EXERCÍCIOSUtilizando o sistema Dexion Folha de Pagamento Cadastro: Empresa Empregados / Sócios Autônomo Tabelas: INSS IRRF Cadastro de empresas: Acesse o menu Arquivo/Empresas... 1 ...clique no botão incluir... ... informe o número da empresa e pressione ENTER, preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Informações Gerais: 2 Guia Responsáveis e INSS: Guia FGTS e Contrib. Sindical: 3 . 4 . DARF e RAIS: Guia GPS a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar as GPS´s da empresa. GPS contribuinte individual e GPS empregado doméstico.Guia CAGED. Fim da inclusão do cadastro da empresa!! 5 .Guia DARF a Recolher: Esta guia o sistema utiliza para arquivar os DARF´s referente ao IRRF dos empregados. sócios e autônomos e PIS sobre folha de pagamento. .Cadastro de Empregados / Sócios: Acesse o menu Arquivo/Empregados.clique no botão incluir. 6 ....... .. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: Guia Dados Pessoais: 7 .. informe a chapa do empregado e pressione ENTER. Guia Documentos: 8 . Empregado doméstico.Diretor não empregado com FGTS. 9 . 5 . 7 . 6 .Empregados.Menor aprendiz.Diretor não empregado e demais empresários sem FGTS. 11 .Guia Admissão: Atenção para o campo “Categoria”! Tipos mais comuns: 1 . deixe o campo salário em branco e o tipo.Tipo de Salário “1 – Mensal” Exemplo 2: Se o empregado é horista. informe o salário da hora e o tipo. informe o salário do mês e o tipo.Guia Dados Funcionais: Atenção para o campo “Salário” e “Tipo de Salário”! Exemplo 1: Se o empregado é mensalista. Salário de R$1200.00 .50 . Salário em branco – Tipo de Salário “9 – Pró-labore” 10 . Salário de R$10.Tipo de Salário “5 – Horário” Exemplo 3: Se for um sócio de empresa. Obs.: Caso o empregado tenha dependentes. preencher também: Guia Dependentes e Códigos Básicos: Subguia: Dependentes 11 . Fim da inclusão do cadastro do empregado!! 12 .Valor fixo Ao confeccionar folha de pagamento pela opção “Gerar Códigos Básicos do Empregado”. IRRF(82) e FGTS(94).Gratificação (51) . o sistema além de gerar Salário(1).Subguia Códigos Básicos: É facultado ao usuário incluir nesta guia códigos que serão utilizados na confecção da folha de pagamento além dos códigos básicos (Salário. Exemplo: . INSS.Cálculo automático . Exemplo: Empregado que recebe todo mês valores calculados automaticamente ou valores fixos. também irá pegar os códigos informados nesta guia.Insalubridade (72) e Descanso Semanal Remunerado (6) . IRRF e FGTS) gerados internamente pelo sistema. INSS(74). Cadastro de Autônomos: Acesse o menu Arquivo/Autônomos... 13 . ... informe a chapa do autônomo e pressione ENTER.. clique no botão incluir.. preencha os seguintes dados conforme exemplo demonstrado nas figuras abaixo: 14 ... . Guia Informações Gerais: 15 . Guia Dependentes e RPA: Subguia Dependentes Fim da inclusão do cadastro do autônomo!! 16 . preencher também esta guia.Caso o autônomo tenha dependentes. ... clique no botão incluir.Cadastro da Tabela do INSS: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do INSS.... . 17 . preencha os dados solicitados conforme demonstrado no exemplo da figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do INSS!! 18 .Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. pressione ENTER. Cadastro da Tabela do IRRF: Acesse o menu Arquivo/Tabelas do IRRF...... 19 . .clique no botão incluir.. preencha os dados solicitados conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Fim da inclusão do cadastro da tabela do IRR!! 20 . pressione ENTER.Informe o dia 1º do mês de vigência da tabela. Competência: 09/2010 Clique no botão “Ok” 21 . conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.Data do Pagamento: 30/09/2010 . como demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. acesse o menu Arquivo/Confeccionar a Folha.Tipo da Folha: Mensal .Confecção da Folha de Pagamento Para confeccionar folha de pagamento. . em seguida clique no botão “Gerar”. Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. deixar estes campos em branco) 22 .Ao clicar no botão “Ok” o sistema irá mostrar a tela abaixo. Clique no botão “Gerar”. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Chapa Inicial e Chapa Final: Informe a chapa inicial e final (se pretende gerar a folha para todos os trabalhadores da empresa. É só clicar no botão "Gerar" Observação 1: O sistema irá gerar os seguintes códigos: 1 – Salário. o usuário poderá definir outros (descanso semanal remunerado. Ex.Excepcionalmente no mês de março. 23 .Tipo de Salário: Se tem mais de um tipo de salário na empresa.) na subguia “Códigos Básicos” dentro do cadastro do empregado na guia “Dependentes e Códigos Básicos”.: 1 a 999. Obs. 74 – INSS 82 – IRRF 94 – FGTS Estes códigos são considerados pelo sistema como básicos. periculosidade. 1 . insalubridade. etc. o sistema irá gerar o código “86 – Contribuição Sindical”. deixar este campo em branco para o sistema gerar códigos para todos os trabalhadores. Obs. Empresas: Informe o número da empresa ao número da empresa (o sistema permite que seja gerado de todas as empresas ao mesmo tempo). O que gerar: Marque a opção "Gerar códigos básicos do empregado”. 2 – Além dos códigos gerados pelo sistema (básicos). Ao clicar no botão gerar. o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK”: Ao clicar no botão “OK”... Clique no botão alterar.Clique no botão “Gerar”. 24 . o sistema irá mostrar a tela abaixo. ...informe a chapa do empregado e verifique se há a necessidade de inserir, alterar ou deletar algum código, ajustando a folha de pagamento do empregado. Clique no botão “Ok”. Clicando no botão “OK”, o sistema irá mostra a seguinte tela. Clique no botão “Fechar”. 25 Fim da confecção da folha de pagamento!! 26 Calculo da Folha de Pagamento Acesse o menu Atualizações/Calcular a folha, conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados, conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Exemplo: - Tipo da Folha: Mensal - Data do Pagamento: 30/09/2010 - Competência: 09/2010 - Empresa: 01 a 01 - Data do vencimento da GPS: 20/10/2010 - Data do pagamento da GPS: 20/10/2010 Clique no botão “Calcular” 27 Ao clicar no botão “Calcular” o sistema irá mostrar a tela abaixo: Clique no botão “OK” Fim do cálculo da folha de pagamento!! 28 . Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 29 .Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Competência: 09/2010 .Visualizar / Imprimir Relatório da Folha de Pagamento Acesse o menu Relatórios/Folha de Pagamento conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Tipo da Folha: Mensal .Data do Pagamento: 30/09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: . Fim da visualização e/ou impressão da folha de pagamento!! 30 . Visualizar / Imprimir Contra-Cheque Acesse o menu Relatórios/Contra-Cheque conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados.Período: 01/09/2010 a 30/09/2010 .Competência: 09/2010 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: .Data do Pagamento: 30/09/2010 .Tipo da Folha: Mensal .Empresa: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 31 . Fim da visualização e/ou impressão do contra-cheque!! 32 . Visualizar / Imprimir GPS Acesse o menu Relatórios/GPS – Guia da Previdência Social conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Competência: 09/2010 GPS a imprimir: Todas Imprime total: Sim Pagamento até: 20/10/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 33 . Fim da visualização e/ou impressão da GPS!! 34 . CNPJ. .. Telefone.. UF. Sindical: Informar código da entidade sindical com 12 caracteres.: 0002 35 . Cidade.. Ex.: 00419209006-5 Agência: [do Boleto da GRCS] informar o código da agência do sindicato. Cód. Sindicatos. Endereço. informe o número do sindicato e preencha as seguintes informações conforme exemplo demonstrado na figura abaixo: Guia Informações Gerais Entidade.clique no botão incluir. Ex.. Bairro.CADASTRO DO SINDICATO Acesse o menu Arquivo. Média pelas 8 maiores remunerações dos últimos 12 meses Cálculo de Médias é de acordo com o sindicato Já vem como padrão a opção "SIM". 