Fundamentos Estruturas de Empreendimento e de Pessoal Infotipos de Folha Tipos de Processamentos de Folha Tabelas básicas para a Folha Verificação de resultados de Folha Estruturas em HCM Visão geral Nesta etapa, você aprende a descrever as estruturas existentes no HCM. Objetivos Ao final desta etapa, você deverá estar apto a: • Descrever as estruturas no HCM Cenário de negócios Parte B - Estruturas em HCM • Obter uma síntese sobre a forma como as estruturas de sua empresa são representadas no sistema Figura 13: Empregados Um sistema de Human Capital Management permite a você configurar hierarquias organizacionais e relações entre empregados e, em seguida, arquivar e administrar dados dos empregados no sistema. Você deve ser capaz de avaliar e reportar dados de empregado com flexibilidade e de todos os aspectos organizacionais específicos da empresa. 2 Todos os empregados são incluídos na estrutura da empresa a que pertencem. A entrada de dados é limitada pois a validade de todos os dados de empregados é verificada. As estruturas de uma empresa se subdividem em estruturas organizacionais,baseadas em um plano organizacional, e estruturas administrativas, baseadas nas estruturas empresarial e de pessoal. Uma estrutura organizacional fornece a você um modelo completo do ambiente estrutural e de pessoal da sua empresa. As hierarquias e as estruturas de relatórios são claramente estabelecidas. O plano organizacional é a base da Administração organizacional. O plano organizacional utiliza elementos chamados de objetos. Os objetos mais importantes são unidades organizacionais, cargos e posições. As estruturas empresarial e de pessoal subdividem organizações e empregados de acordo com fatores relevantes para gerenciamento de tempos e cálculo da folha de pagamento. Estas estruturas são arquivadas no Customizing. Figura 14: Estruturas organizacional, empresarial e de pessoal A atribuição de empregados às estruturas da empresa a que pertencem é da maior importância em Recursos humanos. É a primeira etapa da entrada de dados pessoais. Você atribui empregados no infotipo 0001, Atribuição organizacional. Dessa forma, você inclui empregados nas estruturas empresarial, de pessoal e organizacional. As informações sobre a atribuição organizacional de empregados são de grande importância para verificação de autorização, para a entrada de dados adicionais e para Gerenciamento de tempos e Cálculo da folha de pagamento. Quando você entra dados para um empregado no infotipo 0001, Atribuição organizacional, o empregado é atribuído, por exemplo, a uma empresa, a uma área de recursos humanos e uma área de cálculo das 3 folhas de pagamento. Você também atribui empregados a posições. Isto resulta na atribuição do empregado a uma unidade organizacional, a um cargo e a um centro de custo. Figura 15: Estrutura empresarial: Exemplo A estrutura empresarial para Administração de pessoal é determinada pelos seguintes elementos: • • • • Mandante Empresa Área rec. humanos Subárea rec.humanos Um mandante pode ser válido para uma empresa no nível mais baixo ou para todo o grupo de empresas. A empresa é definida na contabilidade. Demonstrações contábeis exigidas por lei, como balanços e demonstrações de resultados, são criadas no nível da empresa. A área de recursos humanos é utilizada exclusivamente em Administração de pessoal e é única em um mandante. Cada área de recursos humanos precisa ser atribuída a uma empresa. O elemento final da estrutura da empresa, também exclusivo da Administração de pessoal, é a subárea de recursos humanos. São definidos agrupamentos para subáreas de recursos humanos, para indicar que entradas das configurações subsequentes podem ser utilizadas para empregados atribuídos a uma determinada empresa ou área de recursos humanos. Esses agrupamentos afetam direta ou indiretamente o Gerenciamento de tempos e o Cálculo da folha de pagamento. 4 Figura 16: Definições Em termos jurídicos e organizacionais, o mandante é uma unidade isolada dentro do sistema. Você deve levar em conta os seguintes pontos antes de decidir se deve configurar ou não um mandante: • Normalmente, não existe intercâmbio de dados entre mandantes. • Se um empregado mudar de mandante, você precisará criar novamente o nº pessoal. A empresa é uma unidade isolada em termos jurídicos, para a qual você pode elaborar um conjunto completo de contas. A empresa é o nível mais alto da estrutura da empresa. Uma área de recursos humanos é atribuída a uma empresa na Administração de pessoal. As áreas de recursos humanos de uma empresa possuem identificadores alfanuméricos de quatro dígitos. As áreas de recursos humanos em um mandante devem ser bem definidas e óbvias. Caminho IMG: Estrutura do empreendimento → Definição → Gerenciamento de Recursos Humanos → Áreas de Recursos Humanos → Áreas de Recursos Humanos Visão: V_T500P As subáreas de recursos humanos representam uma subdivisão adicional da área de recursos humanos. Os principais aspectos organizacionais de recursos humanos são controlados neste nível, nomeadamente, as estruturas dos salários normativos e de rubricas salariais e o planejamento de horários de trabalho. Um identificador alfanumérico de quatro caracteres é atribuído à subárea de recursos humanos. As características de controle são arquivadas de acordo com o país. Caminho IMG: Estrutura do empreendimento → Definição → Gerenciamento de Recursos Humanos → Subárea Recursos Humanos → Criar subáreas de recursos humanos. Visão: V_T001P 5 Figura 17: Estrutura de pessoal Para fins administrativos, os empregados em uma firma são divididos em dois níveis. O nível mais alto é um grupo de empregados, o segundo, um subgrupo de empregados. Esses níveis estão sujeitos a verificações de autorização, para definir níveis de remuneração ou planos de horário de trabalho diferentes, por exemplo. 6 Figura 18: Grupo de empregados O grupo de empregados é uma divisão geral dos empregados. O grupo de empregados define a relação entre um empregado e a empresa para a qual o empregado contribui com trabalho. Os empregados ativos, pensionistas e aposentados antecipadamente constituem os principais grupos de empregados da Administração de pessoal. Seguem-se as principais funções do grupo de empregados: • • • É possível gerar valores propostos para a área de cálculo das folhas de pagamento ou para a remuneração base, de acordo, por exemplo, com o grupo de empregados. O grupo de empregados é utilizado como um critério de seleção para sistema de relatórios. O grupo de empregados é uma unidade da verificação de autorização. Habitualmente, você pode utilizar o catálogo padrão para definir grupos de empregados. Contudo, ele também pode ser ampliado para atender às necessidades individuais de clientes. 7 Figura 19: Subgrupo de empregados O subgrupo de empregados é uma divisão exata de grupos de empregados de acordo com as posições dos empregados. Empregados assalariados, funcionários e empregados não pertencentes ao acordo coletivo são exemplos de subgrupos dentro do grupo de empregados "ativos". Todas as características de controle da estrutura de pessoal são definidas no nível do subgrupo de empregados. As características mais importantes são descritas a seguir: • O agrupamento de subgrupos de empregados para a regra de cálculo para pessoal permite a você definir diferentes procedimentos de cálculo da folha de pagamento para vários subgrupos de empregados; por exemplo, você pode indicar se a remuneração de um empregado deve ser contabilizada por hora ou por mês. O agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primárias controla a validade das rubricas salariais no nível de um subgrupo de empregados, enquanto o agrupamento para estipulações de acordos coletivos limita a validade das faixas salariais a determinados grupos de empregados. Ao entrar dados, você pode definir valores propostos utilizando o subgrupo de empregados, por exemplo, para a área de cálculo das folhas de pagamento. • • 8 Figura 20: Áreas de cálculo das folhas de pagamento A área de cálculo das folhas de pagamento representa uma unidade organizacional utilizada para o processamento da folha de pagamento. A mesma área de cálculo das folhas de pagamento deve ser atribuída aos empregados cuja folha de pagamento seja processada ao mesmo tempo e no mesmo período . O cálculo das folhas de pagamento geralmente é executado para cada área de processamento da folha de pagamento. A área de cálculo das folhas de pagamento fornece duas informações ao gerador do processamento da folha de pagamento: o número de empregados a serem contabilizados e as datas do período processado na folha de pagamento. O número de empregados a serem contabilizados é determinado utilizando o infotipo Atribuição organizacional (0001), que arquiva a área de cálculo das folhas de pagamento. Dica: Um empregado somente pode modificar áreas de cálculo das folhas de pagamento no final de um período. Se o status de um empregado for modificado de assalariado para funcionário no meio do mês, e a área de cálculo das folhas de pagamento for diferente para essas duas situações, você não deve entrar a nova área de cálculo das folhas de pagamento antes do início do próximo mês. 9 Área de processamento da folha de pagamento Visão geral O termo Área de processamento da folha de pagamento é debatido nesta etapa. Objetivos Ao final desta etapa, você deverá estar apto a: • Explicar o significado de área de cálculo das folhas de pagamento e registro de controle da folha de pagamento • Nomear pré-requisitos adicionais importantes para cálculo da folha de pagamento Cenário de negócios É necessário considerar novamente a estrutura das áreas de processamento da folha de pagamento. 10 Atribuição organizacional adicional de um empregado Figura : Atribuição organizacional adicional de um empregado Você já conhece a maioria dos códigos no infotipo Atribuição organizacional (0001). Nesta etapa são descritos os códigos que controlam o cálculo das folhas de pagamento. 11 Área de processamento da folha de pagamento Figura 205: 1) Área de processamento da folha de pagamento O HCM utiliza as áreas de processamento da folha de pagamento para agrupar empregados que devem ser processados pelo cálculo das folhas de pagamento no mesmo dia e para determinar a data exata desse cálculo. Os empregados que pertencem a diferentes subgrupos de empregados podem pertencer à mesma área de cálculo das folhas de pagamento. Por exemplo, se a empresa pagar a todos os funcionários no final do mês e a todos os horistas no dia 10 do mês seguinte, são necessárias pelo menos duas áreas de processamento da folha de pagamento. No lado direito são mostradas as etapas do Customizing necessárias para definir áreas de cálculo das folhas de pagamento, registros de controle e períodos processados na folha de pagamento. 12 Figura 206: Organização do cálculo das folhas de pagamento A área de cálculo das folhas de pagamento é uma entidade organizacional que agrupa empregados para que você possa executar o cálculo das folhas de pagamento. Você agrupa empregados na mesma área de cálculo das folhas de pagamento de acordo com critérios de atribuição organizacional. Você deve agrupar todos os empregados para os quais executa o cálculo das folhas de pagamento no mesmo dia e com a mesma freqüência (mensalmente, por exemplo). A área de cálculo das folhas de pagamento tem duas funções necessárias para o cálculo das folhas de pagamento: • • Agrupar os números de pessoal a serem levados em conta no mesmo período. Definir a data exata do período processado na folha de pagamento. Os números de pessoal são atribuídos a áreas de processamento da folha de pagamento no infotipo Atribuição organizacional (0001). O valor proposto exibido no campo Área de processamento da folha de pagamento depende da atribuição organizacional do empregado. 13 Registro de controle da folha de pagamento Figura 207: Registro de controle da folha de pagamento Você precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para cada área de cálculo das folhas de pagamento. O registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do cálculo das folhas de pagamento. Você pode iniciar. O registro de controle da folha de pagamento: • • • Determina a data exata do período atual processado na folha de pagamento. Esse bloqueio é definido para as folhas de pagamento passadas e para a atual. Define o histórico da folha de pagamento para cálculo retroativo das folhas de pagamento. • Define o período de cálculo retroativo possível mais antigo para a área de cálculo das folhas de pagamento. Bloqueia dados mestre e dados de tempos durante a execução do cálculo da folha de pagamento para impedir modificações. verificar. As etapas individuais do cálculo da folha de pagamento estão na opção de menu Cálculo das folhas de pagamento. corrigir e encerrar a folha de pagamento a partir desta opção de menu. Você poderá sempre modificar dados relevantes para folha de pagamento no futuro. 14 . O registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do cálculo das folhas de pagamento. Dependendo do parâmetro de períodos. O modificador de data apenas é relevante em alguns países. a cada dois meses.Síntese: Organização do cálculo das folhas de pagamento Figura 208: Síntese . Para isso. anualmente. O ano do cálculo das folhas de pagamento e o período processado na folha de pagamento definem as datas específicas do cálculo das folhas de pagamento. Os valores das unidades de tempo são fixos (mensalmente. a cada quatro semanas.Organização do cálculo das folhas de pagamento Para poder executar o cálculo das folhas de pagamento no sistema da SAP. a cada dois meses. cada parâmetro de períodos utilizado é atribuído a uma unidade de tempo. O parâmetro de períodos indica se o cálculo das folhas de pagamento é executado mensalmente. você precisa efetuar determinadas configurações globais no Customizing: • A cada área de cálculo das folhas de pagamento é atribuído um parâmetro de períodos e um modificador de data. semanalmente.) • Você deve gerar períodos processados na folha de pagamento para cada combinação de parâmetro de períodos e modificador de data atribuída a uma área de cálculo das folhas de pagamento. semanalmente ou a cada x número de semanas. quizenalmente. utilizando uma regra que também deve ser indicada como um parâmetro. O sistema determina a data de início e a data final de cada período e calcula o dia de pagamento. • Você precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para cada área de cálculo das folhas de pagamento. serão determinados todos os períodos contidos no intervalo de tempo indicado. 15 . As etapas do IMG encontram-se no Customizing do cálculo das folhas de pagamento relativo a seu país. como a área de cálculo das folhas de pagamento. o período processado na folha de pagamento. o registro de controle da folha de pagamento e o status do cálculo das folhas de pagamento dos empregados.Configurar utilizando o Customizing Figura 209: Configurar utilizando o Customizing A seção seguinte explica os elementos administrativos necessários para o cálculo das folhas de pagamento. 16 . em Configurações globais > Organização do cálculo das folhas de pagamento. 17 . mensal. semanal. quinzenal. a data de início e a data final dos períodos.Períodos processados na folha de pagamento Figura 210: Períodos processados na folha de pagamento Um período processado na folha de pagamento determina o período em que é gerado o resultado do cálculo das folhas de pagamento. por exemplo. A duração dos períodos processados na folha de pagamento pode variar. Estes dados são gerados automaticamente quando você inicia um programa. para permitir a determinação de datas específicas de cálculo das folhas de pagamento. Você precisa indicar. para áreas de cálculo das folhas de pagamento . você pode definir um modificador de data como uma data adicional relevante para cálculo das folhas de pagamento. Você pode utilizar as outras especificações da data para arquivar o dia de pagamento. a data de início e a data final de um período coincidem com a data de início e a data final de um mês do calendário. Da mesma forma.você pode gerar outras especificações da data para cada período do calendário da folha de pagamento. Além das especificações da data definidas para o intervalo standard da folha de pagamento. Este é um modificador que você utiliza para ligar tipos de datas adicionais a um calendário da folha de pagamento. Aqui. você pode identificar o início do ano fiscal. Você utiliza estas configurações para gerar períodos processados na folha de pagamento durante 60 meses (data de início até o fim do último ano). por exemplo. na atividade IMG Gerar períodos processados na folha de pagamento. Atenção: A tela de entrada do relatório muda dinamicamente de acordo com o agrupamento de países. você também indica como se definem os dias de pagamento.Figura 211: Geração de períodos processados na folha de pagamento (1) Você liga períodos processados na folha de pagamento a unidades de tempo que são anexadas ao modificador de período correspondente. Aqui. Além da data inicial e da data final de um período e do dia de pagamento. 18 . O exemplo do gráfico mostra como você pode gerar períodos processados na folha de pagamento para um modificador de período mensal. 2002: período Domingo . O sistema utiliza o número do período no registro de controle da folha de pagamento para projetar continuamente os períodos processados na folha de pagamento de um ano. o sistema começa novamente do 1 no início de cada ano fiscal. a cada 5ª-feira (data de início 1 julho. você define a data do período processado na folha de pagamento que o sistema utilizará para determinar o número do período. 2. O número de dias é somado à data de início do período para calcular o dia de pagamento. 4. São possíveis os seguintes valores para a regra do dia de pagamento: 1. No exemplo do gráfico.Figura 212: Geração de períodos processados na folha de pagamento (2) Regra do dia de pagamento/Número de dias: Estas campos determinam como se calcula o dia de pagamento do período. Ao contar os números dos períodos. O motivo disso é que a terceira regra do dia de pagamento estipula que o número de dias (5) é somado à data final do período. você paga ao empregado pela semana de trabalho anterior. 19 . 3.Sábado). Determinar número do período : Neste campo. O número de dias é deduzido da data final do período O número de dias é somado à data final do período Válido apenas para períodos mensais processados na folha de pagamento: O número de dias é utilizado como data exata. a uma área de cálculo das folhas de pagamento. cada período processado na folha de pagamento é atribuído a um trimestre. no cálculo das folhas de pagamento. semestre ou ano. totais mensais. em um nível inferior. utilizando um relatório do Customizing. Você deve gerar o calendário para cada combinação de parâmetro de períodos e modificador de data atribuída. trimestrais ou anuais. por exemplo.Geração de calendário para acumulações Figura 213: Geração de calendário para acumulações Alguns países necessitam do calendário para fins de relatório. Portanto. 20 . Você gera antecipadamente esse calendário de acumulação para vários anos. Durante a geração do calendário. algumas rubricas salariais são acumuladas ao longo de vários períodos para se obterem. Folha de Pagamento Brasil (PY-BR) O componente de Folha de Pagamento permite que se efetue o processamento das folhas de pagamentos de empregados no Brasil. IMG – Configuração das Opções Básicas As tabelas de customização referentes às opções básicas.folha pagamento Brasil → Opções básicas. considerando todas as deduções cabíveis nesses processos. Nesta etapa são efetuadas as configurações de sistema que constituem o ambiente de cálculo das folhas de pagamento. Este contém todas as funcionalidades necessárias aos cálculos das remunerações bruta e líquida. tais como organização do cálculo da folha de pagamento podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. → Cálculo das folhas de pagamento → 21 . conforme regulamentações legais vigentes no país. 22 .folha pagamento Brasil → Opções Básicas → Cálculo das Folhas de Pagamento → Organização da folha de pagamentos → Definir modificadores por período ou diretamente através da visão V_T549R.Opções básicas • Definir modificadores por período Aqui é possível verificar os parâmetros de período para o cálculo das folhas de pagamento e ajustá-los aos requisitos da empresa. Se o cálculo das folhas de pagamento for executado no mesmo período para todos os empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Calc. O parâmetro de período é necessário para determinar os períodos concretos processados na folha de pagamento com data de início e data final. é necessário apenas um parâmetro de período. • Definir modificadores de data Os modificadores de data são utilizados para relacionar diferentes datas de pagamento ao calendário de Folha. 23 . São necessários modificadores de data diferentes. quando no empreendimento do usuário devem ser definidos vários dias de pagamento para as diversas áreas de processamento da folha de pagamento.folha pagamento Brasil → Opções Básicas → Cálculo das → Organização da folha Folhas de Pagamento de pagamentos → → Definir modificadores de data diretamente através da visão V_T549L. às quais é atribuído o mesmo parâmetro de períodos mensal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. Podem ser criados modificadores adicionais aos existentes no standard. conforme necessidade da empresa. é possível apenas verificá-las.folha pagamento Brasil de cálculo de folha de pagamento → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Verificar área → Verificar áreas de processamento da folha de pagamento ou diretamente através da visão V_T549A. Se já tiverem sido instaladas todas as áreas de processamento da folha de pagamento. 24 .Verificar área de cálculo de folha de pagamento Nesta etapa são instaladas as áreas de processamento da folha de pagamento para a empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. Criar registro de administração Nesta fase são criadas. para cada nova área de processamento da folha de pagamento. Verificar área 25 . um registro próprio de controle da folha de pagamento. de forma que nenhuma etapa seja esquecida Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil de cálculo de folha de pagamento → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → → Criar registro de administração. O registro de controle da folha é uma ferramenta que controla as diversas fases de uma folha de pagamento com o objetivo de manter a integridade do processo. o sistema gera os dados segundo as especificações efetuadas na tela de seleção do report. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. Dia de pagamento de cada período processado na folha de pagamento. Para cada parâmetro de período atribuído a uma área de processamento da folha de pagamento. → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Gerar folhas de 26 . é possível gerar. Dessa maneira. Ao executar o programa RPUCTP00.as especificações de data para os períodos processados na folha de pagamento que devem ser válidos no sistema.folha pagamento Brasil pagamento por períodos. conforme necessidades da organização e o programa deve ser executado. o sistema necessita das seguintes especificações de data: • • Data de início e de fim de cada período processado na folha de pagamento. os dados necessários devem ser escolhidos. para um período selecionado.Gerar folhas de pagamento por períodos Create settlemet periods Nesta etapa. 27 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Gerar folhas de data dos períodos processados na folha pagamento ou diretamente → Verificar 28 . Verificar data pagamento dos períodos processados na folha Nesta etapa.folha pagamento Brasil pagamento por períodos através da visão V_T549Q. é possível verificar a data dos períodos processados na Folha de pagamento através do programa RPUCTP00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Gerar folhas de → Verificar data do dia de pagamento ou diretamente através da visão 29 . Verificar data do dia de pagamento Nesta etapa.folha pagamento Brasil pagamento por períodos VV_T549S_01_AL0_31. é possível verificar e ajustar as datas do dia do pagamento geradas através do programa RPUCTP00. aos períodos para acumulações e para deduções.Gerar calendário para acumulação de rubricas Neste ponto. gerados na etapa anterior. É possível determinar que data deve servir de base para a atribuição: Data de início do período processado na folha de pagamento Data final do período processado na folha de pagamento Data do dia de pagamento Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. é possível. 30 . determinar a atribuição dos períodos processados na folha de pagamento.folha pagamento Brasil → Cálculo das Folhas de Pagamento → → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Gerar calendário para acumulação de rubricas. através da execução do programa RPUCTP10 (Geração do calendário para acumulações e Deduções). O sistema necessita desta atribuição para: Efetuar corretamente o cálculo das acumulações Efetuar corretamente a distribuição das deduções nos períodos processados na folha de pagamento A atribuição é efetuada se existir uma determinada data do período processado na folha de pagamento no período correspondente. você deve criar uma área de cálculo das folhas de pagamento. você quer verificar o status de um registro de controle da folha de pagamento.Exercício 01: Área de cálculo das folhas de pagamento Objetivo Ao final deste exercício. de acordo com o registro de controle da folha de pagamento? 2. Exiba o registro de controle da folha de pagamento o para a área de cálculo das folhas de pagamento BA. Tarefa: Resolva os seguintes exercícios: 1. 31 . deverá estar apto a: • Criar áreas de cálculo das folhas de pagamento e exibir um registro de controle da folha de pagamento Cenário de negócios Como sua empresa possui diversas datas de cálculo das folhas de pagamento. O nome deve conter o número de seu grupo. Além disso. Crie uma área de cálculo das folhas de pagamento para uma folha de pagamento mensal produtiva com a chave ##. Qual é o período atual desta área de cálculo das folhas de pagamento? Qual é o período de cálculo retroativo possível mais antigo. Solução 01: Área de cálculo das folhas de pagamento Tarefa: Resolva os seguintes exercícios: 1. O nome deve conter o número de seu grupo. a) b) ## Nome que contém o número de seu grupo ## 01 (Mensal) Ativo Deixar em branco Exiba o registro de controle da folha de pagamento o para a área de cálculo das folhas de pagamento BA. Crie uma área de cálculo das folhas de pagamento para uma folha de pagamento mensal produtiva com a chave ##. Folha pagamento Brasil → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Verificar área de cálculo de folha de pagamento → Verificar áreas de processamento da folha de pagamento Crie uma nova entrada na tabela: selecione Entradas novas Área de processamento da folha de pagamento Texto da área de cálculo das folhas de pagamento: Parâmetros de períodos: A calcular Modificador de data: 2. de acordo com o registro de controle da folha de pagamento? c) Caminho IMG: Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Caminho IMG: Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Folha pagamento Brasil → Opções Básicas → Organização da folha de pagamentos → Verificar área de cálculo de folha de pagamento → Criar registro de administração Área de processamento da folha de pagamento: BA Selecione Modificar ou Exibir Janeiro 2009 até dezembro 2008 a) b) c) d) 32 . Qual é o período atual desta área de cálculo das folhas de pagamento? Qual é o período de cálculo retroativo possível mais antigo. 33 .Definição de valores propostos – Características Visão geral • • Função e vantagens de características Atualização da característica ABKRS. você pode definir valores propostos que serão sugeridos automaticamente pelo sistema. você deverá estar apto a: • Controlar os valores propostos utilizando características no sistema. Cenário de negócios Para evitar que os encarregados de pessoal precisem entrar manualmente todos os dados mestre. Área de cálculo da folha de pagamento Objetivos No final desta lição. que define valores propostos para: 1. O sistema sugere esses valores quando você atualiza infotipos que afetam os dados mestre do empregado. A característica ABKRS. por exemplo. O sistema utiliza os dados que encontra no registro de infotipo Atribuição organizacional do empregado. 34 .Valores propostos Figura 218: Valores propostos O sistema utiliza frequentemente características para determinar valores propostos. determina valores propostos para área de cálculo das folhas de pagamento. Outro exemplo disso é a característica LGMST. Esta característica propõe as rubricas salariais permitidas para um empregado no infotipo Remuneração base. O sistema exibe sempre a característica atribuída ao módulo do IMG. PE03.Atualização de características Figura 219: Atualização de características (1) Existem duas formas de atualizar características: • Você pode acessar a árvore de decisão da característica a partir do IMG (Guia de implementação) do Cálculo das folhas de pagamento ou do Gerenciamento de tempos e. 35 . Isso depende de sua função e do número de campos. • Você também pode utilizar a transação de atualização de características. Aparece a tela "Características: 1ª tela". As árvores de decisão podem ser simples ou muito complexas. em seguida. operações e critérios de decisão que elas contêm. efetuar suas modificações. O relatório RPUMKG00 ativa características. Figura 220: Atualização de características (2) Figura 221: Atualização de características (3) 36 . As características podem. Você pode utilizar características para diferentes finalidades. • Características que geram mensagens de e-mail automaticamente Algumas características geram automaticamente mensagens de e-mail quando você modifica determinados campos de dados mestre. Característica LGMST → Remuneração base (infotipo 0008). os diversos encarregados no infotipo Atribuição organizacional (0001).Características são objetos que consultam diferentes campos de pessoal ou de estrutura de dados para determinarem um determinado código de retorno ou resultado. 37 . O sistema utiliza este valor para definir standards e para controlar determinados processos do sistema. As aplicações mais importantes são: • Características que definem valores propostos O sistema utiliza frequentemente características para determinar valores propostos. por exemplo. O sistema sugere esses valores quando você atualiza infotipos que afetam os dados mestre do empregado.que é gravado no campo de infotipo relevante (por exemplo. aumentar a flexibilidade do sistema. que o sistema depois poderá utilizar para ler uma ou mais tabelas. O sistema obtém os valores propostos arquivados nestas tabelas e entra-os no infotipo relevante. por isso. Dica: O sistema lê sempre estes valores propostos quando você cria um infotipo. por exemplo. Exemplo: característica M0001. a característica ABKRS → Atribuição organizacional (infotipo 0001)). A característica pode fornecer um valor proposto diretamente . ou pode fornecer uma entrada chave como um código de retorno. • Características que controlam processos do sistema A característica Pnnnn (onde nnnn representa número do infotipo) controla a sequência pela qual o sistema exibe as telas específicas de país quando você atualiza ou exibe infotipo de dados mestre. O sistema coloca a regra de decisão na característica de acordo com os seguintes dados organizacionais: • Classe de transação para armazenagem de dados (TCLAS) A = Administração B = Recrutamento • • Agrupamento de países para HR (MOLGA) Subgrupo de empregados (PERSK) Por exemplo. O sistema sugere este valor como um valor proposto no infotipo 0001. você pode definir valores propostos para áreas de cálculo das folhas de pagamento para seus empregados. a área de cálculo das folhas de pagamento depende do agrupamento de países para HR. o grupo de empregados e o subgrupo de empregados.Característica ABKRS Figura 222: 1) Padrão para a área de cálculo das folhas de pagamento Aqui. O sistema propõe a área de cálculo das folhas de pagamento quando você atualiza os dados mestre no infotipo Atribuição organizacional (0001). A atribuição de valor na visão de tabela aparece como &Característica=Código de retorno. No sistema standard da SAP. Esta característica representa uma regra como uma árvore de decisão. O sistema arquiva esta combinação de dados como uma característica. Isso se aplica ao agrupamento de países 01 (Alemanha). 38 . a característica poderia sugerir a área de cálculo das folhas de pagamento 99 para o subgrupo de empregados DZ. Finalmente. com o auxílio da característica LGMST 39 . o capítulo descreve as etapas necessárias para que o sistema proponha rubricas salariais automaticamente. Indicar as características de diálogo das rubricas salariais Saber como as rubricas salariais podem ser indiretamente avaliadas pelo sistema Definir rubricas salariais como standards para um empregado. Estas rubricas são liberadas utilizando determinadas configurações de Customizing para determinados infotipos e empregados. Objetivos Ao final deste capítulo. quando e com que frequência a rubrica salarial pode ser atribuída.Capítulo 02 Rubricas salariais Estrutura e configuração de rubricas salariais Visão geral As rubricas salariais selecionadas são copiadas com o programa de cópia de rubrica salarial. As características de diálogo das rubricas salariais e a valorização indireta de rubricas salariais também são abordadas nesta seção. você deverá estar apto a: • • • • • • Explicar o significado das rubricas salariais na SAP Copiar rubricas salariais e saber ao que é necessário prestar atenção quando se copiam rubricas salariais Identificar os códigos de controle utilizados para determinar a quem. bem como para controlar o programa da folha de pagamento. 40 . Utilize as características das rubricas salariais para diferenciar rubricas salariais individuais. Rubrica salarial é o conceito mais importante em recursos humanos.Informações gerais sobre rubricas salariais Figura 243: Pagamentos e deduções dos empregados As rubricas salariais são os elementos-chave na estrutura de rubricas salariais. Você utiliza rubricas salariais para atribuir pagamentos e deduções. Salário mensal. • As características das rubricas salariais não foram definidas para as rubricas salariais técnicas. 41 . O sistema standard também contém rubricas salariais secundárias ou técnicas . você precisa ter rubricas salariais para pagar aos empregados. há duas categorias principais: • • Rubricas salariais primárias ou de diálogo Rubricas salariais secundárias ou técnicas Cada empresa define as rubricas salariais primárias ou de diálogo de modo que elas representem as necessidades específicas de folha de pagamento da empresa. pois o sistema define o valor dessas rubricas salariais durante o processamento do cálculo das folhas de pagamento. Você pode reconhecê-las porque elas têm uma barra “/” como primeiro caractere. • As características são geralmente predefinidas para rubricas salariais modelo. • As rubricas salariais técnicas não fazem parte dos dados mestre do empregado. No sistema SAP. Por exemplo. M010 . • O sistema da SAP contém exemplos de rubricas salariais primárias/de diálogo em um catálogo de exemplos de rubricas salariais.Figura 244: Configuração de rubricas salariais No sistema mySAP ERP 2005. Remuneração base 0015 . Isso significa que você apenas pode utilizar o IMG para atualizar as rubricas salariais atribuídas a grupos de rubricas salariais.Pagamentos complementares 2010 . Isso também se aplica a rubricas salariais definidas pelo usuário.Informações sobre remuneração de empregados Você deve atribuir todas as rubricas salariais a um grupo de rubricas salariais. a atualização de rubricas salariais só é executada para as rubricas salariais necessárias para a seção específica do IMG. Se as rubricas salariais não tiverem sido atribuídas a um grupo de rubricas salariais. Você deve selecionar as rubricas salariais de acordo com o grupo de rubricas salariais. 42 . No Guia de implementação. Exemplos de grupos de rubricas salariais: • • • 0008 . quanto ao cálculo das folhas de pagamento.Figura 245: Utilização de grupos de rubricas salariais (exemplo) A SAP utiliza o conceito de grupo de rubricas salariais para agrupar rubricas salariais com características semelhantes. elas não aparecerão na atualização de rubricas salariais do IMG. Você precisa atribuir rubricas salariais a grupos de rubricas salariais para poder trabalhar com o Guia de implementação (IMG). Características de diálogo Figura 246: Características de diálogo do plano de pagamentos no sistema da SAP Para garantir que os empregados de sua empresa recebem o pagamento correto. utilizando como exemplo as etapas necessárias para a remuneração base.características de diálogo 43 . As etapas do IMG que precisam ser executadas para definir as rubricas salariais de diálogo são exibidas à direita. Figura 247: Síntese . você precisa definir várias rubricas salariais. A combinação de entradas controla os campos que devem ser preenchidos quando você entra uma rubrica salarial . número. o sistema lê o montante automaticamente nas tabelas correspondentes e você não precisa entrá-lo e arquivá-lo no infotipo Remuneração base (0008).montante. As rubricas salariais têm as seguintes funções: • Verificação de admissibilidade de tipos de salário e rubricas salariais Para cada área de recursos humanos e subárea de recursos humanos Para cada grupo de empregados e subgrupo de empregados Para cada infotipo: se um infotipo possuir um subinfotipo que seja uma rubrica salarial.Catálogo de exemplos de rubricas salariais 44 . Em seguida.Você deve criar rubricas salariais para que seja possível calcular o pagamento de um empregado. uma variante de módulo e um código de arredondamento. a ligação temporal determina a frequência possível da disponibilidade de uma rubrica salarial em determinado momento. unidade de tempo/medida. O código de operação controla se uma rubrica salarial é um pagamento ou uma dedução. Cópia de rubricas salariais Figura 248: SAP . Uma rubrica salarial pode ser avaliada indiretamente se você entrar o nome de um módulo. Você pode utilizar o log para verificar o que foi copiado. Em seguida. As rubricas salariais que você criar por meio de cópia serão incluídas em todos os grupos e tabelas de rubricas salariais a que pertence a rubrica salarial a partir da qual você efetuou a cópia. bem como as características que determinam como elas se comportam no cálculo das folhas de pagamento. Você pode verificar e modificar as características relevantes para o cálculo das folhas de pagamento ao executar as atividades do Customizing para folha de pagamento. Quando você copia as rubricas salariais. 45 . utilize essas cópias como suas rubricas salariais e modifique-as para que elas atendam a suas necessidades específicas. Esses exemplos de rubricas salariais atenderão a algumas das necessidades de sua empresa. as cópias das rubricas salariais modelo. Suas próprias rubricas salariais. não esqueça de copiar as características das rubricas salariais modelo que determinam a forma como as rubricas salariais se comportam no diálogo. Você pode utilizar o programa de cópia de rubrica salarial para copiar os exemplos de rubricas salariais da SAP. devem ter um número no início do nome.O sistema da SAP contém exemplos de rubricas salariais. Figura 249: Criar catálogo de rubricas salariais Todas as rubricas salariais modelo têm uma letra no início do nome. ou seja. Você pode efetuar configurações no Customizing de modo que apenas algumas rubricas salariais sejam admitidas para infotipos. Caso você pudesse selecionar todas as rubricas salariais em todos os infotipos. Você pode verificar e modificar as características de diálogo nas etapas subsequentes. Agora. você pode determinar que rubricas salariais podem ser entradas nos vários infotipos. seriam gerados dados de entrada incorretos e você estaria constantemente procurando a rubrica salarial correta. Admissibilidade de rubricas salariais em infotipos Figura 251: Definição da admissibilidade de rubrica salarial para infotipos No IMG.Figura 250: Verificação das etapas individuais do procedimento de cópia Você copiou as rubricas salariais. 46 . você precisa verificar as tabelas individuais para as quais as rubricas salariais do cliente foram copiadas. Figura 252: Admissibilidade de rubricas salariais para vários infotipos Se você quiser utilizar uma rubrica salarial em vários infotipos. Figura 253: Frequência de entrada das rubricas salariais em infotipos 47 . o sistema copiará todas as características pertencentes à rubrica salarial que você estiver copiando. Essa regra também se aplica à admissibilidade de rubricas salariais para um infotipo. precisará entrá-la nas tabelas de admissibilidade dos respectivos infotipos.Se você copiar uma rubrica salarial para um infotipo utilizando “Criar catálogo de rubricas salariais”. Quando você simplesmente configura uma rubrica salarial. pode determinar se ela pode ser entrada uma vez ou mais de uma vez por período processado na folha de pagamento. ou agrupamentos de subgrupos de empregados para rubricas salariais primárias para definir a admissibilidade de rubricas salariais para uma estrutura de pessoal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal→ Administração de → Remuneração base → Rubricas salariais → Subgrupos de empregados para rubrica salarial primária. Admissibilidade de rubrica salarial para determinados subgrupos de empregados/subáreas de recursos humanos Figura 254: Agrupamento de subgrupos de empregados para rubrica salarial primária Você pode utilizar os agrupamentos de subáreas de recursos humanos para rubricas salariais primárias para definir a admissibilidade de rubricas salariais para uma estrutura empresarial específica. • A definição de subgrupos de empregados para rubricas salariais primárias implica agrupar seus subgrupos de empregados. • Você pode utilizar esses grupos para determinar que rubricas salariais podem ser entradas para quais empregados. 48 . 49 . Isso permite a você controlar a admissibilidade de rubricas salariais para cada subárea de recursos humanos. você também pode agrupar suas subáreas de recursos humanos. ou pode se limitar a uma das opções. pode utilizar subgrupos de empregados e subáreas de recursos humanos como base do agrupamento. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal→ Administração de → Remuneração base → Rubricas salariais → Subáreas de recursos humanos para rubrica salarial primária.Figura 255: Agrupamentos de subáreas de recursos humanos para rubricas salariais primárias Agora. Quando você agrupa suas subáreas de recursos humanos. Figura 256: Admissibilidade de rubrica salarial para cada subárea de recursos humanos e subgrupo de empregados Na última etapa. Você pode utilizar o critério Estrutura de pessoal e/ou o critério Estrutura empresarial. 50 . você indica se uma rubrica salarial é admitida para seu agrupamento de subáreas de recursos humanos e seu agrupamento de subgrupos de empregados. o sistema exibe todas as tabelas afetadas. 51 . que será utilizada para seus empregados no infotipo Remuneração base (0008). Por que motivo sua rubrica salarial já é permitida para este infotipo? 3. caso seja necessário. para criar a rubrica salarial do cliente que começa com seu número de grupo (##10). Você deve copiar essas rubricas salariais. Processe o catálogo de rubricas salariais no IMG: Copie o Salário Mensal (M010). Verifique a admissibilidade de entrada de sua rubrica salarial para o infotipo Remuneração base. Registre: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 2. Tarefa 1: 1. Quando você cria uma cópia. Registre esta informação: Certifique-se de que não foram atribuídas rubricas salariais primárias a sua subárea de recursos humanos 0001 na área de recursos humanos BRFP. 5. Entre um texto para a nova rubrica salarial que inclui seu número de grupo.Exercício 02: Configuração de rubricas salariais Objetivo Ao final deste exercício. Procure Remuneração base no grupo de rubricas salariais para garantir que ele contém sua nova rubrica salarial. Confira que agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primárias está atribuído a seu subgrupo de empregados. deverá estar apto a: • Configurar rubricas salariais do cliente Cenário de negócios O sistema da SAP contém várias rubricas salariais modelo. Nos exercícios que se seguem. poder modificá-lo. ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 4. pois os sistemas produtivos somente podem utilizar rubricas salariais específicas do cliente. você vai configurar uma rubrica salarial. Confira também o texto da rubrica salarial para. você percebe que existe um erro de digitação no nome da rubrica salarial ##20. encerre o programa de cópia de rubrica salarial. 2. Selecione um nome de sua escolha que contenha o número de seu grupo. Garanta que a admissibilidade de cada rubrica salarial para cada área de recursos humanos e subgrupo de empregados foi configurada corretamente para sua rubrica salarial copiada. Para isso. Sua rubrica salarial deve ter o seguinte número: ##20. Você precisa corrigir esse erro. Crie uma cópia da rubrica salarial M030. 52 .6. utilize a opção de cópia de rubricas salariais. e ao subgrupo de empregados BA. Tarefa 2: Os exercícios seguintes são opcionais 1. Mais tarde. Em seguida. Essa rubrica salarial deve ser permitidas para o empregado atribuído à subárea de recursos humanos 0001 na área de recursos humanos BRFP. Quando você cria uma cópia. Quando você cria uma cópia. para criar rubrica salarial do cliente que começa com seu número de grupo ( ##10). Na caixa de diálogo Atualização de rubrica salarial. Registre: • As tabelas afetadas são exibidas no log: T511 Rubricas salariais T512T Textos de rubricas salariais T512W Avaliação de rubricas salariais T512Z Admissibilidade de rubricas salariais por infotipo 53 . Registre: ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Criar catálogo de rubricas salariais .Solução 02: Configuração de rubricas salariais Tarefa 1: 1. o sistema exibe todas as tabelas afetadas. Processe o catálogo de rubricas salariais no IMG: Copie o Salário Mensal (M010). Crie a entrada seguinte: RS de Origem M010 RS do cliente ##10 Texto descritivo rubrica salarial Salário mensal ## Texto breve Salário mensal Remova o código Execução de teste. Selecione a rubrica salarial a ser copiada e selecione Copiar. selecione a função Copiar. Entre um texto para a nova rubrica salarial que inclui seu número de grupo. o sistema exibe todas as tabelas afetadas. caso seja necessário. 4. Resposta: 1 Selecione Avançar. está pronta para entrada) (tabela T512Z).T52D7 Atribuição de rubricas salariais a grupos de rubricas salariais T52DZ Atribuir Customizing . Por que motivo a rubrica salarial já é permitida para este infotipo? IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar catálogo de rubricas salariais → Verificar admissibilidade de entrada por infotipo Resposta: Como a rubrica salarial de referência já se encontra nesta tabela.Rubrica salarial modelo T539A Remuneração teórica standard T539J Avaliação das rubricas salariais de base Retorne ao Guia de implementação. Confira que agrupamento de subgrupos de empregados para rubricas salariais primárias está atribuído a seu subgrupo de empregados. Retorne ao Guia de implementação. você ainda pode modificar o texto da rubrica salarial. 54 . Procure Remuneração base no grupo de rubricas salariais para garantir que ele contém sua nova rubrica salarial. 3. 2. Registre esta informação: IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Subgrupos de empregados para rubrica salarial primária Na caixa de diálogo Determinar área de trabalho: entrada. Verifique a admissibilidade de entrada de sua rubrica salarial para o infotipo Remuneração base. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar grupo de rubricas salariais "Remuneração base". entre seu agrupamento de países. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificação do catálogo de rubricas salariais → Verificar texto de rubrica salarial Aqui. Verifique as entradas em sua rubrica salarial ##10. poder modificá-lo. também lá está sua própria rubrica salarial (ou seja. Confira também o texto da rubrica salarial para. Confira se 1 é válido para o agrupamento de subgrupos de empregados. Verifique os dados e retorne para o Guia de implementação. encerre o programa de cópia de rubrica salarial. Mais tarde. Em seguida. Sua rubrica salarial deve ter o seguinte número: ##30. Retorne ao Guia de implementação. Na caixa de diálogo Atualização de rubrica salarial. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Subáreas de recursos humanos para rubrica salarial primária. 55 . Tarefa 2: Os exercícios seguintes são opcionais 1.Certifique-se de que o Agrupamento de subgrupos de empregados 1 está atribuído a seu Subgrupo de empregados (BA). Crie uma cópia da rubrica salarial M030. Garanta que a admissibilidade da rubrica salarial para cada área de recursos humanos e subgrupo de empregados foi configurada corretamente para a rubrica salarial copiada. utilize a opção de cópia de rubricas salariais. a partir do grupo de empregados ativos (1). 6. ou seja. 1. Para isso. Hum. Sua rubrica salarial deve ter o seguinte número: ##30. Selecione a rubrica salarial M030. verifique se a rubrica salarial tem o número 1 atribuído. Certifique-se de que o Agrupamento de subáreas de recursos humanos 1 está atribuído à sua Subárea de recursos humanos 0001 na área de recursos humanos BRFP. 5. E subgrupo empregados Selecione a rubrica salarial ##10 e selecione Detalhes. Você precisa corrigir esse erro. Selecione um nome de sua escolha que contenha o número de seu grupo. Essa rubrica salarial deve ser permitida para o empregado atribuído à subárea de recursos humanos 0001 na área de recursos humanos BRPF. Grave seus dados e retorne para o IMG. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Criar catálogo de rubricas salariais . você percebe que existe um erro de digitação no nome da rubrica salarial ##30. e ao subgrupo de empregados BA. selecione a função Copiar. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar catálogo de rubricas salariais → Determinar elegibilidade rub salarial por AS rec. 2. Selecione Avançar. Você precisa corrigir esse erro. encerre o programa de cópia de rubrica salarial. Mais tarde. você percebe que existe um erro de digitação no nome da rubrica salarial ##30. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar catálogo de rubricas salariais → Verificar texto de rubrica salarial Corrija o texto e grave suas modificações. Corrija os nomes nas tabelas exibidas. Desative a opção Execução de teste e selecione Copiar Em seguida.Selecione um nome da sua preferência. que contenha o número de seu grupo. 2. 56 . Características de rubricas salariais Figura 257: Verificação de características de rubricas salariais É possível definir as seguintes características de rubricas salariais: • • • • • • • Período de validade Código de operação Montante mínimo e montante máximo da rubrica salarial. precisará definir também a rubrica salarial como um adicional ou uma rubrica salarial básica de pagamento por hora. número mínimo e máximo Combinações de entradas para o número e o montante Avaliação indireta e suas características Se você quiser implementar o componente HCM Gerenciamento de tempos. caso se aplique Se o montante da rubrica salarial deve ser incluído no total da remuneração base Unidades de tempo/medida standard. 57 . Avaliação indireta de rubricas salariais Figura 258: Avaliação de rubricas salariais 58 . de acordo com a data de início ou de término. Você define a regra de avaliação de forma centralizada. • O sistema pode executar a avaliação indireta para os seguintes infotipos: Remuneração base (0008) Remunerações/deduções periódicas (0014) Pagamentos complementares (0015) Figura 259: Avaliação indireta utilizando a regra para características de rubricas salariais Você pode avaliar indiretamente uma rubrica salarial através da determinação de um nome e uma variante de módulo. Se a tabela de avaliação for modificada. 59 .Avaliação direta: • O montante a ser utilizado para avaliar a rubrica salarial é entrado manualmente no infotipo. o sistema importa e calcula o montante da rubrica salarial a partir da tabela e você não precisa entrá-lo manualmente. Neste caso. o sistema modifica automaticamente o registro mestre de HR. Isso evita as modificações de dados em massa. A avaliação indireta implica que o sistema leia o montante em uma tabela e você não precise entrá-lo manualmente no infotipo. Avaliação indireta: • O sistema calcula automaticamente o montante da rubrica salarial e entra esse valor no infotipo. ou seja. não precisa modificar registros de dados mestre quando modifica a avaliação. Figura 260: Módulo para características de rubricas salariais (avaliação indireta) Módulos diferentes lêem tabelas de avaliação diferentes. Explicação dos módulos individuais: Desde o release 4. Este BAdI cria ou modifica a regra de cálculo para um módulo de avaliação indireta. Você pode encontrar mais informações no Guia de implementação (IMG) da Administração de pessoal em Dados relevantes para folha de pagamento → Avaliação indireta. 60 . você pode • • Adaptar os módulos standard da SAP para atender a necessidades específicas de sua empresa Criar seus próprios módulos com regras de cálculo específicas Você pode utilizar as seguintes ferramentas: • • • • Tabela Módulos de avaliação indireta (T511V_M) Aqui.6C. você pode definir seu próprio módulo específico de cliente Business Add-In (BAdI) HR: Avaliação indireta de rubricas salariais (HR_INDVAL). Figura 262: Avaliação indireta com o módulo TARIF As variantes do módulo controlam o tipo de acesso à tabela. o sistema lê o módulo e a variante de avaliação atribuídos a essa rubrica salarial na tabela Características de rubricas salariais. O módulo “TARIF” utiliza dados de acordo coletivo obtidos nas faixas salariais e nos níveis salariais que você entrou no infotipo Remuneração base. que campos da tabela são lidos pelo sistema. 61 . ou seja. É possível utilizar um procedimento de conversão para modificar esse montante.Módulo TARIF Figura 261: a) Módulo TARIF Quando você entra uma rubrica salarial em um infotipo. 62 . O exemplo no gráfico mostra como a avaliação indireta no infotipo “Remunerações/deduções periódicas” ajuda a determinar o pagamento de férias que um empregado deve receber.O módulo TARIF tem quatro variantes (A .D). que possuem os seguintes significados: • • • • A A avaliação se baseia na faixa e no nível salarial B A avaliação se baseia na faixa/nível salarial e na rubrica salarial específica C A avaliação não depende do nível salarial D A avaliação não depende da faixa ou nível salarial Figura 263: Módulo TARIF no infotipo “Remunerações/deduções periódicas” Você pode utilizar módulos para avaliação indireta em outros infotipos. se aplica uma das seguintes opções: • SUMME O montante da rubrica salarial 4 deve ser composto por 20% da rubrica salarial 1. o sistema também deve multiplicar este montante por uma porcentagem que você entra no infotipo Remuneração base. 63 . neste caso. • PRZNT O montante da rubrica salarial 4 deve incluir ser composto por 20% da rubrica salarial 1. 10%. Ambos esses módulos se baseiam na forma como você configura a tabela Avaliação de rubrica salarial de base. Além disso. 30% da rubrica salarial 2 e 20% da rubrica salarial 3. selecione: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Definir avaliação de rubricas salariais de base No exemplo acima. Na estrutura IMG. 30% da rubrica salarial 2 e 20% da rubrica salarial 3. Você pode utilizar dois módulos para avaliação indireta.Módulo PRZNT e SUMME Figura 264: b) Módulo PRZNT/SUMME O sistema calcula algumas rubricas salariais como uma porcentagem de outras rubricas salariais. Figura 266: Avaliação indireta com o módulo PRZNT 64 . Você pode ligar a rubrica salarial a ser avaliada a várias rubricas salariais de base na tabela Avaliação de rubrica salarial de base.Figura 265: Avaliação de rubrica salarial base O sistema calcula algumas rubricas salariais como uma porcentagem de outras rubricas salariais. caso contrário. as rubricas salariais relevantes não devem estar no infotipo. o montante da rubrica salarial a ser avaliada depende de quão elevados são os montantes da rubrica salarial de base no infotipo Remuneração base. você entra o valor percentual no módulo SUMME. por exemplo. O sistema determina o valor internamente e utiliza-o como base para cálculos adicionais.Em Definir avaliação de rubricas salariais de base. Quer dizer que só é possível sobregravar os montantes propostos para rubricas salariais avaliadas indiretamente. Na variante indireta. 65 . Isso significa que as rubricas salariais de base devem ser avaliadas indiretamente para que o sistema possa ler montantes. • Na variante direta. esse valor fica ligado à rubrica salarial. na tabela como um valor fixo e. Figura 267: Avaliação indireta com o módulo SUMME Ao efetuar uma avaliação indireta utilizando o módulo SUMME. você deve entrar as rubricas salariais que o sistema deve utilizar como base de avaliação no infotipo. Na variante direta. • Na variante indireta. Ao contrário do que acontece no módulo PRZNT. Também é feita uma distinção entre as variantes direta e indireta. o sistema não as levará em conta. em uma grade salarial. você deve entrar as rubricas salariais que o sistema deve utilizar como base de avaliação no infotipo. Além disso. caso contrário. as rubricas salariais relevantes não devem estar no infotipo. você precisa definir que rubricas salariais o sistema deve utilizar para calcular o suplemento percentual (SUMME). por isso. Existe uma diferença entre variantes diretas e indiretas. você precisa indicar que rubricas salariais o sistema deve utilizar para calcular o suplemento percentual (PRZNT). o sistema não as levará em conta. Você também deve arquivar o tipo de cálculo na tabela “Avaliação de rubrica salarial de base”. 66 .Figura 268: Módulo SUMME no infotipo “Remunerações/deduções periódicas” Você pode utilizar o módulo “SUMME” para avaliação indireta em outros infotipos. você utiliza o módulo SUMME e a variante de módulo B. O exemplo no gráfico mostra como a avaliação indireta no infotipo “Remunerações/deduções periódicas” ajuda a determinar o pagamento de férias que um empregado deve receber. Neste caso. o sistema baseará os cálculos na posição entrada no infotipo Atribuição organizacional (0001) e no agrupamento de países na tabela “Posição”. Você pode entrar um pagamento para a posição nessa tabela. utilize o caminho de menu descrito abaixo na estrutura IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Determinar avaliação indireta por posições/centros de trabalho 67 .Módulo ARBPL Figura 270: c) Módulo ARBPL O módulo de avaliação indireta ARBPL utiliza o tipo de objeto e o número da posição entrados no infotipo 0001 para calcular o montante da rubrica salarial. Para acessar o catálogo de posições. Se o módulo ARBPL for utilizado com a variante S (posição) para a avaliação. 4: Redução com base na relação existente entre as horas individuais por semana obtidas no infotipo 0007 e o horário de trabalho semanal padrão. para uma unidade inteira.999999. B = o montante é arredondado para cima/baixo. etc. Código de sobregravação : Determina se você pode sobregravar o montante da rubrica salarial no infotipo.Avaliação indireta: Atributos adicionais Figura 271: Avaliação indireta: Atributos adicionais Além do nome do módulo e da definição das variantes do módulo. Por exemplo. é possível entrar atributos adicionais. Por exemplo: Método de redução: Os valores são definidos da seguinte forma: Em branco ou 1: Sem redução 2: Redução utilizando o nível de utilização da capacidade (%) arquivado no infotipo 0008 3: Redução de acordo com a relação existente entre o horário de trabalho semanal individual e o horário de trabalho semanal padrão. seja um euro. 68 . um dólar. Tipo de arredondamento : A = o montante é arredondado para baixo. 6: Redução com base na relação existente entre as horas por semana obtidas no infotipo 0007 menos o horário de trabalho semanal padrão e o próprio horário de trabalho semanal padrão. 100 significa que o montante deve ser arredondado para cima. C = o montante é arredondado para cima Divisor de arredondamento: Valores 0 . 5: Redução de acordo com a relação existente entre o horário de trabalho semanal individual menos o horário de trabalho semanal padrão e o próprio horário de trabalho semanal padrão. 