Aplicación de Hseq a Proyectos de Ingeniería

APLICACIÓN DE HSEQ APROYECTOS DE INGENIERÍA (Versión 2.02 de Octubre de 2014) Página 2 ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DE HERNAN JIMENEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN O UTILIZACIÓN. DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993 “Nuestro programa de trabajo semanal es muy organizado, siempre sabemos que tenemos que hacer. Toda nuestra operación cumple con el panorama de riesgos, con el plan de manejo ambiental y con los requerimientos pactados con el cliente.” APLICACIÓN DE HSEQ A PROYECTOS DE INGENIERÍA Página 3 ÍNDICE ÍNDICE .............................................................................................................. 3 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 5 PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTO ................................................... 7 OBJETIVO ..................................................................................................... 7 RECOMENDACIONES ................................................................................ 7 DONDE SE LOCALIZA ............................................................................... 8 EJEMPLO PROYECTO: ............................................................................... 8 DOCUMENTOS BÁSICOS ............................................................................ 13 EJEMPLO PRÁCTICO DE PLAN DE DESARROLLO ............................ 16 TALLER APLICATIVO DE PLAN DE DESARROLLO .......................... 19 DETALLE DEL PLAN DE PRUEBAS .......................................................... 20 OBJETIVO ................................................................................................... 20 RECOMENDACIONES .............................................................................. 20 INSTRUMENTO ......................................................................................... 21 DONDE SE LOCALIZA ............................................................................. 21 EJEMPLO DE PLAN DE PRUEBAS: ........................................................ 21 TALLER APLICATIVO DE PLAN DE PRUEBAS .................................. 23 CONTABILIDAD DE ESTADO .................................................................... 24 OBJETIVO ................................................................................................... 24 RECOMENDACIONES .............................................................................. 24 INSTRUMENTO ......................................................................................... 24 DONDE SE LOCALIZA ............................................................................. 24 EJEMPLO DE CONTABILIDAD DE ESTADO: ...................................... 24 TALLER APLICATIVO DE CONTABILIDAD DE ESTADO ................ 28 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ............................................................... 29 OBJETIVO ................................................................................................... 29 INSTRUMENTO ......................................................................................... 29 EJEMPLO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .................................. 30 TALLER APLICATIVO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ........... 33 MATRIZ DE PELIGROS Y CONTROLES ................................................... 34 OBJETIVO ................................................................................................... 34 INSTRUMENTO ......................................................................................... 34 EJEMPLO APLICATIVO ........................................................................... 35 TALLER APLICATIVO ............................................................................. 36 CONTROL GLOBAL DE PROYECTOS ....................................................... 37 OBJETIVO: .................................................................................................. 37 INSTRUMENTO: ........................................................................................ 37 Página 4 EJEMPLO DE CONTROL GLOBAL ......................................................... 38 TALLER APLICATIVO DE CONTROL GLOBAL .................................. 39 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 40 DOCUMENTOS Y LIBROS ....................................................................... 40 DIRECCIONES DE INTERNET ................................................................ 40 el plan de manejo ambiental y el plan de riesgos. el organigrama del proyecto. eléctrica. una invitación privada a cotizar o para atender una licitación. el plan de manejo ambiental y asegurando la calidad de los requerimientos pactados con el cliente. cuyos recursos son limitados y que poseen un tiempo pactado para su ejecución. Se basa en el reporte semanal y mensual consolidado. El presupuesto contiene flujo de caja. pues las condiciones no se vuelven a repetir nunca y por otra parte los planes de manejo ambiental y los panoramas de riesgo no se repiten en forma total. poseen una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es un documento que forma parte del sistema de gestión integral HSEQ y se emplea para atender una propuesta. el panorama de riesgos. El organigrama corresponde a los recursos asignados al proyecto con niveles de responsabilidad y autonomía bien claros. holguras. Normalmente se aplica en empresas de consultoría. Incluye recursos humanos suministrados por la empresa cliente y por la compañía responsable de hacer las