COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto - A - 4 01 01 01 101 120 130 Caja Bancos Clientes 01 140 Documentos por cobrar 01 02 160 220 Almacen Edificio 02 230 Mobiliario y Equipo de Oficina 02 02 03 03 240 250 330 350 Equipo de Reporte Equipo de Transporte Rentas Pagadas por Anticipado Intereses Pagados por Anticipado 03 360 Papelería y Útiles de Escritorio 11 11 11 12 13 02 02 1101 1201 1130 1201 1320 21 22 Proveedores Documento por pagar Acreedores Documentos por pagar a largo plazo Intereses Cobrados por Anticipado Capital Social Pérdida de Ejercicios Anteriores Asiento de Apertura del Ejercicio 2010 COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta Concepto De la página núm. 1 - 1 4 01 01 101 120 Caja Bancos Efectivo para la caja chica 4 3 01 4 03 01 6 13 01 11 8 16 01 - 2 330 Rentas Pagadas por Anticipado Gastos de Ventas Gastos de Administración 120 Bancos Rentas para el Depto. De Ventas 60% y el Depto. De Admón. 40% - 3 350 Intereses Pagados por Anticipado 120 BANCOS Intereses Pagados por Anticipado Devengado - 4 4001 Almacén 120 BANCOS 1101 PROVEEDORES COMPRA DE MERCANCIAS CON CREDITO - 5 -4001 Gastos sobre Compras 120 Bancos Gastos sobre Compras por Fletes y Acarreos COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta 11 01 01 120 140 Bancos Documentos por cobrar Costo de Ventas 19 3001 11 1101 4001 Ventas Almacén Venta de Mercancía de Contado el resto por cobrar -- 7 -Proveedores Devoluciones sobre compras Devolución de mercancía al proveedor -- 8 -Gastos de Ventas Bancos 13 15 01 5001 120 Concepto De la página núm. 2 -- 6 -- 15 01 5020 120 Pago de sueldos al departamento de ventas -- 9 -Gastos de Administración Bancos Pago de sueldos al personal administrativo COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta 01 120 18 Concepto De la página núm. 3 -- 10 -Almacén Bancos Compra de Mercancías -- 11 -- 19 22 26 01 3001 120 01 140 19 3001 11 01 1101 120 4001 Bonificaciones sobre Ventas Bancos Rebaja sobre Ventas por mercancía deteriorada --12 -Documentos por cobrar Costo de Ventas Ventas Almacén Venta de Mercancía a crédito --13 -Proveedores Bancos Descuentos sobre compras Descuetno por pronto pago COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. M. Cuenta 28 01 120 Concepto De la página núm. 4 --14 -Bancos 17 -5020 Gastos de Administración 120 Bancos Pago de sueldos al personal administrativo COMPAÑÍA INTEGRAL.A. DE C. 4 --18 -Bancos Intereses Cobrados por Anticipado Intereses Cobrados por Anticipado Devengados --19 -Gastos y productos Financieros Bancos Donativo a la Cruz Roja --20 -Bancos Rentas Cobradas por Anticipado Rentas Cobradas por Anticipado devengadas . S.V. Cuenta 29 01 13 120 1320 29 05 01 5040 120 29 01 120 Concepto De la página núm. M. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F.Costo de Ventas 19 29 03 01 29 01 29 01 3001 Ventas Almacén Venta de mercancía con pérdida por deterioro en el almacén --15 -350 Intereses Pagados por Anticipado Gastos de Venta Gastos de Administración 120 BANCOS Intereses Pagados por Anticipado Devengado 70% Ventas y 30% Admón. --16 -5001 Gastos de Ventas 120 Bancos Pago de sueldos al departamento de ventas -. DE C. S. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. Cuenta Concepto . Cuenta Concepto 29 29 29 29 COMPAÑÍA INTEGRAL.V.V.A. M. M. S. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F.COMPAÑÍA INTEGRAL.A. DE C. V. M.COMPAÑÍA INTEGRAL. Cuenta Concepto .A. DE C. Diario General Mes de: Enero de 2010 Fecha F. S. . . . . 