4. deverá estar apto a: • Definição de características de rubricas salariais Cenário de negócios Você deve agora definir as características de suas rubricas salariais. Tarefa 1: 1. Defina a avaliação da rubrica salarial de base para a rubrica salarial Bônus 50% (##30). para o valor inteiro mais próximo (BRL). A rubrica salarial ##10 deve ser avaliada de modo que o montante da rubrica salarial seja lido na grade salarial (módulo ). A rubrica salarial ##30 deve ser avaliada de modo que o montante seja calculado como uma porcentagem a partir da rubrica salarial ##10. O montante da rubrica salarial deve ser arredondado para cima ou para baixo. O montante da rubrica salarial deve ser atualizado com base no valor da rubrica ##10. Deve ser lida a entrada criada para esta rubrica salarial na grade salarial (variante ).Exercício 03: Características de rubricas salariais Objetivo Ao final deste exercício. Efetue as entradas apropriadas nas características de rubrica salarial. 69 . Para cada uma de suas rubricas salariais. 5. Qual é a função das variantes do módulo? 3. Preencha os espaços vazios para completar a frase. no sistema. a variante correta do módulo e o método de redução para avaliação individual. Esta avaliação deve consistir em 50% da rubrica salarial de base ##10. você precisa definir o nome correto do módulo. Qual é a diferença entre o módulo TARIF e o módulo PRZNT? 2. Qual é a função das variantes do módulo? Resposta: A variante do módulo indica o módulo para avaliação indireta e controla como o acesso de leitura deve ser atribuído a uma tabela. O montante calculado é multiplicado por uma porcentagem./Unidade: Módulo de avaliação indireta: TARIF Variante do módulo: B Grave suas entradas. 4. a) b) Módulo PRZNT Variante I (indireta) 70 . A rubrica salarial ##30 deve ser avaliada de modo que o montante seja calculado como uma porcentagem a partir da rubrica salarial ##10. no sistema. o sistema lê o montante na grade salarial.Solução 03: Características de rubricas salariais 1. Selecione Detalhes. Para todas as rubricas salariais avaliadas com o módulo PRZNT. Resposta: TARIF. Deve ser lida a entrada criada para esta rubrica salarial na grade salarial (variante ). 3. 2. O montante da rubrica salarial deve ser atualizado com base no valor da rubrica ##10. O montante da rubrica salarial deve ser arredondado para cima ou para baixo. dependendo da faixa e do nível salarial. que é entrada em diálogo durante a atualização do infotipo Remuneração base. Efetue as entradas apropriadas nas características de rubrica salarial. para o valor inteiro mais próximo (BRL). B. A rubrica salarial ##10 deve ser avaliada de modo que o montante da rubrica salarial seja lido na grade salarial (módulo ). Efetue as seguintes entradas: • • • • Montante: + No. o sistema calcula o montante a partir dos montante das rubricas salariais de base. Qual é a diferença entre o módulo TARIF e o módulo PRZNT? Resposta: Para todas as rubricas salariais avaliadas com o módulo TARIF. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar catálogo de rubricas salariais → Verificar características de rubrica salarial Selecione a rubrica salarial ##10. Esta avaliação deve consistir em 50% da rubrica salarial de base ##10. Selecione Detalhes. Defina a avaliação da rubrica salarial de base para a rubrica salarial Bônus 50% (##30).12.c) IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Verificar catálogo de rubricas salariais → Verificar características de rubrica salarial Selecione a rubrica salarial ##30. Efetue as seguintes entradas: Montante: No.01. a) b) Crie as seguintes entradas: Mod. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados relevantes para folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Definir avaliação de rubricas salariais de base d) e) f) • • • • • • • a) 5.2009 31. SUMM E RS RS ##30 N º 1 RS Bas e ##1 01. 71 .9999 0 Data Início Data término Percentual 50 Grave seus dados e retorne para o IMG.: Percentual Módulo de avaliação indireta: SUMME Variante do módulo: D Tipo de arredondamento: B Divisor de arredondamento: 100 Grave suas entradas./Unidade: + Unidade tempo/med. Rubricas salariais propostas Rubricas salariais propostas para o infotipo Remuneração base Figura 272: Rubricas salariais propostas para remuneração base 72 . o sistema exibe as rubricas salariais propostas para o encarregado. 73 .Se você quer que o sistema sugira uma rubrica salarial proposta para a remuneração base. como entradas obrigatórias ou opcionais. Figura 273: Característica LGMST Você pode utilizar a tabela Rubricas salariais propostas para remuneração base para definir rubricas salariais propostas para o infotipo Remuneração base (0008). humanos Grupo de empregados Subgrupo empregados O sistema utiliza estas informações para definir um standard para um modelo de rubrica salarial. Característica LGMST Para reduzir a quantidade de trabalho de rotina necessária para a criação de um registro do infotipo Remuneração base (0008). A característica é denominada LGMST. Por exemplo: • • • • Empresa Área rec. O sistema sugere um modelo de rubrica salarial com base na atribuição organizacional do empregado. Uma entrada é acessada através do processamento de uma árvore de decisão. essa rubrica salarial deve ser incluída em um modelo de rubrica salarial. o modelo de rubrica salarial que o sistema deve utilizar. A atividade IMG para isso tem o nome “Revisar rubricas salariais propostas”. Modelo de rubrica salarial Figura 274: Definição de modelos de rubricas salariais No modelo de rubrica salarial.A característica LGMST possui dois valores de retorno: primeiro. 74 . o número máximo de rubricas salariais que pode ser entrado no infotipo Remuneração base e. você define a sequência das rubricas salariais propostas e se é possível sobregravar a rubrica salarial proposta (no campo Modo). segundo. deverá estar apto a: • Definição de rubricas salariais propostas Cenário de negócios Você quer que o sistema proponha rubricas salariais independentemente da atribuição organizacional do empregado. Tarefa 2: 1. elas possas ser removidas do infotipo Remuneração base em qualquer momento.Exercício 04: Rubricas salariais propostas Objetivo No final deste exercício. Dica: Você não precisa efetuar muitas modificações na característica LGMST. você não mais precisaria entrar manualmente as rubricas salariais no infotipo Remuneração base. 2. O sistema proporá agora suas rubricas salariais. O sistema deve propor as rubricas salariais de modo que. Crie um novo registro do infotipo Remuneração base (0008) para o número pessoal 037991##. Tarefa 1: 1. Dessa forma. Você configurou o infotipo de acordo com as necessidades e pode agora gravar suas entradas. Que entrada o instrutor precisa efetuar para garantir que seus modelos de rubricas salariais (HR##) sejam propostos para seu subgrupo de empregados? Devem ser entradas duas rubricas salariais no infotipo Remuneração base. no futuro. 75 . Verifique a característica LGMST na etapa do IMG: Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. O sistema calculará agora também os montantes para sua rubrica salarial. Essa convenção deve conter as novas rubricas salariais de cliente. Entre sua faixa e seu nível salarial e selecione Enter. Defina um modelo de rubrica salarial com a convenção de nomes HR## (## = número do grupo). 12. Posicione o cursor no nó ABKRS e selecione a função Criar nós. Em seguida. Verifique a característica LGMST na etapa do IMG: Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. Entre 02/HR## na tela que aparece em seguida (Valor de retorno para valor de campo ##) e selecione Copiar. O sistema deve propor as rubricas salariais de modo que. procure o nó ABKRS.2009 31. O sistema exibe a característica de processo LGMST: tela da árvore de decisão O sistema exibe a característica de processo LGMST: tela Árvore de decisão .9999 Grave seus dados e retorne para o IMG. Que entrada o instrutor precisa efetuar para garantir que seus modelos de rubricas salariais (HR##) sejam propostos para seu subgrupo de empregados? Devem ser entradas duas rubricas salariais no infotipo Remuneração base. Se você quiser modificar a característica LGMST na atualização da árvore. Posicione o cursor no novo nó (##) e selecione Criar nós. Dica: Você não precisa efetuar muitas modificações na característica LGMST.01. selecione Transferir. entre ## (## é sua área de processamento de folha de pagamento). precisa executar as seguintes atividades de processamento: No agrupamento de países 37.01.12.9999 01. Aceite a configuração standard de Valor de retorno na tela seguinte e confirme selecionando Enter. Na tela Valores para ABKRS. a) IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Estrutura empresarial para modelo de rubrica salarial. IMG: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Remuneração base → Rubricas salariais → Revisar rubricas salariais propostas Selecione Entradas novas. Crie as seguintes entradas: a) b) c) Modelo da Rubrica Salarial HR## HR## Data Início Data término Nº Seq. elas possas ser removidas do infotipo Remuneração base em qualquer momento. b) c) d) e) 76 . Essa convenção deve conter as novas rubricas salariais de cliente. 1 2 Modo O F Características ##10 ##30 01. no futuro. Tarefa 2: 1.2009 31. Defina um modelo de rubrica salarial com a convenção de nomes HR## (## = número do grupo).Solução 04: Rubricas salariais propostas Tarefa 1: 1. Grave suas entradas e retorne para o menu SAP Easy Access. 2. Atualize a faixa e o nível salarial. Selecione Enter. O instrutor gravará e ativará a característica para você. O sistema proporá agora suas rubricas salariais.f) g) Após você ter modificado a característica LGMST. Recursos humanos → Administração de pessoal → Administração → Dados mestre de pessoal Selecione Atualizar. Selecione Criar. O sistema calculará agora também os montantes para sua rubrica salarial. Os montantes são entrados nos campos. Entre o infotipo 0008 e utilize o início desse mês como data de início. Você configurou o infotipo de acordo com as necessidades e pode agora gravar suas entradas. confira se existem erros na característica. Entre o nº pessoal 037991##. a) b) c) d) e) f) g) h) 77 . Entre sua faixa e seu nível salarial e selecione Enter. Crie um novo registro do infotipo Remuneração base (0008) para o número pessoal 037991##. Os empregados ficam doentes.Registro e administração dos dados de tempos Objetivos Ao final desta etapa. etc. é necessário que sejam efetuadas as configurações específicas do Customizing. Contudo. podem ocorrer desvios. você deverá estar apto a: • Compreender o processo de registro e administração dos dados de tempos Cenário de negócios Os empregados de sua empresa trabalham de acordo com os horários especificados em seus planos de horário de trabalho. fazem horas extras. Para registrar esses desvios no sistema e deduzi-los aos direitos aplicáveis. execute as etapas do Customizing em Gerenciamento de tempos → Registro e administração dos dados de tempos → Ausências. tiram férias. 78 . cobrem as folgas dos colegas. Registro e administração dos dados de tempos Figura 411: Configuração de ausências O Guia de implementação (IMG) contém amostras de tipos de ausências. Para configurar tipos de ausências. Cada tipo de ausência é atribuído a uma classe de ligação temporal. você pode determinar as verificações de entrada que o sistema executa quando se registra uma ausência. que é consultada durante as verificações de conflitos entre os infotipos de tempos existentes. O IMG contém um catálogo de ausências com exemplos que você pode copiar e modificar para utilização própria. Como os tipos de ausência contêm diferentes tipos de informações.Figura 412: Ausências As ausências (como férias ou por doença) podem ser classificadas como remuneradas ou não remuneradas. Elas incluem reações do sistema em dias livres. Além disso. bem como à limitação de ausências a um determinado número de dias ou somente a parte de um dia. Você apenas necessita de vários agrupamentos se utilizar diferentes tipos de presenças e/ou ausências para subáreas de recursos humanos distintas. As ausências são registradas no infotipo Ausências (2001) e definidas mais precisamente por um tipo de ausência (subinfotipo). e se quiser restringir sua utilização em diferentes subáreas de recursos humanos. As ausências são contadas por meio de regras de contagem e avaliadas no cálculo das folhas de pagamento ou na avaliação de tempos. o sistema utiliza uma tela de entrada separada para registrar cada ausência no infotipo Ausências (2001). 79 . Os tipos de ausências dependem do agrupamento de subáreas de recursos humanos para presenças e ausências. para contingentes de ausências. As etapas correspondentes do Customizing para a configuração de contingentes de presenças e ausências encontram-se no IMG de Gerenciamento de tempos. 80 . em Registro e administração dos dados de tempos → Administração de contas de tempos via contingentes de presenças/ausências → Tipos de contingentes de tempos.Figura 415: Criação de contingentes de presenças/ausências O IMG contém amostras de contingentes de ausências e presenças. selecione a atividade Definir tipos de contingentes de presenças. selecione a atividade Definir tipos de contingentes de ausências e. Para contingentes de ausências. Essas autorizações podem ser consultadas na avaliação de tempos. esse direito é por tempo limitado. por exemplo. treinamento suplementar. Esses tipos de direitos podem ser arquivados em contingentes. Configure as autorizações para presenças especiais (como as autorizações de horas extras). Entretanto. dos quais se deduzem as presenças e as ausências. no infotipo Contingentes de presenças (2007). Você configura os direitos dos empregados a ausências. Os tipos de contingente de presenças e ausências são utilizados para representar esses direitos do empregado no sistema. 81 . o contingente de presenças corresponde ao direito do empregado de comparecer ao trabalho em horários diferentes do usual para cumprir horas extras. como férias conforme acordo coletivo. O contingente de ausências corresponde ao direito do empregado de se ausentar do trabalho. todavia esse direito é por tempo limitado. no infotipo Contingentes de ausências (2006).Figura 416: Contingentes de presenças e ausências Os empregados da empresa têm direito à férias. licença para formação e direito a turno de folga. Da mesma forma. etc. mas não é obrigatório que isso aconteça. Se as presenças e as ausências forem deduzidas de contingentes. você deve indicar de quais contingentes e em qual sequência.Figura 417: Contingentes de ausências As presenças e ausências podem ser deduzidas de contingentes. Figura 418: Conversão de contingentes de ausências 82 . O infotipo Contingentes de ausências (2006) oferece mais funções e flexibilidade para acumulação. você pode utilizar o relatório RPTLEACONV. desse momento em diante. consulte: 366686. O relatório RPTLEACONV foi distribuído por meio de Support Packages a partir do release 4. que tipos de férias você quer transferir para quais tipos de contingentes de ausências. Para documentação detalhada. É recomendável que. você utilize seus contingentes de ausências para administrar os direitos a férias de seus empregados. você pode administrar os direitos a férias de seus empregados utilizando o infotipo Direito a férias (0005) ou o infotipo Contingentes de ausências (2006). 381856 83 . 312911. acesse o relatório a transação SA38 e selecione Ir para → Documentação.5B.Atualmente. porque embora o infotipo Direito a férias (0005) permaneça disponível. Para Notas SAP relacionadas. quando comparado com o infotipo Direito a férias (0005). ele não continuará sendo desenvolvido. Para isso. levando em conta os agrupamentos de subgrupos de empregados e os agrupamentos de subáreas de recursos humanos aplicáveis. Para simplificar a conversão de contingentes. você entra na tabela T559J (Converter tipos de férias em tipos de contingentes). Você pode atualizar a tabela T559J por meio da visão V_T559J. que permite a você transferir as férias restantes de seus empregados do infotipo Direito a férias (0005) para contingentes de ausências no infotipo Contingentes de ausências (2006). gerenciamento e dedução de direitos a férias. Deste modo. Figura 429: Exemplo: Férias A duração de uma presença/ausência é calculada em cinco tipos de unidades no sistema R/3 da SAP. Contudo. ou para determinadas presenças ou ausências ou planos de horário de trabalho diário ou periódico. Os dias parciais são calculados como 0 dias do calendário. Você pode querer que se apliquem regras especiais para a contagem da duração de uma presença ou ausência em determinados dias como. você pode utilizar regras para controlar a forma como se conta a duração de uma presença/ausência. o sistema consulta primeiro o número de horas planejadas no plano de horário de trabalho diário válido para o dia em questão. por exemplo.Regras de contagem de presenças e ausências Para calcular a duração de uma presença/ausência. só farão parte do cálculo os dias em que há atribuição de horas de trabalho teóricas para o empregado. Essas unidades estão incluídas nos infotipos Presenças e Ausências: Dias do calendário: O sistema calcula dias do calendário utilizando os próprios dias do calendário para a presença/ausência. Você pode definir essas regras no Guia de implementação (IMG). dias de presença/ausência : As horas de presença/ausência são calculadas por meio das horas planejadas indicadas no plano de horário de trabalho. 84 . Horas de presença/ausência. feriados e dias úteis. Por isso. você pode não querer utilizar sempre este método. a presença/ausência é deduzida dos contingentes de 85 . Regra de arredondamento: Quando se contam presenças e ausências. você também pode incluir dias de presença/ausência no cálculo para dias em que o empregado não tem horas planejadas. é preciso determinar se a dedução no contingente deve ser ativada para cada tipo de presença/ausência. Como todas essas casas decimais não costumam ser necessárias para dedução no contingente e no cálculo das folhas de pagamento. para garantir que os dias e horas processados na folha de pagamento sejam determinados para a presença/ausência especial. o sistema pode determinar valores com várias casas decimais. você pode atribuir uma regra de arredondamento para determinar como esses valores devem ser arredondados. no caso da dedução no contingente. determina que contingentes são deduzidos e em que seqüência.Horas processadas na folha de pagamento . Figura 430: Síntese: Atribuição de regras de contagem e de dedução no contingente Regra de contagem: As regras para contagem de presenças e ausências são utilizadas para determinar os dias e horas processados na folha de pagamento de uma presença ou ausência. Desse modo. Quando essa dedução é ativada. Regra de dedução para contingentes: À regra de contagem também é possível atribuir uma regra de dedução para contingentes que. Atribuição de uma regra de contagem a um tipo de presença/ausência: É necessário atribuir uma regra de contagem a cada tipo de presença/ausência. Além disso. O cálculo dos dias e horas processados na folha de pagamento é controlado pelas configurações efetuadas para contagem de presenças/ausências. dias processados na folha de pagamento : Os dias e horas processados na folha de pagamento são utilizados para deduzir contingentes e no cálculo das folhas de pagamento (campo numérico de uma rubrica salarial). 86 .acordo com as regras estabelecidas. Estas regras de dedução nos contingentes também são atribuídas à regulamentação de contagem. Contingentes Figura 442: Introdução: Contingentes Os empregados da empresa têm direito à férias. você deverá estar apto a: • Compreender a configuração tipos de contingentes de presenças e ausências Cenário de negócios Em sua empresa. dos quais se deduzem as presenças e as ausências. os empregados recebem diferentes direitos de presenças e ausências para férias. etc. os diversos tipos de contingentes devem ter sido criados. é necessário que sejam criadas as regras aplicáveis no sistema. Além disso. treinamento suplementar. Primeiro.Configuração ausências Visão geral de contingentes de presenças e Nesta etapa são abordados alguns tópicos referentes à configuração dos tipos de contingentes de presenças e ausências. é possível utilizar valores propostos para acumular os direitos a ausências dos empregados e fazer com que o direito a ausências seja acumulado automaticamente por um relatório. Esses tipos de direitos podem ser arquivados em contingentes. Objetivos No final desta lição. licença para formação. Para isso. 87 . etc. Essas autorizações podem ser consultadas na avaliação de tempos. etc. Entretanto. Os tipos de contingente de presenças e ausências são utilizados para representar esses direitos do empregado no sistema. direito a turno de folga. todavia esse direito é por tempo limitado. no infotipo Contingentes de ausências (2006). Da mesma forma. no infotipo Contingentes de presenças (2007). o contingente de presenças corresponde ao direito do empregado de comparecer ao trabalho em horários diferentes do usual para cumprir horas extras. Configure as autorizações para presenças especiais (como as autorizações de horas extras).Você configura os direitos dos empregados a ausências. O contingente de ausências corresponde ao direito do empregado de se ausentar do trabalho. como férias conforme acordo coletivo. 88 .. por exemplo. esse direito é por tempo limitado. define se o contingente é administrado em dias ou em horas e se é permitida a dedução negativa. As datas de dedução de e dedução até do contingente. por um determinado período de validade. O tipo de crédito (férias conforme acordo coletivo. etc.) é determinado pelo tipo de contingente. 89 . por exemplo. licença para formação. o direito a férias anuais. O intervalo de dedução dos contingentes de ausências indica o período durante o qual os empregados podem utilizar o contingente.Figura 443: Exemplo: O contingente de ausências de empregado O empregado tem direito a um contingente de presenças ou ausências. como. Quando você personaliza cada tipo de contingente. não precisam corresponder ao período de validade. O montante de crédito é indicado pelo número do contingente (em dias ou horas). Os tipos de contingentes de ausências podem ser bloqueados para compensação. O valor indicado para dedução negativa também é exibido nos infotipos Contingente de presenças (2007) e Contingente de ausências (2006). com base na subárea de recursos humanos e nos agrupamentos de subgrupos de empregados para tipos de contingentes de tempos. Além disso. que é verificada se ocorrer colisão de infotipos. pode-se especificar também o limite do montante de dedução no contingente caso essa dedução ultrapasse o direito do empregado. o direito apenas se aplicará nesse intervalo de tempo específico. Um agrupamento de subáreas de recursos humanos para tipos de contingentes de tempos é uma classificação de subáreas de recursos humanos para as quais são válidos os mesmos tipos de contingentes de presenças e ausências. Para cada tipo de contingente. 90 . Caso esse intervalo de tempo seja aceito quando você cria um contingente para um empregado. pode indicar um intervalo de tempo aplicável para cada tipo de contingente. Se você quiser limitar a validade dos direitos a determinadas horas do dia. A cada tipo de contingente de presenças e ausências é atribuída uma classe de ligação temporal.Figura 444: Tipos de contingentes de ausências e presenças Os tipos de contingentes de ausências e presenças definem-se no IMG. você precisa indicar a unidade de tempo (dias/horas) que quer utilizar para administrar o contingente. Um agrupamento de subgrupos de empregados para tipos de contingentes de tempos é uma classificação de subgrupos de empregados para os quais são válidos os mesmos tipos de contingentes de presenças e ausências. Por exemplo. você precisa indicar que tipo de ausência ou presença é deduzido de que contingente e em que sequência. Para isso. você deve indicar de que contingente esse tipo de ausência 0100 deve ser deduzido e em que sequência devem ser deduzidos os contingentes aplicáveis. onde se indica o tipo de presença. Essa relação é descrita com mais detalhes nos próximos slides. um empregado possui 25 dias de férias conforme acordo coletivo (representadas pelo tipo de contingente 9). Os contingentes e as presenças e ausências a serem deduzidos desses contingentes são arquivados para uma data fixada específica. Exemplo: O direito a férias anuais de um empregado é arquivado no infotipo Contingentes de ausências (2006). Os contingentes de ausências são indicados com os respectivos tipos de contingentes. em conjunto com o tipo de contingente relevante. é necessário definir intervalos consecutivos de numeração no IMG.Dedução no contingente Figura 445: Dedução no contingente: Síntese As ausências são entradas no infotipo Ausências (2001) e é indicado o tipo de ausência. Para que sejam deduzidas presenças e ausências dos contingentes. As presenças são entradas no infotipo Presenças (2002). no infotipo Contingentes de ausências (2006). Se o empregado tirar férias (tipo de ausência 0100). bem como 3 dias de férias suplementares (representadas pelo tipo de contingente 50). e os contingentes de presenças indicam-se no infotipo Contingentes de presenças (2007). 91 . 92 . Também é possível atribuir uma regra de arredondamento a uma regra de contagem para arredondar os dias e horas processados na folha de pagamento que tenham sido determinados. Esta relação é estabelecida por uma atribuição efetuada no IMG em Administrar contas de tempo via contingentes de presenças/ausências → Dedução no contingente utilizando presenças/ausências . as regras de dedução no contingente são atribuídas às regras de contagem para determinar a partir de que contingentes serão deduzidas as presenças/ausências. esse tipo de presença/ausência será deduzido dos contingentes de acordo com a regra de dedução no contingente arquivada na regra de contagem.Figura 446: Interação entre dedução e contagem Um tipo de ausência/presença somente pode ser deduzido de um contingente se já existir uma relação entre o tipo de presença/ausência e o contingente em questão. A opção Ativar dedução no contingente indica se a dedução no contingente deve ocorrer ou não para cada tipo de presença/ausência. bem como a sequência dos contingentes. Uma regulamentação de contagem é atribuída ao tipo de presença/ausência. Caso a opção de dedução no contingente não seja ativada para um determinado tipo de presença/ausência. então a regra de dedução no contingente atribuída à regra de contagem não se aplicará a este tipo de presença/ausência. Se você ativar a opção durante a atribuição de uma regra de contagem a um tipo de presença/ausência. a fim de determinar as horas e dias processados na folha de pagamento para a duração dessa presença/ausência. Em sequência. Essas regras de dedução baseiam-se no agrupamento de subgrupos de empregados para contingentes de tempos e no agrupamento de subáreas de recursos humanos para contingentes de tempos. Essa sequência pode ser determinada de acordo com diversos critérios (como o tipo de contingente). Desse modo.Figura 447: Regras de dedução para contingentes de presenças e ausências A sequência de dedução de contingentes com tipos diferentes é indicada nas regras de dedução. você pode definir uma sequência específica de tipos de contingentes. aos quais podem ser atribuídas prioridades. 93 . A sequência de dedução pode ser crescente ou decrescente. como resultado de cancelamentos subsequentes. pode-se gravar uma sequência contendo até 100 tipos de contingente. Caso a sequência de dedução não corresponda mais a uma regra. específica para a dedução. utiliza-se a sequência especial e. a sequência para dedução subsequente.Figura 448: Exemplo: Regra de dedução para contingentes de ausências Uma regra de dedução para contingentes de ausências depende do agrupamento de subáreas de recursos humanos para contingentes de tempos e do agrupamento de subgrupos de empregados para contingentes de tempos. Primeiro. Além disso. de acordo com o tipo de contingente. pode indicar a sequência para dedução subsequente. Se você quiser que sejam deduzidos contingentes que não estejam listados explicitamente. A unidade (horas ou dias) dos tipos de contingentes a serem deduzidos é selecionada na regra de dedução. início/fim da validade e início/fim da dedução. Para que seja levada em conta esta sequência especial ou a sequência de tipo de contingente da próxima dedução. em seguida. você pode utilizar o relatório RPTBPC10 para restaurá-la. você precisa definir uma prioridade para o tipo de contingente. Essa unidade deve ser a mesma selecionada para os tipos de contingente a serem deduzidos. 94 . Utilizando a prioridade da dedução. você pode definir prioridades para dedução baseadas em critérios como tipo de contingente. A regra de dedução é identificada por um número de 3 dígitos. Figura 449: Atribuição de regras de dedução no contingente a regras de contagem As regras de dedução no contingente são atribuídas a regras de contagem. Você tem duas opções em cada área para indicar regras de dedução: Você pode indicar regras de dedução que: Controlem a dedução de contingentes até os direitos adquiridos existentes nos infotipos Contingentes de ausências (2006) e Contingentes de presenças (2007). 95 . As regras de dedução para contingentes de presenças e ausências são indicadas separadamente nas respectivas áreas. no infotipo. as regras de dedução para contingentes de presenças e ausências podem utilizar unidades de tempo diferentes. contingentes correspondentes com um limite de dedução inferior para o período relevante (campo Dedução negativa até nos infotipos Contingentes de ausências (2006) e Contingentes de presenças (2007)). Em oposição. Adequação da dedução para os contingentes que ultrapassem os direitos Nota: Como pré-requisito. As regras que controlam a dedução de contingentes de ausências e as regras que controlam a dedução de contingentes de presenças são atribuídas a uma regra de contagem. Nota: As regras de dedução nos campos Dentro dos direitos e Além dos direitos. devem existir. devem deduzir de contingentes de presenças/ausências utilizando a mesma unidade. dentro do mesmo bloco. os tempos registrados são deduzidos do contingente de ausências. Para ativar a dedução no contingente. Como a dedução no contingente está ativada para o tipo de ausência Férias. Exemplo: Para o tipo de ausência Férias. A dedução é executada enquanto a data de início do registro aplicável de presença/ausência se enquadrar no intervalo de dedução do contingente. As regras de arredondamento e de dedução são atribuídas a essa regra de contagem. selecione a atividade Atribuir regras de contagem a tipos de ausências (ou Atribuir regras de contagem a tipos de presenças ). é indicada a regra de contagem 010 para a determinação de dias e horas processados na folha de pagamento. 96 . de acordo com as regras de dedução para contingentes de ausências arquivadas na regra de contagem. de acordo com as especificações para as regras de dedução no contingente. Se você quiser que a dedução no contingente prossiga após a data de fim do intervalo do contingente. O tipo de presença/ausência correspondente é deduzido dos contingentes nos infotipos Contingentes de ausências (2006) e Contingentes de presenças (2007).Figura 450: Ativação da dedução no contingente Para atribuir uma regra de contagem a uma presença/ausência para determinar horas e dias processados na folha de pagamento. O sistema acessa as regras de dedução aplicáveis na regra de contagem (regras de dedução no contingente para contingentes de ausências no caso de tipos de ausências e regras de dedução no contingente para contingentes de presenças para tipos de presenças). Você atribui uma regra de contagem ao tipo de presença/ausência na seção Contagem/Dedução no contingente. ative o campo Dedução após o término do intervalo . defina o código Dedução no contingente. bem como um código que indica se o direito foi acumulado manual ou automaticamente. você deverá estar apto a: • • Utilizar a síntese de contingentes Explicar como se compensam direitos a contingentes Cenário de negócios Você também pode remunerar os empregados por direitos a ausência restantes ou não utilizados. o intervalo de validade e o intervalo de dedução do contingente.Compensação de contingentes Visão geral Nesta etapa você conhecerá a síntese de contingentes e a compensação de contingentes. Síntese de contingentes Figura 472: Síntese de contingentes Você pode acessar a síntese de contingentes no menu Dados de tempos. os dias solicitados e restantes. Objetivos Ao final desta etapa. Você pode utilizar esta função para atualizar ou exibir os contingentes de presenças e ausências de um empregado. A síntese de contingentes permite a você exibir ou atualizar os contingentes atribuídos a um empregado em um determinado período. 97 . Essa síntese inclui o direito total. Você precisa atribuir uma rubrica salarial apropriadamente configurada para avaliação. que simplificam o registro da compensação de contingentes. Figura 473: Compensação de contingentes No infotipo Compensação de contingentes (0416). você pode remunerar os empregados pelos direitos a ausências restantes que não foram utilizados pelas ausências. Há três tipos de processos de dedução disponíveis: • Dedução de acordo com uma regra de dedução no contingente de ausências para vários contingentes de ausências • Dedução de todos os contingentes de ausências do mesmo tipo que são dedutíveis a partir da data fixada para compensação • Dedução de contingentes de ausências registrados manualmente Além de determinar os contingentes.Na síntese de contingentes. Você pode ir para a síntese da lista para exibir ou atualizar as presenças/ausências a serem deduzidas. os que não são acumulados na avaliação de tempos). Você também pode eliminar contingentes registrados manualmente. você pode indicar vários métodos no Customizing. você pode selecionar uma linha que contenha um contingente e exibir informações mais detalhadas. 98 . Você pode corrigir os contingentes registrados manualmente (ou seja. deve-se determinar também o montante a ser compensado. no cálculo das folhas de pagamento. Para compensar contingentes. o contingente ou os contingentes a serem compensados são reduzidos no valor indicado. 99 . As modificações efetuadas no restante do contingente são indicadas diretamente no infotipo. Os registros do infotipo Compensação de contingentes são avaliados diretamente na parte bruta da folha de pagamento.Quando se entram registros de compensação. que você pode adaptar para que cumpram as necessidades de sua empresa. 100 . você deverá estar apto a: • • Listar os pré-requisitos para o cálculo das folhas de pagamento Descrever como se entram dados de pessoal da folha de pagamento de um empregado no sistema R/3 da SAP Cenário de negócios Os dados de pessoal da folha de pagamento são modificados quando um empregado: • • • • Entra na empresa Muda de atribuição organizacional Modifica dados pessoais Trabalha horas extras ou tira férias Pré-requisitos para o Cálculo da folha de pagamento Figura 1: Pré-requisitos para o cálculo da folha de pagamento É necessário cumprir vários pré-requisitos para que seja possível entrar e processar dados de empregados no sistema. A lista acima apresenta uma síntese dos elementos mais importantes. A SAP fornece uma série de entradas modelo.Entrada de dados de pessoal da folha de pagamento Visão geral • Pré-requisitos para o cálculo da folha de pagamento Objetivos Ao final desta etapa. pois você pode necessitar dessas informações no caso de uma modificação salarial no cálculo retroativo. em períodos para os quais esse cálculo já foi executado.Processos de pessoal Durante a relação de trabalho de um empregado. recebe novamente o respectivo nº pessoal antigo. de modo que é possível ter o histórico completo desse empregado. você não deve delimitar imediatamente as informações relacionadas à remuneração e dados bancários. Quando um empregado é readmitido na empresa. Não se esqueça de que as modificações efetuadas em infotipos relevantes para o cálculo da folha de pagamento. Eles podem ser relevantes para a remuneração. Se um empregado sair da empresa. 101 . acionam automaticamente um cálculo retroativo. ocorrem diversos eventos. acionarão o cálculo retroativo. Se esses eventos ocorrerem no cálculo da folha de pagamento anterior.Processos de pessoal Figura 2: Síntese . sendo que há infotipos específicos para cada país. Eles permitem. Infotipos para medida de Contratação Brasil • Medidas . Assim.Infotipo 0000 As medidas combinam diversos infotipos logicamente relacionados em um único grupo de infotipos. entrar dados fiscais. o sistema acessa as medidas corretas que incluem todos os infotipos específicos de país relevantes. Se você definir parâmetros do usuário para um determinado país. Alguns destes são comuns a vários países. 102 . alterações salariais e qualquer informação relevante para o processamento da Folha de Pagamento. como 37 para o Brasil. bem como dos que serão vistos a seguir podem ser acessadas através da transação PA20 (Exibir) ou PA30 (Modificar). Este infotipo contém as informações a respeito das medidas executadas para os colaboradores da empresa. por exemplo. As informações deste infotipo.Medidas de Contratação Uma medida de contratação consiste em uma série de infotipos distintos. é possível verificar as informações referentes à admissão. as quais estão organizadas em três estruturas: Estrutura do empreendimento. Estrutura organizacional.Infotipo 0001 Neste infotipo são armazenadas as informações organizacionais do colaborador. Estrutura de pessoal. 103 .• Atribuição organizacional . data de nascimento.Infotipo 0002 O infotipo Dados pessoais (0002) grava dados que identificam um empregado/candidato. sobrenome. Nele são armazenadas informações pessoais. raça. entre outras informações. O início da validade para o primeiro registro do infotipo Dados pessoais (0002) é determinado pela data de nascimento do empregado/candidato. 104 . O infotipo Dados pessoais (0002) tem a ligação temporal 1. significando que um registro de dados de infotipo permanecerá sempre no sistema a partir da data de contratação do empregado. tais como nome.• Dados pessoais . dados do local de nascimento. O sistema standard contém os seguintes tipos de endereço: • • • • • • Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo 1: 2: 3: 4: 5: 6: Residência permanente Residência temporária Endereço no país de origem Endereço em caso de emergência Endereço postal Endereço de atualização 105 .Infotipo 0006 Este infotipo contém Sub infotipos nos quais é possível armazenar informações acerca dos diversos endereços relacionados ao colaborador.• Endereços . • Tempo de trabalho teórico . 106 . Integração As modificações efetuadas no tempo de trabalho teórico afetam a Avaliação de tempos e. o Cálculo das folhas de pagamento. o usuário define quando e onde um empregado trabalha na empresa em uma base diária.Infotipo 0007 Nesse infotipo. Além disso. o infotipo pode ser utilizado para determinar se os dados de tempos do empregado são analisados por Avaliação de tempos. As informações referentes ao infotipo Tempo de trabalho teórico são configuradas no módulo de Gerenciamento de Tempos. em consequência. Infotipo 0008 Neste infotipo devem ser registradas as informações referentes à remuneração do colaborador. 107 . Acordo coletivo: O sistema processa automaticamente o Tipo de acordo coletivo e a Região do acordo coletivo. o sistema sugere automaticamente as rubricas salariais. incluindo dados de Acordo Coletivo. é possível sobregravar estes valores. Há algumas rubricas salariais que não podem ser sobregravadas ou eliminadas. No entanto.• Remuneração base . É possível registrar até 40 rubricas salariais e o número de rubricas salariais é especificado na característica LGMST. rubrica e valor de salário para colaboradores horistas e mensalistas. Rubricas salariais: Para inserir um registro de dados. • Dados bancários – Infotipo 0009 No infotipo Dados bancários (0009) são armazenados os dados do recebedor da remuneração líquida. o nome do empregado será importado do infotipo Dados pessoais (0002) para o nome do recebedor e o código postal e/ou a cidade serão trazidos do infotipo Endereços (0006). bem como os dados bancários. Contudo. o recebedor do pagamento e o empregado/candidato não precisam ser idênticos. Abaixo são destacados alguns tipos de dados bancários disponibilizados pelo sistema standard: • • • • • • Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo Subinfotipo 0: Dados bancários principais 1: Coordenadas bancárias suplementares 2: Despesas de deslocação BR01 : Banco FGTS BR02: Banco PIS BR03: Banco p/ fins de seguro desemprego Os registros de dados pertencentes ao infotipo Dados bancários (0009) são avaliados no Cálculo das folhas de pagamento por meio da função Processamento de solicitação para dados bancários (P0009) e tais dados são utilizados na emissão do arquivo de transferência bancária. Quando um novo registro de dados é criado. • Elementos de contrato – Infotipo 0016 108 . Para relações de trabalho por tempo determinado. 109 . Prazos: Aqui. é necessário registrar a data de vencimento do contrato. Dados específicos requeridos pela legislação e pela prática empresarial brasileira constituem o Infotipo Componentes do Contrato: Informações Adicionais (0398). Entrada: Nesses campos.O infotipo 0016 concentra as informações gerais sobre os tipos de contrato de trabalho. Duração de pagamento desede início da doença: O Período de continuação de pagamento do salário em caso de doença é utilizado para determinadas ausências no infotipo Ausências (2001). é possível gravar as seguintes informações: • • • Duração do período de experiência Avisos prévios Data de vencimento da autorização de trabalho. o usuário grava informações sobre a data de entrada inicial do empregado e o empreendimento a que pertence. Abaixo são especificados os respectivos campos do infotipo 0016: Regulamentos contratuais: Através do campo Tipo de contrato. é possível subdividir os contratos de trabalho de acordo com a duração planejada da relação de trabalho e o status legal do empregado. • Componentes do Contrato: Informações Adicionais – Infotipo 0398 O Infotipo Componentes do Contrato: Informações Adicionais (0398) armazena informações de elegibilidades do empregado a alguns benefícios legais. Alguns campos que fazem parte deste infotipo contêm informações que são utilizadas na emissão de relatórios legais como Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados nele armazenados são utilizados como fonte para o cálculo de alguns benefícios e contribuições legais. como também para a emissão de dados estatísticos. Relação de Empregados em Meio Magnético (Remag) e Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP). além de registrar dados utilizáveis em relatórios legais. Estrutura O infotipo Informações Adicionais de Componentes do Contrato é constituído pelos seguintes campos: Grau de instrução Vínculo empregatício Código de categoria de trabalhador Código de exposição a agente nocivo Código do vínculo Aposentado Optante FGTS Data do FGTS Opção e percentual do FGTS Elegibilidade para adicionais de Insalubridade e Periculosidade 110 . Este infotipo constitui-se como uma extensão do Infotipo 0016 e sua visualização e atualização é feita através do mesmo. As informações nele contidas são utilizadas na emissão dos relatórios legais. Possui os seguintes subinfotipos: • • • • • • • • • • • • Nº identificação pessoal Carteira identidade Comprovante de trabalho Pertença a associação regional Direito de voto PIS/PASEP Certificado de reservista Carteira de identidade de estrangeiro Visto de estrangeiro Carteira de habilitação Passaporte NIT 111 .• Documentos – Infotipo 0465 O infotipo Documentos (0465) registra os dados referentes às documentações do empregado. 112 . mensalmente).cenários Objetivos da lição Ao final desta etapa. no início do mês) e com diferentes frequências (por exemplo. • • O cálculo da folha de pagamento consiste em várias fases que ocorrem uma após a outra. você deverá estar apto a: • Descrever a organização e monitorização de um processamento da folha de pagamento Cenário de negócios • Os processamentos da folha de pagamento podem ser executados em momentos distintos (por exemplo. O cálculo da folha de pagamento é controlado por meio de áreas de cálculo das folhas de pagamento e de registros de controle da folha de pagamento.Organização de um cálculo produtivo das folhas de pagamento Visão geral • • • • Áreas de cálculo das folhas de pagamento e períodos processados na folha de pagamento Registro de controle da folha de pagamento Status do cálculo das folhas de pagamento Limites do cálculo retroativo . Os valores das unidades de tempo são definidos (mensalmente.) • É necessário gerar períodos processados na folha de pagamento para cada combinação de parâmetros de períodos e modificadores de data atribuída a uma área de cálculo das folhas de pagamento. O ano e o período da folha de pagamento definem as datas exatas para o período processado na folha de pagamento. São definidas as datas de início e fim de cada período e o dia do pagamento é calculado utilizando a regra entrada como um parâmetro.Organização do cálculo das folhas de pagamento Figura 7: Síntese . Cada parâmetro de períodos utilizado é atribuído a uma unidade de tempo. • Um parâmetro de períodos e um modificador de data são atribuídos a cada área de cálculo das folhas de pagamento. Todos os períodos contidos no intervalo de tempo indicado são definidos com base no parâmetro de períodos. semanalmente. bimestralmente. duas vezes por semana.Organização do cálculo das folhas de pagamento Você precisa efetuar algumas configurações básicas no Customizing para poder executar o cálculo da folha de pagamento no sistema da SAP. semanalmente ou para várias semanas. O parâmetro de períodos determina se o cálculo da folha de pagamento será executado mensalmente. 113 . • Você precisa criar um registro de controle da folha de pagamento para todas as áreas de cálculo das folhas de pagamento. a cada quatro semanas e anualmente. quinzenalmente. Este registro de controle da folha de pagamento controla as etapas individuais do cálculo das folhas de pagamento. A característica ABKRS fornece um valor proposto para o campo Área de cálculo das folhas de pagamento no infotipo Atribuição organizacional (0001). Caso você queira selecionar menos empregados para um processamento da folha de pagamento ou para outras análises. pois o registro de controle da folha de pagamento não é levado em conta).Área de cálculo das folhas de pagamento Figura 8: Áreas de cálculo das folhas de pagamento O sistema HR da SAP utiliza as áreas de cálculo das folhas de pagamento para agrupar os empregados cujo cálculo das folhas de pagamento é executado simultaneamente. também pode utilizar critérios de seleção adicionais como. de modo que é necessário criar pelo menos uma área de cálculo das folhas de pagamento mensal e semanal. o centro de custo ou o subgrupo de empregados. 114 . o comprovante de remuneração e relatórios de análise do processamento da folha de pagamento. em momentos distintos. Por exemplo. para o processamento da folha de pagamento. Os empregados de subgrupos diferentes podem pertencer à mesma área de processamento da folha de pagamento. essa seleção apenas é apropriada para fins de teste e simulação. A área de cálculo das folhas de pagamento é utilizada como um critério de seleção para muitos processos da folha de pagamento.(Contudo. por exemplo. Por exemplo. e também para definir as datas para o período processado na folha de pagamento. Você também precisa criar áreas de cálculo para executar o cálculo das folhas de pagamento para os empregados. uma organização pode pagar aos empregados mensal e semanalmente. As datas de início e de fim exatas dos períodos devem ser definidas para as áreas de cálculo das folhas de pagamento. um período pode ser um mês. uma semana ou catorze dias.por exemplo. 115 . A duração dos períodos processados na folha de pagamento pode variar .Períodos processados na folha de pagamento Figura 9: Períodos processados na folha de pagamento Um período processado na folha de pagamento determina o período para o qual é criado um cálculo da folha de pagamento. O registro de administração de pessoal executa as seguintes funções no cálculo da folha de pagamento: • • Define a folha de pagamento anterior para o reconhecimento do cálculo retroativo. Ainda são permitidas modificações que afetem as próximas execuções do cálculo das folhas de pagamento. O bloqueio é válido para a folha de pagamento anterior e atual. Você pode encontrar o registro de administração de pessoal no menu do cálculo da folha de pagamento para seu país. para poder utilizá-la.Registro de controle da folha de pagamento Figura 10: Registro de controle da folha de pagamento: Status Você deve criar um registro de controle no Customizing para cada área de cálculo das folhas de pagamento. em Ferramentas > Registro de controle. • 116 . Bloqueia dados mestre e dados de tempos para impedir modificações durante o processo do cálculo das folhas de pagamento. Define a data mais antiga possível de cálculo retroativo para cada área de processamento da folha de pagamento. Você também pode utilizar o menu do cálculo da folha de pagamento de seu país para controlar as diferentes fases do cálculo da folha de pagamento. 117 .Figura 11: Registro de controle da folha de pagamento: Períodos Você deve prestar bastante atenção ao criar o registro de controle da folha de pagamento em seu sistema produtivo. 2001 no registro de controle da folha de pagamento. 2001. Você precisa entrar o período 04. O período processado na folha de pagamento utilizado para criar os registros de controle da folha de pagamento deve ser o período anterior ao de sua entrada em operação. Exemplo: Você quer utilizar o sistema SAP Payroll para entrar em operação no período 05. o sistema entrará a data adequada no campo 1a modif. O empregado é inserido na execução 118 .Infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento Figura 12: Infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento (Sistema) Cada empregado possui um status individual do cálculo das folhas de pagamento.mestre (Bônus 1ª modificação de dados mestre) é preenchido com uma data quando se editam os dados mestre.dds. Raramente você precisará efetuar modificações nos dados mestre. o sistema de cálculo das folhas de pagamento pode realizar o cálculo retroativo da melhor maneira. para que seja possível modificar manualmente determinados campo do infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento. Contudo.dds.mestre. Desta forma. Este campo é utilizado de uma forma semelhante à do campo 1a modif.dds. Os dados necessários são gravados no infotipo Status da folha de pagamento (0003). Esse infotipo é criado automaticamente como parte da medida Contratação e é atualizado automaticamente para cada período processado na folha. relacionadas com o Cálculo da folha de pagamento ou com Gerenciamento de tempos. • O campo Bônus 1a modif. ocasionalmente. apenas para os EUA). em conexão com a liquidação do bônus. Essa data é eliminada após cada execução concluída do cálculo das folhas de pagamento. e esta data é eliminada durante a liquidação do bônus e verificações manuais não autorizadas (NAMC. você pode precisar entrar informações específicas do empregado. • O gerador do processamento da folha de pagamento entra a data final do último período processado concluído na folha de pagamento.mestre (1ª modificação dedados mestre). no campo Calculado até. • Se os dados mestres forem modificados. • O gerador do processamento da folha de pagamento marca o campo Correção da folha de pagamento se um número pessoal foi rejeitado ou se você entrou dados durante a fase de correção da execução do cálculo das folhas de pagamento. Se forem efetuadas modificações no Customizing. uma modificação na grade salarial). (Por exemplo. o código Correção da folha de pagamento não será definido. 119 . o código será retirado.da correção com esse código e se o cálculo das folhas de pagamento for concluído subsequentemente com êxito. um empregado poderá ser bloqueado para o cálculo das folhas de pagamento. Se você estiver lidando com pagamentos durante um período em que o empregado esteja ativamente empregado. o nº pessoal não será selecionado para o cálculo das folhas de pagamento. A data deve enquadrar-se em um intervalo em que o empregado não esteja ativamente empregado. não precisa entrar uma data neste campo. Calculado até: Dia até o qual o cálculo da folha de pagamento é executado para um empregado. Nesse caso. Por exemplo. 120 .Figura 13: Infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento (Modificado manualmente) Cálculo retroativo pessoal mais antigo : Este campo só é utilizado se você quiser definir um limite de cálculo retroativo para um empregado diferente da data definida na área de cálculo das folhas de pagamento. se um empregado tiver saído da empresa mas deva continuar a ser pago após a data de saída. O dia subsequente precisa cair em um período inativo. Isso ocorre porque esses pagamentos são acionados automaticamente durante o cálculo retroativo. Não calcular após: Você pode entrar uma data após a qual o cálculo das folhas de pagamento não seja mais executado para um empregado. mesmo que o empregado saia da empresa. Nº pessoal bloqueado : Se este campo for marcado. O limite do cálculo retroativo baseia-se nos seguintes valores: • • • Por área de cálculo das folhas de pagamento (registro de controle do cálculo da folha de pagamento): Período mais antigo possível de cálculo retroativo: Data de contratação do empregado Por empregado (infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento):Cálculo retroativo pessoal mais antigo Caso a data definida para cada área de cálculo das folhas de pagamento seja diferente da data indicada para o empregado.Limites do cálculo retroativo Figura 14: Limites do cálculo retroativo (3 cenários) O limite do cálculo retroativo determina a data exata até a qual é possível modificar dados mestre e de tempos no histórico da folha de pagamento. O limite absoluto do cálculo retroativo para um empregado é a data de contratação. utiliza-se a data mais recente. 121 . liberação da folha para cálculo. 122 . Em Folha de pagamento são encontradas as transações para Simulação da folha de pagamento. execução folha de pagamento. entre outras.Navegação pelo menu da folha de pagamento As informações referentes à Folha de pagamento Brasil podem ser localizadas no SAP menu através do seguinte caminho: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil A partir deste ponto visualizamos as principais opções dentro do menu. são encontrados as transações de acesso aos processamentos de adiantamento de férias.Na pasta Off-cycle. cálculo da rescisão contratual. 123 . históricos de folha de pagamento. entre outras opções. cálculo de férias coletivas. 124 . RAIS. férias. emissão de GPS. DIRF. Relatórios referentes à contratação. rescisão contratual. está dividido da seguinte maneira: Por período Mensal Outros Períodos Independente do Período Anual Em cada uma destas pastas estão localizadas as opções para execução de: análise e lançamentos de documentos para contabilidade. relação de vale-transporte. listagens de informações com resultados de rubricas processadas pela folha de pagamento. entre outros.O item “Atividades subsequentes”. DARF. informe de rendimentos. entre outros. 125 . Em Sistema de Informação. regras. unidades organizacionais. funções/operações. rubricas salariais e calendário dos dias de pagamento. podemos verificar as seguintes informações: Relatórios referentes a empregados. Em Ferramentas e Opções podemos visualizar: Cluster de resultados da folha de pagamento Acesso à lista de objetos TemSe Acesso ao registro de controle da folha de pagamento Acesso às ferramentas de customizing (transações de esquemas. Processo de Cálculo das Folhas de Pagamento Visão geral • • • • Processos de cálculo das folhas de pagamento Simulação do cálculo das folhas de pagamento Log do cálculo das folhas de pagamento Verificação e correção dos resultados do cálculo das folhas de pagamento Objetivos Ao final desta etapa. por exemplo. ocorrem erros durante o processamento da folha de pagamento . você deverá estar apto a: • • • • Iniciar cálculo das folhas de pagamento Verificar o log do cálculo das folhas de pagamento Corrigir os resultados do cálculo das folhas de pagamento Encerrar cálculo das folhas de pagamento Cenário de negócios Nas próximas etapas você aprende primeiro sobre o cálculo da folha de pagamento e as atividades subsequentes em modo online. Isso permite a você efetuar as correções imediatamente. de inconsistências de dados. o que torna possível a conclusão do processamento da folha de pagamento. antes de observar mais detalhadamente o modelo de processos como um método de processamento em background. Frequentemente.como resultado. 126 . Estes erros podem ser identificados utilizando o log do cálculo das folhas de pagamento. Síntese do processo de cálculo das folhas de Pagamento Figura 15: Síntese do processo de cálculo das folhas de pagamento Durante o processamento do cálculo das folhas de pagamento. O programa da folha de pagamento lê os infotipos dos dados mestre e dados de tempos. não é possível modificar dados mestre ou dados de tempos que afetem o cálculo das folhas de pagamento passadas ou atuais. 127 . Isto é controlado pelo registro de controle da folha de pagamento. Isso também significa que você não precisa processar o cálculo da folha de pagamento durante a atualização dos dados mestre. o que significa que as modificações efetuadas durante o processamento da folha de pagamento poderiam prejudicar a precisão dos resultados desse cálculo. as simulações não bloqueiam os dados mestres. Função no menu Liberar o cálculo das folhas de pagamento Iniciar cálculo das folhas de pagamento Verificar resultado Correções Encerrar cálculo das folhas de pagamento Simulação. Além disso.A relação entre o menu e o registro de controle da folha de pagamento é a seguinte: Status da administração do cálculo da folha de pagamento Liberar para cálculo das folhas de pagamento O programa da folha de pagamento inicia-se e o status do registro de controle da folha de pagamento é liberado para o cálculo das folhas de pagamento Verificar resultados do cálculo das folhas de pagamento Liberar para correção Encerrar cálculo das folhas de pagamento. Em vez disso. Não é necessário usar as funções Liberar cálculo da folha de pagamento e Encerrar cálculo da folha de pagamento ao simular uma execução do cálculo das folhas de pagamento. liberação e início do cálculo da folha de pagamento Figura 16: Simulação do cálculo das folhas de pagamento Quando os períodos processados na folha de pagamento são contados no registro de controle. Os resultados de uma execução simulada do cálculo das folhas de pagamento não são gravados no banco de dados. as simulações são ignoradas. A simulação de uma execução do cálculo das folhas de pagamento permite exibir e imprimir o comprovante de remuneração. são exibidos no log da folha de pagamento. 128 . Esse bloqueio é aplicável aos números pessoais incluídos na área de cálculo das folha de pagamento em questão.Figura 17: Liberar cálculo da folha de pagamento/Liberar para cálculo das folhas de pagamento Se você selecionar no menu a função Liberar cálculo da folha de pagamento . o período no registro de controle da folha de pagamento. a função Liberar cálculo das folhas de pagamento também aumentará. Se o status do registro de controle da folha de pagamento era anteriormente Encerrar cálculo da folha de pagamento . São permitidas modificações que afetam o cálculo futuro. Você precisa executar essa função no menu antes de iniciar o cálculo da folha de pagamento.não poderá modificar registros de dados dos infotipos se tais modificações afetarem o cálculo anterior ou atual. 129 . em uma unidade. → Pessoal → Cálculo das folhas → Liberar cálculo da folha de pagamento. você pode entrar outro período processado na folha de pagamento (para uma simulação). o sistema utiliza a área de cálculo das folhas de pagamento e o registro de controle para determinar automaticamente o período processado na folha de pagamento. Por este motivo. Ao invés. de pagamento → América → Brasil → Folha de 130 . Pré-requisito: É necessário atualizar o registro de administração de pessoal. você precisa entrar a área de cálculo das folhas de pagamento nas seções Período processado na folha de pagamento e Seleção. Alternativamente.Figura 18: Iniciar cálculo da folha de pagamento/liberar para cálculo da folha de pagamento (Parte 1) A área de cálculo das folhas de pagamento é utilizada para determinar o período processado na folha de pagamento com datas exatas e também para selecionar números pessoais. você não é obrigado a entrar o período processado na folha de pagamento. Caminho: Menu SAP pagamento Vantagem: Quando se executa um cálculo da folha de pagamento. o banco de dados não será modificado. etapa a etapa. Ele não deve ser definido durante uma execução normal do cálculo da folha de pagamento. modificações em tabelas do Customizing). que são descritos mais detalhadamente utilizando parâmetros. Este código deve ser definido durante uma execução de simulação do cálculo da folha de pagamento. sequencialmente. ou seja. Ou seja. O “esquema de cálculo da folha de pagamento” descreve a seqüência e o conteúdo de um procedimento de programa. Ele consiste em uma lista de extratos e ligações a esquemas parciais e funções.Figura 19: Iniciar cálculo da folha de pagamento/liberar para cálculo da folha de pagamento (Parte 2) Você precisa efetuar uma entrada no campo “Cálculo retroativo forçado a partir de”. 