA NORTE GERENCIA CENTRAL 727$/ 9.58 48. lo cual sumado a la producción de pruebas.&2 352'8&&.38 ASOCIADA DIRECTA PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .96 65.36 48. 3521267.&2 352'8&&.64 150. 313.&(35(6.&2 352'8&&.33 246.21 *$6 3521267.69 117.12 13.DGP 110 .46 12.38 ¢£©¤ ¡ 303. promedio durante la vigencia de 2005.33 © ¡ 556.0 MPCD País.33 35.21 El anteproyecto de presupuesto de inversiones en firme para producción del año 2004 por valor de MUS $ 480.21 3(752/(2 3521267.22 160.99 52.23 KBPD promedio año en un escenario P -50.76 KBPD País.&(35(6.%23' ITEM GERENCIA SUR GERENCIA MAGDALENA MEDIO GERENCIA NORTE GERENCIA CENTRAL 727$/ 9. 7$%/$ 3521267. 7$%/$ 3521267.Cupiagua.33 48.01 238.37 0. colocará la producción país en 510.19 4.Ï1 3(752/(2 .71 162.93 está orientado principalmente hacia la ejecución de proyectos que permiten obtener una producción del orden de 479.05 KBOPD ECP. 351.48 ASOCIADA DIRECTA BAJO RIESGO SOLO RIESGO PRUEBAS CONCESIONES 727$/ 329.'(1&.&2 352'8&&. 7 millardos de pesos (MUS$ Eq. Los proyectos contingentes no hacen parte de la solicitud En Firme.9 millardos de pesos (MUS$ 4.&.3257$)2/. 7$%/$ 62/. 188.0) de Cuentas por Pagar correspondientes a Inversiones del 2004.9 millardos de pesos (MUS$ Eq.1) corresponden a proyectos contingentes. 352<(&726 (1 ). algunas de las cuales se está considerando en forma indicativa en el presupuesto contingente. de los cuales $1.19(56. son una clara indicación de las posibles necesidades adicionales de recursos de inversión para la vigencia 2005.99). es necesario tener presente que dadas las características propias de las actividades producción. 668.DGP 111 . sin embargo.&.5(&7$ (1 ).1*(17( Inversión 2 0 0 5 (ECP M U S$ ) No.21(6 352'8&&.21 325 *(5(1&. En la solicitud en Firme se está incluyendo una solicitud $10.$ E[ V PN Ge r e n c i a *(& *50 *51 *56 935 *73 $62&.19(56.21(6 La solicitud de Inversiones para el 2005 asciende a $ 1.78' '( . y los restantes $513.93) corresponden a la solicitud de presupuesto en Firme.9 millardos de pesos (MUS$ Eq.19(56. debido a su grado de madurez o debido a circunstancias operacionales específicas.$'$ '.827. sin embargo.50( &217.50( El proyecto de presupuesto de inversiones en firme de producción para el año 2005 esta conformado por los siguientes tipos de proyectos que se relacionan en la Gráfica 5 y PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .21(6 62/. 14% (M U S$ )] Pr o d u c c i ó n (K B OPD) T OT A L La solicitud de recursos para inversión de la Vicepresidencia se centra principalmente en el anteproyecto de presupuesto en Firme. 480. se pueden ir presentando y concretando nuevas oportunidades a lo largo del año 2005.2 '( .78' .313. adecuada confiabilidad y proyectos de HSE de obligatorio cumplimiento. los proyectos Requeridos para Operar son aquellos que son indispensables para mantener la viabilidad de la operación actual de la Empresa en condiciones de seguridad.3257$)2/. 20 0 5 (ECP M U S$ ) Pr o d u c c i ó n (K B PD) Res e r v a s Cr u do (M b l s ) Re s er v a s Ga s (GPCS) ¥¦¤§ °±® ± ¥¦¨§©¥¨¦ª¥¦¤§ ® ® ²´³±µ ¥¦¤¨§ ¥¨¦ «¬ ¶ ² ±¬ ²² ²¯¬ ® µµ® ³ ¶ °¯® ¯ ¬® ³ «¬® ° «©¯® ¬ µ ¶ ®µ «©¬ ²²´¯® ° ²³³ «¬°® ±·²¸«©µ® ² «©° ² ³µ³ ¶ « « ³µ³ ¶ ²¸«©µ¹²´³±° *UiILFD 3RUWDIROLR HQ ILUPH . Los proyectos de Continuidad Operativa son los que proyectan la continuación del negocio en marcha.2 7DEOD 3RUWDIROLR HQ ILUPH I n v er s i ón Pr o y e c t o s ÆºC¿½À ¿¾À Á´Â§Á7º2»Ã´¼Â½À ÎÂ ¼Ã¸Ï2¾Ã¼À Áº¢Ä7ÐÑº2»´Ã¼´Â§¼ ºC»ºC¼©½´¾¤¿À Á´Â§ÁÃÄWÁÃ ¿Ã¸Åº¢Æ§À º ÃÄ½¾ÁÀ º¢Ä Ç§ÈEÇÉEÊWËRÌCÍ N o. los cuales requieren una inversión de MUS$ 77.2 '( .21(6 Tabla 8.QYHUVLyQ (&3 086 .19(56. ÒGÓ¤ÒRÔ¢ÕÖC×CØ Ù¤Ú0ÙCÛ©Ü@ÙCÛ ×CÛ¤ÝGÒzÞ2Ø Ò ßà´á àâ ÔÛ¤ãRÖCÛ§ÔCØ ÙÒ0Ü&ä ÒRÓ§Û¤Ô¤Ú0Ô åçæ´á åçâ ÛÜ¤Õ¤ÖÙCØ ÒzÜ åÑá èâ PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .DGP 112 . 19(56.98).Orden Público 0.4% (MUS$ 352. Industrial 0. Tecnológicos 0.QGXVWULDO 727$/ ¥§¦©¨¦¦! " ¥¡#£$ ý&%§" ' ¥ ¢)(0%21 ü ¦3¡4!5!6 7¡8 ü9 6 A@CB þ ü&D ü ¦E3¡4!6 7¡8 $¡F ü @GB þ(ü2D PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .DGP 113 .47% Proy.21(6 La solicitud de inversiones en Firme por programas de trabajo se distribuye como se presenta en la grafica 6 y tabla 9 El presupuesto de la vigencia 2005 esta conformado principalmente por los programas: Operación 8.01% Seg.&26 3UR\ 7HFQROyJLFRV $PELHQWDO 6HJ 2UGHQ 3~EOLFR 6HJ .39% Mantto 14.84% Seg.8 % (MUS$ 42.2 '( .3257$)2/.74% 7DEOD 3UR\HFWRV 3URGXFFLyQ ü0ýGþHÿ(ý¡ £¢¤ 2SHUDFLyQ 0DQWWR &UHFLPLHQWR (67 7(&1.96) y Crecimiento 73. *UDILFD 3UR\HFWRV 3URGXFFLyQ éêë§ìê´í¤î¤íïñð©òê´ï©óï7ô õðò´êïô öõX÷ùøúøùû Crecimiento 73. Mantenimiento 15% (MUS $71.35% EST. .96% | Operación 8.24% Ambiental 0.51). TECNICOS 1. las cuales generan una producción de crudo para el año 2005 de 405. 3UR\HFWRV &RQWLQXLGDG 2SHUDWLYD Se presentan 48 proyectos de Continuidad Operativa que apuntan a las reservas probadas desarrolladas. En anexo se muestra listado proyectos e indicadores económicos. 2164 y le apunta a un total de reservas probadas desarrolladas de 906.19(56. 14 % (M U S$ )] HPI!Q c`5X5a X ic5V5a i WYcpTa c WYb5i5a T WYX5X5a ` HPI!RPQ `5a ` `5a ` `5a ` `5a ` `5a ` HPRPI `5a ` `5a ` `5a ` `5a ` `5a ` HPI!Q WYVXd Vc5` UU UdpT WYb (GPCS) HPIRPQSHPRPI ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` TU Wpi WV p U Wb p VWYXYT WY`VYT i5VU TVd i5Ub à ` à ` à ` à ` à ` T`5b5a U WYcpT bX c` XX 3UR\HFWRV 5HTXHULGRV SDUD 2SHUDU 086 (T .11 MPCD de gas. los de Crecimiento reflejan las acciones para desarrollar y probar reservas. En la tabla 10 se muestra la participación de cada Gerencia en este tipo proyectos.21(6 Los proyectos de Operación incluyen la Continuidad Operativa y Oportunidades de optimización en los procesos de producción. generando un E(VPN(14%)) de MUS$ Eq.2 '( .8 KBPD en el escenario P50 y 538. 7DEOD 3UR\HFWRV &RQWLQXLGDG 2SHUDWLYD E[ V PN In ve r s ió n 20 0 5(ECP Pr od u c c ió n M U S$) (K B PD) Re se r va s Cr u do (M b l s) Re ser va s Gas Pr o y e c t o s uv¡w5xpy wy pEgv¡ppxYy p egfh egq&r egq0s egq¡t No.267 GPCS.6 MBLS de petróleo y 1.3257$)2/. 06 q1.Orden Público Seguridad Industrial l2mEnop &£00G d effghji00k 3. Los proyectos Requeridos para Operar son aquellos que son indispensables para mantener la viabilidad de la operación actual de la Empresa en condiciones de seguridad.2.55 71.96 0. adecuada confiabilidad y proyectos de HSE de obligatorio cumplimiento. 7DEOD 3UR\HFWRV 5HTXHULGRV 3DUD 2SHUDU &C¤2g Ambiental Mantenimiento Seguridad . los cuales requieren una inversión de MUS$ 77.DGP 114 .67 q!r es PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 3257$)2/. En el anexo #1 se relacionan los proyectos evaluados por matriz RAM y factor J. ambiental e imagen de la empresa. Ambiental. Los cuales se les califico su riesgo mediante la matriz RAM donde se tienen en cuenta los siguientes tópicos: Personas. mecánico y Bombeo Electro sumergible. Seguridad – Física. Seguridad Industrial. Reposición del parque automotor de la Superintendencia Operaciones Orito. hidráulico. Reposición de equipos de operación y mantenimiento de la Superintendencia Operaciones Orito.2 '( . energía generada. Mantenimiento mayor a puentes y estructuras a cargo de la Superintendencia Operaciones Orito. Innovación tecnológica y actualización del sistema de información de mantenimiento y de equipos de mantenimiento predictivo. La tabla 9 se presenta la inversión por programa. &UDYR 1RUWH 086 Realizar las ampliaciones en el sistema de autogeneración de energía para cambiar la relación de energía comprada vs. económico.19(56. distribución y generación de respaldo de energía eléctrica. Los proyectos requeridos para operar que requieren mayor inversión en producción son: 6'/$ *UDQGHV 5HSDUDFLRQHV 086 Mantenimiento Mayor al tren No 2 de compresión de Cusiana (dos turbinas de 38000 HP cada una) y una turbina de media de Cupiagua. ampliar la capacidad de la planta de inyección de agua a 220 KBWPD.DGP 115 . Optimización y reconversión de los sistemas de levantamiento por gas. Optimización de sistemas de instrumentación y control de procesos de las instalaciones de la Superintendencia Operaciones Orito.21(6 Los proyectos Requeridos para Operar contienen los programas de Mantenimiento y/o reposición de Equipos. realizar mejoras en control de inundaciones y proyectos de seguridad industrial/ambiental 3ODQ 0DHVWUR 0DQWHQLPLHQWR 6XSHULQWHQGHQFLD 2SHUDFLRQHV 2ULWR 086 Las principales actividades que contiene el proyecto: • • • • • • • • Optimización del sistema de transmisión. 3ODQ 0DHVWUR 0DQWHQLPLHQWR 6XSHULQWHQGHQFLD 2SHUDFLRQHV GH 0DUHV 086 Las actividades más importantes que contiene el proyecto son: • Mantenimiento Compresores de gas • Reposición de tubería de recolección de crudo y gas • Mantenimiento de Equipos de Limpieza de Pozos y Varilleo PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Mantenimiento mayor (overhaul) de los equipos críticos del proceso productivo de la Superintendencia Operaciones Orito. Adicionalmente se evaluó el factor J de priorización. 21(6 • Mantenimiento de las Facilidades de tratamiento de Crudo 3LHGHPRQWH 52 086 Realizar trabajos de integridad a dos pozos y optimización a instalaciones de procesos y líneas de flujo.3257$)2/.19(56. Biodegradación de Lodos y recuperación ambiental de las áreas 3UR\HFWRV 2SRUWXQLGDGHV GH 1HJRFLR 21.2 '( . Aseguramiento integridad líneas de producción e inyección 3ODQ 0DHVWUR $PELHQWDO *&2 086 Mejorar el proceso de tratamiento de aguas producidas Abandono de Pozos y desmantelamiento de instalaciones y recuperación ambiental del área. 3ODQ 0DHVWUR 0DQWHQLPLHQWR 6XSHULQWHQGHQFLD 2SHUDFLRQHV GHO 5tR 086 • • • Optimización y reposición de las líneas del sistema de recolección de Cantagallo y Casabe Construcción cruce eléctrico sobre el Rió Magdalena en Cantagallo Reposición de equipos de control de pozos para los Equipos de Reacondicionamiento 3ODQ 0DHVWUR 0DQWHQLPLHQWR 6XSHULQWHQGHQFLD 2SHUDFLRQHV +XLOD 7ROLPD 086 • • • • • • Optimización facilidades de producción en Palo grande – Cebú Optimización sistema neumático de sistema de levantamiento. 086 (TXLY . 602 Gigas píes cúbicos y requiere el 6% de los recursos.64 Giga píes cúbicos de gas natural (Tabla 10). Los proyectos más significativos son el proyecto desarrollo Castilla (34% del VPN de las ON) le apunta a 336 MBLS y requiere el 17% de la solicitud de los recursos. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Alianza Casabe (3% del VPN de las ON) y Recetor Extensión Comercialidad (2% de VPN de las ON).68 KBOPD en promedio para el año 2005 en P-50 y 66. Incremento de Recobro.9 MPCD de gas. 1194. estos proyectos generan un E(VPN (14%)) de MUS$ Eq. Aceleramiento de Producción y Optimización Operación. Estos proyectos apuntan a producir 73. Ver anexo#2 Indicadores Económicos de estos proyectos. Cusiana Planta de Gas LTO (10% del VPN de las ON) le apunta a 1.DGP 116 . Se tienen 68 proyectos incrementales que incluyen los programas Desarrollo Inicial.7 y le apuntan a la recuperación de 752. igualmente. Producción Incremental. el proyecto Cusiana – Cupiagua (10% VPN de las ON) requiere el 3% de los recursos.57 de petróleo y 2728. 00 z|{z~} ~ Cabe anotar que hacia el mes diciembre del 2005.04 246.00 0.71 9.67 5.28 0.00 (M b l s ) Re s e r v a s Ga s (GPCS) tu5v 1.00 0.45 34.77 76.00 0.3257$)2/.36 434.49 0.00 0.67 0.45 127.86 175. estos proyectos impactan en la producción en 127.51 Pr o d u c c i ó n Pr o m e d i o (K B OPD) 0.8 MPCD.21(6 7DEOD 3UR\HFWRV 2SRUWXQLGDG 1HJRFLR &C¤& ACELERAMIENTO DESARROLLO INICIAL INCREMENTO RESERVAS PRODUCCIÓN INCREMENTAL OPERACIÓN E[ V PN 1 4 % (M U S$ )] 13.00 13.19(56.00 0.2 '( .00 147.22 0.00 0. .00 0.00 0.00 txu 0.00 t!ux!v 0.28 106.78 36.32 0.11 42.79 16.24 0.00 3.06 0.05 27.62 2719.41 Inversión 2 0 0 5 (ECP M U S$ ) 3.5 KOBPD y 66.00 41.00 4.00 0.42 Re s e r v a s Cr u d o t!uvwtux!vyt!xu 4.59 843.00 0.98 9. Q\HFFLyQ HQ $SLD\ 086 (T .: Soportan la generación de proyectos futuros de incremento de reservas y producción incremental de los cuales los de mayor importancia son: (VWXGLRV 7pFQLFRV 086 • • )DFWLELOLGDG GH . 