000.00 8.00 240.000.700.00 168. MAYOR GENERAL Folio: 1 0120 BANCOS Ejercicio: 2010 Parciales Debe Haber Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 156.000.00 600.000. MAYOR GENERAL 400.000.000.COMPAÑÍA INTEGRAL.000.000.00 1.00 11.00 240.00 950.000.100.00 1.000.000.000.100.556.00 2100 CAPITAL SOCIAL Ejercicio: 2010 Fecha Folio: Parciales Debe Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 2 Haber COMPAÑÍA INTEGRAL.00 1.000.000.00 1.00 360.580.000.000.00 352.000.000.000.150.000.00 8.00 2.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.00 440. MAYOR GENERAL .00 450.850.00 400.600.000.00 11. 000.00 0230 MOBILIARIO Y EQUIPO .00 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 3.000.000.000.000.000.00 Ejercicio: 2010 Asiento Folio 60.00 1.000.500.00 25.00 Ejercicio: 2010 250.00 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 25.000.000.00 40.250.00 1.000.000.000.000.00 Haber 0.000.00 3 COMPAÑÍA INTEGRAL.00 1101 PROVEEDORES Ejercicio: 2010 2.506.00 1260 ALMACÉN 1. MAYOR GENERAL 220.00 1.00 60.250.000.000.00 156.000.000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.100.000.00 1.000.00 15.000.00 Folio: 1.00 60.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.000.000.00 220. MAYOR GENERAL Parciales Debe 0.000.00 500.506.00 0130 CLIENTES 156.000.00 20.000.00 100.000.00 11.11.000.00 100.250.100. MAYOR GENERAL 15.000. 000.000.000.000.000.000.00 Ejercicio: 2010 Fecha 350.000.000.00 7.00 4.00 500.00 450.00 25.00 Haber 7.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.000. MAYOR GENERAL 1.000.Ejercicio: 2010 180.000.00 Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 500.000.00 250.00 1.000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.750.00 Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor .000.000.000.750.00 475.000.00 Folio: 4.000. MAYOR GENERAL 4 1130 ACREEDORES DIVERSOS Parciales Debe 4.750.750.000.00 Haber 4.450.00 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 180.00 0101 C A J A Ejercicio: 2010 500.450.450.000.000.00 450.000.00 Folio: Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 7.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.000.450.00 250.000. MAYOR GENERAL 5 0240 EQUIPO DE REPARTO Parciales Debe 7. 000.425.370.000.00 3.370.000.000.370.00 1120 DOCUMENTOS POR PAGAR Ejercicio: 2010 220.00 0250 EQUIPO DE TRAN Ejercicio: 2010 Fecha 8.00 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 180.00 180.000.00 8.000. MAYOR GENERAL 20.000.000.00 350.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.000.370.00 25.000.000. MAYOR GENERAL 17.00 Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor .00 20.00 25.000.000.000.150.425.000.000.000.00 8.00 20.00 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor 10.00 8.00 Haber 8.00 COMPAÑÍA INTEGRAL.000.000.00 COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL Folio: 6 2201 PÉRDIDA DE EJERC Ejercicio: 2010 Parciales Debe 8.00 20.000.00 10.00 220.000.00 150.000.000. MAYOR GENERAL 0360 PAPELERIA Y ÚTILES D Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL.COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL . MAYOR GENERAL Folio: 8 0330 RENTAS PAGADAS POR Ejercicio: 2010 Parciales Debe Haber Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL Folio: 7 4001 COSTO DE VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha Parciales Debe Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Haber COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 3001 VENTAS Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor . MAYOR GENERAL 0140 DOCUMENTOS PO Ejercicio: 2010 Folio: 9 Fecha Parciales Debe Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor Haber COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 1301 RENTAS COBRADAS P Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL.0220 EDIFICIO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 1230 ACREEDORES HIP Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL . MAYOR GENERAL 0350 