131 . O programa processa o esquema de cálculo de pessoal indicado. a função UPD YES será ignorada. caso seja necessário executar um cálculo retroativo que não será automaticamente reconhecido pelo sistema (por exemplo. Isso também afeta o esquema gerado. Se o código “execução de teste” estiver definido. Log do cálculo das folhas de pagamento Figura 20: Log do cálculo das folhas de pagamento Os resultados do cálculo das folhas de pagamento são exibidos em uma estrutura em árvore. 132 . Os nós da estrutura em árvore permitem acessar as informações detalhadas necessárias. Isso facilita a análise e obtenção de uma síntese dos resultados do cálculo das folhas de pagamento. Dependendo das informações necessárias. Os cabeçalhos da estrutura ajudam você a solucionar problemas e facilitam a navegação no registro em log. você pode expandir ou comprimir nós individuais dentro da estrutura. O log inclui um índice de conteúdo apresentado sob a forma de uma estrutura em árvore. conforme as necessidades. Figura 21: Visão detalhada de uma etapa de processamento Se você exibir uma visão detalhada de uma etapa de processamento. É possível gravar opções próprias de pessoal para a árvore de log e listar como uma variante. processamento de dados e dados de saída. Figura 22: Nºs pessoais recusados Se ocorrer um erro durante o processamento de um nº pessoal. poderá selecionar dentro do log entre dados de entrada. você poderá selecioná-la a cada novo cálculo de Folha de Pagamento. Assim. 133 . o log será expandido no local adequado e será exibida uma mensagem de erro. Entre uma área de cálculo das folhas de pagamento e selecione Exibir. Selecione o caminho de menu Ir para > Nºs pessoais incorretos. Isso significa que o cálculo da folha de pagamento não foi executado com êxito para esses números. faça o seguinte: • • • • No menu Cálculo da folha de pagamento para seu país. que foram rejeitados devido a dados incorretos. selecione Ferramentas > Registro de controle. 134 . que foram rejeitados pela execução do cálculo das folhas de pagamento devido a dados incorretos. Para exibir o matchcode W. Os nºs pessoais também são incluídos no matchcode W se os dados pessoais forem modificados na fase de correção do processamento da folha de pagamento. É exibida uma lista de todos os números pessoais atribuídos à área selecionada de processamento da folha de pagamento.Matchcode W Figura 23: Matchcode W O matchcode W fornece uma lista de todos os números pessoais na área selecionada de processamento da folha de pagamento. efetuar correções e encerramento do cálculo da folha de pagamento Figura 24: Verificar resultado / Verificar resultados do cálculo da folha de pagamento Ao selecionar Verificar resultado. você não consegue iniciar o cálculo da folha de pagamento. você impede a realização de modificações nos dados do cálculo das folhas de pagamento. ou seja. para impedir que você a inclua em um processamento da folha de pagamento. Essa função também bloqueia a área de cálculo das folhas de pagamento em questão. caso elas afetem o cálculo atual ou anterior. 135 . “Congelar” o cálculo da folha de pagamento desta maneira permite verificar os resultados desse cálculo.Verificação de resultados. Após a correção dos dados. números pessoais cujos dados mestre foram modificados). você seleciona Ajudas para pesquisas e serão exibidos todos os números pessoais que você precisa corrigir. no registro de controle da folha de pagamento. você precisa liberar o cálculo da folha de pagamento . Na execução de correção. Caso você não queira restringir o intervalo de valores. Isso leva a que os registros de pessoal fiquem novamente bloqueados. selecione ajudas para pesquisa e W (Execução de correção do cálculo da folha de pagamento). O sistema apenas seleciona números pessoais que se enquadram nesse intervalo do matchcode W. veja o campo Exec. Se você precisar saber quantas execuções foram realizadas. porque os nºs pessoais foram rejeitados durante o processamento da folha de pagamento. Você precisa selecionar essa função caso seja necessário modificar dados de infotipo. você seleciona Iniciar cálculo da folha de pagamento para executar o cálculo novamente para todos os números pessoais incluídos no matchcode W (ou seja. Em seguida. 136 . Para restringir o intervalo de valores. É possível efetuar até 99 execuções de correção.Figura 25: Correções/Liberado para correção Se você selecionar Correções no menu. liberará para correção os registros de infotipo atribuído à área selecionada do cálculo das folhas de pagamento. você pode entrar um único número pessoal ou um intervalo de números pessoais. o último período processado na folha de pagamento não será aumentado. Aparece a caixa de diálogo Restringir intervalo de valores. Em seguida. o sistema selecionará todos os números pessoais do matchcode W a serem incluídos no cálculo da folha de pagamento. O matchcode W exibe todos os nºs pessoais que informaram erros. Você encerra o cálculo da folha de pagamento quando este tiver sido executado sem erros para todos os empregados. você impede modificações em dados passados e atuais. para que possam ser atualizados para o passado e o presente. • • Utilize uma execução de simulação para verificar os resultados. você só pode modificar os dados do período em questão por meio de um cálculo retroativo. mas não em dados futuros. Após encerrar o cálculo da folha de pagamento. • Você pode verificar as mensagens de erro na estrutura em árvore do log da folha de pagamento. o sistema exibirá uma mensagem de erro. Você não pode encerrar o cálculo da folha de pagamento até que este tenha sido executado corretamente para todos os números pessoais atribuídos à área de cálculo das folhas de pagamento selecionada (o que implica que o matchcode W fique vazio). Resumo • Ao liberar o cálculo da folha de pagamento. Se você tentar executar essa função e ainda existirem nºs pessoais recusados.Figura 26: Encerrar cálculo das folhas de pagamento A função Encerrar cálculo da folha de pagamento permite liberar novamente os infotipos. 137 . • Você pode corrigir os resultados do cálculo das folhas de pagamento e realizar uma execução de correção. em um período subsequente processado na folha de pagamento. e a área de cálculo das folhas de pagamento fica bloqueada para o início do processamento da folha de pagamento. 138 . Serão abordados os seguintes pontos: • • • Elementos da remuneração periódica de um empregado Função das rubricas salariais como um elementos essencial do cálculo das folhas de pagamento.Fundamentos do cálculo das folhas de pagamento Introdução aos conceitos do cálculo das folhas de pagamento Visão geral O enfoque desta etapa é a compreensão dos conceitos do cálculo das folhas de pagamento. Descrição do processo de cálculo das folhas de pagamento. Como membro da equipe de recursos humanos. você deverá estar apto a: • • • Identificar os elementos da remuneração periódica de um empregado Identificar a necessidade de rubricas salariais Descrever o processo de cálculo das folhas de pagamento Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. Objetivos AO final desta etapa. você precisa compreender o sistema de HR para as necessidades específicas de sua empresa. utilizando pré-requisitos específicos como base.Estrutura de remuneração Figura 27: Estrutura de remuneração Os elementos da remuneração periódica de um empregado são cadastrados pelo departamento relevante ou criados pelo programa da folha de pagamento. 139 . Figura 29: Elementos de rubricas salariais 140 .Conceitos de rubrica salarial Figura 28: Informações de rubricas salariais As rubricas salariais formam uma parte essencial da folha de pagamento. Uma rubrica salarial consiste em vários campos que contêm diversas informações. o sistema multiplica o número pela taxa e arquiva o resultado no campo AMT. você precisa garantir a execução do cálculo retroativo. O campo NUM indica três horas extras. o montante é arquivado no campo AMT. por exemplo. não será suficiente apenas modificar as entradas de tabela correspondentes. será necessário corrigir resultados existentes de cálculo das folhas de pagamento. Para determinar o montante da rubrica salarial de tempo.Cada rubrica salarial é atribuída a um centro de trabalho/período da remuneração base.Rubricas salariais primárias . As características permitem a você controlar a forma como as rubricas salariais são processadas durante o cálculo das folhas de pagamento. • Existem dois tipos de rubricas salariais: . Em vez disso. Figura 30: Período de validade de características de rubricas salariais Cada rubrica salarial contém uma sequência de características dependentes de tempo que determina como a rubrica salarial é tratada durante a execução da folha de pagamento. os períodos de validade das entradas existentes devem ser delimitados e novas entradas criadas com as características desejadas no futuro. Se você tiver modificado as características da rubrica salarial para um período para o qual já tenha sido executado o cálculo das folhas de pagamento.Rubricas salariais secundárias 141 . o período será dividido em períodos parciais e as rubricas salariais atribuídas a esses períodos parciais. Com as rubricas salariais de remuneração base. O campo RTE. Se. A taxa para as rubricas salariais de tempo é calculada de acordo com as condições definidas no Customizing. NUM e AMT. por exemplo. indica a taxa horária utilizada para tipos de salário por hora. por exemplo. Como o sistema não reconhece automaticamente essas modificações. como o salário. Se as características das rubricas salariais forem modificadas. a remuneração de um empregado for modificada em um período processado na folha de pagamento. Cada rubrica salarial contém três campos de valor: RTE. Outras: Ausências • As rubricas salariais secundárias são: Bases de valorização /0.Ler dados de tempos. Acumulação de montante bruto /1. A SAP fornece rubricas salariais secundárias identificadas por um código que começa com /. durante a execução. Rubricas salariais de entrada de período anterior /Z. Ler contas de folha de pagamento do período processado na folha de pagamento contabilizado mais recentemente..Rubricas salariais de diálogo .. Esta fase raramente necessita de ajustes de cliente. Outras: TG Retenção /3.Gerar rubricas salariais de tempo. 142 .Valorizar rubricas salariais de tempo. Cálculo alíquota / CO /8. Taxas/deduções legais. durante o processamento da folha de pagamento. Determinar rubricas salariais para FI/CO. TX Retenção /4.. rubricas salariais de tempo para horas extras). Por exemplo.. Cálculo alíquota Reduzir a remuneração base. Importar pagamentos complementares/deduções adicionais. Observe que muitas rubricas salariais secundárias possuem um significado fixo que não deve ser modificado. As rubricas salariais secundárias são criadas pelo programa da folha de pagamento.. As rubricas salariais primárias são cadastradas no sistema diretamente pelo usuário (por exemplo. .. É possível criar rubricas salariais do cliente no intervalo de nomes acima.. Rubricas salariais de saída no período de cálculo retroativo /A. rubricas salariais de diálogo para remuneração base) ou geradas pelo sistema com base nos dados de tempos (por exemplo. Processos de cálculo das folhas de pagamento • • • Ler dados básicos. • • • • • • • O cliente define em grande parte a primeira fase de processamento.• As rubricas salariais primárias são: . Determinar montante de pagamento. Processamento de dados de tempos .Rubricas salariais de tempo . todos os montantes a serem pagos são acumulados na rubrica salarial secundária Valor bruto total(/101).. Deduções/pagamentos líquidos. Bases para cálculo de valor médio /2. A segunda fase envolve taxas e deduções legais.. . 01. registrando os seguintes dados nos respectivos infotipos. Infotipo Dados pessoais: Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha. Infotipo Atribuição organizacional: Subárea de recursos humanos: 0001 Área de cálculo das folhas de pagamento: número do grupo ## Posição: Observação: Cancelar a ocupação de uma posição 3. Infotipo Medidas: Nº pessoal: 037991## (## = número do grupo) Início: 01.Exercício 05: Contratação de um empregado Tarefa 1: 1. 4. Execute a medida Contratação curso folha Brasil. Infotipo Remuneração base: Tipo de acordo coletivo: 01 Região do acordo coletivo: SP Faixa salarial: 01 143 . Infotipo Tempo de trabalho teórico: Regra do plano de horário de trabalho: NORM Status de gerenc. Infotipo Endereço: Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.Ano corrente Área de recursos humanos: BRFP Agrupamento de empregados: 1 Subgrupo de empregados: BA 2. 5.tempos: 0 6. Seu empregado começa a trabalhar em sua empresa no dia 1 de janeiro deste ano. 1. Ano corrente até 31. Empreg. vínc: Trab. Nocivo: Não exposição a agente nocivo Cód.: Funcionário Categ.Rubrica salarial: M010 Montante: Determinado a partir de avaliação indireta.9999 Rubrica salarial: M500 Chave do recebedor: 9.pes. Urbano. Infotipo Elementos do contrato: Tipo de contrato: Indeterminado Grau de instrução: à sua escolha Vínc.01. CLT por prazo indeterminado Tarefa 2: 1. exp. 7. inicie o cálculo das folhas de pagamento para seu novo empregado e observe a tabela de resultados no registro em log.12. Jurídica p. 144 . Trab. Libere o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 de sua área de cálculo das folhas de pagamento. Ag. Infotipo Dados bancários: Forma de pagamento: 8. Infotipo Afiliações: Tipo: BR00 (Contribuição Sindical) Validade: 01.: Empregado Cód. 5. Infotipo Remuneração base: Tipo de acordo coletivo: 01 Região do acordo coletivo: SP Faixa salarial: 01 145 . Infotipo Medidas: Nº pessoal: 037991## (## = número do grupo) Início: 01. Infotipo Atribuição organizacional: Subárea de recursos humanos: 0001 Área de cálculo das folhas de pagamento: número do grupo ## Posição: Observação: Cancelar a ocupação de uma posição 3. Infotipo Endereço: Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha. Infotipo Dados pessoais: Preencha os campos relevantes com dados de sua escolha.tempos: 0 6. Seu empregado começa a trabalhar em sua empresa no dia 1 de janeiro deste ano. registrando os seguintes dados nos respectivos infotipos. 4.Ano corrente Área de recursos humanos: BRFP Agrupamento de empregados: 1 Subgrupo de empregados: BA 2.Solução 05: Contratação de um empregado Tarefa 1: 1. Execute a medida Contratação curso folha Brasil.01. 1. Infotipo Tempo de trabalho teórico: Regra do plano de horário de trabalho: NORM Status de gerenc. 12. Tarefa 2: 1.9999 Rubrica salarial: M500 Chave do recebedor: 9. Infotipo Afiliações: Tipo: BR00 (Contribuição Sindical) Validade: 01. entre os dados para área de pessoal. Empreg. exp.pes. Infotipo Elementos do contrato: Tipo de contrato: Indeterminado Grau de instrução: à sua escolha Vínc. Nocivo: Não exposição a agente nocivo Cód.: Empregado Cód. Ag. Trab. Jurídica p. Confirme os dados no infotipo Medidas (0000) e grave suas entradas. inicie o cálculo das folhas de pagamento para seu novo empregado e observe a tabela de resultados no registro em log. Entre dados para o infotipo Atribuição organizacional (0001). Selecione Cancelar atribuição para encerrar esta janela. Libere o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 de sua área de cálculo das folhas de pagamento. Quando você grava o infotipo. Ano corrente até 31. como se indica no exercício. Não se esqueça de gravar cada infotipo após a entrada dos dados necessários. 7. aparece a janela Ocupação de uma posição.01.: Funcionário Categ. Execute o cálculo das folhas de pagamento para seu novo empregado: a) 146 .Rubrica salarial: M010 Montante: Determinado a partir de avaliação indireta. grupo de empregados e subgrupo de empregados e selecione Executar. Entre os dados para cada infotipo. Infotipo Dados bancários: Forma de pagamento: 8. Urbano. CLT por prazo indeterminado a) Execute a medida Contratação curso folha Brasil : Menu SAP: Pessoal → Administração de pessoal → Administração → Registro mestre HR → Medidas Na medida Contratação curso folha Brasil. vínc: Trab. Confirme a mensagem que indica que você está liberando o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 de sua área de cálculo das folhas de pagamento. Não encerre o cálculo das folhas de pagamento.Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Folha de pagamento → Liberar folha de pagamento Entre sua área de cálculo das folhas de pagamento (número do grupo). 147 . Revise seus resultados no registro em log. Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Folha de pagamento → Executar cálculo da folha de pagamento Certifique-se de que o campo Exibir log está ativado e execute o cálculo das folhas de pagamento. Introdução ao cálculo das folhas de pagamento da SAP Figura 31: O conceito de cálculo das folhas de pagamento da SAP Um esquema definido pelo cliente e as funções nele incluídas afetam o controle do processo no gerador do processamento da folha de pagamento. Para conseguir adaptar o cálculo das folhas de pagamento para atender às necessidades de sua empresa. Objetivos Ao final desta etapa. você deverá estar apto a: • • Identificar os conceitos do cálculo das folhas de pagamento da SAP Definir esquemas da SAP Cenário de negócios Você faz parte da equipe de recursos humanos.Conceitos do cálculo das folhas de pagamento da SAP Visão geral Nesta etapa são debatidos os conceitos do cálculo das folhas de pagamento da SAP. bem como as diferentes funções e as regras de cálculo para pessoal. você precisa se familiarizar com os conceitos técnicos do cálculo das folhas de pagamento da SAP. 148 . Uma função chama o módulo de função atribuído a ela no gerador do processamento da folha de pagamento. São descritos detalhadamente os diversos esquemas de cálculo da folha de pagamento. Algumas funções também chamam as regras de cálculo para pessoal que contêm operações ligadas a módulos de operação no gerador do processamento da folha. definidos os controle da folha de pagamento. 149 .Durante o processamento da folha de pagamento. os módulos de função e de operação acessam entradas arquivadas nas tabelas do Customizing. Esquemas da SAP Esquema da folha de pagamento Brasil (BR00) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • XIN0 .02 BRG1 . você necessita de um gerador do processamento da folha de pagamento e de um esquema de cálculo da folha de pagamento. BRP1 .Deduções não consideradas BRG2 .básica BRNA .salá.líquida e dedução salá.3 BRXR .regular adiant.Pensão alimentícia .2 BRA2 .Agrupam.Importar último resultado do cálculo da folha de pagamento BRAP .Recarregar tabelas gravadas BRDD .salá.Cálculo deduções BRL0 .-depois imposto BRL1 .Cálculo remun.Cálculo retroativo BRNN . O esquema da folha de pagamento define os processos executados pelo gerador do processamento da folha de pagamento e garante que o programa reúna todos os dados necessários para executar o cálculo das folhas de pagamento para um empregado em um determinado período.básica BRG0 .Pensão alimentícia .Remunerações/deduções líquidas e transferência BREN .Cálculo do adiantamento de salário através de execução da folha em off-cycle.Processamento final Para executar o programa da folha de pagamento.Desc.Pensão alimentícia – 1 BRA1 . XDNT .divisões rem.Inicialização do cálculo das folhas de pagamento BRBD .antes imposto BRN0 .Salário contratual .divisões rem.Desc.Cálculo PPR (part.Remuneração bruta (Gerenciamento de tempos) BRME . líquida a partir da bruta BRBL . 150 .Cálculo adiantam.Empregos simultâneos XLON .. 2) BRAV – Gera rubricas de média BRAL .Processar dados básicos Brasil BRLR .salário/Off-cycle pt.Salário contratual .Cálculo de empréstimos BRA0 .Benefícios legais BRA3 .Deduções e remunerações adicionais BRT0 .Gravar tabelas para iteração BRPL .Cálculo de alíquotas e armazenamento BRPS . remuner.regular adiant. a menos que incorporados a um esquema principal. mas não são executáveis. As funções recuperam e processam os dados necessários para a respectiva etapa de processamento. Os esquemas parciais podem ser processados separadamente no Customizing. utilizando a função COPY.Figura 32: Esquema principal e esquemas parciais Um esquema principal consiste em uma sequência de esquemas parciais incluídos no esquema principal. Um esquema consiste em uma sequência de funções. 151 . O esquema principal é gerado e subsequentemente executado pelo gerador do processamento da folha de pagamento. Figura 33: Atualização de esquemas O editor de esquemas permite exibir e atualizar esquemas. você pode optar entre tabelas e gráficos de estrutura. O editor de esquema de cálculo de pessoal permite executar as seguintes atividades: • • • • • • • • • • • Exibir e imprimir diretório de esquemas Comparar texto fonte de esquemas Copiar esquemas Modificar elementos de esquema Criar esquemas Verificar a sintaxe de texto fonte em esquemas Gerar texto fonte novo ou modificado Transportar esquemas para outro mandante Navegar dentro dos elementos de esquema e entre eles Navegar entre esquemas Acessar regras de cálculo para pessoal O esquema pode ser acessado diretamente por meio da transação PE01. Ao exibir um texto fonte. → América → Brasil → Ferramentas → Customizing 152 . ou através do menu SAP através do seguinte caminho: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento ferramentas → Esquema. Você não precisa de autorização especial para gerar um esquema. pode executar um esquema. A lista de países HR define as versões de país para as quais o esquema é válido.Figura 34: Atributos do esquema Os atributos armazenam dados administrativos em esquemas. Cada função verifica as autorizações definidas em HR. Os atributos do esquema também podem ser modificados utilizando o programa RPUCTF00. os componentes do esquema (texto fonte. Esquemas. atributos e documentação) só podem ser modificados pela pessoa responsável por eles. 153 . esquemas parciais e respectivas regras também podem ser ampliados/explodidos para facilitar a visualização utilizando o programa RPDASC00. Qualquer pessoa. e não apenas a pessoa responsável. T = Gerenciamento de tempos). A classe de programa determina como o esquema é usado (C = Cálculo das folhas de pagamento. Se você assinalar Modificações apenas pela pessoa responsável . Os quatro parâmetros na área 4 fornecem definições mais exatas das funções. Figura 36: Esquemas-padrão e esquemas de cliente 154 . você pode utilizar os comandos padrão da SAP. Ao colocar um asterisco na área 5 você desativa a função relevante. A área 3 do editor indica as funções do esquema. Você pode entrar uma descrição de cada função na área 6.Figura 35: O Editor de esquemas Nas áreas 1 e 2 do editor. Apenas é possível efetuar modificações nos esquemas de cliente. se necessário. Contudo. Você pode modificar os esquemas-padrão durante qualquer novo release para o sistema standard. nos mandantes padrão. Você pode comparar e ajustar os esquemas no Editor: Esquema → Comparar. Isso significa que todos os esquemas no mandante padrão . 155 . Logo que você modifique um esquema-padrão em um mandante de cliente. No mandante padrão existem apenas esquemas-padrão. mas pelo fato de se localizarem. em um mandante de cliente. Os esquemas-padrão e os esquemas de cliente não se distinguem por espaços de nomes. Um esquema-padrão é visível em todo o sistema. Os esquemas-padrão e os esquemas de cliente são arquivados em tabelas distintas. até que você modifique esse esquema ou o substitua por um novo. o esquema modificado é arquivado como esquema de cliente.independente do nome . Os esquemas-padrão são válidos para vários mandantes. você possa inserí-las em seus esquemas modificados. Isso não afeta seus esquemas de cliente. é importante conferir e arquivar as modificações para que.Os esquemas subdividem-se em esquemas-padrão da SAP e esquemas de cliente. Isso também se aplica quando o nome do esquema não tenha sido modificado. ou não. enquanto os esquemas de cliente são específicos do mandante.são esquemas-padrão. Isso garante que todos os esquemas-padrão não serão afetados por qualquer modificação que você efetue nos esquemas. As funções em um esquema são processadas sequencialmente.PAB Avaliação de ausências • Funções que processam rubricas salariais utilizando regras de cálculo para pessoal: . Algumas funções chamam uma regra de cálculo para pessoal.Funções e regras de cálculo para pessoal Figura 37: Funções e regras de cálculo para pessoal Um esquema de cálculo da folha de pagamento consiste em uma sequência de funções. As funções recuperam e processam os dados necessários para as respectivas etapas de processamento. • Funções que importam dados de infotipos: • WPBP Dados de centro de trabalho e de remuneração base RAB Ausências P0015 Pagamentos complementares P2010 Informações remuneração empregado Funções que processam dados de acordo com as entradas nas tabelas do Customizing: . as regras de cálculo para pessoal afinam os processos executados pelas funções. Uma regra de cálculo para pessoal consiste de operações separadas e sempre processa unidades lógicas. 156 .PIT Processa tabela de entrada É possível exibir a documentação em uma função ao pressionar F1. A regra de cálculo relevante processa os dados recuperados anteriormente pelas funções. Portanto. 157 . se necessário. algumas funções acessam uma regra de cálculo para pessoal atribuída que pode ser ajustada. Para processar esses dados.O processamento de dados para rubricas salariais de empregados ocorre em tabelas internas de folha de pagamento. Efetue uma cópia do esquema parcial BRT0 e renomeie-o como ZT##. Finalmente. esquema principal e esquemas parciais Tarefa: 1. efetue uma cópia do esquema Brasil de folha de pagamento (BR00) e renomeie-o como “ZR##” (## = número do grupo). 158 .Exercício 06: Editor de esquemas. entre os dados seguintes e selecione Enter. do esquema para o esquema BR00 ZR## 159 . efetue uma cópia do esquema Brasil de folha de (BR00) e renomeie-o como ZR##. entre os dados seguintes e selecione Enter. a) Para copiar o esquema parcial BRT0 e o esquema BR00: → Cálculo das folhas → Customizing ferramentas → Esquema Menu SAP: Pessoal de pagamento → América → Brasil → Ferramentas Selecione Copiar. (## = número do grupo). do esquema para o esquema BRT0 ZT## Selecione Copiar. Finalmente. esquema principal e esquemas parciais Tarefa: 1. Efetue uma cópia do esquema parcial BRT0 e renomeie-o como ZT##.Solução 06: Editor de esquemas. com exemplos. Por exemplo. 160 .Regras de cálculo para pessoal Visão geral Nesta etapa são descritas. Objetivos da lição Ao final desta etapa você deverá estar apto a: • • Descrever os diferentes agrupamentos de subgrupos de empregados Identificar as diversas regras de cálculo para pessoal Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. Introdução às regras de cálculo para pessoal Agrupamento de subgrupos de empregados Figura 38: Agrupamentos de subgrupos de empregados As regras de cálculo para pessoal para rubricas salariais são geralmente configuradas para executar diversos processos. as rubricas salariais para horistas são processadas de modo diferente quando comparadas com as rubricas para funcionários mensalistas ou horistas. Como membro da equipe de projeto. você precisa utilizar regras de cálculo para pessoal para calcular salários para vários tipos de empregados. as diversas regras de cálculo para pessoal. são apresentados os diferentes agrupamentos de subgrupos de empregados. Além disso. cada subgrupo de empregados deve ser atribuído a um agrupamento para uma regra de cálculo para pessoal. 161 . Para empregados com remuneração periódica. nesse caso. a taxa horária é calculada dividindo os elementos de remuneração pelo número de horas de trabalho por período indicado no infotipo Remuneração base. Exemplos de regras de cálculo para pessoal Figura 39: Regras de cálculo para pessoal: Exemplo 1 A taxa horária para horas extras está sujeita a diferentes métodos de cálculo (base de valorização). Cada agrupamento é definido pelo SAP e.Para facilitar um processamento diferencial. dependendo de o empregado ser um assalariado por período. pode ter sua própria área. um funcionário mensalista ou um horista. dependendo da regra de cálculo para pessoal. 162 . Cada fórmula é acessada para a rubrica salarial relevante. por exemplo.Figura 40: Regras de cálculo para pessoal: Exemplo 2 Os fatores de redução são arquivados em diversas rubricas salariais e utilizados para calcular a redução da remuneração de ausências. a remuneração periódica para ausências não pagas. dependendo da definição e utilização da regra. Uma regra de cálculo para pessoal pode conter várias fórmulas de cálculo. Os fatores arquivados nas rubricas salariais são utilizados para reduzir. 163 . você descobrirá a relação entre as tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento e a função PIT.Tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento e a função PIT Visão geral Nesta etapa. Objetivos Ao final desta etapa. você deverá estar apto a: • • Definir tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento Definir os métodos de acesso à regra Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. Você também aprenderá a definir tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento e os diversos métodos de acesso à regra. Como membro da equipe de projeto. você precisa utilizar as tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento para implementar o processamento diferencial de salários. As tabelas internas IT e OT são preenchidas temporariamente e existem somente durante o processamento da folha de pagamento. 164 . Após a conclusão de uma etapa de processamento.Introdução às tabelas de cálculo das folhas de pagamento Figura 41: Interação entre as mais importantes tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento com a função PIT A tabela interna IT contém as rubricas salariais necessárias para a etapa de processamento relevante. as rubricas salariais são transferidas da tabela interna OT para a tabela interna IT. OT ou RT. enquanto a tabela interna RT é arquivada no banco de dados. Os resultados de uma etapa de processamento são arquivados em qualquer uma das tabelas internas. acessando a regra de cálculo para pessoal definida no primeiro parâmetro. Exemplo: O acesso à regra é utilizado no esquema parcial XT00 para acessar a regra de cálculo para pessoal X015.Métodos de acesso à regra Figura 42: Acesso à regra utilizando agrupamentos A função PIT (Processa tabela de entrada) processa genericamente cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT. através do agrupamento de subgrupos de empregados para regras de cálculo para pessoal. 165 . Durante esse processo. o agrupamento de subgrupos de empregados para regras de cálculo para pessoal na rubrica salarial não é levado em conta. 166 . Exemplo: O acesso à regra é utilizado no esquema parcial XEND para acessar a regra de cálculo para pessoal X070.Figura 43: Acesso genérico à regra A função PIT (Processa tabela de entrada ) acessa genericamente a regra de cálculo para pessoal definida no primeiro parâmetro para cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT. Figura 44: Acesso à regra utilizando classes de processamento A função PIT (Processa tabela de entrada) processa cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT por meio da leitura da classe de processamento definida no segundo parâmetro e da determinação da especificação da classe de processamento. Exemplo: O acesso à regra é utilizado no esquema parcial XT00 para acessar a regra de cálculo para pessoal X013. 167 . a regra de cálculo para pessoal XPPF é acessada dessa forma. o agrupamento de subgrupos de empregados para regras de cálculo para pessoal na rubrica salarial não é levado em conta. Durante esse processo. Caso não exista processamento para a rubrica salarial na regra de cálculo para pessoal. Exemplo: No esquema parcial XAL9.Figura 45: Acesso à regra por meio de rubricas salariais A função PIT (Processa tabela de entrada) processa cada rubrica salarial arquivada na tabela interna IT acessando a regra de cálculo para pessoal definida no primeiro parâmetro. 168 . a rubrica salarial é gravada na tabela OT sem ser modificada. ou através do menu pelo seguinte caminho: → Cálculo das folhas → Customizing ferramentas → Regra de cálculo. PDT. você deve chamar a regra utilizando NOAB no parâmetro 3. As quatro variantes mais comuns estão assinaladas. As regras podem ser acessadas diretamente por meio da transação PE02. Caso não existam agrupamentos diferenciados de subgrupos de empregados em uma regra de cálculo para pessoal específica do cliente. PORT. Se o parâmetro 2 estiver vazio. As regras de cálculo para pessoal são acessadas por meio dos mesmos parâmetros que a função PIT. Menu SAP: Pessoal de pagamento → América → Brasil → Ferramentas 169 . As rubricas salariais a serem processadas podem ser indicadas utilizando classes de processamento ( Pnn).Figura 46: Variantes de acesso à regra Esta síntese exibe as seis variantes de acesso à regra. você entra o tipo de acesso à regra. PRT e PZL. a regra de cálculo para pessoal será acessada para a rubrica salarial que estiver sendo processada. A regra pode ser acessada genericamente ( GEN). No parâmetro 2. todas as rubricas salariais na tabela são processadas na regra de cálculo das folhas de pagamento. Outras funções utilizadas para processar rubricas salariais arquivadas em tabelas internas são PLRT. ou seja. Função Par 1 Par 2 Par 3 Tarefa 3: 1. Você quer processar a tabela IT utilizando a regra de cálculo para pessoal Z010. Você deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal e a especificação na classe de processamento 99. Você quer processar a tabela ORT utilizando a regra de cálculo para pessoal ZORT.Exercício 07: Funções para processamento de tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento Tarefa 1: 1. Você deve acessar a regra sem utilizar a rubrica salarial ou o agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal. utilizando a regra de cálculo para pessoal ZEND. Função Par 1 Par 2 Par 3 170 . Função Par 1 Par 2 Par 3 Tarefa 2: 1. Você deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal e não por meio da rubrica salarial. Você deve acessar a regra por meio da rubrica salarial e não por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal. Você quer processar a tabela RT. Função Par 1 Par 2 Par 3 Tarefa 4: 1. Você quer processar a tabela IT utilizando a regra de cálculo para pessoal Z001. Você quer processar a rubrica salarial 4711 na tabela IT utilizando a regra para cálculo de pessoal Z123. e quer processar a rubrica salarial da mesma forma para todos os empregados.Tarefa 5: 1. Função Par 1 Par 2 Par 3 171 . Você deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal e não por meio da rubrica salarial.Solução 07: Funções para processamento de tabelas internas de cálculo das folhas de pagamento Tarefa 1: 1. Função Par 1 Par 2 Par 3 a) Acesso: Função PORT Par 1 ZORT Par 2 Par 3 NOAB 172 . Par 1 Z001 Par 2 GEN Par 3 Você quer processar a tabela ORT utilizando a regra de cálculo para pessoal ZORT. Função Par 1 Par 2 Par 3 a) Acesso: Função PIT Tarefa 2: 1. Você deve acessar a regra por meio da rubrica salarial e não por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal. Você quer processar a tabela IT utilizando a regra de cálculo para pessoal Z001. Par 1 ZEND Par 2 GEN Par 3 NOAB Você quer processar a rubrica salarial 4711 na tabela IT utilizando a regra para cálculo de pessoal Z123 e quer processar a rubrica salarial da mesma forma para todos os empregados. Função Par 1 Par 2 Par 3 a) Acesso: Função PRT Tarefa 5: 1. Par 1 Z010 Par 2 P99 Par 3 Você quer processar a tabela RT. Você quer processar a tabela IT utilizando a regra de cálculo para pessoal Z010. Você deve acessar a regra por meio do agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal e a especificação na classe de processamento 99. Função Par 1 Par 2 Par 3 a) Acesso: Função PIT Par 1 Z123 Par 2 Par 3 NOAB 173 . Você deve acessar a regra sem utilizar a rubrica salarial ou o agrupamento de subgrupo de empregados para regras de cálculo para pessoal. Função Par 1 Par 2 Par 3 a) Acesso: Função PIT Tarefa 4: 1. utilizando a regra de cálculo para pessoal ZEND.Tarefa 3: 1. você deverá estar apto a: • • Identificar os atributos de regras de cálculo para pessoal Exibir regras como gráficos de estrutura Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. 174 . Definição de atributos de regras de cálculo para Pessoal Figura 47: Atualização de regras de cálculo para pessoal O editor de regras de cálculo para pessoal permite exibir e atualizar as regras de cálculo para pessoal. Como membro da equipe de projeto. Além disso. Neste item serão abordados os seguintes temas: • • • Atualização de regras de cálculo para pessoal Atributos das regras de cálculo para pessoal Exibição de regras como gráficos de estrutura. para processamento diferencial. Você pode acessar o editor em Ferramentas no menu Cálculo de folhas de pagamento (transação PE02). Objetivos Ao final desta etapa.Atualização de regras de cálculo para pessoal Visão geral Nesta etapa você conhecerá a atualização de regras de cálculo para pessoal e aprenderá os atributos das regras de cálculo para pessoal. aprenderá a exibir regras como gráficos de estrutura. você precisa atualizar as regras de cálculo para pessoal no editor de regras. elas são utilizadas no Cálculo das folhas de pagamento ou no Gerenciamento de tempos. A responsabilidade pela atualização pode ser atribuída a um empregado. Os dados administrativos indicam quando a regra de cálculo para pessoal foi criada.As regras de cálculo para pessoal são processadas de acordo com o agrupamento de subgrupos de empregados e a rubrica salarial. Figura 48: Atributos de regra de cálculo para pessoal As regras de cálculo para pessoal são atribuídas por seus atributos a uma classe de programa. todos os outros empregados apenas podem exibir a regra. Neste caso. a data e a hora da última modificação e o nome da pessoa que a efetuou. 175 . ou seja. Os elementos de texto fonte e as operações de decisão são codificados por cores. As operações de decisão são exibidas em uma cor diferente daquela usada para as outras operações.Exibição de regras como gráficos de estrutura Figura 49: Exibição de regras como gráficos de estrutura Os gráficos de estrutura exibem o texto fonte como linhas e nós ligados em uma estrutura hierárquica. 176 . Você pode exibir e modificar o texto fonte no modo gráfico. grave-o. vá para a função MOD e modifique o parâmetro 1 de modo que a regra de cálculo para pessoal ZM## seja acessada. Se não existirem erros.Exercício 08 : Criação de regras de cálculo para pessoal Tarefa 1: 1. Modifique seu esquema de cálculo das folhas de pagamento ZR##. Em seu esquema parcial ZT##. ao invés do esquema padrão BRT0. Efetue uma cópia da regra de cálculo para pessoal XMOD e renomeie sua cópia como ZM## (## = número do grupo). Verifique o esquema. 177 . Tarefa 2: 1. de modo que o esquema parcial modificado ZT## seja copiado. Verifique o esquema. Desative uma das linhas “MOD XMOD GEN” colocando um “*” na coluna D. selecione: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Customizing ferramentas → Esquema Entre seu esquema ZR##. vá para a função MOD e modifique o parâmetro 1 de modo que a regra de cálculo para pessoal ZM## seja acessada. de modo que o esquema parcial modificado ZT## seja copiado. Verifique o esquema. a) Para modificar o esquema de cálculo das folhas de pagamento ZR##. modifique o parâmetro 1 da Regra XMOD para ZM##. Em seu esquema parcial ZT##. Isso cria uma cópia da linha. Se não existirem erros. a) Para copiar a regra de cálculo para pessoal XMOD e modificar o esquema parcial ZT##. grave-o. Utilize o ícone Procurar para encontrar a função MOD na linha “MOD XMOD GEN”. Confira a sintaxe e depois grave as modificações. selecione: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Customizing ferramentas → Regra de cálculo Selecione Copiar e entre os dados a seguir: Da regra: XMOD para a regra: ZM## Observação: Para modificar o esquema parcial ZT##. de modo que sua versão da regra fique agora ativa.Solução 08: Criação de regras de cálculo para pessoal Tarefa 1: 1. Entre “r” para repetir no número da linha “MOD XMOD GEN” e pressione Enter. grave-o. Na linha que não foi desativada. 178 . Modifique seu esquema de cálculo das folhas de pagamento ZR##. Efetue uma cópia da regra de cálculo para pessoal XMOD e renomeie sua cópia como ZM## (## = número do grupo). ao invés do esquema padrão BRT0. Se não existirem erros. Tarefa 2: 1. selecione: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Customizing ferramentas → Esquema Entre seu esquema ZT##. Selecione Modificar. Selecione Modificar. de modo que sua versão do esquema parcial fique agora ativa. Isso cria uma cópia da linha. modifique o parâmetro 1 de BRT0 para ZT##. Desative uma das linhas “COPY BRT0” colocando um “*” na coluna D. Utilize o ícone Procurar para encontrar o esquema parcial BRT0 na linha “COPY BRT0”. Confira a sintaxe e depois grave as modificações. Entre “r” para repetir no número da linha “COPY BRT0” e pressione Enter. Na linha que não foi desativada. 179 . você deverá estar apto a: • Inicializar o cálculo das folhas de pagamento Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR.Configuração do cálculo das folhas de pagamento Visão geral Nesta etapa são definidos os parâmetros no esquema XIN0 para inicialização do programa da folha de pagamento. Objetivos Ao final desta etapa. 180 . você precisa executar o programa da folha de pagamento para os empregados da empresa. Como membro da equipe de projeto. 181 . A função UPD controla se os resultados do cálculo das folhas de pagamento são atualizados no banco de dados ou se estão disponíveis apenas durante o processamento da folha de pagamento. a função deve ser definida para o parâmetro ABR. A função PGM fornece ao gerador do processamento da folha de pagamento os dados sobre o tipo de programa que o esquema utiliza. mesmo quando definida como YES.Inicialização do cálculo das folhas de pagamento Figura 50: Inicialização do cálculo das folhas de pagamento No início da execução da folha de pagamento. Para executar o programa da folha de pagamento. Os diferentes esquemas permitem que o gerador do processamento da folha de pagamento execute as funções de diversos programas em horários diferentes durante o processamento. O parâmetro TIME permite que todos os infotipos de tempo sejam importados. o esquema parcial XIN0 fornece ao gerador do processamento da folha de pagamento os dados necessários para a execução do programa da folha. Essa função foi desenvolvida para melhorar o rendimento. Se o gerador do processamento da folha de pagamento tiver sido definido para execução de teste. A função OPT ativada para o parâmetro INFT garante que apenas sejam importados os infotipos necessários nas funções dentro do esquema. a função UPD não atualizará o banco de dados. • A folha de pagamento não é executada para empregados com resultados da folha referentes ao futuro. A função pode ser desativada definindo o programa para execução de teste. 182 . a função CHECK ABR precisa estar ativada.Figura 51: Verificação do registro de administraçãode pessoal A função CHECK ativada para o parâmetro ABR garante que: • A folha de pagamento só é executada para os empregados em uma área de processamento da folha liberada para o cálculo das folhas de pagamento. Em um esquema real de cálculo da folha de pagamento. Como membro da equipe de projeto. é explicado como se arquivam diversos dados de período parcial em tabelas internas e como se verifica a integridade dos dados importados. 183 . você precisa entrar os dados pertencentes à atribuição organizacional.Leitura de dados mestre para tabelas internas Visão geral da lição Esta etapa são explicados como se lêem dados básicos utilizando o esquema BRBD. Objetivos da lição Ao final desta etapa. o tempo de trabalho teórico e a remuneração base para um período específico processado na folha de pagamento. Além disso. você estará apto a: • • • Ler dados básicos utilizando o esquema BRBD Definir centro de trabalho e ler dados mestre Descrever partições de dados e integridade de dados Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. Ela também explica como é possível ler os dados mestre e preencher as tabelas internas. Preenchimento de tabelas internas Figura 53: Leitura de dados de centro de trabalho/remuneração base A função WPBP preenche a tabela interna WPBP com os dados mestre. Habitualmente. 184 . que são essenciais ao cálculo das folhas de pagamento.Leitura de dados básicos O esquema BRBD é um esquema parcial usado para ler os dados básicos. A data de início e a data de fim garantem que diversas funções do cálculo das folhas de pagamento sejam agrupadas semanticamente e apareçam no log sob um único nó. dados do centro de trabalho e dados da remuneração base válidos para o período processado na folha de pagamento. A função WPBP também preenche a tabela interna IT com as rubricas salariais de remuneração base. estes dados permanecem inalterados por todo o período processado na folha de pagamento. A função BLOCK ajuda a estruturar o log do cálculo das folhas de pagamento. a tabela IT contém três entradas para a mesma rubrica salarial. as diversas entradas recebem um código de partição nas tabelas internas WPBP e IT. Do mesmo modo. Nesse exemplo. Um processamento adicional do esquema de cálculo de pessoal ocorre somente se determinados dados estiverem disponíveis. Os procedimentos de verificação variam de acordo com o país.Figura 54: Partições WPBP Diversos períodos parciais podem conter dados diferentes. deve haver sempre um centro de trabalho (IT 0007). 185 . Integridade de dados A função GON verifica se todos os dados mestre foram importados. O sistema cria uma entrada na tabela WPBP para cada período parcial do período processado na folha de pagamento. Nesse caso. exceto pelo segundo e terceiro períodos parciais que indicam o mesmo montante. Contudo. a remuneração base e o tempo de trabalho teórico de um novo empregado foram modificados durante o período processado na folha de pagamento. visualize novamente a totalidade do resultado do cálculo das folhas de pagamento. Execute o cálculo das folhas de pagamento para seu empregado. deverá estar apto a: • Reconhecer partições WPBP no resultado do cálculo das folhas de pagamento Cenário de negócios Sua empresa está implementando o Cálculo das folhas de pagamento de HR. utilizando o esquema de cálculo da folha de pagamento Z0## (## = número do grupo) e visualize a tabela de resultados no log do cálculo das folhas de pagamento. Libere o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 processado na folha de pagamento para sua área de cálculo das folhas de pagamento.Exercício 09: Partições WPBP Objetivo dos exercícios Ao final deste exercício. Tarefa 4: 1. Dica: Crie uma variante de seleção para o gerador do processamento da folha de pagamento. Libere sua área de processamento da folha de pagamento para correção. Copie o registro existente do infotipo Tempo de trabalho teórico. você deve criar uma variante de seleção para o programa da folha de pagamento (ver nota abaixo). Antes de executar o cálculo das folhas de pagamento. XXXX. Após você ter encerrado o cálculo das folhas de pagamento para sua área de cálculo das folhas de pagamento. horár. Trab. o tempo de trabalho teórico e a remuneração base para um período específico processado na folha de pagamento. 186 . o empregado sofre uma alteração na Regra do Plano de horário de trabalho. Como membro da equipe de projeto. Tarefa 3: 1. para garantir que seu esquema Z0## seja utilizado quando você executar o cálculo das folhas de pagamento nos exercícios a seguir. Atribua 16 de janeiro como data de início e selecione a Regra PL. Na metade do período processado na folha de pagamento. Tarefa 2: 1. você precisa entrar os dados pertencentes à atribuição organizacional. Encerre o cálculo das folhas de pagamento para o período 01. Tarefa 1: 1. Para liberar a área de cálculo das folhas de pagamento para correção. selecione o infotipo Tempo de trabalho teórico e selecione Copiar. Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → America → Brasil → Folha de pagamento → Executar cálculo das folhas de pagamento 187 . Na metade do período processado na folha de pagamento. Grave o registro de infotipo. Copie o registro existente do infotipo Tempo de trabalho teórico. horár. utilizando o esquema de cálculo da folha de pagamento Z0## (## = número do grupo)e visualize a tabela de resultados no log do cálculo das folhas de pagamento. Defina a data de início do novo registro de infotipo como 16. a) Para executar o cálculo das folhas de pagamento para seu novo empregado. selecione: Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → America → Brasil → Folha de pagamento → Correções Tarefa 2: 1. o empregado sofre uma alteração na Regra do Plano de horário de trabalho. Trab. Antes de executar o cálculo das folhas de pagamento.01 do ano corrente e selecione a Regra PL. Para efetuar a alteração para seu empregado. a) Libere sua área de processamento da folha de pagamento para correção. Atribua 16 de janeiro como data de início. você deve criar uma variante de seleção para o programa da folha de pagamento Execute o cálculo das folhas de pagamento para seu empregado. Encerre o cálculo das folhas de pagamento para o período 01.Solução 09: Partições WPBP Tarefa 1: 1. Libere o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 processado na folha de pagamento para sua área de cálculo das folhas de pagamento. selecione: a) Menu SAP: Recursos humanos → Administração de pessoal → Administração → Registro mestre HR → Atualizar Entre o número pessoal de seu empregado (037991##). XXXX . Tarefa 3: 1. selecione: Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → America → Brasil → Folha de pagamento → Liberar folha de pagamento Confirme a mensagem que indica que você está liberando o cálculo das folhas de pagamento para o período 01 de sua área de cálculo das folhas de pagamento. a) Para exibir os resultados do cálculo das folhas de pagamento para seu empregado. Abra a árvore de log: Processar dados básicos → WPBP. selecione: Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → America → Brasil → Ferramentas → Exibir resultados do cálculo da folha de pagamento Entre seu número pessoal 037991##. para garantir que seu esquema Z0## seja utilizado quando você executar o cálculo das folhas de pagamento nos exercícios a seguir.Entre os seguintes dados na tela de seleção do gerador do processamento da folha de pagamento: Período processado na FP Área de cálculo pagamento Esquema das folhas de Período atual Sua área de cálculo das folhas de Z0## Log Exibir log Para criar uma variante de seleção para o programa da folha de pagamento HBRCALC0: na tela de seleção do gerador do processamento da folha de pagamento. encerre o cálculo das folhas de pagamento: Menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → America → Brasil → Folha de pagamento → Encerrar folha de pagamento (para o período 01). Após você ter encerrado o cálculo das folhas de pagamento para sua área de cálculo das folhas de pagamento. Visualize também as rubricas salariais de resultado na tabela de resultados (RT). no período 01 do ano corrente. 188 . Entre um nome e uma descrição de variante e selecione Gravar. Após você ter conferido seu resultado. visualize novamente a totalidade do resultado do cálculo das folhas de pagamento. Tarefa 4: 1. Revise os dados de entrada e de saída para esta função para verificar os dados importados e as tabelas WPBP e IT. selecione: Ir para → Variantes → Gravar como variante. Execute o cálculo das folhas de pagamento e visualize o log correspondente. Dica: Crie uma variante de seleção para o gerador do processamento da folha de pagamento. Clique duas vezes na linha com o resultado do cálculo das folhas de pagamento para o período 01. Remuneração utilizando médias Visão geral Este capítulo refere-se à remuneração por meio de médias. bem como regras de ajuste. Ele aborda conceitos como elementos de processamento de médias e cálculo de valores médios. O capítulo também debate os diversos tipos de regras de cálculo de médias. regras de acumulação. Finalmente. o capítulo mostra como se processam médias em um esquema. regras de processamento final e de comparação. você deverá estar apto a: • • Identificar os elementos do processamento de médias Calcular valores médios 189 . como regras de relevância. Objetivos Ao final desta etapa. Você também pode utilizar o esquema de cálculo da média no Cálculo das folhas de pagamento HR para diferentes fins. é possível calcular as médias para pagamentos fixos. Portanto. Por exemplo. determinados elementos de remuneração serão reduzidos para o empregado em questão (por exemplo.Introdução ao processamento de médias Figura 97: Remuneração utilizando médias Se um empregado estiver doente ou de férias. adicionais por unidade e horas extras). 190 . o empregador geralmente paga as médias da remuneração variável. comissão. O resultado é gravado no campo montante e a rubrica salarial. o sistema consultará se uma base de valorização foi definida para a rubrica salarial. uma taxa. a rubrica salarial será transferida para a tabela interna OT. o campo NUM possuir um número e o campo RTE. a rubrica salarial será avaliada com a base de valorização definida. o campo NUM será multiplicado pelo campo RTE. Se este for o caso. horas) foi entrado e se os campos AMT e RTE estiverem vazios. transferida para a tabela OT.Figura 98: Valorização de rubricas salariais de tempo Na regra de cálculo para pessoal X015. Se o campo AMT estiver vazio. o sistema verifica se a tabela IT contém rubricas salariais de tempo que ainda não foram avaliadas. NUM (número) e RTE (taxa). Para isso. o sistema verifica o conteúdo dos campos de valor AMT (montante). Se apenas o campo NUM contiver uma entrada porque somente um número (por exemplo. 191 . Se o campo RTE ou AMT possuir um montante. ) • • • • Em tais casos. Para avaliar as ausências de acordo com o princípio de médias. qual é o número máximo de períodos a ser usado para criar médias? O que aciona um pagamento baseado em uma média (por exemplo. as perguntas a seguir devem ser respondidas primeiro: • • Quantos períodos são usados para criar uma média? Um período pode ser irrelevante para a criação de médias? (Por exemplo. se um empregado tirar férias não remuneradas durante todo o período processado na folha de pagamento. se não houver valores anteriores disponíveis para o cálculo da média? • Uma média deve ser ajustada quando houver modificações da remuneração (por exemplo. a avaliação ocorrerá de acordo com o princípio de médias se uma avaliação de médias estiver atribuída à rubrica salarial. Se este não for o caso. a rubrica salarial não será avaliada com base em um valor monetário. uma ausência)? Qual é a fórmula usada para calcular a média? Qual valor será usado para novos empregados no primeiro período processado na folha de pagamento. após um aumento do salário normativo)? • Quais rubricas salariais são incluídas em uma média? 192 . Elementos de processamento de médias • • • • • • Recuperar bases para cálculo da média Determinar os períodos anteriores necessários Executar um teste de relevância para cada período Acumular as bases para cálculo da média dos períodos anteriores relevantes Incluir modificações na remuneração Calcular médias Os acordos coletivos geralmente contêm regras que definem que.Caso não seja indicada uma base de valorização. em caso de ausências. uma remuneração média calculada com base nos meses anteriores deve ser paga. o valor resultante é incluído na remuneração do empregado. 193 . Em um período processado na folha de pagamento. as bases para cálculo da média para os períodos anteriores relevantes são acumuladas primeiro. em que uma rubrica salarial deve ser remunerada com um valor médio. A média é calculada (por exemplo. dividindo o total pelo número de períodos anteriores) e.Cálculo de valores médios Figura 99: Criação de médias Os elementos da remuneração incluídos em médias são agrupados em bases para cálculo da média para o período processado relevante na folha de pagamento e gravado junto com os resultados da folha. em seguida. As rubricas salariais secundárias de /201 até /232 estão disponíveis como bases para cálculo da média. toda a remuneração de horas extras. Crie diversas bases para cálculo da média. Você pode incluir parâmetros de cálculo alíquota nas bases de cálculo de médias. todos os adicionais de horas extras. Como o sistema lê sempre o valor do campo Número dos parâmetros de cálculo alíquota. Indique que campo de rubrica salarial (RTE. você apenas deve indicar aqui a porcentagem. você indica que rubricas salariais primárias e que parâmetros de cálculo alíquota devem ser incluídos em que base para cálculo da média. Defina quais rubricas salariais primárias devem ser incluídas em qual base para cálculo da média. etc. NUM ou AMT) deve ser utilizado com que porcentagem. 194 .Figura 100: Criação de bases para cálculo de médias Nesta etapa. todo o trabalho em feriados. por exemplo. a rubrica salarial será valorizada de acordo com o princípio antigo de médias. Se você atribuir uma regra de cálculo de médias a uma rubrica salarial na visão V_T51AV_P. ela será valorizada com o valor monetário calculado pelo novo procedimento de cálculo de médias.Figura 101: Acionamento da avaliação de médias Caso não tenha sido definida uma base de valorização. a rubrica salarial será valorizada utilizando o novo procedimento de cálculo de médias (caso você utilize o esquema standard). mas tenha sido atribuída uma especificação à classe de processamento 15. Nesse caso. Se a classe de processamento 15 estiver preenchida com uma especificação e também tenha atribuída uma regra de cálculo de médias para uma rubrica salarial. o sistema acessa a regra de cálculo para pessoal X016 (processamento especial para a avaliação de rubricas salariais de tempo). 195 . você deve atualizar todas as rubricas salariais primárias a serem avaliadas por meio de uma média. nos infotipos 0015 ou 2010. por exemplo. 196 . As rubricas salariais são criadas na folha de pagamento após terem sido geradas a partir das presenças e ausências ou entradas de modo on-line.Figura 102: Atribuição de valorização da média a uma rubrica salarial primária Nesta etapa. Defina qual rubrica salarial deve ser avaliada de acordo com qual regra de cálculo para média. processamento final. Isso inclui regras como cálculo.caso uma ausência abranja vários períodos 197 . regras de processamento final e regras de comparação definidas anteriormente. acumulação. regras de acumulação. Por exemplo. comparação e ajuste. Defina se a média calculada deve ser congelada. Defina a partir de quantos períodos anteriores os períodos relevantes da média devem ser selecionados e se o período atual deve ser incluído. Objetivos Ao final desta etapa. relevância. Assinale uma unidade de tempo para os períodos da média relevantes. A taxa é então arquivada na tabela AVERAGE dos resultados do cálculo das folhas de pagamento. você deverá estar apto a: • • • • • Utilizar Utilizar Utilizar Utilizar Utilizar regras regras regras regras regras de de de de de cálculo relevância acumulação processamento final e de comparação ajuste Regras de cálculo Figura 103: Regras de cálculo para médias Crie as regras de cálculo utilizando as regras de relevância.Regras de cálculo de médias Visão geral Nesta etapa são discutidos os diversos tipos de regras para médias. Para utilizar um teste de relevância para determinar o período relevante. com a ajuda da característica LDAYW. Você pode indicar que dia da semana deve ser o último em uma semana do calendário. você deverá entrar a rubrica salarial que deseja utilizar para essa finalidade. por exemplo. para criar uma média das horas extras de um empregado relativa aos últimos três meses. em vez do cálculo da média. é preciso entrar o número máximo de períodos relevantes e a unidade de tempo desejada.processados na folha de pagamento. leve em conta que isso também irá afetar o Gerenciamento de tempos. em todos os períodos do ano. Se for possível pagar ao empregado um determinado montante. Você pode utilizar o campo Média horária. o valor médio calculado deverá ser sempre utilizado ou deve utilizarse um valor médio calculado no primeiro período processado na folha de pagamento do ano. 198 . O sistema calcula essa média e coloca o valor calculado no campo Número. Se você quiser modificar a característica. você define se um período da média deve ser relevante ou não para o cálculo de médias sob as condições determinadas. Se você executar um teste de relevância com um módulo de função. indique o nome correspondente.Regras de relevância Figura 104: Regra de relevância para cálculo da média Aqui. Se você não utilizar uma regra de relevância. É possível utilizar qualquer sequência de quatro dígitos. começando com a letra Z ou um número entre 0 e 9 como um intervalo de nomes. o sistema utilizará todos os períodos da média para o cálculo da média. Defina o processamento do teste de relevância para períodos parcialmente relevantes: Sem verificação (N). apenas leve em conta os resultados que não se sobrepõem (C) ou leve em conta todos os os resultados (A). Defina o processamento do teste de relevância quando o empregado for recontratado: Com verificação ( S) ou sem verificação (N). Defina o processamento do teste de relevância quando a pessoa jurídica for modificada: Com verificação (S) ou sem verificação (N). 