3 MBLS petróleo mediante la inyección de agua. Probar la Factibilidad de recuperar un volumen de reservas no probadas del orden de 9. )DFWLELOLGDG GH .Q\HFFLyQ &RQWLQXD GH 9DSRU &DPSR 1DUH 6XU 086 (T . • (VWXGLR SRWHQFLDO 3LHGHPRQWH 086 . Probar la Factibilidad de recuperar un volumen de reservas no probadas del orden de 20 MBLS petróleo mediante la inyección continua de Vapor. mediante Adquisición. Revaluar y validar un volumen de Reservas no Probadas Posibles (43.4 mbls) y presentar alternativas de Desarrollo. • (VWXGLR 5HVHUYDV &XVLDQD ± &XSLDJXD 086 . procesamiento e interpretación de 120 Km2 de Sísmica 3D. • (VWXGLRV *50 086 . Cupiagua y Cupiagua Sur. Adelantar una reevaluación de las reservas de los Campos Cusiana. Monitoreo de loa yacimientos mediante análisis de PVT y pruebas de presión 352<(&726 &217. Definir metodología de evaluación y remediación del daño de formación.1*(17(6 086 . sin embargo.DGP 117 . debido a su grado de madurez o debido a circunstancias operacionales específicas. Estos son proyectos que no hacen parte de la solicitud En Firme. son una clara indicación de las posibles necesidades adicionales de recursos de inversión para la vigencia 2005. Dentro de estos proyectos se incluyen Comercialidades pendientes en la PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 1 2. con MUS$ 94 que corresponde al 50% de la Inversión. en gráfica 7 y Tabla 13 se relacionan los programas a que apuntan estos proyectos.21(6 Operación Asociada.19(56. Dentro de los Proyectos Contingentes se esta incluyendo una Planta de Mejoramiento de Crudo.4 31.0 2. 7DEOD 3URJUDPDV 3UR\HFWRV &RQWLQJHQWHV 352*5$0$ 086 Ambiental EST. Tecnológicos 7RWDO 0.DGP 118 .Incr. este proyecto se encuentra en una fase II de maduración.9 0. este proyecto se adelantaría con un socio y se prevé que en caso de definirse el proyecto ECP puede participar con el 50% de la inversión para el año 2005.5 96. proyectos de Desarrollo para los años 2005 en adelante.2 '( .4 2.7 52.3257$)2/.2 *UDILFD 3UR\HFWRV 3URGXFFLyQ &RQWLQJHQWHV ½P¾ |®±¿&¹E|~ ¯ « µ~¶~£ Àp® ¯|°YÁ¡|¨ ¬ ~|® ¨ «Â¡ Ã¢¡£ §±~|~¯Y Ä±Å¦ ~¯|³ ¡ ~Ã~£ !0| |~ | ¡ ¢¡£ ¤¦¥p§¦¨§Y¤¦©ª « ¢~¢¡£ ¬ ¡|® |¡|~ ¯0°± ²³¡|® ´¡³ µ~¶¡ ·~¸~£ ¹P ± ²p» ¡¡® ¼ ³ ¸|« ¢¡£ ¹E|~ |± 0 | ¯ « º~º~£ PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . Ver anexo #3 listado proyectos contingentes. la cual es una alternativa a considerar en el desarrollo de Crudos Pesados en la Cuenca de los Llanos Orientales. TECN Incremento de Reservas Mantenimiento MiniRefinerías Oper y Mantto Produc. 6 35.21(6 El programa incremento de reservas el cual solicita MUS$ 52 para la vigencia 2005.3 21.2 '( .4 41.2 130.5 7. se tienen proyectos para probar reservas: • • • • %DOFyQ .85 Mbls requiere una inversión de MUS $ 28.0 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .3257$)2/. En la tabla 14 se muestra las reservas a que apuntan los proyectos contingentes 7DEOD 3URJUDPDV 3UR\HFWRV &RQWLQJHQWHV 5(6(59$6 352<(&726 &217.3 3.2 89.1*(17(6 0%/6 *(5(1&.3 53.4 0.7 53.29 para probar 2.3 32. requiere una inversión de MUS $ 6.6 para probar 26.4 162.. 'HVDUUROOR DGLFLRQDO /D &LUD ± .3 para probar entre 50 .140 Mbls.5 para probar entre 30 – 50 Mbls.19(56.28 Mbls.QIDQWDV )DVH . 'HVDUUROOR ÈUHD 2FFLGHQWH requiere una inversión de MUS $9.DGP 119 .7 328.$ *(& *50 *51 *56 727$/ 513 5133R 5133U 531' 490.QFUHPHQWDO %RTXHUyQ 5HGXFFLyQ GH HVSDFLDPLHQWR requiere una inversión de MUS $ 7. el portafolio de proyectos se concibió partiendo de las siguientes estrategias con las cuales se asumirá el mencionado reto: • • • • Ubicación de las refinerías en el primer cuartil de desempeño en el 2010 con respecto a América Latina Plan agresivo de inversiones en reposición.ambiental (HSE) Optimización de la cadena de suministros.1$&.3257$)2/. invertir en reposición de equipos para garantizar la confiabilidad mecánica de las plantas de proceso y por ende la sostenibilidad de las refinerías. se tendrán procesos tecnológicamente actualizados para la atención del mercado interno y externo.DGP 120 .'(1&. metodologías y herramientas del programa de optimización de refinerías (Integridad Operativa. por una parte.21(6 9. es preciso invertir en actualización tecnológica para asegurar la competitividad en refinación medida en términos de benchmarking con los mejores refinadores de América Latina. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .$ '( 5(). finalmente. modulo de mantenimiento (MERIT) y salud ocupacional .&$ $OLQHDFLyQ HVWUDWpJLFD GHO SRUWDIROLR GH LQYHUVLRQHV GH OD 953 FRQ OD SROtWLFD JHQHUDO \ OLQHDPLHQWRV GH (FRSHWURO 6$ El Plan de Negocio de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica (VRP) se enmarca dentro de la política general de desarrollo de Ecopetrol S. Plan integral de confiabilidad Sostenibilidad de las mejores prácticas.19(56. por otra parte.2010 de la VRP apunta al reto estratégico de Ecopetrol S.2 '( . optimizar la infraestructura actual para obtener el mayor provecho con mínima inversión y. buscando la financiación apropiada para algunos de los proyectos de inversión.A. al 2010 de mejorar la confiabilidad y margen neto de sus refinerías. así como mejoras en la calidad de los productos y servicios que signifiquen un mayor precio de venta en el mercado internacional dentro de un análisis integral de ingresos para la empresa. La búsqueda de alianzas estratégicas con otros actores del sector.A. y tiene correspondencia con la estrategia de desarrollo del sector industrial colombiano y en general del aparato productivo del país.21 < 3(75248.0. El portafolio de inversiones 2005 . A través de la optimización de las operaciones se logrará un mayor aporte en la generación de valor de la infraestructura actual mediante un conjunto de acciones que permitan disminuir costos y aumentar ingresos para la empresa procurando nuevas prácticas operacionales y accediendo a nuevos mercados de combustibles para la exportación. así como también se dispondrá del personal idóneo desarrollado.&(35(6. En este contexto. Se utilizarán en forma óptima las instalaciones existentes. será también parte de la estrategia. Alianzas Lo anterior implica. PIDIR Plan Maestro de la Refinería de Cartagena y Plan Maestro de la refinería de Barrancabermeja Optimización de la infraestructura refinación existente– Programa Optimización de Refinerías de de Plan Integrado de Inversiones en Refinación 2005-2015.&$ &21 (/ 3/$1 '( *(67. incrementar la oferta de materias primas petroquímicas e industriales dentro de un marco de optimización del uso de la infraestructura de refinación y colocar productos “premium” a nivel internacional Producir y suministrar en el 2007 el diesel y la gasolina con las especificaciones establecidas en la Resolución 447 de abril 14 de 2003 emanada de los Ministerios de minas y Energía y Medio Ambiente Optimización de la infraestructura de refinación existente – Programa de Optimización de Refinerías Plan Integrado de Inversiones en Refinación 2005-2015.19(56.21(6 Bajo las estrategias corporativas de Ecopetrol S.0.PIDIR Fases I (Hidrotratamiento de Combustibles en la GCB) Plan Maestro de la Refinería de Cartagena $/.21 (675$7(*.2 '( .A.21 '( /$ 953 La estrategia de desarrollo definida por VRP se resume así: )257$/(&.3257$)2/. la VRP estructuró su Plan Operativo 2005 – 2010 alineado en las siguientes metas y programas: 0(7$6 953 352*5$0$ Alcanzar en el 2006 los niveles de desempeño de las refinerías del 2° cuartil en los estudios de competitividad y del 1er cuartil en el 2010 Continuar el abastecimiento de combustibles en el país.1($&.(172 +DVWD . '$' .9.7. ± 0HMRUDU HO GHVHPSHxR HQ &RQILDELOLGDG • Plan agresivo de inversiones en UHSRVLFLyQ • Plan de inspecciones y mantenimiento de HTXLSR PD\RU • Completar implementación de metodologías y herramientas de la 2SHUDWLYD 0HULW \ +6( .QWHJULGDG &203(7. Clientes. • Mejorar integralmente el desempeño: Financiero.DGP 121 . HSE. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . $OFDQ]DU D ORV PHMRUHV GH /DWLQRDPpULFD • Alcanzar beneficios por US$180 millones al año por concepto de las propuestas de mejoramiento (2006). Confiabilidad y Gente. 19(56.2 '( .'$' . Promover el desarrollo de la Petroquímica y otros productos Cumplir la regulación de calidad de combustibles. 6267(1./.%.21(6 • • • Aumentar la conversión y rentabilidad de las Refinerías.3257$)2/. minimizar las pérdidas y garantizar la protección de las personas e instalaciones de las refinerías. consistente con todo lo anterior.DGP 122 .21(6 '( 953 3$5$ (/ 3(5. esto es.2 '( . Sensor Optimizar la logística operacional de la cadena del “Downstream” El portafolio de inversiones de la VRP contempla los siguientes objetivos estratégicos: ÆÈÇhÉ5ÊYËÌÊ~ÍjÎÐÏÒÑ|ÎÔÓÖÕØ×5Ê¦ÙÚÕÐÏ!Û|ÎÔÜÝÕßÞàÎÐÏEÏÎÐÙÝáÎãâ©ÕãÏEËäÕAåÎ A u m e n t a r p r o d u c t o s v a l i o s o s ( o p t i m i z a c i ó n y P ID IR ) R e d u c ir c o s t o s (O p t im iz a c ió n ) M e j o r a r e s p e c i f i c a c i o n e s d e c a l i d a d d e p r o d u c t o s ( H id r o t r a t a m ie n t o y P ID IR ) æAç ÇÚÎèÙØÜéÊ¦ÏãêëËìÕjå!íÐÏÎÐÏÒÑ|ÎÔÓÖÕØ×5Ê¦ÙÚÕÐÏ!Û±ÎîÜïÕîðÒÎÐÏÉ¦ÎèñØÕèÙÝÎîòpóÒôöõÔ÷øóúùpõúù¦Óúû A u m e n t a r p ro d u c t o s va lio s o s (O p t im iz a c ió n y P M D ) R e d u c ir c o s t o s (O p t im iz a c ió n y P M D ) M e j o r a r e s p e c i fic a c i o n e s d e c a l i d a d d e p r o d u c t o s ( P M D ) ÆÈÇhÉ5ÊYËÌÊ~ÍjÎÐÏÒÑ|ÎÝüÈÎïáÉ5ÊýÚÊ¡ÜïÎéÜÝÕïüÈÜØÕþËëÎÐÙÚÉ±Épí ôÿÕhåíèÏÎÐÏÒÑ¡ÎÌ×píèÏEËìÎ ÜØÕ íèÇ©ÕãÏÎÐÏÖòYùpÙ©É¦ÕéñÐÏÎéáAÊ ¡ Ùëêöü Ê¦ÙÚÕÐÏñÐÊ¡Îïû ÆÈÇhÉ5ÊYËÌÊ~ÍjÎÐÏÒÑ|ÎÔÇéÏÕØüGÉYÎéáAÊ ¡ ÙìÜØÕßÑ¡íØü üGÕãÏý©Ê|áhÊ¡íÝü Ê¦ÙÝÜ£¢©üGÉ5ÏÊ¡ÎèÑ|ÕØü ð¤¢ïË ÇØÑ¦Ê¦Ï ÏÕéñèÑ¡ÎÐËäÕÐÙ©ÉYÎéáAÊ|íéÙÝÕØü ÎèË âØÊ¡ÕãÙhÉYÎãÑ¡ÕÝü ÕãÙäá ÎÐÑ¦Ê|ÜØÎéÜîÜØÕ á íèËî¥ â ¢©üGÉ5Ê¦âïÑ¡ÕØü 3257$)2/. siguiendo los lineamientos dados por la Dirección General de Planeación y Riesgos y por el Departamento de Presupuesto para el Plan Presupuestal del año 2005-2008. que permitan minimizar el impacto ambiental del negocio. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . • • • Invertir en reposición de equipos y sostenibilidad para garantizar la confiabilidad mecánica de las plantas de proceso y sostener la operación de las refinerías. ± &DOLGDG \ 3RVLFLRQDPLHQWR • • Sostener buenas prácticas.19(56.2'2 El presupuesto de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica para el año 2005 2010 fue estructurado contemplando los principios básicos del portafolio y del plan estratégico del Negocio. Desarrollar el programa de reposición y sostenimiento mínimo. Desarrollar los programas ambientales y de seguridad. procesos y beneficios económicos del Programa de Optimización. busca específicamente: • Continuar optimizando la utilización de la infraestructura actual para sacar el mayor provecho con mínima inversión. continuar con la ejecución del proyecto de Optimización de Refinerías en su fase de implementación de las propuestas de mejoramiento identificadas. el cual esta alineado con el objetivo de maximizar la obtención de productos valiosos garantizando la confiabilidad operacional de las refinerías.3257$)2/. que guardan correspondencia con el objetivo de minimizar el impacto ambiental del negocio. seguridad industrial y ambientales. apoyado en los siguientes planes o programas principales: Programa de actualización y desarrollo. apoyado en los siguientes programas: Programa de reposición y sostenimiento mínimo. es de MUS$288 de los cuales el 21% corresponden al Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena. el 21% a pagos a PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . cadena de suministros y otras de control de gestión y cambio cultural. que en el 2005 estará representado en el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena y el Plan Integrado de Inversiones en Refinación en su primera etapa (Hidrotratamiento en GCB y algunos estudios). que busca optimizar los procesos de refinación existentes a través de las mejores prácticas en operación. que busca optimizar los procesos de refinación existentes a través de las mejores prácticas en operación. El portafolio de inversiones de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica está estructurado sobre dos grupos de proyectos: • − 5HTXHULGRV SDUD 2SHUDU . con base en los cuales se dimensionarán con mayor precisión los requerimientos de proyectos para otras vigencias. mantenimiento. a partir del 2007 y que tiene que ver con el objetivo asegurar la competitividad del Negocio y el cumplimiento del objetivo estratégico de propiciar el desarrollo y diseño de la industria petroquímica nacional.2 '( . − El monto de inversiones solicitado por la VRP para la vigencia 2005.21(6 • • • Continuar con la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena y del Plan Integrado de Inversiones en Refinación con la planta de Hidrotratamiento como una primera etapa. Programas ambientales y de seguridad. 