INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALESUNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Facultad de Ingeniería Industrial 2012 INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PRACTICANTE: CÓDIGO: CARRERA PROFESIONAL: EMPRESA: Rafael Sevilla Huarcaya 05170062 Ingeniería Industrial Compañía Operadora de Gas del Amazonas S.A.C. Calidad y Cumplimiento Regulatorio ÁREA: PERIODO DE TRABAJO: Joven Profesional (JP) 07de Junio del 2011 a la actualidad FECHA DE ENTREGA: 17/07/2012 Lima, 17 de Julio del 2012 INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES INDICE INTRODUCCIÓN 4 CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 5 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. Información general de la empresa Reseña Histórica del Proyecto Camisea Visión Misión Objetivos Estratégicos Valores Características del Servicio, de los Ductos y Clientes 1.7.1. Características del Servicio 1.7.2. Características de los Ductos 1.7.3. Clientes 1.8. Procesos y Operaciones Principales 1.8.1. Gestión de Integridad 1.8.1.1. Gestión de Corrosión 1.8.1.2. Gestión de Afectación por Terceros 1.8.2. Mantenimiento 1.8.2.1. Mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos 1.8.2.2. Mantenimiento del Sistema Operativos 1.8.3. Operación 1.8.3.1. Medición 1.8.3.2. Programación y Balances 1.8.3.3. Planeamiento Operativo 1.8.3.4. Monitoreo de Parámetros 1.9. Edificios e Instalaciones de COGA 1.9.1. Instalaciones dentro del Derecho de Vía (DdV) 1.9.2. Bases (Oficinas / Campamentos) 1.10. Organización y Recursos Humanos 1.10.1. Organización Techint (OT) 1.10.2. Programa Joven Profesional (JP) 1.10.3. Organigrama de COGA - Nivel Gerencial 1.10.4. Organigrama de Calidad y Cumplimiento Regulatorio 6 6 8 8 8 8 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 23 25 25 26 27 27 CAPÍTULO II: PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL ALUMNO CON LA EMPRESA 28 2.1. Descripción del lugar de trabajo y procesos del área 2.1.1. Calidad y Cumplimiento Regulatorio 2.1.2. Visión del área 2.1.3. Misión del área 2.1.4. Objetivos Funcionales del área 2.1.5. Procesos del área 2.1.5.1. Gestión de Auditorías 2.1.5.2. Gestión de Cumplimiento Regulatorio 2.1.5.3. Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad 29 29 29 29 29 29 30 32 33 2 INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES INDICE 2.2. Actividades Realizadas 35 2.2.1. Implementación de Intranet de Calidad 35 2.2.2. Presentaciones de Declaración Jurada al OSINERGMIN 36 2.2.3. Proyecto "Diseño, Estructura e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para las diversas operaciones de Tecpetrol" 38 2.2.4. Implementación de Sistema de Control Documentario mediante el uso de Sharepoint para los Proyectos de Expansión 43 CAPÍTULO III: APRECIACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 3.1. Con relación a lo aprendido en la universidad y su aplicación en la empresa 3.1.1. Gestión de la Calidad 3.1.2. Gestión de Proyectos 3.1.3. Diseño e Implementación de Sistema Documentario en los Proyectos de Expansión 46 47 47 47 48 FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 49 ANEXOS 50 3 INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES INTRODUCCIÓN El objetivo de las actividades laborales desarrolladas en Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA) fue conocer, e identificar a los procesos, actividades y tareas que se desarrollan en el área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio y Proyectos de Expansión de la organización, además presenciar las coordinaciones y seguimientos necesarios para el correcto desarrollo de los procesos, actividades y tareas en la organización, adicionalmente conocer la base documental de las operaciones y proyectos de expansión (procedimientos, planes de trabajo, instructivos, formatos, etc.) e identificar todas los procesos y actividades para la Gestión de Calidad y Gestión de Comunicaciones en los Proyectos de Expansión de la organización. Posteriormente ya analizado la situación actual de los procesos, actividades y tareas de la organización, se procedió con la identificación de las oportunidades de mejora e implementación de planes de mejora e indicadores de gestión que mejoren los estándares y/o agreguen valor a cada proceso y actividad. Estas mejoras en la Gestión de Calidad y Cumplimiento Regulatorio, y Gestión de la Comunicación en las Operaciones y los proyectos de expansión fue implementado exitosamente y fueron tomadas las buenas prácticas como estándar para los otros proyectos posteriores, mejorando así la calidad en las operaciones y proyectos de expansión en la organización. Este informe presenta el resumen de todos los temas aprendidos, visitas realizadas a campo, conocimiento e información compartidos con el personal de COGA y contratistas, así como fruto de la curiosidad que nos caracteriza como jóvenes universitarios, con capacidad de aprender rápidamente y con espíritu de adquirir nuevos conocimientos. 4 INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Capítulo I DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 5 Nacionalidad Argentina) y Sergio Fernando Pesavento (Gerente de Operaciones . RESEÑA HISTÓRICA DEL PROYECTO CAMISEA En julio de 1981. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA RUC: 20500854651 Razón Social: COMPAÑÍA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S. se crea el 27 de Noviembre del 2000.2. Nombre Comercial: COGA Fecha Inicio Actividades: 27 / Noviembre / 2000 Actividad Comercial: Servicios Petroleros y de Gas CIIU: 11207 COMPAÑÍA OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S. Por ese motivo. siendo sus primeros representantes legales José Luis Lanziani (Gerente General . En julio de 1998 el consorcio Shell/Mobil comunica su decisión de no continuar con el contrato. así como las concesiones de transporte de líquidos y gas desde los mismos yacimientos hasta la costa. 1. con la participación de Hunt Oil Company.A. el Estado peruano suscribió un contrato de operaciones petrolíferas por los lotes 38 y 42 con la compañía Shell. el Gobierno peruano otorgó la licencia por 40 años para la explotación de los campos de Camisea a un consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation. Pese a ello.Nacionalidad Argentina). 6 . con la perforación de cinco pozos exploratorios Shell descubre las reservas de gas de Camisea. recién en marzo de 1994 se firma el convenio para la evaluación y desarrollo de los yacimientos de Camisea entre Shell y PetroPerú. en marzo de 1988. El entusiasmo que generó este hallazgo dio paso a la firma del Acuerdo de Bases para la Explotación de Camisea entre Shell y PetroPerú.C.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) decide realizar un proceso de promoción para desarrollar el Proyecto Camisea.A. SK Corporation y Tecpetrol S. y de distribución de gas en Lima y Callao.1.A. En febrero de 2000. A fines de ese mes. en mayo de 1999. En el año 1987.C. el comité especial del Proyecto Camisea (CECAM) convocó a dos concursos públicos internacionales para otorgar el contrato para la explotación de Camisea. Fig. SK Corporation. quien formó a tal efecto la empresa Gas Natural de Lima y Callao Cálidda. se suscribió el contrato de concesión para el transporte y distribución del gas de Camisea. En diciembre de 2000. Transportadora Gas del Perú SA (TgP) es la empresa formada por este consorcio. TgP decide que COGA será el socio estratégico para la Operación y Mantenimiento de los ductos que transportan Gas Natural y Líquido de Gas Natural desde los lotes 38 y 42 de Malvinas hasta el City Gate en Lurín. de la licencia para el transporte de gas natural y de líquidos de gas natural hasta Lima y Callao. Operate. Sistema de Transporte por Ductos (STD) 7 . 1. Graña y Montero y luego Tractebel.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES En diciembre de 2000. TgP seleccionó a Tractebel para desarrollar la licencia de distribución de gas. En agosto de 2004 se da la puesta en marcha de la operación comercial. se crea COGA siendo ésta la empresa que opera en Perú y que pertenece a Tecgas NV y Tecpetrol estos también pertenecen a la Organización TECHINT. por 33 años. Hunt Oil Company. A inicios de mayo de 2002. Este paso completa el esquema de desarrollo de Camisea. Own and Transfer) en el cual se otorga en concesión a favor de TgP el Transporte de Gas Natural y los Líquidos de Gas. resultó adjudicatario. un consorcio multinacional liderado por Tecgas NV con la participación de Pluspetrol Resources Corporation. Sonatrach Petroleum Corporation. Ese mismo es se firma de contrato BOOT (Built. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Asegurar la confiabilidad. transporte y distribución de hidrocarburos. procesamiento. Own and Transfer) ofrece los servicios de Operación.4. Prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes.3. MISIÓN Compañía Operadora de Gas del Amazonas S. Características del Servicio COGA por ser un operador estratégico que nace debido a la coyuntura contractual entre el Estado Peruano con las empresas que conforman el Consorcio Camisea (Extracción. seguridad. Mantenimiento e Integridad de los ductos que transportan Gas Natural y Líquido de Gas Natural. es una empresa dedicada a la Operación.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. Actualmente la capacidad de transporte de GN y LGN dentro del Sistema de Transporte de Ductos (STD) es de: Transporte de Gas Natural (GN) 8. 1.5 MMm3 / día Transporte de Líquido de Gas Natural (LGN) 50 M BBl / día 8 . CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.1. (COGA).C. VISIÓN Consolidarse como la empresa líder en los servicios que ofrecemos dentro del sector hidrocarburos a nivel regional.5.7. Transporte y Distribución) y que trabaja bajo los lineamientos del contrato BOOT (Built. 1. DE LOS DUCTOS Y CLIENTES 1. 1. reconocida por su compromiso con la calidad.6. que sigue los más altos estándares internacionales de la industria. Optimizar el capital organizacional. Mantenimiento y Gestión de Integridad de instalaciones de extracción. Operate. salud ocupacional y el respeto al medio ambiente 1. integridad y disponibilidad de los Sistemas de Transporte por Ductos de nuestros clientes.7.A. así como los impactos socioambientales. VALORES Actuamos con los valores que siempre nos guiaron: profesionalismo. compromiso de largo plazo y pasión por el trabajo. 2. Protección catódica externa por corriente impresa en el ducto y ánodos de sacrificio en instalaciones de superficie.7.625/ 0.469/0. Protección Catódica externa por corriente impresa en el ducto y ánodos de sacrificio en las instalaciones de superficie. Material: API 5L X70.562/0.562/0.219/0.312/0. Revestimiento: polietileno. Diámetro nominal y espesor: Ubicación De PS-1 a PS-2 De PS-2 a PS-3 De PS-3 a PS-4 Diám.469/0.750 18” 0. Diám. 2. Diámetro exterior y espesor: Ubicación Desde la Entrega de NG en Planta Malvinas (PK 00) hasta SF-1 (PK 211).INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. espesor: 2. Material: API 5L X70.438 14” 0.406/0.375/0.5mm para 24" .688/0.344/0.4.625/0.500/0. espesor: 3 mm para 32".25/0. Punto de Derivación (PK 521).688 Desde Punto de Derivación SF4 hasta la Recepción de NG en Lurín (PK 732).2 mm para 18”. Desde SF-1 hasta SF-4. Loop de Costa. 32” 0.0 mm para 10".438 14” 0. 2.438/0. Espesor (pulgadas) Ext.281/0.344/0.25/0.281/0. 14” 0.2 mm para 14" y 2. Tapada Mínima: 1m.219/0.625 24” 0.281 9 .469/0. desde Pk 595 hasta Pk 699. Revestimiento: polietileno. Tapada Mínima: 1m.7 24” 0.500/0.562/0.688 Gasoducto de Gas Natural Código de diseño: ASME B31.312/0. Características de los Ductos Gasoducto de Gas Natural Código de diseño: ASME B31.8.375/0. Espesor (pulgadas) Ext.219/0. Esquema del Sistema de Transporte de GN y LGN 1.375/0.25 Fig.25 0. (PLNG): COGA le ofrece el servicio de Mantenimiento al gasoducto de GN de 408 kms.312/0. Perú LNG S.L.281/0. finalizando en el City Gate de Lurín y en la Planta de fraccionamiento en Pisco. Mantenimiento e Integridad de los Ductos de GN y LGN. provincia de La Convención.A. respectivamente. de 34 pulgadas que se encuentra junto a la Planta Compresora Chiquintirca (estación de TGP) cerca de Ayacucho y culmina en la planta de Licuefacción de Perú GNL. en todo el Sistema de Transporte de Ductos (STD) que está formado por dos tuberías: un gasoducto de 729 kms. 10 .344/0.219/0.46 0. que transporta Gas Natural (GN) y un poliducto de 557 kms.3.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES De PS-4 a PRS-1 De PRS-1 a PRS-2 De PRS-2 a PRS-3 14” 10” 10” 0. en el departamento del Cusco. Clientes Debido a que el mercado actual es limitado en el rubro del gas por el momento se le ofrece servicios a los siguientes clientes: Transportadora de Gas del Perú S.219/0. atraviesan la Cordillera de los Andes y llegan a las costas del Océano Pacífico.219/0.7.25/0. que transporta Líquidos de Gas Natural (LGN). ubicada en Pampa Melchorita.R. (TgP): COGA le ofrece los servicios de Operación. Ambos ductos se inician en la cuenca Amazónica del río Malvinas. 2. en el distrito de Echarate.438/0. 11 . 4. Fig.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. Fig. 3.8. Descripción de Macro Procesos Estratégicos Así mismo estos Macro Procesos Principales están estructurados por Procesos de Nivel 1 transversales en las operaciones. PROCESOS Y OPERACIONES PRINCIPALES La Cadena de Valor de COGA nos brinda una visión de forma superficial sobre los Macro Procesos Estratégicos. Macro Procesos Principales y Macro Procesos de Soporte. Cadena de Valor COGA Los Macro Proceso Estratégicos sirven como directrices de los Macro Procesos Principales. Gestión de Integridad Mantenimiento Operación Gestión de Integridad Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar. poliductos y Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Vía que puedan afectar la operación normal generado por daños internos o del sistema. implementar. Relación de Macro Procesos (Nivel 0) y Procesos Nivel 1 Nos centraremos a describir cada uno de los Macro Procesos Principales (Nivel 0) que tiene COGA y que es la columna vertebral de nuestra excelencia y altos estándares: 1.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig.1.1. 12 . 5. verificar y supervisar continuamente las todas actividades referidas a la integridad de los gasoductos. afectación por terceros de estos de manera tal que se pueda minimizar o mitigar estos riesgos Para asegurar la integridad general de Sistema de Transporte por Ductos (STD) dentro de todo el Derecho de Vía (DDV) se ha analizado tres grandes procesos que se deben gestionar para la operación normal de transporte: 1. programas y planes a ser efectuados para reducir la probabilidad de fallas debidas a la amenaza de corrosión. Gestión de Corrosión Establecer las directrices de gestión que permita determinar las acciones.8.8. manejando el riesgo asociado.1. 13 . Pasaje de ILI (MFL). Las actividades específicas son: Deshidratación. NACE RP0169 “Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems”. ya sean propiedades públicas o privadas.1. el cual es ocasionado por terceros no relacionados con los ductos y/o el operador. derechos de servidumbre y/o instalaciones superpuestas o vecinas. Como también. Las actividades específicas son: 1.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Enfocar la integridad de los activos mediante el desarrollo de estrategias de inspección y prevención de la misma. Evaluación del grado de protección brindada por la Protección Catódica. que cambie la clase de localización de área.2. Actividades de Evaluación de la Corrosividad del Suelo: Análisis Fisicoquímico del suelo Detección de Bacterias (MIC) Instalación de Cupones y Probetas Evaluación del estado del revestimiento. Gestión de Afectación por Terceros Analizar y controlar todo evento que tenga lugar dentro de la zona de seguridad de los ductos. Plan de Limpieza Periódica. Instalación y monitoreo de cupones y probetas. definiendo los roles y responsabilidades.8. identificando las amenazas dependientes del tiempo y medidas de mitigación requeridas. delinear el proceso de control de la corrosión. “Control of internal corrosion in Steel Pipelines and Piping Systems”. que ocurra dentro de un área de alta consecuencia o la genere. auditoria y archivo de la información. Se comprenden dentro de los Terceros a aquellas personas naturales o jurídicas que tienen o no. y que tenga potencialidad de causar pérdidas o daños a las instalaciones. NACE SP 0106-2006. Principales Actividades ` Estrategias de Control de Corrosión Interna en el STD: Las Actividades de Control de la Corrosión Interna en los ductos operador por COGA se basan en la aplicación de la Practica NACE International. los indicadores claves de performance y los requerimientos de comunicación. Estrategias de Control de Corrosión Externa en Ductos: Las Actividades de Control de la Corrosión Externa en los ductos operados por COGA se basan en la aplicación de la Practica NACE International. caso contrario la emisión se hará a los 7 días útiles de recibido el Reporte de Patrullaje. Guardia de Mantenimiento y Jefe de Integridad así como a las áreas involucradas en un plazo de 24 horas si fuera urgente o en 4 días útiles de no ser el caso. registro fotográfico) comunicándolo al Jefe de Base. Relaciones Comunitarias y Legal serán responsables de comunicar a los Jefes de Base. el aviso inicial de la afectación procedente de terceros apenas ésta se presente. Security. 