REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. A.RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 1. 2. 3. 3.1. CONTENIDO OBJETIVO ........................................................................................................................ 2 GLOSARIO ....................................................................................................................... 2 CONDICIONES GENERALES ................................................................................................ 3 RESPONSABILIDADES .................................................................................................... 3 3.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS Y PRIORIZACIÓN POR NIVEL DE RIESGO ................................................................................................................................. 6 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) ............................ 7 COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO................................................................................. 9 VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO ................................................................................... 9 INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS ................................................................... 12 1/13 ICu: Índice de Cumplimiento. flujo. Matriz de Documento – Cargo: Base de datos donde se listan los documentos críticos que aplican a cada uno de los cargos. entre otros. Procedimientos. nivel. las cuales son utilizadas para determinar los procedimientos requeridos. disponibilidad. Listado de actividades: Relación de actividades ejecutadas por los operadores/operarios en cada uno de sus procesos. ICo: Índice de Comunicación. que deben mantenerse durante el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en la Instalación o Planta. Seguridad de procesos operacionales. orientado a identificar las oportunidades de mejora (información. entre otros. A. Revisión de proceso: Verificación del riguroso cumplimiento de los documentos del proceso. Las matrices de conocimientos deben ser definidas por áreas. Límites de Proceso: Son los valores máximos y mínimos de presión. entre otras). RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 1.. en el cual se indican con precisión las actividades. temperatura. con el fin de minimizar los riesgos asociados a Seguridad industrial. valores de los parámetros a controlar y los resultados a cumplir. salud y ambiente. cumplimiento.A. composición. en la capacitación. Cumplimiento: Aplicación rigurosa y continua de los documentos. Debe tenerse en cuenta el listado maestro de documentos del proceso en cada área. Instructivos. formatos. 2/13 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 . Ica: Índice de Calidad de Procedimientos. contra los nombres de los operadores/operarios y donde se determina cuales procedimientos dominan de manera satisfactoria (con base a la capacitación previamente proporcionada). Matrices de Conocimientos: Base de datos donde se listan los procedimientos. OBJETIVO Establecer las etapas requeridas para asegurar Disciplina Operativa en todas las operaciones de Ecopetrol S. Listado de actividades: Relación de actividades elaborada por los operadores/operarios en cada una de las disciplinas. GLOSARIO UO: Unidad Operativa. incluye Manuales. ID: Índice de Disponibilidad.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. Documento Específico: Es un documento con objetivo claro. Secuencia lógica: El paso a paso requerido para llevar a cabo la actividad o trabajo y que debe ser respetada para una ejecución segura. porcentaje de apertura de válvulas. toxicidad. Entrenamiento para cumplir Disciplina Operativa: Desarrollo de los conocimientos y habilidades requeridas para ejecutar una tarea o actividad. 2. hasta el nivel que se requiera. límites de explosividad. correcta y de acuerdo con el cumplimiento de los estándares y normas establecidas. De revisión de procedimientos: De acuerdo con la criticidad de la actividad a realizar o antes si las condiciones lo requieren.O) es el cumplimiento riguroso en forma continua de los documentos en todas las etapas del proceso en las instalaciones. • 3/13 . La Disciplina Operativa. Revisión de proceso: Revisión documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento que tiene el empleado de los documentos asociados a actividades críticas en el proceso aplicables a su trabajo y la habilidad para realizar dicha actividad. A. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Disciplina Operativa: La Disciplina Operativa (D.1. Designar el Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa en las áreas de Ecopetrol. RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL HSE A TRAVÉS DEL SUBCOMITÉ DE DISCIPLINA OPERATIVA • Asegurar la implementación de Disciplina Operativa en todas las áreas Operativas. • • • Cuando se requiera evaluar un documento se debe hacer según los criterios para evaluar un Documento especificados en el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboración de documentos Normativos y de Gestión. es soporte para la administración de la Seguridad de los Procesos.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. Frecuencias: • De ejecución: Este documento se aplica cada vez que se tenga la necesidad de elaborar un documento o de revisar los que se programen o requieran.1. Asegura que todas las operaciones en cada área operativa o Instalación. orientando. 3. disciplinando o reconociendo a su personal para asegurar su institucionalización y sustentabilidad.1. CONDICIONES GENERALES Establecer las reglas básicas requeridas y los lineamientos recomendados para orientar al equipo de Disciplina Operativa en la ejecución del documento actual. por lo que aplica a todas las actividades/operaciones y proyectos de las diferentes áreas operativas. De proceso: Para asegurar el buen entendimiento y uniformidad de las actividades críticas. se ejecuten en forma uniforme. 3. especialmente las actividades consideradas como críticas. 3. Protección Ambiental y Salud Ocupacional. aconsejando. se harán revisiones del cumplimiento de los documentos asociados en el proceso en campo después del entrenamiento y posteriormente de acuerdo con un programa establecido. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 • Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Dar los lineamientos para la formación del Equipo de Disciplina Operativa de las áreas y aprobar la membresía.1. dar ejemplo a la organización y fijar el estándar de expectativas. • • • • 3. Asegurar que la ejecución de las 4 etapas de Disciplina Operativa se realice con la calidad requerida y en todas las actividades de las áreas de acuerdo con los lineamientos de Institucionalización y Sustentabilidad. Comunicar los avances de Disciplina Operativa en las reuniones del personal de sus áreas de responsabilidad. Implementar la iniciativa en todas sus áreas de responsabilidad de acuerdo con el programa de implementación definido.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S.2. donde se revise el cumplimiento de avance de las 4 etapas de Disciplina Operativa. . Asegurar que todas las áreas cuenten con un plan de implementación y aplicación de Disciplina Operativa. entrenado en Disciplina Operativa y con conocimientos de las diferentes actividades que se realizan en su área de responsabilidad. Realizar análisis críticos de la implementación y funcionamiento de Disciplina Operativa en sus áreas de responsabilidad.1. para demostrar compromiso visible. A. Identificar y corregir cualquier barrera u obstáculo para que su personal implemente Disciplina Operativa en su área de responsabilidad. • DE LA LÍNEA DE MANDO Asegurar la capacitación de su personal en el proceso de las 4 etapas de Disciplina Operativa.3. Auditar el nivel de implementación y uso de Disciplina Operativa en papel y en campo. Asignar personal adecuado. Definir los indicadores de Disciplina Operativa que serán reportados por las funciones de las áreas operativas y administrativas. Establecer un calendario para celebrar las reuniones HSE. DE LA FUNCIÓN O PROFESIONALES DE HSE • • Aprender y dominar la metodología para asesorar a la línea de organización. verificando que participe personal de todas las áreas operativas y administrativas. Definir y asignar al personal que integra al Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa. 4/13 • • • • • • • 3. Mantener los principios de la iniciativa de Disciplina Operativa. Coordinar la aplicación de este procedimiento. • • • • 5/13 . Coordinar la elaboración de listados de actividades de cada una de las funciones de las áreas. • • Apoyar a la línea de organización en el entrenamiento del personal en Disciplina Operativa. Coordinar la elaboración de los programas de elaboración de procedimientos. y garantizar la elaboración de los procedimientos requeridos. SUPERVISORES Proveer los recursos humanos necesarios para la implementación del Programa de Disciplina Operativa y participar durante la comunicación del mismo. Aprobar los programas de elaboración. Asegurar la aplicación de este procedimiento. REPRESENTANTES DE DISCIPLINA OPERATIVA DEL ÁREA • Coordinar la elaboración de los programas de Disciplina Operativa. comunicación y revisión de ciclos de trabajo de los procedimientos. • 3. Reportar mensualmente al Comité de HSE los avances en materia de Disciplina Operativa de su área de responsabilidad. Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Participar en el Equipo Representativo de Implementación de Disciplina Operativa. de acuerdo con el nivel de riesgo en cada una de las etapas de Disciplina Operativa. Asignar prioridades para la elaboración de procedimientos faltantes. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 • .1. comunicación y revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. calidad. Liderar procesos de auditorías periódicas de la calidad de la aplicación de las 4 etapas del proceso de Disciplina Operativa en todas las áreas de la organización. Asignar los operadores encargados de participar en el programa de Disciplina Operativa. Aplicar los criterios para clasificar los procedimientos de acuerdo con el riesgo involucrado en las operaciones. • JEFES DE DEPARTAMENTO. COORDINADORES DE PLANTA. A. cubriendo las etapas de disponibilidad.5. así como su implementación en las áreas operativas y administrativas de la instalación. comunicación y cumplimiento de los procedimientos. • • • • • • 3. Participar en las reuniones de seguimiento a la implementación del Programa de Disciplina Operativa. Hacer análisis de tendencias y reportar el nivel de implementación a la línea de organización.4.1. así como su implementación en sus áreas de responsabilidad. de acuerdo al formato ECP-DHS-F 258 programa de implementación de disciplina operativa.1. • Participar en la implementación del presente procedimiento y aportar su experiencia para: El desarrollo de Listado de Actividades. Igualmente se evalúa la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA en caso de presentarse las dos desviaciones antes mencionadas. Ejecutar sus actividades de acuerdo con lo descrito en los procedimientos. OPERADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO • 3. con la siguiente metodología: 6/13 . Para la priorización de actividades se usa la Matriz RAM de ECOPETROL S. evaluar los riesgos asociados. Seguridad de procesos operacionales. la Clasificación de Procedimientos.A.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. Para listar las actividades tenga en cuenta los procesos en operación normal.. Participar en las revisiones de ciclos de trabajo de los procedimientos aplicables a su puesto y sugerir modificaciones que los mejoren continuamente en aspectos de HSE. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 • Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Participar junto con el Representante de Disciplina Operativa del área.1. En conclusión se siguen los siguientes pasos: • Listar todas las actividades que se ejecutan en las instalación. Participar en las comunicaciones y revisiones de los procedimientos. parada y arranque en procesos de mantenimiento. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS Y PRIORIZACIÓN POR NIVEL DE RIESGO Previo a realizar la identificación de las actividades críticas se deben tener como insumo las identificaciones y evaluaciones de riesgos asociados a Seguridad industrial.7. operación en emergencia. Participar en el desarrollo y/o actualización de los procedimientos del área de trabajo. A. LÍMITES DE AUTORIDAD • • • • 3. con el fin de establecer prioridades para la revisión.2. y el número de riesgos asociados a cada una de las actividades. Elaborar programa de Disciplina Operativa para llevar a cabo la implementación en su área de responsabilidad.A. la revisión de Procedimientos y las revisiones de Ciclos de Trabajo. Se debe realizar la priorización del nivel de riesgo e importancia de las actividades realizadas en las áreas operativas de ECOPETROL S. actualización.. No aplica 3. verificación y aplicación de Disciplina Operativa. para la clasificación de los procedimientos. salud y ambiente. Se evalúan la SEVERIDAD de las consecuencias potenciales que pudieran presentarse por alguna o algunas fallas de disciplina al no seguir el documento evaluado o al no estar considerado algún peligro particular en el mismo.6. notificando cuando exista alguna diferencia entre lo realizado y lo escrito. cliente e imagen. 