199 . Defina o processamento da relevância do período: O período médio é relevante se um resultado ( 1) ou todos os resultados (A) forem relevantes. indique que processamentos off-line da folha de pagamento não devem mais ser levados em conta. 200 . Caso contrário.Figura 105: Exclusão da relevância de motivos off-cycle Se você não utiliza a Folha de pagamento off-cycle. não precisa efetuar estas configurações. o campo relevante não será acumulado. NUM ou AMT) deve ser utilizado para acumular as rubricas salariais e se a acumulação deve ser positiva ( +) ou negativa (-). 201 . você determina que campo (RTE. defina quais rubricas salariais /2nn das bases para cálculo da média devem ser usadas. Se não fizer entradas. você deverá entrar a regra de ajuste solicitada para cada campo.Regras de acumulação Figura 106: Regras de acumulação para bases da média Nas regras de acumulação. Dessa forma. Se tiver criado regras de ajuste e estas tiverem de ser usadas na acumulação. Modificação de fórmulas da média Figura 107: Modificação de fórmulas da média Um cálculo de médias deve levar a que o campo Taxa (RTE) contenha uma base de valorização. 202 . A fórmula usada para calcular esse valor é incluída na regra de cálculo para pessoal X018. A regra standard X018 utiliza a fórmula montante/número para calcular taxas horárias. A tabela interna MV contém as acumulações para médias. por exemplo. você não precisará fazer opção alguma. Se não desejar comparar o cálculo da média.Regras de processamento final e de comparação Figura 108: Regras de processamento final e regras de comparação Crie as regras de processamento final desejadas. Defina as regras de comparação para os cálculos das médias. o salário normativo. O cálculo da média pode ser comparado ao valor aqui definido. 203 . O sistema utiliza o valor do cálculo ou o valor da comparação de acordo com o cálculo da média. É possível remarcar determinados períodos para processamento final com base nos períodos médios relevantes e gravar uma regra de processamento final fornecida ou modificada. Defina sob quais condições qual valor deve ser usado. enquanto "95" corresponde a uma redução de 5%. defina qual tipo de ajuste (fator de multiplicação) deve ser usado para ajustar as bases da média ou se o ajuste deve ser feito para cada empregado que utiliza uma rubrica salarial. No período processado da folha de pagamento em que a modificação das bases da média se torna efetiva. Para cada regra. Se desejar ajustar retroativamente as bases da média a seu modo. Se você utilizar o tipo de ajuste 4. utilize essa rubrica salarial para atribuir uma porcentagem individual a seu empregado. 204 . onde. você deverá criar uma regra de ajuste para ser usada nas regras de acumulação. Assim. Determine o número de períodos a serem ajustados retroativamente e a unidade de tempo para os períodos da média. por exemplo. geralmente um percentual de aumento.Regras de ajuste Figura 109: Regras de ajuste Se precisar ajustar as bases da média aos pagamentos aumentados retroativamente do empregado. você substitui a regra de ajuste.entre a rubrica salarial /0nn necessária no campo Rubrica salarial de comparação. Decida se o ajuste deve ocorrer somente no caso de um fator de multiplicação positivo ( P) ou também para um fator negativo (B). Para isso. entre a porcentagem. "105" corresponde a um aumento de 5%. defina aqui uma rubrica salarial. no campo do montante para a rubrica salarial nos dados mestre. as regras de cálculo para pessoal X016. A função AVERA seleciona as rubricas salariais que devem ser avaliadas de acordo com o novo procedimento de cálculo de médias (a partir do release 4.6A). X017 e X018 serão utilizadas para calcular as médias. Se uma base de valorização for definida para uma rubrica salarial relevante. 205 . as rubricas salariais de tempo são entradas na tabela interna IT. Se a classe de processamento 15 tiver sido atualizada para a rubrica salarial relevante.Processamento de médias no esquema Uma vez processados os dados de tempos e as informações sobre remuneração de empregados. ela será usada na regra de cálculo para pessoal X115 para avaliar a rubrica salarial. Em seguida. a regra de cálculo para pessoal X015 determina quais rubricas salariais possuem apenas um valor no campo NUM. 206 .Acumulação e armazenamento de rubricas salariais Visão geral Esta etapa focaliza a acumulação e armazenamento de rubricas salariais. Você aprenderá a acumular rubricas salariais e rubricas salariais de remuneração base. Além disso. você deverá estar apto a: • • • Acumular rubricas salariais Acumular rubricas salariais de remuneração base Identificar os parâmetros na acumulação de rubricas salariais de transferências internas e em esquemas Cenário de negócios Você quer acumular as rubricas salariais de tempo e de dados mestre em determinadas rubricas salariais de acumulação e armazená-las nas tabelas RT e CRT. Objetivos No final desta lição. você ficará conhecendo os parâmetros na acumulação de rubricas salariais de transferências internas e em esquemas. As rubricas salariais que não necessitam mais de processamento são agora armazenadas na tabela de resultados RT e os campos montante.Rubricas salariais de remuneração base Figura 128: Acumulação e armazenamento de rubricas salariais de remuneração base No final do esquema parcial XAL9. 207 . as rubricas salariais na tabela IT são processadas na regra de cálculo para pessoal X023. adicionados às rubricas salariais de acumulação bruta /1nn. 208 . mas sim transferida sem modificações. • A rubrica salarial é armazenada na tabela de resultados sem ser acumulada.Acumulação de rubricas salariais Figura 129: Rubricas salariais de acumulação com base em dados mestre Na classe de processamento 20. • • A rubrica salarial é excluída. você define como cada rubrica salarial de dados mestre deve ser armazenada na tabela de resultados. A rubrica salarial é armazenada na tabela de resultados e incluída nas rubricas salariais de acumulação. Você tem as seguintes opções: • A rubrica salarial não é armazenada na tabela de resultados. porque são processadas na parte líquida do processamento da folha de pagamento. Essas rubricas salariais não podem ser acumuladas nas rubricas salariais de acumulação bruta.Rubricas salariais de transferências externas Figura 130: Rubricas salariais de acumulação de transferências externas Na classe de processamento 25. você define como cada rubrica salarial para Transferências bancárias externas deve ser processada na regra de cálculo para pessoal X045. Você tem as seguintes opções: • • • Transferência sem modificações Armazenamento compactado de RT com identificador de transferência Não é possível acumular na rubrica salarial /110 209 . 210 .Síntese de valores anuais Figura 131: Atualização de rubricas salariais de acumulação Para muitas rubricas salariais. Figura 132: Criação de valores anuais Na classe de processamento 30. Para isso. você pode desejar obter uma síntese dos valores anuais já acumulados (por exemplo. você define quais rubricas salariais são acumuladas na tabela de resultados anuais CRT utilizando a função ADDCU. essas rubricas salariais são transferidas para a tabela de resultados anuais CRT. Isso ocorre no final da execução da folha de pagamento com a ajuda da função ADDCU e da classe de processamento 30. para impressão de valores anuais para determinadas rubricas salariais no formulário da folha de pagamento). Nesse caso. 211 . você deverá estar apto a: • • Identificar as características do cálculo retroativo Identificar as tarefas que é necessário executar durante o processamento do cálculo retroativo Cenário de negócios Em programa de cálculo da folha de pagamento. para as quais já foi executado esse cálculo. Isso significa que o montante no período 01 precisa ser recalculado em um cálculo retroativo. Este aumento da remuneração base entra em vigor no primeiro período processado na folha de pagamento.Cálculo das diferenças de cálculo retroativo Visão geral Nesta etapa é abordado o cálculo de diferenças de cálculo retroativo. com data retroativa no período 01. Além disso. é frequentemente necessário executar funções de cálculo das folhas de pagamento no passado. Você ficará conhecendo as características do cálculo retroativo e também aprenderá quais são as tarefas que é necessário executar durante o processamento do cálculo retroativo. bem como em uma data posterior no período da folha. Objetivos Ao final desta etapa. outro empregado recebe outro aumento da remuneração base no período 03 processado na folha de pagamento. Um empregado de sua empresa recebe um aumento de remuneração base no período 02 processado na folha de pagamento com data retroativa no meio do período 01. é necessário criar rubricas salariais especiais para processar as diferenças. Onde houver cálculo retroativo múltiplo para um período.Criação de rubricas salariais retroativas Figura 133: Cálculo de diferenças de cálculo retroativo: A rubrica salarial /550 é criada na parte da acumulação líquida do esquema da folha de pagamento. A rubrica salarial /553 é criada como a diferença entre o montante de pagamento para o período que está sendo contabilizado e o resultado anterior para o mesmo período. A diferença entre a rubrica salarial / 560 do resultado anterior da folha de pagamento (tabela ORT) e o montante de pagamento recémcalculado é armazenada na rubrica /551 para o período da folha calculado retroativamente. a rubrica salarial possuirá a diferença entre os montantes pagos para os cálculos retroativos anterior e atual. As rubricas salariais /551 e /553 são armazenadas com um sinal +/. O montante para a rubrica salarial /550 é adicionado à rubrica salarial /560. Observe que a rubrica salarial /560 na tabela de resultados para a execução do cálculo retroativo possui o montante definido no resultado da folha de pagamento original. As rubricas salariais /551 e /553 são criadas para o cálculo retroativo.invertido. 212 . o montante líquido legal do período 01 no período 02. Devido à compensação subsequente. 213 . No período atual. bem como o montante pago. O montante líquido legal para o período calculado retroativamente é o total do montante líquido legal para os dois períodos parciais desse período processado na folha.500 a meio do período 01 processado na folha de pagamento. a remuneração base do empregado é aumentada de 3. o montante na rubrica salarial /551 é transferido para a rubrica salarial /552.Cálculo retroativo simples Figura 134: Exemplo: Primeiro cálculo retroativo Neste exemplo. A rubrica salarial /551 contém a diferença entre o montante de pagamento anterior e o recém-calculado com o sinal +/. são superiores aos indicados no primeiro cálculo.000 para 4.invertido. 214 . a remuneração base do empregado é aumentada de 4. A rubrica salarial /551 contém a diferença entre o montante de pagamento original e o recém-calculado. no início do último terço do período 01 processado na folha. A rubrica salarial /552 contém o montante de compensação posterior à primeira execução de cálculo retroativo no período 01.800 no período 03.500 para 5. A rubrica salarial /553 contém a diferença entre o montante de pagamento recém-calculado e aquele da execução do cálculo retroativo anterior.Cálculo retroativo múltiplo Figura 135: Exemplo: Segundo cálculo retroativo Neste exemplo. Devido à compensação subseqüente. o montante líquido legal do período 01 no período 03 e o montante pago são novamente mais elevados do que no primeiro cálculo. O montante líquido legal para o período 02 no período 03 é superior ao dos resultados da folha de pagamento original. O montante para a rubrica salarial /553 dos dois períodos calculados retroativamente é transferido para a rubrica salarial /552 no período atual. Transferência(s) bancária(s) (da tabela interna BT) do último resultado da folha de pagamento. As diferenças calculadas são consideradas no mesmo esquema parcial no primeiro cálculo do período atual. de modo que a remuneração não seja mais consistente com o primeiro cálculo.Processamento de cálculo retroativo no esquema Figura 136: Cálculo retroativo no esquema O esquema parcial é usado para calcular quaisquer diferenças que possam ter sido criadas se o cálculo das folhas de pagamento ocorrer em um período para o qual o cálculo retroativo foi executado. Cálculo retroativo: Ler último resultado da folha de pagamento (primeiro cálculo ou cálculo retroativo antigo). Criar diferenças e transferir rubricas salariais não passíveis de revisão. O esquema parcial abrange principalmente as seguintes etapas: Consultar se está sendo executado cálculo original ou retroativo. Arquivar novo montante de pagamento na tabela de diferenças (tabela interna DT). Derivar novo montante de pagamento. Imprimir os valores lidos (tabela interna ORT). Primeiro cálculo: Fornecer diferenças recebidas. 215 . que possui uma série de registros. cada um deles utilizado para um ou mais processamentos específicos dentro do esquema de processamento da folha de pagamento. • Constantes de cálculo. será utilizada a transação SM30. visão V_T511K Através da transação SM30 é possível acessar algumas tabelas necessárias para efetuar as configurações do sistema. sendo que. Uma dessas tabelas é a T511K. o acesso via IMG permite manter apenas um ou mais registros simultaneamente. Para visualização do conteúdo desta tabela. 216 . A maioria destas pode ser diretamente acessada por meio da transação SM30 ou através de caminhos especificados dentro do IMG.Tabelas relevantes para os processamentos Visão geral Esta etapa focaliza as principais tabelas de customização para realização dos cálculos das folhas de pagamento. em geral. Nesta tabela são definidas uma série de constantes utilizadas dentro do processamento do esquema. Exemplo: A constante GENAU é utilizada dentro de regras para que o sistema possa executar os cálculos necessários com o número de casas de aproximação desejado. • Constantes de cálculo. uma linha de comando de uma regra. compondo juntamente com alguma operação específica. o código correspondente ao campo “Molga” tem valor “37”. Na coluna Info é possível verificar a documentação acerca do conteúdo e utilização de cada constante. visão V_T511P 217 . No caso do Brasil. Estas constantes são acessadas através de regras (podem ser utilizadas dentro de programas).Inicialmente será requerida pelo sistema a seleção do “Molga” ou código de “Agrupamento de países” para o qual se deseja verificar o conteúdo da tabela em questão. que na verdade são também constantes e parâmetros de cálculos. Nesta.A tabela T511P também contém constantes que são utilizadas dentro dos processamentos. tanto para regras como para programas de cálculo. algumas funções dentro do esquema podem utilizar dentro de seu processamento as informações desta tabela. 218 . Neste caso. existem alguns valores padrões utilizados dentro do processamento. são controlados e direcionados alguns processamentos dentro do sistema. 1. acumulações e classes de análise (tabela T512W) Uma das tabelas mais importantes dentro do processamento da folha de pagamento é a T512W. classes de processamento. O sistema exibe uma lista de todas as rubricas salariais que não existem na tabela T512W. ao selecionar o conteúdo da entrada “M010”. 2.• Bases de valorização. Nesta são armazenadas as rubricas utilizadas durante o processamento da folha de pagamento. No exemplo abaixo. Seu conteúdo pode ser visualizado selecionando-se a rubrica correspondente na tabela. Bases de valorização Classes de processamento / modalidades Acumulações Classes de Análise / modalidades 219 . A tabela T512W é uma tabela central que deve conter todas as rubricas salariais específicas de clientes. Pode-se executar uma execução de teste para verificar que as rubricas salariais em outras tabelas também existem na tabela T512W. 3. Através desta configuração. é possível verificar as configurações definidas para esta rubrica. 4. A base de avaliação só é utilizada quando: • • A respectiva rubrica salarial ainda não está completamente avaliada Apenas foi preenchido o campo de número da respectiva rubrica salarial O campo base de valorização é utilizado para especificar como a rubrica salarial deve ser avaliada durante o processamento da Folha de Pagamento. d. • • Grupo de países Tipo de tarifa Região de acordo coletivo Faixa Salarial Nível salarial Rubrica salarial TG: Valorização utilizando o mesmo critério da opção TS.1. caso os seguinte requisitos sejam totalmente atendidos: a. Ela determina como uma rubrica salarial deve ser avaliada. • nn: Valorização utilizando uma rubrica secundária /0nn. e. exceto as informações dos campos Faixa e Nível Salarial. 220 . exceto as informações do campo Nível salarial. • K: Valorização utilizando uma constante da tabela T510J. As entradas possíveis são apresentadas abaixo: • Em branco: Nenhuma valorização a ser usada. Bases de valorização A base de valorização serve principalmente para a avaliação de rubricas salariais de tempo. b. c. • TS: Valorização utilizando a tabela T510. T: Valorização utilizando o mesmo critério da opção TS. f. 221 .Esquema geral de avaliação de rubricas com base em horas/dias. ‘+’ quando é usada avaliação de tempo positivo e ‘–‘ quando usada avaliação de tempo negativo. do Salário base no IT0008 e do número de horas ou dias do mês . • • • Exemplos de rubricas salariais dependentes do tempo: DSR – pagamento e desconto Horas extras Ausências Esquema BR00 – Pontos utilizados para valorização das rubricas Criação das bases de valorização em função da classe de processamento 01. Importação dos dados do cluster B2 (tabela ZL). 222 . Valorização das rubricas através da tabela T512W. 223 . conforme a modalidade atribuida à respectiva classe de processamento. O sistema standard permite as seguintes modalidades para a classe de processamento 15: • • • • • • • • • Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade 1: valorização de médias para 3 meses 2: valorização de médias para 6 meses 3: Avaliação usando o valor congelado /O03 4: Avaliação usando o valor congelado /O04 5: Avaliação de médias mais base de avaliação /O03 6: Avaliação de médias mais base de avaliação /0A3 7: Avaliação de médias mais base de avaliação /O04 8: Avaliação de médias mais base de avaliação /0A4 A: Avaliação de médias com valores congelados por 3 meses 224 . Cada classe de processamento possui modalidades próprias. Resumidamente. Exemplo: No sistema standard. as rubricas salariais são processadas e são efetuados diferentes tipos de processamentos. Classe de processamento/ modalidades A classe de processamento é uma característica que determina o comportamento de uma rubrica salarial durante o processamento dos Cálculos das folhas de pagamento.2. a classe de processamento 15 determina como uma rubrica salarial é avaliada de acordo com o princípio de médias. podemos dizer que tratam-se de regras atribuídas às rubricas no momento de sua criação e que são comuns à diversas rubricas salariais. Durante a execução. Esta rubrica gera as seguintes rubricas de desconto para INSS: /301 e /305. Cada item nesta barra corresponde a uma rubrica salarial técnica para os brutos acumulados.3. o montante bruto para o cálculo do IRPF e o montante bruto para o cálculo do INSS. Exemplo: Base de cálculo da contribuição ao INSS A rubrica salarial /121 define-se como uma rubrica secundária que acumula todas as rubricas que formam a base para o cálculo da contribuição mensal ao INSS. Acumulações No processo do cálculo da folha de pagamento criam-se rubricas salariais que têm a função de agrupar determinadas rubricas salariais. poderá reunir-se separadamente as contribuições para diversos fins. por exemplo. 225 . Dessa forma. Para a constituição dos brutos acumulados encontram-se à disposição 96 rubricas salariais (/1nn). de acordo com a modalidade individual contida na respectiva classe de processamento. Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade Modalidade 00: Rubrica não é impressa no formulário F1: Proventos F2: Descontos legais F3: Descontos F4: Outros 226 . as modalidades da classe de análise 02 determinam o modo de impressão de uma rubrica salarial em um formulário.4. o sistema processa uma rubrica salarial em uma determinada etapa do processamento. Classes de análise A classe de análise é uma característica de rubrica salarial que controla o processamento quando os resultados do cálculo das folhas de pagamento são avaliados e exibidos. Também se pode criar classes de processamento e especificações de cliente no Customizing de Cálculo das folhas de pagamento selecionando Configurações globais → Ambiente de atualização de rubricas salariais → Classes de processamento e de análise → Atualização de classes de análise e das suas modalidades. O sistema standard contém classes de análise com diferentes modalidades. Uma classe de análise tem modalidades próprias. Exemplo No sistema standard. Durante uma análise. Verificar o conteúdo do IT0003 novamente. Processar um off-Cycle de adiantamento quinzenal.Exercício 1. 7. Verificar o registro do infotipo 0003 deste funcionário antes de efetuar qualquer processamento. com data do dia 15 do 1o mês de admissão deste funcionário. 2. a fim de verificar se houve alguma modificação após este processamento. Acessar o cluster de resultados. 5. 8. 3. Criar um funcionário com todos os registros necessários para um processamento completo da folha de pagamento. 227 . seja ele um off-cycle ou um processamento de folha de pagamento regular. 4. Processar a folha de pagamento normal (sem teste e com LOG) após o adiantamento quinzenal executado para o seu funcionário. localizar a linha com a informação de resultados desejada (tabela desejada). 6. Localizar as mesmas informações no cluster de resultados. e em seguida localizar no resultado do processamento o valor do líquido de adiantamento pago para o seu funcionário. Localizar no LOG o líquido e as bases principais do processamento da folha de pagamento. Adiantamento de Salário Configuração do percentual de adiantamento Tratamento das Ausências 228 . a tributação é feita sobre o primeiro pagamento. aplica-se a tabela de tributação do IRRF e subtrai-se o imposto já retido na antecipação. O percentual do adiantamento salarial poderá ser previamente estabelecido para evitar que o valor total das antecipações salariais somadas aos descontos obrigatórios resulte em valor superior à remuneração devida na ocasião do pagamento regular da Folha de Pagamento. Algumas empresas concedem. este percentual e suas regras poderão ser estabelecidas no regulamento interno da empresa ou incluídos em cláusulas específicas da convenção ou acordo coletivo do trabalho. o empregado opta pelo recebimento ou não do Adiantamento Quinzenal. A tabela de tributação do IRRF é aplicada sobre a soma dos dois montantes pagos e descontada no pagamento efetuado no final do mês. Dessa maneira. 229 . adiantamento a todos os colaboradores. Antecipação no dia 20 de um mês e o restante pago no dia 05 do mês subsequente: Nesta situação. 2. somam-se as duas quantias. Antecipação salarial no dia 10 e o restante pago no dia 30: Neste caso.Adiantamento de salário O Adiantamento de salário consiste na antecipação de um percentual do salário. sistematicamente. O adiantamento de salário do empregado pode ser feito das seguintes maneiras: 1. No segundo pagamento. não há tributação sobre o pagamento da primeira parcela. Em outras organizações. folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Adiantamento de Salário 230 .IMG – Configuração de Adiantamento de salário As tabelas de customização referentes ao Adiantamento Quinzenal podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. o colaborador não recebe adiantamento salarial se estiver há mais de 05 dias de férias no mês. 231 .Condições para pagamento de adiantamento de salário Manter número de ausências para ocorrência de adiantamento Nesta etapa é determinado o número máximo de dias de ausência que o empregado pode ter para que seja elegível ao adiantamento de salário. Neste exemplo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil de salário → Cálculo das folhas de pagamento → → → Adiantamento de Salário → Condições para pagamento de adiantamento Manter número de ausências para ocorrência de adiantamento ou diretamente através da visão V_T7BRAB_A. 232 . constante ADDIA.folha pagamento Brasil de salário → Adiantamento de Salário → → Cálculo das folhas de pagamento → Condições para pagamento de adiantamento → Número mínimo de dias trabalhados p/recebimento adiantamento ou diretamente através da visão V_T511K. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Número mínimo adiantamento de dias trabalhados para recebimento de Nesta etapa é determinado número mínimo de dias trabalhados para que o empregado tenha direito a recebimento de adiantamento de salário. 2. observe o sub-esquema de cálculo BRBD fornecido e. como por exemplo. Esquema BRBD. que condiciona o adiantamento a ausências. Adiantamento em casos de ausências e recém-contratados Neste ponto do guia de implementação pode-se optar pelo pagamento ou não de adiantamento de salário a colaboradores recém-contratados ou para aqueles que excederam o limite permitido de ausências no período. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc. a) b) Copie o sub-esquema BRBD para um sub-esquema de nome permitido para clientes. caso queira habilitá-lo a pagar adiantamento de salário. Efetue as seguintes modificações no novo sub-esquema: Retire o comentário (*) da linha BRADV TEST HIRE. proceda da seguinte maneira: 1. Caso você desejar que o sistema efetue esta verificação.folha pagamento Brasil → → Cálculo das folhas de pagamento Adiantamento de Salário → Condições para pagamento de adiantamento de salário → Adiantamento em casos de ausências e recém-contratados ou diretamente através da transação PE01. que condiciona o adiantamento a recémcontratados. o ZRBD. 233 . Retire o comentário (*) da linha BRADV TEST ABSC. folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Adiantamento de Salário → Cálculo do adiantamento de salário → Manter percentual de adiantamento de salário ou diretamente através da visão V_T511K. 234 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. constante PADIA.Cálculo do adiantamento de salário Manter percentual de adiantamento de salário Nesta etapa é definido o percentual referente ao adiantamento salarial do colaborador. Esta porcentagem é utilizada no cálculo do montante do adiantamento salarial. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. inserindo-a no Esquema específico do cliente. Calcular adiantamento de salário Nesta etapa pode-se adaptar a regra para cálculo de adiantamento de salário às necessidades de cada cliente.folha pagamento Brasil adiantamento de salário Regra para cálculo adiantamento de salário → Cálculo das folhas de pagamento → → Adiantamento de Salário → Cálculo do adiantamento de salário → Calcular Substituir regra modificada em sub-esquema de cálculo 235 . A regra BRAE originalmente está inserida no sub-esquema BRA0. Nesse caso. verifica-se a regra standard (BRAE) e se necessário. copia-se e modifica-se a mesma. condicionar o cálculo do adiantamento ao número de ausências verificadas. pode-se optar pela proporcionalização do pagamento do adiantamento salarial dos colaboradores de acordo com os dias trabalhados no período. o sistema considera o número de dias corridos (sequenciais) e as ausências do período. por exemplo.folha pagamento Brasil → Adiantamento de Salário → Cálculo das → Cálculo do folhas de pagamento → adiantamento de salário → Proporcionalizar esquema BRA0. ZRA0. Neste caso. adiantamento de acordo com ausências ou diretamente através da transação PE01. Se você desejar que o adiantamento salarial seja proporcionalizado conforme o número de dias trabalhados no período (considerando as ausências) execute a seguinte modificação em seu esquema: Insira uma chamada ao parâmetro PROP na função BRADV. ou seja. 236 . conforme abaixo: BRADV CALC PROP Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Proporcionalizar adiantamento de acordo com ausências Nesta etapa. Proceda da seguinte maneira: Efetue a cópia do esquema de cálculo BRA0 para um novo de nome permitido para clientes. ou através do Caminho: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Execução folha de pagamento As opções correspondentes devem ser escolhidas na tela de seleção e o processamento deve ser executado.Cálculo do Adiantamento de Salário Para realizar o cálculo do Adiantamento de Salário. Em “Controle de programa geral”.” deve-se selecionar a área de Processamento da Folha de pagamento para a qual se deseja efetuar o processamento. áreas de processamento de folha. empresas. áreas de recursos humanos ou qualquer agrupamento para o qual se deseje efetuar o processamento do Adiantamento. Em “Seleção”. Proces. são definidos os empregados. acessar diretamente a transação PC00_M37_CALC. Deve-se selecionar o esquema de cálculo de pessoal a ser utilizado. o processamento não será efetivado 237 .FolhPgto. Se a opção “Teste” estiver marcada. Abaixo são detalhados os campos da tela de seleção do programa de Cálculo de Folha de pagamento e sua utilização: Em “Per. deve-se selecionar a “Razão do Cálculo” (neste caso ADIA) e informar os dados no campo “Execução especial” com a data de pagamento do Adiantamento Salarial. após o cálculo do Adiantamento de Salário. será impresso. Quando o cálculo do Adiantamento de Salário é executado em background para um grande número de empregados. um log detalhado com as informações acerca do processamento. levando a um grande tempo de execução. esta opção não deve ser permitida . pois serão criados grandes conjuntos de dados. OBSERVAÇÃO: Pode-se salvar uma variante com as opções escolhidas e selecioná-la a cada novo cálculo de Adiantamento de Salário. Esta opção é útil quando se pretende simular o cálculo do Adiantamento para empregados individuais e verificar os resultados processados. Em “Registro em protocolo” pode-se selecionar a opção “Imprimir log”. 238 . Se for definido este código. Em “Parâmetros para comprovante de remuneração” pode-se escolher a variante de exibição para o comprovante de pagamento. 239 .Exibição do log de cálculo do Adiantamento de Salário Pode-se verificar abaixo o log do cálculo (esquema BR00). gravada no cluster PCL2.Resultados do cálculo do Adiantamento de Salário A seguir. contendo as rubricas salariais geradas no processamento. pode ser visualizada a tabela interna de resultados (RT). 240 . → Cálculo das folhas de pagamento → 241 .Arredondamento de Salário IMG – Configuração de Arredondamento de salário Nesta etapa são calculados os valores de arredondamento do salário líquido mensal do empregado. As tabelas de customização referentes ao Arredondamento de salário podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Arredondamento de salário. ou seja. bem como o desconto do arredondamento do mês anterior. adapte o sub-esquema standard SAP às necessidades da sua empresa. A regra standard fornecida pela SAP realiza o cálculo do arredondamento do salário líquido mensal durante a execução regular da folha de pagamento. O sub-esquema BRY0 (acessado através do Esquema de cálculo BRNN) executa o arredondamento do salário líquido do mês da seguinte maneira: 1. 242 .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Arredondamento de salário → Calcular arredondamento do salário líquido do mês ou diretamente através da transação PE01. exceto o desconto do arredondamento referente ao mês anterior na rescisão do contrato de trabalho. esquema BRNN. Estes cálculos não ocorrem durante a execução de folhas de pagamentos não-regulares. 2. executado na folha de pagamento regular. Recomendação Caso você não deseje a execução do cálculo do arredondamento de salário.Calcular arredondamento do salário líquido do mês Nesta seção é possível adaptar o sub-esquema utilizado para o cálculo do arredondamento do salário líquido mensal do empregado. Desconta o arredondamento do salário líquido do mês anterior do salário líquido do mês actual (Regra BRY1). Realiza o arredondamento do salário líquido do mês actual (Regra BRY0). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. off-cycle. IMG – Configuração do Salário Família As tabelas de customização referentes às informações necessárias paro o cálculo do Salário Família podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Salário-família.Salário família O salário família é um benefício pago a trabalhadores que recebem remuneração mensal inferior ao teto estabelecido anualmente. Este benefício tem a finalidade de auxiliar no sustento dos filhos de até 14 anos de idade ou inválidos de qualquer idade. 243 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. constante SFABS.folha → Salário-família → Limite de dias ausência para recebimento do SF pelo INSS ou diretamente através da tabela V_T511K. Caso o número de ausência exceda o número limite de dias estabelecido na constante SFABS. 244 .Limite de dias ausência para recebimento do SF pelo INSS Nesta tabela é definido o número limite de dias de ausência do empregado para que o pagamento do salário-família seja efetuado pelo empregador. o pagamento é efetuado pelo INSS. É necessário que os possíveis tipos de familiares já tenham sido configurados na etapa do IMG: Administração de pessoal > Dados pessoais > Família >Determinar possíveis familiares. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Atualizar tipos de dependentes elegíveis Nesta fase são definidos quais tipos de dependentes são elegíveis para o recebimento do benefício saláriofamília.folha pagamento Brasil → Salário-família → Atualizar tipos de dependentes elegíveis ou diretamente através da tabela V_T7BRS1. 245 . Idade máxima do dependente para SF Nesta fase é indicada a idade limite do dependente para elegibilidade ao salário-família. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação através da tabela V_T511K.folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima do dependente para SF ou diretamente 246 . constante SFAGE. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima homem para recebimento SF do empregador ou diretamente através da tabela V_T511K.Idade máxima homem para recebimento SF do empregador Nesta fase é indicada a idade limite para recebimento de salário-família (pago pelo empregador) em caso de empregados aposentados do sexo masculino que voltaram a trabalhar. Acima desta idade. o pagamento é efetuado pelo INSS. 247 . constante SFSOM. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. constante SFSOW.Idade máxima mulher para recebimento SF do empregador Nesta fase é indicada a idade limite para recebimento de salário-família (pago pelo empregador) em caso de empregados aposentados do sexo feminino que voltaram a trabalhar. 248 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima mulher para recebimento SF do empregador ou diretamente através da tabela V_T511K. Acima desta idade. o pagamento é efetuado pelo INSS. folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima homem rural para recebimento SF do empregador ou diretamente através da tabela V_T511K. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. 249 . o pagamento é efetuado pelo INSS. constante SFSRM. Acima desta idade.Idade máxima homem rural para recebimento SF do empregador Nesta fase é indicada a idade limite para recebimento de salário-família (pago pelo empregador) em caso de empregado rural aposentado do sexo masculino que voltou a trabalhar. constante SFSRW. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima mulher rural para recebimento SF do empregador ou diretamente através da tabela V_T511K. 250 . o pagamento é efetuado pelo INSS.Idade máxima mulher rural para recebimento SF do empregador Nesta fase é indicada a idade limite para recebimento de salário-família (pago pelo empregador) em caso de empregado rural aposentado do sexo feminino que voltou a trabalhar. Acima desta idade. p/apresen. o empregado não precisa apresentar ao empregador o comprovante de vacinação obrigatória do dependente para recebimento do salário-família. carteira vacinação Nesta fase é indicada a idade limite do dependente para obrigatoriedade de vacinação. obrigató. obrigató.Idade máxima depend. 251 . p/apresen. carteira vacinação ou diretamente através da tabela V_T511K. conforme as normas legais vigentes. constante SFVAC. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Acima desta idade.folha pagamento Brasil → Salário-família → Idade máxima depend. 252 .Manter tabela de salário-família Nesta tabela são cadastrados os valores de salário-família definidos pela autoridade legal competente.folha pagamento Brasil → Salário-família → Manter tabela de salário-família ou diretamente através da tabela T7BRSF. de acordo com a faixa salarial do empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. ou seja.folha pagamento Brasil → Salário-família → Determinar leitura de faixas da tabela salário-família ou diretamente através da característica BRFSF. utilizada para a leitura dos dados armazenados na tabela de salário-família. Esta característica pode ser utilizada quando são armazenados novos valores nas faixas da tabela de salário-família. é necessário registrar esses novos valores nos intervalos 80-89 e 90-99 da tabela T7BRSF. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. pode-se customizar a característica BRFSF.Determinar leitura de faixas da tabela salário-família Nesta etapa. 253 . valores adicionais específicos para a sua empresa. Para isto. Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Entende-se por adicionais de Insalubridade e Periculosidade os valores a que fazem jus os empregados que trabalham com habitualidade em locais insalubres e/ou perigosos ou em contato com substâncias tóxicas. calculado sobre a remuneração base do empregado. calculados sobre o salário base conforme os graus mínimo. médio ou máximo de insalubridade da atividade exercida. O adicional de periculosidade corresponde ao percentual de 30%. São apresentadas abaixo as configurações necessárias para os Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade: 254 . de maneira que o colaborador deve optar por apenas um deles. radioativas e/ou que ofereçam risco de vida. conforme determinado em laudo expedido pelo Serviço de Saúde Ocupacional. O adicional de insalubridade corresponde aos percentuais de 5%. 10% e 20%. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não são cumulativos. Insalubridade e Periculosidade Informação de elegibilidade Percentuais por grupo de empregados Salário base para Insalubridade Percentual para Periculosidade IT 0016 T7BRRK T511P T511K CARACTERISTICA BRPER HBRCALC0 255 . Informação de elegibilidade - Infotipo Elementos do Contrato (0016) O preenchimento dos campos abaixo indica que o empregado é elegível ao recebimento de um destes adicionais. ‘flag’ de elegibilidade 256 IMG – Configuração dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade As tabelas de customização referentes ao cálculo dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade podem ser identificadas através do seguinte ponto do Guia de Implementação: → Cálculo das → Cálc.folha pagamento Brasil → Adicionais de Insalubridade e Periculosidade Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folhas de pagamento 257 Dados mestres • Manter percentual adicional de insalubridade e periculosidade a grupos empregados Nesta tabela são definidos os percentuais relativos aos adicionais de periculosidade e insalubridade a grupos de empregados que exercem funções consideradas de risco. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Adicionais de Insalubridade e Periculosidade → Dados mestres → Manter percentual adic. insal. e peric. a grupos empregados ou diretamente através da tabela T7BRRK. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 258 • Manter percentuais de risco para cálculo de aposentadoria especial Nesta etapa são atualizados os percentuais referentes aos riscos aos quais o empregado está exposto e de acordo com o tempo de serviço do mesmo (alíquota 15, 20 e 25). Estes valores são utilizados no cálculo da aposentadoria especial. Esse campo será usando dependendo do Campo AGNOC no IT0016 (Cód.exp.ag.noc.) . → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Adicionais de Insalubridade e Periculosidade → Dados mestres → Manter percentuais de risco p/cálc.aposentadoria especial ou diretamente através da tabela T7BRAS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 259 • Atualizar o salário-mínimo vigente Na constante MIINS deve-se informar o salário mínimo vigente a ser utilizado como base para o cálculo do Adicional de Insalubridade. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Adicionais de Insalubridade e Periculosidade → Dados mestres → Atualizar o salário-mínimo vigente ou diretamente através da tabela T511P, constante MIINS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 260 Processos • Horas trabalhadas no mês para cálculo do adicional de insalubridade A regra de cálculo standard BR21 executa o cálculo do adicional de insalubridade a partir das horas trabalhadas no mês. Nesta etapa pode-se adaptar a regra standard, utilizada para acumular as horas trabalhadas no mês às necessidades da empresa. Para isto, deve-se copiar a regra standard e renomeá-la, alterando-a e inserindo-a no esquema de usuário correspondente. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Adicionais de Insalubridade e Periculosidade → Dados mestres → Horas Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação trabalhadas no mês p/ cálculo adic. Insalubridade ou diretamente através da transação PE02, regra BR21. 261 • Assinala grupo/subgrupo de empregados a percentual de insalubridade e periculosidade. A característica BRPER é utilizada para determinar os percentuais de insalubridade e periculosidade de acordo com os grupos e sub-grupos de empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc.folha pagamento → Assinala grupo/s.grupo característica BRPER. Brasil → Adicionais → Cálculo das folhas de pagamento de Insalubridade e Periculosidade → Dados mestres empreg. a percentual ins. e peric.ou diretamente através da transação PE03, 262 Cálculo dos adicionais de Insalubridade e Periculosidade O sub-esquema BRRK executa o cálculo dos adicionais de periculosidade e insalubridade. Rubricas utilizadas: • • • • /147 /148 /325 /326 Base adicional de insalubridade Base adicional de periculosidade Adicional de insalubridade Adicional de periculosidade 263 Benefícios legais • Vale-refeição Vale-refeição Percentual do empregado Regras de cálculo do vale-refeição T511K HBRCALC0 264 IMG – Configuração do Vale-refeição As tabelas de customização referentes ao cálculo do Vale-refeição podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Vale-refeição 265 Percentual de desconto de vale-refeição do empregado Nesta etapa é determinado o percentual referente ao desconto de vale-refeição da remuneração do empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação diretamente através da visão V_T511K, constante VALRE. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Vale-refeição → Percentual desconto de vale-refeição do empregado ou 266 Calcular valor do vale-refeição Neste ponto, pode-se adaptar a regra utilizada para o cálculo dos valores referentes a vale-refeição. Esta regra realiza a proporcionalização dos valores de vale-refeição pagos pelo empregado e pelo empregador. Esta ação pode ser necessária se existirem regras distintas para os diferentes grupos de empregados ou se a empresa utilizar rubricas salariais específicas para cálculo do Vale-refeição. As rubricas utilizadas no processo de Vale-refeição são demonstradas abaixo: • • • /145 Valor vale-refeição /505 Vale-refeição empregado /506 Vale-refeição empregador Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Vale-refeição → Calcular valor do vale-refeição. • Regra para determinar valor de vale-refeição • Substituir regra modificada em sub-esquema de cálculo 267 • Vale-transporte Vale-transporte Sindicatos Percentual Vale-transporte Tipos de transporte Linhas de transporte com valores de passagens Informação de tipo de transporte e passagens T7BR1B T7BRT2 T7BRTR IT 0410 HBRCVTR0 IT 0015 HBRCALC0 Empregados urbanos, servidores públicos, trabalhadores domésticos, avulsos e temporários tem direito a que o empregador assuma a diferença entre determinado percentual (por exemplo, 6%) do salário básico mensal e a despesa efetiva com o transporte utilizado para o deslocamento de ida e volta da sua residência ao local de trabalho. Os meios de transporte utilizados incluem transportes urbanos e interestaduais ou intermunicipais com as mesmas características do transporte urbano. O empregador pode conceder passes de transporte ao empregado ou pagar sua parte em dinheiro, em caso da impossibilidade de cumprimento da primeira opção. Principais características do benefício legal de vale-transporte: • • • Não tem natureza salarial e não se incorpora à remuneração do empregado Não é considerado para cálculos de contribuição à Previdência Social (INSS) e de depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Não é caracterizado como rendimento tributável 268 atendendo assim. às necessidades das empresas que concedem este benefício.Este componente de aplicação do módulo de Recursos Humanos R/3 contém funções específicas para o tratamento dos dados referentes a vale-transporte. 269 . IMG – Configuração do Vale-transporte As tabelas de customização referentes ao Vale-transporte podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Vale-transporte → Administração de pessoal → Administração 270 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal → Administração → Vale-transporte → Manter tipos de transporte ou diretamente através da visão V_T7BRT2. 271 . Estes códigos são utilizados no preenchimento do campo disponível no Infotipo 0410 (Vale-transporte).Manter tipos de transporte Nesta etapa são definidos os códigos para os transportes utilizados pelo colaborador no trajeto de ida e volta ao trabalho. O número de passagens utilizadas pelo colaborador no período deve ser informado no mesmo infotipo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal transporte ou diretamente através da visão V_T7BRTR. Estes códigos são utilizados no preenchimento de campo específico do Infotipo 0410 (Vale-transporte).Manter código das linhas de transporte Nesta tabela são definidos os códigos correspondentes às linhas de transporte utilizadas pelo colaborador no trajeto de ida e volta ao trabalho. → Administração de pessoal → Administração → Dados do cálculo da folha de pagamento → Vale-transporte → Manter código das linhas de 272 . O período pode ser. conforme o tipo do transporte utilizado. que especifica a linha do transporte utilizado pelo empregado para deslocamento diário de ida e volta ao trabalho.Infotipo 0410 No infotipo Vale transporte BR (0410) são armazenadas as informações referentes ao código do transporte. bem como o número de passagens necessárias por período para o deslocamento do empregado no percurso de ida e volta ao trabalho. por exemplo.Vale-Transporte . 273 . mensal ou diário. 274 . Opções de processamento em batch input para atualização do infotipo 0015 ou em modo teste. conforme os subtipos relacionados no infotipo 2001. bem como do desconto do valor referente a estes. A tela de seleção oferece as seguintes opções para registro de informações: • • Dados do empregado selecionado Opção de saída em listagem ou em árvore hierárquica → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Mensal → Análise → Relação de Vale Transporte ou diretamente através da transação • • Opção para registro de ausências do empregado. Caminho: Menu SAP subsequentes PC00_M37_CVTR.Relatório de vale-transporte (HBRCVTR0) Este relatório é utilizado para a execução dos cálculos relativos ao valor dos bilhetes de vale-transporte adiantados ao empregado. contendo o valor total de todos os bilhetes. cria um registro no Infotipo Pagamento Complementar (0015) com informações da rubrica MVTR (Vale-transporte). 275 .Após execução do Relatório de vale transporte é criada uma pasta batch input contendo as informações referentes ao período processado. que após executada. Visualização do registro Complementar (0015) criado no Infotipo Pagamento 276 . Rubricas utilizadas: • • • • MVTR Vale-transporte (origem IT0015) /146 Vale-transporte (gerado por acumulação em regras) /507 Vale-transp. o sub-esquema BRBL realiza a verificação dos dados introduzidos no Infotipo 0410 Vale-Transporte. na Folha Pagto O programa da folha de pagamento HRBRCALC0 executa os cálculos necessários relacionados aos dados acumulados no Infotipo Vale-Transporte. . Durante o processamento da Folha de Pagamento. baseado em seu salário e no valor dos bilhetes recebidos no período Cálculo do valor de pagamento deste direito que cabe ao empregador. – empregado /508 Vale-transp. O cômputo de valores do vale-transporte é executado pela função BRVTR: • • Cálculo do valor máximo de desconto referente a vale-transporte a que o empregado tem direito. Resultado O resultado final deste processo revela os valores de pagamento de vale-transporte que cabem ao empregado e ao empregador.empregador 277 .Processo Integração Vale-Transp. Contribuições Sindicais Sindicatos Dias para cálculo da Contribuição Sindical Tipos de contribuições sindicais Informações de sindicatos funcionário T7BR1B T7511K T7BRTA IT 0057 HBRCALC0 278 . geralmente sob a alegação de conquistas em dissídios/acordos. razão pela qual também não se enquadra na categoria dos tributos. 513. bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (15). portanto. Os profissionais que comprovadamente contribuíram para entidades sindicais específicas. Nestes casos. trata-se de contribuição que obriga tão somente os filiados ao sindicato. já que. por sua vez reúnem os Sindicatos. Contribuição Confederativa A contribuição confederativa é estabelecida pela assembléia geral. sócios ou não dos Sindicatos. porém. diferentes do sindicato majoritário na empresa. alínea "e". esta informação será processada durante o processamento da Folha e o valor da contribuição sindical não será descontado novamente. natureza jurídica de tributo. dessa forma. porém. definidos em acordos coletivos. Contribuição Assistencial A contribuição assistencial é estabelecida com fundamento no art. Ou seja. Dessa maneira. Esta contribuição é prevista por lei (artigos 578 a 610 da CLT) e é paga por todos os profissionais que exercem a profissão. seja acordo ou convenção coletiva ou ainda sentença normativa. Idem a Contribuição Assistencial. segundo a jurisprudência majoritária (17). porém cobrada (muitas vezes de forma arbitrária. podendo figurar no estatuto da entidade ou em acordos ou convenções coletivas do trabalho. ligadas à sua formação. consolidada no Precedente Normativo 119 do Tribunal Superior do Trabalho (14). Em todos os casos. os dados referentes a esse pagamento devem ser armazenados no infotipo 0015 (Pagamento complementar) no momento da admissão através do cadastramento da rubrica salarial M360 (Contribuição sindical já paga). 279 . nem se submetendo ao regime jurídico tributário. por força de lei. não é ainda geral e compulsória. ficarão isentos desse desconto em folha. é sempre uma norma coletiva. Além de não se fundar em lei. assim. Sua fonte. as entidades que reúnem as Associações que. Tem prevalecido. Sua cobrança não é feita. geralmente efetuado no mês de março ou em mês subsequente à admissão para empregados que ainda não contribuíram no ano. obriga apenas os filiados ao sindicato. não apresentando. além de ilegal) dos colaboradores pelas confederações.Contribuição sindical Entende-se por Contribuição Sindical o desconto de um dia de trabalho por ano (equivalente a 3. consoante reiterada jurisprudência trabalhista.33% do salário) na folha de pagamento dos colaboradores. É cobrada pelos sindicatos em percentuais e periodicidades variados. o entendimento conclusivo de que a contribuição confederativa é voluntária e não fundada em lei. da CLT. 280 . desde que não haja oposição por parte do colaborador.Mensalidade Sindical A contribuição sindical consiste no desconto mensal de um percentual do salário ou valor fixo dos colaboradores filiados ao sindicato. Podem ser contribuições de afiliação para um sindicato. um clube desportivo ou outra organização. um conselho da empresa. é possível registrar as contribuições de afiliação para cada empregado.Sindicatos No infotipo Afiliações (0057). São utilizados subinfotipos para diferenciar os vários tipos de contribuições de afiliação. Cada subinfotipo representa um tipo de organização e o sistema SAP standard contém as seguintes opções: BR00-Contribuição Sindical BR05-Contribuição Confederativa BR10-Contribuição Assistencial BR15-Mensalista Sindical 281 . 282 .Contribuições Sindicais IMG – Configuração de Afiliações As tabelas de customização referentes às Afiliações podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Administração de pessoal → Administração → Dados do cálculo da folha de pagamento → Afiliações. Definir tipos de afiliação Nesta etapa são definidos os tipos de afiliações que se pretende utilizar na empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de → Administração de pessoal → Administração pagamento → Afiliações → Definir tipos de afiliação ou diretamente através da tabela V_T591A. Cada tipo de afiliação representa um subinfotipo do infotipo Afiliações (0057). 283 . Esta característica determina valores propostos para a rubrica salarial.Determinar proposta para afiliações Nesta etapa são definidos os valores propostos para os tipos de afiliações O sistema standard da SAP disponibiliza a característica PAYEE (valores propostos para afiliações). o recebedor e o agrupamento na criação de um registro para o infotipo Afiliações (0057) Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal → Administração → Afiliações → Determinar proposta para afiliações ou diretamente através da transação PE03. característica PAYEE. 284 . Através da chave de recebedor são automaticamente fornecidos todos os dados de Sindicato no infotipo Afiliações (0057).Determinar recebedor Determinar nesta etapa os sindicatos e cadastrar os dados correspondentes ao endereço e dados bancários para cada sindicato. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal → Administração → Afiliações → Determinar recebedor ou diretamente através da tabela V_T521B. 285 . 286 Determinar elegibilidade recebedor por tipo de afiliação Nesta etapa, deve-se determinar para cada tipo Afiliação (subtipo), quais Recebedores (Sindicatos) devem ser admitidos. Deve-se considerar que, para cada tipo de membro deve haver pelo menos uma chave de recebedor válida. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Dados do cálculo da folha de pagamento → Administração de pessoal → Administração → Afiliações → Determinar elegibilidade recebedor por tipo de afiliação ou diretamente através da tabela V_T521C. 287 No caminho abaixo podem ser identificadas as tabelas de customização referentes aos Sindicatos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Sindicatos 288 Manter informações de sindicatos Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação da tabela T7BR1B. → Cálculo das folhas de pagamento diretamente através → Cálc.folha pagamento Brasil → Sindicatos → Manter informações de sindicatos ou Nesta etapa são definidos os recebedores (sindicatos). Para tanto, deve-se selecionar a entrada para o recebedor da contribuição e cadastrar as seguintes informações: Número de CGC do sindicato Código do sindicato Percentual de dedução de vale-transporte Valor monetário do salário mínimo garantido pelo sindicato Mês da data base 289 Mês comercial ou dias do mês para cálculo da contribuição sindical Nesta etapa, define-se o valor da constante DIACS (mês calendário ou comercial). Esta constante determina a quantidade de dias que serão utilizados para o cálculo da Contribuição Sindical. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Sindicatos → Mês comercial ou dias do mês p/ cálculo da contrib. Sindical ou diretamente através da tabela T511K. 290 Manter informações para contribuição sindical Nesta etapa, são definidos os tipos de contribuição por recebedor. Assim, deve-se selecionar a entrada para o recebedor da contribuição e a entrada para o subtinfotipo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Sindicatos → Manter informações para contribuição sindical ou diretamente através da tabela T7BRTA. 291 No campo “Limite faixa” determina-se o valor monetário máximo da contribuição. Em base de cálculo, especifica-se a rubrica salarial que corresponde à base de cálculo da contribuição e em “Contrib. Sind” a Rubrica salarial que representa o montante de desconto da contribuição sindical. 292 Afiliações (Infotipo 0057) O infotipo Afiliações (0057) deverá ser preenchido com as informações referentes à validade do registro, Tipo de afiliação e rubrica salarial que representa o montante de desconto da contribuição sindical, conforme as opções abaixo: Recebedores: BR00 BR05 BR10 BR15 Contribuição sindical Contribuição confederativa Contribuição assistencial Mensalidade sindical Rubricas: M500 Contribuição sindical M501 Contribuição assistencial M502 Contribuição confederativa M503 Mensalidade sindical 293 Contribuição Sindical já paga A rubrica M360 (Contrib. sindical já paga) representa o montante da contribuição sindical já recolhido pelo empregado, dessa maneira, se este desconto já tiver sido efetuado no referido período, o cadastramento da rubrica M360 no infotipo Pagamentos complementares (0015) deverá ser executado. 294 Cálculo das Contribuições sindicais (Esquema BRN1) O cálculo dos descontos referentes a contribuições a entidades sindicais são realizados através do subesquema BRN1, Regra de cálculo de pessoal BRCA. Este sub-esquema é acessado através do Esquema de cálculo BRN0. Rubricas: /160 Contribuição sindical (base) /360 Contribuição sindical M360 Contribuição sindical já paga 295 INSS e IRF Configuração das tabelas INSS e IRF 296 Contribuições INSS e IRF INSS A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Para tanto, é necessário que o empregado esteja inscrito e que contribua mensalmente ao Intituto Nacional do Seguro Social (INSS) conforme alíquotas estabelecidas por esta instituição. IRF O Imposto de Renda é um imposto brasileiro que é cobrado anualmente a todas as pessoas que obtiveram um ganho acima de um determinado valor mínimo. Trata-se de um tributo de âmbito federal e a alíquota varia de 15% até 27,5%, sendo que as pessoas que obtiveram rendimentos inferiores ao valor mínimo estabelecido são consideradas isentas deste tributo. 297 IMG – Seguridade Social – INSS e Imposto de Renda na Fonte – IRF As configurações referentes ao desconto do INSS e IRF no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc.folha pagamento Brasil → Seguridade Social – INSS e Imposto de Renda na Fonte – IRF. → Cálculo das folhas de pagamento 298 Manter tabela dos salários-contribuição dos segurados do INSS Abaixo são definidas as informações necessárias para que o sistema efetue o cálculo da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).folha pagamento Brasil → Seguridade Social – INSS → Manter tabela dos salários-contribuição dos → Cálculo das folhas de pagamento 299 . sendo que para cada agrupamento de faixa pode-se ter vários códigos da faixa de INSS cadastrados. As contribuições são calculadas aos empregados contratados em regime CLT e autônomos. → Calc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação segurados do INSS ou diretamente através da tabela T7BRIS. foi criada nesta tabela a coluna de Agrupamento de Faixa. Para maior flexibilidade. Nesta tabela são armazenadas todas as faixas salariais e percentuais do INSS. folha pagamento Brasil → Seguridade Social – INSS → Definir faixas para leitura da tabela de contribuição dos segurados ou diretamente através da transação PE03.Definir faixas para leitura da tabela de contribuição dos segurados Através desta característica pode-se definir o agrupamento de faixa a ser utilizado e através deste será efetuada a leitura dos dados armazenados na tabela de contribuição dos segurados.característica BRFXA. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc. 300 . 