interventorías. el presupuesto. Se actualiza en forma semanal antes de la misma hora. un organigrama y un cronograma de trabajo. contabilidad de estado y plan de riesgos. ingeniería civil. que permita ejecutar y controlar el proyecto es la responsabilidad del Director de proyecto o director de proyecto como suele denominarse en las empresas de consultoría y construcción al funcionario responsable del proyecto. que emplea cuatro herramientas denominadas cronograma del proyecto. un presupuesto asignado. un director responsable de llevarlo a cabo. flujo de fondos y control de ejecución presupuestal y debe de estar al día cada semana él último día hábil antes de las 3 P. el cronograma de trabajo. plan de pruebas. El cronograma es un Pert que contiene actividades.M. mecánica. Elaborar el plan debe ser un trabajo de buena calidad. y software en las cuáles un proyecto tiene un objetivo (requerimientos). Por otra parte cuando se trata de consultores o profesionales de tiempo parcial debe estar muy claro el tiempo de dedicación . El proyecto es ejecutado una sola vez y aunque exista un trabajo similar será necesario repetir nuevamente una planeación completa. El plan de desarrollo no aplica en empresas de manufactura y de servicios en las cuales el trabajo es repetitivo. recursos humanos. recursos físicos y costos unitarios. Este esquema se aplica para proyectos de ingeniería. El plan de proyecto contiene los objetivos del trabajo. precedencias. que son trabajos que se van a realizar una sola vez.Página 5 INTRODUCCIÓN El objetivo de un plan de desarrollo basado en HSEQ es el de permitir un control de ejecución de un proyecto cumpliendo con el panorama de riesgos. verificaciones y validaciones correspondientes y su autonomía en caso de encontrar producto no conforme. las autoridades que deben realizar las revisiones. Finalmente. el plan de riesgos permite determinar los riesgos que se presentan en un proyecto y los controles que se llevan a cabo en cada operación.Página 6 en lo posible con fechas y horas. referencia las descripciones de las pruebas que deben realizarse. las pruebas o los problemas. se lleven a cabo dentro de condiciones controladas que minimicen el riesgo de pérdidas humanas o de lesiones. Es la herramienta más importante para seguimiento. . El plan de manejo ambiental asegura que la operación se lleve a cabo minimizando el impacto ambiental y conservando las fuentes de agua y de recursos naturales. nombra los responsables de llevarlas a cabo. El plan de pruebas contiene la lista de pruebas que son realizadas a lo largo del proyecto. referencia los datos de prueba. Los panoramas de riesgos aseguran que las personas que realizan los trabajos operativos. La contabilidad de estado permite resumir el estado de los ítems de configuración que componen un proyecto de ingeniería y los cambios que sufren en cada semana como consecuencia del avance. durante la fase construcción de las obras objeto del contrato por parte de la empresa constructora. subcontratistas y demás personal involucrado en el proyecto. . Este documento debe mantenerse actualizado cada semana con los avances de obra y normalmente incluye un resumen de las actividades realizadas en el mes. Se realiza la planeación al iniciar la fase de diseño para controlar su ejecución. “Nuestras Construcciones Ecológicas son planeadas y ejecutadas dentro del marco de un Plan de Desarrollo HSEQ” RECOMENDACIONES Haga un plan basado en la plantilla previamente definida y muy detallada de tal manera que le permita ahorrar tiempo de trabajo y sea de fácil adaptarla a las necesidades específicas de cada proyecto. No haga planes complejos. al mismo tiempo que les suministra información práctica y útil para su oficio. ingeniero residente.Página 7 PLAN DE DESARROLLO DE PROYECTO OBJETIVO Permite la planeación y el control durante la fase de ejecución del proyecto. deben ser sencillos rápidos pensado para ser diligenciados por personal operativo. El Director de proyecto o Gerente de proyecto es el responsable de llevar a cabo la planeación y elaborar el documento al iniciar el diseño y planeación y luego debe aplicarlo al llegar a la fase de construcción del proyecto. Procure incluir toda la información que es necesaria para el Director de proyecto. Una vez terminado el diseño. se vuelve a revisar la planeación y se ejecuta como sistema de control semanal y mensual. Página 8 DONDE SE LOCALIZA Es el documento fundamental del proyecto. EJEMPLO PROYECTO: En el ejemplo siguiente. Una vez terminado el proyecto se conserva por 10 años o 5 años según se estipule en la oferta comercial y en la legislación regional establecida. Incluye la administración del plan de desarrollo propiamente dicho. en custodia: análisis y certificados de laboratorio incluidos. en la oficina administrativa de la empresa como soporte de la obra ejecutada y de su cumplimiento de especificaciones. en una empresa de construcciones. el plan de calidad y el plan de administración de la configuración o administración de entregables. “Nuestra organización lleva a cabo una aplicación detallada de los sistemas integrales HSEQ en todas nuestras obras. está en el sitio de la carpeta del proyecto en la obra. Durante esta fase del proyecto hacemos 2 auditorías internas de calidad como mínimo para asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo en el terreno”. Realizamos un detallado plan de desarrollo para cada obra y luego procedemos a implantar el sistema durante la ejecución del proyecto. El documento tiene un código único de proyecto y mientras dura la ejecución del proyecto es requerido en las áreas operativas. Se encuentra una copia en la oficina de la empresa. Mauricio Pérez Gerente General y Director de Aseguramiento de la Calidad. disponible para los ingenieros residentes o de los interventores. a cargo del director de proyecto. asesorados por Hernán Jiménez & Asociados se encuentran relacionados los procedimientos de guía para la elaboración y mantenimiento del plan de desarrollo de un proyecto. . Es necesario tener registros de calidad completos. 