1. Si la afectación ocurriese sobre el DdV se solicitará inmediatamente la paralización de la obra al responsable de la misma. Responsables de Prevención de Daños. implementar. eficiente y confiable. La planificación del Proceso de Mantenimiento es desarrollado según el Plan de Mantenimiento anual para supervisar los mantenimientos predictivos. Sala de Control así como a todos los involucrados. Guardia de Mantenimiento.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Principales Actividades Reporte de las afectaciones: Todo el personal. Gestión de datos: Recibido el aviso inicial de la afectación éste será derivado al Responsable de Prevención de Daños quien verificará en campo los eventos considerados afectaciones por terceros. Si la afectación amerita una priorización de “urgente”. Evaluación de integridad: El área de Integridad desarrolla el Informe de Integridad (el cual contiene la evaluación del caso y sus respectivas recomendaciones) en base al Reporte de Patrullaje y lo presenta a la Gerencia Legal de TgP. y son divididos en dos procesos importantes: 14 . Mantenimiento Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar. preventivos y correctivos. Si es de suma urgencia se emitirán las recomendaciones generales en un plazo de 24 horas vía correo electrónico y/o llamada telefónica. Transporte. Se registrará en el Reporte de Patrullaje los datos relativos al evento (identificación de KP.8. Jefe de Base y Relaciones Comunitarias así como a los involucrados. regularizando en un máximo de 5 días útiles la presentación del Informe de Integridad. seguridad. verificar y mejorar continuamente las actividades referidas al mantenimiento de los gasoductos y poliductos del Sistema de Transporte por Ductos y de los Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Vía ejecutando las tareas y actividades dentro de un marco de calidad. en especial el de las Bases y áreas de Mantenimiento. este relevamiento se deberá realizar en un plazo máximo de 24 horas. descripción del evento.2. preservación del medio ambiente para el logro de una operación segura. 2. 15 . Principales Actividades Protección Catódica: Son aquellas tareas que permiten una verificación del normal funcionamiento de los equipos y del entorno físico del sistema de Instalaciones de protección catódica.8. instalaciones de superficies e instrumentos que controlan y miden la capacidad de transporte en los ductos de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales.1. con el fin de evitar cualquier daño por terceros al STD 1. Prevención de Daños: Son tareas destinadas a la comunicación continua con la población.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. controlar y asegurar los equipos. comunidades o entidades tanto Públicas como privadas. además monitoreo de equipos de control. mas no de ejecución de mantenimiento puesto que esas Actividades corresponden al área de Geotecnia. Principales Actividades Inspección y Relevamiento: Son aquellas tareas que permiten una verificación del Derecho de vía.2. controlar y asegurar el gasoducto de Gas Natural y poliducto de Liquido de Gas Natural de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales.8. Detección de Fugas: Son aquellas tareas que permiten una verificación del sobre el DDV de posibles pérdidas. con el propósito de minimizar los riesgos que puedan dificultar la operación adecuada de los hidrocarburos.2. Las tareas de esta actividad son solamente de Monitoreo e Inspección. Control de erosión: Son aquellas tareas que permiten una verificación del estado de los ríos arroyos. a lo largo de todo el Sistema de transporte de ductos incluye el registro de todas las novedades encontradas permitiendo el posterior análisis y la generación de planes de acción respectivos. con el propósito de minimizar los riesgos que puedan dificultar el transporte adecuado de los hidrocarburos. quebradas y zonas criticas por donde cruza el STD. Mantenimiento del Sistema de Transporte por Ductos (STD) Mantener. Mantenimiento de Sistemas Operativos Mantener. Certificar los datos de la medición.1.8. Sierra y Selva. etc. implementar. 1. superficie de válvulas que integran las instalaciones y verificará el estado de la pintura. Mediciones Analizar. Principales Actividades Analizar y controlar los datos de medición para emisión de los balances correspondientes. y se realizará limpieza general con agua y detergente de las superficie de tuberías y válvulas. insectos. la pintura en general. de los dispositivos de cierre de los portones de acceso. con el propósito de certificar la medición para la confección de balances de NG y NGL.3. cañerías. candados. seguridad y estándares fijados por la compañía. venteos.3. malezas. eficiente y confiable. asi como también la tubería destinada en cada zona Costa. Operación Este proceso principal de COGA tiene como objetivo planificar. verificar y mejorar continuamente las actividades referidas a las operaciones realizadas en los gasoductos de Gas Natural y poliductos de Liquido de Gas Natural y de los Sistemas Operativos que se ubican dentro y fuera de las instalaciones de todo el Derecho de Vía ejecutando las tareas y actividades dentro de un marco de calidad. 16 . dentro de las normas de calidad. Seguridad de locaciones: Se verificará y registrará el estado de los cercos y enmallados de las estructuras de soporte. La planificación del Proceso de Operación tiene como base el Planeamiento Operativo para el cumplimiento de sus actividades que se dividen en cuatro importantes procesos: 1. etc. preservación del medio ambiente para el logro de una operación segura. Estado general y pintura: Se verificará y registrará el estado general de conservación de los barriles. ductos de entrada y salidas. seguridad. roedores. ofidios. controlar y validar los datos de las mediciones de productos de acuerdo con los procedimientos establecidos y normativas internacionales.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Equipos de Emergencia: Son aquellas tareas que permiten verificar el normal funcionamiento de equipos de emergencia.8. Limpieza general y desmalezado: Se verificará y registrará la existencia de plagas. 8. Definir para las salidas de servicio las condiciones de operación. asignaciones y balances tanto diarios como mensuales.3. Principales Actividades Analizar los requerimientos de obras y trabajos de mantenimiento e integridad fijando tiempos tipo de trabajo e impactos en el sistema de transporte. Así mismo deberá mantener actualizados y operativos los simuladores on line y off line con el propósito de asegurar las herramientas necesarias para el control del sistema de operaciones. programar y coordinar las salidas de servicio que impliquen tareas de mantenimiento. Programación y Balances Manejar la relación con los clientes. 1. asegurando el funcionamiento del sistema de transporte.2.8. Planeamiento Operativo Analizar.3. de acuerdo con los procedimientos generales de la compañía. las normas internacionales y normativas de seguridad con el propósito de optimizar el uso de las instalaciones disponibles. patrones de consumo. Analizar la configuración de estaciones y ductos mediante simulaciones de corto y largo plazo. Manejar el sistema de nominaciones. preparando los documentos internos y externos necesarios. contratistas y público en general. proyecciones de demanda. Verificar que se cumplan con las normas específicas de calidad establecidas. propiciando la seguridad de los empleados. Proporcionar soporte técnico a la sala de control en la ejecución de obras y trabajos.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Recomendar acciones correctivas de acuerdo a lo establecido en los protocolos de medición. 