21% están dedicados a proyectos de sostenimiento & HSE. mantenimiento. los cuales tienen que ver con el objetivo asegurar el sostenimiento y desarrollo del Negocio al 2020 con productos en especificaciones de calidad internacional para el mercado externo y cumplimiento de la normatividad del país en materia ambiental. HSE.DGP 123 . que permitirá a la refinería de Barrancabermeja suministrar diesel y gasolina dentro de las especificaciones de azufre establecidas por ley. contratado con la firma Shell Global Solutions.19(56. minimizar las pérdidas y garantizar la protección de las personas e instalaciones de las refinerías 2SRUWXQLGDGHV GH 1HJRFLR − • − . Continuar con el programa de Optimización de Refinerías según el convenio con firma Shell Global Solutions. Programa de Optimización de Refinerías. Iniciar el desarrollo de estudios y algunas ingeniería. 1$&.0 474. 4% O ptimización de Refinerías.DGP 124 . y el resto a otros proyectos menores *UiILFD 7LSR GH 3UR\HFWR 5HILQDFLyQ \ 3HWURTXtPLFD Hidrotratamiento de Combustibles G CB.21(6 Shell dentro del programa de Optimización.21 086 0LOODUGRV COMPLEJO BARRANCABERMEJA Requeridos para Operar Oportunidad de Negocio REFINERIA CARTAGENA Requeridos para Operar Oportunidad de Negocio DESARROLLO DE REFINACION Hidrotratamiento de Combustibles Plan Maestro Refinería de Cartagena Plan Integrado de desarrollo PIDIR Optimización de Refinerías pagos a Shell 727$/ 953 101.19(56.3 167. Las inversiones por centro operativo.1 276. el 31% al proyecto de Hidrotratamiento en la Refinería de Barrancabermeja.6.7 87.8 57.2. 15.3 5.9.3.4 3.1.19(56. 35.2 54.3 128. 87.21(6 5().2 '( .2%.6 61.4. 61. 5% Plan M aestro Refinería de Cartagena. 21% Confiabilidad Eléctrica G CB.7 9.4% y Gerencia Desarrollo de Refinación y Corporativo VRP 60.&. 21% O tras O portunidades de Negocio.78' '( .3 46.8 7.9 15. 61.5 173.6. 15. Refinería de Cartagena 4.5 148.6 21.9 12.6 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .4% 7$%/$ 62/. se distribuyen así: Complejo Industrial de Barrancabermeja 35.6 239. 12% O tros RO y HSE. 11.1 35.3. 6% Reposición de Equipos. 61.3257$)2/. 21% En la tabla 15 se puede apreciar la distribución de los proyectos del negocio de refinación. 31% Otros.0 19. 2.3.21(6 352<(&726 *(5(1&. 55. *UiILFD 'LVWULEXFLyQ GHO SRUWDIROLR GH 953 SRU WLSR GH SUR\HFWR Ambientales y Seguridad. 6% Optimización.19(56.9. En la gráfica 9 se puede apreciar la distribución de los proyectos de la GCB.$ &203/(-2 %$55$1&$%(50(-$ El monto solicitado de los proyectos de la GCB es de MUS$ 117. 48% Reposición. 62.3.1.6. 15. 7.6.6. *UiILFD 'LVWULEXFLyQ GHO SRUWDIROLR GH 953 SRU WLSR GH VROLFLWXG Requeridos para operar. 7. 54% .3257$)2/. 13% PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 31. 27% Confiabilidad Eléctrica. 46% Oportunidades de negocio. 6% Otros.2 '( . 54.DGP 125 . 9 7.70 1.76 0.50 8.40 1.85 12.2 130.7 11.10 0.DGP 126 .50 0.0 177.7 11.20 4.00 8.2 '( .7 11.00 23.00 1.10 7.00 6.10 0. de carga Unid Crudo Optimización de Refinerías (Implementación de Propuestas y Pagos a Shell) Î"Ï"Ï"Ð 5.20 4.00 1.00 6.9 174.2 Î"Ï"Ï"Ñ 6.3 177.7 11.76 1. ¦¨§© Q ½ ¹ ¾k A ¹§"È · »¼ H ¼!É · ¹ ¸ »C¼ W $y& ¦G( X V ` D `ÊP A H I)·"¸ 8¹ º8 »C¼ ¦)( P º §¾ ¿À """01 ! " # % ' $ & """23""45""65879 @BAC@BDCE &GFGH ICPQISR ¦ IQRTFGRCU @BV H @¥W @ FX 0"Y8` 8 a 28` Y"8` 2 Y` 6 7bY` 6 8` 8` cedef ghceihdhprq8ghdtsucwvyx8he9 h !Sx8w 9 ShbSw h h ded cedef ghceihdhcrq8ghpeghcsfe Qb ë ht bhg" !thih wi)b¨jkml ! Q neo nen peq h cedef ghceihdhgrq8ihdeihpwvfqkQb e b¨rqw b seht 9Qt" eSee tiSttue t ti h vu cedef ghceihdhirq8ghpeghchgxw8wieQyt Q e )zkxk{}| ~t e h e cedef ghceihdwvTq8ihdeihhd x8he9 h !Sthw !eb¨wk ittmbCe b¨{b bhthi) tb q q n cedef ghceihchcrq8ghiechcs}|Ch Q seht 9¨b)x8w t wi)C} g!hbi)C8~t v q p vd ACDC@QÆ R VSEG@ ¦ D RCÇ}&GR D H I @ ¦ A P D P @BA R D P DTW DC@ X #!a` a 7928` a68` aY"0` YY"#8` "0Y"8` "Y"8` " "h b Q e BC8 vepe sud v vei gecghge hcghge decgece chcgece cec cedef ghceihdhcrq8ghdedhchd}q8ieh99 S e Sb) G9 tyt teht" hw h v h vu¡ d cedef ghceihdhcrq8gwvghchpxx8tit t 9Qje b h e ¢ £etye! w ¢ iet ¤b i p pt cedef ghceihdhgrq8gwvghchxx8tit t 9Qjh wi¨g Swi n oeo cedef ghceihdwvTq8gwvghchxx8tit t 9Qxh ht 9 h q p q cedef ghceihdhirq8gwvghch¥xx8tit t 9¨ h¦e t q oeo cedef ghceihdhprq8gwvgsucxx8tit t 9Qg9w t§9b h e q p d cedef ghceihdhrq8gwvgshs¨x8tit t 9) ¤b tië 9ih hi h n v p v cedef ghceishsyq8gwvgsugxx8tit t 9Qt9§99 tiGbCeb9 te e ihp v hc vt swd de phd sw ep ce chc ce cec © Sªt th «t¬ w"e!®t¯ °b«h° cedef ghceihdhirq8ihephphg¨kb !b¨t9h it 9twiG|8u v v n h ¡h cedef ghceihdhgrq8phephs}|Cyt wiGrSt9§9b i)bG9 ! qQyt e v oep cedef ghceihdhcrq8ghghvecs}±be)²8³td d p d h cedef ghceihchcrq8gwvevecs}ke Sb)e ! ë 9¨±bhb h h d o EG@ÁE PQÂxU}R D RCF V H P VS@ $ A ÂkRÃ @ÅÄ P DCD PhF V P Ä R D $yRkÃ!P 7"7b28` Y 0"a` ´" 4 8` 7b00"` 792µa48` 67¶Y"8` "Y"8` " 8.9 7.2 Ö)×GØ×ÙmÚ Û8Ú Ü8ÝrÖhÞmß"àÜ8ÝáË¨Økß"âkã ×Ý8äå'æ)çGè ê âkÞëâxì× ê Þmß8ìkÜîíÝàmÚ ïTâìâyðCñQÖQò ó}ô¨õköh÷hø ùGúCûCø üSõþýG¡ ÿ ýG£÷ ¢¥¤G§ õ ¦©¨£ Õ Ð"Ð"ä Ï ! ÎÎ"Ñ"ä Ò ¡! Î"Ï"Ïä Ï Î"Î"Óä Î "# $&% Î"Ï!Óä Ï Î"Î!Óä Î "# '#% Î"Ï"Î"ä Ó Î"Î"Ó"ä Î "# $&( Î"Ï"éä Ò Î"Î"Óä Î "# $#' Î8Õ"Õ9ä Ï Î"Î"Ó"ä Î "# '#( PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .50 8.00 6.00 18.74 5.2 Î"Ï"Ï"Ô 6.20 4.85 13.10 4.10 4.10 4.00 1.2 Î"ÏÏ"Ó 6.2 Î"ÏÏ!Ò 6.50 5.76 1.50 4.3257$)2/.76 El aporte al margen de refinación de los proyectos Oportunidades de Negocio de la GCB se presenta en el siguiente cuadro: ËfÌCÍ Recuperación Reformado Catalítico Ampliación y Actualización Elementos Externos Recuperación Factor Disp.00 8.50 7.50 5.50 4.00 4.50 4.50 1.10 8.00 6.9 7.50 5.76 1.7 11.9 7.20 4.10 0.9 185.9 7.2 Î"ÏÕ9Ï 6.7 11.70 1.21(6 En el cuadro siguiente se muestra el listado de los proyectos de la Gerencia Complejo Barrancabermeja y su proyección al 2010.3 182.50 5.3 7.19(56.20 3.40 1. 3.95.33. 11% Automatización.345.21(6 352<(&726 *(5(1&. 10% El monto solicitado de los proyectos de la GRC es de MUS$ 15. 3. 7. 21% Reposición.54. 14% Splitter de propileno.71.21.$ 5(). 1. 1. 1.47. 9% PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 1. 61. 22% Confiabilidad Eléctrica. De Negocio 5.1(5. 32% Am bientales y Seguridad.$ '( &$57$*(1$ *UiILFD 'LVWULEXFLyQ GHO SRUWDIROLR SRU WLSR GH VROLFLWXG Plan Maestro de Desarrollo. 10% Requeridos para operar. 13% Op.00.DGP 127 .2 '( . En la gráfica 12 se puede apreciar la distribución de los proyectos de la GRC *UiILFD 'LVWULEXFLyQ GHO SRUWDIROLR SRU WLSR GH SUR\HFWR O tros.3257$)2/. el cual se presenta más adelante como parte de los proyectos de la Gerencia de Desarrollo de Refinación. 80% Oportunidades de Negocio. 7% Optimización.92.2 excluido el Plan Maestro de Desarrollo de la Refinería de Cartagena.87. 2.19(56.4. 7. 050 KUS$ en KUS$ en el el mY¥mt¥w U#VExfr&VXU¡aTs#YC` y `YC`Xm z nf{#`V| solicitar solicitar WEt¥Ubt para para el YfWbVXUbt¥U Sistema vue de (1) Requerirá 2006 por VFF. Requeridos para Operar y Oportunidades de Negocio.21(6 En la tabla 16 y 17 siguientes se muestra el listado de los proyectos de la Gerencia Refinería de Cartagena y su proyección al 2010. La VFF incluye la interventoría del EC (16 KUS en el 2005 por anualidad y 65.DGP 128 . VFF-2006 VFF-2006 la repotenciación SP-SG-105: 569 anualidad y 1.3257$)2/.2 '( . 7$%/$ /.'26 3$5$ 23(5$5 }b~TPExuG6¡GE~TuP U#VXWXYC`ba£ca£dfe hPibtQixv©y rQxwG Mejoramiento de Vapor en USI de Solicitud 2005 )001 )002 78 9 @£ACBEDGF#@©HPIQ8 RTS )003 )004 ) 065 0 Pu©Q £P q6 xG £66 x g hPiqp6rQsPtui6sQruhTr Confiabilidad de vxwEt la v©y rPPi6p 6dQe GPE GP QP QPE QPE QP u Gu GfP PfP TPiu GP u GPE GPE GP uG u E E GPE GPE GPE GP PPku GP TP ©G TfP TP TP TP TP E PG GPfE EP PP PP PP Pu PuuE EPE EP PP PP PP u fGPf u fGPf l g E PGE GPfE GP EPE EPE EP Protección de de la Caldera Calderas: 465 KUS$ 350 KUS$ en KUS$ en el el 2005 en 2005 el por 2005 por anualidad por Generación g g g g Qh T h G Q Gh Q Qh fGf Qh fX Gh G Remplazo de Equipo Rotativo GRC Remplazo de Equipo Estático GRC Remplazo de Equipo Eléctrico GRC Repotenciación de Caldera SG-105 Remplazo Equipos de Laboratorio Dotación Administrativa 6jQe WbUY¥mVEcca£dfeonp`VEqCr¥U¡aTst¥s Adquisición de Equipos de Seguridad Física Optimización del Manejo ambiental Relocalización del Tanque Caliente TK-3105 g g y 1. anualidad PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .860 Gh fG Gh G KUS$ y 1.5 KUS$ por VFF en el 2006).19(56.245 (3) Requerirá solicitar VFF-2006 para el EC de la relocalización del TK-3105: 2006 por VFF. (2): Requerirá en el 2006 por VFF.67$'2 352<(&726 5(48(5. 000 BPDC en el 2005 por 30 días totales vFw xy )3n yx Fw Iv IFw n )w y desde mediados de abril hasta mediados de mayo.2 f ¤¦¥¨§©©!"##$#¥%©'&' µ·¶u¸º¹º»f¼½¸¾ Ê Ë ² ÌÍ² Î EÏ ² ÐÑ ¡ ®ÓÒ#®XÔ6² ÑX® Õ G¢×Ö Ò&Ø bá â Û ±X® ¢EË G¢×¡ ®ÍÜÝ®EÞ b ÌÍ² ®Ñ Ë àß Û ¢ãbÖ Ò¥Ø äf± Ë Ì PË ² Î GÏ ² ÐÑæåäÝÛØèçCé ®Ñ ¡ ² ÑXêëÒ#®XÔ6² ÑX® Õ ·¡ ® Ø Ë êX®Ñ ä ¡ ² Ï ² ÐbÑ ¡ ®ìØ uË é ² Î G¡bb¡b¡ ® ¢à¡ ®ë«CÒ&Ø Ò#® Ï ± ® EÏ ² ÐÑ ¡ ® ÏG é ¡ ®ëé ·ÏEb6 ² ®Ñ Ë ® ¡ ® äfíXØ Ë ÑX°±® ¢ Ê Ë ² ÌÍ² Î EÏ ² ÐÑ ¡ ®Óé Ò#® X¢ ² Ï ² ÐbÑ ¡ ®éuäºêb± ·¡ ® äfé ² Ìì®Ñ Ë GÏ ² ÐÑ Ø é ¡ ® G¢ Ò#® ¡ ± Ï ² bË ² ®Ì X¢×¡ ® uË ®Ñ Ï ² ÐÑ ±°b±® Ë ÑX°b±X® ¢×¡ ®ëÑ Ô Ë ³² êX®Ñ ¬ é ² Ë Ë ® ¡ ®ÓÛ b ² é ®Ñ àÖÝ E¡b Ò#®XÔ6² Ñ® Õ äfÌ é ² EÏ ² ÐbÑ ¡ ®ÓÜ¯±X®é é ® ¢·îë é Ì EÏ ®Ñ ÌÍ² ®Ñ Ë Ò#® Ï ± ® EÏ ² ÐÑ ¡ ®ëØ é Ò#® ¢ ² ¡ ± éP®ÑæØ ÏEï ² Ñê á Ü ¡ ® Ñb² Î G¡b «¥Ñ² ¡E¡ì¡ ® ¢ Ìì® ² Î GÏ ² ÐÑ ¡ ®Óç&± Ë Ñ ñº¾b½bòó¯ô ¸Ý¾ Ûé Ñ Ë ·¡ ®àä ¢ Ô é Ë ´ äfÌ é ² EÏ ² ÐbÑ ¡ ®éG¬#² ¢GË ®bÌ ×¡ ®æäfé Ì EÏ ®Ñ Ìõ² ®Ñ Ë ö µ öø÷àù·úÓûèübýàþÍý ñºÿ ý ñ û ¡ ö ¢×üXö ñ £ b X¡G¢ Ù À ÂbÚÈ ÃÀ ÁbÈÈ ¬ é²Ï ²Ë ± ¡ £E¤E¤)( ¿À ÁbÂÂ Ù ÀÆ Ù È ÚbÂ¿ ÅÀ ÈbÈÈ Æ¿Å Ù ÃÈ Ù ¿È ÅXÈÈ ÅÀ ÚÅÈ £E¤G¤¥ £E¤E¤E¦ £E¤E¤G§ £E¤E¤G¨ £G¤X©G¤ ª «&¬¡¯®°b±² ³´ ¥ ÃbÀ ÃbÂÄ ÂbÀ ÅÆbÃÇÅbÅXÀ ÈÈÈÉÄbÃbÀ ¿bÈÈÉÄXÆÀ ÆbÈbÈ ÁbÚÁ ÅXÀ ÂbÂÚ È È È È È È È È È È È È È È Ã Â ÃbÀ ÈbÈÈ ÅXÀ Ù ÈÈ ÁbÀ ÃbÂÁ ÁbÀ ÃbÂÁ ÅXÚbÀ ÚbÄXÆ È È ÃbÀ ÈÈÈ ¿bÀ ÈÈÈ ¿bÀ ÄÁ Ù ¿bÀ ÄÁ Ù ÅXÚbÀ ÄÁ Ù È Ù ÈbÀ ÈbÈÈ Ù ÈÀ ÈÈbÈ ÁbÀ ¿bÈÈðÅEÆÀ ÆbÈbÈ ¿bÀ ÈbÈÈ È È ÄbÃbÀ ¿bÈÈÉÄXÆÀ ÆbÈbÈ È È È ÆÀ Ù ÈXÆ ÆÈÈ ÂbÂÈ ¿ À ÂÆbÁ b ÄbÂÈ ¿ À ÂÆbÁ b ÃbÈÈ ÚÀ Âb¿ÂÇÅ Ù À ÆÄ Ù El aporte al margen de refinación de los proyectos Oportunidades de Negocio de la GRC se presenta en el siguiente cuadro: 01324¨576984)6A@BC8)57@7D134EF@ ef#gih!p%qsrgut Optimización de Refinerías GRC Automatización Cartagena APC Blending Refinería de HIW P Y QAR GIS HI T U VX vFw xy vFw xy QAR GIS HI T U HI V W` Y IFw vFw v IFw Fw y Fw I Fw xv Fw y QAR GIS HI T U HI V Wa Y x)w vFw v IFw Fw y Fw I Fw xv Fw y yFw v x)w n Fw y QXR GIS HI T U HI VXW b Y x)w vFw v IFw Fw y Fw I Fw xv Fw y yFw v x)w Fn Fw QXR GIS HI T U HI VXW c Y x)w xFw ) IFw Fw y Fw I Fw xv Fw y yFw v x)w n Fw d9W H Y QAR GIS H T U VX x)w xFw ) IFw Fw y Fw I Fw xv Fw y yFw v x)w n Fw Adición de Catalizador por peso de URC Recuperación tanques de calor de la corriente Reposición del de ALC Agua a de Optimización de la Alimentación a Calderas Reducir tiempos nafta virgen de atención a buquetanques de Splitter de Propileno Grado Refinería 71B'16A4)6A@'2!7577EF@'2'B)'3132 %)!Fd7FeFfgg%FhIiFjk l m Ffopq iFe)q r%os%st7%doiFFepIf¦k euv¨wix m Notas: (1) La Unidad de Crudo parará meses se estima en 39.3257$)2/.'$' '( 1(*2&.21(6 7DEOD /.DGP 129 .67$'2 352<(&726 2325781.19(56.2 '( . La carga para dichos PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 7 161.3$/(6 352<(&726 '( /$ 9.6.0 68.$ '( '(6$552//2 '( 5().0.6.1$&.6.4.6 46.2 '( .