4. Elabora el Diligencia el cuadro de cuadro de informe semanal control de estado de contabilidad de los de estado entregables del proyecto Elabora el plan Elabora el plan de manejo de manejo ambiental ambiental de tierras.000 y más de tres meses de duración. verificaciones y validaciones que serán realizadas en el proyecto.5 OHSAS18001:4. DESARROLLO.6 ISO14001:4.4.4. 3. aguas y demás factores afectados por el proyecto Elabora el Analiza las panorama de actividades a riesgos realizar y determina un RESPONSABLE REEMPLAZO DOCUMENTOS Director de Asesor Senior (1) Diligencia y conserva proyecto mientras dura el proyecto F. ACCIÓN DETALLE Elabora Plan de Hacer el plan Desarrollo detallado y con costos Elabora Plan de Registra todas Pruebas las revisiones.4-003 Asesor Ambiental Asesor seguridad industrial Profesional de seguridad industrial y medio ambiente (HSE) Diligencia el de plan de ambiental formatos de semanal formato manejo y los informe de Profesional del Diligencia el formato medio ambiente de panorama de riesgos (HSE) y crea los formatos de informe semanal .000 y que requiera más de 3 meses de duración durante su etapa de ejecución. El Director de proyecto es responsable de aplicar este procedimiento para planear el proyecto y hacer el seguimiento semanal. ALCANCE: Proyectos con facturación superior a US$500. 2.02 Página 1 de 4 1.4-002 Director proyecto de Asesor Senior (1) Diligencia y conserva mientras dura el proyecto F.4.6 Versión 1.Página MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Controlado GUÍA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 9 ISO9001:7.4.4-001 Director de Asesor Senior (1) Diligencia y conserva proyecto mientras dura el proyecto F. OBJETIVO: La organización nombra un Director de proyecto para cada contrato que supere los US$ 500. A DOCUMENTOS F4.Página 10 ACCIÓN DETALLE panorama de riesgos Crea el plan de Incorpora la riesgos matriz de riesgos del proyecto Divulga Explica el Proyecto al personal y lo Operativiza Hace Mantiene al Día Seguimiento el plan de Semanal Proyecto Elabora Informe Entrega y Entrega Memorias del Proyecto RESPONSABLE Director Proyecto REEMPLAZO N. La contabilidad de estado junto con el cronograma de trabajo constituye la principal herramienta para controlar el avance de un proyecto. CONTABILIDAD DE ESTADO: Momento en el cual culmina una fase de un proyecto y se entregan unos productos o subproductos previamente definidos y aprobados.4-002. Contiene la autoridad para aprobar las pruebas y la contabilidad de estado de los certificados de calidad.4-005 Director proyecto de Gerente Técnico Director proyecto de Asesor Senior (1) Actualiza F4. Incluye las líneas base una vez determinadas las fases del proyecto. VOCABULARIO: PLAN DE DESARROLLO: Corresponde a la primera parte del Plan de Proyecto con objetivos. verificaciones y validaciones de cada uno de los items entregables objeto del contrato. recursos y cronograma.4-001. es decir que se debe entregar y en qué estado en cada una de las entregas parciales del proyecto.4-001. F4. En sus otras secciones contiene el plan de pruebas.4-002. alcance y limitaciones. F4. LINEA BASE: . Contiene la descripción de los datos de la prueba. Corresponde a un resumen de las pruebas de Calidad que serán realizadas durante el desarrollo del proyecto para garantizar las revisiones. las normas a seguir o los documentos redactados para tal fin. el plan de manejo ambiental el panorama de riesgos y el plan riesgo que incluye el método de administración semanal de riesgos. F4. Para la aprobación se cuenta con unos métodos de prueba descritos en el Plan de pruebas y debidamente ejecutados y soportados con registros de calidad para poder dar por terminada la etapa o fase. formato Libre o Acta reunión NOTA: (1) Solo si el proyecto tiene Asesor Senior asignado 4. PLAN DE PRUEBAS: Corresponde a una detallada descripción del estado semanal de avance de los Items de proyecto. organigrama proyecto.A Entrega Terminados F4.4-003 y la Bitácora Director proyecto Lista Asistencia.4-003 de N. la contabilidad de estado. F4. Plan de Pruebas y Contabilidad de estado iniciales deben de estar almacenados en la carpeta del cliente en la obra y eventualmente una copia en la oficina. es necesario que el cliente defina los criterios de aceptación de la prueba que será realizada dentro de las actividades del proyecto. El cronograma puede estar elaborado en Proyect Manager o una herramienta de sistemas similar. Plan de Pruebas ejecutado y Contabilidad de estado final se almacenan en los documentos de soporte del proyecto que se conservan en la Gerencia Administrativa y Financiera por 10 años. Forma parte del acta de entrega del proyecto y de los recibos de conformidad. Pueden ser registros en una carpeta de un computador.  El Plan de Desarrollo tiene que venir acompañado en un cronograma que debe actualizarse semanalmente y conservarse en la carpeta del cliente. elaboración de presupuesto y requerimientos de mano de obra fase 2: obra propiamente dicha y fase 3: liquidación y entrega de la obra a la entidad cliente. NOTA: (1) Cada vez que es rechazado se marca el número de horas hombre que fue necesario emplear para lograr el reprocesamiento. Las convenciones empleadas son los siguientes: CONVENCIONES CONVENCIÓN EXPLICACIÓN Azul Asignado y listo para trabajar.  