17 . Definir y elaborar el instructivo operativo de salidas de servicio y el cronograma de actividades para la operación. asignaciones y balances. 1. obras de ampliación y/o reparación de los ductos. autorizaciones. sistema de nominaciones. Elaborar reportes e informes. autorizaciones.3. Principales Actividades Realizar análisis de demanda. Optimizar la capacidad de transporte disponible. Preparar la información para facturación. 1.4. contando para ello tanto con elementos portátiles de medición como con un laboratorio para llevar a cabo las distintas determinaciones.Lima). Verificar la calidad de productos tanto en los puntos de recepción como de entrega. Elaborar reportes e informes internos sobre calidad.3.Cuzco 18 . Mantener actualizado y operativo el modelo online.La Convención) a Lima (Lurín . Odor Handy). aplicando estándares internacionales. Instalaciones dentro de Derecho de Vía (DdV) COGA tiene dentro de todo el DdV instalaciones distribuidas estratégicamente que ayudan a incrementar el transporte del GN (gasoducto de 729 kms. Efectuar de acuerdo a los procedimientos y normas de aplicación los análisis de calidad necesarios para una correcta operación. Estación de Bombeo PS #1 Ubicación dentro del Ddv: KP 0+000 Localización: La Convención . Redactar normas y procedimientos internos.) y LGN (poliducto de 557 kms. EDIFICIOS E INSTALACIONES DE COGA Las instalaciones de COGA están dividas en dos grupos: 1. estas instalaciones cuentan con el personal calificado que aseguran y mitigan los riesgos que puedan afectar el Sistema de Transporte por Ductos (STD). 1.8.9. Principales Actividades Operar los equipos de campo y laboratorio (cromatógrafos. Monitoreo de Parámetros Monitorear todos los instrumentos que intervienen en el transporte. Analizar muestras de NG y NGL en laboratorio.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Evaluar e implementar sistemas informáticos en función de la tecnología actual. COGA cuenta con 4 Estaciones de Presión para incrementar la presión de transporte del Líquido de Gas Natural o llamados "Pressure Station (PS)" y están ubicadas en: 1. densímetros. Tomar muestras de NG y NGL. entre estas tenemos: Estaciones de Bombeo "Pressure Station (PS)" y Estaciones de Reducción de Presión "Pressure Reduction Station (PRS)". bombas Drager.) de Cuzco (Echarate . 1.9. offline y sistema de detección de pérdidas. Estación de Bombeo PS #3 Ubicación dentro del Ddv: KP 210+700 Localización: La Mar . 6. 7. Estación de Bombeo PS #2 Ubicación dentro del Ddv: KP 109+600 Localización: La Convención .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig.Cuzco Fig.Ayacucho 19 . Estación de Presión PS #2 3. Estación de Presión PS #1 2. 9.Huancavelica 20 . 8.Ayacucho Fig.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. Estación de Bombeo PS #4 Ubicación dentro del Ddv: KP 227+100 Localización: La Mar . Estación de Presión PS #3 4. Estación de Presión PS #4 5. Estación de Bombeo PRS #1 Ubicación dentro del Ddv: KP 454+500 Localización: Huaytará . Ica (Planta de Licuefacción de PlusPetrol) 21 . 11. Estación de Bombeo PRS #3 Ubicación dentro del Ddv: KP 560+000 Localización: Lobería . 10. Estación de Presión PRS #1 6.Pisco . Estación de Bombeo PRS #2 Ubicación dentro del Ddv: KP 472+200 Localización: Pisco .Ica Fig.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. Estación de Presión PRS #2 7. COGA cuenta con una Estación Terminal del Gasoducto ubicado en Lurín y que es conocido como City Gate.Lima (Base Lurín de TgP.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. 12.City Gate. Estación Terminal de GN -City Gate Ubicación dentro del Ddv: KP 560+000 Localización: Lurín . Control de Medición en City Gate -Lurín 22 . Estación de Presión PRS #3 Estación de Terminal de Gas Natural . es desde aquí donde se inicia el pase del transporte del gas para la distribución de Calidda a Lima Metropolitana y Callao está ubicada en: 1. COGA y Calidda) Fig. 13. Estas bases cuentan con instalaciones para comodidad del personal. COGA cuenta con una planta compresora. 2 almacenes y principalmente el centro de Operación de STD llamado Sala de Control. área de recreación. Estación Compresora Chiquintirca Ubicación dentro del Ddv: KP 211+200 Localización: La Mar . denominada Estación Compresora Chiquintirca. Está localizado cerca al City Gate y también tiene dentro de sus instalaciones las oficinas de TgP y Almacenes de Calidda.2.Lima y que tiene dentro de sus instalaciones todas las oficinas. las bases son las siguientes: Base Lurín.9. 23 . de coordinación luego de hacer visitas a campo.Ayacucho Fig. Bases (Oficinas / Campamentos) COGA tiene distribuidas estratégicamente 4 Bases cerca a todo el STD en donde el personal realiza sus actividades de oficina.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Planta Compresora Chiquintirca. Departamento de Ayacucho. Su diseño permite transportar a todo el sistema hasta 1104 MMPCD de gas natural con cuatro turbocompresores (tres en operación y uno en reserva) 1. auditorios y cuartos donde descansan. Base Principal de COGA ubicada en Lurín . se encuentra instalada la provincia de La Mar. Estación Compresora Chiquintirca 1. 14. Está localizado aproximadamente a 30 Km. de la Estación Compresora Chiquintirca. Está a 9 Km. dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas. 1 almacén y una zona de esparcimiento. Base ubicada en la ciudad de Huamanga departamento de Ayacucho. Construcción de Base Pisco Base Ayacucho. 24 . Entrada Principal Base Lurín Base Pisco. 1 almacén y una zona de esparcimiento. 15. dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas. Base recientemente en construcción y ubicada en la ciudad de Pisco departamento de Ica.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. 16. de la Estación PRS #2 cerca a Humay. Fig. 1 almacén y una zona de esparcimiento.10. 17. de la Estación PS #2. Instalaciones de Superficies Base Ayacucho Base Kiteni. Base ubicada en la ciudad de La Convención departamento de Cuzco.1. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 1.10. Está localizado aproximadamente a 11 Km. lo cual significa que está alineado a las políticas y directrices del corporativo.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. El tipo de organización que tiene la OT es Matricial y de posición fuerte. Fig. Organización Techint (OT) COGA es una empresa que pertenece a la Organización Techint (OT). de soporte y estratégicas) que se rige a los lineamientos del corporativo. 25 . dentro de sus instalaciones cuenta con oficinas. 18. ya que para las diferentes unidades de negocios localizados a nivel mundial cada una tiene su empresa adecuada a los requerimientos socio-ambientales y un organigrama estructurado (con sus respectivas áreas principales. Base Kiteni 1. 2. técnico. para favorecer su integración personal y profesional. 19. complementario. El objetivo de este Programa es acompañar a los profesionales durante el primer año de su vida laboral. Fig.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Entre las principales empresas (de tenemos las siguientes: mayor rentabilidad) de la OT Fig. corporativo. Es el programa de formación de los futuros cuadros gerenciales y directivos de la empresa. el Programa de JP ha sido siempre la estrategia que acompañó el crecimiento de la Organización Techint y es la mayor puerta de ingreso a sus empresas. Los ejes de capacitación del programa JP son: gestional. Programa Joven Profesional en Perú 26 .10. 5 empresas más grandes de la OT 1. ejecución e ingeniería. mientras que los ejes de gestión de proyectos son tres: comercial. Programa Joven Profesional (JP) A lo largo de la historia. 20. 10. Organigrama Calidad y Cumplimiento Regulatorio 27 .Nivel Gerencial GERENTE GENERAL José Luis Lanziani GERENTE DE OPERACIONES Gustavo Martinez GERENTE DE MANTENIMIENTO Daniel Trapani GERENTE DE LOGÍSTICA Jhonny Palma GERENTE DE TRANSPORTE Edilberto Amaya GERENTE DE INGENIERÍA E INTEGRIDAD Antonio Meza GERENTE DE SEGURIDAD. Organigrama de COGA .3. 21. 21.4. Organigrama COGA 1.