&$ A continuación se describen algunos de los proyectos más representativos del plan de inversiones de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica para la vigencia 2005: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .1 53.2% Hidrotratamiento GCB. 87.1$&.3 50.&(35(6.6 255.3257$)2/. 40. En el siguiente gráfico se puede apreciar la distribución de los proyectos de esta Gerencia *UiILFD 7LSR GH 3UR\HFWR 5HILQDFLyQ Plan Maestro Cartagena.21 < 3(75248.7 186.4% PIDIR.6 87.9 164.6 % 206.$ '( 5().6 165.21(6 352<(&726 *(5(1&.19(56.7 '' 301.0 *Datos muy preliminares del Plan Integrado de Desarrollo de Inversiones en Refinación.0 45.Refinería de Cartagena Plan Integrado de Desarrollo (PIDIR) * 152.4% 7DEOD VROLFLWXG SUR\HFWRV *HUHQFLD 'HVDUUROOR GH 5HILQDFLyQ y{z¡| } ~} 9 £ yi ' ''' 303. 35.2 78.0 i zs~'~} z¡s yi ''' ''' 296. 2. 3.0 87. 61.4 3.7 DESARROLLO DE REFINACION Hidrotratamiento de Combustibles Plan Maestro .DGP 130 .6 61.'(1&.1&. 57.0 254. estudio que adelanta Shell.Ï1 El monto solicitado de los proyectos de la GDR es de MUS$ 152. lo que no permite usar al 100% la capacidad instalada. 2EVROHVFHQFLD Con el programa de reposición y sostenimiento se obtendrán los siguientes beneficios: • • • • • • Aumentar la productividad por recuperar factores de servicio y utilización Aumentar los tiempos de corrida por mejores condiciones mecánicas Menores costos de mantenimiento por mano de obra y materiales Menores tiempos de inspección Recuperación de capacidad perdida por limitaciones mecánicas Finalmente como resultado adicional se tienen menores costos de operación y por lo tanto mejores márgenes de rendimiento económico. no sólo desde el punto de vista de estado mecánico. En general los proyectos de reposición y sostenimiento están orientados a cubrir tres aspectos básicos: • • • Obsolescencia mecánica ó deterioro físico Obsolescencia tecnológica Obsolescencia por exigencias del mercado.19(56. etc.DGP 131 . lo cual limita el tiempo de operación real. riesgos de seguridad para las personas e instalaciones por llegar los equipos a condiciones del límite de retiro. incremento de capacidad de proceso.2 '( . frecuentes fallas de los equipos.21(6 352<(&726 '( 6267(1. disminución del factor de servicio de la Unidad.0. más resistentes a la corrosión 2EVROHVFHQFLD 7HFQROyJLFD PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . que pensar en reemplazar los equipos con el mismo diseño y componentes del original. mayor factor de servicio y utilización.(172 +6( /RV SUR\HFWRV GH 6RVWHQLPLHQWR ± 5HSRVLFLyQ están orientados a mantener el valor de los activos.3257$)2/. lo cual representa los siguientes problemas: baja confiabilidad y disponibilidad de los sistemas. Resulta mucho más económico adquirir equipos o partes para reemplazar equipos obsoletos con nueva tecnología incorporada. menores costos operacionales. obteniéndose beneficios como una mayor confiabilidad. sino también desde el punto de vista de mantener u optimizar su confiabilidad operativa y por lo tanto optimizar su rendimiento económico. disminución del factor de utilización. La siguiente es una descripción de la situación actual del negocio. Los casos típicos se enmarcan en: • Tubería: mejores materiales. en estos tres aspectos: 0HFiQLFD La consecuencia de la obsolescencia mecánica es el deterioro físico de los equipos. mejor control. altos costos de mantenimiento en partes de repuesto y en mano de obra. 21(6 • • • • Equipo Rotatorio (bombas. mayor flexibilidad en las condiciones de operación. y están conformados por: • • Reposición MUS$ 46. reducción de su volatilidad. Internos de Torres: mejor metalurgia.DGP 132 . mayor flexibilidad. mejor exactitud en el control y la respuesta. mayor capacidad para manejo de líquido y vapor. se ha reducido el contenido de azufre en las gasolinas de 0.2 '( . mayor número de etapas equivalentes de equilibrio o separación.1% y en el ACPM de 0.6 a 0. más eficiencia. Vale la pena mencionar que Ecopetrol a partir de 1991 ha realizado acciones para producir combustibles limpios y minimizar las emisiones contaminantes a la atmósfera. motores y compresores): mejores sistemas de sellos.4% masa. más eficientes en el consumo de energía. pero se justifican desde el punto de vista de riesgo de daños a las personas. Instrumentación: mayor confiabilidad. mejores materiales. por lo que no generan ganancia económica. sino un ahorro al evitar accidentes y multas. menores problemas de ensuciamiento.15 a 0.8 • Ambientales y de Seguridad MUS$ 2. Los proyectos de Sostenimiento&HSE en la vigencia 2005 para el Complejo Industrial Barrancabermeja suman MUS$ 54. como la eliminación del tetraetilo de plomo en la formulación de las gasolinas. al medio ambiente y a las instalaciones. distribuidos en: • Reposición MUS$ 4. 2EVROHVFHQFLD GH 0HUFDGR Esta se presenta por las mayores exigencias del mercado en cuanto a calidad de los combustibles que se producen y también por los requerimientos cada vez más exigentes de la legislación de control ambiental tanto por las especificaciones de los combustibles líquidos como porque se han establecido mayores requerimientos ambientales. la aditivación de detergentes-dispersantes. para el 2005 tiene una inversión de PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .3. Equipos de Intercambio de calor: más eficientes.19(56. mayor flexibilidad para su configuración.3. etc. aumento del octanaje de la gasolina regular de 80 a 86 y de la extra de 92 a 94. turbinas.3257$)2/. desde el punto de vista de las emisiones que produce la refinería (vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas).6 En la Refinería de Cartagena los proyectos de Sostenimiento&HSE suman MUS$ 7. menos caída de presión. 3UR\HFWRV GH 6RVWHQLPLHQWR ± $PELHQWDOHV VHJXULGDG Los proyectos de seguridad tienen como finalidad evitar accidentes y por consiguiente pérdidas.5 En este grupo el proyecto mas importante es el de Hidrotratamiento de Combustibles en el Complejo Industrial de Barrancabermeja el cual. Los proyectos ambientales se gestionan de la misma forma que los otros.7 Ambientales y de Seguridad MUS$ MUS$ 7. mejor metalurgia. instrumentación de control.21(6 MUS$87. compras. +LGURWUDWDPLHQWR GH &RPEXVWLEOHV *&% 2EMHWLYR Garantizar el cumplimiento de especificaciones de calidad de combustibles según la Resolución 447 del 14 de abril de 2003. construcción y puesta en marcha de las unidades de proceso requeridas para: • • • • Hidrotratamiento de gasolina y diesel Recuperación del hidrógeno de corrientes existentes y producción del faltante para el Hidrotratamiento de gasolina y diesel Despojo de aguas agrias.6 y está orientado a cumplir los requerimientos de calidad de los productos de la refinería al año 2005 según la normatividad vigente.19(56. presupuesto. almacenamiento y demás facilidades requeridas para la integración de las nuevas unidades o facilidades existentes en la refinería de Barrancabermeja.'$'(6 '( 1(*2&. interconexiones y demás facilidades requeridas 352<(&726 2325781.3257$)2/. compras. construcción y montaje de las nuevas unidades. $OFDQFH Ejecución prevista para la vigencia del contrato EPC de ingeniería de detallada.2 Principales proyectos Oportunidad de Negocio de la VRP 3ODQ 0DHVWUR GH OD 5HILQHUtD GH &DUWDJHQD 30'. de los Ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente. Para el consumo nacional el contenido máximo de azufre será de 500 ppm para el combustible Diesel y de 300 ppm para la gasolina extra y regular $OFDQFH WRWDO Estudios. diseños.2 '( . recuperación de azufre y tratamiento de gases de combustión Interconexiones. Incrementar la producción sin aumentar los costos fijos PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . la necesidad de cumplir con futuras especificaciones en la calidad de los combustibles y obtener productos de mayor valor agregado.000 bpdc mediante la adición de nuevos procesos y la modernización de las facilidades existentes. en relación con la expansión de la refinería de Cartagena incluyen aspectos económicos y estratégicos: • • Modernizar plantas y procesos para mejorar la confiabilidad. el posicionamiento competitivo y la rentabilidad a largo plazo de la refinería de Cartagena dándole así un mayor desarrollo industrial al País y al área de Cartagena.DGP 133 . El Proyecto permite superar el atraso tecnológico. 2EMHWLYR Actualizar tecnológicamente y ampliar la Refinería de Cartagena a 140. Los objetivos principales de Ecopetrol S.A. 000 B/D o Planta de Reformado Catalítico de 27. considerando una inversión total de MUS$ 806 En el anexo 9.000 B/D o Unidad DTC (Craqueo térmico) de 15.QWHJUDGR GH .5 se presenta un detalle del cronograma y desembolsos considerados para el PMD.4 • • • • Continuar con la ejecución de los contratos con el PMC (Project Management Consultant (Interventoría al EPC) y los licenciadores de los nuevos procesos Finalizar la precalificación de firmas para el contrato del EPC (Ingeniería. Construcción y Montaje) Llevar a cabo el proceso de solicitud de ofertas cerrada para los contratos de EPC y servicios industriales previa aprobación de las vigencias fiscales futuras. 3ODQ .200 B/D o Hidrotratamiento de nafta pesada de 6.3257$)2/.QYHUVLRQHV HQ 5HILQDFLyQ 3.5.900 B/D $OFDQFH El siguientes es el alcance para la vigencia del 2005. Reducir el contenido de Azufre en la gasolina y ACPM a los valores exigidos por la legislación vigente $OFDQFH WRWDO Expansión de la refinería de Cartagena a 140.000 B/D y destilación al vacío de 70. Firma e iniciación de la ejecución de los contratos El PMD tiene un VPN de MUS$150 sin incluir los beneficios tributarios con una TIR del 14.000 B/D o Producción de propileno de 11.000 B/D de crudo con los siguientes capacidades de las unidades de proceso existentes y capacidades de nuevas unidades: • Incremento de capacidad a las siguientes plantas de proceso: o Unidad de Cracking a 35. el cual prevé un desembolso de MUS$61.'.19(56.000 B/D • Capacidades de las nuevas unidades de proceso o Unidad de Crudo de 140.000 B/D o Desulfurizadora de diesel de 50.000 B/D o Planta recuperadora de Azufre de 100 Ton/año o Planta de Hidrógeno de 5 MPCED o Planta de Alquilación de 4.000 B/D o Planta Viscorreductora a 25.7%.21(6 • • Aumentar el valor agregado de los productos e integrar la refinería al mercado de combustibles y materias primas petroquímicas.2 '( . Compras. El mencionado estudio busca PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . está desarrollando esa firma.DGP 134 . El PIDIR es el plan de desarrollo de la Vicepresidencia de Refinación y Petroquímica al 2020 y se soporta principalmente en el estudio que como parte del Acuerdo de Cooperación con Shell. a Shell Global Solutions. para venta como insumo petroquímico de alto valor agregado. las cuales suman MUS$ 40. bases lubricantes y básicos petroquímicos Las acciones identificadas preliminarmente para contrarrestar las anteriores amenazas y asegurar el logro de los objetivos estratégicos de la VRP son: − − − − Nuevas unidades de proceso: Hidrocraqueo catalítico. se hacen pagos fijos por concepto de la asesoría del personal de Shell.2 '( . etc. Recuperar insumos petroquímicos de corrientes donde existen Optimizar la integración de la operación entre las dos refinerías y con proveedores y clientes.19(56. excelente componente de la gasolina para contrarrestar el déficit de octano 3URJUDPD GH 2SWLPL]DFLyQ GH 5HILQHUtDV El Programa de Optimización de Refinerías incrementará las utilidades anuales hasta 180 MUS$180/año en los próximos años producto de la transferencia de mejores prácticas de Shell. La solicitud de inversión para la vigencia 2005.21(6 establecer acciones e inversiones concretas para atender debilidades detectadas en la primera parte del estudio.A. como: − − − − Déficit de Diesel y de octano Excedentes de combustóleo y nafta virgen Obsolescencia de los servicios industriales Demandas insatisfechas de ceras. producto del programa de Optimización de Refinerías están representadas por las requeridas para la Implantación de las Propuestas de Mejoramiento aprobadas. adición de un 4° contactor en el reactor de la Planta de Alquilación junto con la isomerización de n-butano para incrementar la producción de alquilato. un líder mundial en refinación. Las inversiones directas de Ecopetrol S. Optimizar la utilización y beneficio económico de la infraestructura de refinación mediante el desarrollo de un Plan Maestro de Control Operacional Consolidado (COC) que implementará sistemas de control avanzado de proceso y de manejo de la información relevante del negocio. De acuerdo con el contrato vigente. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .A.3257$)2/.12 para la vigencia de 2005. isomerización de nafta.DGP 135 . es de MUS$ 21.6 para el estudio inicial del COC. Para el 2005 se asignan MUS$ 3.. y pagos variables que dependen principalmente de la implantación y aprobación de las diferentes propuestas de mejoramiento identificadas en la etapa de diagnóstico. ampliación de capacidades de algunas unidades.13 correspondientes a pagos que deben ser realizados por Ecopetrol S. e ingenierías conceptuales y básicas para la producción de propileno grado polímero en la refinería de B/meja. 2 '( .3 acumulados a diciembre del 2005. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .21(6 La proyección de beneficios implementados y aprobados de las propuesta de mejoramiento en el 2005 es de MUS$ 134. Este proyecto tiene estimados una rentabilidad en 97% y un VPN de US$544 millones.DGP 136 .19(56.3257$)2/.1 y de MUS$ 212. 0% 79. La tabla 19 y la gráfica 14 muestran la distribución de la solicitud presupuestal para 2005: 7DEOD 3RUWDIROLR 9LFHSUHVLGHQFLD GH 7UDQVSRUWH ¦sig ³ ´ ¥''µ'¥¦ £¥«¦ ¥¶£s ·¥´ ¯ ¸ ¥¨¹ ¯ º ´ » £s´¨¢X¥s¹¨£s´¼¡ %£´¥¦)¹%¥¦ ¯ ½A¯ ¹%¥¨±£«¾«¹¨£ ® ¡ ¿ ¨·s ¥'¦ ¥À)Á¹¨'¦ ´¹ ¯ ¥¶£s¡' ¥¨¹ ¯ £´¥¦ X7' ¡©« 7 7¬ ¢X£¤ ¨ 7¨% '©« ¡ '¯ 77¢X£¤¢X£¢X ¥¦ §¨ ¨%¨¨ ª¦ ¢X£¢X¥¦ § X¨¨ ®° ¦ ¦ ¥ ±£ ² 937 $ 25 $ 31.19(56.79% a 17 proyectos nuevos y el 1.21(6 9.6% corresponde a 7 proyectos en ejecución. 7 20. 726 $ 7. 1 86. 056 2.'(1&. 0% ¦ ¯ ®°¯ ´'¥'¦¨Â ¢X£¼±«Â ¯ ±s £¹%¥AÃ X£' si'¿!Ä *UiILFD 3RUWDIROLR 9LFHSUHVLGHQFLD GH 7UDQVSRUWH SRU WLSR GH SUR\HFWR OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 10% ESTUDIOS 7% REQUERIDOS PARA OPERAR 83% En la tabla 20 se detalla la solicitud presupuestal para los proyectos de Transporte 2005: PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . el 65. Se destaca que el 79% del presupuesto de la Vicepresidencia está enfocado para asegurar la operación.2 '( . el 2% generar valor a la organización y el 1 % contar con personal calificado. 0% 100. 1 109.&(35(6. el 18% en eliminar el hurto de combustibles.3257$)2/.DGP 137 . De la solicitud el 32. 6 0. 368 $ 40.2% del total de inversiones de la Empresa. 4 2% 1. 0% 18.6% a cuentas por pagar de 5 proyectos que finalizan.$ '( 75$163257( La solicitud de inversiones para el negocio de Transporte para el año 2005 es de MUS$40 que corresponde al 4. 12 14 OPTIMIZACIÓN MEDICIÓN GPO RO 2.21(6 7DEOD 3UHVXSXHVWR 7UDQVSRUWH 7 LS R 5 H T X H U LG R V 2 S U W X Q LG D G ( V W X G LR V G H 3 UR \ H F WR 2 S H UD U 0 8 6 S D UD G H 1 H J R F LR 7DEOD /LVWDGR SUR\HFWRV 9LFHSUHVLGHQFLD GH 7UDQVSRUWH 3257$)2/.14 10 REPOSICIÓN LINEAS COVEÑAS CARTAGENA RO 0.AYA 3.54 19 REPOSICIÓN DE LINEAS EN EL AREA COVEÑAS DE LA GOT RO 2.25 PO O C C I DENT E PURNI O 3M RO T O 2.50 20 INSPECCIÓN CON VEHICULO INTELIGENTE DE LÍNEAS ACN RO 0.11 12 INSPECCIÓN CON VEHICULO INTELIGENTE DE 9 SISTEMAS DE POLIDUCTOS Y 5 SISTEMAS RO DE OLEODUCTOS 2.57 6 REPOSICIÓN EQUIPOS DE BOMBEO ARAGUANEY APIAY RO 1.19(56.70 18 REPOSICIÓN DE EQUIPOS GOT RO 1.2 '( .6 0.3257$)2/. el hurto contrabando y las mezclas.10 5 INYECCIÓN RELEVOS GPO RO 1.40 17 MEJORAMIENTO PLAN CONTINGENCIA CAÑO LIMÓN COVEÑAS RO 0.2 '( .84 13 CONTROL DE HURTOS DE HIDROCARBUROS EN 5 SISTEMAS DE POLIDUCTOS Y 5 SISTEMAS RO DE OLEODUCTOS 7.50 16 CCMO ALTERNO RO 0.7 3ULQFLSDOHV SUR\HFWRV &21752/ '( 3(5'.77 21 OPTIMIZACIÓN SISTEMAS CONTRAINCENDIO COV.19(56.3 0.21(6 (1 75$163257( 086 Å¨Æ7Ç¦ÈFÉ Ê#ËFÊÌÍFÉ ÆÎÊÏIÐ Æ Ñ¨Ò ÍÆiÓ7É ÆÎÊÏIÐ Æ ON Ñ)ÆÐ ÔÌ ÕÖ%×7Ø 4.16 11 REPOSICIÓN LÍNEAS VARIANTE GALÁN PUERTO SALGAR RO 0.32 7RWDO 5HTXHULGRV SDUD 2SHUDU 22 ESTUDIO FACTIBILIDAD TRANSPORTE PMC 23 ESTUDIO PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA GPO 24 ESTUDIO PARA OPTIMIZACIÓN OPERACIÓN CENTRALIZADA 25 ESTUDIO PARA DISEÑO SISTEMA ESD 26 ESTUDIOS PARA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA GOT 27 ESTUDIO PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA EN LÍNEA 28 ESTUDIO PARA BÚSQUEDA DE NUEVOS NEGOCIOS 29 ESTUDIO PARA INGENIERIA SCADA EST EST EST EST EST EST EST EST 7RWDO (VWXGLRV 0.075 0.01 9 MEJORES TECNOLOGIAS PARA EL CONTROL DE HURTOS RO 0.502 0.23 EJ O RAM I ENT O S I S T EM AS C O NT RA I NC ENDI O PUERT O S AL G AR Y S EBAS PO L 4 PROYECTO INTEGRAL HSE DE LA GERENCIA DE OLEODUCTOS RO 1.03 1 OPTIMIZACIÓN OPERATIVA VIT 7RWDO 2SRUWXQLGDGHV GH 1HJRFLR 2 VARI ANT E G RO 2.27 8 SEGURIDAD FISICA GOT RO 0.38 7 INSPECCIÓN LÍNEAS GON RO 0. que PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .135 727$/ .'$6 325 +85726 El objetivo de este proyecto es realizar las obras físicas y adquirir tecnologías adecuadas para combatir de forma integral la problemática del mercado ilícito de combustibles.19(56.4 0.706 0.025 0.21 9.DGP 138 .39 15 REPOSICIÓN DE LINEAS EN EL ÁREA NORTE DE LA GPO RO 2. Modernización marcación combustibles que garanticen la efectividad de los sistemas de detección de producto hurtado en las Plantas VIT. que permita garantizar el crecimiento estratégico y la competitividad actual y futura de ECOPETROL. competitividad actual y futura de Este proyecto se adelantara durante las siguientes vigencias: 2005. Adopción de medidas que dificulten el hurto del combustible en los Poliductos Acción social en las Regiones.19(56.21(6 permita garantizar el crecimiento estratégico y la ECOPETROL. Pozos ColoradosGalán (503km). SIA.3257$)2/. Cartagena-Baranoa (103km). SOR. se esta garantizando el cumplimiento de los programas de volumen a transportar para abastecer la demanda del país.DGP 139 .GHQWLILFDFLyQ GH QHFHVLGDGHV \ RSRUWXQLGDGHV • • • • /D Los Poliductos. son sistemas operativos de vital importancia para ECP porque a través de la utilización de estos sistemas de transporte se abastece de los diferentes combustibles a los centros de acopio y a sus áreas de influencia dando así una cobertura a lo largo y ancho de la geografía nacional. dentro de un marco de rentabilidad.2 '( . PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . 2006 y 2007 con el siguiente alcance: • Adquisición y montaje de equipos que mejoren la detección y ubicación de las fugas en los sistemas: Galán-Coveñas L12” (Naftaducto 463km). Buenaventura-Yumbo (101km). de forma armónica con el entorno y optimizar la interacción entre áreas de negocio corporativo. Ayacucho-CIB L8” y L14” (187km). GRC. GCB. Apiay-Porvenir (125km) y Araguaney-Porvenir (104km). Galán-Ayacucho (Combustoleoducto 186km). Mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la Empresa en todos sus niveles. Implementar acciones para la tendencia ascendente de los ilícitos. Vasconia-CIB L20” (171km). Con la ejecución de este proyecto. Disminuir el impacto del mercado ilícito de combustibles sobre los resultados económicos de la Empresa y sobre la demanda de combustibles y derivados. Salgar-Cartago (211km). Plantas Territorios Nacionales • . HVWUDWHJLD SDUD FRQWURODU HO KXUWR GH FRPEXVWLEOHV FRPSUHQGH IXQGDPHQWDOPHQWH : • • • Apoyo a los programas emprendidos por las autoridades competentes para el control de este ilícito. Puerto Salgar.&.9$ 9. Salgar – Mansilla 10” y GLP Suministro del hardware.=$&. la implantación de aplicaciones avanzadas y el desarrollo de las competencias del personal de operaciones y mantenimiento. para entregar un programa factible y óptimo desde los puntos de vista logístico y de consumo de energía. Buenaventura. Manizales. Terpel Buga. Sebastopol.Ï1 23(5$7. Puesta en operación del Pipeline Scheduling. aplicación que maneja el plan detallado de operaciones de la red de transporte por oleoductos y poliductos.3257$)2/.A.DGP 140 . Yumbo. para mejorar la calidad de la medición dinámica para las estaciones de la Gerencia de Poliductos de Ecopetrol S. Implementación del Centro de Documentación Técnica del Centro de Control Maestro de Operaciones para la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL S.0. El alcance general del proyecto contempla el montaje de equipos e instrumentos obsoletos identificados.7 • • • Con la entrada en operación de este proyecto se finaliza el SCADA en Poliductos. Cimita.19(56. Mansilla. En una primera etapa se hará reposición de equipos de medición y computadores de flujo para las estaciones de Medellín. Pereira. Cartagena. Puente Aranda. configuración y puesta en marcha de la Aplicación de Entrenamiento de Operadores con simulador de operaciones para el personal a cargo de la operación remota en el Centro de Control Maestro de Operaciones de la Vicepresidencia de Transporte de ECOPETROL S. En una segunda etapa se acometerá el mejoramiento integral de la medición. la operación remota. 237.Ï1 0('.0.Cartago – Yumbo.2 '( . Terpel Mariquita.A. Galán.Ï1 *32 El objetivo del proyecto es el aseguramiento de la Calidad de medición de hidrocarburos adecuando la infraestructura para cumplir con las mejores prácticas. Baranoa.Yumbo.21(6 El alcance de este proyecto está sujeto a ajustes en función de los resultados de la implementación de la estrategia para control de hurtos y pruebas pilotos de nuevas tecnologías para detección y control. Terpel La Pintada. Lizama. Sebastopol – Medellín. Cartago – Yumbo 6”.A 237. El objetivo es adoptar las mejores prácticas en operación de oleoductos en forma que permita a la Vicepresidencia de Transporte alcanzar los más altos estándares para la prestación del servicio de transporte de hidrocarburos e incrementar sus márgenes de beneficio mediante la optimización del control automatizado de las estaciones de bombeo. El alcance del proyecto durante la vigencia 2005 es: • Puesta en Operación Remota de los sistemas de la fase 3 ( Poliductos): Cartagena – Baranoa. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . de acuerdo con lo establecido en los procesos de nominaciones y teniendo en cuenta las capacidades y restricciones del sistema de transporte.=$&. ingeniería. 67(0$6 '( 32/.19(56.Ï1 &21 9(+. económicos y de seguridad industrial. Oleoductos Tello .1&(1'. El proyecto se desarrollara durante las vigencias 2005 y 2006 con el siguiente alcance • • &RYHxDV Compra y montaje válvulas de diluvio y UPS. que redundarán en la seguridad de la población localizada a lo largo del trayecto de cada una de las líneas y a la conservación del medio ambiente. Combustoleoducto Galán . $\DFXFKR Compra y montaje válvulas.Puente Aranda. Vasconia . Compra e instalación sistemas de agente limpio.Ï1 6.2 &29(f$6 $<$&8&+2 El objeto es optimizar y/o implementar los sistemas contraincendio de detección y control que garanticen atender contingencias operacionales en forma eficiente y acorde con las circunstancias de las Plantas de Ayacucho y Coveñas. hidrantes monitores. Mansilla . reduciendo el riesgo de ocurrencia de rotura al conocer los puntos vulnerables de la instalación y por ende manteniendo la integridad de estos activos de la VIT. evitando riesgos ambientales. Salgar .Ayacucho .Salgar.El Porvenir. Línea Submarina Pozos Colorados.3257$)2/. a fin de conocer con exactitud el estado actual de los ductos. tableros de control.Mansilla. Cartago-Yumbo. habida cuenta de que las mismas atraviesan por zonas de alta sensibilidad social y ambiental. rociadores. Poliducto Pozos Colorados-Ayacucho y Mansilla .67(0$6 &2175$.17(/. de acuerdo con lo siguiente: El diagnóstico se realizará mediante la utilización de vehículos inteligentes en línea. GLP Galán . cumpliendo así con los programas de mantenimiento preventivo y predictivo que la VIT ha diseñado con miras a garantizar el mejoramiento de las condiciones de seguridad de sus ductos. 