La contabilidad de estado semanal es empleada en la operación para presentar el avance de cada semana. DOCUMENTOS RELACIONADOS  Norma NTC10005  Los proyectos tienen que tener por lo menos 3 fase 1: planeación. (1) Blanco No ha sido asignado.  Los Planes de Desarrollo. . NO es necesario que este impreso. Amarillo En Proceso. no se ha hecho nada. Se está realizando el trabajo Rojo Rechazado. No paso las pruebas de aceptación. Siempre que sea rechazado debe volver al estado de prueba. con opción de lectura  Los informes finales: Plan de Desarrollo Final.Página 11 5. Verde Aprobado. Cuando no se tiene una norma especial. en el comité de obra de cada entregable del proyecto.  El Plan de pruebas en lo posible debe aplicar métodos reconocidos a nivel internacional o normas técnicas homologadas por el cliente. Se trata de medir las horas requeridas para volver a ponerlo en estado de prueba. Pasó las pruebas de aceptación. El esquema siguiente resume la situación. el plan de manejo ambiental y el panorama de riesgos. Pueden estar en medio magnético esos reportes. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO VENTAS DISEÑ O IMPLEMENTACIÓ N SOPORTE . Plan de Pruebas. se lleva el control de los principales eventos y el registro de documentos importantes como el recibo de certificados de calidad. la Planeación de la obra. la programación de la contabilidad de estado.  El ciclo de vida de los Proyectos de la Organización se inicia con la firma de un contrato. conocida por algunos ingenieros como el libro de la obra. mediante la elaboración del diagnóstico que debe culminar con el Plan de Desarrollo. acompañados de fotos de avance de la obra y en la carpeta del proyecto o bitácora.Página 12  Los informes semanales los administra el Director de proyecto o el ingeniero residente. Página 13 PROYECTO ISO9001:7.5 OHSAS18001:4. ORGANIGRAMA Y RESPONSABLES: ____________________________ FECHA ____________________________ LÍDER DE PROYECTO .6 Celular: Cliente: Dirección: Contacto: Mail: Teléfonos: Proyecto: Líder Proyecto: Teléfono: Mail: Presupuesto: Objetivo Proyecto: CONTRATO Plan Desarrollo FASES PROYECTO DOCUMENTOS BÁSICOS PLAN PRUEBAS Plan Control Entregables DURACIÓN DOCUMENTOS RELACIONADOS NOTA: Si el cronograma esta en Proyect Manager relacione el nombre del archivo.4.6 ISO14001:4.4. Página 14 REGISTRO DEL SISTEMA DE GERENCIA DEL SISTEMA PLAN DE PRUEBAS PROYECTO: LÍDER: TIPO PRUEBA PRUEBA DETALLE ISO9001:7.6 SEMANA: RESPONSABLE EQUIPOS MÉTODO CERTIFICADOS Y (O) ACTA (1) .6 ISO14001:4.4.4.5 OHSAS18001:4. 4.Página 15 CONTABILIDAD DE ESTADO PROYECTO: ENTREGABLE LÍDER: FASE 1 FASE 2 ISO9001:7.6 ISO14001:4.6 SEMANA: FASE 3 .5 OHSAS18001:4.4. Una vez establecido el plan de desarrollo del proyecto. Es una forma eficiente de control del proyecto y de los documentos que soportan la obra tales como certificados de materias primas y análisis de laboratorio de concretos para mencionar solamente algunos registros. En breve se puede reducir el trabajo a tener un dossier del proyecto que contenga objeto contrato. Orlando Aguirre Jefe de HSEQ “Para controlar un proyecto. empleando toda su metodología para facilitar al lector la comprensión y sugerir una de las muchas formas de realizar los documentos. controlamos cada semana con el informe de avance. contabilidad de estado semanal de avance y organigrama del proyecto y matriz de responsabilidades de cada funcionario que participa en la obra.” En las siguientes páginas se presentan algunos apartes de un proyecto de construcción llevado a cabo por la empresa. Cada mes controlamos con el informe para la gerencia técnica y un breve resumen de una página del ingeniero a cargo de cada obra. panorama de riesgos y matriz de control semanal de riesgos. lo que hicimos fue crear un procedimiento que explica al Director de Obra cómo debe preparar los documentos. Inclusive existe un témplate para facilitar el trabajo del director durante la fase de programación. . plan de manejo ambiental.Página 16 EJEMPLO PRÁCTICO DE PLAN DE DESARROLLO Una empresa asesorada por HJ & Asociados realizó la siguiente aplicación práctica de HSEQ para poder planear y controlar uno de sus múltiples proyectos ejecutados durante el año laboral. el libro de obra y el comité de obra. cronograma. plan de pruebas. Esta es tan solo una posible guía que va a llevar a cabo una empresa para poder operar su sistema de gestión integral HSEQ. objeto del contrato. Página 17 Bermúdez & Otero CIA División de Operaciones PROYECTO: FICHA TÉCNICA DE PROYECTO LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBJETO DEL PROYECTO: CONTRATO: DIRECTOR OBRA: INTERVENTOR: LOCALIZACIÓN ORGANIGRAMA: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES: ENTREGABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCUMENTOS ANEXOS CRONOGRAMA DE TRABAJO PRESUPUESTO DE OBRA PLAN DE PRUEBAS PLAN MANEJO AMBIENTAL PANORAMA RIESGOS PLAN DE RIESGOS CONTROL DE DOCUMENTOS OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN . 4.Página 18 DOCUMENTO DEL SISTEMA DEL GERENCIA INTEGRAL PLAN DE PRUEBAS PRUEBA RESPONSABLE METODOLOGÍA DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GERENCIA INTEGRAL PROYECTO: ENTREGABLES O COMPONENTES CONTABILIDAD DE ESTADO LÍDER: FASE 1 FASE 2 ISO9001:7.6 Versión 2.4.4.5 OHSAS18001:4.5 OHSAS18001:4.4.01 REGISTRO ISO9001:7.01 SEMANA: FASE 3 .6 ISO14001:4.6 ISO14001:4.6 Versión 2. sin necesidad de requerir una compleja inducción. . para que cualquier ingeniero residente pueda fácilmente llevar a cabo la operación.Página 19 TALLER APLICATIVO DE PLAN DE DESARROLLO El lector debe elaborar los procedimientos que permitan hacer operativo el plan de desarrollo en su empresa. Procure diseñar unos procedimientos muy descriptivos y unos formatos prácticos de usar. Otra columna lleva la relación de los documentos relacionados con la prueba: procedimientos. Por otra parte la siguiente columna lleva la relación de los equipos requeridos.Página 20 DETALLE DEL PLAN DE PRUEBAS OBJETIVO El plan de pruebas es el plan de la calidad para proyectos de Ingeniería y permite describir y controlar la ejecución de las pruebas. Se puede afirmar que es una bitácora de las fechas en las cuales fueron realizadas las pruebas y un índice de la localización de los respectivos certificados. la siguiente columna posee los responsables de llevar a cabo las pruebas o las autoridades que aprueban o rechazan. normas internacionales. la localización del documento que describe la metodología a seguir y los documentos que consignan los resultados de la prueba. otra columna contiene las variables a controlar. la autoridad responsable de tomar decisiones sobre los resultados obtenidos de la prueba. normalmente conocidos como certificados o actas. aclarando el tipo de prueba. . Una columna explica el nombre de la prueba. Se trata de una matriz de resume la lista de pruebas que va a realizar. instructivas de trabajo y formatos de registro de resultados. RECOMENDACIONES Realizar una matriz sencilla de descripción de las pruebas de inspección y ensayo que sean llevadas a cabo en un proyecto. Finalmente la columna de certificados relaciona el lugar donde se conocían las actas y certificados resultados de las pruebas. junto con la licitación. el plan de desarrollo y la contabilidad de estado. El plan es realizado y controlado por el ingeniero QA-QC del proyecto. los resultados de las pruebas. la documentación técnica. posteriormente pasa a manos de la gerencia administrativa y la conserva durante 10 años como prueba de idoneidad de la ejecución del proyecto. llevó a cabo el plan de pruebas explicado a continuación. planos definitivos y registros de compras. la posee el Director de proyecto mientras dura su ejecución.Página 21 INSTRUMENTO PLAN DE CALIDAD CERTIFICADOS DOCUMENTO EQUIPO RESPONSABLE VARIABLES CONTROLAR FECHA: LÍDER DE PROYECTO PRUEBA TIPO PRUEBA NOMBRE: PROYECTO: DONDE SE LOCALIZA Forma parte de la documentación del proyecto. . el contrato. el acta de apertura. Hay un informe de avance del plan de calidad que reposa con los registros de calidad del proyecto: actas de cierre.J & Asociados. EJEMPLO DE PLAN DE PRUEBAS: Una empresa de construcción asesorada por H. actas con el interventor. QA/QC Proyecto “Durante 3 semanas logré preparar el plan de pruebas del proyecto. . simplificado pero efectivo para lograr en cada frente de trabajo llevar el control de la ejecución de las pruebas y finalmente lograr una gestión efectiva.” Cada grupo de pruebas es consignado en formatos como el presentado en el siguiente formato. usando el cronograma de trabajo y la información preparada en la licitación.Página 22 Doris Gaitán Jefe de Aseguramiento de la Calidad. Cada trabajo de inspección y ensayo es realizado en esta carretera de 120 kilómetros y llevo 12 meses y me esperan otros 6 para completar mi trabajo de control de obra en esta magnífica carretera Ecológica que llega al Amazonas. Página 23 Botero Ibáñez & CIA Departamento de Calidad PROYECTO: PLAN DE PRUEBAS CONTRATO: DIRECTOR DE PROYECTO: OBJETO CONTRATO: ETAPA: LOCALIZACIÓN: PRUEBA RESPONSABLE AUTORIDAD NORMA CERTIFICADOS TALLER APLICATIVO DE PLAN DE PRUEBAS El lector debe elaborar los procedimientos que permitan hacer operativo el plan de pruebas en su empresa. . Procure diseñar unos procedimientos operativos y unos formatos prácticos para que el ingeniero residente pueda fácilmente controlar la administración de los certificados de pruebas y pueda coordinar la realización de las pruebas dentro de la obra. Se presenta a continuación la forma como en un proyecto grande. con otro nombre.Página 24 CONTABILIDAD DE ESTADO OBJETIVO La administración de la configuración es una metodología que permite el control cambios en los elementos que componen un proyecto de ingeniería. . La periodicidad de actualización es normalmente semanal. El registro de calidad semanal puede estar localizado en medio magnético o escrito bajo la responsabilidad del Director de proyecto. Es una forma de administración de cambios de los elementos objeto del contrato y permite realizar una Auditoría de administración del estado de los elementos objeto del contrato. llevó a cabo la aplicación de la contabilidad de estado. En la misma carpeta. Los registros de calidad corresponden al primer cuadro de lista de entregables y los informes semanales de avance se deben conservar en el área administrativa una vez que culmina el proyecto por el tiempo que determine el listado maestro de registros HSEQ y la ley. EJEMPLO DE CONTABILIDAD DE ESTADO: Una empresa de construcción experta en pilotajes y obras de preparación de los terrenos fue asesorada para que lograra la implantación de un sistema HSEQ. DONDE SE LOCALIZA Se localiza en la carpeta del proyecto el cuadro de contabilidad de estado inicial o semana cero. INSTRUMENTO Puede usar software para realizar el informe de contabilidad de estado o llevar a cabo manualmente su control a través de una matriz como la relacionada a continuación. RECOMENDACIONES Haga lo más sencillo que le sea posible la aplicación de la contabilidad de estado para facilitar el trabajo del Director de proyecto y producir valor agregado en el control de cambios los elementos de software que componen la versión de trabajo. el primer cuadro recopila la información y el segundo resume a nivel ejecutivo el grado de avance de los elementos objeto