INTERESES PAGADO Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL.COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 1201 DOCUMENTOS POR Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 2202 UTILIDAD DEL EJ Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL.1320 INTERESES COBRA Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 5001 GASTOS DE VEN Ejercicio: 2010 . MAYOR GENERAL 9001 PÉRDIDAS Y GAN Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 5040 PRODUCTOS FIN Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor . MAYOR GENERAL 5020 GASTOS DE ADM Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL.Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 5040 GASTOS FINANC Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. COMPAÑÍA INTEGRAL. MAYOR GENERAL 5050 OTROS PROD Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor . MAYOR GENERAL 5050 OTROS GAST Ejercicio: 2010 Fecha Contracuenta Asiento Diario Folio Mayor COMPAÑÍA INTEGRAL. A.A. S.V. S. S. R GENERAL Folio: Cargo Abono ÑÍA INTEGRAL. DE C. R GENERAL Saldos Deudor 002 Acreedor . DE C.A. R GENERAL Folio: 001 Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.V.V. DE C.ÑÍA INTEGRAL. DE C.V.V.Folio: 003 Folio: 004 Saldos ÑÍA INTEGRAL.A. R GENERAL Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL EQUIPO Folio: 006 . S.A.V. S. DE C. S. R GENERAL Folio: Cargo Abono Saldos Deudor 005 Acreedor ÑÍA INTEGRAL. DE C.A. R GENERAL Folio: Cargo Abono Saldos Deudor 008 Acreedor ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL Folio: 009 PARTO Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor .A. S. DE C.V. DE C.Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S.A.V.V. S. R GENERAL Folio: 007 DIVERSOS Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. DE C.A. DE C. Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL Folio: 010 POR PAGAR Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S.V.ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL Folio: 011 DIDA DE EJERCICIOS ANT.V. S. R GENERAL Folio: 012 QUIPO DE TRANSPORTE Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor . DE C.V.A.A. S. DE C.A. S. R GENERAL Folio: 016 .ÑÍA INTEGRAL.A.A.V. S.A.V. R GENERAL Folio: 014 RIA Y ÚTILES DE ESCRITORIO Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S. DE C. R GENERAL Folio: 015 PAGADAS POR ANTICIPADO Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. DE C. R GENERAL Folio: 013 VENTAS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S. DE C.A.V.V. DE C. A. R GENERAL Folio: 019 3001 VENTAS Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor .0220 EDIFICIO Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.A.V. S.V. R GENERAL Folio: 017 CUMENTOS POR COBRAR Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.A. DE C.V. DE C. R GENERAL Folio: 018 S COBRADAS POR ANTICIPADO Cargo Abono Saldos Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S. DE C. S. V. S. DE C.A.V. DE C. DE C. R GENERAL Deudor Acreedor . DE C.A. Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.ÑÍA INTEGRAL. S.A. S. S.V. R GENERAL Folio: 020 RESES PAGADOS POR ANTICIPADO Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL Folio: 021 UMENTOS POR PAGAR A L.V. P.A. R GENERAL Folio: 022 REEDORES HIPOTECARIOS Saldos Cargo Abono ÑÍA INTEGRAL. A.V. R GENERAL Folio: 025 TILIDAD DEL EJERCICIO Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. DE C. S.A. S. DE C. R GENERAL Folio: 024 ÉRDIDAS Y GANANCIAS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor - ÑÍA INTEGRAL.A. DE C. R GENERAL ASTOS DE VENTA Folio: 026 . S.Folio: 023 ERESES COBRADOS POR ADEL.V.V. Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.A.V.V. R GENERAL Folio: 029 RODUCTOS FINANCIEROS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor . DE C. S.A. DE C. DE C. S. R GENERAL Folio: 028 ASTOS FINANCIEROS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL. S.A. R GENERAL Folio: 027 ASTOS DE ADMINISTRACIÓN Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.V. A. S. DE C. DE C.V. S.ÑÍA INTEGRAL. R GENERAL Folio: 031 OTROS PRODUCTOS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor .V. R GENERAL Folio: 030 0 OTROS GASTOS Saldos Cargo Abono Deudor Acreedor ÑÍA INTEGRAL.A. pagando con un cheque. se retira de la cuenta de banc 2. 15 de Ene 2010. Se venden mercancías al precio de $ 1.000.000.000 Rentas pagadas por anticipado $ 240.000 Edificio $ 2. Se compran mercancías por $ 1.000 21 22 0101 0120 0360 0330 1101 0140 0220 0350 0160 0250 1130 1201 1320 0130 0230 1201 0240 1130 Enunciado de las operaciones: 1.500. Con objeto 12. deduciendo el pro 8.000. 4 de Ene 2010. Un cliente notifica haber recibido parte de la mercancía en mal estado. el departamento de ventas ocupa el 60%.000 Efectivo en caja es de $ 156.000.000 que nos pagan $ 2.000 Mercancías con un valor de $ 1.000 Acreedores $ 600. 18 de Ene 2010.000 Clientes $ 168.000. 11. La compra anterior ocasionó gastos por fletes y acarreos por la cantidad de $ 25.250.000 Documentos por pagar a largo plazo $ 450.000 Papelería y útiles de escritorio $ 8.150.000 Documentos por cobrar $ 352. 11 de Ene 2010. De los intereses pagados por anticipado. Se requiere de efectivo en la caja chica de la empresa. 13 de Ene 2010.000 6. Se pagaron sueldos al personal administrativo por $ 180. 10.000 con un cheque. 15 de Ene 2010. 19 de Ene 2010.000 de co 7.850.000. 4 de Ene 2010.000 a crédito. Se devuelven $ 100.000 Depósitos en bancos $ 1.000 de mercancía que se recibió defectuosa. que se pagan: $250. 6 de Ene 2010.000. 8 de Ene 2010. qu 5.600. Se compran mercancías por $ 500.Cuenta con un capital social de $ 8.000 Intereses cobrados por anticipado $ 400. y el depa 3. Se venden mercancías a un precio de $ 3.700. 4 de Ene 2010. Se pagaron rentas por $ 60. 4. exigiendo al cliente gara .000 La pérdida del ejercicio 2009 es de $ 400.556.000 Acreedores $ 350.580. 22 de Ene 2010. se devengaron $ 15.000 Equipo de transporte $ 440.000 al personal del departamento de ventas.000 Documentos por pagar $ 240.000 Mobiliario y equipo de oficina $ 1.000 Intereses pagados por anticipado $ 600. Se pagaron sueldos por $ 220.000 Equipo de reparto $ 1. 9.000 Proveedores $ 360. 000.000. 29 de Ene 2010. A un proveedor se le liquida un adeudo por $ 500. De los intereses cobrados por anticipado se devengaron $ 10. se devengaron $ 20. De unas rentas pagadas por anticipado. El Contador de la empresa ha decidido que el sistema más apropiado para el manejo de sus operaciones Nota: Recuerda que la identificación de los conceptos afectados por las operaciones. se devengaron $ 20. De las rentas cobradas por anticipado. 26 de Ene 2010. se logra mediante l . 29 de Ene 2010.13. 29 de Ene 2010. 29 de Ene 2010. 20.000 antes del plazo fijado. Se hicieron donativos a la Cruz Roja por $ 25.000.000. Se efectúa el pago de la nomina del departamento administrativo de la segunda qu 18. pero 15. Por pr 14. Se venden mercancías que para la empresa tuvieron un costo de $ 500. 29 de Ene 2010. 29 de Ene 2010. 28 de Ene 2010.000 y corresponde a 16. 19. Se pagan los sueldos del departamento de ventas correspondientes a la segunda q 17. los restantes $ 500.000.580.00 400. e $ 3.000.000.000 con un cheque.00 168.000.CAPITAL SOCIAL PERDIDA DE EJERCICIOS ANT CAJA BANCOS PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO RENTAS PAGADAS POR ANT PROVEEDORES DOCUMENTOS POR COBRAR EDIFICIO INTERESES PAG POR ANT MERCANCIAS EQPO DE TRANSP ACREEDORES DOC POR PAGAR A LARGO PLAZO INTERESES COB POR ANT CLIENTES MOB Y EQPO OFNA DOC POR PAGAR EQUIPO DE REPARTO ACREEDORES 8. r fletes y acarreos por la cantidad de $ 25.00 450.00 400.000 restantes a crédito. pagando con un cheque.00 156.000.500.000.00 1.000.700.00 1.00 350.850.000.000. do.000.000 de contado.00 a de la empresa.000.00 240. quedando los $ 1.00 600. Con objeto de evitar que la devuelva se le concede una rebaja de $ 250. partamento de ventas ocupa el 60%.000.00 440. 