237.67(0$6 El proyecto se desarrollara durante tres vigencias en las líneas de la VIT mediante el uso de vehículos inteligentes de inspección en las líneas : Poliducto Sebastopol-Medellín.0. donde se incluyen las acciones preventivas y correctivas de los ductos.Vistahermosa. Naftaducto Galán . Compra e instalación sistemas de agente limpio.=$&. Toldado .Ayacucho. Montaje de sistema de detección y extinción PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .2 '( . Impermeabilización de diques y patios de tanques y reparación de vía perimetral y de las obras de optimización del sistema de detección y extinción.*(17( '( 6.Dina. Medellín-Cartago-Yumbo.DGP 141 .Velásquez.'8&726 < '( 2/(2'8&726 El objeto es dar continuidad al programa de mantenimiento integral de los sistemas para operarlos confiable y eficientemente. con el uso de la tecnología ILI (InLine Inspection) 6.21(6 . En la actualidad no se tiene certeza sobre el estado mecánico de estos sistemas por lo cual es necesario efectuar la inspección electrónica de los mismos y así cumplir con los programas de mantenimiento de la VIT. Oleoductos Araguaney .Gualanday.Coveñas.&8/2 .163(&&. 038 24% Inyección tanques de relevo GPO (*) 2.370 1.GOT VIT 5C 4C 4E 1. Salgar y Sebastopol Construcción Variantes GPO .659 5.129 1.182 13.35 GPO GPO GPO GPO GPO GPO GOT GOT GOT GOT GOT GOT GOT 0 5C 0 5C 3C 0 5C 3C 5C 5C 5C 2D 5C 4E 4C 0 4E 3E 4D 4E 4C 3C 3C 4E 5E 5D 4E 4E 3C 4C 3C 18.961 27.330 881 1.014 6.000 3.634 5.12 7.DGP 142 .449 94% Optimización medición GPO 10.826 18.071 1. åÝsÜí#ß'éäÜ Control hurto de hidrocarburos en 5 sistemas de poliductos y 5 sistemas de oleoductos ÙÚ¡Û7ÜgÝÞß«Û)Ú à áÙ#ßÝâsà ãgá âÜgÛ%à é#à äçÞ êë)ëì æçâ'è Ù#åá æçâè äà Ý 12.456 2.306 25% PRQ4SUTV WYXW¦`¦abV Q'cdWde%f Q A ¤ ¢ ! ¥ !'! 8 ( £ ¢£ ô'% Y' Asegurar la Excelencia Operacional Eliminar Hurto de Combustibles Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional Asegurar la Excelencia Operacional îFï ð ñ ò ó)ô9õî#ö%gIïAú ò h ò i ï iXò p q7ûXù¨ú ï üRi þ q ü ù irXù qiXò ï üts þñ F ò óFô9õîö ü r7ýñ ï ø ù ûXï t û uvsAñ d þw% ï wXò ú ò ûAï û¨ûAù)% þ i r9ñ ñ ù qiXò v ï x ûAù ü ûAù ÷3î ò ø ï ùXð ú ñ ûA ù7ñ ò ù ü ýAþ yY õ Xï ü ð v ï ÿ ¡ ¨ ¢ ¡£ £ ¤ ¤ ¥¡¦¡ ¥ £ ¤ ¢ ¥ ¡ " ! ¢£ & '¥ ( ¤¦! ') ¥ 012 43 5 ¥ ) $ £ 6 12 # ¢ ¤ $ ¨ ¡ ¥ ¥ ) $ £ 6 ¦2 ' ! ¢ £ 6 ÿ 2 § © © © %" 4E i q g¦Xú i r9ú þ¨ûAùXú ï i ð þ% ñ vx '¦ þ ü ð ïq ð ù üFûAùAú ï þsAñ ù ür s rXù ü ð ïXú F ¥ $£ ¨ G § © & % # ¥ 7 £ 6 8%2 ! ¡ § ¨ ¢ ¥ # ) H I H H H H H H H I H H H H H H H 9 ! 3 ¢ ¤¦! & ¤ D ¨ ¡ ¢ ¤¦E £ $ ¥ ) 9 ¢ ¡ ( £ @ ABC @ A BC £ ¤ ¡ $¥ ¤ $ ¡ 14.549 5.295 1.788 10.120 14.39 1.23 1.21(6 A continuación se presentan los indicadores económicos y de riesgo de los proyectos.45 4C 4C 4E 5D 4E 4C 4C 4C 4D 4C 2C 5C 3E 5E 2C 4E 4E 2C 4C 2C PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .387 1.087 2.98 2.340 100% Reposición de equipos APIAY TOTAL 2.243 2.067 4.457 703 1.818 Inspección con vehículo inteligente de 9 sistemas de Poliductos y 5 sistemas de oleoductos Control de hurtos de hidrocarburos en 5 sistemas de poliductos y 5 sistemas de oleoductos Optimización medición GPO Reposición de líneas en el Area Norte de la GPO CCMO Alterno Mejoramiento Sistemas Contraincendio Pto.37 1.3257$)2/.45 1.773 2.330 12.266 6.107 7.087 2.76 1.Occidente Inyección Tanques de Relevo GPO Mejoramiento Plan Contingencia Caño Limón Coveñas Reposición de Equippos GOT Reposición de líneas en el Area Coveñas de la GOT Inspección con vehículo inteligente de líneas ACN Optimización sistemas contraincendio COV-AYA Reposición de Equipos Apiay Proyecto Intregral HSE .37 4.234 4.876 1.48 3.68 5.19(56.786 4.2 '( .970 1.000 3.689 2.37 VIT 5C 5E 4E 4E 31.458 4.387 6.826 4.800 12.398 6.94 1.39 1. DGP 143 .QYHUVLRQHV .&3 32 57$)2 /. *UiILFD 'LVWULEXFLyQ &RUSRUDWLYR ~fU ffx y zi{ |v}fx rtsu vfwfx b dfe i g hjk lRdnm obpRq fY U ¤¦¥t§ ¬®t©¯±°²´³%t ·U¸¹³% ¬ »½¼¦»§¿¾ 7DEOD 2WUDV $UHDV ¡¢R£ ¨©¨ª¢b« µ¢b¶ º¢4¡ ¶¢t¨ «À¨ª¢v¨ .QVWLWXWR &RORPELDQR GHO 3HWUyOHR El presupuesto de inversiones del ICP para el año 2005 es el resultado del proceso de alineación establecida con los negocios de Ecopetrol. 7DEOD .3257$)2/.19(56.76 se dedicarán a las líneas de investigación y los restantes MUS$0.12 0. El presupuesto de inversiones para el año 2005 asciende a MUS$ 4.52 3.1 y se relaciona en la tabla 22.2 1(6 (1 &2532 5$7.93 se utilizarán para compra y reposición de equipos y seguridad.64 Ö× ØÌÙ PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .19(56.7. de los cuales MUS$3.21(6 275$6 $5($6 La solicitud de otras áreas totaliza MUS$31.92 0 86 ÁªÂÄÃ¦ÅÆdÇÉÈÇÊÌËÆdÂ´ÍUÇUÎÏ¦Â Â´ÏdÑÊ Ð Ò ÓªÔiÕ EQUIPOS Y ACCESORIOS LABORATORIOS UPSTREAM EQUIPOS Y ACCESORIOS LABORATORIOS DOW NSTREAM MODELAMIENTO AREAS COMPLEJAS MODELAMIENTO PROCESOS REFINACION Ð ÂÏdÑÊÌÚ ÛÌÜÌÏÝ ÏÞÌÏ¦ÂßÂtÊ ÂÃ¦ÅÝ ÑÛ´Â¿ÈÇÊÌàÇYÏÆdáÄÊ ÇUÂ 0.41 0.2 '( .2 '( . la Implementación de los fondos acumulados de la regional central.QIRUPiWLFD ¡ £¢tý¥¤§¦ ý© ¨¦ þ¦ ý¥ !¦"¢iýþ#$ ©ÿ ¦ %& ('0)2121435'6#87&9 .QIRUPiWLFD \ 2WURV üýþÿ â²ãÌäãYåYæYç è étêëíìUäã½îYãÌïðUäêñãætò ê êYò%èYï ó ô©õÄö÷ DCI DCI DCI DCI DCI D C I-VSM DCI DCI Actualización de la infraestructura tecnólogica de T elecom inicaciones Im plem entación de un sistem a de respaldo de Inform ación para G R C -G C B M ejoram iento del sistem a integrado de salud Program a C orporativo de G estión D ocum ental R eponteciación y actualización de la infraestructura de la red nacional de datos Sistem a clientes Seguridad Inform ática Sistem a Integrado de nóm ina ó êò%èÌï ªç äãææYç å A@ B C åED ê´ädëFò¦ç æèGiêädðêäèòdç HYè 0.60 0.3 para las obras de reforzamiento de los edificios Teusacá. conservación y disposición para mejorar los procesos del día a día. el programa establece las bases para desarrollar a futuro programas de gestión de conocimiento.37 1. garantizar alta confiabilidad en la red de telecomunicaciones y a la implementación de sistemas que incrementen la eficiencia y el valor agregado en cada área estratégica.57. GRC y GCB. implementar el sistema de respaldo de información. Para la vigencia 2005 el proyecto requerirá del orden de los MUS$3.41 1. tecnológicas y normativas necesarias para el adecuado manejo de la documentación con visión de gestión eficiente de la información. administrativas. De igual forma. recuperar conocimiento.DGP 144 . uso.75 3. incrementar la capacidad de procesamiento y transporte en las infraestructuras de las redes LAN de ICP. 7DEOD . todo ello en busca de economía y eficiencia administrativa. Policlínica. Gerencia Complejo Barrancabermeja GCB (Parcial). acceso.02 0.3257$)2/. Principal. Instituto Colombiano del Petróleo ICP. Vicepresidencia de Transporte VIT y Vicepresidencia de Producción VPR (Parcial). Esto con el fin de facilitar su consulta. Se continuará con el desarrollo de la gestión informática de Ecopetrol. preservar la memoria institucional.27 0.QYHUVLRQHV . para tal fin la empresa tiene programadas inversiones del orden de MUS$ 8. implementación de los tres pilotos para los tres subprogramas PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .19(56.2 '( .21(6 9$) 3UR\HFWR GH 9XOQHUDELOLGDG 6tVPLFD Tiene como objetivo cumplir con la normatividad sobre el particular (Ley 400 de 1997 y su decreto reglamentario 033 de 1998) requerirá MUS$ 11. orientada a implantar un ambiente confiable de transporte de datos entre los sistemas de información.64 øYù úû *HVWLyQ 'RFXPHQWDO El Programa de Gestión Documental es un proyecto estratégico que busca dar las bases técnicas. facilitar la toma de decisiones y el aprendizaje organizacional.52 0.37 para el aseguramiento de las Condiciones Básicas en la implantación del Programa de Gestión Documental. unificación. Este proyecto da cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de gestión documental: Direccionadas por el Gobierno (Directiva 10 de 2002-Política Sectorial en Gestión Documental #5 de 2003 de Rediseños Organizacionales) Definidas por el AGN (Ley 594 de 2000) Apoyadas y vigiladas por los Organismos de Control (Contraloría General de la República.SENSOR. que integrará la información de todo el ambiente de información gerencial. gestión de correspondencia y colecciones especiales.2 '( . replica hasta en un 55% de las dependencias del subprograma técnico. integración de la información en toda la cadena de valor y actualización tecnológica que por su situación actual harían imposibles estos beneficios. financiero y administrativo.19(56. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . (VWXGLRV H LQJHQLHUtD GH QXHYRV 3UR\HFWRV Apropiación para estudios e ingeniería en búsqueda de nuevos negocios.21(6 documentales de gestión de archivos. documentos esenciales y correo electrónico. dados los niveles de simplificación. Departamento Administrativo de la Función Pública y Ministerio de Minas y Energía). 6HQVRU El proyecto “Sistema integrado de información” . transformación.DGP 145 . mediante el rediseño y optimización de trámites y procesos que permiten contar con una organización más liviana. lo que se traduce en amplios beneficios económicos. Procuraduría General de la Nación.3257$)2/. Para la vigencia 2005 el proyecto requerirá recursos del orden de los $600 mil dólares para la puesta en producción de las soluciones diseñadas y probadas en el año 2004. 2 '( . Y `ba c2dRe X a Igf&hpiTqAibQRIgfsr a eta fRqEdRQta S$Vtd uRI X a dRetVRI cbIgfAqASWf&Vtdsa eR`tdRQTfva S2e PEQTSbtd X qAS TOTAL MILLONES DE PESOS T O T A L M ILE S D E D O L A R E S wyxx I4PRQTS2URI4VTS $69.75 U SD 2 34.7 se presenta el detalle por proyecto que compromete recursos con vigencia futura para la vigencia 2005 y 2006 en dólares.21(6 /.383.*(1&.4 2 wyxx I4PEQTS2URIWVTS $5.553 .77 U S D 1 23.6 se presenta el detalle por proyecto que compromete recursos con vigencia futura para la vigencia 2005 y 2006 en pesos y en el anexo 9.598.$6 )8785$6 En el siguiente cuadro se presenta el resumen total por moneda.67$'2 '( 352<(&726 48( 7.19(56.23 X SY P PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .675 . en el anexo 9.'26 &21 9.(1(1 5(&85626 &203520(7.DGP 146 .3257$)2/. 92 3(16.19(56. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . para lo cual Ecopetrol se comprometió a solicitar en su presupuesto el 20% de la provisión total hasta ahora hecha.6 para los Fondos de Auto aseguro.19(56. lo cual equivale a $130.000 millones de pesos.3 )21'2 $8726(*852 Con base en lo establecido por la Política de Retención con el fin de financiar los riesgos retenidos capitalizar el fondo de Auto seguro para que éste cuente con un valor equivalente al 1% del Patrimonio de la Empresa).21(6 62/.3 329.21$/ '( 35(6838(672 3$5$ (/ $f2 $)(&7$&. abandono de pozos y pensional.&.21$/ En desarrollo del Decreto 2153 de 1999. )21'2 3$6.3257$)2/.21 '( 683(5$9.1 Adicionalmente se requiere un presupuesto de inversión en firme que no afecta superávit por un valor de MUS$378.6 millardos. por el cual se ordena un programa de fondeo del pasivo pensional de la Empresa a unos patrimonio autónomos creados por el mismo Decreto.DGP 147 .3 millones de dólares. )21'2 '( $%$1'212 '( 32=26 El costo de abandono de pozos incluye la restauración del área de influencia de los pozos.8 19.7 ).6&$/ '( . En cumplimiento de este decreto se presupuesta la suma de US$ 329. la Empresa deberá fondear en el año 2005 la suma de $900.21(6 6.2 '( .78' $'. 5HTXHULPLHQWR DGLFLRQDO HQ ILUPH VLQ DIHFWDFLyQ GH VXSHUDYLW $xR 086 Fondo de abandono de pozos (CGR) Fondo de Autoseguro Fondeo del pasivo pensional: MUS$ MUS$ MUS$ 47. Estos recursos no se encuentran incluidos dentro de la solicitud operativa de inversiones 2005.&. el desmantelamiento de infraestructura en superficie y la recuperación ambiental del área. La Contraloría hizo la observación sobre la necesidad de fondear el pasivo por este concepto. 89 9.74 0.3 1.5 8.25 6.53 7.54 1.93 0.18 75.2010 PLAN MAESTRO DE MTO SAR GRM PLAN MAESTRO DE MTO SMA GRM Plan Maestro Mantenimiento POT GRN Plan Maestro Mantto SOH 2005 GRS Plan Maestro Seguridad SOA GEC RO Area Apiay GEC RO Area Castilla GEC RO Carare Las Monas GRM RO Minirefinería Apiay GEC RO Planta Gas Apiay GEC RO Termica Ocoa GEC SDLA Grandes Reparaciones R.30 12.05 3.8 36.O.73 6.0 CRAVO NORTE .35 1.15 1.04 0.60 9.DGP 148 .67 1.2 1.6 26.06 6.07 0.5 1.O.0 3.O.79 2.03 4.3 2.