del contrato y los problemas.” En resumen. para poder producir el cuadro resumen de contabilidad de estado. Sobra decir que en la contabilidad de estado se tiene como premisa que el color rojo es transitivo y sube al cuadro resumen para dar las respectivas alarmas y permitir que lleve a cabo la gestión por parte del director. cada semana en el comité de obra. llevó a cabo la elaboración del cuadro presentado en la página siguiente.Página 25 Jorge Rodríguez Director HSEQ “Para poder controlar la gran cantidad de entregables que el proyecto requería. . al mismo tiempo que hacemos seguimiento a los problemas anteriores. con el cual cada semana se presentaba en comité de obra y ingeniero residente y yo llevamos el control de avance de obra y tomamos las acciones del caso. Luego me encargué de que cada supervisor de frente de obra me lo entregara debidamente diligenciado cada semana. Página 26 GEOFUNDACIONES DEPARTAMENTO DE CALIDAD PROYECTO CONTABILIDAD DE ESTADO FECHA TRAMO O FASE: HORA SUPERVISOR FASE: CONTRATISTA A CARGO: PERSONA RESPONSABLE: ENTREGABLE LEGAL MEDIO AMBIENTE CALIDAD SEGURIDAD . Página 27 GEOFUNDACIONES DEPARTAMENTO DE CALIDAD PERFIL PROYECTO FECHA FASE HORA SEMANA: REUNIÓN DE COMITÉ DE OBRA NUMERO: TRABAJO EJECUCIÓN: ENTREGABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES . Página 28 TALLER APLICATIVO DE CONTABILIDAD DE ESTADO El lector debe elaborar los procedimientos que permitan hacer operativa la contabilidad de estado en su empresa. objeto del contrato y poner en un informe de comité semanal de obra en forma rápida y sencilla. . Procure elaborar unos procedimientos operativos y unos formatos prácticos para que se pueda en dos horas evaluar el estado de avance de cada ítem de la obra. Finalmente.Página 29 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OBJETIVO Tener un programa que permita reducir el impacto al medio ambiente en el proyecto es el objetivo del plan de manejo ambiental. las máquinas de trabajo como volquetas. excavadoras y demás equipos deben tener sus certificados del medio ambiente que permitan comprobar que están dentro de parámetros sus emisiones de gases y sus respectivas carpas y regar material estéril en los rellenos sanitarios exclusivamente. Notas: REGISTROS DE CALIDAD SOBRE EL TEMA DOCUMENTOS SOBRE EL TEMA RESPONSABLE EQUIPOS REQUERIDOS MINIMIZAR IMPACTO ELEMENTOS RECICLABLES ACTIVIDAD IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL . crear terrazas de relleno con el material estéril y tener un buen control de las aguas involucradas en el proyecto para no contaminar ninguna fuente. grúas. INSTRUMENTO Cree una matriz en la cual se analizan las actividades críticas del proyecto y se crea una serie de acciones para atenuar su impacto sobre los elementos naturales y el ecosistema. Se busca crear un sistema de gestión basado en el buen manejo de la capa vegetal para luego colocarla nuevamente. asesorada por el autor llevó a cabo la implementación de un sistema de gestión integral HSEQ. Procure no crear nuevos formatos.  La columna de “elementos reciclables” contiene los elementos. Recuerde que el objetivo es tener pocos documentos muy completos. basta añadir campos a los existentes para tener un sistema liviano y de fácil uso. Haga la mayor parte de las actividades compatibles con los sistemas de gestión de la calidad y de seguridad industrial. recuperación. Solo se coloca el que esta más afectado y sobre el cual se va a realizar alguna operación. productos o sustancias que dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados.  La columna de “impacto en el medio ambiente” permite identificar el o los elementos más afectados por la operación: aire. Su labor consiste en mantener todos los carreteables de las explotaciones petroleras en la región del Casanare en Colombia. . en forma vertical y con las mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. El reporte de producción puede por ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad de producto biodegradado. EJEMPLO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Una organización contratista de BP en Colombia.  La columna de “Equipos requeridos para minimizar impacto” contiene el nombre de los equipos que van a ser empleados para recuperar el medio ambiente una vez realizada la operación del proyecto o si es del caso la operación paralela.  La columna de “registros de calidad sobre el tema” contiene el nombre de los formatos que se van a usar para evidenciar la realización de estas actividades de medio ambiente. suelo. De esa forma no hay más formatos y el sistema es simple. buscando que el todo sea complementario y totalmente natural para el empleado. Procure minimizar la creación de nuevos documentos y añada la información a los documentos previamente identificados en los cuadros anteriores.  La columna de “responsable” contiene el cargo que debe realizar las actividades de reciclaje. biodegradación y en general todas las actividades detectadas como necesarias en el plan de manejo ambiental. Por ejemplo en una fase de movimiento de estéril debe crear una terraza para compactar ese material y evitar derrumbes o que tape algún río en invierno. agua. nivel de ruido o nivel de polución visual.Página 30  La primera columna de “actividad” reproduce el ciclo de actividades que serán llevadas en el proyecto.  