301 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc. especifica a base de IR que poderá sofrer dedução.Manter tabela que associa tipo da BRSOC e rubricas a serem geradas Esta tabela relaciona o tipo Valor que se encontra armazenado na tabela BRSOC às rubricas a serem geradas (valores positivos e negativos).folha pagamento Brasil → Seguridade Social – INSS → Manter tabela que associa tipo da BRSOC e rubricas a serem geradas ou diretamente através da tabela T7BRSS. Além disso. Nesta tabela. conforme definição das tabelas anteriores citadas. limite de verificação.Função BRISS O cálculo da Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é efetuado através da função BRISS. Módulo de Função: HR_BR_INSS_PERC SAVE – Lê a tabela BRSOC e gera as rubricas na IT. entre outros). Módulo de Função: HR_BR_INSS_GTAX PERC – Este módulo lê a porcentagem que será aplicada sobre um determinado valor no calculo. Contribuição do INSS. Os resultados dos cálculos efetuados nesta função são gravados na tabela de cluster BRSOC. como: Provisão de Férias. etc. as contribuições calculadas e os percentuais aplicados e a mesma pode ser visualizada no cluster de folha de pagamento (através da transação PC_PAYRESULT). podendo gerar os seguintes tipos de INSS: 302 . buscando os valores a serem utilizados para cálculo. pagamento de férias. Módulo de Função : HR_BR_INSS_SAVE Para o cálculo da contribuição. Esta função é dividida em 5 módulos de funções: PREP – Este módulo lê a tabela BRSOC do mês anterior e IT do mês atual.Cálculo da contribuição ao INSS . considera-se a Remuneração Mensal do Empregado (salário mensal. Módulo de Função: HR_BR_INSS_PREP CALC – Este módulo utiliza os valores precedentes e calcula as contribuições ao INSS. Módulo de Função: HR_BR_INSS_CALC GTAX – Lê a tabela BRSOC e abate os valores da base de IR. total da remuneração mensal. pode-se visualizar as bases consideradas. salário-maternidade. Contribuição sobre 13 salário. Total da base de Férias. Total da base de Férias no mês. Diferença de Férias. Refere-se a Contribuição de IR de Férias para dedução de IR em caso de retrocalculo. 303 . Provisão de Férias. Contribuição referente a Férias para dedução da base de IR. Contribuição referente a base de 13 salário para dedução da base de IR. Contribuição referente a diferença de férias para dedução da base de IR.em Outros Empregos. Base usada no cálculo da contribuição ao INSS em Outros Empregos (IT0437).Csa1IR CRemINSS CdiFerIR TotFer FerMes ProvFer DifFerIR CferIR 13INSS C13IR C13INSS SalMes BasOth 13Oth COFerIR RemINSSM Contribuição referente a parte salarial para dedução da base de IR. Salário do mês. Total da base de 13 salário. Contribuição ao INSS sobre a remuneração (Tipo RemINSSM). Refere-se ao total da remuneração mensal de INSS. Base usada no cálculo da contribuição ao INSS sobre 13 Sal. Imposto de Renda na Fonte (IRF) Abaixo são definidas as informações necessárias para que o sistema efetue o cálculo do Imposto de Renda na Fonte (IRF). Manter valor mínimo para desconto de IR Determina-se na constante MIINC o valor limite de salário que não sofre desconto de imposto de renda. 304 . → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.folha pagamento Brasil → Imposto de Renda na Fonte – IRF → Manter valor mínimo para desconto Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de IR ou diretamente através da visão V_T511P. Atualmente a idade legal é de sessenta e cinco anos. Este valor é estabelecido pela autoridade legal competente e proporciona desconto a partir de determinada idade.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Imposto de Renda na Fonte – IRF → Manter valor de dedução de IR por senioridade ou diretamente através da visão V_T511P.Manter valor de dedução de IR por senioridade Determina-se na constante SEDED o valor monetário para dedução de imposto de renda de empregados por senioridade. 305 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Calc. 306 .Manter valor de dedução de IR por dependente Determina-se na constante TXDEP o valor para dedução de IRF por dependente.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Imposto de Renda na Fonte – IRF → Manter valor de dedução de IR por dependente ou diretamente através da visão V_T511P. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Calc. 307 .folha pagamento Brasil → Imposto de Renda na Fonte – IRF → Idade limite para dedução de IR por Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação senioridade ou diretamente através da visão V_T511P. → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.Idade limite para dedução de IR por senioridade Determina-se na constante SENIO a idade limite para dedução de imposto de renda por senioridade. valor de dedução e período de validade são as informações a serem configuradas.Manter tabela de IRF Nesta etapa. Assim como na tabela de INSS. aqui é possível determinar. 308 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc. por exemplo.folha pagamento Brasil → Imposto de Renda na Fonte – IRF → Manter tabela de IRF ou diretamente através da tabela T7BRTX. Limite da faixa. limites e alíquotas diferentes para determinados períodos. Alíquota de IRRF. determina-se os percentuais de dedução de imposto de renda definidos pela autoridade legal competente conforme as faixas salariais determinadas. 309 . característica BRFIR.Determinar leitura de faixas da tabela de IR Através da característica BRFIR. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Calc. pode-se determinar qual faixa de leitura da tabela T7BRTX deve ser utilizada.folha pagamento Brasil → Imposto de Renda na Fonte → Cálculo das folhas de pagamento – IRF → Determinar leitura de faixas da tabela de IR ou diretamente através da transação PE03. Estes esquemas podem ser acessados através do caminho Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento ou diretamente através da → América → Brasil → Ferramentas → Customizing da transação PE01. Dentro do sub-esquema BRN0. ao chamar a função que executa o cálculo da contribuição mensal ao INSS. ferramentas → Esquema 310 . ao chamar a função que executa o cálculo do desconto do imposto de renda.Cálculo do INSS e do IRF .Sub-esquema BRN0 No sub-esquema BRN0 são efetuados os cálculos dos descontos das contribuições/tributos legais. o sub-esquema BRSS efetua o cálculo da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). dentro do sub-esquema BRN0 o sub-esquema BRIR efetua o cálculo da dedução do imposto de renda na fonte. Da mesma maneira. Contribuição da Contribuição a terceiros IMG – Configuração da Contribuição a Terceiros As tabelas de customização referentes às informações necessárias paro o cálculo da Contribuição a Terceiros podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 311 .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Contribuição a Terceiros. O número sequencial diferencia os possíveis tipos de acordo entre filiais e entidades.Atualizar número sequencial das entidades Nesta etapa do Guia de Implementação é definido um número sequencial para a combinação Código de referência FPAS e Código de referência de terceiros. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Contribuição a Terceiros → Atualizar número sequencial das entidades ou diretamente através da visão V_T7BR93. já que é possível haver mais de uma combinação para um código FPAS. 312 . folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Contribuição a Terceiros → Atualizar combinações de convênios com terceiros ou diretamente através da visão V_T7BR92. 313 . para cada entidade. Cada entidade corresponde a uma combinação de código FPAS e código de referência de terceiros e. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Atualizar combinações de convênios com terceiros Nesta etapa são atualizadas as entidades que serão pagas diretamente pela empresa. o sistema calcula o percentual de contribuição ao INSS que é utilizado no cálculo do pagamento a terceiros. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. O percentual é definido com base em uma combinação entre o código FPAS.folha pagamento Brasil terceiros ou diretamente através da visão V_T7BR91. conforme determinação legal. → Cálculo das folhas de pagamento → → Contribuição a Terceiros → Indicar percentual de INSS para contribuição a 314 .Indicar percentual de INSS para contribuição a terceiros Nesta tabela define-se o percentual das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) utilizado para calcular a base de contribuições a terceiros. o número sequencial e a entidade conveniada. Indicar desconto de pagamento a terceiros Nesta etapa são definidos os percentuais de desconto para o pagamento direto a terceiros. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.O desconto é aplicado sobre o montante a ser pago à entidade. O valor depende dos acordos definidos entre a filial e a entidade conveniada.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Contribuição a Terceiros → Indicar desconto de pagamento a terceiros ou diretamente através da visão V_T7BR9A 315 . Médias Configuração de Médias para: Décimo Terceiro Férias Rescisão 316 . em caso de horas extras ou comissões recebidas As configurações referentes ao processo de médias podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: → Cálculo das → Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folhas de pagamento 317 . por exemplo. que os empregados devem receber em média uma remuneração dos períodos precedentes.IMG – Configurações de Médias Os acordos coletivos prevêem. para diferentes situações.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias. média Nesta etapa são definidas as atribuições das rubricas salariais primárias às rubricas de base para cálculo da média conforme abaixo: Deve-se indicar a rubrica salarial que representa o valor a ser acumulado. bem como o percentual pelo qual deverá ser multiplicada. na qual a rubrica salarial deve ser armazenada.folha pagamento Brasil para cálculo dos valores → Avaliação do médios → Atribuir tipo de salário à hora → Médias → Bases de formulário rubricas salariais primárias a bases p/cálc. 318 .Bases de formulário para cálculo dos valores médios 1.média ou diretamente através da tabela V_T51AV_2W. Atribuir rubricas salariais primárias a bases p/cálc. Deve-se indicar ainda como os valores da rubrica salarial primária serão armazenados na rubrica de base para cálculo da média (se em número ou montante). além da base correspondente para o cálculo da média. É possível utilizar rubricas salariais secundárias da área /201 a /232. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. é possível configurar fatores de correção a serem aplicados no cálculo da média. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Manter índice de inflação para médias Em seguida. 319 .folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Manter índice de inflação para médias. Cálculo das Médias . 320 . A média dos valores são calculados para cada regra do cálculo da média.IT 2001) como as compensações (infotipo Compensações contingentes de tempos . Tanto as ausências (infotipo Ausências .IT 0416) ligadas a este contingente são avaliadas com base nestas médias.Sub-esquema BRAL A função AVERA efetua o cálculo das médias. É possível calcular a média das rubricas salariais durante o período indicado no infotipo Contingentes de ausências (2006). Caso não seja utilizada uma regra de relevância. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Criar regras de cálculo para médias 1. Criar regra relevância para cálculo de médias Neste momento são definidas regras de relevância que serão associadas a regras para o cálculo da média. todos os períodos médios serão utilizados para o cálculo de médias.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias > Criar regra relevância para cálculo de médias ou diretamente através da tabela V_T51AV_R. Nas regras de relevância são identificados os “módulos de função” utilizados pela função “AVERA” para que seja efetuado o cálculo da média. Pode-se determinar se um período deve ser ou não relevante para o cálculo de médias nas condições indicadas. 321 . folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Excluir relevância de motivos off-cycle ou diretamente através da tabela V_T51AV_ROC. durante a execução do cálculo da média. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 322 . Excluir relevância de motivos off-cycle É possível determinar os tipos de folhas de pagamento off-cycle que não deverão ser consideradas para a valorização da média.2. o sistema selecione apenas os resultados de cluster necessários para o correto processamento. Isto permite que. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. 3. deve-se indicar para cada regra de ajuste. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 323 . Para isto. Criar regra de ajuste É possível determinar as regras de ajuste que serão utilizadas nas regras de acumulação.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Criar regra de ajuste ou diretamente através da tabela V_T51AV_C. o fator com o qual deve ser efetuado o ajuste das bases para cálculo da média ou se este deve ser efetuado individualmente para cada empregado. 4. Deste modo. com que regra de ajuste e se a acumulação deve ser efetuada de forma positiva ou negativa. é determinado o campo com o qual as bases para cálculo da média devem ser acumuladas. Criar regras de acumulação das bases de cálculo da média Neste etapa são determinadas. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. para cada regra de acumulação. as bases para cálculo da média que devem ser utilizadas.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Criar regras de acumulação das bases de cálculo da média ou diretamente através da Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação tabela V_T51AV_B. 324 . Caso se pretenda utilizar as fórmulas fornecidas aqui descritas. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.5. Modificar regra para finalização de processamento Nesta fase é possível ajustar a fórmula ao cálculo do valor médio às necessidades de cada cliente. Internamente a função “AVERA” utiliza a regra BR18 para realizar o cálculo das médias.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Modificar regra para finalização de processamento ou diretamente através da transação Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação PE02. 325 . não são necessárias configurações. regra BR18. utiliza-se a regra BR23 (Finalização de processamento de médias) → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Modificar regra p/ finalização processamento médias de horas diretamente através da Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação transação PE02. 326 . regra BR23. Modificar regra p/ finalização processamento médias de horas Caso as médias sejam calculadas em horas.6. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 327 .folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Regras de processamento final p/médias ou diretamente através da tabela V_T51AV_E. que determinam quais regras de cálculo de pessoal serão utilizadas na regra de cálculo para média.7. Regras de processamento final p/médias Nesta etapa são definidas as regras de processamento final. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 328 .folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Criar regras de cálculo para médias → Criar regras de cálculo para médias ou diretamente através da tabela V_T51AV_A. Criar regras de cálculo para médias Após serem determinadas as regras individuais.8. que efetivamente determinam como os cálculos de média devem ser executados. deve-se então efetuar o relacionamento das mesmas com o objetivo de criar as regras de cálculo para média. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. 329 .folha pagamento Brasil → Avaliação do tipo de salário à hora → Médias → Atribuir avaliação das médias de um tipo salário principal ou diretamente através da tabela V_T51AV_P. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Atribuir avaliação das médias de um tipo salário principal Finalmente deve ser efetuada a associação das rubricas que ativam o cálculo da média através da função AVERA às regras de média criadas nas tabelas anteriores. 2.Exercício 1. relevância. etc. utilizando a nova regra de cálculo para média criada. Verificar o processamento da função “AVERA”. Incluir uma nova rubrica primária na configuração das médias e fazer a relação com uma rubrica de base de média qualquer (/2nn). 4. 330 . Criar uma nova regra de cálculo para a média (começando com a letra “Z”). já existentes. 5. Incluir a nova rubrica para algum funcionário e efetuar a execução das folhas de pagamento. utilizando regras de ajuste. Executar um processamento que efetue a geração das rubricas com o resultado da média. observando a geração das /2nn. 3. Split Handling Conceito e Funcionalidades 331 . O gerenciamento dos vários tipos de aumentos salariais será efetuado pelo campo Data Inicial. com base nas datas das alterações dos dados mestres. o sistema efetuará a valorização e controle dos pagamentos mensais. Remuneração Base (infotipo 0008) Neste infotipo é registrado o valor do salário contratual e os respectivos aumentos efetuados. Para efeito contábil. deletar) registros com inicio da validade no mesmo dia. O campo motivo deverá ser utilizado para informar os vários tipos de aumentos salariais praticados na empresa. 332 . • Gerenciar o histórico dos registros de acordo com as alterações salariais. mudanças de centro de custo. alterar.Split Handling Através desta funcionalidade é possível: • Efetuar a manutenção dos aumentos salariais (incluir. mudanças organizacionais. É importante lembrar que a valorização do aumento salarial deverá ocorrer sempre a partir do primeiro dia do mês .No caso de um aumento salarial. será criado automaticamente o subinfotipo BR01. Observação: Dessa maneira o infotipo de Remuneração Base (0008) terá dois subinfotipos: 0 e BR01 para efetuar o gerenciamento do aumento salarial. quando o campo Início da validade for igual ao registro já existente no subinfotipo 0. caso contrário o sistema efetuará a proporcionalidade do mesmo. 333 . Funcionalidade Para o gerenciamento dos dois subinfotipos 0 e BR01. Nada será feito Registro será criado. o sistema efetuará os seguintes procedimentos: Subinfotipo 0 Condições relevantes para o campo ‘Data Inicial e Motivo’ Subinfotipo BR01 Existindo dados iguais Incluir/Alterar Existindo Data inicial igual e Motivo diferente. 334 . Tabela T512W Será necessário definir a classe de processamento 10 diferente de 0 para as rubricas que poderão sofrer splits. contendo os dados anteriores do subinfotipo 0 Não existindo Data inicial igual Deletar Existindo Data inicial igual Nada será feito Todos os registros serão eliminados. para os infotipos 0014 e 0015. 335 .Regra V9VL Esta regra foi criada para efetuar os arredondamentos dos valores das rubricas salariais.Valorização de rubricas utilizando fatores de período parcial . se necessário. é criado um novo split. Os splits a serem gerados dependerão dos splits existentes na tabela WPBP e também da informação da data de inicio da rubrica no infotipo 0014 e 0015.Regra BR09 Processa as rubricas do infotipo 0014 e 0015 criando os splits necessários.Leitura de remunerações 0014 . Observação: Adicionalmente. usando a função WPBPC com a opção “S”. 336 . Quando a classe de processamento das mesmas forem diferentes de zero. de acordo com a informação WPBP.Regra BRSP Esta regra é utilizada para criar ‘splits ‘ ou abri-los.Criar/Abrir splits . 337 . etc” poderão sofrer split. 338 . /501. IT0007. este aumento será proporcionalizado pelo inicio do pagamento até o final do mês. Exemplo de WPBPC com a opção “S” Na ocorrência de um pagamento extra por mês. Além disso. IT0007. IT0008. considerando os splits. IT0014. /401. Observação: Para efetuar a valorização do cálculo do split. A WPBPC com ou sem a opção “S” é utilizada para determinar se um pagamento ocorrido no mês deverá ser proporcionalizado pelo total de dias do mês ou pelo inicio do pagamento até o final dos mês dentro de cada split.Infotipos envolvidos na valorização: IT0000. considerando os splits. será necessário efetuar uma customização na tabela T512W para as rubricas desejadas conforme já mostrado em pagina anterior. Exemplo de WPBPC sem a opção “S” Na ocorrência de um pagamento extra por mês. outras rubricas tais como: “/301. para isto. este aumento será proporcionalizado pelo inicio do mês até o final do mês. IT0015 e IT0027. o sistema efetuará o split das rubricas através da função WPBPC para o IT0015 e WPBPC com ou sem a opção “S” para IT0014. IT0001. IT0001. o sistema utilizará como base o mês comercial ou seja (30 dias). IT0008 e IT0027). Tipos de Split Para entrar em conformidade com o split efetuado pela WPBP nos infotipos ( IT0000. Divisor 30 Conceito e Funcionalidades Configuração de Tabelas e Atribuição de prioridades 339 . caso necessário. 340 . utilizado nas ausências legais e também no serviço militar. É possível.Divisor 30 O Divisor 30. tem como objetivo possibilitar o cálculo de salário e ausências baseados em um número de dias configurado no sistema. é geralmente ajustada para 30 dias (mês comercial). O divisor 30 é uma solução baseada em customização de um grupo de tabelas. Ajustar um período de 31 dias para 30 dias. efetuar cálculos com base em 31 dias ou qualquer outro valor. subtraindo 1 dia. adicionando 2 dias. onde poderemos como exemplo: • • Ajustar um período de 28 dias para 30 dias. Na folha. folha → Divisor 30 341 .IMG – Divisor 30 As configurações referentes à funcionalidade Divisor 30 no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Determinar o número de dias do período da folha Determina-se o número fixo de dias de um período processado na folha de pagamento. para cada grupo.folha pagamento Brasil → Divisor 30 → → Cálculo das folhas de pagamento Determinar o número de dias do período da folha ou diretamente através da tabela T799L10. É necessário definir agrupamentos de empregados através da feature 9LDPY. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc. 342 . folha pagamento Brasil → Divisor 30 → Determ. de dias do período ou diretamente através da transação PE03. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.de empregados p/ definir no. Característica 9LDPY. 343 . Agrup.Determinar Agrupamento de empregados para definir número de dias do período Através desta característica são definidos os agrupamentos de empregados para os quais deve ser fixado um número de dias para processamento da folha. O standard oferece alguns tipos de dias que são fixos e que não podem ser modificados. 344 .folha pagamento Brasil → Divisor 30 → Definir tipos de dia para Divisor 30 ou diretamente através da tabela T799L11.Definir tipos de dia para Divisor 30 Nesta tabela são definidos os tipos de dias utilizados dentro da função “DIVISOR 30”. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. especificados a seguir: • • • • • Work – Dias úteis PABS – Ausências remuneradas UABS – Ausências não remuneradas GABS – Ausências Genéricas INAC – Dias inativos É possível criar ausências adicionais com o intervalo y* e z*. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Para atribuir uma prioridade a cada tipo de dia é necessário definir agrupamentos de empregados. Os tipos de dias (daytypes) com maior prioridade serão os que sofrerão ajustes. 345 .Atribuir prioridade aos tipos de dia Nesta tabela são associadas prioridades para cada tipo e subtipo de dia (daytypes).folha pagamento Brasil → Divisor 30 → Atribuir prioridade aos tipos de dia ou diretamente através da tabela T799L13. Subtipos: 00 – não confere ao tipo de dia um tratamento especial. 346 . dependendo da sua ocorrência no período processado na folha de pagamento.Subtipo de dia em divisor 30 Na visão T799L14 verifica-se a definição dos subtipos de dia para os agrupamentos de países (Entrada Standard pertencente a SAP). Os subtipos de dia permitem atribuir diferentes prioridades ao mesmo tipo de dia. Estas possuem tratamento diferente de acordo com o dia em que ocorrem no mês. 01 – Tipo de dia ocorre na última partição do período processado na folha de pagamento. 02 – Tipo de dia ocorre no último dia da última partição do período processado na folha de pagamento. São importantes para considerar ausências do INSS. folha pagamento Brasil → Divisor 30 → Atribuir tipos de dias as ausências ou diretamente através 347 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação da tabela T799L15.Atribuir tipos de dias as ausências Nesta etapa um tipo de dia (Day type) é relacionado a uma ausência. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Agrup. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação dia ou diretamente através da característica 9LD30 → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Determinar Agrupamento de empregados para atribuir prioridade a tipos de dia Nesta característica são definidos os agrupamentos das áreas organizacionais para atribuir uma prioridade aos tipos de dia a ser utilizada na tabela T799L13. a tipos de 348 .folha pagamento Brasil → Divisor 30 → Determ.de empregados p/ atribuir prior. portanto o outro dia será ajustado no último split. Os demais daytypes possuem a mesma prioridade. Observação: As constantes da folha GKDIVP e TKDIVP não são alteradas pelas novas operações. Os ajustes efetuados ficam gravados na tabela interna LADIV. utilizando o divisor 30 : Ajustar um período de 28 dias para 30 dias. Ajustar um período de 31 dias para 30 dias. INAC – dias inativos = 100 WORK – dias de trabalho = 100 PABS – ausências remuneradas = 100 UABS – ausências não remuneradas = 150 INSS – ajuste do último split = 999 * O ajuste iniciará no split que houver INSS (maior prioridade = 999) 349 . Prioridades day-types a serem definidas: INAC – dias inativos WORK – dias de trabalho = 100 = 100 PABS – ausências remuneradas = 100 UABS – ausências não remuneradas = 150 * O ajuste iniciará com a “ausência não remunerada” (maior prioridade = 150) Observação: Como existe apenas uma “ausência não remunerada” será ajustado apenas um dia neste split. ajustando à rubrica de INSS.Função PCDIV99L Esta função contém o código da nova função 9LDIV e das novas operações (Executa o processamento do Divisor 30). Exemplos. Será necessário subtrair 1 dia. Será necessário adicionar 2 dias. Geração de Quotas Definição e Funcionalidades Configuração de Tabelas 350 . Ausência injustificadas – Em dias Até 5 dias de ausências De 6 a 14 dias de ausências De 15 a 23 dias de ausências De 24 a 32 dias de ausências Mais de 32 dias de ausências Perda do direito a férias Dias de direito a férias – Em dias 30 dias 24 dias 18 dias 12 dias 0 dias Alguns tipos de ausência ocasionam a perda de direito aos avos de Férias. Se o empregado é readmitido durante os 60 dias após a sua demissão e ainda está dentro do mesmo período aquisitivo. 1 Avo de férias corresponde a 2. empresa tem que notificar o órgão local do ministério do trabalho. tenha recebido os salários normalmente. • Ausências injustificadas podem reduzir o total de dias de direito a férias do período de cálculo. conforme pode ser observado na tabela abaixo. com duração prevista em lei. continuando a contagem a partir da data de retorno). alterando o período aquisitivo: • Licença não remunerada por mais de 30 dias no mesmo período aquisitivo (não perde os avos anteriores e ocorre a prorrogação do inicio do período aquisitivo. etc).5 dias de descanso (30 dias/12 meses). Mudança do período aquisitivo Outros tipos de ausência influenciam o cômputo dos avos de direito de férias. 351 .Geração de Quotas de Férias Entende-se por Férias o período anual de descanso remunerado. conforme abaixo: • Licença remunerada por mais de 30 dias dentro do mesmo período aquisitivo (início na data de retorno). Direitos constitucionais • • • Após 15 dias de trabalho no mês o empregado tem direito a 1 Avo de férias. • • Serviço militar (apresentação em até 90 dias). não seja convocado a trabalhar antes de 31 dias. faz jus à parte das férias do período anterior. Ausências Injustificadas. • Parada total ou parcial “remunerada” pela companhia por mais de 30 dias dentro do mesmo período aquisitivo (desde que haja notificação. com alteração do início do período aquisitivo. • Ausência paga pelo INSS superior a 180 dias (contínuos ou não) dentro do mesmo período aquisitivo. Este caso implica na geração de um novo início de período aquisitivo. A data de admissão é considerada para cálculo dos avos de direito. não faz jus à parte das férias do período anterior. mas está fora do período aquisitivo. Elas são deduzidas do próximo período aquisitivo.• Se o empregado é readmitido durante os 60 dias após a sua demissão. Trabalhador em regime de tempo parcial • Ausências injustificadas podem reduzir os dias de direitos as férias conforme a seguir: Até (horas) 25 22 20 15 10 5 Até 7 ausências (dias) 18 dias 16 dias 14 dias 12 dias 10 dias 8 dias Acima de 7 ausências (dias) 9 dias 8 dias 7 dias 6 dias 5 dias 4 dias De (horas) 23 21 16 11 6 1 352 . Férias Coletivas Empregado com menos de 12 meses na empresa • • • Os dias acumulados são pagos como férias proporcionais. Dias restantes são pagos como férias proporcionais. e um novo período é reiniciado. Inicio do novo período aquisitivo. Empregado com mais de 12 meses na companhia • • Os dias acumulados são pagos como férias coletivas. Dias restantes são pagos como licença remunerada. IMG – Configuração da geração de direito a férias legal As configurações referentes à geração de direito a férias legal podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. 353 .folha pagamento Brasil → Geração de direito a férias legal. conforme agrupamento especificado. determina-se o número limite de dias de calendário. 354 .Definir agrupamento de ausências para perda direito a férias legal Nesta tabela. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc.folha pagamento Brasil → Geração de direito a férias → Cálculo das folhas de pagamento legal → Definir agrupamento ausências p/ perda direito a férias legal ou diretamente através da tabela T7BR01. que se excedido. leva à perda do direito de férias do empregado. Definir atributos de ausência para geração do direito a férias legal Nesta tabela é possível definir o número de dias calendário a ser deduzido antes de a ausência ser considerada para calcular uma possível perda do direito a férias. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc. 355 .folha pagamento Brasil → Geração de direito a → Cálculo das folhas de férias legal → Definir atributos pagamento ausência p/ geração direito a férias legal ou diretamente através da visão V_T7BR02. conforme agrupamento definido na tabela anterior. folha pagamento Brasil → Geração de direito a férias → Cálculo das folhas de legal → Atribuir agrupamento pagamento de tipos de contingente de ausência ou diretamente através da visão V_T7BRQT. um agrupamento respectivo.Atribuir agrupamento de tipos de contingente de ausência Nesta etapa. para os quais são definidos os mesmos tipos de contingentes de ausências e os mesmos tipos de contingentes de presença. 356 . é atribuído a cada tipo de contingente de ausência. Um agrupamento de subgrupos de empregados para o tipo de contingente de tempos é uma divisão de subgrupos de empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc. a redução do direito de férias por período aquisitivo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálc. é necessário que a constante QUOT1 tenha o valor 1. significa que o direito a férias legal para empregados a tempo parcial é reduzido conforme as horas de trabalho semanais.00. Se esta constante não existir.folha pagamento Brasil → Geração de direito a férias → Cálculo das folhas de pagamento legal → Ativar redução direito a férias p/ empregados a tempo parcial ou diretamente através da tabela V_T511K. conforme a quantidade trabalhada de horas semanais especificadas na seguinte tabela: De (horas) 23 21 16 11 6 1 Até (horas) 25 22 20 15 10 5 Até 7 ausências (dias) 18 dias 16 dias 14 dias 12 dias 10 dias 8 dias Acima de 7 ausências (dias) 9 dias 8 dias 7 dias 6 dias 5 dias 4 dias Se a constante QUOT2 tiver o valor 1. o direito a férias para empregados a tempo parcial não é reduzido.Ativar redução de direito a férias para empregados a tempo parcial É possível definir para empregados que trabalham em tempo parcial. Para isso. constantes QUOT1 e QUOT2. Esta constante só será analisada caso se utilize o programa HBRUQTG0 para gerar o direito a férias legal. 357 . ou não apresentar o valor 1.00.00. Se nenhum contingente deste tipo estiver marcado. devem ser atualizadas na tabela T7BR02. Nas tabelas T7BR02 e T7BR01 são definidas quais ausências levarão à perda do direito e a partir de quantos dias. o que pode ser configurado na tabela T7BR02. • • O período aquisitivo pode ser prolongado devido a determinadas ausências. 1. Pré-requisitos • Os empregados selecionados devem estar atribuídos ao agrupamento de países do Brasil (37) e ativos pelo menos um dia dentro do período selecionado. O importante é que seja executado ou antes da avaliação de tempos ou antes do cálculo das folhas de pagamento. como a cada período aquisitivo antes do cálculo das folhas de pagamento. Neste caso. a funcionalidade para o cálculo das provisões de 358 . • As ausências que influenciam o direito a férias. Se estiverem marcados mais de um. Abaixo são especificadas algumas regras consideradas ao determinar o direito de férias legais: Observação: Para informações adicionais. estas modificações são executadas no infotipo Contingente de ausências (2006). o direito a férias é determinado até à data de fim do período processado na folha de pagamento e gravado.5 dias de férias ao direito legal por cada 15 dias. o processamento é cancelado para o empregado. conforme a tabela seguinte: Ausência injustificadas – Em dias Até 5 dias de ausências De 6 a 14 dias de ausências De 15 a 23 dias de ausências De 24 a 32 dias de ausências Mais de 32 dias de ausências • Dias de direito a férias – Em dias 30 dias 24 dias 18 dias 12 dias 0 dias O direito a um período aquisitivo pode-se perder por completo se determinadas ausências ultrapassarem certo número de dias durante o período aquisitivo. de modo a poder ser analisado no infotipo Status do cálculo das folhas de pagamento (0003). Deste modo. • Partindo da data de início do período aquisitivo serão acrescentados 2. • Exatamente um tipo de contingente de ausências deve estar selecionado na tabela T7BRQT como contingente de férias. são gerados os dias de direito de férias para os colaboradores.00 até à data atual do sistema. • Assim que ocorrem modificações em relação ao direito a férias determinado por último.Gerar direito de Férias Legal (HBRUQTG0) Através do programa HBRUQTG0. verificar documentação do programa . A constante QUOT1 na tabela T511K deve conter o valor 1. • O programa pode ser incluído em um modelo de processo juntamente com o cálculo das folhas de pagamento. O programa tanto pode ser executado diariamente antes da avaliação de tempos. não será gerado nenhum direito a férias legal. • A soma das ausências não justificadas durante um período aquisitivo (verificar tabela T7BR02) podem reduzir o direito a férias legal de 30 dias. férias poderá processar o direito a férias até ao fim do período de cálculo da folha de pagamento e não apenas até à data de execução do cálculo da folha de pagamento. 359 . Funções que executam o cálculo do direito a férias O grupo de funções responsáveis pelo cálculo do direito a férias é o HRPADBR03 e pode ser verificado através da transação SE37. 360 . o tipo de quota 04 será usado. 361 .A função BRNAB realiza a divisão dos períodos de ausência conforme as diferentes regras de cálculo de pagamentos. Caso o campo de “Utiliz aviso prévio” esteja preenchido. no campo “Dias de calendário”. Neste caso. Na tabela T7BR02. antes da regra de 180 dias ser aplicada. não importando o que seja preenchido no campo “Transferência de Contingente”. será gerado pelo sistema um novo tipo de quota somente para a ausência de férias. É utilizada no cálculo do pagamento de empregados ausentes por licença médica. que possuem o primeiro período de ausência pago pela empresa e outro período pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Impactos no (HLACTRMO) programa de Rescisão do Contrato de trabalho Os tipos de quotas de ausências para férias são sempre atualizadas até o último dia ativo. deverá ser indicado o número de dias a ser subtraído de um registro de ausência. baseada no período de aviso prévio. número de empregados com aviso. • Registro em log: permite decidir se deve ser criado um log. Seleção Além das seleções Standards. Saída O programa realiza uma síntese de: • • • • • número de empregados selecionados. a data atual será novamente definida antes de a seleção dos empregados ser efetuada. Pode-se acessar o programa HBRUQTG0 através do seguinte caminho no menu: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Independente do Período → Análise → Férias → Gerar direito a férias legal ou diretamente através da transação PC00_M37_QGEN. • Atualização do banco de dados: permite selecionar se o novo direito a contingente deve ser gravado no banco de dados. número de empregados com erros. Estando selecionado na tela o campo correspondente à edição de um log.Execução do programa para geração do direito de Férias legal (HBRUQTG0). número de empregados sem erros. 362 . Se a data de fim for eliminada. é possível indicar as seguintes opções: • Data de início e data de fim do período de análise: ambos os valores são apresentados com a data atual. não será possível criar nenhum log. será editado adicionalmente um log. Se o programa for executado em background ou no modelo do processo. Férias Configuração de Férias Configuração de tabelas Adiantamento Férias na folha de pagamento Médias nas férias Férias em dobro 363 . IMG – Pagamento de Férias As configurações referentes ao pagamento de férias no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Ausências → Pagamento de férias. 364 . 365 . Isto é necessário para o correto processamento da função BRVCR. O grupo de empregados para avaliação de ausências deve ter sido criado. Observação: O parâmetro 3 da função RAB deve estar marcada com X. Estas rubricas serão criadas pela função BRVCR na tabela interna da Folha de pagamento. Pré-requisitos: • • As rubricas salariais que serão geradas durante o processamento devem ter sido criadas. As regras de avaliação de ausências devem ter sido definidas em SAP Customizing guia de implementação • → Cálculo das folhas de pagamento Atividades para pagamento off cycle → Cálc.folha pagamento Brasil → → Avaliação de ausências para pagamento off cycle → Criar avaliação de ausências para atividades pagto. conforme customização na tabela T7BR4C. regras e as rubricas salariais que serão geradas durante o processamento das Férias.Customizar geração das rubricas demonstradas no Off Cycle Nesta tabela são definidos os agrupamentos. Off-cycle ou diretamente através da visão V_T554C. A função BRVCR gera as rubricas de férias no processamento. 366 .Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Ausências → Pagamento de férias → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Geração de rubricas → Off-cycle → Customizar geração das rubricas ou diretamente através da tabela T7BR4C_O. → Cálculo das folhas de pagamento → Calc folha pagamento Brasil → Ausências → Pagamento de férias → Geração de rubricas → Folha de pagamento regular → Customizar geração das rubricas → Para avaliação de ausência que já foi Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação processada em offcycle ou diretamente através da tabela T7BR4C_R.Customizar geração das rubricas demonstradas na Folha • Para avaliação de ausência que já foi processada em offcycle Nesta etapa são definidos os agrupamentos. regras e as rubricas salariais de Férias geradas na folha de pagamento. Estas rubricas serão criadas pela função BRVCR na tabela interna da Folha de pagamento. 367 . 368 . regras e as rubricas salariais de Férias geradas na folha de pagamento regular sem off-cycle.• Para avaliação regular de ausência (offcycle não processado) Nesta etapa são definidos os agrupamentos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil pagamento regular → → Ausências → Pagamento de férias Customizar geração das rubricas → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Geração de rubricas → Folha de → Para avaliação regular de ausência (offcycle não processado) ou diretamente através da tabela T7BR4C_B. Ler valores já pagos Nesta etapa são atribuídas às rubricas geradas na execução da Folha de Pagamento Regular. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Ausências → Pagamento de → Cálculo das folhas de pagamento → Calc férias → Ler valores já pagos ou diretamente através da tabela T7BR03. as rubricas correspondentes processadas no Adiantamento de Férias. Observação: Esta definição deve ser executada para cada área de funcionalidade (FERI e BONO). 369 . as rubricas salariais já pagas são iniciadas em MZ e as rubricas salariais novas em MC. 370 . as rubricas salariais novas são correspondentes aos valores pagos no Adiantamento de Férias. são a demonstração das rubricas salariais já pagas. As rubricas salariais iniciadas em MO (rubrica salarial nova – campo OLGRT). demonstrados na folha de pagamento. importadas de períodos processados na folha de pagamento antigos. Resumidamente.Apenas as rubricas salariais customizadas na tabela T7BR03 (campo OLGRT) nas áreas de funcionalidade “FER”. apresentando um nome especificado no campo T7BR03-NLGRT. Observação: Para a área de funcionalidade BONO. “BONO” ou “CORR” são importadas para a IT do cálculo atual das folhas de pagamento. As rubricas salariais iniciadas em MZ (rubrica salarial já paga – campo NLGRT) são importadas de períodos processados nas folhas de pagamentos anteriores. ao serem importadas do resultado anterior.Além disso. os respectivos montantes são multiplicados por um fator especificado em T7BR03-FACTR (-1). Dessa maneira. 371 . as rubricas são multiplicadas pelo por -1 e são demonstradas na folha de pagamento com sinal negativo. Estas são criadas separadamente levando em conta se referem-se aos dias de férias dentro do mês corrente. 372 . aos dias do(s) mês(es) futuro(s) ou ambos. Cada entrada da tabela AB referente a férias é processada.Criação das rubricas de férias – Função BRVCR A função BRVCR cria as rubricas de férias conforme customizado na tabela T7BR4C. consultando a tabela T7BR4C para obter as rubricas vigentes naquele período. É acessada através do sub-esquema BRT0. Este processo obedece às definições no customizing da tabela T7BR03. 373 . As rubricas salariais são importadas a partir de todos os off-cycles da categoria '01 (off-cycles de adiantamento de férias). cujo início de férias se encontra no período atual processado na folha de pagamento e o resultado do último cálculo regular das folhas de pagamento é importado.Importação dos resultados anteriores (Funções P0416. já que o processamento normal utilizado é com mês comercial. A função BRDIV é utilizada para o processamento de férias com o mês calendário.BROFF e BRDIV) A função P0416 gera informações do abono no off-cycle Adiantamento de férias baseada na informação cadastrada no Infotipo Compensações contingentes de tempo (0416). Esta vem comentada no esquema. A função de cálculo da folha de pagamento BROFF importa rubricas salariais de resultados de folhas de pagamento antigos e transporta-os para a IT (tabela de entrada) da folha de pagamento que está sendo calculada. 1 dia 1 dia 33.33 33. Na folha do mês de março. temos MC03 Férias no mês MZ03 Férias no mês seguinte valor total das férias é 1000 / 30 * 2 = 66. temos: MC03 MZ03 Férias no mês Férias no mês seguinte 1 dia 1 dia 33.67.33 APÓS o processamento da função BRVRN.000. Verificando-se uma diferença nestes dois valores. pois o 374 . ANTES de processar a função BRVRN.00 tira 2 dias de férias de 31/03/2002 a 01/04/2002.Arredondamento de rubricas de férias (função BRVRN) Esta função processa as rubricas de férias para corrigir o erro de arredondamento que ocorre quando a soma do valor de férias do mês e do valor de férias do(s) mês(es) seguinte(s)não corresponde ao valor total das férias. é corrigido o valor de férias do(s) mes(es) seguinte(s).33 33. Exemplo: Um empregado com salário base de R$ 1.34. determinando assim. serão remuneradas em dobro. quantos dias de ausências “férias” estão contidos em cada período “proporcional.Acumulação de períodos Sempre que as férias forem concedidas após o prazo legal (período concessivo). Infotipo Ausências (2001) Para efetuar o controle dos dias de direito de cada período. tem-se entendido que se apenas parte das férias for gozada fora do prazo legal. descansando apenas 30 dias. A execução da folha de pagamento tem como objetivo focar na avaliação das rubricas salariais relacionadas às quotas de ausências. 375 . isto é. o sistema toma como base o infotipo Ausências (2001) e o infotipo de Compensações contingentes de tempo (0416). vencido ou em dobro”. o empregado tem direito à remuneração correspondente a 60 dias. Conforme explanações da Justiça do trabalho.Férias em dobro . somente essa parte deve ser remunerada em dobro. Nota-se que a dobra ocorre apenas em relação à remuneração. 376 . vencidos ou em dobro podem ser localizadas no seguinte ponto do guia de implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Ausências. vencidos ou em dobro As configurações referentes à determinação de dias proporcionais.Determinação de dias proporcionais. contas tempo via contingentes presenças/ausências → Cálculo ausência → Regras de geração para contingentes de ausências → Determinar • O agrupamento do tipo de contingente de ausências no passo de IMG: Cálc. Antes de executar esta etapa. ou período no qual as férias são pagas em dobro. intervalo e unidade de tempo para o período em dobro ou diretamente através da visão 377 . é necessário que você já tenha definido: • O contingente de férias no passo de IMG: Gerenciamento de tempos de dados de tempos de direitos a normas de geração para seleção de contingente.folha pagamento → Ausências → Atribuir agrupamento de tipos de contingente de ausência.Determinar intervalo e unidade de tempo para o período em dobro Nesta etapa. é indicado um período de tempo e a unidade correspondente a fim de determinar a data de início deferias vencidas. ou seja. Observação: Indique o intervalo de tempo e a unidade correspondente (meses ou ano) para os respectivos campos. vencidos ou em dobro → Determinar T7BRQT_A . → Registro e administração → Administr. → Cálculo das folhas de pagamento Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Ausências → Determinação → Calc de dias proporcionais. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Atribuir V_T7BRWT. vencidos ou em dobro rubricas salariais aos dias de férias: vencidos ou em dobro ou diretamente através da visão 378 . Somente as rubricas salariais provenientes do infotipo Ausências (2001) e que estão relacionadas à Férias podem ser indicadas como rubricas de entrada. → Ausências → Determinação de dias proporcionais.Atribuir rubricas salariais aos dias de férias: vencidos ou em dobro Nesta etapa são atribuídas rubricas salariais diferentes aos diferentes tipos de dias de ausência (vencidos ou em dobro).dependendo do caso. vencidos ou em dobro ou diretamente através da visão V_T7BRCP. vencidos ou em dobro). Nesta etapa são atribuídas rubricas salariais diferentes aos diferentes tipos de dias compensados (proporcionais. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Atribuir → Ausências → Determinação de dias proporcionais. vencidos ou em dobro. Somente as rubricas salariais provenientes do infotipo Compensações Contingentes de tempo (0416) e que forem relacionados à Férias podem ser indicados como rubricas de entrada. 379 . vencidos ou em dobro rubricas p/ compensação: dias proporcionais. dependendo do caso.Atribuir rubricas para compensação: dias proporcionais. O parâmetro existente é: • NGTV: Utilizado na avaliação da compensação e permite que os dias negativos compensados sejam guardados na IT nas rubricas salariais de saída correspondentes de acordo com a customização da tabela V_T7BRCP.para obter informações detalhadas sobre cada registro de compensação relacionada com férias E as seguintes visões: • • • V_T7BRQT: Para obter o intervalo de tempo que será utilizado no cálculo da data de início do período de férias vencidas.para avaliar cada ausência relacionada com férias V0 . Os registros na tabela AB são processados pelo split (partição) AB. o número da quota (QUONR) é lido da tabela PTQUODED. a tabela V0 é lida. O split R contém informações sobre a data do registro de compensação. as rubricas customizadas nas visões V_T7BRWT e V_T7BRCP terão os dias: proporcional.Avaliação compensação de dias das férias: Proporcional. Avaliação da compensação A função verifica a tabela P0416 e se houver pelo menos um registro. vencidas. A função BRPED é utilizada na avaliação de férias. é criado um novo split R na V0. a função determina o início do período vencido (de acordo com definição na visão V_T7BRQT_A . em dobro – (Função BRPED) Esta função avalia as rubricas salariais que tenham qualquer split de ausência ou split de compensação e como resultado. e os dias que se encontrarem a partir desta data são pagos em dobro. A função P0416 cria os splits Q e R na tabela V0. Através do número de documento (DOCNR) do registro de ausência. 380 . mantendo todos os splits da rubrica salarial de entrada. A função determina se um registro de compensação deve ser pago proporcionalmente. Tendo o registro de quota e a data de início do período de dedução. Para cada split Q. Avaliação da ausência A função verifica a tabela AB para garantir que exista no mínimo um registro para ser processado. e é possível obter o registro da quota da qual a ausência é deduzida. A seguir. V_T7BRCP:Para obter todas as rubricas salariais e determinar quais os dias de férias para que serão compensados proporcionalmente. V_T7BRWT:Para obter todas as rubricas salariais e determinar quais dias de férias serão pagos em dobro. o método de compensação e os dias deduzidos pelo registro de quota. vencidos e em dobro. A rubrica de entrada não é modificada. cada dia do split AB é comparado com a data de início do período em dobro.como férias vencidas ou em dobro. O período vencido évcalculado de acordo com a customização da V_T7BRQT_A e com a informação dos splits Q e R da tabela V0. como vencido ou em dobro. Estes dias são guardados na tabela interna (IT) como foi definido na visão V_T7BRWT. A função utiliza as seguintes tabelas da folha de pagamentos: • • AB . a função não compara cada dia do período de compensação. Os dias dos períodos ‘Proporcional. • Se a data do período de compensação for menor que a data de início do período de dedução. • Se a data do período de compensação for menor que a data de início do período vencido. V_T7BRWT e V_T7BRCP Módulo de função: HRBR_GET_QUOTA_OVERDUE_DATE HRBR_GET_DOUBLE_START_DATE Geração: Proporcional. os dias são pagos como vencidos. porém maior que a do período de dedução. em dobro. vencido e em dobro’ são gerados pela funcionalidade de férias. vencido. os dias são pagos em dobro. O ajuste da parte variável ‘médias’ é feito pela rotina AVERA. através do esquema BRT0 e deve ser chamada logo Resumo Função: BRPED Visões envolvidas: V_T7BRQT_A. a função avalia as entradas na tabela V_T7BRCP e os dias compensados correspondentes são guardados na IT nas rubricas salariais de saída. 381 . mas apenas a data de início do período de compensação com a data de início do período vencido: • Se a data do período de compensação for maior que a data de início do período vencido. sendo avaliadas pela regra BR15. Esta função é acessada após a função P0416 e BRVCR. os dias são pagos proporcionalmente A seguir.Neste caso. Na visão V_T556W são determinadas as rubricas salariais que devem ser demonstradas no caso de uma compensação do contingente de tempos. a tabela Atribuição de rubricas de compensação (visão V_T556W) deverá estar devidamente configurada. No exemplo abaixo.Relação entre as visões V_T556W e V_T7BRCP Se você deseja avaliar os dias de compensação “Abono”. As regras para determinação de rubricas salariais são criadas com base: • • • • Agrupamento de subgrupos de empregados para tipos de contingente de tempos. MZ22. MZ26 e MZ27 são geradas durante o processamento do Off Cycle Adiantamento de Férias. Além disso. Agrupamento de subáreas de recursos humanos para tipos de contingentes de tempos Norma de compensação. 382 . Tipo de contingente de ausências Assim. a visão V_T7BRCP deverá ser customizada. as rubricas de Abono MZ20. cada regra contem as rubricas que serão geradas no caso de registro no infotipo Compensação contingentes de tempos. não será possível criar nenhum log. • Registro em log: permite decidir se deve ser criado um log. é possível escolher as seguintes opções: • Data de início e data de fim do período de análise: ambos os valores são apresentados com a data atual. Se a data de fim for eliminada. Gerar direito de Férias Legal Através do programa HBRUQTG0. Seleção Além dos critérios de seleção standard. são gerados os dias de direito de férias para os colaboradores. Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Independente do Período → Análise → Férias → Gerar direito a férias legal ou diretamente através da transação PC00_M37_QGEN. Se o programa for executado em background ou no modelo do processo. • Atualização do banco de dados: permite selecionar se o novo direito a contingente deve ser gravado no banco de dados. 383 .Processamento do Adiantamento de Férias Pré-requisitos Deve-se verificar os Status do Registro de Controle da folha de pagamento e efetuar a execução do programa para atualização dos contingentes de ausência. a data atual será novamente definida antes de a seleção dos empregados ser efetuada. Neste infotipo são armazenadas as seguintes informações: • • • • • Período aquisitivo (observar validade do registro do Infotipo) Tipo de contingente de ausência Número de dias de direito a férias Número de dias deduzidos Período para dedução dos dias de direito ou período concessivo (observar informação dos campos “Início da dedução” e “Fim da dedução”). 384 .Contingentes de Ausências – Infotipo 2006 Após o processamento do programa de geração de quotas ( HBRUQTG0) ter sido corretamente executado. é criado um registro no infotipo Contingentes de Ausências (2006). Cadastramento do período das Ausências de Férias – Infotipo 2001 Após geração dos dias de direito de férias para os colaboradores. efetua-se o cadastramento das Férias no Infotipo Ausências (2001). 385 . Subinfotipo Férias (0100). Quando um registro de compensação é cadastrado.Compensação de contingentes (Infotipo 0416) As compensações de contingentes de tempos permitem uma remuneração financeira de direitos a ausência ainda não deduzidos por ausências. é efetuado o cadastramento desta informação no infotipo Compensação de Contingentes (0416). 386 . Subinfotipo Abono de férias (0001). A compensação é registrada no infotipo Compensação de contingente de tempos (0416). o contingente restante no infotipo Contingentes de ausências é reduzido pelo valor definido. Caso o empregado opte pela conversão dos 10 dias de férias em Abono Pecuniário. O campo Válido deve ser preenchido com a data do pagamento das Férias e em Núm. 387 . indicando que para aquele período aquisitivo o colaborador não possui saldo de dias de direito a férias. deverá apresentar o total de dias deduzidos. Após o registro das informações referentes ao registro das Ausências e do Abono de Férias. o campo Dedução no infotipo Contingentes de ausências (2006).a compensar deve ser inserida a quantidade de dias do abono. Estas rubricas salarias devem estar assinaladas com a classe de processamento 72 e modalidade 8. O pagamento das férias pode ser definido para que a primeira parcela do décimo-terceiro salário seja pago junto com o adiantamento de férias. o esquema de processamento de férias (BRFE) inclui uma chamada para função do décimo-terceiro salário BRTS. Para pagar o décimo-terceiro nas férias no processamento especial FERI.Antecipação de Décimo-terceiro salário nas férias Existe uma interação entre o processamento do décimo-terceiro salário e o processamento de férias. Pagamento complementar off-cycle – Infotipo 0267 388 . é necessário criar a rubrica salarial /V60 através da tabela T554C ou incluir uma cópia da rubrica MT40 para cada empregado no infotipo Pagamento complementar off-cycle (IT 0267). Para isto. Estas informações podem ser registradas nos seguintes infotipos: • • • • Remunerações/Deduções periódicas (Infotipo 0014) Pagamento complementar (Infotipo 0015) Pagamento complementar off-cycle (Infotipo 0267) Podem ser geradas através do processamento da folha. No caso de informações referentes a horas. é importante verificar onde essas informações são registradas ou geradas.Pagamento Complementar – Infotipo 0015 Além das informações cadastrais padrão. é possível efetuar lançamento de valores adicionais no infotipo 0015. incluindo-se informações acerca da remuneração do colaborador (Cadastradas no Infotipo Remuneração Base . 389 . pois a valorização das mesmas no sistema R/3 standard ocorre antes da leitura destes infotipos. os quais poderão ter efeito nas médias de férias pagas ao empregado no momento do off-cycle processamento das férias.0008). efetua-se o processamento do adiantamento de férias. 390 .Visualização do cluster de Folha antes do processamento das Férias (HBRCLSTR) Após terem sido executados todos os processamentos de folha de pagamento até o mês anterior ao mês de processamento do Adiantamento de férias. Caminho: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades Subsequentes → Independente do Período → Análise → Férias → Aviso de Férias ou diretamente através da transação PC00_M37_AVFE. A página de impressão contém as seguintes informações: • nome do empregado • período aquisitivo • período de gozo das férias • abono pecuniário 391 .Emissão do Aviso de Férias (HBRVFE0) Este relatório é utilizado na execução do documento Aviso de Férias. Resultado Formulário "Aviso de Férias". A impressão do relatório HBRVFE0 é realizada através de relatório definido em SAPscript. que realiza: • o cálculo do montante relativo aos dias de férias do empregado antes do gozo das mesmas • o recálculo das férias já pagas em adiantamento O programa de execução do Adiantamento de Férias pode ser acessado através do caminho abaixo especificado: Caminho: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Off-Cycle → Cálculo do adiantamento de férias ou diretamente através da transação PC00_M37_FERI.Cálculo do Adiantamento de Férias (HBRCFER0) Este programa possibilita a execução de um pagamento especial (off-cycle). 392 . A execução online do programa HBRCFER0 traz como resultado uma lista de todos os empregados no período que atendem à opção de seleção assinalada. ou seja: • Férias ainda não pagas • Férias pagas com os mesmos dados de pagamento especial • Ambas 393 . Neste caso. Isso é conveniente porque: • • diferencia pagamentos especiais realizados na mesma data diminui a possibilidade de erro quando o mesmo identificador é indicado para dois pagamentos especiais distintos. Essa variante possibilita ao usuário utilizar valores próprios para cada uma das execuções. mas que são executados no mesmo dia Também pode ser indicada variante para o Comprovante de Remuneração (variante do relatório HBRCEDT0). deve-se indicar a opção “FERI”.Outros campos da tela de seleção deste relatório referem-se a: Dados de pagamento especial • • Razão de pagamento especial. Identificador de folha de pagamento Recomenda-se que seja utilizado o identificador da folha "A" para a razão do pagamento especial "FERI". 394 . que indica se os resultados estão ou não corretos. Assim que o pagamento especial é executado. Esta é a data de referência para a execução do pagamento especial. 395 . visualiza-se um ícone na coluna correspondente. A data do pagamento das férias representa o último dia de trabalho antes da data de referência para a execução do pagamento especial (data de início da ausência). A opção "Executar processo" efetiva o pagamento especial para o registro marcado. A opção "Test/Visualizar log" permite a execução do pagamento especial em modo de teste e torna possível obter um log da mesma.Resultado A lista obtida na execução deste programa permite a visualização da data do pagamento. Geralmente toma-se como referência o início da ausência. Ausência de Férias após o processamento – IT 2001 Quando o relatório HBRCFER0 é acionado. os seguintes dados do pagamento especial para adiantamento de férias são gravados no Infotipo Ausências(IT2001): Motivo do pagamento off-cycle Data do pagamento Identificação da folha de pagamento Categoria da folha de pagamento 396 . executa-se o relatório HBRCALC0. Se o processo ocorreu de forma correta. 4. Executar a folha de pagamento contendo os resultados de 2 o mês pós-férias e verificar os resultados gerados nos processamentos destas folhas de pagamento. e executar as folhas de pagamentos necessárias para a geração das rubricas de base para cálculo da média. 