&(35(6.6 0 0.21 0 0.1 0. 4 GEC Mantenimiento A Mantenimiento A Mantenimiento A Mantenimiento A Mantenimiento A Mantenimiento A Ambiental D Ambiental D Ambiental D Mantenimiento D Mantenimiento D Mantenimiento D Mantenimiento D Mantenimiento D Seguridad I ndustrial D Mantenimiento D Mantenimiento D Mantenimiento D MiniRefinerías D I nfraestructura de Gas D Mantenimiento D Mantenimiento A Seguridad .7 10.17 0.69 2.86 3.O.29 0.00 3C 3C 0.51 1.17 2.Otros Proyectos GRN MMTO CURVA BASI CA NARE NORTE GRM MMTO CURVA BASI CA TI SQUI RAMA GRM MTTO CURVA BASI CA COCORNA GRM MTTO CURVA BASI CA NARE SUR GRM Piedemonte R.04 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .3 5.77 1.49 4.2 654.6 12.7 2730.02 0. GEC SEGURI DAD FI SI CA GCO GRM SEGURI DAD Y CONTRAI NCENDIO GCO GRM Upía Básico R. 1 GEC Upía Básico R.53 1.72 0.5 0.19(56.16 11.2 3402. GEC Plan Maestro Ambiental GEC PLAN MAESTRO AMBIENTAL GCO GRM Plan Maestro Ambiental POT GRN PLAN MAESTRO DE MANTENI MI ENTO SOR 2005 GRS.'(1&.$ '( 352'8&&.69 36.3257$)2/.5 0.28 3.72 5.68 4.97 0.25 5B 4B 4B 4B 4B 5C 4D 3E 5B 4D 5C 5C 5C 5C 4C 4D 5D 4B 4C 4C 5C 5C 3E 4D 4B 3B 3B 5B 2B 1C 1C 1C 1C 66 0. 2 GEC Upia Básico R.0 0.08 0.57 0.21 xEyvzt{b|R}v~Azg&yt|R4t|Eyb vzg&xWyEz4xE|EyEWy yefe yd e eld md ed gy d iWy d d hid gy eld md ed gy d iWy d i en l ed he yed gy p f jik d i en l ed he o eiTfpjik fp j ik m eyEp 10. 3 GEC Upía Básico R.05 qnr st u r vw 1C 0.12 1.Orden Público D Seguridad I ndustrial D Mantenimiento A Mantenimiento A Ambiental A Mantenimiento A 3D 1A 1C 4C 4C 2C 3C 1.29 1.49 0.45 0.39 3.06 0.18 4.2 9.23 3.41 0.90 0.38 0.9 18.14 5.5 4.2 '( .2 2.7 0.4 9.57 0.53 1.26 0.06 1.O.45 0.21(6 $1(.32 1.0 13.24 4.39 11 148.O.18 2. 81 18.30 1.19 2.8 2.72 1.7 0.39 0.9 727.0 0.3 0.77 93% 200% 200% 200% 200% 35% 85% 200% 45% 200% 66% 200% 81% 200% 43% 91% 56% 200% 62% 51% 36% 200% 51% 200% 49% 86% 87% 200% 24% 88% 200% 99% 200% 23% 200% 49% 39% 33% 200% 200% 34% 17% 36% 200% 200% 200% 200% 200% 55% 94% 200% 200% 200% 200% 40% 200% 200% 20% 56% 7400% TOTAL 336.4 0.2 111.04 0.4 3223.1 3.61 3.40 31.0 0.9 7.22 1.1 182.32 1.7 0.3 830.91 5.82 0.27 2.11 0.58 43.5 954.4 0.8 0.46 0.6 19.19 0.6 14.26 0.81 1.1 1567.35 0.3 5508.9 8551.9 8.0 5.27 1.2 0.82 72.7 0.16 0.75 12.26 0.34 1.39 0.23 1.38 0.31 1.01 11.00 1.07 1.15 0.6 1.72 1.18 1.3 0.39 0.0 10116.5 3.1 2.05 0.69 6.5 5.ESCENARI O BASICO OTROS PROYECTOS Operación y Mantenimiento Incremento de Reservas Desarrollo I nicial Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Aceleramiento de Producción Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Producción I ncremental Producción I ncremental Desarrollo I nicial Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento 412.1 308.48 0.56 12.2 0.00 3.19(56.0 3.0 5993.9 2.50 0.0 0.82 0.200 Operación y Mantenimiento CPI NEIVA San Fco Incremento de Reservas Villeta Comercialidad Jazmin Norte Desarrollo adicional Toldado (Pozo Toldado 9) OROCUE-BASICO OP Carare Las Monas Perf.0 0.5 9010.4 2.5 3.1 56.38 4.28 0.01 17.4 0.16 1.2 9.0 375.9 0.70 0.SOHT Fracturamiento pozo Liria YT8 DESARROLLO ADICIONAL GARZAS Inversiones Básico Río Ceibas ESPINAL .02 3.6 1.04 1.3 27309.5 1.6 0.2 601.07 0.5 77.15 2.4 1.2 18.52 0.62 3.0 10.3 0.4 1.07 0.2 1.Incremental Chuchupa ECOPETROL (Opción de Negocio) Producción I ncremental CRAVO NORTE .06 0.42 1.0 1.0 2.95 1.NARE-COMERCI ALI DAD NARE BAJO RI O CASANARE .1 0.1 0.0 1.2 8.84 0.4 0.48 4.25 0.22 0.55 18.0 894.14 0.18 1.'(1&.22 0.2 '( .91 1.75 0.9 12560.41 8.2 0.82 13.6 3.1 1.0 5.28 12.49 2.2 2930.96 0.76 127.4 88.15 0.33 0.8 0.91 3.64 0.0 2.45 0.76 2.52 0.20 0.3 2.93 5.13 3.5 600.04 117.17 0.91 114.70 64.4 0.0 23953.0 1.4 0.12 6.I ncremental Uno ECOPETROL (Opción de Negocio) Producción I ncremental Desarrollo Formación San Fernando I I Alianza campo Casabe Recetor Extensión Comercial Optimizacion Apiay Ariari BOQUERON INCREMENTAL Recuperación secundaria Campo Yariguí-Cantagallo INVERSI ONES BASI CO SAN FRANCISCO Desarrolla Adicional Cira-I nfa Optimización Campo Yariguí Cantagallo Cusiana-Cupiagua I ncremental 5 ECP Desarrollo For San Fernando I Desarrollo adicional Yariguí BOQUERON BASI CO CON I NVERSIONES CUSI ANA CONTINGENTE 1 Perforación Adicional LL-GA Cusiana-Cupiagua I ncremental 6 CPI ORITO Desarrollo Adicional Lisama Comercialidad Campo Abanico Perforación Incremental 2005 San Francisco Inversiones Básico Yaguará Electrificación Campos Area Neiva .01 0.46 3.4 2.0 2712.5 645.0 21.01 0.6 6119.3 0.2 1.3 2549.21 0.0 88.7 0.8 11455.1 17461.03 0.0 0.6 2.88 0.31 0.4 2.ESCENARIO BASICO Comercialidad Con.6 0.98 5.0 1.28 0.03 99.8 0. CAÑONEOS Y AI SLAMI ENTOS SOR .0 400.5 0.5 14721.0 0.5 0.74 0.0 154.36 4.4 7847.18 0.8 412941. Caracara CAMPO TOQUI TOQUI FRACTURAMIENTOS INVERSI ON BASI CO PALERMO Campo CAMOA CDND INVERSI ONES BASI CO BALCON ESTERO .13 26.95 2.7 0.00 1.4 0.24 4.21(6 $1(.5 0.1 0.ESCENARIO BASICO Desarrollo Chichimene DESARROLLO ADICIONAL CAMPO SANTA CLARA (TOTAL) Desarrollo Adicional Campo Tenay (2005) Incremento de Reservas Incremento de Reservas Desarrollo I nicial Producción I ncremental Producción I ncremental Incremento de Reservas Operación y Mantenimiento Incremento de Reservas Aceleramiento de Producción Producción I ncremental Producción I ncremental Incremento de Reservas Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Incremento de Reservas Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Desarrollo I nicial Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Producción I ncremental Operación y Mantenimiento Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Producción I ncremental Incremento de Reservas Operación y Mantenimiento Producción I ncremental Producción I ncremental Producción I ncremental ESTIMULACI ONES.15 0.75 11.7 2.2 0.46 0.08 0.0 4415.94 1.22 64.76 6.0 0.57 0.07 3.0 1093.00 67.7 0.31 4.03 131.00 5.96 1.00 0.35 0.51 0.8 6.$ '( 352'8&&.32 0.5 0.2 2.0 3266.14 0.1 0.9 15.0 4116.7 0.0 6648.84 6.0 2300.64 0.5 32.3 0.1 1.05 10.0 19.93 5.0 0.49 3.5 1.09 188.06 8.25 11.85 0.66 0.2 33288.20 0.ESCENARIO BASICO CON INVERSI ONES Perforación 2005 Yaguará Campo La Punta CDND ASOC.51 0.07 0.15 1.7 0.6 0.37 1.95 0.1 67035.0 4.3 7.7 9253.0 0.17 6.0 10245.6 15.43 0.5 7.06 0.6 2411.0 34.52 0.3 4.40 22.1 3.2 29.8 0.4 2.7 1.0 44.2 1641.05 5.91 0.0 1.1 2.26 0.7 5971.2 9.30 3.94 11.30 0.9 23728.2 2451.0 3.2 3.8 0.49 15.BASI CO Perforación 2005 Río Ceibas Fracturamiento pozo PSB1 Campo Entrerríos CDND Comercialidad Cajaro-Alcaraván GARCERO .83 8.0 17626.2 46.6 10.49 0.3 0.00 0.00 1.07 2.4 0. ECOPETROL INCREMENTO DE EXTRACCION EN LA SOH (Neiva-Tolima) ON INCREMENTAL CPI PALAGUA REGALI AS 8% COROCORA .03 2.85 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .34 19.21 11.1 0.60 0.3 0.38 0.6 4.13 0.9 17.82 1.17 1.1 0.56 6. Des.04 0.DGP 149 .23 0.89 2.19 0.15 60.50 5.00 2.0 1693.92 0.1 503.28 1.20 0.4 4037.5 3.04 1194.1 2.04 0.21 £ ¤ ¥¦ § ¨© § ¤ ª ¨ « ¬ ¤ DESARROLLO CASTI LLA CUSI ANA PLANTA DE GAS LTO Cusiana y Cupiagua Básicos ECP ÍvÎTÏÐEÑÒÓRÑRÔtÏpÕEÖyÑt× ØEÏ6ÒAÓAÑWØEÙAÕTÕTÚ ÛWÎ¥ÑgÒpÑgÓRÖpÙEÎEÚ ØpÍtØsØEÏ6ÎEÏpÜtÑbÕTÚ Ñ y n" n" ¡ ¢n KB OP D © § ¤ § ® ¥® ¯ ° ± ² ³ ° ´ µ ¶· · ¸n ¹ ¹ º ¼»½n¾E n¿¡ n À Á"ÁnÂÃ Ä ¡ Å ¡ " Å ¡ ºÆ© Ç È ÉnÊ É Producción I ncremental Producción I ncremental Operación y Mantenimiento MP CS ËÌ GUAJI RA .3257$)2/.12 3.2 11511.8 107.67 0.66 6.2 3.2 0.46 1.9 2.96 4.33 0.20 7.&(35(6.6 5.8 3312. 03 1.00 106.00 0.05 0.98 0.21 0.07 0.10 0.49 2.00 0.96 2.'(1&.04 0.83 0.91 0.00 0.07 0.2 '( .00 0.93 8.78 0.ECP Desarrollo Campo Rubiales . SUR Perforación Area Los Angeles Upía Incremental èEé êÞ R es ervas RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPo RNPPr RNPPr RNPPr RNPPr RNPPr RPND RPND RPND RPND RPND RPND RPND RPND ãAá ÞpëEìææé íEî ùúûAüý 3.06 0.14 0.26 0.&(35(6.19(56.00 0.39 49.59 3.05 0.15 0.00 0.54 0.00 0. NORTE ESPI NAL I NCREMENTAL MAT.32 9.26 0.81 0.00 0.58 32.06 0.DGP 150 .16 T OT AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .18 0.25 3.21(6 $1(.21 12.00 0.71 1.48 139.36 1.45 0.56 3.96 0.62 26.78 8.73 0.50 7.00 0.78 é îñAõpöy÷A÷Aø ¨¢¤§¦ õ 28.00 2.10 8.04 0.04 0.01 0.00 0.3257$)2/.42 3.66 14.00 0.2 9.01 0.31 óbãAÝôîñAõ þ©¨¢¤§¦ õ 40.21 0.54 0.03 0.83 1.00 6.58 3.00 0.54 3.62 26.00 0.INCREMENTAL 1 Desarrollo Adicional Campo Brisas 2005 Desarrollo adicional Toldado (Pozo Toldado 10) Desarrollo Area Nororiente-Menor inversión ESPI NAL I NCREMENTAL MAT.60 0.00 0.78 1.Opción de Negocio (I ncremento de Reservas) Balcón Incremental CRAVO NORTE INCREMENTAL 2 (Opción de Negocio) Desarrollo Campo Rubiales .14 2.12 62.64 0.88 0.23 0.09 1.00 0.00 0.73 187.24 0.00 0.32 2.00 0.85 0.Socio Palermo Incremental CASANARE .38 59.00 0.$ '( 352'8&&.00 0.12 0.00 0.58 82.25 0.36 0.44 7.86 0.21 3UR\HFWRV GH 3URGXFFFLyQ &RQWLQJHQWHV \ 7LSR 5HVHUYDV ÝvÞAßàá âäãRá ÞpåyâyæçnÞ BOQUERON I NCREMENTAL REDUCCION ESPACI AMI ENTO Cananare Extensión Comercial Corocora Extensión Comercial CPI ORTEGA INCREMENTAL CPI SURORI ENTE Desarrollo Adicional Cira-Infantas Fase 2 Desarrollo Area Occidente-Menor Inversión DESARROLLO CASTI LLA FASE I II Desarrollo For San Fernando II I Estero Extensión Comercial Extensión Campo Cupiagua Sur Extensión Comercial Floreña en Piedemonte Garcero Extensión Comercial Orocué Extensión Comercial Recetor Extensión Comercial CONTINGENTE TIBU .00 6.78 22.00 0.29 0.00 7.00 0.29 0.57 13.36 0.00 0.56 0.02 81.00 0.11 0.43 ï âpðâAá ñyòpð E þ§¡ ÿ £¢¥¤§¦ õ 13. 00 5.150.00 0.681.00 0.636.00 0.00 0.00 31.00 428.00 0.975.815.00 0.00 0.40 0.00 0.00 9.00 0.00 0. NORTE ESPINAL INCREMENTAL MAT.00 0.208.00 0.00 0.450.00 0.00 7.00 0.19(56.00 0.00 2.141.00 842.00 1.50 0.00 428.DGP 151 .00 56.00 5.00 0.00 0.00 56.00 1.775.724.467.00 0.00 37.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.650.00 0.459.50 0.00 0.00 16.830.164.80 0.00 711.00 0.00 0.894.00 I ncremento de Reservas 0.00 68.00 0.579.00 0.00 0.250.21(6 $1(.Socio DESARROLLO CASTI LLA FASE I II Desarrollo For San Fernando I II Desmantelar Infraestruc Cicuco ESPINAL INCREMENTAL MAT.00 54.00 16.00 I ncremento de Reservas BOQUERON INCREMENTAL REDUCCION ESPACI AMIENTO I ncremento de Reservas Cananare Extensión Comercial CASANARE .00 3.00 8.00 4"515"7 0.00 2.00 Perforación de Prospectos (Pozos A-2 o A-3) 0.00 7.00 0.00 4"515"8 0.00 0.80 6.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.76 94.00 0.930.00 0.000.00 0.00 26.049.00 0.00 1.00 315.00 1.Opción de Negocio (I ncremento de Reservas) Upía I ncremental Desarrollo I nicial Mantenimiento Mantenimiento ESTUDI OS TECNI COS I ncremento de Reservas Producción Incremental T OT AL A B B"C D)E F G H'I P E)I'C B'A Q G I D P Q)Q'C E'A Q G P D I'P C E)I)E G H)D E)E)C R B)E G R D PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .00 4"5"5"9 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 8.00 28.00 23.749.00 0.00 7.00 0.290.950.00 I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas Producción Incremental I ncremento de Reservas Producción Incremental Producción Incremental I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas Mantenimiento Producción Incremental Producción Incremental I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas Proyectos Tecnológicos MiniRefinerías MiniRefinerías I ncremento de Reservas I ncremento de Reservas Ambiental Producción Incremental 0.00 0.00 56.00 9.INCREMENTAL 1 CHI PIRON EXPLORATORIO Corocora Extensión Comercial COSECHA EXPLORATORI O CPI ORTEGA I NCREMENTAL CPI SURORI ENTE CRAVO NORTE INCREMENTAL 2 (Opción de Negocio) Desarrollo Adicional Campo Brisas 2005 Desarrollo Adicional Cira-I nfantas Fase 2 Desarrollo adicional Toldado (Pozo Toldado 10) Desarrollo Area Nororiente-Menor inversión Desarrollo Area Occidente-Menor I nversión Desarrollo Campo Rubiales .00 0.'(1&.00 112.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.30 0.00 7.00 0.00 133.