La columna de “documentos sobre el tema” contiene los nombres de los documentos que van a ser escritos sobre el tema que debe cumplirse para con el medio ambiente. Página 31 Magda Ruiz Jefe de HSEQ “Realizamos 72 proyectos en una año de construcción de caminos carreteables o de mantenimiento de los existentes. Cada carretera en promedio tiene 22 kilómetros en una zona de pie de monte llanero caracterizada por la montaña y la existencia de gran cantidad de recursos hídricos. Por ello nuestro plan de manejo ambiental en cada proyecto. . busca minimizar el impacto en el ecosistema para preservar la rica fauna y flora de la región. Página 32 Retiro de vegetal capa retiro de la capa Madera y Crear un vegetal y leña terraplén aplacamiento en temporal para un lugar plano conservación y mientras dura la luego volver a obra colocar la capa en las áreas verdes del proyecto. Movimiento de Posibilita la No hay Crear terraza estéril erosión para localizar el derrumbes en material bien invierno compactado Transporte y Posibilita la No hay Las volquetas compactación de destrucción de deben usar material B200 otra vía carpa Nivelación. Taponamiento de No hay Señales y los desagües limpieza manual posterior Desagües y Destrucción de Madera Volver a puentes fuentes de agua y sembrar vegetación que material vegetal conserva el agua en terrazas Señalización Destrucción de No hay NO hay material vegetal Material vegetal Destrucción para Madera Volver a al lado del facilitar la sembrar camino visibilidad material vegetal en áreas no cercanas al transito Árboles Destrucción Madera Sembrar nuevos árboles nativos en las terrazas de relleno Campamento Destrucción de Madera Volver a dejar la móvil para la vegetación y capa vegetal en maquinaria contaminación e su puesto y fuentes de agua enterrar todas las basuras Fauna silvestre Destrucción y No hay Charlas sacrificio preventivas al personal REGISTROS DE CALIDAD SOBRE EL TEMA DOCUMENTOS SOBRE EL TEMA RESPONSABLE EQUIPOS REQUERIDOS MINIMIZAR IMPACTO ELEMENTOS RECICLABLES ACTIVIDAD IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL Director proyecto de Plan manejo ambiental de Toneladas movilizadas Director proyecto de Plan manejo ambiental de Toneladas movilizadas Conductores Reglamento de Lista de tránsito y chequeo circulación semanal de DOC035 F305 Director proyecto Director proyecto No aplica de DOC036 NO hay F036 NO hay Director proyecto de Reglamento del ministerio del Medio Ambiente. Formato de Resgistro de especies naturales Director proyecto de DOC036 F036 Director proyecto de DOC040 F040 HSE Charlas al personal de 1 hora cada 15 días Formato asistencia a formación . El plan de impacto ambiental permite manejar el proceso en forma limpia y segura para evitar demandas y tutelas de la comunidad.Página 33 Notas: - Los datos solamente contienen la información necesaria para que el lector pueda entender el tema. Procure diseñar unos procedimientos operativos fáciles de entender y unos formatos eficaces. que puedan ser diligenciados cada semana. para presentar al comité de obra y sirvan como evidencia objetiva del buen manejo ambiental en el proyecto. TALLER APLICATIVO DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El lector debe elaborar los procedimientos que permitan hacer operativo el plan de manejo ambiental en los proyectos futuros que realice su empresa. pero no tienen datos confidenciales del cliente. . . INSTRUMENTO Emplee la matriz presentada en a continuación para poder determinar los implementos y equipos que es necesario entregar al personal para limitar el riesgo durante sus operaciones de trabajo. REGISTROS DE DOCUMENTOS RESPONSABLE CONTROL ACTIVIDAD PELIGRO PROYECTO: RIESGO MATRIZ DE PELIGROS Y CONTROLES FECHA: Notas: El lector cuenta con la guía GTC45 para poder establecer su procedimiento y la matriz correspondiente para desarrollar la matriz de peligros y controles del proyecto bajo su responsabilidad. para poder establecer controles basados en la implementación de una serie de buenas prácticas que limiten el riesgo de los trabajadores para evitar un accidente o una muerte fatalidad.Página 34 MATRIZ DE PELIGROS Y CONTROLES OBJETIVO La matriz de peligros y controles consiste en una herramienta que permite determinar los principales riesgos de las actividades de un proyecto. los planes de emergencia y las diversas consignas de seguridad. Esta labor requiere de un plan de proyecto. el personal debe llegar con dos días de anticipación para realizar la inducción y entrenarlos en el manejo de los equipos. asesorada por el autor llevó a cabo la implementación de un sistema de gestión integral HSEQ por exigencia de su principal cliente. Si la persona no puede cumplir con el HS. . aunque tenga excelentes puntajes en medio ambiente y calidad. Una vez listos para empezar el proyecto. el cual incluye el análisis de riesgos y que tomemos todas las precauciones necesarias para poder realizar la operación en condiciones seguras. se hace un simulacro y un examen a todo el personal. los implementos de seguridad.Página 35 EJEMPLO APLICATIVO La organización contratista del sector de hidrocarburos. Evaluamos por separado HS.” “Para cada proyecto de transporte es necesario que hagamos un panorama de riesgos y lo hagamos aprobar por el área de HSE de nuestro cliente. si tiene menos debe ingresar a un reentrenamiento de 4 horas y volver a presentar examen para poder continuar siendo competente en HS. Si el personal obtiene más de 70 puntos lo dejamos trabajar. Una vez que se concluye la capacitación. no puede trabajar. el nivel de aplicación de las consignas de medio ambiente y el grado de aplicación de las consignas de calidad. Ese personal inicia las labores con el proyecto y es evaluada su eficacia cada dos semanas a cargo del auditor de HSEQ. Su labor consiste en realizar el transporte de todo el material a los campamentos de exploración y explotación situados en el departamento del Casanare. Ramiro Silva Jefe de HSEQ “Al año nos toca llevar a cabo unos 40 planes de transporte de