jAlguns importantes para Tcodes FI GL AR AP Asset T códigos detalhes Financial Accounting SPRO entra IMG OX02 Empresa Código- Criar, Check, Apagar OX03 criar zona empresarial OKBD áreas funcionais OB45 criar crédito controlo área OB29 manter ano fiscal variante OB37 atribuir Co. código para o ano fiscal de variante OB13 Criação de Gráfico de Conta (TCE) OBY7 Copiar Gráfico de Conta (TCE) OBY9 transporte Gráfico da conta OBD4 definir conta grupo OBY2 cópia GL contas da tabela de código Co. OB53 definir resultados retidos OB58 manter ficha financeira versões OBC4 manter campo Status variante OBBO definir destacamento período variante OBA7 definir tipo de documento e número varia OB41 manter destacamento Keys OBA4 criar grupos tolerância FBN1 criar GL número varia OBL1 automática destacamento documentação FBKP automático em conta cessão OBYC mm automático em conta cessão OBY6 entra parâmetros globais FS00 criação de GL Master Records F-02 Destacamento de Operações GL FB03 Exibição do Documento GL FS10N Display de Contas GL OB46 definir interesse cálculo tipos OBD3 definir vendedor conta grupo XK01 Criação de Fornecedor Master F-43 Compra fatura Destacamento FK10N Display Vendedor Conta F112 definir casa bancária OBB8 Manter Condições de Pagamento (ToP) OBD2 criação da conta do cliente grupo OBA3 Cliente tolerância grupos XD01 Criação de Atendimento Master FD10N Apresentar conta do cliente F-28 Incoming Pagamento Destacamento OB61 definir área Dunning EC08 Copiar Referência Gráfico de Amortização (CoD) OADB definir depreciação área OAOB atribuir Gráfico de amortização para Co. Código OAOA definir Asset Class AO90 cessão de activos em conta classe OAY2 determinação da depreciação área no activo classe (AS01) Criação de Asset Master (AS11) Criação de Sub Asset (F-90) Asset Purchase Destacamento (AFAB) Amortização Run (F-92) Asset Sale Destacamento (AW01N) Asset Explorer Explicar a diferença entre FATURA FATURAMENTO e na SAP. Ambos estão na mesma SD ponto de vista. -- Em SD terminologia que designamos como Documento de faturamento e -- Em FI terminologia que designamos como FATURA. -- Em MM novamente FATURA só será lá para Vendedores. Fatura é documento indicando a entrega mercadorias e de faturamento é um recibo de pagamento. Se recebermos os produtos de fabricantes que é chamado bill se damos as mercadorias aos clientes que se chama factura. Bill significa que temos de pagar o montante contra factura factura significa que temos de receber o montante contra a factura. Factura é para ambos: Vendedor fatura e Customer Invoice. Faturamento Tcodes: -- VF01 criar faturamento documento. A entrega ordem surge automaticamente. -- VF02 o faturamento doc surge automaticamente. Ver o contabilista enteries Factura Tcodes: -- FB60 Criar factura com relação a rawmaterial e fiscal. -- FB70 fatura entradas com respeito às vendas e impostos Como reverter a apuradas documentos? O procedimento a seguir está a ser seguido para inverter o documento apuradas. 