DescriçãoMódulo Transação Ligar o debugger (a partir da transação de execução - SE38) Basico /h Abrir nova janela Basico /o Muda transação na mesma janela Basico /n Selecionar texto Basico ctrl + y Back Basico esc Entrar no emigall Favorito emigall Inserir BP Favorito FPP1 Editar BP Favorito FPP2 Exibir BP Favorito FPP3 Inserir CA Favorito CAA1 Editar CA Favorito CAA2 Exibir CA Favorito CAA3 Exibir módulo de função Favorito SE37 Exibir diretórios Favorito AL11 Executar programas Favorito SE38 Exibir tabelas (largura máxima da lista = 1023) Favorito SE11 Favorito ST04 Monitorar sistema operacional (HP-UX) Favorito ST06 Tempo de resposta por máquina Favorito SMLG Síntese de processos Favorito SM50 Customizing Favorito SPRO Verificar todas as requests aplicadas.Monitorar execução dos jobs Favorito SM37 Monitorar execução e distribuição dos jobs nos processadores Favorito SM51 Ver trace Favorito ST05 Para ver o que as conexões oracle estão fazendo. Favorito STMS Chave do banco Favorito T012 Banco Favorito BNKA Todos os diretórios do RMCA. Favorito AL11 Monitorar analyze (clicar em dbaberconect) Favorito DB14 Ativar o analyze (colocar tabela e clicar em novo) Favorito DB20 Para manipulação dos Jobs em Background. Favorito SM37 . clicar em “SisFile” .Tela que digitada o número da mensagem mostra onde foi configurada ABAP SE91 Mensagens Log Sistema ABAP SE92 Consultar Transações (ou texto) no SAP ABAP SEARCH_SAP_MENU Alteração do Perfil do Mandante TABELA VISAO . T000 ABAP SM30 .. Clicar em “Detalhar Menu de Análise”.Transport Organizer ABAP SE09 / SE10 Derrubar Usuarios da Rede ABAP SM04 Consultar Estrutura .Para ver os erros dos Jobs. Para sair /bend Favorito Sm35 Espaço livre...Visão Dictionary ABAP SE11 Consulta Tabela ABAP SE16 Banco de Dados Lógico ABAP SE36 Function Builder ABAP SE37 Editor Abap ABAP SE38 Executar Programas (Editor ABAP) ABAP SE38 Descrição de Documentação ABAP SE61 Atualização de Mensagem .Procurar o diretório “iface” Favorito ST06 Request . Na caixa “Análise instantânea”... Dados Autorização do Usuário ABAP SU53 Verificar Classes de Custos Primária CO KA03 Criar classe de custo secundária CO KAO6 Verificar cadastro de grupo de centro de lucro CO KCH3 Verificar cadastro de Centro de Lucro CO KE53 Criar tipo de atividade CO KL01 Verificar cadastro de Atividades CO KL03 .Verifica Programas Executados (pode escolher o usuário) e que estão em SPOOL ABAP SP01 SPOOL .Ecexutar (Rodar) Tabela-Visâo ABAP SM30 Saber o caminho Customizing de uma Tabela/Campo ABAP SM30 Síntese (resumo) de JOBS ABAP SM37 SPOOL .Ordens de Impressão do Usuario ABAP SP02 Consultar Queries (SAP Query) ABAP SQ01 Análise de DUMP ABAP ST22 Consultar Campos - ABAP SU20 Exibir Perfil . Verificar cadastro de ordens internas CO KO03 Apropriação de Ordem de Investimento p/ Ativo em Andamento CO KO88 Verificar cadastro de grupo de ordens internas CO KOH3 Atividades CO KP26 Verificar cadastro de Centro de Custo CO KS02 Entrar bloqueio do período CO OKP1 Atualização de Contas de Compensação EM/EF FI MR11 Atualizar Objetos Intervalos de Numeração FI SNRO Apropriação de Ordem de Investimento p/ Ativo Imobilizado FI-AA KO88 Modificar Documento de uma Fatura de Fornecedor FI-AP FB02 Estorno Individual de um lançamento de fatura de Fornecedor FI-AP FB08 Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Fornecedor FI-AP FB09 Lançamento Fatura de Fornecedor FI-AP FB60 Lançar fatura Fornecedores FI-AP FB60 . Documentos e Partidas FI-AP FBL1N Verificar partidas em aberto fornecedor divergente FI-AP FBL1N Verificar partidas em aberto para produtor FI-AP FBL1N Criar Banco para um Fornecedor FI-AP FI01 Modificar Banco para um Fornecedor FI-AP FI02 Exibir Dados do Banco de um Fornecedor FI-AP FI03 Criar Dados Mestres de um Fornecedor FI-AP FK01 Modificar Dados Mestres de um Fornecedor FI-AP FK02 Exibir Dados Mestres de um Fornecedor FI-AP FK03 Executar Pagamento Automático para um Cliente FI-AR F110 Executar Cartas de Cobrança para um Cliente .DUNNING FI-AR F150 Modificar