Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 Parte II: Análisis de Caso (60%) Planta Salmosur Ltda. La Planta Salmosur nace como una idea visionaria para dar un uso a la gran cantidad de desechos generados en la industria productora de salmón del sur de Chile, y aprovecha la gran cantidad de aceites que estas vísceras poseen y la gran calidad y riqueza de ellos en omega tres. Su producción es enteramente exportada al mercado europeo, norteamericano y japonés con un mercado cada día creciente. 1.- Objetivos De La Auditoría Objetivos generales de la auditoría Verificar la correcta aplicación de Procedimientos de “Higiene, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional” y/ó “Protección Ambiental” del SIG, basado en ISO 9001 2008, ISO 14001 2004 y OHSAS 18001 2007. Verificar el comportamiento que tiene la planta de producción de aceite de salmón, en los aspectos a auditar, con respecto a las normas de medio ambiente imperantes y verificar la preocupación de la organización por la Higiene Industrial y la Seguridad y Salud Ocupacional. Específicamente se auditará la correcta aplicación de los siguientes procedimientos: Procedimiento de Higiene Industrial Seguridad y Salud Ocupacional Procedimiento de recepción de materias primas. Procedimiento de monitoreo y análisis de efluentes industriales líquidos Programa de Capacitación 2. Personal Presente en la reunión de inicio de la auditoría Gerente de Planta de SALMOSUR LTDA. Gerente SIG, de Calidad, Medio Ambiente, e Higiene y Seguridad Industrial. Supervisor del área de Calidad Medio Ambiente y Seguridad Industrial. Encargado de Planta de Tratamiento de RILES Equipo Auditor de Farmacéutica del Pacífico S.A. IPR-059 / IPRS059 - Auditorías Integradas Página 1 de 6 higiene industrial y seguridad y salud ocupacional establecidas para el personal de la empresa. deben planificar y realizar las capacitaciones relacionadas con los temas de calidad medio ambiente. Procedimiento de recepción descarga y almacenamiento de materia prima (PPCMAP-01) a) Los camiones frigoríficos que ingresen al patio de descarga deben estar registrados y ser chequeados para registrar su peso y verificar el estado de las materias primas que portan.5 a 7.Auditorías Integradas Página 2 de 6 . son los encargados de coordinar los exámenes médicos preventivos.5 unidades de pH). de acuerdo al Art 21 del DS N°40. c) La organización desarrolla un plan de capacitación anual para mejorar las competencias de sus trabajadores. mediante la entrega de procedimientos de trabajo seguro por área. Temperatura (4 a 5 °C) Bases volátiles Totales menor o igual a 30 mg/l como NH3 c) Los camiones que presenten fugas de líquidos y/o percolados desde sus estructuras no podrán ingresar a la planta. las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo. a quienes se incorporen al trabajo por primera vez.Documentación para revisión de auditoría Procedimientos de Higiene Industrial Seguridad y Salud Ocupacional a) El Departamento de Prevención de Riesgos tiene a su cargo la función de informar sobre los riesgos.Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1 Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 3. de acuerdo al Art 21 y 23 del DS N°40 d) Es obligación que todos los extintores de la planta se encuentren correctamente señalizados y que su condición sea óptima para su uso en caso de emergencia.. f) Semanalmente el experto en prevención de riesgos debe entregar a Departamento de Mantención un informe con todas las recomendaciones. IPR-059 / IPRS059 . El Departamento de Prevención de Riesgos en conjunto con el comité paritario. b) El Departamento de Prevención de Riesgos en conjunto con el organismo administrador o mutualidad. para la detección oportuna de enfermedades profesionales. Los parámetros y límites de control son: b) Límites de control de acceso: pH (6. solicitando mejoras de puntos que se encuentren deficientes o con posibilidades de generar riesgos dentro de la empresa. el camión frigorífico debe acceder a través de la ruta señalizada hasta la rampa de descarga de la planta siguiendo la ruta señalizada y esperar que las bombas descarguen de su contenido. IPR-059 / IPRS059 . del DS. c) Para los límites a los parámetros de vertidos industriales líquidos establecidos por la autoridad se tomará en consideración los dados en la Tabla N° 4.Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1 Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 d) Una vez autorizados a ingresar. enviándolo a los estanques de acumulación. para considerar la calidad de sus resultados son los analistas del laboratorio de control interno. estos resultados serán comparados con sus resultados. e) Los encargados de realizar mensualmente un análisis de la información emitida por la empresa sanitaria. de los parámetros establecidos en tabla n°4. d) Una vez vaciada la carga deberán volver por la misma ruta que ingresaron hasta portería para ser revisados y entregarles la documentación que les permite dejar la planta. el que realiza el muestreo de los efluentes y su análisis con frecuencia mensual. N°609. (PPCRIL-03) a) La empresa debe mantener un programa de control de sus desechos industriales líquidos.Auditorías Integradas Página 3 de 6 . El Jefe de Laboratorio informará al supervisor quién en conjunto con el Gerente del SIG dispondrá acciones de mejora en caso de que los resultados del control interno así lo ameriten. d) Se debe reportar a Gerencia del SIG y al Supervisor del área de Calidad Medio Ambiente y Seguridad Industrial todos los informes de análisis de muestras de riles tomadas a la cámara de monitoreo de efluentes de la fábrica. medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. f) Es obligación de la empresa informar mensualmente a la empresa sanitaria los resultados de los monitoreos de autocontrol de RILES. Estos son vertidos a alcantarilla. Procedimiento de monitoreo y análisis de riles. calidad. El monitoreo es realizado por el “Laboratorio de Ensayos” LABQUIM acreditado. b) Es responsabilidad del departamento de prevención de riesgos capacitar a los empleados en materia de control de producción. Este certificado de análisis es informado a la autoridad del servicio medio ambiental una vez al mes. en función de los nuevos requerimientos de la organización. Luego de lo cual la hace llegar al Gerente de RRHH quien es el encargado de coordinar la implementación de las capacitaciones en las áreas que la han solicitado. y la detección de necesidades dentro de su área. luego de lo cual anualmente solicita al gerente de gerente la aprobación a su propuesta.Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1 Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 Tabla N° 4 Límites máximos permitidos para descargas de efluentes a alcantarillado.Auditorías Integradas Página 4 de 6 . El supervisor del área de prevención de riesgos es también el encargado de coordinar las capacitaciones de Calidad. El Gerente de área revisa y autoriza las propuestas en función de las prioridades de la organización y del presupuesto que se le asigne. Medio Ambiente y SSO.5-9. PARAMETRO UNIDAD Límite Máximo Permitido Aceites y Grasas (AG) mg/l 150 pH Unidad de pH 5. (PPADCA-04) La detección de las necesidades de capacitación la efectúa el supervisor de cada área.0 Poder Espumógeno mm 7 Sólidos Sedimentables ml/l 1h 20 Temperatura °C 35 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/l 300 Fósforo (P) mg/l 10-15 Nitrógeno Amoniacal (NH4+) mg/l 80 Sólidos Suspendidos Totales (SST) mg/l 300 Procedimiento de capacitación del personal. El programa anual de capacitaciones se fija en conjunto por parte del Gerente de RRHH y los supervisores de área. IPR-059 / IPRS059 . éste debe cumplirse en los plazos establecidos en el programa de capacitación de la organización. Auditorías Integradas Página 5 de 6 . Como evidencia de la capacitación al personal están los registros de control de desarrollo de las capacitaciones y las actas con los registros de los participantes. MONITOREO Y ANÁLISIS DE RILES Determinación de la calidad de las descargas de residuos industriales líquidos. estando pendientes dos capacitaciones de interés para el desarrollo de mejores competencias de los trabajadores de dichas áreas. b) Plan de Capacitación: El Auditor encuentra que el programa de capacitación de las áreas auditadas registra sólo un 50% de cumplimiento de lo programado. a cada una de los trabajadores de las áreas auditadas. En esta última se separan los aceites y grasas de salmón de los sólidos más enteros que vienen con las vísceras. no así en el caso de las capacitaciones no realizadas. de los lavados de pisos y equipos de producción y contiene residuos de aceites y grasas del área de almacenamiento de materias primas y del área de producción. En la revisión documental el equipo auditor hace los siguientes hallazgos: a) Exámenes ocupacionales: El Auditor verifica en registros de personal documentos presentados por el Gerente de SIG. IPR-059 / IPRS059 .Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1 Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 Las descargas líquidas residuales generadas en la planta están constituidas por aguas de origen industrial. constituidos por huesos de cabeza y colas de salmón y trozos pequeños de carne que quedan en esos restos. d) Se verifica entrega de solicitudes desde hace tres semanales por parte del Jefe de Laboratorio al Gerente de SIG en las que pide la calibración de termómetro de la cámara de salida de efluentes líquidos de la planta. se analizan y se dan por aprobados el plan y el cronograma de la auditoría. en los que consta una lista con los exámenes realizados. encontrando que ese termómetro en particular no ha sido calibrado desde hace dos años. e) Se solicita programa de mantenimiento y calibración de instrumentos críticos del SIG. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA El día lunes 25 de abril a las 8:30 hrs se realiza la reunión de inicio de la auditoría en la que se presentan los auditores y los auditados. que entrega diferencias de más de 3°C respecto del valor medido por la sanitaria en monitoreos paralelos en la misma cámara los mismos días y horas. Examinación Nacional Santo Tomás 2015-1 Auditorías Integradas IPR059 IPRS059 Además en esta categoría está la mezcla de aceite y agua generada por la limpieza de tanques de almacenamiento de restos de sólidos pequeños. para ser sumados a la fracción que se transforma en harina de salmón. Estos desechos se recolectan desde los diversos emplazamientos de la planta y oficinas en la caja de registro principal que se encuentra en la entrada de la planta.0 Poder Espumógeno mm 4 7 Sólidos Sedimentables ml/l 1h 10 20 Temperatura °C 42 35 mg/l 120 300 Fósforo (P) mg/l 10 10-15 Nitrógeno Amoniacal (NH4+) mg/l 30 80 mg/l 180 300 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) Sólidos Suspendidos Totales (SST) Las aguas residuales de carácter doméstico que se generan. duchas y el área de comedor.2 5. El resultado de los análisis del laboratorio acreditado para el mes de Abril es el siguiente: Tabla.Auditorías Integradas Página 6 de 6 .Resultados de ensayo de Laboratorio LABQUIM PARAMETRO Unidad de medida Valor Límite DS 609 parámetro Tabla N° 4 Aceites y Grasas (AG) mg/l 275 150 pH Unidad de pH 7.5-9. provienen principalmente de servicios higiénicos. IPR-059 / IPRS059 . un subproducto del proceso de extracción del aceite. que no alcanzan a ser retenidos. desde allí descarga en el sistema de alcantarillado sanitario..
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