00.00 2.000.00 240.000.000.000.00 1.000. nistrativo por $ 180.000.000. que se depositan en el banco. se devengaron $ 15.000. El costo de esas mercancía . y el departamento administrativo el 40% del local arrendado.000 queda a que se recibió defectuosa.000 que nos pagan $ 2.000.000.000. que se pagan: $250.000.00 352.150. exigiendo al cliente garantizar el adeudo mediante documentos. 00.00 600.000 a crédito.600.000. rte de la mercancía en mal estado.00 8. cantidad que se paga en efectivo.000.000.556.000. can $ 1. deduciendo el proveedor tal cantidad de nuestro adeudo que quedo registrado en cuen personal del departamento de ventas.00 360. se retira de la cuenta de bancos la cantidad de $ 156.00 1. por $ 25. departamento administrativo de la segunda quincena del mes. se logra mediante la asignación de los números de operación en los asientos respectivo . do. tados por las operaciones.000.000 antes del plazo fijado. pado se devengaron $ 10.000.000. se devengaron $ 20. se devengaron $ 20. s apropiado para el manejo de sus operaciones de compraventa de mercancías. ca ado. es el de inventarios constantes.000. ento de ventas correspondientes a la segunda quincena del mes. y por el importe net empresa tuvieron un costo de $ 500.000 y corresponde a ventas el 70% y administración el restante 30%. Por pronto pago nos otorga un descuento de $ 25.000. pero que sufrieron graves daños en al almacén.000.udo por $ 500. al precio de $ 350. las operaciones del mes de En Elabora los registros al Libro Mayor. Descarga el Excel titulado Formato para que en él elabores tus registros. con los datos del documentos.000 quedan a crédito en cuenta corriente. una rebaja de $ 250.realiza lo Elabora el Balance General. . de las operaciones del punto anterior. Envía Tú documento en Excel mediante el Portafolio de evidencias con la siguiente nomenclatura: IC_U2_EU *Sustituye las XX por las dos primeras letras de Tú primer nombre. en forma de cuenta. al cierre del ejercicio del año 2009.Descarga el documento Procesamiento de operaciones financieras.000. En caso necesario. podrás enriquecer T ¡No olvides dar seguimiento! arrendado.25 que quedo registrado en cuenta corriente.000. cantidad que se le reintegra mediante un cheque. la Y por la inicial de Tú apellido paterno y l Tú Facilitador(a) te hará llegar la retroalimentación correspondiente. Elabora los asientos del Libro Diario correspondientes al asiento de apertura. s restantes $ 500. El costo de esas mercancías es de $ 475. El costo asignado a la mercancía vendida es de $ 1. ón en los asientos respectivos. 20000 10000 de inventarios constantes.$ 25.000. n. tienen un orden numérico pa . y que al asiento de apertura y los traspasos de cuentas. y por el importe neto se le expide un cheque.000. al precio de $ 350. cantidad que nos pagan de contado y se depositan en el banco. guiente nomenclatura: IC_U2_EU_XXYZ. . que será la definitiva. las operaciones del mes de Enero de 2010 y los asientos de traspaso y cierre del periodo de enero 2010.250. podrás enriquecer Tú trabajo y enviar una segunda versión. o necesario.000. inicial de Tú apellido paterno y la Z por la inicial de Tú apellido materno.realiza lo siguiente: . mercancía vendida es de $ 1.datos del documentos. tienen un orden numérico particular. .as. do de enero 2010. .