00 24. Ex.Guia Definição do cálculo das médias Informe a quantidade de meses que o sindicato da categoria determina para fazer a média salarial do empregado.84 39.00 44. Variáveis Meses Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Comissão Horas Extras Ad. Ex.00.: Empregado com salário fixo de R$690.81 36 . teve variáveis (Hora Extra e Descanso Semanal Remunerado) em apenas dois mêses. Noturno Descanso (Quantidade de (Quantidade de Semanal Horas) Horas) Remunerado 22. Junho Julho Agosto Setembro Outubro Se manter a opção “SIM”. dividindo por 8 meses. Códigos cujos últimos valores são somados às médias. Informe os códigos que não sofrem variações de um mês para outro. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de meses (02).: Comissões. exceto o salário. Informe os códigos que sofrem variações de um mês para outro. o sistema vai fazer a média somando a quantidade de variáveis (2 meses). Se utilizar a opção "NÃO". Descanso Semanal Remunerado. Horas Extras. exceto o salário. Códigos que são utilizados o cálculo de médias. 37 . Adicional Noturno. etc. dividindo pela mesma quantidade (02). Ex. 38 . Obs.Ex. Periculosidade. etc.: Gratificações fixas. Triênio. Insalubridade. Anuênio.: Informe número do sindicato no cadastro dos empregados. Visualizar / Imprimir GRCS-Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Acesse o menu Relatórios/GRCS – Guia da Recolhimento da Contribuição Sindical conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: GRCS Patronal Modelo: GRCS Patronal Competência: 01/2010 Data do Vencimento: 31/01/2010 Data da Emissão: 25/01/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 39 . GRCS de Empregados Modelo: GRCS de Empregados Competência: 03/2010 Data do Vencimento: 30/04/2010 Data da Emissão: 20/03/2010 Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” Fim da visualização e/ou impressão da GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical!! 40 . Empresas: 1 a 1 Clique no botão “Visualizar” ou “Imprimir” 41 . conforme demonstrado no exemplo e figura abaixo: Data do vencimento: 01/10/2010 a 31/10/2010 Data do pagamento do DARF: Preenchimento obrigatório somente se estiver em atraso.Visualizar / Imprimir DARF – IRRF ou PIS Acesse o menu Relatórios/DARF – IRRF e PIS conforme demonstrado na figura abaixo: Preencha ou selecione os seguintes campos/dados. Fim da visualização e/ou impressão do DARF – IRRF e PISl!! 42 . . Passagens. Ex..COMO INCLUIR PASSAGENS Acesse o menu Arquivo.. preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Vale-Transporte: informe a quantidade. o valor dos vales-transporte e o tipo (papel ou cartão) que o empregado irá receber por dia... Descrição: informar a descrição que identifique melhor a passagem..clique no botão incluir.: Taguatinga/Plano Piloto. Circular.. 43 . Ligação. Clique no botão. Obs.: Informe o número da passagem no cadastro do empregado, guia “Dados Funcionais”. 44 COMO EMITIR RECIBO DE ENTREGA DE VALE-TRANSPORTE Acesse o menu Relatórios, Relatórios Utilizados no Dia-a-Dia... ...selecione Recibo de Entrega de Vale-Transporte... 