Documento de uma Fatura de Cliente FI-AR FB02 Estorno Individual de um lançamento de fatura de Cliente FI-AR FB08 .Lançamento Fatura de Crédito do Fornecedor FI-AP FB65 Executar Fornecedores . Administraçao do Credito do Cliente FI-AR FD32 Criar Banco para um Cliente FI-AR FI01 Modificar Banco para um Cliente FI-AR FI02 Exibir Dados do Banco de um Cliente FI-AR FI03 SCHEDULE MANAGER FI-AR SCMA Criar Dados Mestres de um Cliente .Documentos e Partidas FI-AR FBL5N Criar Dados Mestres de um Cliente FI-AR FD01 Modificar Dados Mestres de um Cliente FI-AR FD02 Exibir Dados Mestres de um Cliente FI-AR FD03 Verificar cliente FI-AR FD03 Verificar cliente .Modificar Item de um Documento de uma Fatura de Cliente FI-AR FB09 Lançamento Fatura de Cliente FI-AR FB70 Lançamento Fatura de Crédito do Cliente FI-AR FB75 Seleciona Clientes FI-AR FBL3N Executar Clientes .Central FI-AR XD01 . Custo do frete de compra e transferência FI-GL FB60 Lançamento de uma Fatura direto no Caixa FI-GL FBCJ Exibir Formulario .Report Painter FI-GL FD-16 Cadastro contas contábeis FI-GL FS00 Criar uma Conta Contábil no Razão .Central FI-AR XD03 Bloquear ou Desbloquear um Cliente FI-AR XD05 Modificar Documento de uma Fatura Lançada no Razão FI-GL FB02 Exibir / Verificar contabilização FI-GL FB03 Exibir Documento Lançado pelo Razão FI-GL FB03 Estorno Individual de um Documento Lançado pelo Razão FI-GL FB08 Modificar Item de uma Fatura Lançada no Razão FI-GL FB09 Criar um Lançamento de uma Fatura no Razão FI-GL FB50 Entrada .Central FI-GL FS00 .Central FI-AR XD02 Exibir Dados Mestres de um Cliente .Modificar Dados Mestres de um Cliente . de Material MM MB51 Exibir estoque de material em Deposito MM MB52 Estorno da entrada Fisica MM MBST Criar pedido de compra MM ME21N .Criar uma Conta Contábil no Razão .Regras FI-GL OBBH Outras saidas MM MB1A Sintese de estoque MM MB1B Outras entradas MM MB1C Lista Doc.Entrada e Alteração FI-GL OB08 Validação de Documento Contábil Regras FI-GL OB28 Abertura e Fechamento de Períodos Contábeis FI-GL OB52 Bloqueio de Contas/Períodos Contábeis FI-GL OB52 Substituição em Documentos Contábeis .na Empresa FI-GL FSS0 Pre-editar um Lançamento de uma Fatura FI-GL FV50 Impressão da NF com o Boleto FI-GL J1B3N Taxa de Cambio . Liberar Pedido de Compra MM ME28 Visualizar por pedido MM ME2M Criar contrato MM ME31K Exibir contrato MM ME33K Criar solicitação de cotação MM ME41 Modificar solicitação de cotação MM ME42 Exibir solicitação de cotação MM ME43 Atualizar Cotação MM ME47 Exibir Cotação MM ME48 Comparação de Preços MM ME49 Liberar requisição de compra individualmente MM ME54 Liberar requisição de compra coletivamente MM ME55 Exibir lista MM ME5A Criar Docs Inventário MM MI01 Registrar Contagem MM MI04 Lançar Diferenças MM MI07 . Recontar o inventária fisíco MM MI11 Listas de diferenças MM MI20 Imprimir MM MI21 Entrada .Transferência (Estoque) MM MIGO Estornar recebimento físico MM MIGO Visualizar a Fatura MM MIR4 Criar fatura de devolução MM MIRO Criar e Verificar material MM MM01/ MM03 Criar Requisição de compra MM MM51N Visualizar o Deposito MM MMBE Diferir períodos MM MMPV Estorno da Fatura MM MR8M Criar Fornecedor MM XK01 Verificar fornecedor MM XK03 Liberação de Faturas Bloqueadas MM-FI MRBR Cadastrar Receita Mestre PP C201 Encerrar Tecnicamente as ordens abertas PP COR2 . Despesas e Encargos SD VK13 .Efetuar apontamento de produção novamente PP CORK Efetuar estorno do apontamento de produção PP CORS Cadastrar Recurso PP CRC1 Cadastrar Lista Técnica PP CS01 Transferir materiais para ordem PP MB31 Analisar custos planejados PP-CO COR2 Calcular custos PP-CO COR2 Emitir Nota Fiscal Venda SD J1B3N Exibições de Modificações de Clientes pelo SD SD OV51 Informar nº NF de Cliente SD VA01 Criar Cliente pelo SD SD VD01 Modificar Cliente pelo SD SD VD02 / XD02 Exibir Cliente pelo SD SD VD03 / XD03 Modificar Conta do Cliente pelo SD SD VD04 / XD04 Bloquear Cliente pelo SD SD VD05 / XD05 Verificar de Comissão. Alteração dos Dados Mestres do HR HR PA30 .