3. M. Sucede varias veces al año en la empresa. No ha ocurrido en la industria: No es realista la expectativa que ocurra. Con los valores de SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS POTENCIALES y de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el valor de RIESGO tomando su producto. A. se ordenan en forma descendente de acuerdo con su valor de RIESGO como primer criterio. Con los CRITERIOS DE SEVERIDAD del riesgo potencial que involucra la actividad. L. Si no aplica. empezando por los clasificados como VH. En cada celda del formato ECP-DHS-F-308 Definición de Prioridad de Procedimientos. H. El valor de prioridad se calcula de acuerdo a los siguientes rangos: RIESGO >=80 45 <= RIESGO < 80 20 <= RIESGO < 45 RIESGO < 20 Prioridad Prioridad Prioridad Prioridad 1 2 3 4 VH. Ha ocurrido en la empresa. • FACTOR 5 4 3 2 1 Una vez identificados los Peligros involucrados que controla el Procedimiento. y en orden descendente por su prioridad como segundo criterio. de acuerdo con la metodología definida en la matriz RAM. Improbable pero puede ocurrir en una instalación similar. Valore el factor de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA de la consecuencia potencial conforme a los criterios de la tabla de abajo. se deja en blanco la casilla. CRITERIOS DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Ha sucedido varias veces en la Unidad. ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN (DISPONIBILIDAD Y CALIDAD) 7/13 . Difícil pero no es imposible que ocurra. Puede ocurrir al menos una vez en la vida de la instalación. Departamento o Superintendencia. H M L N Para listar los procedimientos de mayor riesgo al de menor. N. el FACTOR DE SEVERIDAD y la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA se calcula el nivel de riesgo como el producto del FACTOR DE SEVERIDAD por la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Seleccione los posibles peligros/riesgos asociados a una falla en la ejecución de las actividades que cubre el procedimiento siendo evaluado. medio ambiente. instalaciones. Ha ocurrido en la industria. se marca “1” para cada peligro que aplique. con un factor de severidad desde 5 para VH hasta 1 para los valorados como N. También se calcula el valor de Prioridad del Documento como el producto de la sumatoria de Riesgos Involucrados que Controla el Procedimiento por el Nivel de Riesgo. Seleccione el Factor de la probabilidad y captúrelo en la celda correspondiente en el formato ECP-DHS-F-308 Definición de Prioridad de Procedimientos. en los aspectos definidos en la matriz que son: daños a las personas. Ubíquese en la sección de “Peligros involucrados que Controla el Procedimiento”.3.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. 3. numeral 3. Se debe evaluar la calidad de los documentos existentes.1.2. se hará de acuerdo en lo establecido en el procedimiento de elaboración y control de documentos PDO-P-001. e impacto que tengan los • • 3.1. 3.3.3.4.3. REVISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ELABORADA O ACTUALIZADA La medición de los criterios y el aseguramiento de los parámetros de calidad se deben realizar según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001. 8/13 . ESTABLECER EL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.5.3. 3. Contar con la información correcta y consistente en todas las áreas. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LOS RIESGOS CRÍTICOS. A. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Se debe asegurar que todos los documentos de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades estén disponibles y accesibles en las áreas de trabajo. verificar si se requiere documento con el formato PDO-F003 y verificar si esta creado el documento en la instalación o existe algún documento para la organización.3. Con base en el análisis en el análisis de la revisión de actividades críticas que requieren documentarse y el análisis de la calidad de documentos existentes. se elabora el plan de actualización de la documentación según el formato ECP-DTI-F-074. garantizando: • Una adecuada cobertura de procedimientos para cada una de las operaciones / actividades que lo requieran. CONTROL DE CAMBIOS El líder del área debe asegurar que se asignen responsables por área para el control de cambios en los documentos y el resguardo de los mismos.6.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. 3. 3. IDENTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ACTUALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES CRÍTICAS. Definir claramente prioridades. según el formato establecido en el PDO-P-001 Procedimiento de elaboración y control de documentos. Incluir en el formato ECP-DHS-F-247 las actividades que requieren de un documento para controlar los riesgos asociados a ella.3. ELABORAR/ACTUALIZAR DOCUMENTACIÓN Los documentos deben ser elaborados según el PDO-P-001 Procedimiento para la elaboración y control de documentos y el instructivo ECP-VST-I-004 para control de documentos técnicos. • La frecuencia de revisión de los procedimientos.3.1 revisión de calidad en documentos. sobre la base del riesgo procedimientos para establecer criterios de revisión. 