maquinaria especializada en distancias hasta de 90 kilómetros para reubicar a los equipos exploradores de petróleo. puesto que son habilidades y conocimientos diferentes. pues nuestra política es “seguridad primero”. Se califica solamente al personal que logra más de 70 puntos sobre los 100 del examen. En una segunda etapa. . es necesario aplicarla a cada uno de sus proyectos para poder establecer los controles necesarios para garantizar la seguridad industrial de las actividades a realizar.Página 36 TALLER APLICATIVO El lector debe elaborar el procedimiento de gestión del riesgo para establecer la manera de realizar la matriz de peligros y controles para cada proyecto. cumpliendo con los requerimientos pactados. para garantizar que se lleve a cabo un seguimiento que permita llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes al presentarse desviaciones en el presupuesto y en el tiempo programado. La primera línea representa el proyecto totalmente ejecutado.Página 37 CONTROL GLOBAL DE PROYECTOS OBJETIVO: Llevar a cabo un detallado control de proyectos semanal para asegurar cumplir con el tiempo y el presupuesto. Las líneas verticales representan los momentos de control en el tiempo. preferiblemente semanales. INSTRUMENTO: El grafico representa la herramienta de seguimiento y control de los proyectos. . Si está por encima. multiplicados por el tiempo programado. el interventor del proyecto llevó a cabo los siguientes trabajos. TABLA DE CONTROL PROYECTO: Miraflores ENTREGABLE BCWS ACWB BCWP FECHA: 27/12/2004 DELTA DELTA COSTO TIEMPO ASCENSOR 10*15 8*20 8*15 -10 10-8 GENERADOR 2*70=140 4*70=280 4*70=280 140-280= . Los índices separados de delta costo y delta tiempo lo confirman. es un requisito y tiene un uso inmediato que beneficia a una persona. EJEMPLO DE CONTROL GLOBAL Durante una asesoría realizada por el autor. Si está por debajo el proyecto va adelantado y ahorra costos. TABLA DE CONTROL ENTREGABLE BCWS ACWB BCWP DELTA COSTO DELTA TIEMPO A B C D Notas:       Los entregables son los requisitos del contrato convertidos a obras particulares: por ejemplo un generador de corriente.2-4=-2 140 CALEFACCIÓN 5*70=350 2*70=140 2*70=140 3505-2=3 140=+210 . BCWS Corresponde la relación entre los costos totales presupuestados para ese periodo. BCWP ACWB / BCWS Delta costo: Índice de costo real sobre costo presupuestado Delta tiempo: Índice de tiempo real sobre tiempo programado.Página 38 Los cubos de la parte inferior permiten resumir en forma muy rápida las distintas etapas por las cuales debe pasar el proyecto en ese lapso de tiempo. el proyecto está atrasado y tiene sobre costos. Se espera que BCWP sea igual a cero o muy cercano. Un entregable tiene varias partes. Permite ubicar al lector sobre la manera como se pretende llegar a un resultado en el corto plazo. ACWB Corresponde al costo real multiplicado por el tiempo real para el periodo en cuestión. un asesor. lo cual seguramente redunde en mala calidad. esto es benéfico para el proyecto. pues no se está empleando el tiempo necesario. es necesario realizar los correctivos del caso.25 para el ascensor muestra que van adelantados con respecto a la programación teórica. TALLER APLICATIVO DE CONTROL GLOBAL El lector debe llevar a cabo el control de un proyecto durante dos semanas empleando la metodología presentada en la sección de teoría y en el ejemplo correspondiente. el ahorro es benéfico.Página 39 El índice CPI = BCWS sobre ACWB para el ascensor es de 1. El índice IDP = 1. Ello lleva a que hay un gran ahorro en tiempo y costo. . Si las pruebas del acceptant test son confiables. Si los test de aceptación son positivos y se encuentran bien diligenciados los formatos.25 en la fecha del reporte. De lo contrario. New York. Technologies de l'information . Guía para la implementación de sistemas de gestión de la calidad basado en la norma ISO9001.Software life cycle processes. CD con 68 ejemplos y guías para implementar. Norma AS4043:1992.htm http://guajiros. Sheldon. HJ & Asociados.sae. Guía para las normas de manejo de configuración del software.co/caracter_proc. Hernán.bulltek. 1994. A new paradigm in Total Quality Implementation. Best Practices in reengineering. What works and what doesn’t in the reengineering process.pdf . Editorial Coopers & Lybrand of Excellence for Total Quality and Change Management. 15/12/2010. Choca esos cinco.org/servlets/productDetail?PROD_TYP=STD&PROD_CD=AS9100B http://www.Processus du cycle de vie des logiciels. Bogotá.html http://www. Icontec. Editorial Mc Graw Hill Civil Engineering Series. Customer Driven Project Management. David Carr y Henry Johansson.com/Spanish_Site/ISO%209000%20INTRODUCCION/AS9000_Spani sh/as9001_spanish.edu. 1995. IEEE Std 1042.com/as9100-training-consulting http://procesos. “Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional”.Página 40 BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTOS Y LIBROS Blanchard. Icontec. September 1994. STSC (Software Technology Support Center). Barcelona. Para copias puede contactarnos en el teléfono 313-3210580 de Bogotá. Parisi. mantener. DIRECCIONES DE INTERNET - http://www. Jiménez. Diciembre de 2009 Norma Australiana.udea. mejorar y diseñar sistemas de gestión para varios sectores. Pre Spender Jonson autor de ¿Quién se ha llevado mi queso?. ken. International Estándar ISO12207:1995. Information technology . Publicación actualizada cada seis meses. Eunice. España. ISO/IEC. Editorial Grijalbo.univalle.sae. La magia de trabajar en equipo. Carew.edu. Octubre 2002. GTC45.xlp. Bruce Barkley y James Saylor. Bowles.org/servlets/index http://www.co/fnsp/Documentos/Direccion/SII/ULAF. Software Configuration Management Technology Report. Don.