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 1. AMBIENTE Y SALUD Virgilio Panduro GERENTE DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO Luis Sotelo GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Wilmer Guadalupe GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Martín Mejía GERENTE DE RELACIONES COMUNITARIAS Y NEGOCIACIONES Rafael Guarderas GERENTE DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Neptalí Mayorga Fig.10. Organigrama de Calidad y Cumplimiento Regulatorio GERENTE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO Luis Sotelo AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO Carla Murguía PRACTICAS EDUCATIVAS DE VERANO Karen Caballero ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD Orestes Orrego SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Ana Saenz SUPERVISOR DE OPERACIONES Sandro Ostos PROYECTOS DE EXPANSIÓN Adan Sanchez ANALISTA DE CALIDAD Y CONTROL DOCUMENTARIO Rafael Sevilla SUPERVISOR DE PROYECTOS Julio Rincón Fig. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Capítulo II PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL ALUMNO CON LA EMPRESA 28 . 5.3.1.1.1. Procesos del área El área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio cuenta con 3 Procesos que sirven de directrices para ejecutar un excelente Sistema de Gestión de Calidad.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO Y PROCESOS DEL ÁREA 2. Calidad y Cumplimiento Regulatorio Las actividades laborales fueron desarrolladas en el área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio durante un periodo de 11 meses y actualmente se dan en el área de Proyectos de Expansión como parte de la Gestión de Calidad. buscando otorgar el máximo valor agregado a sus procesos o proyectos. 2. 29 . la primera se encarga de ser el área estratégica de la organización encargada de velar por la excelencia y la mejora continua aplicando herramientas de gestión sofisticadas con el fin de agregar valor a los procesos o proyectos. 2.4. así como las mejoras prácticas en la gestión de los proyectos de la organización.1.1. Visión del área Satisfacer o exceder las expectativas de calidad de nuestros clientes internos y externos. 2. Objetivos Funcionales del área Asegurar el cumplimiento de las normas y estándares.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2. reconocido por su compromiso con la calidad.2. Coordinar el proceso de respuesta a los requerimientos de organismos reguladores y entes de financiamiento para las actividades de la operación así como de los proyectos de expansión del Sistema de Transporte. 2. excelencia e innovación continua. Misión del área Aspiramos a ser un sector líder de la organización.1. así como los requisitos del servicio a través del ciclo de mejora continua del Sistema de Gestión Integrado (SGI) Promover la mejora de los procesos de la operación. la segunda es el área responsable de velar por la dirección de los proyectos de expansión de transporte de GN y LGN y que está conformada por áreas de gestión que se asemeja a un enfoque PMI. y de Coga a sus contratistas. 22. para la revisión de su Sistema de Gestión Integrado. Este proceso tiene como alcance aplicarse a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de COGA (Incluyendo los procesos contratados o tercerizados) que afecten la conformidad de la operación y mantenimiento del STD con respecto a los requisitos de Calidad y Seguridad. Es conforme con los requisitos de los procesos y actividades de la empresa. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene de manera eficaz. Ejemplo: De entes de financiamiento o clientes. Ambiente y Salud (SAS) establecidos. Estructura de Procesos del área 2. con la finalidad de determinar si: Es conforme con las actividades planificadas y objetivos de la empresa.1.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. 30 . Ejemplo: las empresas de auditoría acreditadas que otorgan la certificación de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001. Auditorías de 2da parte: Realizadas por organizaciones que tienen un interés en el desempeño de otra.1. a Coga. Las auditorías pueden ser: Auditorías Internas (de 1era parte): Realizadas por Coga o por encargo de Coga.5. Auditorías de 3era parte: Realizadas por organizaciones externas independientes. ISO 14001 y OHSAS 18001. Gestión de Auditorias Este proceso se basa en los lineamientos generales relacionadas al Sistema de Gestión Integrado (SGI) de COGA. La reprogramación de fechas u horarios. la importancia ambiental y de SSO de las actividades. participan de la Reunión de Inicio. se gestiona con los Coordinadores del SGI. Para la elaboración de los Programas de Auditoría. se incluyen en el programa.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Programa de Auditorías El Coordinador del SGI-SAS y el Responsable de Auditoría de Calidad elaboran el programa anual de auditorías del SGI usando el formato “Programa de Auditorías” para operación y proyectos. los Auditores y los responsables de las áreas o procesos auditados. Las listas de verificación 31 . los aspectos a ser evaluados durante la misma. Los Coordinadores aseguran que los procesos se reprograman en el Plan que está en ejecución o en el Programa de auditorías vigente e informan de la reprogramación a los involucrados. con los RDs y la Gerencia General. Los coordinadores del SGI gestionan la revisión y aprobación del Programa de Auditorías de Operación y/o Proyectos. El AL desarrolla el Plan de Auditoría de acuerdo al Programa aprobado y a los lineamientos antes descritos. Plan de Auditorías Una vez aprobado el Programa de Auditoria. se toma en cuenta el estado y la importancia de los procesos. Ejecución de la auditoría Los Auditores pueden utilizar la Lista de Verificación para listar de manera previa al inicio de la auditoria. Define las áreas. donde: El Auditor Líder expone el alcance. y se gestiona su revisión y aprobación. procesos a auditar y las fechas correspondientes para realizar las auditorías. Se confirman los horarios establecidos en el Plan de Auditoría. objetivos y criterios de auditoría. los resultados de la evaluación de riesgos ambientales y de SSO. En caso se requiera realizar auditorías no planificadas. previa revisión del mismo por parte de los Representantes de la Dirección. Reunión de Inicio Previamente a la ejecución de la auditoría. el Coordinador de SGI-SAS y el Responsable de Auditoría de Calidad definen al equipo auditor y al Auditor Líder (AL). Los Coordinadores del SGI confirman las fechas y horarios con los responsables de área involucrados y gestionan la difusión del Plan. así como los resultados de auditorías previas. las áreas o fases del proyecto a auditar respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente. Seguridad Ambiente y Salud. preferentemente con frecuencia diaria. OBS u OMs.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES constituyen únicamente una ayuda de memoria y no deben restringir la extensión de las actividades de auditoría. Reunión de cierre En la reunión de cierre. Seguridad. a través de entrevistas. el auditor líder presenta los resultados de la auditoría a los responsables de los procesos auditados. respuesta. Concluida la entrevista de auditoría al área o proceso. Ingeniería e Integridad. con la finalidad de compararlos con los criterios de auditoría y determinar la conformidad del SGI. controlado y supervisado por el área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio (CR) y es aplicado a todos los procesos internos. Para ello. 2. Este procedimiento es administrado. observación de actividades y revisión de documentos. Los hallazgos se registran y se gestionan (implementación de acciones y seguimiento) de acuerdo al procedimiento: “Acciones Correctivas y Preventivas”. NCP. se ejecutan las reuniones de enlace con el equipo auditor. Administración y 32 . Informe y tratamiento de hallazgos El Auditor Líder elabora el Informe de Auditoría y lo entrega a los coodinadores del SGI quienes gestionan su difusión. Tecnología e Informática. Transporte.1.. instalaciones y actividades de las áreas de Mantenimiento. para reportarlos en la reunión de cierre. Los auditores proceden a recoger evidencias de la auditoría. durante el proceso de auditoría. control y difusión de los requerimientos solicitados por el MEM y OSINERGMIN en el ámbito de la operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de NG y NGL de Camisea. registrando los hallazgos identificados. Logística. por eso se lleva a cabo los principales pasos que son el ingreso. pudiendo utilizar el formato Lista de Verificación.2. productos. Relaciones Comunitarias. En el caso de auditorías a Proyectos él informe se envía también al Responsable del Proyecto. El Auditor líder califica los hallazgos identificados por el equipo auditor y determina si éstos son NC. el auditor informa los hallazgos identificados al entrevistado o al responsable de área o proceso auditado.5. Gestión de Cumplimiento Regulatorio Este proceso es realizado con el objetivo de cumplir con los requerimientos normativos de los entes reguladores Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). de no ser conforme se la comunica al área responsable correspondiente para que realice la corrección y reingreso al Tablero de Control. Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad: Este proceso tiene como objetivo alcanzar la solidez enfocada desde una visión de aseguramiento y control de la calidad.1.5. Aumentando así la eficiencia de los procesos a través de la aplicación eficaz de herramientas de gestión. Elaboración de Respuesta El área Legal de TGP elabora una carta con la respuesta al requerimiento y confirma el envío del mismo (código TGP) al área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio. Validación de respuestas El área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio valida las respuestas preliminares que son ingresadas al sistema. Finalmente.A.C (COGA). Calidad y Cumplimiento Regulatorio ingresa dichos cargos al Tablero de Control. asigna un responsable para cada tema. deberán ser enviados a la gerencia legal quien remitirá el requerimiento a la secretaria de COGA para su ingreso en el Tablero de Control.3.Calidad y Cumplimiento Regulatorio de la Compañía Operadora de Gas del Amazonas S. .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Finanzas. Ingreso de Respuesta al Tablero de Control Los cargos del envío y respuesta a los requerimientos del Osinergmin/MEM que contienen las cartas elaboradas por el área Legal son ingresadas al Visor de Cartas de TgP con frecuencia quincenal por el área de TI. validación y confirmación previa. 2. según análisis. 33 . siguiendo un lineamiento de soporte en la operación y mantenimiento del STD. asimismo aplica una fecha de vencimiento al tema. Ingreso de Requerimiento Se realiza a través de la Secretaría de COGA la misma que es responsable del ingreso del Requerimiento al Tablero de Control en la plataforma del Intranet. Los requerimientos que no sean entregados directamente a la secretaría de COGA. promoviendo la mejora continua y autoevaluación. Clasificación de Requerimiento Calidad y Cumplimiento Regulatorio clasifica el Tema según sea el tipo: Informativo o Pendiente. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Trabajando bajo lineamientos para lograr beneficios financieros. Participación activa en auditorías internas y segunda parte como auditor. y siempre mantener el enfoque hacia la excelencia. Costos de Calidad y No Calidad. que garanticen crecimiento de la organización COGA. Participación activa en los operativos de emergencia y de rutina que se presenten en el STD. registros. procedimientos. asegurando su implementación. Verificar las pruebas técnicas y funcionales realizadas en el proceso de la operación y mantenimiento. desarrollar e implementar planes de calidad. 34 . Evaluar estadísticamente el cumplimiento entre lo planeado y alcanzado por las áreas operativas. aplicar herramientas de gestión como No Conformidades. sierra y selva) evaluar condiciones de almacenamiento y preservación. Difundir la cultura de calidad en el desarrollo de los procesos de la operación y mantenimiento que intervienen en el STD. Participación activa en cursos de capacitaciones y difusión del SGI. desarrollo. Seguimiento periódico a los planes de calidad en base a los resultados alcanzados. Supervisión e Inspección en campo Brindar soporte y lineamientos en las actividades de inspección y control a las áreas operativas y en el desarrollo de proyectos del STD. Inspección periódica de almacenes (central y bases costa. implementación y control de Sistemas de Gestión Diseñar. instructivos. medir. Verificar los PPI (Programa de Puntos de Inspección) de los procesos de la operación y mantenimiento del STD. Diseño. matrices y herramientas que permitan asegurar. control y mantenimiento del SGI de COGA. Reportar incumplimientos y productos no conformes. Aseguramiento de la calidad Participación activa en el seguimiento. controlar la correcta aplicación y cumplimiento de la calidad en la organización COGA. Inspección en la adquisición y/o Fabricación de suministros para el STD Revisión de especificaciones técnicas u otros documentos para la adquisición de suministros para la operación. Hacer visitas técnicas a los proveedores durante el proceso constructivo de equipos y/o suministros requeridos. Costo Beneficio. 1. tomando como base los procesos de gestión del área y la descripción general como la visión. El Mapa del sitio está dividido en 5 grupos: Aseguramiento y Control de la Calidad Cumplimiento Regulatorio Sistema de Gestión de Calidad Auditorías Documentación General Fig. Home de Calidad y Cumplimiento Regulatorio 35 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2. Implementación de Intranet de Calidad Esta actividad fue parte del proceso de mejora e implementación de plataformas en sharepoint para la Gestión del Conocimiento de la organización. ACTIVIDADES REALIZADAS 2. 23.2. Por ello estructuré la plataforma virtual para el área de Calidad y Cumplimiento Regulatorio. misión y objetivos esto con el objetivo de mantener una base de datos de acceso general a las actividades principales del área y las nuevas actividades que comprometan coordinaciones con otras áreas de la organización.2. de seguridad y ambientales en la etapa operativa de los sistemas de transporte de gas natural (GN) y líquidos del gas natural (LGN) por ductos mayores de 20 bar son presentadas trimestralmente al OSINERGMIN. Para lo que se procede a coordinar con las áreas involucradas directamente en los procesos principales (operación. Involucra actividades de bajo riesgo para el transporte de GN y LGN y que pueden ser verificados en cualquier punto del STD. Involucra actividades de alto riesgo para el transporte de GN y LGN en puntos críticos del STD Criticidad Media. Involucra actividades de riesgo moderado para el transporte de GN y LGN.2. En el año 2011 realicé conjuntamente con la responsable de Cumplimiento Regulatorio y áreas involucradas las mejoras respecto a la presentación y se estandarizo el formato para la carga de la información que se emite al OSINERGMIN. mantenimiento. Esta es la última Declaración Jurada de criticidad Alta para TgP presentada al OSINERGMIN en Abril de este año para GN para las actividades de Integridad del gasoducto.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2. Criticidad Baja. ingeniería e integridad) y procesos de soporte (Seguridad y Medio Ambiente) para cumplimentar con la lista de verificación del ente regulador.2. 36 . Presentaciones de Declaración Jurada al OSINERGMIN Las presentaciones de las Declaraciones Juradas de fiel cumplimiento de los aspectos técnicos. que se clasifican en: Criticidad Alta. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 37 . Para realizar este importante proyecto se siguieron algunos pasos a continuación le detallamos los principales: Como punto de partida lo trabajado en la implementación del Sistema de Gestión Integrado (SGI) en el 2010 en COGA y en el cual se obtuvo la certificación trinorma (ISO 9001. generar conocimiento a través de la investigación. Estructura e Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para las diversas operaciones de Tecpetrol" direccionado en base al enfoque PMI® (Project Management Institute) Esta actividad se realizó conjuntamente con Orestes Orrego (Jefe de Calidad) y Luis Sotelo (Gerente de Calidad) y el equipo que formó parte de la implementación del SGI en COGA. Entre sus principales objetivos son formular estándares profesionales. Luego de esto se empezó a realizar el análisis GAP tomando como herramienta principal el análisis FODA para la empresa antes de obtener la certificación y luego de haber obtenido la certificación. Este proyecto consiste en elaborar un modelo gerencial para Diseñar. Este proyecto fue direccionado de acuerdo al enfoque del PMI que es considerado la asociación profesional para la gestión de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo. Conociendo el EDT se planificó el presupuesto y se compararon con los costos y gastos realizados durante la implementación del 2010 y así se pudo conocer las desviaciones y así implementar los indicadores de gestión de costos. Se identificaron los hitos del proyecto. Estructurar e implementar un Sistema de Gestión de Calidad obteniendo como producto único luego de seguir este modelo es la Certificación ISO:9001. ISO 14001 y OHSAS 18001).3. Luego se prosiguió a planificar los documentos y registros necesarios para cada etapa de la implementación del SGC. Proyecto "Diseño. Asegurando así éxito de obtener el grado de certificación con una probabilidad alta si se aplica la metodología mostrada en este modelo.2. 