ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.PROCEDIMIENTO PARA LOGÍSTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-03 PÁGINA 1 DE 4 CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN 00 PÁRRAFOS MODIFICADOS Nuevo OBSERVACIONES Mejora de proceso VIGENCIA Diciembre 2009 ELABORÓ Ing. Jorge Gutierrez Navarro Logística y Almacén PT REVISÓ C.P. Edgar Santander Arroyo Coordinación administrativa J. Luis García Hernández Gestión de la Calidad APROBÓ Lic. Agustin Riva Palacio S. Dirección General GC-GCFO-01-R00 ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA LOGÍSTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-03 PÁGINA 2 DE 4 INDICE SECCIÓN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 OBJETIVO...………………………………………………………………………………......... ALCANCE…...………………………………………………………………….……………….. TÉRMINOS Y DEFINICIONES…...…………………………………………………………... RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD….…………………………………………………….. DESARROLLO.……………………………………………………….……………………….. ANEXOS………………………………………………………………………………………… REFERENCIAS.………………………………………………………………………………… REGISTROS……………………………………………………………………………………. PÁG. 3 3 3 3 5 4 4 4 GC-GCFO-01-R00 ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA LOGÍSTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-03 PÁGINA 3 DE 4 1.0 OBJETIVO Supervisar que las entradas, salidas y entregas de producto terminado estén de acuerdo a los procedimientos establecidos. 2.0 ALCANCE Aplica para todas las áreas de almacén y embarque de producto terminado. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 5.0 5.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES Great Plains: sistema electrónico de Microsoft que auxilia en la administración y control de la empresa, se abrevia GP. EMMO: programa de pedidos pendientes y remisiones capturadas donde se baja el programa de embarques. Guía Maestra: nombre de la hoja de Excel en donde esta el concentrado total de los pedidos y de donde se extrae la información para elaborar el programa de embarques se abrevia GM. EEISA: Envases, Empaques y Embalajes Internacionales, S.A. de C.V. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Es responsabilidad del Jefe de logística y almacén de producto terminado Cumplir con los lineamientos establecidos en el presente procedimiento. Controlar este procedimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “procedimiento para control de documentos” GC-GCPR-02. Mantener actualizado el presente procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas y a las necesidades de EEEISA. Supervisar que se cumplen los procedimientos del personal a cargo. Verificar que exista rotación en el equipo de transporte disponible que da servicio a EEEISA, y desarrollar nuevos de proveedores de transporte en conjunto con el departamento de compras. Armar la logística y consolidación de cargas foráneas. Supervisar el envío de inventarios. DESARROLLO El Jefe logística debe supervisar que las actividades del personal a su cargo se llevan a cabo conforme a los procedimientos, para lo cual se revisarán diariamente los siguientes controles: a) Con el inventario diario que emite el Recepcionista, se corroborará el cumplimiento de las entradas y salidas a través de inventarios físicos aleatorios, que representen mínimo un 10% del inventario que tuvo movimiento, una vez por día; en este punto se evaluará el cumplimiento de las actividades realizadas por el Recepcionista, Montacarguista y Acomodador de tapas. GC-GCFO-01-R00 ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. PROCEDIMIENTO PARA LOGÍSTICA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-03 PÁGINA 4 DE 4 b) Con el reporte de “control de remisiones” formato CA-AEFO-09, el Jefe de área tiene que dar seguimiento para que todas las entregas se apeguen a las políticas y procedimientos de EEEISA, en caso de que algún documento se salga de política o procedimiento deberá emitir un memorándum a Coordinación administrativa y a compras para aplicar las sanciones correspondientes a cada caso. c) Cumplimiento del “programa de embarques” formato CA-AEFO-01; reportar el incumplimiento y las causas a Planeación, Troqueles, Líneas de ensamble, Litografia y Coordinación administrativa. 5.2 Cada mes el Jefe de área debe entregar un inventario al 100% agregando la fecha de fabricación de cada producto a Gestión de la calidad, Planeación, Ventas y Coordinación administrativa, para definir la situación de los inventarios de lento movimiento. Establecer indicadores para el proceso de recepción de PT, elaboración de remisiones y embarques. Informar a la Coordinación administrativa, Troqueles, Líneas de ensamble, Litografia, Planeación los inventarios faltantes para el programa de embarques; dicha información debe ser vía correo electrónico e informar de forma personal. La plantilla de personal y la lista de asistencia debe ser enviada semanalmente los días lunes antes de las 10:00 hrs. a Nóminas, Recursos humanos, Coordinación administrativa y Dirección General. El personal que este ocupando un cargo y no cumpla con el perfil del puesto, el jefe de área debe realizar un programa de capacitación donde indique el tiempo que va a durar dicho programa, número de sesión y horas por sesión; dicho programa debe ser enviado y aprobado por la Coordinación administrativa o Dirección General. Realizar la evaluación del personal a cargo cada tres meses, de cuerdo a la hoja “evaluación de personal” formato CA-AEFO-10. ANEXOS 5.3 5.4 5.5. 5.6 5.7 6.0 Sin anexos 7.0 REFERENCIAS Este procedimiento está elaborado para cumplir con los requisitos establecidos en: 8.0 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. GC-GCMN-01 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. REGISTROS Los registros generados a partir de este procedimiento son los siguientes: • • • CA-AEFO-01 CA-AEFO-09 CA-AEFO-10 Programa de embarques Control de remisiones Evaluación de personal GC-GCFO-01-R00