45 ...preencha os seguintes campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Chapa inicial e chapa final: Deixe em branco se necessitar gerar o recibo para todos os empregados. Modelo: Passagem, Passagem Individual, Escala, Escala Individual ... Período: Informe o período a que se refere os vales e os dias de feriados. Para Emitir Seguindo os Modelos: Passagem: Cadastre Passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o numero desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os Empregados indicados nas Chapas inicial e Final. Passagem Individual: Cadastre passagens no menu Arquivo, Passagens e Coloque o número desta passagem no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Escala: Cadastre escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero da escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório com todos os empregados indicados nas chapas inicial e final. Escala Individual: Cadastrar escala no menu Arquivo, Escalas de Trabalho e Coloque o numero desta escala no cadastro do empregado Obs.: Sairá um relatório para cada empregado. Clique no botão visualizar ou Imprimir... 46 47 . .. Clique no botão “Gerar”...preencha os campos conforme exemplo demonstrado na figura abaixo.GERAR ARQUIVO PARA O CAGED Acesse o menu Atualizações/Gerar Arquivo para o ACI – CAGED. . 48 . Clique no botão “Ok”.: Para conferir as informações que foram geradas para o CAGED o usuário poderá visualizar o “Espelho do CAGED”. Preencha a competência e o grupo no ACI.. Obs. 49 . clique no botão visualizar.Ao clicar no botão “Gerar” o sistema irá mostrar a tela abaixo.. no menu Relatórios/Espelho do CAGED. Clique em “Prosseguir”. 50 .. Ao acessar o aplicativo CAGED o sistema irá mostra a seguinte tela..Exemplo: Para validar o arquivo CAGED. acesse o aplicativo do ACI Windows. .Ao clicar em prosseguir. 51 .. o sistema irá mostrar a seguinte tela: Antes de validar o arquivo faça alguns ajustes: Acesse o menu Ferramentas/Atualizar Parâmetro. Clique no botão Gravar. ajuste as informações solicitadas. 52 .Conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. . .Para Validar o Arquivo CAGED. a opção “Todos os Arquivos(*. o sistema irá mostrar a seguinte tela..... 53 .. acesse o menu Analisador. Selecione no campo “Arquivos do tipo:” na parte de inferior da tela.ao clicar no menu Analisador.*)”. .. 54 . localize o arquivo CAGED e dê um duplo clique sobre ele para abrir. o sistema irá mostrar a seguinte tela.... clique na seta na barra de rolamento no canto inferior. pasta ou caminho para onde foi gerado o arquivo CAGED. ou “Aplicativo” ou “Arquivo CAGED” .para localizar o arquivo.. Clicando duas vezes no arquivo... Confira e escolha de acordo com a informação correta. a unidade.selecione no campo “Examinar” na parte superior da tela.. . Clique em confirmar. 55 . Clique no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Clicando em confirmar. o sistema irá mostrar a seguinte tela.Clicando em qualquer um dos dois Autorizados. o sistema irá mostrar a seguinte tela. Fim da validação do arquivo CAGED!! Para transmitir o arquivo do CAGED. Clique no botão “Ok”. Clique no botão “Não”. clique na figura conforme demonstrado no exemplo abaixo: 56 . Clicando no botão “Ok”.Clicando no botão “Sim”. o sistema irá mostrar a seguinte tela. será aberto o seguinte endereço na internet : https://www. 57 .gov..caged.html Clique em CAGED Web.br/index. conforme demonstrado na figura abaixo..Ao clicar nesta figura. br/portalcaged/paginas/recepcao/TL_022_TransmitirAr quivoWeb.xhtml O sistema irá mostrar a seguinte tela. No campo “Transmitir Arquivo”.gov. clique no botão “Procurar” 58 .mte.Clicando em CAGED Web. https://granulito. será aberto outro endereço na internet. Clicando no botão “Procurar” o sistema irá mostrar a seguinte tela... 59 . Localize unidade/pasta onde foi salvo o arquivo. Abra a pasta (AciWin) onde foi salvo o arquivo... 60 .Clicando na pasta o sistema irá mostrar a seguinte tela. Preencha o campo abaixo e clique no botão “Enviar”. Clicando no arquivo o sistema irá mostrar a seguinte tela. 61 .Clicando nesta pasta o sistema irá mostrar todos os arquivos salvos dentro dela. Dê um duplo clique neste arquivo conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. conforme exemplo demonstrado na figura abaixo. Fim da transmissão do arquivo CAGED!! 