38 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2. y promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. En paralelo se elaboró el cronograma de trabajo para el proyecto y también se comparó con el tiempo que demoró implementar y así conocer los tiempos estimados para cada entregable. Conociendo los hitos se realizó el Estructura de Despliegue de Trabajo (EDT) en el cual se identifican los entregables del producto y los entregables del proyecto. PROPÓSITO DEL PROYECTO (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 39 . soporte entre otros) Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que permita garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales del cliente para las actividades de Operación. Mantenimiento y Gestión de la Integridad del sistema de transporte por ductos de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN). ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 1. y así clasificar estos en lo referido al SGC. Luis Sotelo 16 11 11 05 01 12 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO (Características. Incluirá además la implementación de un sistema de gestión de documentos basados en una plataforma informática que facilite el intercambio y administración de información en forma digital. Para iniciar este gran proyecto que mejorará los estándares de implementación de Sistemas de Gestión de Calidad en las otras empresas de la organización Tecpetrol se muestra a continuación el Acta de Constitución del Proyecto: Versión Pág. por ello se elaboró un formato en el cual se obtuvo estas lecciones como parte importante de nuestra gestión del conocimiento. funcionalidades. basado en el enfoque de la norma ISO 9001:2008 Gerente de Operaciones Analista de Proyectos FECHA 02 11 11 Gerente de Proyectos Patrocinador FECHA 10 01 12 FECHA 19 01 12 DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA (Motivo de la revisión) (Quien realizó la revisión) (de la revisión) Validación de datos Aprobación del Acta Rafael Sevilla H. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN (A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 2. 0 39 de 53 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO PROYECTO PATROCINADOR PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: REVISIÓN (Correlativo) 0 1 Código 001 Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad para las actividades de Operación. Mantenimiento y Gestión de la Integridad del sistema de transporte por ductos de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN). El diseño e implementación del Sistema de Gestión de Calidad debe cumplir los lineamientos y requisitos de la norma ISO 9001:2008.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Se identificaron todas las lecciones aprendidas obtenidas durante la implementación del 2010 del SGI. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO (Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) Compromiso de la Gerencia y la Alta Dirección. 5. resultado o capacidad de realizar un servicio que debe ser elaborado para completar un proceso. Trabajar por entregables. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Principalmente en términos de costo. 043. 032. calidad) El proyecto tendrá una duración de 27 meses con una inversión de $ 297 784. Existencia de una plataforma informática para optimizar la difusión e intercambio de información. 3. REQUISITOS DE ALTO NIVEL (Condiciones o características que deben cumplirse para satisfacer lo solicitado al proyecto) El producto del proyecto deberá cumplir con los lineamientos de ISO 9001:2008. alcance. FASES DEL PROYECTO (Agrupamiento lógico de actividades relacionadas que usualmente culminan elaborando un entregable principal) 7. tiempo. no por Actividades para un adecuado seguimiento al proyecto Adecuada capacitación y difusión del Sistema de Gestión de Calidad a todo el personal de la organización. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad en los proyectos de expansión de GN y LGN a través del Plan de Calidad.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Optimizar la eficacia de los procesos relacionados a nuestros servicios Ordenar y optimizar los procesos internos de la organización. una fase o un 40 . El producto debe cumplir con las normas técnicas ASTM. Ser más competitivos en nuestro servicio hacia nuestros clientes a nivel nacional e internacional y así mismo mejorar la imagen de nuestra organización frente a futuros clientes. ASME y otros requisitos legales aplicables. EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 6. El producto debe cumplir con el reglamento de transporte 081.66 4. Adecuada selección de los responsables de cada área para la recepción de información. Participación de todas las áreas de la organización. Disponibilidad mínima diaria/semanal del personal involucrado. ANSI. PRINCIPALES ENTREGABLES (Un único y verificable producto. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a las actividades de la organización. Implementación V.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES proyecto) I.Analista de Proyecto Junior Internos . INTERESADOS CLAVE (Persona u organización que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por le ejecución del proyecto o por el producto que elabora) Equipo de proyecto .Analista de Calidad Sénior .Auditor Interno Externos Consultor del Sistema de Gestión de Calidad .Gerente de Transporte . Auditoria Identificación de procesos GAP Análisis Política de calidad Matriz de Objetivos Manual de calidad Plan de Calidad Mapa de procesos Procedimiento de acciones correctivas y preventivas Procedimiento de auditoría interna Plan de Capacitación aprobado Personal capacitado Plan de implementación ejecutado Elementos generales del diseño Elementos operativos del diseño Plan de auditoría interna aprobado Informe de auditoría interna aprobado Acciones correctivas implementadas 8.Consultor líder 41 .Gerente Financiero .Gerente de Calidad .Gerente de Mantenimiento .Gerente de Proyecto .Gerente de Operaciones .Gerente de Administración . Diagnóstico II.Gerente de Ingeniería e Integridad .Gerente de TI .Gerente de Recursos Humanos .Gerente Legal . Diseño III. Capacitación IV. Aprobación del Plan de Dirección del Proyecto Culminación Fase de Diagnóstico Culminación Fase de Diseño Culminación Fase de Capacitación Culminación Fase de Implementación Culminación Fase de Auditoría Interna 11.TGP .BID (Banco Interamericano de Desarrollo) . RIESGOS (Evento o condición incierta que. Falta de control del presupuesto asignado a la implementación del SGC en la organización.Perú LNG Organismos multilaterales . si ocurriese. Establecer funciones claras dentro del proyecto que pueden ser distintas a las funciones operativas de la organización 10.OSINERGMIN .Servicio de transporte aéreo . Falta de compromiso de los gerentes funcionales. No disponibilidad de tiempo para el proyecto por parte de las áreas involucradas. Resistencia al proyecto de la Dirección corporativa – Casa matriz.Proveedores de equipos y repuestos Dirección corporativa – Casa matriz Organismos Reguladores .CAF (Corporación Andina de Fomento) 9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (Desagregado general de los costos aprobados para el proyecto) 42 . HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO (Eventos significativos para el proyecto) Designación del Gerente de Proyecto. tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) Resistencia al cambio del personal interno. Capacidad y experiencia del consultor para implementar el proyecto en el tiempo establecido.