1. 3.4. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 3. 3. ENTRENAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS). Formatos.4. 3.4. El registro de comunicación debe hacerse en el formato ECP-DHS-F254. 3.3. Procedimientos. El plan de desarrollo debe ser debidamente comunicado y entregado al trabajador. A.5. • COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEFINIR LA MATRIZ DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR PUESTO Ó CARGO. DETERMINAR EL ÍNDICE DE COMUNICACIÓN Determinar el índice de Comunicación de los procedimientos para cada área operativa y elaborar reporte para la Gerencia.5. Se debe elaborar la matriz en el formato ECP-DHS-F-252 para definir claramente los documentos que aplican en los diferentes Cargos ó Puestos en la organización. ESTABLECER EL PLAN DE COMUNICACIÓN Y ENTRENAMIENTO. entre otros).1. • Nos muestra el porcentaje de cumplimiento de la etapa de Comunicación. 3. entre otros. Instructivo.5.4.4. Guía de Entrenamiento. Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 3. REALIZAR EL ENTRENAMIENTO AL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DOCUMENTOS QUE LES APLIQUEN DE ACUERDO CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS. Se debe asegurar que los documentos estén debidamente comunicados a través de los canales corporativos oficiales de la empresa. asegurando que incluya los documentos críticos. Se recomienda adoptar la mejor práctica de Guías de Entrenamiento y Evaluación usada en la iniciativa de Excelencia Operacional. Se debe asegurar dejar evidencia de la formación. que en el Plan de Desarrollo Individual de su equipo de trabajo se incorporen el entrenamiento en los documentos críticos (Manual. Los mecanismos pueden ser: Registro de Asistencia.4. • La gerencia y el equipo de Disciplina Operativa analizarán la información para identificar tendencias y establecer planes de acción para un mejor desempeño en el cumplimiento.2. Cada Jefe de Área debe asegurar con la Vicepresidencia de Talento Humano. Se debe contar con los mecanismos de comunicación y entrenamiento corporativos y/o los propios de cada área. CALIDAD.4. cada área define los mas convenientes dependiendo las necesidades. REVISAR MECANISMOS ACTUALES DE ENTRENAMIENTO Y CREAR Y ACTUALIZAR LOS MECANISMOS DE ENTRENAMIENTO QUE SE REQUIERAN. 3.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. 9/13 . VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO ELABORAR PROGRAMA DE REVISIÓN DE PROCESO EN LAS INSTALACIONES (DISPONIBILIDAD. específicos. .1 revisión de calidad en documentos 10/13 • • • . Revisar el contenido de los procedimientos según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001. Se deben realizar revisiones a los documentos (procedimientos. Nota: Cuando se evalúa calidad tener en cuenta las siguientes consideraciones: • El contenido de los documentos debe cumplir con los requisitos establecidos. MANTENEDORES (PRIMERO LOS DE MAYOR RIESGO).1. Evaluación del riesgo especificado de las actividades realizada. siempre deben considerarse las medidas de Seguridad.5.2.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. guías. guías. El impacto en el negocio. Salud y Protección Ambiental establecidas en cada área. instructivos). instructivos). Es fundamental dar prioridad a los documentos críticos (procedimientos. incluir oportunidades de mejora. A. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de: La experiencia del empleado. calidad. como promedio cada 18 meses. Formato ECP-DHS-F . Durante las revisiones de proceso en las instalaciones.256. Un documento es de calidad cuando cumple con todos los requerimientos que permiten su evaluación. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS EN LAS INSTALACIONES A TODOS LOS OPERADORES. • Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificación de Calidad de los procedimientos. Para realizar las revisiones de proceso en las instalaciones se debe evaluar la disponibilidad. Tomar una muestra representativa (3 a 5) de Procedimientos de cada área. recomendaciones y conclusiones. deben ser claros. numeral 3. • Establecer en los programas fechas y responsables. entendidos por todo el personal y vigentes de acuerdo con su frecuencia de revisión. entrenamiento y cumplimiento. Tener en cuenta que se debe utilizar el siguiente formato: ECP-DHS-F-257 formato revisión de ciclos de trabajo y adicionalmente se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo: • • ECP-DHS-F-250 Lista de verificación para auditar disponibilidad de procedimientos ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y métodos El supervisor inmediato y su equipo de trabajo deben ejecutar la revisión de los procesos en las instalaciones. 3. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 El líder del área debe elaborar el programa de revisión de procesos (inspecciones) para el cumplimiento por parte del área. 5. ID = (Procedimientos Disponibles / Total de Procedimientos Requeridos) * 100. de personas a capacitar)*100 11/13 .5.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 EVALUACIÓNES INTERNAS AL PROCESO Se deben realizar según el procedimiento de evaluaciones internas integrales de ECOPETROL S. ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SEGÚN LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS. 3. GESTIÓN DE INDICADORES DE DISCIPLINA OPERATIVA. ICo = (No. A. Estas evaluaciones de disponibilidad. entrenamiento y cumplimiento de los documentos se deben hacer por parte de la línea de mando para identificar oportunidades de mejora en sus áreas de responsabilidad. recomendaciones y conclusiones 3. El establecimiento de Planes de Mejoramiento se debe hacer según el procedimiento ECP-VEC-P001. Se pueden utilizar las siguientes listas de chequeo: • • ECP-DHS-F-250 Lista de verificación para auditar disponibilidad de procedimientos ECP-DHS-F -251 Auditorias de Calidad de procedimientos y métodos Comunicar a la Gerencia y Equipo de Disciplina Operativa la calificación de Calidad de los procedimientos. de personas capacitadas/No. • Índice de Calidad: Evaluar si los documentos han sido elaborados con los criterios de calidad según el Procedimiento para la elaboración y control de documentos PDO-P-001. estos nos muestran el estatus de implementación y sirve de referencia para verificar los avances e identificar tendencias. • Índice de Comunicación: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere. calidad.5. incluir oportunidades de mejora. ICa = (Evaluación de la muestra de acuerdo a los criterios de Calidad). y el protocolo de ASP.5. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 3.4. • Índice de Disponibilidad: Muestra la disponibilidad de los documentos requeridos en el área de trabajo.A.3. A continuación se presentan los indicadores que miden la implementación de Disciplina Operativa. No.O. puede ser calculado en cualquier área o sector.x 100 No. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 • Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 Índice de Cumplimiento: Evaluar si los documentos han sido debidamente comunicados a todo el personal que lo requiere.94 % 88 . de empleados en la Unidad Operativa Interpretación: El índice de Disciplina Operativa refleja el desempeño que el área Operativa está teniendo en un área determinada. INDICADORES Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS • • • • • • % de personal entrenado en DO.------------------------------------------------------------------------.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. A.O.) 3.100 % 95 . considerando los incidentes que tengan un impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones a la Disciplina Operativa (D. ICu = (No. = 100 . de incidentes en: H (SALUD) S (SEGURIDAD) E (Medio Ambiente) Índice de D.91 % Menor a 88 % NOTA: El índice de D.97 % 92 . de acuerdo a la siguiente escala: Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere atención inmediata 98 .O. de Personas certificadas / No.6. de Personas a Evaluar)*100 • Índice de Disciplina Operativa: Muestra el grado de desempeño que el área tiene considerando los incidentes que tienen impacto en el negocio y que fueron originados por desviaciones de Disciplina Operativa. Índice de Disponibilidad de Procedimientos Índice de Calidad de Procedimientos Índice de Comunicación de Procedimientos Índice de Cumplimiento de Procedimientos Índice de Disciplina Operativa 12/13 . en nombre de la dependencia responsable: Elaboró: Jorge Giovanny Noy.REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DISCIPLINA OPERATIVA EN ECOPETROL S. RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCION DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL CODIGO ECP-DHS-G-028 Elaborado 15/02/2012 Versión: 1 RELACIÓN DE VERSIONES Versión 1 Fecha 15/02/2012 Cambios Elaboración de documento Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró. Teléfono: 2343305 Buzón: jorge.co Dependencia: DIRECCIÓN DE HSE Y GESTIÓN SOCIAL 13/13 [email protected]. con el apoyo de los representantes del equipo de Disciplina Operativa de los negocios. A.