62 . Código de Recolhimento: Selecione o Código de Recolhimento “115” Modalidade: Selecione a Modalidade “0” Recolhimento do FGTS: Selecione a opção “1 – FGTS no prazo” ou “2 – FGTS em atraso” ou “3 – Em atraso – Ação Fiscal” ou “4 – Individualização” ou “5 – Individualização – Ação Fiscal”.RE. Acesse o menu Atualizações. Cidade. E-mail.GERAR E IMPORTAR ARQUIVO SEFIP SEFIP PARA EMPRESAS EM GERAL (CÓD. para gerar para um disquete. Endereço. Clique no botão “Gerar” 63 . Tipo da Folha: Todas as Folhas Nome do Arquivo: Normalmente C:\SEFIP. Telefone. Recolhimento da GPS: Selecione a opção “1 – GPS no prazo” ou “2 – GPS em atraso” ou “3 – Não Gera GPS”. para gerar para a unidade C:\ ou A:\SEFIP. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. guia FGTS e Contribuição Sindical). confeccionou Folha de Pagamento mensal para competência 03/2009. “Gerar Arquivo para o SEFIP – FGTS e INSS” Preencha os seguintes campos: Competência: Informe a competência para geração do arquivo SEFIP. CNPJ ou CEI ou CPF: Preencha somente com umas das três opções. Grupo no SEFIP: Informe o grupo indicado no cadastro da(s) empresa(s) (Menu Arquivo/Empresas/Alterar. Bairro. Data do Recolhimento: Só preencha se o recolhimento estiver em atraso. RECOLH. UF. Responsável.RE. Pessoa para Contato. – 115) EMPRESA MODELO LTDA com 03 empregados. 01 Sócio e 01 Autônomo. CEP. 64 ..O sistema irá mostrar a tela abaixo.Clique no botão “OK”. . O sistema irá mostrar a tela abaixo com o resumo da geração do arquivo. Abra o programa do SEFIP. 65 .Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento.. Clique no menu Arquivo.. Importar Folha. 66 .Clique no botão “OK”...RE”. . .O sistema irá mostrar a tela abaixo.O sistema irá mostrar a tela abaixo onde o usuário poderá selecionar a unidade e o arquivo gerado. .. ou clique no ícone indicado na figura abaixo. O sistema irá mostrar a tela abaixo. dê um duplo clique no arquivo “SEFIP.Para abrir. . Faça o fechamento do arquivo. 67 . . Clique no botão “Salvar” 68 . utilizar a opção de “Executar”. Clicando no botão “OK”.. 115 Competência 03/20. para simulação do fechamento (podendo verificar neste momento se há erros ou não. ou fazer checagem de valores comparando com a Folha de Pagamento).FECHAMENTO Após a inclusão de dados ou da importação do arquivo SEFIP. onde o sistema fará o fechamento do movimento. . Rec.O usuário poderá utilizar a opção “Simular”..Clicando no botão “Executar”. o sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela abaixo. dê um clique na linha “Cód. ou ainda.”. ainda com a guia “Movimento” selecionada. o sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela abaixo. . 69 .Clicando no botão “Salvar” na guia anterior ou no botão “OK” na guia atual.Clique no botão “OK”. .Obs.Clicando no botão “OK”. .Clique no botão “OK”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo.: Somente para arquivos gerados com a modalidade “0”.Clique no botão “OK”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. 70 .Clique em “Executar Conectividade Social”. Após o fechamento faça a transmissão do arquivo utilizando o Conectividade Social. .Clicando no botão “OK”.. Com o “Conectividade Social” aberto.TRANSMISSÃO DO ARQUIVO SEFIP .Clique no botão “Envio de RE” 71 .O sistema irá mostrar a tela abaixo. . . clique na opção “Operações com o SEFIP”. .Clique no botão “Adicionar”. .Clicando no botão “Envio de RE”.Clicando no botão “Adicionar”.Dê um duplo clique no arquivo “NRA. 72 .. o sistema irá mostrar a tela abaixo.SFP”. . o sistema irá mostrar a tela abaixo. o sistema irá mostrar a tela abaixo. a competência a que se refere o arquivo e o nome da empresa.SFP”. o sistema irá mostrar a tela abaixo.O usuário poderá manter ou alterar o nome do arquivo indicando por exemplo. . dê um duplo clique em qualquer campo da linha referente à competência a que se refere o arquivo. 73 .Clicando duas vezes no arquivo “NRA.Clicando no botão “OK”. .Para marcar o arquivo que deseja enviar.. . Clique no botão “Sim”. O sistema irá mostrar a tela abaixo. 