6. Executar a folha de pagamento contendo os resultados de 1 o mês pós-férias. Efetuar lançamentos de valores que possam ter influência no cálculo da média de férias dos colaboradores. 9. Verificar o processamento das regras que executaram os cálculos principais. etc. a fim de que seja possível a execução do processamento de férias. 8. com as seguintes características: 20 dias de férias. 7.Exercícios 1. conferindo inclusive o resultado das bases formadas. 2. Efetuar a geração dos dias de direito de férias para a mesmo. Selecionar um funcionário para a execução do cálculo de férias (ou criar outro caso necessário). Verificar os cálculos executados pelo sistema. conferindo inclusive a média gerada. 5. 10 dias de abono e com o período de férias passando de um mês para outro. Verificar se a geração foi correta no infotipo que armazena estas informações. Verificar se o preenchimento das informações cadastrais do funcionário está correto. Efetuar os lançamentos necessários para o processamento do adiantamento de férias. 3. 397 . Provisão de Férias Configuração de tabelas Definição dos códigos de contribuição 398 . permitir o provisionamento dos valores referentes à Férias e 1/3 de Férias. efetuar a baixa dos valores de férias em seus respectivos meses de ocorrência. 399 . Solução SAP No sistema SAP standard é possível efetuar o provisionamento correto dos valores de férias e seus respectivos encargos. mas desconhece seu montante. algumas empresas realizam um lançamento mensal com o valor correspondente a 1. gerar os valores das provisões para os casos de transferência entre empresas. efetuar ajustes em casos de rescisões e reverter os valores de provisão em casos de ausência.Provisões de Férias O provisionamento de valores referentes à Folha de Pagamento é realizado quando uma empresa entende que em algum momento tem ou terá alguma obrigação monetária a cumprir.33/12 do valor da Folha de Pagamentos. No caso das Férias. Estas rubricas são utilizadas na Tabela IT através da função BRPV1.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para férias → Definir rubricas salariais para a base do cálculo das provisões de férias ou diretamente através da tabela V_T7BR86. 400 .Definir rubricas salariais para a base do cálculo das provisões de férias Nesta etapa são customizadas as rubricas salariais utilizadas para determinar a base de cálculo para Férias. O sistema standard dispõe das seguintes rubricas: • • • • • • MF00 MF02 MF04 MF06 MF08 MF10 Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. entretanto. Isto é definido através da configuração da característica correspondente BRFER (Determinar Grupo de Provisão para Provisão do Férias). → Cálculo das folhas de pagamento → → → Provisões → Provisões para férias → Determinar grupo de empregados Configurar característica BRFER ou diretamente através da transação PE03. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 401 .Determinar grupo de empregados para provisão (férias) Nesta etapa são definidos os grupos de empregados para os quais a provisão de Férias é processada. pode-se utilizar uma característica própria. efetuando uma cópia da característica correspondente e configurando-a conforme necessidades da empresa.folha pagamento Brasil para provisão (férias) característica BRFER. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para férias → Definir tipos de área de provisão (férias) ou diretamente através da tabela V_T7BR81. 402 .Definir tipos de área de provisão (férias) Nesta tabela são definidas as áreas de provisão para férias e 13º salário através de um código de identificação e a cada uma destas áreas é relacionada a característica que determina o grupo de provisão do empregado para a área de provisão indicada. O sistema standard oferece os seguintes códigos: 1. são definidos os códigos que identificam o tipo de contribuição ao qual a provisão se refere (por exemplo. contribuição ao FGTS por parte do empregador ou contribuição ao INSS). 2.CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR FGTS: FGTS . EMPC: INSS .folha pagamento Brasil → Provisões → Provisões para → Cálculo das folhas de férias → Definir códigos de pagamento → contribuição ou diretamente através da tabela V_T7BR82.Definir códigos de contribuição Nesta tabela.CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 403 . são definidos os tipos de provisão através dos códigos de identificação da provisão e códigos de identificação da contribuição.Definir códigos de provisão (férias) Nesta tabela.folha pagamento Brasil → Provisões → Provisões para → Cálculo das folhas férias → Definir códigos de pagamento → de provisão (férias) ou diretamente através da tabela V_T7BR83. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 404 . as rubricas salariais utilizadas para armazenar as seguintes informações: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Atualizar as rubricas salariais de provisão (férias) Nesta etapa são indicados. grupo de provisão e o código de provisão. para a área de provisão.folha pagamento Brasil → Provisões → Provisões para → Cálculo das folhas de pagamento → férias → Atualizar as rubricas salariais de provisão (férias) ou diretamente através da tabela V_T7BR84_A. 405 . A rubrica base para o cálculo da provisão Rubrica salarial que armazena o valor da provisão do período Rubrica salarial que armazena o valor da provisão total Rubrica salarial que guarda o valor de ajuste para as provisões da empresa anterior. Rubrica salarial que guarda o valor da provisão que deve ser transferido para a empresa atual. 406 . O sistema fornece os seguintes módulos de função para o cálculo do percentual das contribuições: HRBR_PORCENT_FGTS – Calcula o percentual do FGTS. 20 or 25) e Alíquota de terceiros. HRBR_PORCENT_EMPC . Opção para percentual de autônomos ou Alíquota aposentadoria especial (15. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 407 .para calcular a soma dos percentuais das contribuições que são tratadas em conjunto: Percentual sobre empregadores.Indicar módulo de função para cálculo da contribuição Nesta etapa são indicados os módulos de função que serão utilizados para calcular o percentual de cada contribuição.folha pagamento Brasil → Provisões → Provisões → Cálculo das folhas de pagamento → para férias → Indicar módulo de função para cálculo da contribuição ou diretamente através da tabela V_T7BR85. BRPRVV A tabela cluster para provisões de férias é gerada na saída da função BRPV2 e possui as informações de provisão de Férias e encargos de provisão separados por período.Tabela cluster para provisão de Férias . 408 . Esta tabela tem a mesma estrutura da tabela BRPROV utilizada para a provisão de 13º Salário e é gerada ao final do processamento no cluster de folha. Pode ser visualizada através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Exibir resultados do cálculo da folha de pagamento ou diretamente através da transação PC_PAYRESULT. entre valores totais e mensais. 409 . Esta função utiliza a tabela VO para a geração dos splits VOZNR nas rubricas. 410 . Essas rubricas (MF00.Cálculo das provisões de Férias – Função BRPV1 A função BRPV1 é responsável por encontrar as rubricas na tabela T7BR86 e criá-las na IT. por exemplo) geram as rubricas de base /174 (Base para provisão de férias parte fixa) e /175 (Base para provisão de férias parte variável). A função BRPV2 utiliza as rubricas salariais que definem a base do cálculo da provisão (e que são geradas mediante a função BRPV1) para gerar as provisões mais as provisões de contribuições do empregador. A função também lê os registros de contingentes de ausências (2006) para cada empregado. FGTS Configuração de tabelas Definição dos códigos de contribuição 411 . 412 . abertas na Caixa Econômica Federal. para os recolhimentos rescisórios. a exceção do menor aprendiz cujo recolhimento deve ser correspondente a 2% da sua remuneração. Todo trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho deve possuir uma conta de FGTS na Caixa Econômica Federal para cada vínculo empregatício existente. Os recursos financeiros são administrados pelo Estado brasileiro A principal fonte de recursos do FGTS são os depósitos mensais dos empregadores nas contas vinculadas dos trabalhadores. saneamento e infra-estrutura. sendo também destinado a investimentos em habitação. para recolhimentos regulares e a Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF.Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . Nesta conta é efetuado pelo empregador o depósito mensal do valor referente a 8% do salário bruto desse trabalhador.FGTS O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem a principal finalidade de amparar os trabalhadores em determinados casos de encerramento da relação de emprego. inclusive a Multa rescisória. Para promover o recolhimento do FGTS o empregador deve utilizar o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – SEFIP. folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.IMG – Configuração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS As configurações referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço .FGTS no sistema R/3 podem ser localizadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 413 . folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS → Dia do mês para depósito do FGTS ou diretamente através da tabela V_T511K. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. determina-se o dia do mês em que é realizado o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta bancária do colaborador.Dia do mês para depósito do FGTS Nesta seção. constante FGTSD. 414 . 415 .folha pagamento Brasil → → Cálculo das folhas de pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS → → Manter código de movimentação para saque FGTS ou diretamente através da tabela V_T7BRSA. Os códigos são criados de acordo com o tipo e o motivo da medida que estão atualizados na etapa de IMG: Cálculo da folha de pagamentos → Rescisão do contrato de trabalho → Dados mestre → Manter informações de elegibilidades p/ pgto.indenização.Manter código de movimentação para saque FGTS Nesta etapa é possível manter os códigos de movimentação para saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para que eles sejam impressos automaticamente no formulário Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (SAPScript). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. transferência ou rescisão do contrato de trabalho do empregado.Manter código de movimentação de FGTS para SEFIP Nesta etapa são criados os códigos de referência correspondentes ao código de movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) feito pelo empregado. A movimentação do FGTS varia conforme o tipo de afastamento. 416 . relatório exigido pela autoridade legal. Este código consta em tabela fornecida pelo manual de instruções para a emissão da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS → Manter código de movimentação de FGTS para SEFIP ou diretamente através da tabela V_T7BRFM. 417 . Os dados armazenados nesta tabela são utilizados no preenchimento de informações sobre categoria de trabalhador presentes no Infotipo 0016.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS → Verificar código de categoria de trabalhador para SEFIP ou diretamente através da tabela V_T7BRCT. 418 .Verificar código de categoria de trabalhador para SEFIP Nesta etapa são criados os códigos de categoria de trabalhador para efeitos de preenchimento do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (SEFIP). utilizado para a geração da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Os códigos de retorno referem-se ao retorno do empregado ao trabalho após um período de afastamento ou ausência temporária. 419 .Manter código de retorno de trabalhador para SEFIP Nesta etapa é atualizada a tabela que contém os códigos de retorno do trabalhador utilizados no relatório legal "Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdêncial Social" (GFIP).folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS → Manter código de retorno de trabalhador para SEFIP ou diretamente através da tabela V_T7BRAB_B. A cada tipo de afastamento corresponde um tipo de retorno. Décimo Terceiro Salário Configuração de Décimo Terceiro Primeira parcela em férias Primeira parcela em separado Segunda parcela Diferença 420 . • Os valores relativos às médias dos demais rendimentos como horas extras e comissões adicionais também são consideradas no cálculo do décimo terceiro. de 12/08/1965. devem calcular o décimo terceiro baseando-se na média aritmética das comissões recebidas durante o ano. Abaixo são especificadas algumas regras referentes à legislação do Décimo-terceiro: • É calculado com base no salário integral do trabalhador. seja paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro (30 de novembro). trabalhadores domésticos. • O empregado perde o direito a 1/12 avos relativos ao mês de trabalho quando houver mais de 15 faltas não justificadas dentro do mês. desde que respeite o prazo legal para o pagamento. determina que o adiantamento da 1ª parcela. A Lei número 4.749. multiplicado pelo número de meses trabalhados. • O empregado tem o direito a receber o adiantamento da 1ª parcela no momento de suas férias. mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro. contados retroativamente do dia 31 de dezembro do ano em curso. na cessação da relação de emprego por motivo de aposentadoria e no pedido de dispensa pelo empregado (independente do tempo de serviço). ou fração superior ou igual a 15 dias. parcela. • O empregador não está obrigado a pagar o adiantamento do Décimo Terceiro a todos os empregados no mesmo mês. bem como o trabalhador avulso têm direito à receber a 1ª e a 2ª Parcela do décimo terceiro Salário. Os trabalhadores regidos pelo regime CLT. • Para o trabalhador que possuir menos de um ano de contratação o décimo terceiro salário será pago na proporção de 1/12 por mês de trabalho. que dispõe acerca do pagamento do Décimo Terceiro. rurais ou urbanos. • O décimo terceiro pode ser pago em duas parcelas. O pagamento de parcela única usualmente feito no mês de dezembro é ilegal e está sujeito a pena administrativa. • Trabalhadores que só recebem comissão. da seguinte maneira: Valor do salário base dividido por 12. descontado o adiantamento da 1a. correspondente à metade da remuneração devida ao empregado no mês anterior. • A gratificação de Natal será ainda devida na extinção do contrato por prazo determinado. Já a 2ª parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. • O valor do 13º salário integral deverá ser igual à remuneração que for devida no mês de dezembro. tendo como base de cálculo a remuneração do referido mês. • Na rescisão contratual só não terá direito ao Décimo Terceiro os empregados dispensados por justa causa. 421 .Décimo Terceiro Salário O décimo terceiro salário ou Gratificação de Natal é um direito garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal de 1988 e consiste no pagamento de um salário extra ao trabalhador ao término de cada ano. desde que seja requerido no mês de janeiro do ano correspondente. entre os meses de fevereiro a novembro. funções e regras de cálculo da folha de pagamento.Solução SAP Processo O processamento dos dados referentes a décimo-terceiro salário é determinado nos esquemas. é constituído pelas seguintes informações: 1.1ª parcela 13º salário 422 . As principais são: • Gerais /331 . Este esquema realiza o cálculo dos diversos tipos de pagamentos do décimosalário (primeira parcela. Em linhas gerais. 2. Esquema BRTS . • • • • A função BRTS identifica automaticamente o tipo de décimo-terceiro a ser pago: Pagamento Pagamento Pagamento Pagamento da da da da primeira parcela do décimo-terceiro salário até o dia 30 de Novembro segunda parcela do décimo-terceiro salário até o dia 20 de Dezembro diferença do décimo-terceiro até o dia 10 de Janeiro primeira parcela do décimo-terceiro nas férias As constantes necessárias para o processamento do décimo-terceiro salário são relacionadas abaixo: • • • DECPR DEC1P DECSE Rubricas salarias Várias rubricas salariais são utilizadas no processamento do décimo-terceiro. subesquemas. diferença a ser paga. etc).Adiantamento 13º férias /332 .estabelece a ligação entre o programa da folha de pagamentos e esta funcionalidade. ano seguinte • Correção – As seguintes rubricas de correção são utilizadas para corrigir manualmente.1º parc. /DM2 .Desc. as rubricas de médias são geradas no esquema BRAV. com a rubrica salarial /I13./333 . é necessário criar uma entrada no infotipo 0015. (ano anterior) • Médias – No caso dos processamentos especiais 131P. No caso de ajuste de décimo-terceiro salário durante a execução regular da folha de pagamentos de Dezembro.Média comissões 13º sal.Média HE 100% . Estas rubricas só são consideradas se a data de pagamento do décimo-terceiro tiver sido indicada. as rubricas que foram calculadas incorretamente. em Dezembro. /D21 corrige o valor da /D11 (Avos Empregador) /D22 . /DM1 .Dif.13º salário na rescisão /337 .corrige o valor da /D12 (Avos Acidente de Trabalho) /D23 .13º sal.corrige o valor da /D13 (Avos Licença Maternidade) /D24 .corrige o valor da /D14 (Avos Aviso Prévio) /D25 . as rubricas de médias são geradas através da regra BR47 (esquema BRAV).13º férias ano seguinte /C01 .Desconto 13º já pago /335 .corrige o valor da /D15 (Avos Ausência por Doença) 423 .Adian.13º sal. através da regra de cálculo BRDM e são computadas pela função AVERA. /DM0 . 1313 e 13DI. Neste caso.13º salário – Dezembro /334 .Diferença de 13º salário /357 . 13º sal. • Adiantamento de férias – 13° ano seguinte /C00 . no infotipo 0267.Média HE 50% . é possível verificar o conteúdo das informações referentes a Ausências registradas nos infotipos para os colaboradores da empresa. que influencia o cálculo dos avos de 13º Salário do empregado e também sua remuneração mensal. No exemplo abaixo. As ausências de um período podem influenciar na contagem de avos dos colaboradores durante o processamento.Ausências (Infotipo 2001) Através da transação PA30 (Atualizar dados mestre HR). verifica-se um lançamento de uma ausência não justificada. 424 . a rubrica salarial /D13 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausência for 2. a rubrica /D12 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausência for 4. Se o empregado tiver trabalhado quinze ou mais dias no mês. /D13 ou /D15. entre outros. Em caso de doença. o processamento da Folha de Pagamento gera informações relevantes para outros cálculos. Em caso de licença-maternidade. a rubrica /D15 possui o valor 1 se o empregado ficar ausente por 15 ou mais dias e o tipo de ausência for 3. é processada mensalmente durante os cálculos da Folha e gera a rubrica /D11 na tabela IT durante o processamento. onde o tipo de ausência é diferente de 1 (T7BRAB-TIPOA e T7BRAB-DECTR = X) Observação: /D11 é 1 se não houver as rubricas /D12. é necessário subtrair os dias de ausência registrados no infotipo 2001. sendo transferida e gravada na RT após efetivação do cálculo. A função BRTS. A rubrica salarial /D11 calcula e armazena o avo mensal de direito considerado para o cálculo do décimoterceiro. Em caso de acidente de trabalho. a rubrica /D11 possui o valor 1. Para calcular o número de dias tabalhados.Processamento mensal do avo de Décimo-terceiro Salário Mensalmente. avos de 13o salário. 425 . responsável pelo cálculo do 13 o salário. como médias. mês da data do pagamento) /D11 O pagamento da primeira parcela é calculado da seguinte maneira: DEC1P/100*/B09*AVOS/12 No offf-cycle FERI. Soma das /DM* * (/D11 + /D12) / 12 O resultado é guardado na /DM* Outra rubrica salarial relacionada: /344 (Desconto prim. Outras rubricas relacionadas: /341(13° sal. valores diferentes para estas rubricas salariais após as mesmas terem sido recalculadas e efetua a correção das mesmas (Verificar documentação do programa).terceiro pago) 426 . o valor é guardado na /338. Caso contrário. este valor é armazenado na rubrica salarial /331.parcela do déc. DECPR Zero Um Dois Três AVOS 12 meses Mês da data do pagamento /D11 + (12 . este valor é guardado na /332. na nova versão do décimo-terceiro salário.Programa Programa para atualizar número de avos para 13° salário (HBRU13S0) Este programa é utilizado para corrigir os valores das rubricas /D11. Parte da empresa: /D11 = avos correspondentes aos meses anteriores do ano atual .bruto) e /342 (primeira parcela paga) Cálculo da segunda parcela: 1. Parte Variável: As rubricas /DM* são consideradas para o pagamento de médias. na CRT./D11 + D11 do período atual Parte Contratual: /B09 * /D11 / 12 Este valor é armazenado na rubrica salarial /333. /D12 e /D13. Ele lista os empregados que apresentam. No 131P. se não tiver havido nenhum pagamento da primeira parcela anteriormente. Cálculo da primeira parcela: O valor da constante DECPR determina quantos avos são considerados para o pagamento do décimoterceiro salário. Ajuste do décimo-terceiro salário A diferença entre o que foi pago e o que deve ser pago é guardada na rubrica salarial /357. Acidente de Trabalho /D12 = avos correspondentes aos meses anteriores do ano atual . na /337. 427 . Acidente de trabalho relacionado a décimo-terceiro salário é guardado na /347. Caso contrário. Ou seja. se o ajuste for feito em Janeiro. o resultado final do cálculo será obtido conforme a opção adotada pelo usuário durante a execução de sua folha de pagamento.2. dentro das opções legais vigentes. A parte variável também é considerada./D12 + /D12 período atual Valor: /B09 * /D12 / 12 É necessário subtrair o que já foi pago e que está armazenado na rubrica salarial /345. Resultado O décimo-terceiro salário do empregado é calculado conforme a prática empresarial determinada pelo empregador. 1313 e 13DI. 428 . entre outros adicionais utilizados para compor a base de cálculo para o 13o Salário. gratificações. conforme práticas legais vigentes. médias de horas extras. Neste processo descrevem-se as informações necessárias para que o sistema execute o cálculo do décimo-terceiro salário do empregado. As configurações referentes ao 13º salário podem ser acessadas através do seguinte caminho no IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. O pagamento do décimo-terceiro salário é executado através dos processamentos especiais (off-cycles) 131P.IMG – Customização do Décimo . bem como prêmios.terceiro Salário O cálculo do 13º Salário é efetuado com base na remuneração base do colaborador. .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Décimo-terceiro salário. O processamento especial deve ser executado antes do processamento normal da folha de pagamentos e o pagamento da primeira parcela pode ser executado no processamento especial de férias FERI. Considera todos os meses elegíveis até o mês atual apenas. 429 . sem levar em é elegível ou não. Os valores possíveis para essa constante são os seguintes: 0 .Considera sempre doze meses.Considera todos os meses até o final do mês atual.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Décimo-terceiro salário → Atualizar constantes para 13º salário → Número de avos para pagto. 1 . constante DECPR.Atualizar constantes para 13º salário Constante DECPR – Número de avos para pagamento da primeira parcela Nesta etapa do Guia de Customização define-se o valor da constante (DECPR) utilizada no cálculo da contagem de avos durante o cálculo do 13 o salário.Considera os meses elegíveis até o mês atual e faz uma projeção até o final do ano considerando todos os meses futuros como elegíveis (a previsão pode ser configurada através da function-exit EXIT_SAPLHRPAYBR09_005). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 3 . consideração se um mês 2 . primeira parcela ou diretamente através da visão V_T511K. Caso não exista valor nesta constante o sistema deve assumir um valor padrão de 50% para o cálculo. 430 .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Décimo-terceiro salário → Atualizar constantes para 13º salário → → Percentual para cálculo da primeira parcela ou diretamente através da visão V_T511K. Constante DEC1P – Percentual para cálculo da primeira parcela Em seguida o sistema permite que seja determinado o percentual utilizado no cálculo do valor referente a 1a Parcela de 13o Salário. constante DEC1P. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. no mês. No entanto. constante DECSE. o avo desse mês será considerado no cálculo. Os valores possíveis para essa constante são os seguintes: 0 .Considera o avo do mês para o cálculo do 13º salário de Dezembro independente do número de dias trabalhados. esta situação pode mudar. independentemente do número de dias trabalhados naquele mês. para que o empregado tenha direito ao avo do mês. dependendo do acordo coletivo.folha pagamento Brasil → Décimo-terceiro salário → Cálculo das folhas de pagamento → → Atualizar constantes para 13º salário → Avo de dezembro para 13° salário ou diretamente através da visão V_T511K. a fim de avaliar se funcionário esteve ativo por 15 dias. ou mais. 431 . ou mais. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. As constantes não são utilizadas no caso de pagamento da primeira parcela nas férias. não. caso fique definido que o avo de Dezembro deverá ser incluído no cálculo do 13º salário.Faz a contagem dos dias trabalhados no mês. Por lei. naquele mês. caso contrário. Constante DECSE – Avo de dezembro para 13° salário Esta constante permite considerar o avo do mês de dezembro para o cálculo do 13 o Salário. 1 . ele deve trabalhar 15 (quinze) dias. Em caso afirmativo. efetivando-se.Rubricas técnicas de média para cálculo de décimo – terceiro (regra BRD2) Nesta etapa. a relação de um para um. assim. adapte a regra de cálculo standard às necessidades de sua empresa. → Cálculo das folhas de pagamento → → Décimo . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. pode-se adaptar a regra utilizada para copiar rubricas salariais de média de décimo . para as rubricas técnicas do sistema. regra BRD2. O objetivo desta regra é possibilitar a inclusão das rubricas salariais relevantes ao cálculo do décimo terceiro salário baseado em médias. Isso pode ocorrer se: As rubricas salariais utilizadas pela empresa forem próprias.terceiro salário criadas pelo usuário. For necessária a utilização de mais rubricas salariais de média do que as que constam na regra standard.terceiro salário → Rubricas salariais de média de décimo → Rubricas técnicas de média para cálculo de décimo – terceiro ou diretamente através da 432 . Se necessário.folha pagamento Brasil terceiro salário transação PE02. uma rubrica técnica correspondente. criando para cada rubrica de usuário. Rubricas salariais de média de décimo-terceiro salário Regra para geração rubricas de média 13º salário (regra BRDM) Alguns caminhos do IMG permitem que se verifique ou que se modifique o conteúdo de esquemas e regras.terceiro salário → → Cálculo das folhas de pagamento → Rubricas salariais de média de décimo - → Regra para geração rubricas de média 13º salário ou diretamente através da transação 433 . pode-se verificar a regra responsável pela geração das rubricas de média durante o processamento. No caminho abaixo. não há erros de sintaxe na regra BRDM. → Décimo . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Ao verificar a regra (através da ferramenta ). por exemplo. regra BRDM. é possível observar se há algum erro de sintaxe ou não. Conforme pode ser verificado.folha pagamento Brasil terceiro salário PE02. folha pagamento Brasil salário → Décimo-terceiro salário → → Cálculo das folhas de pagamento → Rubricas salariais de média de décimo-terceiro → Substituir regra modificada em sub-esquema de cálculo ou diretamente através da transação PE01. Assim. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. verifica-se em que ponto a regra “BRDM” é chamada no sub-esquema de cálculo. o caminho do IMG acessa diretamente a transação para manutenção em esquemas. 434 . esquema BRAV. mostrando especificamente o conteúdo do esquema “BRAV”. Substituir regra modificada em sub-esquema de cálculo (subesquema BRAV – Chamada da regra BRDM). Na opção seguinte do IMG. → Cálculo das folhas de pagamento → → Ausências → Atribuir agrupamento de tipos de ausência ou diretamente 435 .Tabelas relevantes para o cálculo .folha pagamento Brasil através da visão V_T7BRAB. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. deverão ser determinadas quais ausências deverão ser consideradas no cálculo dos avos de 13o Salário.Customização do 13o Salário Durante o processo de configuração. Em “Registro em protocolo” pode-se selecionar a opção “Imprimir log”. Se for definido este código.FolhPgto. é possível efetuar o processamento da Primeira Parcela do Décimo-terceiro salário. Em “Controle de programa geral” .Processamento do Off-Cycle referente à Primeira Parcela do Décimo– terceiro Salário (131P) Após serem executados todos os processamentos de Folha de Pagamento relevantes. ou através do Caminho: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Execução folha de pagamento. Para realizar este cálculo. Quando o cálculo da Primeira parcela do 13º salário é 436 .” deve-se selecionar a área de Processamento da Folha de pagamento para a qual se deseja efetuar o processamento. Se a opção “Teste” estiver marcada. referente ao processamento da 1 a parcela do 13o salário). Proces. o processamento não será efetivado. será impresso. áreas de processamento de folha. Abaixo são detalhados os campos da tela de seleção do programa de Cálculo de Folha de pagamento e sua utilização: Em “Per. deve ser selecionado o tipo de off-cycle a ser executado (neste caso “131P”. Em “Seleção”. além do esquema de cálculo de pessoal a ser utilizado. As opções correspondentes devem ser escolhidas na tela de seleção e o processamento deve ser executado. são definidos os empregados. a data do pagamento da 1ª Parcela do 13º. Esta opção é útil quando se pretende simular o cálculo das folhas de pagamento para empregados individuais e verificar os cálculos efetuados. um log detalhado do cálculo das folhas de pagamento. áreas de recursos humanos ou qualquer agrupamento para o qual se deseje efetuar o processamento da Primeira parcela do Décimo-terceiro salário. empresas. após o cálculo. deve-se acessar diretamente a transação PC00_M37_CALC. Em “Parâmetros para comprovante de remuneração” pode-se escolher a variante de exibição para os comprovantes de pagamento.: Pode-se salvar uma variante com as opções escolhidas e selecioná-la a cada novo cálculo da Primeira Parcela do Décimo-terceiro salário.executado em background para um grande número de empregados. levando a um grande tempo de execução. OBS. 437 . pois serão criados grandes conjuntos de dados. esta opção não deve ser permitida. é possível verificar o resultado dos cálculos na tabela de Resultados (RT).Tabela de Resultados com informações do Off-cycle de Primeira parcela do 13º Salário (131P) Após o processamento. • • • • /142 /332 /502 /559 – – – – Base de FGTS (13o) 1a parcela de 13o salário – com a quantidade de avos paga e o valor. 438 . FGTS (13o) Valor de transferência bancária. sendo que essas comissões devem compor a base de cálculo do 13o salário. como comissões.Pagamento complementar (médias) . 439 .IT0015 É possível que existam pagamentos que compõem a remuneração do empregado e que façam parte do cálculo das médias. Um exemplo pode ser o lançamento de informações através do IT0015. as quais devem estar em conformidade ao processamento que se deseja executar. onde o tipo de off-cycle a ser utilizado deve ser o 1313 (13º Salário). 440 .Processamento do Off-Cycle referente à Segunda Parcela do Décimo– terceiro Salário (1313) O procedimento para a execução da Segunda parcela do décimo-terceiro Salário é idêntico ao da Primeira parcela. bem como as demais informações referentes à data de pagamento. exceto quanto às informações referentes à “Razão do cálculo”. conforme abaixo: Caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Exibir resultados do cálculo da folha de pagamento ou através da transação PC_PAYRESULT.Verificação dos resultados referentes à primeira e à segunda parcela do Décimo-terceiro salário (HBRCLSTR) Após a execução da Primeira e da Segunda parcela do Décimo-Terceiro. 441 . é possível verificar as tabelas de resultados do cluster. No exemplo. Neste caso. o empregado possui lançamentos em dezembro e em data posterior ao do processamento do 13o. mas que não entraram para a base de cálculo de 13o. deve-se indicar no campo Razão do Cálculo a opção 13DI bem como as demais informações referentes à data de pagamento. 442 . deve receber a parcela correspondente ao 13 o em um processamento de diferença. Para execução do cálculo da Diferença do décimo-terceiro Salário. em função da data de pagamento da 2a parcela de 13o salário. as quais devem estar em conformidade ao processamento que se deseja executar.Processamento do Off-Cycle referente à Diferença de Décimo– terceiro Salário (13DI) Ainda é possível que existam pagamentos que compuseram a remuneração do empregado. No exemplo abaixo podemos verificar o líquido da diferença a ser paga para o empregado em questão. as bases formadas.17. é possível verificar cluster de resultados.Verificação dos resultados referentes à Diferença de Décimo Terceiro salário (HBRCLSTR) Após o processamento. onde são relacionadas as diferenças a serem pagas. 443 . os valores gerados nos processamentos de 13 o salário anteriores e as diferenças de tributos. no valor de R$14. Preparar um funcionário para o processamento da 1 a parcela de 13o salário (via 131P). executando o pagamento da 1 a parcela de 13o salário nas férias. Executar o processamento da 1a parcela. Verificar os resultados após o processamento. 6. Verificar o resultado do processamento e o valor em função dos avos considerados para cálculo. em seguida executar as folhas de pagamento normais. Refazer o processo. 9. etc). Executar o processamento da diferença de 13 o salário. 5. 7. 444 . Executar o processamento da 1a parcela de 13o Salário após o processamento da folha de pagamento normal. até o processamento da 1 a parcela de 13o salário. 8. para isso.Exercícios 1. 2. sem teste. Manter a constante com valor 3. e executar (em teste) o processamento do cálculo da 1a parcela de 13o salário. a fim de observar o comportamento do cálculo do 13 o salário nestes casos. Verificar valores e analisar se o líquido de seu funcionário está correto. lançar valores no sistema após a data de pagamento da parcela de dezembro (importante verificar se a rubrica de lançamento escolhida está corretamente configurada para o cálculo da média. e executar o cálculo da folha de pagamento de novembro antes do processamento da 1 a parcela. e em seguida executar o processamento da parcela do 13 o salário em dezembro. Alterar a configuração da tabela que determina a contagem de avo para 3. via 131P. 3. 4. Provisão para 13º salário Configuração de Tabelas Tipos de Provisão 445 . A Provisão Total corresponde à quantidade total provisionada e a Provisão do Período corresponde à provisão do mês atual. mas desconhece seu montante. 446 . podendo ser negativa ou positiva. algumas empresas realizam um lançamento mensal com o valor correspondente a 1/12 do valor da Folha de Pagamentos. O cálculo da Provisão de Décimo-terceiro salário ocorre sempre no pagamento do 13º salário. No caso do Décimo-terceiro salário. na diferença de 13º salário. Solução SAP No sistema SAP standard é possível efetuar o provisionamento correto dos valores de 13º salário e seus respectivos encargos.Provisões para décimo-terceiro salário O provisionamento de valores referentes à Folha de Pagamento é realizado quando uma empresa entende que em algum momento tem ou terá alguma obrigação monetária a cumprir. na Rescisão Contratual e na Folha de Pagamento. Na folha de pagamento haverá uma Provisão Total e a Provisão do Período. 447 .IMG – Configurações de Provisões para décimo-terceiro salário As configurações referentes às Provisões para décimo-terceiro salário podem ser identificadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.folha pagamento Brasil → Provisões Provisões para décimo-terceiro salário. característica BR13P.Determinar grupo de empregados para provisão (décimo-terceiro salário) Nesta etapa são definidos os grupos de empregados para os quais a provisão do décimo-terceiro salário é processada. copiando-se a característica correspondente e configurando-a conforme necessidades da empresa.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para décimo-terceiro salário de empregados para provisão (décimo-terceiro salário) através da transação PE03. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. pode-se utilizar uma característica própria. entretanto. Isto é definido através da configuração da característica correspondente BR13P (Décimoterceiro salário). → Configurar característica BR13P ou diretamente → Determinar grupo 448 . folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para décimo-terceiro salário → Definir tipos de área de provisão (décimo-terceiro salário) ou diretamente através da visão V_T7BR81. 449 .Definir tipos de área de provisão (décimo-terceiro salário) Nesta tabela são definidas as áreas de provisão para férias e 13º salário através de um código de identificação e a cada uma destas áreas é relacionada à característica que determina o grupo de provisão do empregado para a área de provisão indicada. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. EMPC: INSS .CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR FGTS: FGTS .folha pagamento Brasil → Provisões → → Definir códigos de contribuição ou diretamente através da visão 450 . contribuição ao FGTS por parte do empregador ou contribuição ao INSS). → Cálc.CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR Caminho IMG: Cálculo das folhas de pagamento Provisões para décimo-terceiro salário V_T7BR82. 4. são definidos os códigos que identificam o tipo de contribuição ao qual a provisão se refere (por exemplo.Definir códigos de contribuição Nesta tabela. O sistema standard oferece os seguintes códigos: 3. Definir códigos de provisão (décimo-terceiro salário) Nesta tabela, são definidos os tipos de provisão através dos códigos de identificação da provisão e códigos de identificação da contribuição. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para décimo-terceiro salário → Definir códigos de provisão (décimo-terceiro salário) ou diretamente através da visão V_T7BR83. 451 Atualizar as rubricas salariais de provisão (décimo-terceiro salário) Nesta etapa são indicados, para a área de provisão, grupo de provisão e o código de provisão, as rubricas salariais utilizadas para armazenar as seguintes informações: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para décimo-terceiro salário → Atualizar as rubricas salariais de provisão (décimo-terceiro salário) ou diretamente através da visão V_T7BR84. 452 Número de períodos elegíveis (avos) para o cálculo da provisão O valor da base para o cálculo da provisão O valor da provisão do período O valor da provisão total O valor do ajuste das provisões O valor de ajuste para as provisões da empresa anterior O valor da provisão que deve ser transferido para a empresa atual 453 Indicar módulo de função para cálculo da contribuição Nesta etapa são indicados os módulos de função que serão utilizados para calcular o percentual de cada contribuição. O sistema fornece os seguintes módulos de função para o cálculo do percentual das contribuições: HRBR_PORCENT_FGTS – Calcula o percentual do FGTS. HRBR_PORCENT_EMPC - para calcular a soma dos percentuais das contribuições que são tratadas em conjunto: Percentual sobre empregadores, Opção para percentual de autônomos ou Alíquota aposentadoria especial (15, 20 or 25) e Alíquota de terceiros. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Provisões → Provisões para décimo-terceiro salário → Indicar módulo de função para cálculo da contribuição ou diretamente através da visão V_T7BR85. 454 Tabela cluster para provisões do Décimo-terceiro salário - BRPROV A tabela cluster para provisões do décimo – terceiro salário contém os valores provisionados do décimoterceiro salário (Total e Período). Esta tabela de cluster pode ser visualizada através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Exibir resultados do cálculo da folha de pagamento ou diretamente através da transação PC_PAYRESULT. 455 Cálculo das provisões de Décimo-terceiro salário - BRPRV A função BRPRV é utilizada para calcular as provisões relacionadas ao décimo-terceiro salário. Ela é chamada no processamento da folha de pagamentos 456 Participações nos Lucros e Resultados Definições Gerais 457 Participação nos lucros ou resultados da empresa - PLR O objetivo deste componente é descrever o processo de cálculo da participação de empregados nos lucros ou resultados (PLR) da empresa de acordo com o instituído pelas leis brasileiras. No Brasil, empregadores devem estabelecer com seus empregados as regras de participação dos mesmos nos lucros ou resultados, devendo constar do acordo os seguintes princípios, além dos mecanismos de aferição do cumprimento do mesmo: • • • Periodicidade da distribuição do PLR Período de vigência do acordo Prazo para revisão do acordado Também devem ser considerados alguns critérios básicos, a saber: • • Índice de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa Programas de metas, resultados e prazos A participação nos lucros ou resultados não deve substituir ou complementar a remuneração devida ao empregado pela empresa e sua distribuição não deve ocorrer em período inferior ao semestre. O valor pago não tem efeito previdenciário nem provoca depósito no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O incidência de imposto de renda ocorre separadamente da remuneração mensal, mas será somada a esta na declaração anual. 458 IMG – Configurações de Participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR Nesta etapa do guia de implementação são definidas as informações necessárias para que o sistema efetue os cálculos relacionados à participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.folha pagamento Brasil → Participação nos lucros ou resultados da empresa - PLR 459 Dados mestres • Indicar elegibilidade a PLR no vínculo empregatício Através desta tabela define-se se o tipo de vínculo empregatício admite a elegibilidade do empregado à participação nos lucros ou resultados da empresa (PLR). → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.folha pagamento Brasil → Participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR ou diretamente Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação através da tabela 7BRMP_B. 460 • Número mínimo de dias trabalhados para cálculo de PLR Nesta etapa é determinado o número mínimo de dias de trabalhados no mês para cálculo de direito a PLR. Este valor é determinado na constante PPRDI. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação através da tabela V_T511K, constante PPRDI. → Calc.folha pagamento Brasil → Participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR ou diretamente → Cálculo das folhas de pagamento 461 Processos • Cálculo de PLR Nesta etapa é possível modificar as regras utilizadas para o cálculo da participação do empregado nos lucros ou resultados (PLR), com base nas características e atividades de cada empresa. Recomendação Você deve adaptar as regras de cálculo standard fornecidas de acordo com as características e as necessidades de sua empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → → Cálculo das folhas de pagamento Participação nos lucros ou resultados da empresa – PLR → Processos → Calc.folha → Cálculo de PLR ou diretamente através da transação PE02. a) Cálculo do PLR (regra BRPR): A regra BRPR efetua o cálculo do PLR por meio da verificação do período de pagamento ou, se for o caso, da categoria da rescisão contratual. Oferece também a opção de cálculo do adiantamento efetuado em Julho e Dezembro. Esta regra é processada através da função BRPPR, que efetua a leitura da tabela BRCUM, a qual contém todos os períodos do ano a que o empregado tem direito a avos de PLR. 462 Dias trabalhados (PLR) - Tabela BRCUM Após o processamento da folha de pagamento, a tabela BRCUM é gravada no cluster do empregado. Esta tabela armazena o número de dias trabalhados e que são considerados para o cálculo da PLR. Visualização do detalhe da tabela . 463 464 . a classe de processamento 73 deve ser assinalada com a especificação 1. Para que isso ocorra.b) Cálculo do montante base (regra BRPS): A regra de cálculo BRPS permite ao usuário a execução da soma de um valor fixo ao montante total de PLR. Compara os dias armazenados na rubrica salarial M121 com a quantidade de dias contidos na constante PPRDI da tabela T511K para verificar se o mês é elegível a avos de PLR através do processamento do regra BRPA. 2. 465 . Verifica quantos dias o empregado trabalhou no mês (rubrica salarial M121. um 1 é acrescentado na rubrica salarial /151. que acumula os avos de direito a PLR. Caso o número de dias da rubrica M121 seja maior que o da constante PPRDI. 3. Aborda os seguintes dados: 1.c)Esquema de cálculo do PLR O sub-esquema de cálculo BRP1 contém as regras que possibilitam o cálculo do PLR e que podem ser customizadas conforme as necessidades da empresa. 466 . Utilização O sub-esquema BRP2 realiza a verificação do adiantamento de PLR. Em caso positivo.• Desconto de adiantamento de PLR Nesta etapa é possível visualizar ou modificar o esquema standard utilizado para o cálculo do desconto do adiantamento do PLR. Só deve ser utilizado no caso em que se subtrai o resultado mesmo do PPR antecipado. do que vai ser pago período. Pré-requisitos O adiantamento da participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa (PLR) deve efetivamente ter sido processado. efetua a dedução do PLR já pago. Pensão Alimentícia Conceito e funcionalidades do sistema Configuração de tabelas e utilização de infotipos 467 . Consideram-se alimentos provisionais as importâncias que o juiz determina que sejam pagas periodicamente pelo provedor para a manutenção do pensionista durante o processo judicial de separação. poderão ser deduzidas na determinação da base de cálculo do imposto de Renda. uma pessoa deve pagar. a título de pensão alimentícia. inclusive a prestação de alimentos provisionais. Funcionalidades do sistema. • • Permitir efetuar o cálculo da pensão alimentícia para uma ou mais pensionistas. periodicamente. 468 . • • Efetuar a transferência bancária para todos os pensionistas inclusos no sistema. Controle gerencial e legal de todos os pagamentos efetuados para a(s) pensionista(s). quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. ao ex-cônjuge ou a parentes para prover a subsistência desses. • Permitir configurar em quais tipos de pagamentos “Mensais e /ou off-cycles” os cálculos sofrerão incidências. As importâncias pagas pelas pessoas físicas. divórcio ou anulação de casamento ou no qual se postula pensão alimentícia. segundo as possibilidades do prestador e as necessidades do beneficiário. Permitir efetuar diferentes tipos de cálculos da pensão alimentícia de acordo com o ofício expedido pelo Juiz.Pensão Alimentícia Pensão Alimentícia é a importância que. nas hipóteses na lei civil. IMG – Configurações de Pensão alimentícia As configurações referentes à Pensão alimentícia podem ser identificadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc.folha pagamento Brasil → Pensão alimentícia. 469 . → Pensão Alimentícia → Ordem → Cálculo das folhas de pagamento → Calc → Criar Jurisdição ou diretamente através da 470 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação folha pagamento Brasil tabela V_T52G0.Criar Jurisdição Nesta etapa são definidos os códigos de jurisdição para as pensões alimentícias. Estes códigos serão selecionados no infotipo “Ordem de pensão alimentícia (0736)” O sistema Standard utiliza somente uma jurisdição pelo fato de que no Brasil a pensão alimentícia é tratada da mesma forma em todo país. identificando prioridades. → Ordem → Criar categoria ou diretamente através da 471 . O sistema Standard utiliza somente uma categoria para a pensão alimentícia. → Pensão Alimentícia → Cálculo das folhas de pagamento → Calc. Estes códigos serão selecionados no infotipo “Ordem de pensão alimentícia (0736)”.Criar categoria Nesta etapa são definidos os códigos da categoria da pensão alimentícia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Folha de pagamento Brasil tabela V_T52G2. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. modelo Standard. → Pensão Alimentícia → Cálculo das folhas de pagamento → → Débito → Rubrica salariais → Criar catalogo de 472 .Criar catálogo de rubricas salariais Nesta tabela são definidas as rubricas salariais utilizadas para a pensão alimentícia.folha pagamento Brasil rubricas salariais. Verificar texto das rubricas salariais Nesta tabela verifica-se e.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das folhas de pagamento → → Rubrica salariais → Verificar texto das rubricas salariais ou diretamente através da tabela V_512W_T 473 . se necessário. modifica-se o texto das rubricas salariais. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. Verificar atribuição a grupos de rubricas salariais Nesta tabela as rubricas salariais são atribuídas ao grupo de rubricas salariais GR01 “Pensão alimentícia”. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das folhas de pagamento → → Rubrica salariais → Verificar atribuição a grupos de rubricas salariais ou diretamente através da tabela V_52D7_B. 474 Verificar prioridade das rubricas salariais Nesta tabela identifica-se quais as rubricas salariais que serão deduzidas inicialmente, conforme especificação de maior prioridade. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo → Rubrica das folhas de pagamento salariais → → Verificar prioridade das rubricas salariais ou diretamente através da tabela V_51P6_B. 475 Criar débito Nesta tabela serão criados os Débitos para cada tipo de pagamento e a cada um será associada a Categoria e a Rubrica salarial correspondente, além de se indicar se o débito deverá ser exibido como default no infotipo. O débito define os diferentes tipos de pagamento que devem ser efetuados devido a uma ordem de pensão alimentícia. Uma ordem de pensão alimentícia pode conter mais de um débito. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil tabela V_52G7_C. → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das → Criar débito folhas de pagamento → ou diretamente através da 476 Definir unidade de calculo geral para pensão alimentícia Nesta tabela são definidas as unidades de cálculo de pessoal para a pensão alimentícia. Estas unidades de cálculo atendem a praticamente todos os tipos de cálculos de pensão existentes no Brasil, mas caso haja necessidade específica do cliente, uma nova unidade pode ser desenvolvida. As unidades de cálculo definidas devem fazer referência a um número de salários. São exibidas como valores possíveis dos respectivos campos nos infotipos Débito de pensão alimentícia (0737) e Ajuste de pensão alimentícia (0738), bem como nas tabelas cluster. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Cálculo das folhas de pagamento → → Débito → Definir unidade de calculo geral para pensão alimentícia ou diretamente através da tabela V_T7BRG4. 477 Determinar valor bruto e liquido para cálculo da pensão alimentícia Nesta tabela serão definidas as bases gerais para o cálculo da pensão alimentícia para todos os tipos de Débitos. Você também pode especificar com que sinais estas rubricas são adicionadas às bases. Dessa forma, todas as rubricas que podem formar base de Pensão (provento ou desconto) fazem parte dessa base. Há 3 bases para a pensão alimentícia (Bruto, líquido antes do cálculo de imposto, líquido após o cálculo de imposto). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Cálculo das → Débito → Determinar folhas de pagamento → valor bruto e liquido para cálculo da pensão alimentícia ou diretamente através da tabela V_T52GK. 478 Definir modelo de ajuste Nesta tabela será criada uma base para cada tipo de Débito. São criados modelos de ajuste para o montante bruto e/ou líquido da pensão alimentícia, definindo a maneira como as rubricas salariais afetam o bruto e/ou líquido, seja em um modelo especial ou normal. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil através da tabela V_T52G9. → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das folhas de → Definir modelo de ajuste pagamento → ou diretamente 479 480 Definir modelo de folha de pagamento Nesta tabela são criados os modelos de folha de pagamento. Através destes modelos, pode-se especificar como certas execuções da folha devem ser processadas e consideradas para a pensão alimentícia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Cálculo das folhas de pagamento → → Débito → Definir modelo de folha de pagamento ou diretamente através da tabela V_T7BRG2 481 Definir regras Nesta tabela serão criadas regras de cálculo para cada tipo de agrupamento “Jurisdição, categoria e Débitos”. Estas regras serão processadas para determinar como um débito deve ser calculado na pensão alimentícia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil tabela V_T52GF. → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das → Definir regras folhas de pagamento → ou diretamente através da 482 Gerar rubricas salariais Nesta tabela serão relacionadas as rubricas salariais de pensão já processadas nos resultados antigos, sendo importadas para o processamento atual com outro código, podendo ter o mesmo sinal ou ainda o sinal invertido. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.folha pagamento Brasil → Pensão Alimentícia → Débito → Cálculo das folhas de → Gerar rubricas salariais pagamento → ou diretamente através da tabela V_T7BR03_B. 483 Definir valores default para infotipos Nesta etapa são definidos os valores default que deverão ser exibidos quando forem criados registros nos infotipos (0736) Ordem de pensão alimentícia e (0737) Débito de pensão alimentícia. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calç.folha pagamento Brasil através da tabela V_T7BRG3. → Cálculo das folhas de pagamento → → Pensão Alimentícia → Definir valores default para infotipos ou diretamente 484 Infotipos de Pensão Alimentícia Pensão alimentícia – Brasil (IT0736) Neste infotipo são cadastradas as informações administrativas da pensão alimentícia, tais como: status da pensão, nome do pensionista, dados bancários da pensionista, entre outras informações. Ao criar este infotipo, automaticamente será gerado um número de identificação para o relacionamento com os demais infotipos. (O sistema enviará informações para a tela do infotipo de débito, IT0737). Abaixo são especificados os dados referentes ao preenchimento das informações no Infotipo 0736 (Pensão alimentícia – Brasil): • Números do controle Nº do caso: Indica o número da ordem de pensão alimentícia emitida pela autoridade responsável. Nº interno da ordem: O número atribuído pelo sistema para distinguir esta ordem de outras ordens de pensão. 485 • Ordem Status da pensão alimentícia: Indica em que estágio se encontra a ordem de pensão alimentícia. Categoria: Neste campo deve ser especificado o tipo de ordem de Pensão Alimentícia. Esta entrada determina as regras utilizadas para o cálculo do montante da pensão. Jurisdição: Neste campo deve ser especificada a província ou outra autoridade que tenha jurisdição sobre pensões para este empregado. Prioridade: Especifica-se a prioridade da ordem. Se um empregado tiver várias ordens de Pensão Alimentícia ativas, o sistema processa primeiro a ordem com o número mais baixo. Data de recebimento: Indica a data na qual a documentação da ordem de pensão alimentícia foi recebida. Data da versão: Indica a data na qual se encerra a ordem de pensão alimentícia determinada pela autoridade responsável. • Recebedor São preenchidos os dados pessoais do pensionista, tais como nome, endereço e dados de contato. 486 487 .• Dados bancários São preenchidos os dados da conta em que será depositado o montante da Pensão Alimentícia. Regra de cálculo: Neste campo é selecionada a regra que determina a forma de cálculo para o montante penhorado. valor bruto. adiantamento de salário. 488 .) • • Tipos de cálculos (sobre: valor líquido.Brasil (IT0737) Neste infotipo o usuário deverá informar: • Os tipos de pagamentos a serem efetuados(sobre: salário mensal. Salário. etc. PLR.Brasil): • Débito Código de débito: O código para o tipo de dívida pago pela pensão.) Regra utilizada para a base de cálculo (horas extras. etc. valor fixo e etc.Dívida de pensão alimentícia .) da pensão alimentícia. comissões. adicional noturno. Abaixo são especificados os dados referentes ao preenchimento das informações no Infotipo 0737 (Dívida de pensão alimentícia . 13º. férias. Valor fixo: Especifica o valor fixo utilizado para calcular a dedução. 489 . OBS.• Dedução Unidade de cálc: Especifica-se o parâmetro que será utilizado para calcular a dedução. Nº salários: Especifica o número de salários utilizados no cálculo da dedução. Porcentagem: Indica a porcentagem utilizada para calcular a dedução.: As informações destes campos serão utilizadas em todos os processamentos especiais (off-cycles). desta forma. deve-se especificar o montante pago e a rubrica salarial correspondente. Ou seja. 490 . Se uma das razões relativas a pagamento externo foi selecionada. Moeda: Chave da moeda na qual os montantes são administrados no sistema. o sistema não efetua nenhum pagamento.Brasil): • Ajuste Motivo ajuste: 1. Abaixo são especificados os dados referentes ao preenchimento das informações no Infotipo 0738 (Ajuste de pensão alimentícia . Se o pagamento externo for maior ou igual ao pagamento que deve ser pago pelo sistema. Pagamento externo considerado pelo sistema R/3: Este motivo é selecionado quando o empregado já efetuou um pagamento sem utilizar o sistema R/3. Nº salários: Especifica o número de salários utilizado no cálculo da dedução. 3. Unidade de cálc: Especifica o parâmetro que será utilizado para calcular a dedução. estes diferentes infotipos poderão ser visualizados com diferentes tipos de informações relacionadas entre si. o usuário deverá sempre acessar as informações através do infotipo principal.Ajuste de pensão alimentícia . Substituição do débito especificado: Este motivo é selecionado quando deseja-se considerar um pagamento diferente daquele especificado no infotipo de débito para uma execução específica da folha de pagamentos. o montante especificado será utilizado para a ordem de pensão alimentícia independentemente do valor calculado pelo sistema para esta ordem. deve-se especificar o montante e a rubrica salarial correspondente. Valor fixo: Especifica o valor fixo utilizado no cálculo da dedução.Brasil (IT0738) Este infotipo tem por finalidade considerar pagamentos externos ou substituição do cálculo de pensão. Neste caso. O cálculo da pensão alimentícia considera este pagamento externo e o deduz do montante que deve ser pago pelo sistema. Especificação do montante de pensão a ser pago: Este motivo é selecionado quando os cálculos normais efetuados pelo sistema devem ser ignorados. 4. Como há uma relação de informações entre os infotipos de pensão alimentícia. O sistema verifica apenas o valor do salário líquido do empregado. Porcentagem: Especifica a porcentagem utilizada no cálculo da dedução. Pagamento externo não considerado pelo sistema R/3: Este motivo é selecionado quando o(a) empregado(a) já efetuou um pagamento sem utilizar o sistema R/3 e deseja-se adicioná-lo aos pagamentos calculados pelo sistema. ele não é deduzido do montante calculado pelo sistema. 2. Neste caso. Neste caso. o sistema exibe automaticamente a unidade "valor fixo" neste campo. 491 . Rescisão Contratual Configuração Rescisão IT0661 Estabilidade no emprego Relatório HLACTRM0 Artigo 479 492 . Pré-requisitos Antes de realizar esta etapa. na etapa Cálculo das folhas de pagamento → Folha de pagamento Brasil → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . A rescisão pode ser processada em todos os tipos de processamento: regular. c) Manter código de movimentação de FGTS para Remag. b) Criar justificações para tipos de medidas do pessoal. na etapa Administração de pessoal Administração de pessoal → Administração de → Adaptação das execuções de trabalho → Medidas → Determinar tipos de medidas do → → Adaptação das execuções de trabalho → Medidas → Determinar tipos de medidas do pessoal. processamento especial (off-cycle) e correção.FGTS → Manter código de movimentação de FGTS para Remag.Rescisão do Contrato de Trabalho Neste processo realiza-se o cálculo dos montantes das rubricas salariais elegíveis a pagamento de indenização (por parte do empregador) em caso de rescisão do contrato de trabalho do empregado. na etapa Administração de pessoal pessoal pessoal. é necessário: a) Determinar tipos de medidas do pessoal. 493 . IMG – Configurações da Rescisão de Contrato de Trabalho No IMG. 494 . as informações de configuração referentes ao processo de Rescisão contratual podem ser identificadas através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Rescisão do contrato de trabalho. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. que são na verdade subtipos do infotipo Rescisão do contrato de trabalho (IT0661).Definir motivo da saída Nesta etapa é possível criar os tipos de rescisão contratual.folha pagamento Brasil → Rescisão do contrato de → Cálculo das folhas de pagamento → trabalho → Definir motivo da saída ou diretamente através da tabela V_T591A 495 . folha pagamento Brasil empregados V_T7BR98 → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Agrupamentos de → Definir agrupam. Definir agrupamentos de empregados para cálculo de indenizações Nesta etapa é possível criar diferentes grupos de colaboradores para o cálculo das indenizações. empregados p/cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Indenizações • Agrupamentos de empregados 1.indenizações ou diretamente através da tabela 496 . característica BREGP. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 497 . Definir valor proposto para agrupamentos de empregados Nesta etapa é possível definir os códigos de agrupamentos para os cálculos de indenização estabelecidos na tabela V_T7BR98.folha pagamento Brasil empregados → → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Agrupamentos de Definir valor proposto p/ agrupam.2. de empregados ou diretamente através da transação PE03. O percentual de multa do FGTS que deve ser pago ao empregado. o sistema utiliza como valor proposto o número de dias definido pela característica BRPRN).folha pagamento Brasil para infotipo de rescisão → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Valores propostos → Atualizar informações de elegibilidade p/ pgto. são definifos os dados que serão utilizados como valor proposto no infotipo Rescisão do contrato de trabalho (IT0661).indenização ou diretamente através da tabela V_T7BRT0_RES. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. O pagamento de multa referente ao artigo 479 da CLT. O código de movimentação do FGTS.• Valores propostos para infotipo de rescisão 1.Atualizar informações de elegibilidade para pagamento de indenização Nesta fase. conforme descrição abaixo: O número de dias de aviso prévio (se o valor for igual a zero. 498 . mas apenas se na tabela anterior o valor do campo Dias de Aviso prévio for igual a zero. 499 . Característica BRPRN. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Definir número de dias de aviso prévio Neste momento define-se o número de dias de aviso prévio que será utilizado como padrão no campo Dias do infotipo 0661.2.folha pagamento Brasil para infotipo de rescisão → → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Valores propostos Definir número de dias de aviso prévio ou diretamente através da transação PE03. 500 . Característica BR479. Definir valor proposto para relação de trabalho temporária Neste momento define-se o valor do código que identifica os empregados com relação de trabalho temporária. Este código é utilizado no infotipo Monitorização de prazos (IT0019).temporária ou diretamente através da transação PE03.folha pagamento Brasil para infotipo de rescisão → → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Valores propostos Definir valor proposto p/ relação trab. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.3. folha pagamento Brasil indenização → Rescisão do contrato de → Definir códigos de indenização ou diretamente através da tabela V_T7BR95. é importante verificar se os códigos fornecidos pela SAP já são suficientes. no entanto. Definir códigos de indenização Neste passo são definidos os códigos de indenização próprios da empresa. → Cálculo das folhas de pagamento → trabalho → Ιndenizações → Definição da 501 .Definição da indenização 1. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Definir cálculo de indenização Embora existam módulos de função que realizam cálculos de indenizações no sistema standard SAP.folha pagamento Brasil indenização → Definir cálculo de indenização. nesta etapa é possível criar módulos de função específicos do cliente para o cálculo de indenizações. → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Definição da 502 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. antes de criar seus próprios módulos de função. É recomendável. que se verifique se os módulos fornecidos pela SAP realmente não satisfazem às necessidades da sua empresa.2. um módulo de função (Standard ou desenvolvido pelo cliente).Aviso prévio recebido pelo empregado /374 . determina-se um período de validade.folha pagamento Brasil para cálculo de indenizações → Rescisão do contrato de Definição de → Validar a indenização ou diretamente através da tabela V_T7BR97. No exemplo abaixo. além das rubricas de saída na folha de pagamento. → Cálculo das folhas trabalho → Indenizações → de pagamento → regras 503 . para cada tipo de indenização criada. as rubricas determinadas foram: • • /370 .Aviso prévio pago descontado do empregado e pago ao empregador Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Definição de regras para cálculo de indenizações 1.Validar a indenização Nesta fase. Além disso. do motivo da rescisão e do código de indenização. são determinadas as rubricas de base para valorização das indenizações.folha pagamento Brasil para cálculo de V_T7BR90. Estas regras dependem do agrupamento de empregados. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. → Cálculo das folhas de pagamento → → Rescisão do contrato de trabalho → Indenizações → Definição de regras indenizações → Definir regras de valorização e cálculo ou diretamente através da tabela 504 .2. Definir regras de valorização e cálculo Nesta etapa são definidas as regras para o cálculo das indenizações. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. A regra BRS3 divide por doze todos os pagamentos relativos ao décimo . BRS1. conforme necessidades da sua empresa. A regra BRS2 gera a parte variável da remuneração associada à rubrica salarial avaliada com o salário básico.folha pagamento Brasil → Rescisão do contrato de trabalho → Cálculo das folhas de pagamento → → Indenizações → Adaptar regras de cálculo às rubricas salariais ou diretamente através da transação PE02. BRS3 e BRS4 para inclusão das rubricas salarias que serão utilizadas no cálculo dos pagamentos relacionados à rescisão contratual.terceiro salário. em caso de rescisão. A regra BRS1 converte uma base de avaliação mensal em uma base de avaliação diária.Adaptar regras de cálculo às rubricas salariais Este item permite que sejam acessadas através do IMG as regras BRS0. BRS2. OBSERVAÇÂO: Verificar documentação adicional através da transação PDSY. A regra BRS4 gera as rubricas salariais que deverão ser processadas com a função AVERA. 505 . • • • • • A regra BRS0 avalia as rubricas salariais que guardam as médias de horas calculadas pela função AVERA. Business Add-Ins (BAdIs) As etapas constantes no nó “Business Add-Ins (BAdIs)” permitem por exemplo. → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação 506 .folha pagamento Brasil → Rescisão do contrato de trabalho → Business Add-Ins (BAdIs). efetuar o controle de quais infotipos devem ser delimitados e quais medidas dinâmicas devem ser consideradas no programa da rescisão. BRS1. 507 .Nesta seção. 2. BRS3 e BRS4. Informação: Informa todos os dados necessários para identificação do empregado. os dados relacionados ao aviso prévio. 3.Infotipo Rescisão de Contrato (IT 0661) O infotipo Rescisão de Contrato (IT 0661) centraliza todas as indenizações e pagamentos referentes à rescisão do contrato de trabalho e permite que cada empregado seja tratado individualmente. A única entrada necessária nesta seção é a data de demissão do empregado (última data ativa) Pré-definição: contém todos dados necessários para definir os pagamentos de indenização. • Informação É indicada a data de demissão do empregado (última data ativa). FGTS e artigo 479. Pagamento de indenizações : Esta seção é utilizada para exibir simulação de dados e para sobrescrever ou validar manualmente pagamentos de indenização. As rubricas salarias correspondentes são então transferidas para a Tabela Interna (IT) e processadas pelas regras de cálculo BRS0. Este infotipo é divido em três seções: 1. indica-se a situação ou o motivo que resultou na rescisão do contrato de trabalho. BRS2. A função P0661 (no esquema BR00) determina quais indenizações deverão ser pagas. os valores são trazidos da característica BR479 ou da visão V_T7BRT0. registrada no Infotipo Pagamentos Complementasres (0015). sendo customizável. mas podem ser alterados no IT0661. os valores são lidos da visão V_T7BRT0 mas podem ser alterados no IT0661. 508 . A base de avaliação utilizada é a rubrica /B08 e a valorização é feita por uma função. é possível alterar os dados diretamente no infotipo. Em relação às informações referentes ao FGTS. A valorização é feita por uma função e as rubricas de saída são customizáveis Quanto às informações referentes ao Artigo 479. os valores são lidos da caracterísitca BRPRN ou da visão V_T7BRT0.• Pré-definição No caso de Aviso Prévio. Aviso prévio e artigo 479 nunca são simultâneos. O saldo do FGTS pode ser lido do infotipo 0661. Embora estes dados sejam pré-definidos. com base no valor informado no campo “Saldo” ou então através da rubrica M143. A rubrica de saída é a /371. A base de avaliação utilizada é a rubrica /B06 e a rubrica de saída é a /370. a valorização é feita por uma função e a base de avaliação é a /B06. no tipo “13o salário artigo 479” (4100).• Pagamento de Indenizações Para os tipos de indenizações 13 sal. 13º Salário (3000) e 13 Sal. 509 . Aviso prévio (1100). mas o resultado é apresentado na rubrica /336. a rubrica utilizada como base também é a /B09. Art 479 (4100). • Para cálculo da indenização “13o Salário (3000)”. a base é a /B09 e o resultado é demonstrado na rubrica /370. • • As indenizaões “13o salário Aviso Prévio” e “Artigo 479” não podem ocorrer simultaneamente. valorizada pela /B09. Para as indenizações Data-base de sindicatos (5000) e Rescisão na sexta-feira (6000) os valores podem ser alterados no infotipo 0661. • Para o tipo “13o salário aviso prévio” (1100). os resultados dos cálculos são processados pela funcionalidade de 13 o salário. a rubrica de saída é a /335. • Por fim. A partir da tela do infotipo 0661 pode ser executada a simulação do processo de rescisão contratual. Área de Indenizações Os tipos de indenizações exibidos na seção Pagamento de indenizações são pré-definidos. com ou sem “LOG”. através dos botões “Simulação” e “Simular com log”. Pode-se incluir ou eliminar os códigos de indenizações conforme necessidades do cliente. marcar e selecionar linhas são apresentadas a seguir: 510 . As opções para eliminar. A base salarial diária correspondente para as médias de salários variáveis está gravada nas novas rubricas /0W*. gravando os resultados no campo "RTE". A rubrica relevante para estas bases é /1S0 (gerada na função BRSAL). utilizamos um exemplo com 3 partes variáveis: Salário Base (normalmente /B0*). Para as médias de horas extras. /DR1 e /DR2). /0V2 Estas rubricas são geradas na função BRINI. o esquema BR00 deve gerar esta rubrica em todos os processamentos. Isto é executado pela regra BRS1. O valor a ser pago deve ser 1/12 avos para cada mês trabalhado. Esta função carrega as datas de admissão e demissão e opcionalmente a medida de rescisão (MASSN) e a razão (MASSG). 511 . /0V1 Média da parte variável 3: Horas Extras 100%. A regra BRS3 divide o valor da rubrica relevante por 12. Ao final de um ano. o funcionário recebe um salário a mais. A regra BRS0 efetua esta valorização de acordo com as customizações da T512W para as rubricas /0V*. a indenização da parte variável do décimo-terceiro salário está gravada em diferentes rubricas salariais (/DR0. No nosso modelo. estas rubricas são avaliadas pela rubrica /001 ou /0B3 (Salário hora). a base de avaliação deve ser definida como salário por dia. Para avaliação com a rubrica /0B3. Este módulo de função é também usado no fluxo lógico do infotipo 0661. Função BRINI A função BRINI utiliza o módulo de função HRBR_TERMINATION_DATA. Os valores são calculados de acordo com as customizações das tabelas V_T51AV_* pela função AVERA. que serão usadas mais tarde como base de avaliação. Como a função AVERA grava o resultado no campo "RTE". No nosso modelo.Cálculo de Médias Para quase todas as indenizações. Esta configuração é totalmente customizável. Se o primeiro parâmetro da função não é INITIAL. Os pagamentos de décimo-terceiro salário são calculados sobre os meses de direito (avos). A regra BRS4 gera as rubricas salariais de saída /0P*. Para nosso modelo de empresa. Estas rubricas podem ser usadas pela AVERA para computar as médias dos salários variáveis. Média da parte variável 1: Comissões. Para algumas indenizações. /0V0 Média da parte variável 2: Horas Extras 50%. A rubrica salarial para pagamento da parte variável da remuneração é customizada através da regra de cálculo BRS2. enquanto que a indenização da parte variável do aviso prévio está gravada apenas na rubrica /372. Para as partes variáveis é comum computar uma média dos últimos 12 meses ou do ano corrente. a regra standard X015 não pode ser utilizada. uma valorização se faz necessária. as rubricas /0V* serão geradas com o valor da constante KGENAU (100000) no campo BEPTE (RTE). as informações acerca de pagamentos são divididas em "parte salarial" e "partes variáveis". mas somente uma vez para a geração das rubricas /0V*. São verificados primeiro se os campos de quantidade e montante do IT0661 estão preenchidos.A função pode ser chamada várias vezes. A chamada deve ser colocada após o comando REFRESH IT para off-cycles. caso contrário.Função P0661 A função P0661 processa os registros do infotipo Rescisão do contrato de trabalho (IT0661) a fim de efetuar os pagamentos das indenizações correspondentes gravadas. as indenizações são calculadas de acordo com as regras de cálculos de indenizações (visões V_T7BR90 e V_T7BR97) customizadas no sistema. os valores são considerados e o pagamento correspondente é processado. Processamento de indenizações na Rescisão . Se estes campos estiverem preenchidos. 512 . no momento da rescisão.Garantia de Emprego Esta funcionalidade permite verificar se um empregado está protegido contra a demissão no momento da rescisão de contrato de trabalho. o sistema emite uma mensagem de erro ou aviso durante a execução da folha de pagamentos. se o empregado está protegido ou não. Para verificar se um empregado possui garantia de emprego (ou estabilidade de emprego). Em seguida o sistema verifica todas as características atribuídas aos motivos de proteção (como a data de validade) para determinar. Se o empregado estiver protegido. 513 . é necessário primeiro definir quantos motivos de proteção serão considerados no processo de verificação através da criação de uma lista com os motivos e descrição de cada tipo de proteção (o sistema standard oferece para isto o infotipo Garantia de Emprego -IT0598). as informações de configuração referentes ao processo de Garantia de emprego podem ser encontradas através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego.IMG – Configurações das regras de Garantia de Emprego No IMG. 514 . A norma indica o período de tempo adicional durante o qual o empregado possui garantia de emprego e não pode ser desligado. 515 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Atualizar as normas de garantia de emprego ou diretamente através da tabela V_T799L08.Atualizar as normas de garantia de emprego Neste ponto são definidas as normas de garantia de emprego aplicadas à empresa. Desta maneira. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 516 . o sistema determinará as normas possíveis para cada local ou agrupamento conforme opções definidas na característica LADPG.Agrupar organizações Neste ponto são agrupadas as estruturas às quais devem ser aplicadas as mesmas normas de proteção à demissão.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Agrupar organizações → Para utilizar característica standard LADPG ou diretamente através da transação PE03. característica LADPG. → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Derivar dados mestres ou diretamente através da 517 .Derivar dados mestres Nesta etapa é possível determinar para cada motivo de proteção. assim como o módulo de função utilizado na verificação. informações como o infotipo e subtipo em que deve ser tratada a informação.folha pagamento Brasil tabela V_T799L00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Atualizar códigos de agrupamento de medidas Neste momento são determinados os códigos utilizados para os agrupamentos de medidas.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Atualizar códigos de agrupamento de medidas ou diretamente através da tabela V_T799L02. 518 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 519 .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Determinar agrupamento de medidas ou diretamente através da tabela V_T799L04. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Determinar agrupamento de medidas Neste momento são agrupadas as combinações “Tipo de medida” e “Motivo de Medida” aos códigos utilizados para os agrupamentos de medidas. 520 . são determinados os motivos de garantia de emprego considerados e o agrupamento de organizações e de eventos ao qual se aplica. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Definir as características das normas de garantia de emprego ou diretamente através da tabela V_T799L08. para cada norma.Definir as características das normas de garantia de emprego Nesta fase. 521 .Definir as regras para avaliação da garantia de emprego Neste ponto. as regras que validam as normas de garantia de emprego devem ser definidas. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Esta validação ocorre através das regras estabelecidas na configuração do item anterior.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Definir as regras para avaliação da garantia de emprego ou diretamente através da tabela V_T799L0B. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.Agrupar regras de avaliação da garantia de emprego Finalmente é efetuada a atribuição de regras às normas que devem ser validadas.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Garantia de Emprego → Agrupar regras de avaliação da garantia de emprego ou diretamente através da tabela V_T799L0A. 522 . Assim.Verificação de estabilidade de emprego – Infotipo Garantia de emprego (0598) Para identificar as situações em que um empregado não pode ser desligado da empresa em função de determinações legais é efetuado o cadastramento das informações de estabilidade através do Infotipo Garantia de Emprego (0598). colaboradores afastados por motivo de doença ou acidente de trabalho. colaboradores pertencentes à CIPA. membros de sindicatos. são protegidos legalmente cada qual por um período em função de sua situação. membros de CNPS. Gestantes. estas informações podem ser verificadas durante a execução do programa de Rescisão de Contrato de trabalho. 523 . entre outros. Dessa maneira. Ela verifica as informações referentes à Garantia de emprego definidas na etapa correspondente do Guia de implementação. Neste caso. é emitida uma mensagem de Aviso ou de Erro durante o processamento do programa de Rescisão do Contrato de trabalho. 524 .Função 9LDMP – Garantia de emprego A função 9LDMP é processada durante a execução do cálculo da Rescisão Contratual. 4. 3. Controle geral Pagamentos Complementares Controle de processamento da folha de pagamento Gerenciamento de tempos 525 . 2. As opções de rescisão estão distribuídas por quatro fichas de registro diferentes : 1. seja em modo de teste ou em modo de atualização.Cálculo de Rescisão Contratual (HLACTRM0) O relatório Programa de Rescisão (HLACTRM0) executa todas as ações necessárias para a rescisão do contrato de trabalho de um empregado ou grupo de empregados. Estão disponíveis as seguintes seções: a) Processo: Estes campos de seleção permitem a seleção do processo que o usuário pretende executar.1. o já existente será utilizado e será exibido um aviso no log de rescisão. Ele contém dois campos: • Data de rescisão: Data de rescisão (último dia ativo). Características especiais : Estes campos de seleção permitem modificar e/ou restringir os processos selecionados. Para os empregados que já possuem um registro de rescisão (tipo de medida rescisão) no infotipo Medidas (0000). esta data será ignorada e o último dia ativo do infotipo Medidas (0000) será considerado como a data de rescisão. o usuário pode selecionar os aspetos gerais da lógica de rescisão. é executado um BAdI específico de país. • Tipo de rescisão: Para empregados que já possuem um registro na mesma data. Controle geral Nesta ficha de registro. Se for indicada uma medida. Este pode modificar o infotipo Medidas (0000) e outros infotipos. Dados de medidas: Este bloco apenas é exibido se o campo de seleção Dados Mestre na seção Processo estiver assinalado e apenas se o campo de seleção Apenas empregados saíram na seção Características especiais não estiver selecionado. Dados de rescisão: Este bloco apenas é exibido se o campo de seleção Dados Mestre na seção Processo estiver assinalado e apenas se o campo de seleção Apenas empregados saíram na seção Características especiais não estiver selecionado. seja em modo de teste ou em modo de atualização. b) c) d) 526 . o programa atualiza automaticamente os infotipos correspondentes. 527 . Pagamentos complementares Nesta ficha de registro. o usuário pode indicar pagamentos para rescisão. Se forem indicados pagamentos complementares. além dos que estão ligados ao tipo de rescisão (se existirem).2. Esta página de registro só está ativa se o campo de seleção Dados mestre na página de registro Controle geral estiver selecionado. 528 . o usuário pode indicar informação necessária à execução do processamento da folha de pagamento. Controle de processamento da folha de pagamento Esta página de registro só está ativa se o campo de seleção Cálc FP na seção Controle geral estiver selecionado.3. Nesta ficha de registro. b) Transferência de contingentes: Nesta seção. c) Avaliação de tempos: Permite indicar o esquema a utilizar. O infotipo Contingentes de ausência (2006) apenas será atualizado se o campo de seleção Gerenciamento de tempos na ficha de registro Controle geral estiver selecionado. Gerenciamento de tempos a) Compensação: a informação inserida neste campo é utilizada para atualizar o infotipo Compensação de Contingente de Tempos (0416). o usuário pode indicar os contigentes a transferir para o infotipo Contingentes de ausência (2006). Ele apenas está ativo se o campo de seleção Dados Mestre da ficha de registro Controle geral estiver selecionado.4. 529 . Esta informação será preenchida no infotipo Correções de Contingente (2013). Montante líquido: Mostra o pagamento líquido que o empregado irá receber. A lista de pagamentos aqui exibida pode ser adaptada por meio de um BAdI (ver guia de implementação).resc. Na barra de ferramentas da aplicação. Total de pagamentos: Exibe o total de pagamentos efetuados a todos os empregados. 530 . Log folha de pagamento: Mostra o log da folha de pagamento para o empregado selecionado. o programa gera uma lista que relaciona os empregados processados. Esta lista exibe as seguintes informações: • • • • • Status: Indica o grau de sucesso de processamento de cada empregado. Pagamentos: Exibe os pagamentos de rescisão para o empregado selecionado.: Data de rescisão utilizada para cada empregado. Data resc. Imprimir cartas: Imprime as cartas de rescisão para todos os empregados que foram processados com êxito. Data de pagamento: Indica a data final de pagamento. estão disponíveis os seguintes botões: • • • • • • Log resc.: Mostra o log de todo o processo para todos os empregados. Pgto. Carta: Mostra a carta de rescisão para o empregado selecionado.Resultado Quando executado interativamente.: Mostra o montante total dos pagamentos de rescisão para o empregado. onde são discriminadas as verbas recebidas pelo empregado em caso de indenização por rescisão contratual.Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (HBRRTER0) Este relatório é utilizado para a execução do documento legal Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. O programa para geração do Termo de rescisão de contrato de trabalho pode ser acessado através do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes Independente do período transação PC00_M37_RTER. A visualização e a impressão deste relatório é efetuada através do formulário Sapscript HR_BR_TERM. . É utilizado também como recibo de pagamento da indenização. Pré-requisitos O formulário SAPScript HR_BR_TERM deve ser previamente configurado e a folha de pagamento deve ter sido executada. Seleção Os dados necessários devem ser registrados na tela de seleção e o relatório deve ser executado. → Rescisão → Termo de Rescisão Contratual ou diretamente através da Resultado 531 . O documento legal “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho" é gerado. 532 . 533 . Este registro contém informações financeiras do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. a saber: • • • • A remuneração do mês anterior à rescisão A remuneração do mês da rescisão O aviso prévio indenizado A multa rescisória no caso de demissão sem justa causa ou culpa recíproca Pré-requisitos Antes de executar o programa. Este registro contém informações sobre competências recolhidas e não individualizadas. As seguintes BAdIs estão à disposição: • Preencher o registro 41. Caso a sua empresa queira executar o relatório com estes regsitros. Este registro contém informações sobre competências recolhidas e não processadas. • • • Preencher o registro 42. Este registro contém informações sobre competências não recolhidas. você deve customizar a atividade de IMG Customizar o campo Código de Saque. Este registro contém informações complmentares ao registro ao 41. • Preencher o registro 45.Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF (HBRCGRRF) Este programa gera o relatório eletrônico Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRF) que é utilizado para recolher nas contas devidas dos empregados os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). eles devem ser customizados através de Business Add-Ins (BAdI). Preencher o registro 44. Alguns registros do relatório GRRF são opcionais. Preencher o registro 43. Além disso. o Imposto Único para MicroEmpresas e Empresas de Pequeno Porte. • O programa para geração da GRRF pode ser acessado através do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento Independente do período → América → Brasil → Atividades subsequentes → Rescisão → Recolhimento Rescisório do FGTS .GRRF ou diretamente através da transação PC00_M37_GRRF. Se a empresa optou ou não pelo recolhimento do Simples. deve especificar as seguintes informações: • • A data em que o FGTS foi recolhido.Seleção Na tela de seleção do programa. Se o relatório será gerado novamente devido a retrocálculos gerados por ajustes salariais retroativos. 534 . você deve especificar informações gerais sobre a empresa para qual o relatório está sendo gerado. 535 . Este arquivo pode ser visualizado no programa Visualização dos Arquivos TemSe através do caminho abaixo especificado: → Pessoal → Cálculo → Atividades subsequentes → Anual → TemSe Viewer SAP Easy Access Menu → SAP da folha de pagamento → América → Brasil Escolha a opção Download para a que o relatório seja gerado no leiaute pré-definindo pela CAIXA.RE.Resultado O programa coleta as informações contidas na folha de pagamento e gera um arquivo TemSe. 536 . O sistema de Conectividade Social da CAIXA somente aceita arquivos gravados com o nome GRRF. etc. data de demissão. → Rescisão → Comunicação de Dispensa ou diretamente através da transação Os dados necessários devem ser registrados na tela de seleção e o relatório deve ser executado. etc. Informações sobre vínculo empregatício: data de admissão.SD. cuja impressão é efetuada através de formulário definido em SAPscript. Documentação: PIS/PASEP. ocupação. etc. Seleção O programa para geração do requerimento de Seguro Desemprego pode ser acessado através do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes Independente do período PC00_M37_SEGD. endereço. Pré-requisitos O formulário SAPscript HR_BR_SEGDE deve estar devidamente configurado. Resultado O formulário de saída SAPscript é impresso com os seguintes blocos de informações: • • • Informações pessoais do empregado: nome. últimos salários. número da carteira de trabalho.Requerimento de Seguro Desemprego (HBRSEGDE) Este relatório é utilizado na execução do documento Requerimento de Seguro-Desemprego . 537 . filiação. 538 . Resultado O formulário "Comunicação de Aviso Prévio" é gerado. → Rescisão → Comunicação de Aviso Previo ou diretamente através da Os dados necessários devem ser registrados na tela de seleção e o relatório deve ser executado. cuja impressão é efetuada através do formulário definido em SAPscript HR_BR_AVPR.Comunicação de Aviso Prévio (HBRAVPR0) Este relatório é utilizado na execução do documento legal “Comunicação de Aviso Prévio”. Seleção O programa para geração da Comunicação de Aviso Prévio pode ser acessado através do seguinte caminho no menu SAP: Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes Independente do período transação PC00_M37_AVPR. Utilizando as configurações já existentes no sistema. executar um cálculo de rescisão contratual por iniciativa do empregador e sem justa causa. Verificar resultados.Exercício 1. 539 . Cálculo Retroativo Configuração de tabelas Definição dos métodos utilizados Congelamento de acumulação Definição dos tipos de cálculo retroativo 540 . folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Cálculo retroativo. 541 .IMG – Configurações do Cálculo Retroativo Nesta etapa são atualizados todos os dados relevantes para a utilização da função Cálculo retroativo. As configurações referentes ao Cálculo retroativo podem ser identificadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. Uma área de cálculo retroativo é uma função independente dentro do cálculo da folha de pagamento (por exemplo. O sistema standard fornece algumas áreas de cálculo com métodos fixos de cálculo retroativo. são definidas as áreas de cálculo retroativo. impostos. indenizações. → Cálculo das folhas de pagamento → → Cálculo retroativo → Atualizar os dados relevantes para o cálculo 542 . segurança social.folha pagamento Brasil retroativo.Atualizar os dados relevantes para o cálculo retroativo 1. rubricas salariais e congelamentos de acumulação. é possível definir áreas próprias utilizando os intervalos y* e z*.) que tem de ser processada segundo um dos métodos standard (que são baseados no princípio de entrada ou no princípio de origem) quando é efetuado um processamento de cálculo retroativo. Áreas de cálculo retroativo Nesta tabela. as bases de contribuição correspondentes e indicar se deve ser efetuado um congelamento de acumulação para a área de cálculo retroativo correspondente. Deve-se atribuir a cada área de cálculo retroativo os métodos de cálculo retroativo possíveis.. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc. se estas áreas não forem suficientes para preencher as necessidades da empresa.. Contudo. verificar documentação da função 9LRET.• Definir métodos/áreas cálculo retroativo válidos Define-se o método associado a uma área de cálculo retroativo para efetuar um processamento de cálculo retroativo. Para maiores informações. Princípio de origem: os valores originais de base e contribuições em cada para período são modificados durante a execução de um processamento de cálculo retroativo. baseados nos seguintes princípios: Princípio de entrada: os valores originais de base e contribuições em cada para período não são modificados durante a execução de um processamento de cálculo retroativo. O standard fornece dois métodos. 543 . As diferenças entre os novos valores e os valores originais são transferidas e anexadas ao em período. 544 .• Definir bases para áreas de cálculo retroativo Nesta tabela são definidas as bases de contribuição para cada área de cálculo retroativo utilizada para calcular as diferenças durante a utilização do método de princípio de entrada. disponibilizada pela SAP. 545 . O congelamento de acumulação permite a eliminação das diferenças acumuladas no período correspondente. Standard.• Determinar congelamento de acumulação Nesta etapa é realizada a definição do congelamento de acumulação para cada área. utilizando o método com base no princípio de entrada. quando se executa um processamento de cálculo retroativo. O sistema standard oferece diferentes tipos de cálculo retroativo. contribuições e impostos). são definidas as áreas e o método utilizado. bases. bases. Contudo. Princípio da origem: Modifica valores originais das bases e contribuições (contribuição social. o valor original permanece e as diferenças ocorridas no período (valor original e novo valor) são transferidos e acumulados no próximo período. contribuições e impostos).Tipos de cálculo retroativo • Definir tipos de cálculo retroativo Um tipo de cálculo retroativo define qual dos dois métodos standard (baseados no princípio de entrada ou no princípio de origem) deve ser aplicado a cada área de cálculo retroativo. A diferença do valor original com o novo valor é calculada e enviada para calculo no período atual. quando o calculo retroativo é rodado. para cada tipo de cálculo retroativo.2. o cliente pode criar os seus próprios tipos de cálculo retroativo com o intervalo Y* e Z*. Nesta etapa. 546 . Princípio da entrada: Baseado na teoria que o cálculo retroativo não modifica o valor original das bases e contribuições ( contribuição social. 547 . 548 . Agrupamento de exclusão Os agrupamentos de exclusão são utilizados para definir quais cálculos devem ser excluídos do processo de cálculo retroativo para os diferentes grupos de empregados.3. conforme agrupamentos de critérios para exclusão. os cálculos a serem ou não excluídos do processo de cálculo retroativo. 549 .Definir agrupamentos de critérios de exclusão Nesta tabela define-se. é possível definir os grupos de empregados para os quais certos cálculos serão excluídos do processo de cálculo retroativo. 550 .Caracterísctica 9LEGP Através desta característica.• Definir agrupamento de empregados para critérios de exclusão . que pode ser acessada através do ícone . Definir rubricas salariais para cálculos a serem excluídos Nesta etapa são relacionadas as rubricas salariais que devem ser excluídas do processo de cálculo retroativo para cada agrupamento de critérios de exclusão. 551 . Os motivos aqui definidos são utilizados no preenchimento do Infotipo Cálculo retroativo (0262). 552 .• Motivos de cálculo retroativo Nesta etapa são definidos os motivos de Cálculo Retroativo. o tipo e o agrupamento de exclusão a ser considerado. Área de Processamento de Folha. a função 0262 efetua a leitura do motivo definido nesta característica.Caracterísctica 9LRSN Através desta característica. O sistema armazenará o motivo no infotipo 0262 em caso de cálculo. Divisão ou Agrupamento de países. Este motivo poderá ser definido utilizando-se os seguintes campos da estrutura: Empresa. Pessoa jurídica.Se o motivo não for armazenado neste infotipo. 553 .é possível definir o motivo do cálculo retroativo. Chave de organização. que pode ser acessada através do ícone . Subgrupo de empregados.Definir motivo de CR Default . Área de Recursos Humanos. Subárea de Recursos Humanos. Centro de Custo. Grupo de Empregados. Retroativo exec. Procmto reg.Infotipo 0262 Ao criar o registro no infotipo Cálculo Retroativo. correção deverá ser preenchida com o motivo e o período. deverá ser preenchida com o período. Quando o tipo de cálculo retroativo selecionado for 0002. a área Cálc. a área Cálc. deve-se definir qual o subtipo será criado: 0001 “Folha de pagamento regular” ou 0002 “Folha de pagamento de correção” e definir o motivo do cálculo retroativo.Cálculo Retroativo . 554 . Quando o tipo de cálculo retroativo selecionado for 0001. Retroat. 555 . Ela utiliza a informação armazenada no infotipo Cálculo Retroativo (0262) e efetua o cálculo retroativo de acordo com os dados inseridos no mesmo. Outra tarefa desta função é considerar ou não o congelamento da acumulação para o retrocálculo conforme definido na customização. Para o Brasil a GRPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social) e a Lista de Contribuições a terceiros devem ser ajustadas para detectar automaticamente as diferenças de cálculo correspondentes às contribuições.Função 9LRET Esta função desempenha o processo do cálculo retroativo.Cálculo retroativo . É importante considerar que existem dois métodos de cálculo retroativo disponibilizados pelo sistema standard. Um baseado no princípio de entrada e outro baseado no princípio de origem. Arquivo de Transferência Bancária Configuração da Transferência Geração do Arquivo de Transferência Listagem do Arquivo de Transferência 556 . Transferência Bancária Dados Bancários (IT 0009) As informações referentes aos dados bancários dos colaboradores são armazenadas no infotipo Dados Bancários (0009). são registradas as seguintes informações: • • • • • • • • • Tipo de registro de dados bancários Recebedor Código postal País do banco Chave do banco Conta bancária Forma de pagamento Motivo da operação Moeda de pagamento 557 . Nele. 558 .folha pagamento Brasil → Intercâmbio → Cálculo das folhas de pagamento de dados por suporte magnético → → Prog. A configuração do processo de Transferência bancária pode ser identificada no seguinte caminho do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Calc.preliminares p/intercâmbio dados por suporte magnético.IMG – Configuração Intercâmbio de dados por suporte magnético Nesta etapa é instalada a transferência do salário. Os programas prévios de intercâmbio de dados analisam os resultados e preparam a transferência com o intercâmbio de dados e mediante a análise dos resultados do cálculo da folha de pagamento é executada a transferência do salário. não é necessário efetuar novas configurações do sistema. Se os componentes FI (contabilidade financeira) já estiverem instalados.• Preparar bancos da empresa Nesta etapa são instalados os bancos e as contas dos quais devem ser efetuadas as transferências bancárias do cálculo das folhas de pagamento. Neste caso. determina-se. caso contrário. é preciso determinar os bancos da empresa e as respectivas contas. Estas informações serão utilizadas para cadastramento das informações no Infotipo Dados Bancários (0009) e também na geração do arquivo e da listagem de transferência bancária. quais bancos e contas devem ser utilizados. 559 . conforme a contabilidade. por exemplo. sob a qual são arquivados os dados bancários no respectivo país. 560 . os dados do banco da empresa configurados anteriormente. Após serem registradas as novas informações. o sistema mostra. como a chave do banco. são configurados os dados da conta bancária associados ao banco da empresa criado anteriormente.Manter Contas Bancárias Nesta tela. • Definir bancos remetentes Nesta etapa. 561 .folha pagamento Brasil p/intercâmbio dados por → Cálculo das folhas de pagamento → Intercâmbio de dados por suporte magnético → Prog. atribuir às transferências bancárias os bancos da empresa e as contas bancárias da empresa.preliminares suporte magnético → Definir bancos remetentes ou diretamente através da transação PE03. característica DTAKT. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Calc. referente à empresa responsável pelo arquivo de pagamento. Através da característica DTAKT pode-se definir o banco e a conta corrente default. por exemplo.preliminares → Verificar teclas de texto para transações de pagamento ou 562 . → Intercâmbio de dados por suporte magnético → Prog.Verificar teclas de texto para transações de pagamento Finalmente.folha pagamento Brasil p/intercâmbio dados por suporte magnético diretamente através da tabela V_T520S. Cada rubrica salarial que será transferida deve estar atribuída a uma chave de texto. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → Calc. é necessário definir quais rubricas devem ser consideradas para o processamento do arquivo de transferência bancária. A chave de texto 53000 caracteriza uma transferência do salário. A execução do processamento deve ser efetuada com a opção “Teste” desmarcada para que a tabela “BT” (Transferência Bancária) seja gravada no cluster de resultados de Folha de Pagamento (PCL2). Todos os bancos para os quais se pretende efetuar a transferência devem estar completamente criados. A geração dos dados de pagamento constitui a primeira etapa no processo do pagamento da folha de pagamento. 563 . os chamados dados de pagamento. Pré-requisitos para execução do arquivo de transferência bancária: • • Deve haver um valor de líquido de transferência bancária gerado para o recebedor. Deve-se então executar o “Programa preliminar para intercâmbio de dados”. • Registro no Infotipo Dados bancários (0009). Caminho: Menu SAP pagamento → Pessoal → Cálculo das folhas → Transferência → Programa preliminar – de pagamento → América → Brasil → Folha de intercâmbio de dados ou diretamente através da transação PC00_M37_CDTA.Execução do arquivo e listagem de transferência bancária Com o programa prévio IDS são analisados os resultados do cálculo da folha de pagamento para gerar um conjunto de dados. O preenchimento da tela seleção deve ser efetuado e o relatório executado. Na tela de seleção devem constar as seguintes informações: • Período de processamento da Folha de pagamento • Seleção de dados 564 . Caso a data da repetição tenha sido registrada e este parâmetro tenha sido marcado. 565 . Caso uma data seja registrada. Repetição exec. os dados marcados com uma data não são sobregravados.• Outros dados: Categoria de folha de pagamento: Característica. Assim. aqueles cujas data e hora de transferência coincidem com a data e hora de transferência dos parâmetros. Se o cálculo da folha de pagamento (HBRCALC0) é repetido. Teste Quando assinalado: Nenhuma transferência de dados a RFFOXXXU Nenhuma atualização do PCL2 Impressão das transferências a serem efetuadas Quando não assinalado: Transferência de dados a RFFOXXXU Atualização do PCL2 Marcar transferências: Quando este parâmetro é assinalado. a data de transferência (data de execução do HBRCDTA0) é registrada para as transferências. são selecionados para processos de pagamento. são selecionados apenas os registros cuja data de transferência coincide com a data de repetição indicada. Rubrica salarial: Existe aqui a possibilidade de limitar o processo de pagamento a determinadas rubricas salariais. as transferências são gravadas no arquivo PCL2. Desta maneira. Só registros assinalados: Este parâmetro deve ser assinalado apenas para a execução repetida. Ao invés disso. pode-se realizar vários processos de pagamentos por período de folha. além dos registros que ainda não foram transferidos. Data: Aqui são efetuadas entradas apenas quando se desejar execuções repetidas. a folha efetua um cálculo diferencial. mediante a qual o sistema reconhece qual dos seguintes cálculos da folha de pagamento deve ser executado. 566 . Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução. Resultado após a execução em teste Após a execução.Exibição Pode-se optar por diferentes tipos de exibição do Log de processamento. é possível verificar o valor de transferência que será gerada para o empregado selecionado. No âmbito de operações de pagamento brasileiras e estrangeiras são criadas ordens de transferência coletivas mediante este programa.Transferência Bancária (RFFOBR_U) Em seguida. → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Folha pagamento → Transferência → Transferência ou diretamente através da transação PC00_M37_FFOU. Transferências dentro do Brasil podem ser executadas mediante o formato IDS solicitado pelos bancos 'ITAU' e 'BRADESCO'. deve-se executar o programa de transferência bancária. como também mediante o layout standard 'FEBRABAN' utilizado por vários bancos. utilizando-se do critério de identificação gerado pelo programa preliminar. Caminho: Menu SAP de 567 . Deve-se selecionar um dos “Critérios de identificação” gerados na execução do programa anterior (HBRCDTA0) para que. sejam gerados o arquivo de transferência e a listagem de pagamentos. 568 . Além disso. o preenchimento da tela seleção para a geração do relatório de pagamentos deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. com base nestas informações. Listagem de Pagamentos Após execução do programa de Transferência verifica-se a listagem de pagamentos com as informações geradas. 569 . Caminho: Menu SAP de 570 . é possível verificar determinados dados a respeito do arquivo de transferência. → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Folha pagamento → Transferência → Suporte de dados ou diretamente através da transação FDTA.Síntese do Suporte de Dados A transação para administração de dados de dados de TemSe auxilia o usuário no gerenciamento dos dados criados em FI e HCM. Ao registrar o conteúdo das informações de arquivo geradas. verificação dos atributos para a transação de suporte de dados.Pode-se selecionar a linha desejada e executar o download ( ) de arquivo com as informações de transferência. No campo “Nome file” selecionar o caminho e o nome do arquivo. 571 . entre outros. O sistema disponibiliza as seguintes informações para os dados selecionados: Data da execução Código de identificação Montante pago em moeda interna Recebedor de um suporte de dados: Pode ser. Neste caso. Número de referência Formato do meio de pagamento Meio de saída Nome do usuário que criou o file Dia e hora da criação Nome do programa 572 . o campo vai receber a identificação do banco da empresa ou o código bancário do receptor. um banco ou um centro de compensação. por exemplo. Exercício :Transferência bancária Objetivo do exercício Ao final deste exercício. Tarefa 1: a) Execute o programa preliminar para intercâmbio de dados para seu empregado 37994## no período 01 do ano atual. b) 573 . Execute o programa de transferência bancária. utilizando o critério de identificação gerado pelo programa preliminar – intercâmbio de dados e compare com o valor da rubrica /559 armazenado no cluster da Folha de pagamento. deverá estar apto a: • Executar o processo de transferência bancária. Para acesso à transação Programa preliminar – intercâmbio de dados. Para acesso à transação do Programa de transferência bancária. utilizando o critério de identificação gerado pelo programa preliminar – intercâmbio de dados e compare com o valor da rubrica /559 armazenado no cluster da Folha de pagamento. indique: → América → Brasil → Transferência → → Pessoal Programa preliminar – Área de processamento da folha de pagamento ## (## = número do grupo) Período: 01 do ano atual Número pessoal: 37994## Teste: Não Marcar transferências: Sim Execute o programa Após execução do programa. Na tela de seleção. indique: Critério de identificação: código gerado no processamento do programa preliminar – Intercâmbio de dados Empresa pagadora: BR01 Empresa emissora: BR01 Em Controle de impressão: Intercâmbio de dados para suporte magnético: Sim Imprimir lista de pagamentos: Sim Execute o programa Selecione a listagem de pagamentos Visualise o montante total Para acesso aos resultados do cluster de pagamento. é gerado um número de identificação.Solução : Transferência bancária Tarefa 1: a) Execute o programa preliminar para intercâmbio de dados para seu empregado 37994## no período 01 do ano atual. selecione: SAP Menu → Cálculo das folhas de pagamento intercâmbio de dados. selecione: Menu SAP folhas de pagamento pagamento. Registre: b) Execute o programa de transferência bancária. de pagamento → América → Brasil → Folha de pagamento → Transferência → Pessoal Na tela de seleção. Indique o Número pessoal 37994## Selecione o período 01 do ano atual → América → Brasil → Ferramentas → Exibir → Pessoal → Cálculo das resultados do cálculo da folha de 574 . selecione: Menu SAP → Cálculo das folhas → Transferência. Verifique o montante da rubrical salarial /559 na tabela de resultados (RT) 575 . Contabilização Configuração da Integração Contábil 576 . Essa tarefa é executada pelo componente Lançamento em contabilidade. Para isso. Para isso. Auxilia a: • • • Agrupar informações dos resultados do cálculo das folhas de pagamento relevantes para lançamento Criar documentos compactados Executar os lançamentos relevantes nos componentes de Contabilidade Vários componentes do Sistema R/3 interagem durante o Lançamento em contabilidade: Cálculo das folhas de pagamento (PY) O componente Cálculo das folhas de pagamento gera resultados do cálculo das folhas de pagamento para cada período processado na folha de pagamento. É a interface entre Cálculo das folhas de pagamento e Contabilidade. são criadas rubricas salariais com diferentes propósitos. eles devem ser avaliados para Lançamento em Contabilidade. São criadas de acordo com impostos. Lançamento em contabilidade fornece os dados necessários para os seguintes componentes em Contabilidade financeira: • • • • • Conta do Razão (FI-GL) Contas a pagar (FI-AP) Contas a receber (FI-AR) Ledger especial (FI-SL) Administração do orçamento (FI-FM) Contabilidade de custos (CO) Contabilidade de custos fornece informações sobre as relações entre custos e atividades dentro da empresa. Contabilidade financeira (FI) Contabilidade financeira ilustra todas as transações contábeis na empresa utilizando lançamentos para as contas relevantes. O componente Lançamento em contabilidade normalmente lança os seguintes objetos de classificação contábil: • • Centro de custo Ordem Também é possível lançar os seguintes objetos de classificação contábil: • • • • • Objeto de custo Elemento do plano da estrutura do projeto Número do diagrama de rede Número da atividade Ordem do cliente 577 . Por esse motivo. lei de seguridade social. os custos são atribuídos a um centro de custo ou a outro objeto de classificação contábil. acordo coletivo e pontos de vista operacionais. leis trabalhistas.Contabilização Os resultados do cálculo das folhas de pagamento contêm informações relevantes para a Contabilidade. • Item da ordem do cliente Planejamento de custos de pessoal (PA-CM-CP) O sistema pode fornecer Planejamento de custos de pessoal com dados baseados em resultados do cálculo das folhas de pagamento simulados ou reais a partir do Lançamento em contabilidade O gráfico abaixo demonstra como os componentes interagem durante o lançamento para Contabilidade 578 . as configurações referentes à análise para o lançamento dos resultados de folha de pagamento na contabilidade podem ser identificadas no seguinte ponto do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação → Cálculo das folhas de pagamento → → → Atividades no sistema de RH.folha pagamento Brasil Análise p/o lançamento dos resultados flh.pgto.IMG – Análise para o lançamento dos resultados na folha de pagamento na contabilidade. Cálc. No IMG.na contabilidade 579 . não há necessidade de determinar nenhum agrupamento de empregados. Caso não haja diferenciação entre os grupos de colaboradores.empregados p/determinação contas → Agrupamento empregados determinação conta: definir Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Existem dois agrupamentos de empregados no sistema standard.pgto. para que sejam efetuados lançamentos em diferentes contas de contabilização financeira.folha pagamento Brasil valores ou diretamente através da tabela V_T52EM.na contabilidade → Atividades no sistema RH → Agrupamento de empregados e contas simbólicas → Definir agrupam. 580 .Definir agrupamento de empregados para determinação de contas • Agrupamento de empregados determinação conta: definir valores É possível agrupar os empregados da empresa. Agrupamento de empregados Trabalhadores Funcionários 1 2 Chave → Cálculo das folhas de pagamento → → Análise p/o lançamento dos resultados flh. em função de suas características. 2 ou 3 Valor PPMOD 1 2 Espaço em branco Significado Empregado Funcionário não definido → Cálculo das folhas de pagamento → → Análise p/o lançamento dos resultados flh.na contabilidade → Atividades no sistema RH → Agrupamento de empregados e contas simbólicas → Definir agrupam.pgto.p/determ. característica PPMOD.conta Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 581 .empregados p/determinação contas → Determinar características empr. baseia-se no agrupamento de subgrupos de empregados para regras de cálculo para pessoal (ABART). através da qual são determinadas condições de atribuição. a definição da característica PPMOD.Determinar características empregados para determinação de conta GrpEmpregados No sistema standard. A característica PPMOD está definida da seguinte maneira: Condição ABART = 1 ou 2 ABART = 3 ABART <> 1.folha pagamento Brasil GrpEmpregados ou diretamente através da transação PE03. Se este código estiver definido para uma conta. um código Agrupamento de empregados para a determinação de contas (GE). O procedimento em duas etapas é vantajoso. se em contas de despesa ou em contas de balanço. uma vez que o Cálculo das folhas de pagamento é separado dos componentes contábeis pela interface "Conta simbólica". Se forem necessárias modificações na definição das contas simbólicas. etc. Esse processo automático é chamado de determinação de contas. os tipos de conta e operações estão ligados a tipos de classificação contábil.) válido para as rubricas salariais que são lançadas nesta conta simbólica. conta de cliente. 4. elas são associadas a tipos de classificações contábeis. um tipo de classificação contábil (TpClsCntb) que determina qual é o tipo de lançamento (lançamento de despesa. É possível modificar as configurações preliminares com exceção da chave (coluna CtaSimb. é necessário representar estas modificações com a ajuda de novas contas simbólicas. é possível determinar as contas simbólicas necessárias para o lançamento na contabilidade. a atribuição de conta simbólica das rubricas salariais não é afetada. nesta conta é considerado o agrupamento de empregados para a determinação de contas. as rubricas salariais dos resultados do cálculo das folhas de pagamento a serem lançadas são lançadas para as contas atribuídas. O sistema Standard disponibiliza uma série de contas simbólicas que podem ser utilizadas para efetuar a relação entre as rubricas salariais geradas pela folha de pagamento e as contas contábeis do plano de contas da empresa. Uma conta simbólica possui as seguintes características: 2. Assim. uma chave alfanumérica de quatro posições. O sistema determina a conta simbólica atribuída a partir da rubrica salarial.). conforme exemplos abaixo. lançamento de obrigação. Com a ajuda do relatório Exibição de atribuição de rubricas salariais a contas do Razão (RPDKON00). 582 . As contas são determinadas nas seguintes etapas: 1. • • C (Conta de despesa) – HRC F (Conta de balanço) – HRF É aconselhável não modificar a definição das contas simbólicas. A conta da Contabilidade financeira atribuída (conta do Razão. Caso haja modificações organizacionais em Contabilidade. por exemplo. 5. 3. 2. Nesta etapa. que definem onde serão feitos os lançamentos. na definição das contas simbólicas. Deve-se considerar o código GE.Arquivar contas simbólicas É possível utilizar o Customizing de Lançamento em Contabilidade para determinar as rubricas salariais a lançar e em que contas na Contabilidade financeira os montantes contidos nessas rubricas salariais devem ser lançados. conta de fornecedor) é determinada a partir da conta simbólica. é possível determinar quais rubricas salariais são lançadas em que contas. Se o lançamento em Contabilidade for executado. Assim. um texto descritivo. 583 .Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o → Agrupamento lançamento dos resultados flh.na contabilidade de empregados e contas simbólicas → Arquivar → → contas simbólicas ou diretamente através da visão V_T52EK.pgto. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.na contabilidade → Atualizar rubricas salariais → Atribuir tipo de atribuição de contas às rubricas → → salariais ou diretamente através da visão V_T52EZ. 584 .folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh. com que frequência é que devem ser lançadas e que conta simbólica deve ser utilizada no respectivo lançamento.pgto. para que a configuração das rubricas gere lançamentos coerentes. Neste momento o modelo contábil utilizado pela empresa deve estar definido.Atribuir tipo de atribuição de contas às rubricas salariais Nesta etapa são indicadas as rubricas salariais a serem lançadas. Pagamentos complementares (0015) ou Informação sobre remuneração de empregado(2010) deve ser ignorada. Isto porque apenas as rubricas salariais individuais possuem a atribuição de custos correspondente. do ponto de vista contábil. 585 . a qual foi gerada durante o cálculo da folha de pagamento. 4. Geralmente. por exemplo. no sistema standard o sinal positivo/negativo já está predefinido corretamente para as rubricas salariais secundárias. baseada nas informações de dados mestres e de processamento dos colaboradores. Ao inscrever o sinal mais (+) na coluna U. 5. É determinado através da conta simbólica e exibido nesta coluna. é possível atualizar as seguintes características de lançamento: 1. os valores positivos são lançados no crédito e os negativos no débito.Adicionalmente. os valores positivos são lançados no débito e os negativos no crédito. Conta simbólica Através da conta simbólica são agrupadas rubricas salariais que. Este código só é relevante em lançamentos de despesa (tipos de classificação contábeis C e CN) e só deve ser definido se uma atribuição de custos divergente for ignorada no lançamento de rubricas salariais. Código Determina se a atribuição de custos da tabela C1. Tipo de processamento de uma rubrica salarial Mediante o tipo de processamento é possível atribuir as características de lançamento de uma rubrica salarial aos seguintes processos empresariais: • Lançamento de resultados do cálculo das folhas de pagamento • Abastecimento do planejamento de custos 3. É aconselhável definir sempre as rubricas salariais individuais e não a rubrica que contem a soma do total bruto. dos infotipos Remunerações/deduções periódicas(0014). 2. Ao inscrever o sinal menos (-) na coluna U. devem ser tratadas da mesma maneira. O processamento de rubricas salariais durante o cálculo das folhas de pagamento define como são arquivadas as rubricas salariais individuais. Tipo de classificação contábil O tipo de classificação contábil define o tipo de conta da conta na qual se efetuam lançamentos. Sinal positivo/negativo É possível arquivar rubricas salariais tanto com sinal positivo como com negativo. • Indicações de datas para o lançamento Nesta etapa do guia de implementação. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 586 .folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH → → Cálculo das folhas de pagamento Análise p/o lançamento dos resultados flh.na contabilidade → → → Atualizar data de contabilização para períodos da folha pgto. As opções devem ser preenchidas na tela de seleção e o campo Executar modificação de tabela precisa ser marcado para que as modificações sejam gravas na visão V_T549S. é possível gerar as datas de lançamento para todos os períodos de folha de pagamento de uma área de processamento da folha de pagamento. → Gerar períodos de liquidação ou diretamente através da transação OG00.pgto. Esta opção é necessária caso o usuário queira definir um modelo para a data de lançamento no momento em que for executado o processo de contabilização.Atualizar data de contabilização para períodos da folha pgto . 587 . por exemplo. Como pode ser observado abaixo.01.2005.p/períodos processados folha pagamento ou diretamente através da visão V_T549S_B.• Atualizar data lançamento para períodos processados da folha pagamento Após a execução do programa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.na contabilidade → → → Atualizar data de contabilização para períodos da folha pgto.folha pagamento Brasil Atividades no sistema RH → → Cálculo das folhas de pagamento Análise p/o lançamento dos resultados flh. a data de lançamento definida foi 31. → Atualizar data lançam. as datas de lançamento são geradas para todos os períodos de folha de pagamento.pgto. para o processamento da folha de pagamento do mês de Janeiro de 2005. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil sistema RH → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.pgto. deve ser criada uma nova variante de lançamento. → Análise p/o lançamento dos resultados flh. caso contrário. Esta variante contém informações necessárias para o ciclo de lançamento contábil.folha → Criar variantes de contabilização ou diretamente através da visão V_T52E2.na contabilidade → Atividades no Estão predefinidos os seguintes parâmetros: 588 .Criar variantes de contabilização No processo de lançamento das informações para contabilidade é necessário indicar uma variante de lançamento no momento da execução do processo. A variante de lançamento com a chave SAP existe no sistema standard. Deve-se verificar se os parâmetros disponibilizados pelo sistema Standard atendem às necessidades do cliente. Através desta atribuição. durante o lançamento na contabilidade.pgto.IMG – Configuração das contas Nesta etapa atribuir as contas simbólicas do gerenciamento de recursos humanos às contas da contabilidade financeira . às partidas individuais classificadas contabilmente e simbolicamente.folha pagamento Brasil → → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh.na contabilidade → Atividades no sistema de Contabilidade. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 589 . as contas da contabilidade financeira são atribuídas. pgto. se o crédito e o débito tiverem de ser lançados em contas diferentes. Considerar as seguintes informações. → → 590 . Só é necessário definir este código caso se pretenda efetuar lançamentos de acordo com um agrupamento de empregados em pelo menos uma conta. surge na atribuição das contas uma coluna adicional GrpEmprgs.Atribuição de contas (Contas Simbólicas/Contas Contábeis) As atividades para os diversos tipos de contas. Uma vez que no quadro do lançamento dos resultados do cálculo das folhas de pagamento na contabilidade só são lançados documentos compactados. não faz sentido definir este código. contêm uma etapa idêntica. No exemplo abaixo é possível verificar a configuração para lançamento em contas de despesa..na contabilidade Atividades no sistema de contabilidade → Atribuição de contas → Atribuir contas de despesas. O plano de contas standard utilizado foi o de código “INT” Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh. • Ao definir o código GrpEmprgs. com exceção das contas técnicas. As configurações correspondentes para os lançamentos em contas simbólicas são efetuadas na etapa Definir contas simbólicas. ao executar esta etapa: • O código Débito/Crédito só deve ser definido. na qual é necessário definir as regras para a operação de lançamento correspondente. 591 . na contabilidade Atividades no sistema de contabilidade → → → Definir lançamentos de custos fixos ou diretamente através da 592 . Para isto.Definir lançamentos de custos fixos Outra possibilidade é quando todos os lançamentos de uma determinada classe de custo. por divisão. devendo o lançamento ser feito em um centro de custo fixo independentemente do empregado. → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh. em função da necessidade do negócio.folha pagamento Brasil visão V_TKA30.pgto. se necessário. não devem ser lançados na classificação contábil prevista. os centros de custo fixos pretendidos e as classes de custo devem ter sido ccriados em Controlling. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. por empresa e. Deve-se então entrar as classes de custo em questão e os centros de custo ou ordens pretendidos. Se não for possível lançar no centro de custo mestre ou este se encontrar em outra empresa. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. o sistema lança em um centro de custo substituto.folha pagamento Brasil tabela TKA3G.Atribuir centros de custo substitutos Se não for possível lançar em objetos de classificação contábil da contabilidade de custos (por exemplo. o sistema lança no centro de custo mestre.pgto. → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh. depois de uma modificação da estrutura do centro de custo). Nesta etapa o usuário define um ou vários centros de custo subtitutos. O sistema documenta a substituição de objetos de objetos de classificação contábil no documento.na contabilidade Atividades no sistema de contabilidade → Atribuir centros de custo substitutos ou diretamente através da → → 593 . Um texto de item de documento é composto por uma chave (ID) e pelo texto que deve aparecer no documento (padrão de texto). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.na contabilidade → → Atividades no sistema de contabilidade > Preparar texto do item de linha ou diretamente através da visão V_T053.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Análise p/o lançamento dos resultados flh.Preparar texto do item de linha Nesta etapa é possível gravar textos mediante chaves. os quais serão incluídos nos itens dos documentos da folha de pagamento. Para que o texto apareça no documento indicar na etapa 'Criar variantes de lançamento' a chave do texto de item de documento pretendido. 594 .pgto. Execução da análise de lançamentos contábeis Para dar início ao processo de contabilização dos resultados de Folha de pagamento. acesse o seguinte caminho do menu SAP: Pessoal período → → Cálculo das folhas de pagamento Análise → América > Brasil → Atividades subsequentes → Por → Lançamento na contabilidade → Executar análise ou diretamente através da transação PC00_M99_CIPE. 595 . Programa de execução de lançamentos contábeis (RPCIPE00) Neste momento são definidas as informações que devem ser processadas durante a criação dos lançamentos. é possível inserir as seguintes informações: • Período: Neste caso ocorre a determinação do período para o processo seguinte. Em função da configuração. Na tela de seleção. Tanto a indicação (direta) de um Intervalo bem como o cálculo mediante um Período processado na folha de pagamento podem ser suportados. a caixa de listagem pode conter entradas distintas que dão origem à determinação de um período. • Números de pessoal ou área de processamento da Folha de pagamento 596 . • Especificação para data de lançamento: Deve-se indicar uma data de lançamento que possa ser atribuída ao período de lançamento atual. Estão previstos os seguintes valores: T (Execução de teste): Não são criados documentos S (Execução de teste): São criados documentos de simulação. • Editar log: Se este campo for marcado. mas não lançados.• • Dados Folha pgto. que podem ser verificados. P (Execução de lançamento produtiva): São criados documentos da folha de pagamento que podem ser lançados na contabilidade quando não têm erros. é apresentado um log de resultados para todos os empregados selecionados. empregados • Texto para o ciclo lançamentos: Texto que se pode registrar para melhor descrever o processo de lançamento e para facilitar a identificação dos documentos a serem lançados na Contabilidade. é visualizado um log apenas para recusados.off-cycle Tipo criação documento: Este parâmetro determina o tipo de criação de documentos da folha de pagamento para o lançamento na contabilidade. caso contrário. A data pode ser: Segundo definido para o período (conforme definido no customizing) Segundo data do pagamento Manual 597 . • Indicações para criação de documento: Deve-se indicar a data de emissão do documento original. bem como a variante de lançamento 598 . Ao selecionar a opção Síntese do documento. uma vez que.Log programa de execução de lançamentos contábeis Após a execução dos lançamentos contábeis. criados. estornados. entre outros Após análise e conferência dos documentos gerados. mesmo com a correta análise dos resultados. o sistema apresenta o status da análise e da criação de documentos. O exemplo abaixo foi executado com base nas configurações disponíveis no sistema Standard. na coluna “Status” é possivel visualizar se os documentos foram lançados. através da opção Liberar Documento (F9 ) 599 . pode haver erro na criação do documento se alguma configuração estiver faltando. mas estas podem ser alteradas conforme necessidades do cliente. os lotes contábeis devem ser selecionados e liberados. Caminho: Menu SAP Pessoal Cálculo das folhas de pagamento Executada a Liberação dos Documento. → → 600 . O lançamento pode ser executado imediatamente ou futuramente. Pode ser acessado atrvés da transação “PCP0”. a qual permite verificar os lançamentos gerados e os documentos gerados em cada lançamento. é necessário Lançar os Documentos na Contabilidade (Shift + F6 ).Lançamento de documentos na contabilidade (SAPMSSY0) Os documentos criados são lançados na contabilidade através do programa Laçar documentos. → América → Brasil → Atividades subsequentes → Por período → Análise → Lançamento na contabilidade → Lançar documentos. O sistema então apresenta uma tela confirmando o Lançamento dos valores na Contabilidade. 601 . reg ou diretamente através da transação PC00_M99_CIPC.de folhas de pagm. Caminho: Menu SAP subsequentes → Por → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades período → Análise → Lançamento na contabilidade → Pesquisa de res. 602 .Pesquisa de lançamentos não executados É possível ainda efetuar buscas por ciclos de lançamentos ainda não encerrados.n. Executar o processo de contabilização dos resultados da Folha de pagamento. Tarefa 1: 1. 603 . Tarefa 2: 1. Execute o processamento dos lançamentos contábeis para o período 01 do ano atual e efetue o lançamento do documento na contabilidade. Execute a transação Atribuição de rubricas salariais – Exibir conta do razão e verifique a conta simbólica e a conta contábil atribuída à sua rubrica de Salário Mensal ##10 (## = número do grupo). deverá estar apto a: • • Identificar a(s) conta(s) contábil(eis) atribuída(s) à(s) diferente(s) rubrica (s).Exercício :Lançamento na Contabilidade Objetivo do exercício Ao final deste exercício. retorne à tela de seleção e no campo Tipo criação do documento selecione a opção P (Programa de contabilização produtivo). Selecione a rubrica salarial ##10 e selecione o ícone Expandir subárvore . indique: • • • • • subsequentes → Por → Pessoal período Período: 01 do ano atual Área de processamento de folha de pagamento = ## (número do grupo) Tipo criação do documento: S (Criação de documentos de simulação) Editar log: Sim Execute o programa Verifique o log execução.selecione: SAP Menu → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Análise → Lançamento na contabilidade → Executar análise. Selecione o documento criado e verifique o número do ciclo de lançamento.Solução :Lançamento na Contabilidade Tarefa 1: 1. Execute a transação Atribuição de rubricas salariais – Exibir conta do razão e verifique a conta simbólica e a conta contábil atribuída à sua rubrica de Salário Mensal ##10 (## = número do grupo). Execute o processamento dos lançamentos contábeis para o período 01 do ano atual e efetue o lançamento do documento na contabilidade. indique: Rubrica salarial: ##10 (## = número do grupo) Execute o programa Resultado Após execução do programa. O status deve estar definido como Criado Selecione o documento criado e a opção Liberar documento 604 . grupo de empregados 2 (Funcionários) é a 430000 (Salários). Em seguida a opção Síntese do documento . Para acesso à transação Atribuição de rubricas salariais – Exibir conta do razão. Para acesso à transação de execução de lançamentos contábeis. Tarefa 2: 1. → → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Customizing Ferramentas → Atribuição rubricas salariais – exibir conta do razão. é apresentado o log de execução. Na tela de seleção. Verifique o número e o status. A conta simbólica atribuída à rubrica salarial ##10 é a 1100 – Salários e ordenados A conta contábil de despesas atribuída à conta simbólica 1100. Caso o documento tenha sido gerado corretamente. selecione: SAP Menu Pessoal Na tela de seleção. selecione Sim Para efetuar o lançamento do documento na contabilidade. 605 . selecione: Menu SAP folhas de pagamento → América Lançamento na contabilidade → Lançar documentos. → Brasil → Atividades subsequentes → Por período → Pessoal → Cálculo das → Análise → Localize e selecione o ciclo de lançamento correspondente e em seguida a opção Lançar documentos Selecionar o processamento : Imediatamente O sistema então apresenta uma tela confirmando o Lançamento dos valores na Contabilidade.Em Liberar os documentos marcados para lançamento . Atividades subsequentes Definição de rubricas salariais para os relatórios legais Customização CAGED. Informe de Rendimentos. DARF. RAIS e DIRF Geração dos arquivos em meio magnético SEFIP. 606 . MANAD. GRPS. Dessa maneira. os programas buscam informações cadastradas em vários infotipos.Cart. será movido o valor "2" (não é deficiente físico) para o campo do arquivo (HBRUTMS5).Nº identificação pessoal Documentos (0465) Subtipo 0003 . Se ele não existir. 607 .Comprovante de trabalho Subtipo 0006 . os dados devem estar corretamente registrados nos seguintes campos dos infotipos relacionados a seguir: Campo Medidas Tipo de medida Motivo da medida Empresa Atribuição Organizacional (0001) Área de Recursos Humanos Subárea de Recursos Humanos Posição Nome Dados pessoais (0002) Data de nascimento Nacionalidade Raça/cor Grupo de deficiência física Deficiência (0004)* Tipo de deficiência física Tempo de trabalho teórico (0007) Remuneração base (0008) Afiliações (0057) Horas de trabalho por semana Horas de trabalho por mês Salário mensal Chave do recebedor Subtipo 0001 . Caso contrário será movido o valor "1" (portador de deficiência física).Dados mestres Durante a execução do CAGED e da RAIS.identidade estrangeiro) Grau de instrução Elementos contratuais (0016) Código de vínculo Categoria de trabalhador *Apenas se o empregado for deficiente físico Ao gerar o CAGED.PIS/PASEP Subtipo 0008 . o programa verifica a existência do infotipo Deficiência (IT 0004). tais como: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).IMG – Configuração do Código Brasileiro de Ocupações . a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e a Relação de Empregados (RE). As tabelas de customização referentes à configuração do CBO podem ser identificadas no seguinte ponto do guia de implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Administração → Acordos contratuais e internos → Elementos do contrato. de pessoal → Administração 608 .CBO Os Códigos Brasileiros de Ocupações (CBO) são utilizados na emissão de relatórios legais. Manter Código Brasileiro de Ocupações – CBO Nesta tabela. são determinados os códigos de atividades profissionais conforme o Código Brasileiro de Ocupações(CBO). 609 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Acordos contratuais e internos → Administração de pessoal → Administração → Elementos do contrato → Manter Código Brasileiro de Ocupações – CBO ou diretamente através da tabela V_T7BR20. que consta do Código Brasileiro de Ocupações (CBO).Atribuir CBO à posição do empregado Deve-se então. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação de pessoal → Acordos contratuais e internos → Administração de pessoal → Administração → Elementos do contrato → Atribuir CBO à posição do empregado ou diretamente através da tabela V_T7BRCB. 610 . atribuir a posição do empregado ao código da profissão correspondente. A entrega em disquete requer a anexação do Recibo de Entrega em Meio Magnético. grau de escolaridade. antes da liberação do benefício. Administração de pessoal Cálculo da folha de pagamentos contratuais e internos • → Rescisão do contrato de trabalho → Dados mestres → Manter informações de elegibilidades p/ pgto. Permite igualmente a obtenção de dados sobre os atributos dos empregados admitidos e desligados: gênero. salários e tempo de emprego. O Governo Federal também utiliza os dados registrados no CAGED para a elaboração de pesquisas e estatísticas relacionadas a política de empregos e mercado de trabalho. setorial e ocupacional. Administração de pessoal e internos • → Administração de pessoal → Acordos → Componentes do contrato → Manter vínculo empregatício. As autoridades federais permitem o fornecimento das informações em meio magnético ou em formulário padronizado (aerograma).CBO. Coleta um conjunto de informações que possibilita o cálculo do índice de emprego. taxa de rotatividade e a flutuação de emprego. Indenização. desagregados em nível geográfico. As informações do CAGED são utilizadas pelo programa governamental de Seguro-Desemprego para conferir dados de empregados destituídos de vínculos trabalhistas. Este relatório possibilita a emissão mensal do documento que contém todas as admissões e desligamentos de empregados sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) de sua empresa.Processos Mensais Cadastro geral (HBRCAGED) de empregados e desempregados – CAGED O Cadastro geral de empregados e desempregados (CAGED) constitui importante fonte de informação acerca do mercado de trabalho em âmbito nacional e tem periodicidade mensal. faixa etária. Os registros contidos neste documento formam o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Pré-requisitos Customização dos seguintes pontos do guia de implementação (IMG): • Administração de pessoal obras: Brasil • → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais → Informações legais e gerais → Manter informações sobre filiais. 611 . e → Administração de pessoal → Acordos contratuais → Componentes do contrato → Manter Código Brasileiro de Ocupações . CAGED na tabela V_T7BRT0 deve ser preenchido com o código de movimentação correspondente ao descrito na tabela contida no manual de preenchimento do mesmo.O campo Mov. 612 . os campos de infotipos devem estar devidamente preenchidos. conforme tabela na página 605. A execução do CAGED pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Mensal → Análise → Cadastro Geral Empregados Desempregados ou diretamente através da transação Pessoal PC00_M37_CAGE. 613 .Execução do Cadastro geral de empregados e desempregados – CAGED (HBRCAGED) Para execução do CAGED. informa alterações dos dados da empresa Tipo de gravação . 614 .define se o empregado é ativo ou encontra-se afastado da empresa Dados da empresa Mês a que se referem os dados armazenados Tipo de declaração . Na tela de seleção deve-se indicar: Status da ocupação .indica o tipo de mídia em que o arquivo é gerado Se a empresa é de pequeno porte ou micro empresa.O preenchimento da tela seleção do relatório HBRCAGED deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução do CAGED.informa se a empresa declara ou não pela primeira vez Alteração de arquivo . é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. 615 .Resultado Após execução do programa. pode-se visualizar os dados gerados no relatório Deve-se então.Ao selecionar o detalhe de cada registro. 616 . efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador do CAGED. deverá estar apto a: • Cadastro geral de empregados e Executar o processamento do Cadastro geral de empregados e desempregados – CAGED.Exercício :Execução do desempregados – CAGED Objetivo do exercício Ao final deste exercício. 617 . Tarefa 1: 2. Execute o relatório CAGED para a empresa BR01 no mês de Janeiro do ano anterior e visualize os dados gerados. indique: subsequentes → Pessoal → Mensal Dados da empresa: BR01 Período: Janeiro do ano anterior Tipo de declaração – Já declarou anteriormente Alteração de arquivo – Nenhuma alteração Tipo de gravação – disquete Indicador empresa peq.porte/micro empresa: Empr. Na tela de seleção. Não é peq. selecione: SAP Menu → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Análise → Cadastro Geral Empregados Desempregados. Para acesso à transação Cadastro geral empregados e desempregados.Solução do desempregados – CAGED Tarefa 1: 1. Porte ou micro empresa Executar log: Sim Execute o programa Resultado Após execução do programa. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado. Selecionar a opção CAGED Localizar o objeto gerado e selecionar a opção “Detalhes” 618 . :Execução Cadastro geral de empregados e Execute o relatório CAGED para a empresa BR01 no mês de Janeiro do ano anterior e visualize os dados gerados. respectivamente. Cada empresa contribuinte está obrigada a emitir guias separadas para cada estabelecimento ou obra de construção civil identificados. → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais e → Informações legais e gerais: Informações para GPS: Manter informações da filial para GPS Manter informações de frete e autônomos para GPS. Customização dos seguintes passos do guia de implementação (IMG): Caminho IMG: Administração de pessoal obras: Brasil a) I. Pré-requisitos 1. b) Criar códigos e manter informações de obras 2. As seguintes rubricas são utilizadas para calcular o valor do INSS neste relatório: /310 + /320 + /T80 (Salário família) /B04 (Salário contratual) /121 + /123 (Bases de INSS) /381 + /382 + /383 + /301 + /302 + /303 (Tributos INSS) /117 (Estorno INSS) /161+ /162 + /163 (Descontos INSS férias) /164 + /314 (Descontos INSS férias e tributo INSS . documento legal mensal exigido das empresas sobre a contribuição de seus empregados ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Novo Design) /348 + /349 + /T82 e /T83 (Salário maternidade) 619 . II.Guia de Recolhimento da Previdência Social .GRPS (HBRGRPS0) Este relatório é utilizado para a emissão da "Guia da Previdência Social" (GPS). Customização do campo Vínculo empregatício no infotipo Componentes do contrato (IT 0016). pelo CGC ou CEI. Adicionalmente. 620 . Folha → Formulários Legais → Guia de Recolhimento da Previdência Social. será necessário customizar os passos no guia de implementação relacionados abaixo: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil recolhimento. mas o campo de seleção de compensação não necessita ser selecionado para nenhum deles. Folha Recolhimento da Previdência Social → Códigos de 621 . Se você não quiser utilizar a funcionalidade de compensação. → Formulários Legais → Guia de → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. O campo de seleção somente deve ser selecionado para códigos de compensação permitidos no processo de compensação. você deve criar códigos de compensação. você define o código de compensação necessário e seleciona o campo de seleção da compensação correspondente. Se você quiser utilizar a funcionalidade de compensação.Códigos de recolhimento Nesta etapa é possível criar códigos de recolhimento próprios. Os tipos de recolhimento são os seguintes: • • • Normal: para recolhimento mensal normal Dissídio: para recolhimento em caso de "dissídio" Atrasado: para recolhimento atrasado (com juros e multas) Caso você não queira utilizar a funcionalidade de compensação. considerando que existe um motivo do cálculo retroativo por tipo de recolhimento. defina todas as entradas relevantes para a empresa. 622 . por exemplo. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Formulários Legais → Guia → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. se a sua empresa tiver somente recolhimento mensal de GPS. (você não deseja utilizar o cálculo retroativo) esta atividade terá somente uma entrada: Empresa Tipo de recolhimento = normal Motivo RA = em branco Código de recolhimento = 2100 Caso você queira utilizar a funcionalidade de compensação. o recolhimento e o motivo do cálculo retroativo.Associar Códigos de recolhimento a Motivo de retrocálculo Nesta etapa você atribui seus códigos de recolhimento para cada empresa. Folha de Recolhimento da Previdência Social → Associar Códigos de recolhimento a Motivo de retrocálculo. 4. O campo de seleção de parcelas de compensação múltipla indica que o valor que não pôde ser compensado em uma competência. será utilizado no próximo cálculo GPS (competências futuras). licença-maternidade.Interface: o valor é criado automaticamente pelo processamento da folha de pagamento e armazenado no cluster da folha de pagamento ou durante o processo de compensação. e a seguir.Definir Grupos da GPS para compensação Nesta etapa você define os valores que compõem os campos do GPS (Guia da Prividência Social) e que podem ser utilizados durante o processo de compensação. Caso você queira utilizar a funcionalidade de compensação: 1. 3. . considere o seguinte: 1.GPS Tabela de controle de compensação Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Formulários Legais → Guia de → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Selecionar o grupo GPS que você deseja compensar. 4. Caso você não queira utilizar a funcionalidade de compensação. como os valores relacionados a faturas. O valor Interface no campo Tipo Geração. 2. O campo de percentual de compensação é utilizado para definir o limite percentual do valor de recolhimento que pode ser utilizado para motivos de compensação. 623 .Manual: o usuário entra os valores diretamente na visão V_T7BRCO5 . salário-família). indica que o valor é retirado do cluster da folha de pagamento (se a funcionalidade de compensação for utilizada. ou calculados durante o processo de compensação. O campo Ordem para compensação é utilizado para indicar o valor que será deduzido primeiro (neste caso. 2. são informados manualmente). Folha Recolhimento da Previdência Social→ Definir Grupos da GPS para compensação. O campo de seleção de parcelas de compensação múltipla indica que o valor que não pôde ser deduzido de uma competência será utilizado no próximo cálculo GPS (competências futuras). O campo Tipo Geração é utilizado para indicar como um valor é criado: . alguns valores. 3. As linhas relacionadas à licença-maternidade e ao salário-família devem existir de modo que os seus valores sejam deduzidos da segurança social e obtido o valor de recolhimento final. 624 . Montagem da GPS Nesta etapa você pode relacionar grupos GPS à cada campo do GPS (Guia da Previdência Social). defina entradas para cada campo GPS e grupo GPS. As entradas para a competência 13 não devem considerar o grupo GPS Salário Família. Caso você não queira utilizar a funcionalidade de compensação. você deve criar nesta visão apenas entradas que se refiram às competências de janeiro a dezembro. Caso você queira utilizar a funcionalidade de compensação. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil GPS. mas não à competência 13. Folha Recolhimento da Previdência Social → Montagem da 625 . → Formulários Legais → Guia de → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Percentuais de Multas e Juros Nesta etapa você pode registrar a taxa de juros e a taxa para cálculo de multa para pagamento em atraso. fornecido mensalmente pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Somente é necessário cadastrar as competências relevantes para o recolhimento em atraso. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil Multas e Juros. Folha de Recolhimento da Previdência Social → Percentuais de 626 . → Formulários Legais → Guia → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. o valor direto deve ter o valor 1. 627 . o valor direto deve ter o valor 0. Folha na Competencia 13. Se a compensação deve ser efetuada na competência 13 mediante o report HBRGPS00. Se a compensação não deve ser efetuada na competência 13. Isto é efetuado baseado nos valores do valor direto FCP13. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Formulários Legais → Guia de Recolhimento da Previdência Social → Compensação → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc.Constantes para compensação da GPS • Compensação na Competencia 13 Nesta etapa você pode informar o report HBRGPS00 se a compensação deve ser processada na competência 13 ou não. Folha para recolhimento da GPS. deve ser acumulado para as seguintes competências. 628 . e.• Valor minimo para recolhimento da GPS Nesta etapa você pode informar o report HBRGPS00 o valor inferior ao qual o GPS não deve ser gerado.00. consequentemente. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação pagamento Brasil → Formulários Legais → Guia de Recolhimento da Previdência Social → Valor minimo → Cálculo das folhas de pagamento → Cálc. Exemplo: No ano de 2005 este valor era R$29. GRPS (HBRGRPS0) A execução da Guia de Recolhimento da Previdência Social pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP → subsequentes → Cálculo das → Mensal → Análise → Pessoal folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades Guia Recolhimento Previd. Social ou diretamente através da transação PC00_M37_GRPS.Execução da Guia de Recolhimento da Previdência Social . 629 . define o tipo de vínculo entre empregado e Empresa Área processamento da folha de pagamento ÁreaHR/subáreaHR/centro de custo Grupo/subgrupo empregados Empregador 630 .A tela de seleção oferece as seguintes opções: • Seleção: Número de pessoal Status da ocupação . Data de pagamento Mês e ano a que se referem as informações declaradas Definição do tipo de recolhimento . Caso isso ocorra. Após execução do programa.• Outras opções: Opções adicionais. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. para o caso de tratar-se de filial ou obra Indicação de recolhimento de INSS sobre o décimo-terceiro salário. é gerada uma Guia de Recolhimento específica para esse fim. Formato eletrônico: Após execução do programa. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado. 631 . é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada.normal ou atrasado Opções para SAPScript Resultado Formato impresso: a impressão deste relatório pode ser realizada através de formulário definido em SAPScript. ou através da opção Sistema → Ordens Spool próprias (transação SP02). Execute o relatório GRPS para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.GRPS Tarefa 1: 1. deverá estar apto a: • Executar o processamento da Guia de Recolhimento da Previdência Social .Exercício :Execução da Guia de Recolhimento da Previdência Social .GRPS Objetivo do exercício Ao final deste exercício. 632 . Execute o relatório GRPS para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados. Brasil → Atividades subsequentes → → Pessoal Mensal → Na tela de seleção. indique: Área de processamento de Folha: ## (número do grupo) Período atual do processamento da folha de pagamento Empresa: BR01 Em Tipo de recolhimento.Solução :Execução da Guia de Recolhimento da Previdência Social GRPS Tarefa 1: 1. selecionar: Outros recolhimentos. Mês de processamento: mês e ano da última execução da Folha de pagamento Definição do tipo de recolhimento: Normal Execute o programa Resultado Este relatório pode ser gerado no formato impresso ou eletrônico. Data de pagamento: dia 10 do mês subsequente ao período processado da Folha de pagamento. ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. Para acesso à transação da Guia de Recolhimento da Previdência Social. Social. Selecionar a opção GPS Localizar o objeto gerado e selecionar a opção “Detalhes” 633 . é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida “Detalhes”. Formato eletrônico: É possível ainda visualizar diretamente através da opção TemSe. Formato impresso: Após execução do programa. selecione: SAP Menu → Cálculo das folhas de pagamento Análise → América → → Guia Recolhimento Previd. Pré-requisitos A folha de pagamento já deve ter sido processada e os resultados devem estar armazenados na tabela de resultados (RT). O formulário SAPscript HR_BR_DARF98 deve ser configurado previamente 634 .Documento de (HBRDARF0) Arrecadação de Receitas Federais – DARF Este relatório é utilizado na execução do "Documento de Arrecadação de Receitas Federais" (DARF) exigido pela legislação federal e que deve ser emitido pelo empregador. Deve-se verificar a customização da etapa do guia de implementação: Administração de pessoal → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais e obras Brasil → Informações legais e gerais. Execução do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF A execução do DARF pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Mensal → Análise → Documento Arrecadação Rec. 635 . Federal ou diretamente através da Menu SAP transação PC00_M37_DARF. 636 . além de informações específicas do DARF. Para agrupar por empresa. filial e/ou da obra.O preenchimento da tela seleção para a geração do relatório deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. É possível selecionar se os dados serão agrupados por empresa ou por filial: O agrupamento por filial é o valor proposto. Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução da DARF. Deve-se inserir os dados de identificação da empresa. deixe o campo Filial em branco e entre um valor no campo Empresa. a opção Visualizar log deve ser selecionada. Após execução do programa. 637 . Resultado A impressão do relatório HBRDARF0 é feita através de formulário definido em SAPscript. ou através da opção Sistema → Ordens Spool próprias (transação SP02). é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada.Caso você queira visualizar a lista dos erros detectados durante o processamento. deverá estar apto a: • Executar o processamento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF Tarefa 1: 1. 638 . Execute o relatório DARF para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados.Exercício :Execução do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF Objetivo do exercício Ao final deste exercício. Para acesso à transação do Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Federal. Execute o relatório DARF para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados. indique: Período: Insira o período que deseja processar Empresa: insira o código BR01 Deixe o campo Filial em branco Código da receita: 0561 Data do vencimento: dia 10 do mês subsequente Execute o programa subsequentes → Pessoal → → Mensal → Análise Resultado A impressão do relatório HBRDARF0 é realizada através de formulário definido em SAPscript. Após execução do programa.Solução :Execução do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF Tarefa 1: 1. selecione: SAP menu → América → Brasil → Atividades → Documento Arrecadação Rec. Cálculo das folhas de pagamento Na tela de seleção. 639 . é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida “Detalhes” ou através da opção Sistema → Ordens Spool próprias (transação SP02). Customização dos seguintes pontos do guia de implementação (IMG): a. Cálculo das folhas de pagamento → Folha de pagamento Brasil → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . → Administração de pessoal → Acordos contratuais e internos → Componentes do contrato → Manter Código Brasileiro de Ocupações . b. 640 . é importante que esta função não seja retirada do esquema de cálculo. c. Cálculo das folhas de pagamento → Folha de pagamento Brasil → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço . Por isto. Registro de informações no Infotipo 0016 (Componentes do Contrato) Este relatório lê as informações de filiais e obras que são armazenadas na tabela do cluster BRCGC pela função BRCGC.FGTS → Manter código de categoria de trabalhador para SEFIP Cálculo das folhas de pagamento → Folha de pagamento Brasil → Fundo de Garantia do Tempo de Serviço .Relação Magnética FGTS e Previdência Social – SEFIP (HBRSEF00) Este relatório gera um arquivo TemSe para a emissão posterior dos seguintes documentos legais: • Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social . Administração de pessoal → Administração de pessoal → Acordos contratuais e internos → Componentes do contrato → Atribuir CBO à posição do empregado.FGTS → Manter código de movimentação de FGTS para SEFIP.CBO. e.FGTS → Manter código de retorno de trabalhador para SEFIP Administração de pessoal 2. d.GFIP • Guia de Recolhimento da Previdência Social -GRPS Pré-requisitos 1. Pessoal 641 .Execução da Relação Magnética FGTS e Previdência Social – SEFIP (HBRSEF00) A execução da Relação Magnética FGTS e Previdência Social pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Mensal → Análise → Relação Magnética FGTS e Prev. Social ou diretamente através da transação PC00_M37_SEFI. define se o empregado é ativo ou encontra-se afastado da empresa Dados da empresa Dados gerais Classe de empresas 642 .O preenchimento da tela seleção para a geração do relatório SEFIP deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Na tela de seleção devem constar as seguintes informações: Período Status da ocupação . Código de centralização Tipo de inscrição da empresa Código de recolhimento Indicador de recolhimento de FGTS (no prazo ou em atraso) Indicador de recolhimento da Previdência Social (no prazo ou em atraso) 643 . 644 . é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado. Indicador de opção pelo recolhimento SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições da Micro e Empresas de Pequeno Porte) Código de pagamento de GPS Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução do SEFIP. Resultado Após execução do programa. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. Deve-se então. efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da SEFIP.Ao selecionar o detalhe de cada registro. 645 . é possível visualizar os dados gerados no relatório. Execute o relatório SEFIP para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados. deverá estar apto a: • Executar o processamento Relação Magnética FGTS e Previdência Social – SEFIP Tarefa 1: 1. 646 .Exercício :Execução da Relação Magnética FGTS e Previdência Social – SEFIP Objetivo do exercício Ao final deste exercício. Execute o relatório SEFIP para a empresa BR01 no mês da última execução da Folha de pagamento e visualize os dados gerados. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. Para acesso à transação Relação Magnética FGTS e Previdência Social . Pessoal Na tela de seleção. selecione: SAP menu → → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Análise → Relação Magnética FGTS e Prev. Selecionar a opção SEFIP Localizar o objeto gerado e selecionar a opção “Detalhes” 647 . indique: subsequentes → Mensal Período: Insira o período que deseja processar Empresa: insira o código BR01 Deixe o campo Filial em branco Mês e ano de competência: preencha conforme dados informados em período Execute o programa Resultado Após execução do programa. Social. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado.Solução :Execução da Relação Magnética FGTS e Previdência Social – SEFIP Tarefa 1: 1. Os dados gerados no arquivo podem compreender qualquer período de tempo definido pelo AFPS.Independentes de Período Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD (HBRMANAD) Este programa gera o Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD). um relatório digital que que deve ser apresentado ao Auditor-Fiscal da Previdência Social (AFPS) e contém informações da empresa de natureza • • • • • Trabalhista Previdenciária contábil patrimonial fiscal As informações contidas no relatório são agrupadas em blocos de dados pré-definidos. 648 . Como no Brasil as auditorias fiscais em empresas não são agendadas. a pedido do AFPS. as empresas devem ter a possibilidade de gerar o arquivo MANAD a qualquer momento. conforme determina a lei e devem ser entregues em um arquivo digital padronizado. IMG – Customização do Manual Normativo de Arquivos Digitais As tabelas de customização referentes às informações necessárias para a execução do MANAD podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Formulários legais → Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD. 649 . Exemplo 1: Para indicar que a rubrica salarial M010 deve ser considerada para a base de cálculo do imposto de renda. especifique esta rubrica como BIR1. avaliação ou acumulação para definir grupos de rubricas que devem compor as bases de cálculos. Alternativamente. Customização no componente FI (Finanças) 650 . ou é do tipo proventos. Exemplo 2: Se você quiser utilizar para o cálculo da base do imposto de renda todas rubricas que acumulam o valor no total bruto. descontos ou outros.base cálc. As rubricas salariais selecionadas são posteriormente apresentadas em detalhe no bloco K300 e em forma consolidada no bloco k250 do relatório MANAD. indicador 1 (BIR1 . ou compõe a base de cálculo da contribuição para a previdência social. você pode utilizar classes de processamento. salário mensal). selecione a classe de acumulação 1.Definir rubricas salariais para bases de cálculo do IR/PS Nesta atividade são especificadas quais rubricas salariais devem ser consideradas para o cálculo das bases para o imposto de renda e para a contribuição para a previdência social.IRRF . Defina para cada rubrica salarial se ela: • • • compõe a base de cálculo do imposto de renda. patrimonial e fiscal contidos no componente de FI e que são enviados para o relatório através de RFC. 651 . Estes registros contêm informações de natureza contábil.É ainda necessário customizar a atividade IMG referentes aos registros dos blocos I e L do relatório MANAD. MANAD ou diretamente através da transação PC00_M37_MANAD.define o tipo de vínculo entre empregado e Empresa Área processamento da folha de pagamento ÁreaHR/subáreaHR/centro de custo Grupo/subgrupo empregados Empregador 652 . Seleção A tela de seleção oferece as seguintes opções: Período Número de pessoal Status da ocupação .Execução do Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD (HBRMANAD) A execução do Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP subsequentes → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Independente do Período → Análise → Manual Normativo de Arquivos Digitais . Em Seleção de dados você deve especificar informações sobre • • • • a empresa a qual o relatório se refere e se ela centraliza ou não dados de escrituração das suas filiais a filial ou as filiais que o relatório deve englobar] o contabilista responsável o técnico ou a empresa responsável pela geração do relatório Resultado Após execução do programa. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP → Pessoal Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. 653 . eventuais e empregados domésticos. de estudos técnicos de natureza estatística e atuarial. Dessa maneira. Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das necessidades: • • • • • da legislação da nacionalização do trabalho de controle dos registros do FGTS . não são registrados os dados de trabalhadores autônomos. O provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho. 654 . cujo vínculo ocorre por meio da assinatura da carteira de trabalho ou do estabelecimento de contrato de trabalho (temporário ou não). dos Sistemas de Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários. de identificação do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. a RAIS tem por objetivo: • • • A disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais.Anuais Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (HBRRAIS0) A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) contem informações acerca de pessoas empregadas formalmente no mercado de trabalho. O suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País. Conforme determinações do Ministério do trabalho. IMG – Configuração da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) As tabelas de customização referentes às informações necessárias paro a geração da RAIS podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: → Administração de pessoal → Dados → Informações legais e gerais → Informações para RAIS Administração de pessoal organizacionais → Filiais e obras: Brasil 655 . conforme tabela estabelecida no manual da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil filial para T7BRNJ. → Informações legais RAIS → Manter código de e gerais → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais → Informações para RAIS → RAIS Manter informações da referência da natureza jurídica ou diretamente através da tabela 656 .Manter informações da filial para RAIS • Manter código de referência da natureza jurídica Nesta etapa são criados os diferentes códigos de referência da natureza jurídica da filial. → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais gerais → Informações para RAIS → RAIS Manter informações da 657 .• Manter filial – RAIS Nesta tabela deverão ser cadastradas as filiais da empresa para a RAIS. Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil filial para RAIS → Informações legais e → Manter Filial – RAIS ou diretamente através da tabela V_T7BRB3. 658 .Nesta tabela são atualizadas as informações para cada filial. Atualizar salários contratuais Nesta etapa são definidos os tipos de salários conforme os grupos e subgrupos de colaboradores. Os possíveis tipos de salários definidos para a RAIS são: • • • • • • • 1 2 3 4 5 6 7 – – – – – – – Mensal Quinzenal Semanal Diário Horário Tarefa Outros Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil → Informações legais e → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais gerais → Informações para RAIS → Atualizar salários contratuais ou diretamente através da tabela V_T7BRCS. 659 . 660 .Atualizar códigos de nacionalidade Nesta tabela são definidos os códigos para cada nacionalidade de acordo com a RAIS Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil → Informações legais → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais e gerais → Informações para RAIS → Atualizar códigos de nacionalidade ou diretamente através da tabela V_T7BRNA. Mov. Caminho IMG: Cálculo das folhas de pagamento de trabalho → Rescisão do contrato de trabalho (Versão antiga) → Dados mestres → Cálc. de acordo com os códigos definidos no manual da RAIS.Adicionalmente. RAIS deve ser preenchido. indenização ou diretamente através da tabela V_T7BRNA. Folha pagamento Brasil → Rescisão do contrato → Manter informações de elegibilidades p/ pagto. 661 . o campo Cod. Os demais itens de customização para a RAIS podem ser acessadas através do seguinte caminho do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 662 .folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Formulários legais → Relação Anual de Informações Sociais. 663 .Códigos de movimentação para RAIS Nesta tabela são definidos os códigos de referência de movimentação de colaboradores para que sejam impressos no formulário RAIS.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → → Formulários legais → Relação Anual de Informações Sociais → Códigos de movimentação para RAIS ou diretamente através da tabela V_T7BRRA. Os códigos RAIS são criados de acordo com o tipo de medida utilizada para um determinado empregado. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. 664 . Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc. Para isto.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Formulários legais → Relação Anual de Informações Sociais – RAIS → → Atualizar rubricas de aviso prévio indenizado ou diretamente através da tabela V_512W_D. é necessário assinalar estas rubricas com a classe de análise 12.RAIS .Atualizar rubricas de aviso prévio indenizado Nesta tabela são atualizadas as rubricas de aviso prévio que devem ser demonstradas no relatório legal Relação Anual de Informações Sociais . modalidade 04. 665 .Implementar BAdI de atualização do registro 1 do RAIS Neste ponto do IMG é possível atualizar campos do registro tipo 1 do arquivo da RAIS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementação Cálc.folha pagamento Brasil → Cálculo das folhas de pagamento → Formulários legais → Relação Anual de Informações Sociais – RAIS → → Implementar BAdI de atualização do registro 1 do RAIS. Para esses valores. Exemplo: O arquivo da RAIS gera os valores mensais (meses 01 a 12). classes de análise 12 (doze) e 15 (quinze).Definição de rubricas salariais para RAIS A customização das rubricas que compõe os valores do relatório da RAIS é efetuada através da tabela V_512W_D. tipo D. tipo 01 e classe 15. as rubricas devem ser customizadas com classe de análise 12. Para cada rubrica. tipo 01. deve-se selecionar para modalidade correspondente (01 a 04) e as que forem rubricas de estorno. com classe de análise 15 (modalidade D). A classe de análise 12 agrupa rubricas salariais que fazem parte da composição do arquivo da RAIS. 666 . ela deverá ser customizada com classe 12. Se houver alguma rubrica de estorno. 667 . os campos de infotipos devem estar devidamente preenchidos. A execução da RAIS pode ser efetuda acessando-se o seguinte caminho do menu: Pessoal → Fim do ano → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Anual → Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS ou diretamente através da transação PC00_M37_RAIS. conforme tabela na página 605.Execução da (HBRRAIS0) Relação Anual de Informações Sociais - RAIS Para execução da RAIS. O preenchimento da tela seleção para a geração do relatório RAIS deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. 668 . 669 .Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução da RAIS. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado.Resultado Após execução do programa. 670 . Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. 671 . efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da RAIS.Ao selecionar o detalhe de cada registro. pode-se visualizar os dados gerados no relatório Deve-se então. você estará apto a: • Executar o processamento Relação Anual de Informações Sociais . Execute o relatório RAIS para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados.Exercício :Execução da Relação Anual de Informações Sociais .RAIS Tarefa 1: 1. 672 .RAIS Objetivo do exercício Ao final deste exercício. 2XXX a 31. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado.RAIS Tarefa 1: 1.Solução :Execução da Relação Anual de Informações Sociais .12. das folhas de pagamento Na tela de seleção. Para acesso à transação Relação Anual de Informações Sociais.2XXX) Deixe o campo Filial em branco Empresa: insira o código BR01 Filial responsável: BRFP Ano competência: 2XXX CPF do responsável: 038. Execute o relatório RAIS para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados. Selecionar a opção RAIS Localizar o objeto gerado e selecionar a opção “Detalhes” 673 .148-29 Executar log: Sim Execute o programa Resultado Após execução do programa.01. selecione: SAP menu → América → Brasil → Atividades → Relatório Anual de Informações Sociais – RAIS.063. indique: subsequentes → Pessoal → Cálculo → Anual → Fim do ano Período: Insira o período que deseja processar (01. IMG – Configuração da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) As tabelas de customização referentes às informações necessárias para a geração da DIRF podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementação: → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais e obras: Brasil → Informações legais e gerais → Manter informações da filial para DIRF Caminho IMG: Administração de pessoal 674 . dos rendimentos pagos ou creditados no respectivo ano a seus colaboradores. a empresa).Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF (HBRDIRF0) A Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF) é a declaração efetuada pela Fonte pagadora (neste caso. destinada a informar à Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte. Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil → Informações legais e gerais → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais → Manter informações da filial para DIRF → Manter código de referência de retenção para DIRF ou diretamente através da tabela V_T7BRDR.Manter informações da filial para DIRF Nesta etapa. conforme tabela estabelecida e divulgada no manual de preenchimento da mesma. documento exigido pelas autoridades competentes. são configuradas as entradas necessárias e que correspondem às características de cada empresa para a emissão do relatório legal DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte). 675 . • Manter código de referência de retenção para DIRF Nesta tabela são definidos os diferentes códigos de referência que indicam os tipos de retenção que devem constar na DIRF. • Manter informações da filial para DIRF Nesta tabela deverão ser cadastradas as filiais da empresa para a DIRF Caminho IMG: Administração de pessoal e obras: Brasil → Informações legais → Administração de pessoal → Dados organizacionais → Filiais e gerais → Manter informações da filial para DIRF → Manter informações da filial para DIRF ou diretamente através da tabela V_T7BRB4. 676 . 677 . as rubricas que armazenam o valor estornado devem ser marcadas com a classe de análise 15 (modalidade D). classes de análise 07 (sete) e 15 (quinze).Definição de rubricas salariais para DIRF anual A customização das rubricas salariais que compõe os valores do relatório da DIRF é efetuada através da tabela V_512W_D. além da classe de análise 07 com as devidas modalidades. A classe de análise 07 agrupa as rubricas salariais utilizadas para acumulação no Informe de Rendimentos e Dirf. Em caso de estorno. documento legal que o empregador deve enviar anualmente à autoridade competente. 678 . A execução da DIRF pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu: Menu SAP subsequentes → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades → Anual → Fim do ano → Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF ou diretamente através da transação PC00_M37_DIRF.Execução da Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF (HBRDIRF0) Este relatório gera um arquivo TemSe para a emissão do documento “Declaração de imposto de renda na fonte” (DIRF). O preenchimento da tela seleção para a geração do relatório DIRF deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. 679 . Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução da DIRF. 680 . é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado.Resultado Após execução do programa. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. 681 .Ao selecionar o detalhe de cada registro. é possível visualizar os dados gerados no relatório Deve-se então. efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador da DIRF. Exercício :Execução da Declaração de imposto de renda na fonte – DIRF Objetivo do exercício Ao final deste exercício. você estará apto a: • Executar o processamento da Declaração de imposto de renda na fonte – DIRF. Execute o relatório DIRF para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados. Tarefa 1: 1. 682 . 148-29 Executar log: Sim Execute o programa → Menu SAP Resultado Após execução do programa.2XXX a 31. indique: Período: Insira o período que deseja processar (01.Solução : Execução da Declaração de imposto de renda na fonte – DIRF Tarefa 1: 1. Selecionar a opção DIRF Localizar o objeto gerado e selecionar a opção “Detalhes” 683 . selecione: SAP menu → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades subsequentes → Anual → Fim do ano → Declaração de Imposto de Renda na Fonte – DIRF. é apresentado o log de execução e um arquivo TemSe é gerado.063. Execute o relatório DIRF para a empresa BR01 no ano anterior e visualize os dados gerados. Para acesso à transação Declaração de Imposto de Renda na Fonte.2XXX) Empresa: insira o código BR01 Deixe o campo Filial em branco Ano de referência: 2XXX Ano de retenção: 2XXX Filial declarante: BRFP Tipo de declaração: Original Número da última DIRF: 1234 Natureza do empreendimento: PJ de sociedade de economia mista ou empresa pública federal Responsável pelas informações: Cadastre as informações com dados de sua escolha CPF do responsável: 038. Este pode ser diretamente visualizado através do ícone “Detalhe” ou através do seguinte caminho: Menu SAP → Pessoal → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Ferramentas → Lista objetos TemSe ou diretamente através da transação PC00_M99_UTSV. Na tela de seleção.01.12. 684 . Definição de rubricas salariais para Informe de Rendimentos A customização das rubricas salariais que compõe os valores do relatório Informe de Rendimentos é realizada através da tabela V_512W_D.Informe de Rendimentos (HBRCCED0) Este relatório é utilizado na execução do documento "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte". classes de análise 07 (sete) e 15 (quinze). as rubricas que armazenam o valor estornado devem estar marcadas com a classe de análise 15 (modalidade D). emitido anualmente pelo empregador. A classe de análise 07 agrupa as rubricas salariais utilizadas para acumulação no Informe de Rendimentos e Dirf. além da classe de análise 07 com as respectivas modalidades. Em caso de estorno. de pagamento → América → Brasil → Atividades de Rendimentos ou diretamente através da transação 685 .Execução do Informe de Rendimentos A execução do Informe de Rendimentos pode ser efetuada acessando-se o seguinte caminho do menu SAP: → Pessoal → Cálculo das folhas subsequentes → Anual → Fim do ano → Informe Menu SAP PC00_M37_CCED. bem como os dados estatísticos dos rendimentos anuais sujeitos e não sujeitos a tributação. Após execução do programa. é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada. Resultado A impressão deste relatório é realizada através de formulário definido em SAPscript.O preenchimento da tela seleção para a geração do Informe de Rendimentos deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. A página de impressão contém dados sobre a fonte pagadora e o beneficiário. Observação: É possível salvar as seleções em uma variante e selecioná-la a cada nova execução do Informe de Rendimentos. 686 . ou através da opção Sistema → Ordens Spool próprias (transação SP02). você estará apto a: • Executar o processamento do Informe de Rendimentos anual Tarefa 1: 1. Execute o relatório Informe de rendimentos para os colaboradores da empresa BR01 referente aos recolhimentos efetuados no ano anterior e visualize os dados gerados. 687 .Exercício :Execução do Informe de Rendimentos Objetivo do exercício Ao final deste exercício. indique: subsequentes → Pessoal → Anual → Fim do Período: Insira o período que deseja processar (01. Após execução do programa. Para acesso à transação de exexução do Informe de Rendimentos. é possível visualizar e imprimir o formulário selecionando-se a ordem Spool gerada e em seguida “Detalhes” ou através da opção Sistema → Ordens Spool próprias (transação SP02). selecione: SAP menu → Cálculo das folhas de pagamento → América → Brasil → Atividades ano → Informe de Rendimentos. 688 .01.2XXX a 31.2XXX) Empresa: insira o código BR01 Responsável pelas informações: preencha com dados de sua preferência Execute o programa Resultado A impressão do relatório HBRCCED0 é realizada através de formulário definido em SAPscript.Solução : Execução do Informe de Rendimentos Tarefa 1: 1.12. Execute o relatório Informe de rendimentos para os colaboradores da empresa BR01 referente aos recolhimentos efetuados no ano anterior e visualize os dados gerados. Na tela de seleção. 00 NUM = zero AMT = 4000.00 0011 RTE = zero NUM = 100.00 Em seguida são processadas as regra Znnn e a Znn1.Exercício 1. mostradas abaixo: ZNNN * 5000 ADDWT * AMT+E 0011 ADDWTE0012 DIVID ARA ZERO= RN ADDWTE0013 ZNN1 * 5000 AMT+E 0011 ADDWTE0012 DIVID ARA ZERO= RN ADDWTE0013 ADDWT * Qual o conteúdo das tabelas IT e RT após o processamento destas duas regras? 689 . Executar manualmente As tabelas IT e RT têm o seguinte conteúdo: IT: RT: 5000 RTE = 30.00 AMT = 1350. 690 . O percentual de prêmio a ser pago deve ser de 10% do salário base para aqueles funcionário que têm lançamento da rubrica no IT0015 com “NUM” igual a 1. 5. A permissibilidade para lançamentos de valores nesta rubrica no IT0015. 691 . Caso o valor lançado no rubrica do IT0015 criada seja diferente de 1 e 2 o sistema deve gerar erro e parar o processamento. Verificar as classes de processamento para que o valor desta rubrica faça parte do bruto e também das bases para INSS. Criar uma rubrica. sendo que. Criar uma regra que gere o valor do provento a partir do salário base do funcionário. 7. prevendo que futuramente a empresa pretende efetuar pagamento proporcional deste prêmio. dentro do intervalo permitido para a empresa. 6. para que o valor a ser pago seja gerado dentro do processamento (por exemplo. 2. Importante: considerar o arredondamento nos cálculos.Exercício 2. o melhor ponto para se colocar esta regra. Encontrar no esquema. 1. devendo chegar ao final do processamento armazenado na tabela RT. deve ser para valores entre 1 e 2. IRRF e FGTS. 4. então o prêmio deve ser de 80% do salário base. isto deve ocorrer apenas para aqueles colaboradores que possuam lançamentos no IT0015. apenas no campo “NUM”. ou seja. um prêmio que será determinado via lançamento no IT0015). no campo “AMT” os lançamentos não devem ser permitidos. 3. Para os colaboradores que têm valor do “NUM” igual a 2. Códigos de transações para o cálculo das folhas de pagamento Bases Transação Atividade Gerador do processamento da folha de pagamento Brasil Definir uma área de processamento da folha de pagamento Definir um agrupamento de países para HR Criar o resumo das folhas de pagamento (independente de país) Utilização da rubrica salarial no Cálculo das folhas de pagamento Eliminar dados de pessoal Eliminar resultado atual do cálculo das folhas de pagamento Modificar status da folha de pagamento PC00_M37_CALC PC00_M99_ABKRS PC00_M99_MOLGA PC00_M99_CLJN PC00_M99_DLGA20 PU00 PU01 PU03 PU30 Programa de cópia de rubrica salarial Exibir resultados do cálculo das folhas de pagamento PC_PAYRESULT 692 . intercâmbio de dados por suporte magnético para várias execuções de pagamento PC00_M99_DKON PC00_M99_CIPC PC00_M99_CDTA Ferramentas PE04 Chamar editor de funções e operações PE03 Chamar editor de características Chamar editor de regras de cálculo para pessoal Chamar editor de esquemas de cálculo de pessoal Chamar editor de formulários HR PE02 PE01 PE51 PDSY Atualização de documentação HR 693 .exibir contas do Razão Lançamento na contabilidade: pesquisa de resultados não lançados do cálculo das folhas de pagamento Programa preliminar.Formulários PC00_M99_CEDT Comprovantes de remuneração Atividades de transferência PC00_M99_CIPE Lançamento na contabilidade: criar ciclo de lançamentos Lançamento na contabilidade: atribuição de rubricas salariais .
Report "Apostila Folha de Pagamento - Brasil Completa Final"