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES - Consultor operativo Proveedores de servicios críticos .Proveedores de maquinaria pesada .Ministerio de Energía y Minas Clientes . GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO (Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto) Luis Sotelo . El alcance de este sistema es la distribución interna de documentos a los responsables de revisión (documentos propios y/o contratistas).42 Se asigna una disponibilidad de contingencia del 10% del monto presupuestado (pero uso bajo aprobación de la Dirección). elaborar los procedimiento e instructivo y de implementar el sistema mediante capacitaciones a los asignados para el uso de este sistema de las distintas áreas de Gestión del Proyecto. Implementación V.Gerente de Calidad 2. Capacitación IV. revisión y seguimiento de los responsables.66 64 298. Elaborar el procedimiento de revisión de documentos de contratistas para el proyecto. Inclusión de 4 librerías de trabajo para la base de datos.45 10 511.05 218 334.37 16 215. Auditoria Gestión del Proyecto Presupuesto Parcial Monto ($) 6 656. Implementación de Sistema de Control Documentario mediante el uso de Sharepoint para los Proyectos de Expansión Esta proyecto lo realicé cuando fui asignado al área de proyectos de expansión como parte del equipo de Gestión de Calidad.2.38 54 237. validación y aprobación del documento y envío de documentos internos y/o contratistas. 43 . Me encargué de desarrollar el diseño. Diseñar la plataforma y las vistas del sistema para los usuarios responsables de la revisión. Elaboración e implementación de indicadores de Gestión Documental. Los pasos que se realizaron para desarrollar e implementar este sistema documentario fueron: Elaborar el procedimiento de revisión de documentos del proyecto. 12. Diseño III.52 66 415. Diagnóstico II.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Rubro I. El soporte tecnológico fue desarrollado por el área de Tecnología Informática de COGA que brindo soporte de programación y adecuación de la plataforma.4. Capacitaciones a las áreas de Gestión del Proyecto para el uso del sistema documentario. 25.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Pruebas e implementación del sistema en base Sharepoint de la organización. Fig. 24. Librerías de Soporte para el Sistema Documentario Fig. Transmital de Distribución de Documentos 44 . INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Fig. Vista de Asignación de Estado del documento 45 . 26. Conclusiones y Recomendaciones 46 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Capítulo III Apreciaciones. En la universidad para el curso de "Elaboración de Proyectos" se nos brindó un enfoque relacionado específicamente a la Gestión del Tiempo (Cronogramas y etapas de trabajo) y Gestión del Costo (VAN y TIR).2.1.1. conjuntamente se realizaron capacitaciones y programas para mejorar el uso de herramientas de gestión que brindaran eficiencia y eficacia al Sistema en la organización. Conclusión: En algunos casos no se tuvo el resultado satisfactorio en las capacitaciones para involucrar a todos los colaboradores en el sistema.1.1. así incentivando al personal hasta inclusive a reforzar nuevas ideas y tendencias de Calidad en la organización. Gestión de Proyectos Apreciación: Las directrices de todos los proyectos aplicados en la organización se empezaron a desarrollar en base al enfoque del PMI y así estandarizar los proyectos sean de cualquier magnitud o tipo. El apoyo de consultores de Bureau Veritas fueron de gran ayuda ya que nos ayudaron aterrizar las directrices del sistema hacía los colaboradores de la organización. Recomendaciones: Cuando se desee capacitar a todo el personal con el uso de herramientas de calidad para mejorar sus procesos se debe compensar ese esfuerzo con premios y sorteos. Conclusión: Inicialmente se presentó una barrera fuerte con respecto a la incursión de este enfoque internacional dentro de los proyectos de la organización por ello se realizaron pilotos en proyectos operativos de magnitud baja. Se capacitaron a los altos niveles de las distintas áreas con el fin de involucrarlos en este enfoque y así poder coordinar con otras áreas el apoyo como por ejemplo el área de Control de Costos que nos apoyo con el manejo de la gestión de los costos en los proyectos de la organización. CON RELACIÓN A LO APRENDIDO EN LA UNIVERSIDAD Y SU APLICACIÓN EN LA EMPRESA 3. Gestión de la Calidad Apreciación: Para realizar el mantenimiento y mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad se utilizaron las herramientas de Gestión aprendidas en el curso de la universidad "Sistemas de Gestión" y de "Organización de empresas". 3. 47 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 3. se presentaron mejoras en varios casos y es así como se viene sensibilizando el compromiso e involucramiento de toda la organización. esto se complemento con los conocimientos obtenidos en otros cursos relaciones al Gerenciamiento de Proyectos. estas fueron pulidas con el expertis y la aplicación de la metodología adecuada a cada escenario para ello se tuvo como soporte el apoyo de consultores de Bureau Veritas. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 3.1. Recomendaciones: El fin de realizar el Proyecto Diseño. y aún más cuando se aplicaron los formatos de lecciones aprendidas en los proyectos realizados. 48 . esto me sirvió como base para poder dirigir este proyecto mediano e implementarlo en los distintos proyectos de Expansión.3. Estructura e Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad fue demostrar a la organización que se pueden direccionar los proyectos desde en el enfoque del PMI. Conclusión: Se logro con éxito la implementación y capacitación de los usuarios para el uso de este nuevo Sistema Documentario llevado por El Document Controller de los proyectos de Expansión. Para el éxito de este proyecto se utilizó el enfoque de PMI como parte del desarrollo de proyectos pilotos en la organización. Este proceso de Control Documentario es muy importante en los proyectos ya que se manejan todos los documentos referidos a los proyectos de expansión. Recomendaciones: Se deben conocer los tipos de documentos que existen en los proyectos y conocer a los usuarios que serán quienes hagan seguimiento a los documentos que están bajo su responsabilidad. fue el input para iniciar a gestar los otros proyectos nuevos como pilotos para implementar nuestra metodología de trabajo. Diseño e Implementación de Sistema Documentario en los Proyectos de Expansión Apreciación: Para realizar esta actividad tome como referencia lo aprendido en el curso de "Algoritmos y Programación" e "Ingeniería de Software" y a parte de los cursos alternativos "Excel avanzado" y "Programación en visual C++" llevados en el CEUPS. Argentina.Editorial Granica Primera Edición. USA. Las Herramientas para la Mejora Continua de la Calidad .ISO.Requisitos Cuarta Edición. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION . Suiza. RICHARD Y. Ginebra. Ginebra. OIT. 2008. Ginebra. CHANG.Fundamentos y Vocabulario Tercera Edición. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) Cuarta Edición. 2008 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES FUENTES BIBLIOGRÁFICAS PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE . Pennsylvania. MATTHEW E. NIEDZWIECKI. Norma ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad . Buenos Aires. 2005. Newtown Square. 1999.PMI®.ISO. Suiza. Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad . OIT. 2011. Los fundamentos de la administración del trabajo. 49 . Mapa de Procesos de COGA 50 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES ANEXOS 1. Mapa del Ducto NGL y sus puntos de control 2. Ficha de Proceso (Nivel 0) de la Operación del STD 4. Matriz de Indicadores de los procesos (Nivel 1) de la Operación del STD 51 .INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 3. Ficha de Proceso de Gestión del Cumplimiento Regulatorio 52 . Ficha de Proceso de Gestión de Auditorías 6.INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 5. INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 7. Diagrama de Flujo de Control Documentario de Proyectos de Expansión 53 . Ficha de Proceso de Gestión de Aseguramiento y Control de la Calidad 8.
Report "COGA_Informe de Prácticas Profesionales_Rafael Sevilla.pdf"