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.ECP Desarrollo Campo Rubiales .00 0.491.966.00 0.400.00 0.00 0.540.50 0.00 4.00 0.00 37.00 0.00 4.3257$)2/.250.20 PUESTA EN MARCHA TERMOGUALANDAY ECP-ASOCI ADAS Operación y Mantenimiento Recetor Extensión Comercial CONTINGENTE Requerido Operar Yaguará Requerido para operar San Luis SISMI CA ÁREA OCCI DENTE TI BU .00 3.00 0.00 3.00 4"5"5"@ 0.00 588.700.00 529.00 19.00 0.00 0.347.00 0.00 0.50 70.00 0.1*(17(6 ¡"! #%$! '&'#)( 0 Balcón Incremental $1! "2! 313 S)T U V %W"#%X Y `'#1! a)X Y'#)acb def"g¡h ip q 4'515"6 7.00 0.00 0.Ï1 .40 0.00 0.$ '( 352'8&&.00 0.00 559.00 112.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.90 2.300.00 0.00 0.21 352<(&&.&(35(6.00 0.00 0.681.00 0.00 0.19(56.00 167.00 0.00 0.00 0.00 0.500.00 5.433.750.00 0.2 9.00 17.00 0.00 56. SUR Estero Extensión Comercial Extensión Campo Cupiagua Sur Extensión Comercial Floreña en Piedemonte Garcero Extensión Comercial Implementación Benchmarking SOH Mejoramiento crudos Pesados llanos Optimización Refinería Apiay Orocué Extensión Comercial Palermo I ncremental PASIVOS AMBIENTALES CAMPO ANDALUCIA SUR Perforación Area Los Angeles I ncremento de Reservas Producción Incremental Perforación de Prospectos (Pozos A-2 o A-3) 0.00 0.544.70 2.00 1.00 0.00 0.00 56.2 '( .600.00 0.00 0.976.00 0.21(6 352<(&726 &217.397.00 0.699.00 0.00 17.00 0.00 0.00 15.322.00 0.00 2.00 0.00 56.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 13.750. 8 40.&(35(6.0 23.2 163.2 34.6 7.6 8.6 806 21.2 19.5 8.8 -2.6 33.7 0.2 7.7 8.6 9.0.3 36.$ '( 5().5 9.9 8.8 7.2 164.7 g (VFF aprobadas) PLANTAS ON STREAM m k j l d 397 52.3 25.1 33.1 4.0 h i (VFF a solicitar) i n 323 o (VFF a solicitar) NOTA 1 m d 39.1 SIGN OF THE CONTRACT 0 d f (VFF aprobadas) d 1 15.2 21.6 31.6 38.5 2. 788 MUS$).21 < 3(75248.3 26.1 17.2 8.9 31.0 20.7 CONTRACTING STAGE EXECUTION STAGE Anualidad correspondiente a una inversión de 323 MUS$ (41% del valor total de las unidades de proceso.3 46.&$ 'HWDOOH GHO &URQRJUDPD \ GHVHPEROVRV FRQVLGHUDGRV SDUD HO 30' ± 3ODQ 0DHVWUR GH H[SDQVLyQ GH OD UHILQHUtD GH &DUWDJHQD rxz |r{ }sz | wsy x xy tu rs v wu 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 ~vs 12 13 } 14 15 16 17 18 19 20 21 22 d e (VFF aprobadas) 11 6.5 37.2 68.9 42.8 5.7 1.DGP w x vw tu rs tu rs 152 .0 28.8 30. con una rentabilidad del 12% y amortizable en un periodo de 15 años PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .1 45.6 25.6 28.2 8.4 7.1$&.'(1&.8 16.9 61.5 8. con un costo de deuda del 6% y amortizable en 15 años Anualidad correspondiente a una inversión de 74 MUS$.1 7.2 '( .3257$)2/.4 165.5 0.7 8.7 8.5 19.5 22.21(6 $QH[R 9.4 36.1 7.8 29.3 164.19(56.5 26.5 i p 74 j j fl j (VFF a solicitar) NOTA 2 TOTAL VALUE q fm q 9. 0 0 U S D 7 . A c tiv id a d e s e x p lo r a to r ía s e n c u e n c a s a c tiv a s d e C o lo m b ia ( a d q u is ic ió n . P r o y e c to d e s a r r o llo a d ic io n a l C a s tilla ( fa c ilid a d e s d e p r o c e s o .0 0 U S D 1 8 1 .0 6 6 .J u l.0 2 U S D 1 .0 0 U S D 1 .5 9 2 .8 5 4 .5 0 9 .DGP 153 . P r o y e c to S o s t e n im ie n to & H S E R e fin a c ió n .1 1 9 .6 0 U S D 6 .6 3 ¬®®®° ¡%¡ U S D 3 .0 4 2 9 .7 0 9 .2 8 9 . Im p le m e n ta c ió n d e m ó d u lo d e lu b r ic a n te s . P r o y e c to d e D e s a r r o llo C a s tilla ( fa c ilid a d e s d e tr a n s p o r te y e lé c tr ic a s ) .0 0 U S D 1 .0 0 P r o y e c to A c tiv id a d e s E x p lo r a to r ia s e n C u e n c a s A c tiv a s d e C o lo m b ia . Im p le m e n ta c ió n d e h e r r a m ie n ta d e p r o g r a m a c ió n S c h e d u lle r . s u m in is tr o d e h a r d w a r e .3 0 0 .3 8 2 .6 3 3 .9 0 U S D 5 . A c tiv id a d e s e x p lo r a to r ía s e n c u e n c a s a c t iv a s d e C o lo m b ia ( p e r fo r a c ió n d e lo s p r o s p e c t o s G o n z a le z .9 3 4 .J u l.21(6 $QH[R ¡c¡ ¡ %¡¡ ¢¤£k¥%¥¡%¢§¦c¨© ¡ ¢c ª¤«% ¡% ¢c¢§¤ ¡%¢ ¡ ± ² ³ ´®µ©¶§·¸¥¢¥¹¨©± º ¶®µ©»k¶¡¼cº ´§³ ¶®µ ¡ ½ VRM CORP VRM C O R P V IT V E P V R P V R P V R P V R P V R P V E X V P R V P R V IT V P R V P R V R P V R P V R P V R P V R P V R P V R P V R P V P R V E X V E X V E X V E X V E X V R P V P R ¡¿¾¡% P r o g r a m a d e o p tm i z a c i ó n d e R e f in e r í a s ( A ñ o 2 0 0 0 ) Im p l a n ta c i ó n s o l u c i ó n P r o y e c t o S E N S O R .0 0 U S D 2 9 8 .2 2 3 .6 8 U S D 2 . c o n fig u r a c ió n y p u e s t a e n m a r c h a d e l c e n tr o d e c o n tr o l m a e s tr o d e o p e r a c io n e s ) P r o y e c to D e s a r r o llo C a s tilla ( p e r fo r a c ió n p o z o fo r m a c ió n G u a d a lu p e ) . P r o y e c to d e D e s a r r o llo A d ic io n a l C a m p o C a s tilla . U S D 8 7 .0 0 U S D 9 .0 0 U S D 1 . p ro c e s a m ie n to e in te r p r e ta c ió n d e g a v im e tr ía y m a g n e to m e tr ía a é re a p a r a e l B lo q u e T o le d o ) .5 2 6 . P e r fo r a c ió n d e p o z o s u b ic a d o s e n lo s c a m p o s G a la L la n ito .4 5 U S D 8 0 0 . A c tiv id a d e s e x p lo r a to r ia s e n c u e n c a s a c tiv a s d e C o lo m b ia ( p r o s p e c to P u m a -1 ).6 3 3 .5 0 9 .6 0 U S D 2 . P r o y e c to S o s t e n im ie n to & H S E P e t r o q u ím ic a .0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 2 6 -A g o -0 4 0 9 -S e p -0 4 0 9 -S e p -0 4 0 9 -S e p -0 4 0 9 -S e p -0 4 0 9 -S e p -0 4 0 7 -O c t-0 4 2 1 -O c t-0 4 2 1 -O c t-0 4 2 1 -O c t-0 4 2 1 -O c t-0 4 ¬£®®¯ ¡%¡ U S D 8 .4 4 0 .2 6 2 .0 0 U S D 7 .3 3 6 .J u l. N u e v o s is te m a d e c a r g a d e g a s o le o a u n id a d e s d e c r a c k in g .0 4 2 9 . O p tim iz a c ió n y r e c o b r o d e G L P . G e r e n c ia d e p r o y e c to Im p le m e n ta c ió n p r o p u e s t a s d e m e jo r a m ie n to d e G C B .2 0 U S D 6 .2 3 U S D 1 9 .2 1 5 .5 0 U S D 8 7 .0 0 U S D 6 . P r o y e c t o P l a n M a e s t r o d e D e s a r r o ll o d e C a r t a g e n a ( P M D ) Im p la n ta c io n s o lu c io n P ro y e c to S e nsor (s e r v ic r e q u e r id o s ) P r o y e c to d e O p tim iz a c ió n O p e r a tiv a d e la V IT .0 4 2 9 .0 0 U S D 5 5 0 .2 8 7 .0 0 U S D 1 .9 4 0 .0 0 U S D 1 .6 4 1 . P r o y e c to R e c u p e r a c ió n d e l F a c to r d e D is p o n ib ilid a C ru d o .2 5 5 .7 0 U S D 3 3 5 . P r o y e c to O p tim iz a c ió n A p ia y ( p e r fo r a c ió n p o z o e n e l á r e a A p ia y .3257$)2/.J u l.0 0 U S D 1 5 .5 3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 . A c tiv id a d e s e x p lo r a to r ía s e n e l O ffs h o r e d e l C a r ib e e n C o lo m b ia .1 ) .3 7 U S D 8 4 3 .3 0 U S D 2 .J u l.19(56.2 '( .0 0 U S D 5 .0 6 9 .0 0 U S D 1 .7 0 U S D 2 .8 0 U S D 2 .1 0 0 .0 0 U S D 1 .0 4 2 9 .3 0 U S D 1 .0 0 %% % % U S D 2 1 .0 0 U S D 2 . P r o y e c to d e H id r o tr a ta m ie n to d e C o m b u s tib le s p a r a £k«%À %¡% ¡ 2 2 -M a r-0 0 1 0 -A b r-0 2 1 9 -M a r-0 2 io s c o m p le m e n ta rio s 0 3 -J u n -0 3 3 1 . P r o y e c to Im p la n t a c ió n P r o p u e s ta s d e M e jo r a m ie n to G C B .2 1 U S D 3 .2 0 0 .6 1 3 . N u e v a s u b e s ta c ió n e lé c tr ic a d e r e s p a ld o e x te r n o a la a u to g e n e r a c ió n d e G R C .2 3 1 .S u r ia y fa c ilid a d e s d e v e r tim ie n to d e a g u a ) P r o y e c to A u to m a tiz a c ió n d e la r e fin e r ía d e C a r ta g e n a ( s u m in is tr o d e la s a p lic a c io n e s d e c o n tr o l a v a n z a d o y o p tim iz a c ió n d e s is te m a s d e m e z c la s d e la G R C ) Im p le m e n ta c ió n d e te c n o lo g ía N IR y s is te m a s d e m e z c la d e d e s tila d o s m e d io s y c r u d o s . P r o y e c to O p tim iz a c ió n O p e r a tiv a d e la V IT ( lic e n c ia m ie n to d e s o ftw a r e .0 3 1 1 -S e p -0 3 p a r a O p tim iz a c ió n d e 2 1 -A b r-0 4 2 1 -A b r-0 4 2 1 -A b r-0 4 d de la s U n id a d e s de 2 8 -A b r-0 4 3 0 .0 0 0 .4 4 % %¡¡ ¡ U S D 1 8 .1 y C a g ü i. A c tiv id a d e s e x p lo r a to r ía s en cuencas a c tiv a s de C o lo m b ia ( B lo q u e P e r d ic e s ) .7 5 0 . R e c u p e ra c ió n y p ro c e s a m ie n to d e N a fta s .0 0 5 . C o m p r a d e la C a ja F r ía p a r a la P la n ta d e G a s .7 2 3 .0 0 G C B .J u l.7 8 9 .0 0 U S D 5 .0 0 U S D 3 .4 0 0 .0 0 U S D 1 5 0 . p e r fo r a c ió n d e p o z o y fa c ilid a d e s d e tr a n s p o r te d e c r u d o ) U S D 5 2 5 .5 0 U S D 2 . 069.289.613. Compra de la Caja Fría para la Planta de Gas.641.789. Proyecto Optimización Operativa de la VIT (licenciamiento de software. configuración y puesta en marcha del centro de control maestro de operaciones) Proyecto Desarrollo Castilla (perforación pozo formación Guadalupe).63 ô"õ'õ'÷ ÁcÂ£Ã§ÄÅ£ÁcÆ§Ä USD 3.3257$)2/.00 USD 1.00 USD 181.262.231. Nueva subestación eléctrica de respaldo externo a la autogeneración de GRC. Actividades exploratorias en cuencas activas de Colombia (prospecto Puma-1).00 USD 150.382.80 USD 2.00 USD 1.119.60 USD 2.934. Actividades exploratorías en cuencas activas de Colombia (perforación de los prospectos Gonzalez-1 y Cagüi-1).37 USD 843.400.509.100.70 USD 2.70 USD 335.723. suministro de hardware.50 USD 2.336. Proyecto Optimización Apiay (perforación pozo en el área Apiay .200.00 Ç%È¡É¤Ê®Ë£ÌkÍ Î®Î®Ë§Ï Ì§Ê USD 21.005.00 USD 6. Actividades exploratorías en cuencas activas de Colombia (adquisición. Implementación de herramienta de programación Scheduller.00 USD 5.709.44 Ç%È¡ÉÑÐÊ®ËÍ Ò®Ó®Î§Ï Ê®Ë USD 18.00 USD 1. VRP Proyecto de Hidrotratamiento de Combustibles para GCB.300.00 USD 3. Perforación de pozos ubicados en los campos Gala Llanito. Gerencia de proyecto Implementación propuestas de mejoramiento de GCB.00 USD 1.509.23 USD 19.00 USD 550. VRM Proyecto Plan Maestro de Desarrollo de Cartagena (PMD) Implantacion solucion Proyecto Sensor (servicios complementarios CORP requeridos) VIT Proyecto de Optimización Operativa de la VIT.00 USD 1.21(6 ÔÖÕ¿×Ø¿ÙÛÚÜ ÝÞß à¸×Õáß Ôâªãäåäæ%Ôâèçé¸ß Õ¿ß â¡å×æ¿ß Ùëê¿×Àì%Ôá©ß ×Õê%Ô í Ákîï£ÄcîÆ§ð¿ñ òókð£Ã®î§ñ Äò øù ú û ü"ýþ"¡ ÿ î®£ ý §þ Æ ¢¥¤ ù ¦ þ"¨ Æ © ¦ ü"û þ'ý òð í Â®Ã®Äð ø ïÄ ø ÁÆ§ð ð Ã® ÁÂ£ ÄÅÁ ø ñ Äò 22-Mar-00 10-Abr-02 19-Mar-02 03-Jun-03 31-Jul-03 11-Sep-03 21-Abr-04 21-Abr-04 21-Abr-04 28-Abr-04 30-Jul-04 29-Jul-04 29-Jul-04 29-Jul-04 29-Jul-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 26-Ago-04 09-Sep-04 09-Sep-04 09-Sep-04 09-Sep-04 09-Sep-04 07-Oct-04 21-Oct-04 21-Oct-04 21-Oct-04 21-Oct-04 ô"õ'õ'ö ÁcÂ®Ã®ÄÅÁÆ®Ä USD 8.60 USD 6.00 USD 7. Optimización y recobro de GLP.DGP 154 . procesamiento e interpretación de gavimetría y magnetometría aérea para el Bloque Toledo).30 USD 2.215. Recuperación y procesamiento de Naftas.53 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2005 .00 USD 9.00 USD 15. VRP Proyecto Sostenimiento & HSE Petroquímica.Suria y facilidades de vertimiento de agua) Proyecto Automatización de la refinería de Cartagena (suministro de las aplicaciones de control avanzado y optimización de sistemas de mezclas de la GRC) Implementación de tecnología NIR y sistemas de mezcla de destilados medios y crudos.287.633. VEX VPR VPR VIT VPR VPR VRP VRP VRP VRP VRP VRP VRP VRP VPR VEX VEX VEX VEX VEX VRP VPR Proyecto Actividades Exploratorias en Cuencas Activas de Colombia. Actividades exploratorías en el Offshore del Caribe en Colombia. VRP Proyecto Sostenimiento & HSE Refinación.00 USD 298. perforación de pozo y facilidades de transporte de crudo) USD 5.20 USD 6.000.2 '( . Proyecto Recuperación del Factor de Disponibilidad de las Unidades de VRP Crudo.19(56.00 USD 1. Implementación de módulo de lubricantes.30 USD 1.066.90 USD 5.223.592.940.440. Proyecto de Desarrollo Castilla (facilidades de transporte y eléctricas).21 USD 3.02 USD 1. Proyecto Implantación Propuestas de Mejoramiento para Optimización de VRP GCB.00 USD 525.526. VEP Proyecto de Desarrollo Adicional Campo Castilla.00 USD 7.00 VRM Programa de optmización de Refinerías (Año 2000) CORP Implantación solución Proyecto SENSOR. Actividades exploratorías en cuencas activas de Colombia (Bloque Perdices).00 USD 2. Proyecto desarrollo adicional Castilla (facilidades de proceso.00 USD 1.633.00 USD 87. Nuevo sistema de carga de gasoleo a unidades de cracking.45 USD 800.50 USD 87.750.68 USD 2.854.255.

Ecopetrol - c.7 Presupuesto Inversiones

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