74 . .Clique no botão “Enviar”.. Informe a senha e clique no botão “OK” .O sistema irá mostrar a tela abaixo. .Clicando no botão “OK”. o sistema irá mostrar a tela com as opções de “Salvar Selo” e “Imprimir”.Clique primeiro no botão “Salvar Selo” em seguida clique no botão “Imprimir”. 75 .. . . .Clicando no botão “Salvar Selo”.Clique no botão “Salvar”. 76 . o sistema irá mostrar a tela onde o usuário poderá selecionar onde quer salvar o arquivo e alterar (se for de seu interesse). indicando um nome de fácil identificação. Clique no botão “OK”. . permitindo clicar no botão “Imprimir”.Após a impressão clique no botão “Sair”. o sistema volta pra tela anterior.Clicando no botão “OK”. . 77 . 78 ..Clique no botão “OK”.O sistema irá mostrar a tela abaixo. . Selecione em Examinar o diretório/pasta onde foi salvo o arquivo selo. . . GRF.O sistema irá mostrar a tela abaixo.Dê um duplo clique no Arquivo “*. Arquivo Selo. clique no menu Relatórios.cns” .O sistema irá mostrar a tela abaixo. 79 .Para imprimir a “GRF – Guia de Recolhimento do FGTS”. . .O usuário poderá “Visualizar” e/ou “Imprimir” o relatório. 80 . 81 . Endereço. UF. VALIDAÇÃO. não é necessário informar chapa inicial e final). Número da empresa . 82 . Obs. informar a data em que vai ser realizado o pagamento. clique no botão “Gerar”. Gerar Arquivo para a GRRF. preencha os seguintes campos: . TRANSMISSÃO E IMPRESSÃO DA GRRF (Multa Rescisória do FGTS) Para Gerar no Sistema Folha Menu Atualizações.RE. Responsável. Aviso Indenizado: 10 dias. E-mail. Telefone com DDD. CEP. Data da Demissão (informe a data da rescisão ORIGINAL). Cidade. Pessoa para Contato.GERAÇÃO. Bairro.CNPJ ou CEI. Nome do Arquivo: C:\GRRF. 1: Os demais campos deverão ser preenchidos normalmente quando necessário. Quando o recolhimento for em atraso. Data da Rescisão Complementar (preencher somente quando o recolhimento da GRRF for sobre rescisão complementar) Data do recolhimento da GRRF – Quando o recolhimento for no prazo a data limite para recolhimento é: Aviso Trabalhado: 01dia.informe o número da empresa (é possível gerar arquivo de mais de uma empresa ao mesmo tempo) Chapa Inicial e Chapa Final (se tiver apenas uma rescisão no dia. Este relatório serve principalmente para que sejam analisadas as informações financeiras (Mês Anterior à Rescisão.Clique no botão "OK" Obs. Aviso Prévio Indenizado. Saldo para Fins Rescisórios e Valor do FGTS do Dissídio). o sistema visualiza o resumo de tudo que foi gerado. Mês de Rescisão. 83 .: Após a geração. Aparecerá a seguinte janela: 84 . Para validar o arquivo dentro da GRRF (Conectividade) Abra o Conectividade Social e clique na opção "Operações com a GRRF".Feche ou minimize o sistema Folha de Pagamento. Importar Folha.Clique no menu Arquivo. 85 . O sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no arquivo “GRRF.RE” ou digite no campo nome do arquivo 86 . Clique no botão "OK". clique no botão não.C:\GRRF.RE se foi gerado para um Disquete e clique no botão "Abrir". Se o saldo do FGTS já foi solicitado anteriormente.RE se foi gerado para a unidade "C:\" ou A:\GRRF. 87 . Clique na guia "Movimento" Clique no sinal de + que fica do lado do nome da empresa para selecionar os trabalhadores que foram gerados para GRRF. 88 . Clique com botão direito do mouse sobre no nome da empresa para "Marcar Participação". 89 . 90 . Clique no botão "Fechamento". o sistema vai abrir as opções de "Simulação" e "Fechamento".Marcando a participação o sistema irá mostrar a seguinte janela: Clique no nome do responsável que fica acima do nome da empresa. Clique na opção "Sim" Informe a Senha do Conectividade Social e clique no botão "OK" Clique no menu Relatórios 91 . Clique na opção "Guias" 92 . Clique no botão "Consultar" Clique no botão "Imprimir" Clique na Impressora que fica do lado direito acima. 93 . 94 .