1. Redefinir o documento apuradas e verso do documento. Caminho # Contabilidade -> Contabilidade financeira -> C / L -> Documento -> Reset Cleared itens - T. código: FBRA Nesta tela selecione redefinindo e inverter botão e dar a inversão razão. : 01 e guardar as definições. *-- Maddipati F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-18 F-19 F-20 F-21 F-22 F-23 F-25 F-26 F-27 F-28 F-29 F-30 F-31 F-32 F-33 Enter Amostra Documento Enter G / L Conta Destacamento Clear G / L Conta Post com Clearing Post moeda estrangeira valoração Post Incoming Pagamentos Post saída Pagamentos Pagamento com Impressão Reverse Estatística Destacamento Reverse Bill Responsabilidade Enter Transferência Destacamento Enter Cliente Factura Return Bill of Exchange Pmt Pedido Reverse Check / Bill of Exch. Incoming pagamentos Fast entrada entra Cliente crédito Memo Post Incoming Pagamentos Post Cliente Down pagamento Post com Clearing Post saída Pagamentos Clear Cliente Post Bill of Exchange Usage File antecipadamente imposto retorno ABAP / 4 Relatório: Automático Clearing ABAP / 4 Relatório: repetida Entradas ABAP / 4 Relatório: Lista Recurr.26 F.07 F.25 F.17 F.28 Post Collection Post Forfaiting Bill of Exchange Pagamento cliente estabelece pagamento pedido Enter Estatística Destacamento claro Cliente Down pagamento Bill of Exchange Pagamento entra vendedor crédito Memo Enter Transferência Destacamento Vendedor Digite Factura Clear Vendedor Reverse Refinancing Aceitação Down Pagamento Pedidos Post vendedor Down pagamento Cliente Registada Item Post com Clearing Post Incoming Pagamentos Post saída Pagamentos claro vendedor Down pagamento Enter Estatística Destacamento Reverse Estatística Destacamento Vendedor Registada Item Pagamento com Impressão Pagamento Pedidos Manter Tabela: Destacamento Períodos Manter Table: Taxas de Câmbio Park Vendedor Factura Park Customer Invoice Anteprojecto de postagem Park vendedor crédito Memo Park Cliente crédito Memo Aquisição de compra w. Frm Sale w / Cliente ABAP / 4 Relatório: Balanço Compact Oficial Reconciliação G / L: criar Comércio Exterior relatório moeda estrangeira Val.15 F.0A F.16 F.Confirmation ABAP / 4 Relatório: Vend.Carried Enc ABAP / 4 Relatório: Cust.22 F.14 F.24 F.21 F.23 F.13 F.06 F.Bal.19 F.0B F.Entries ABAP / 4 Relatório: G / L Bal.18 F.01 F.: Abra itens moeda estrangeira Valor: G / L Assts G / L: saldo transitado G / L: conta saldos G / L: lista conta G / L: FTR Relatório sobre Disk G / L: Criar Z2 para Z4 G / L: Gráfico de Contas G / L: General Ledger de Doc.04 F. Para limpar conta Asset Reforme.11 F.1A F.08 F.02 F.10 F.03 F.F-34 F-35 F-36 F-37 F-38 F-39 F-40 F-41 F-42 F-43 F-44 F-46 F-47 F-48 F-49 F-51 F-52 F-53 F-54 F-55 F-56 F-57 F-58 F-59 F-60 F-62 F-63 F-64 F-65 F-66 F-67 F-90 F-91 F-92 F.27 F. Vendedor Asset acervo.Confirmation G / L: bens / fatura recebida Clearing cliente / fornecedor Estatísticas sede da agência e índice A / R: conta lista A / R: Abra itens A / R: Abra item lista ordenada A / R: Conta saldos A / R: Juros de Dias Atrasado letra de câmbio lista A / R: equilíbrio interesse cálculo A / R: declarações periódicas conta clientes: Reset limite de crédito .05 F.09 F.20 F.1B F.Bal.12 F. 2G F.44 F.32 F.dados ausentes crédito gestão .Jur correspondência: imprimir pedidos correspondência: Imprimir Int.5D F.: W / o postings Customrs: FI-SD mast.int.Interest cálculo G / L: conta atribuição manual G / L: estruturado de Balanço apagar recorrentes documento G / L: apagar amostra documentos OI Bal.52 F.64 F.34 F.on arr.2C F.vend.70 F.Tx sobre Sls / Purch.on arr.rept.37 F.Extract Accum.42 F.5A F.4C F.65 F.30 F.5F F. Folha de Ajustamento G / L: Post balanço ajustamento G / L: balanço ajustamento Log G / L: Subseq.47 F.vend.5G F.53 F.: Post (com OI) Calc.92 F.Ret.cust.Docs C FI manter tabela T045F C FI manter tabela T045L C FI Manter T012K (Bill / Exch.Documents correspondência: apagar pedidos correspondência: manter pedidos Correspondência: Print Cartas (O cliente) Correspondência: Print Cartas (Vend) Bill / troca Pmnt pedido Dunning DME com disco: B / Excha.Risk razão geral: relatório selecção vendedores: Relatório selecção .38 F.66 F.Geral crédito gestão .56 F.93 F.4B F.2B F.int. Apresentação prorrogado Bill / troca de informações C FI manter tabela T045D C FI manter tabela T045B C FI manter tabela T045G massa inversão de documentos inverter destacamento para Accr.on arr.51 F.on Sls / Pur.: Post (com OI) Calc.) manter Bill responsabilidade e Rem. / Defer.4A F.5I F.Clas.91 F.Rep.f.ErA G / L: Adv.cust.5C F.77 F.vend.Form Impressão (DE) Adv.50 F.Clas.79 F.75 F.on arr.45 F.cust.Trail: criar extrair Accum.F.Trail: Eval.90 F. G / L: Atualização Bal.int.int. T042Z tabela (BillExcTyp) A / P: conta lista A / P: Abra itens A / P: conta saldos fornecedor A / P: equilíbrio interesse cálculo A / P: configurar Info sistema 1 A / P: avaliar Info System Fornecedores: calc.48 F.78 F.Aud.61 F.of juros de mora Fornecedores: FI-MM mast.massa mudança crédito Master folha Adv.2D F.data comparação reconciliação Btwn filiados comps gestão Acct grupo reconciliação Criar conta Grupo Reconcil.71 F.46 F.Adjustment (BA / PC) Sp.tx sls / purch.63 F.81 F.w.62 F.: W / o postings G / L: rentabilidade segmento Adjustmnt G / L: Abra itens G / L: Acct Bal.2E F.39 F.80 F.36 F.OI pista de auditoria: Display Extr.form print (BE transferência destacamento de impostos diferidos C FI Manut.57 F.29 F.58 F.98 A / R: configurar Info sistema 1 Calc.2F F.5B F.breve panorâmica crédito gestão .: Post (w / o OI) Calc.59 F.on arr.5E F.33 F.data comparação Calc.Document arquivo Accum.Aud.97 F.int.31 F.2A F.int.35 F.40 F.Trail: criar extrair Accum.OI Aud.on arr.54 F. G / L A / R: avaliar Info System crédito gestão .: Post (w / o OI) Calc.Audit Trail: fr.41 F. F.range: Pagamento pedido F8BN Corr.99 clientes: Relatório selecção F / LA criar preços relatório F / LB Change preços relatórios F / LC Display preços relatórios F / LD Execute preços relatórios F00 SAPoffice: Short Message F000 Contabilidade F010 ABAP / 4 Reporting: Ano Fiscal Change F01N Débito posição RA única inversão F01O vaga RU única inversão F01P Acréscimos / diferimentos única inversão F01Q Débito posição MC única inversão F01R MC liquidação único inversão F01S inverter periódica destacamento F01T Reverse Acc.Acctg documentos pagamento bloco F8BO Pagamento pedido arquivamento F8BR níveis pedidos de pagamento F8BS Detalhe exibição dos pedidos de pagamento F8BT exibir pagamento pedidos F8BU Criar pagamento é executado automaticamente F8BV Reversão do Banco-Transferência Bancária F8BW Reset apuradas itens: Payt pedidos F8BZ F111 personalizando F8XX pagamento pedido Não. Tabela T061P / Q .: Show Display Format FAKP config.: Manter Display Format FAR1 S FI-ARI Manut. Outros Contrato F040 Reorganização F041 banco de dados master arquivamento F042 G / L contas arquivamento F043 Cliente arquivamento F044 vendedor arquivamento F045 documento arquivamento F046 transação números arquivamento F101 ABAP / 4 Reporting: Balanço ajust. Tabela T061A FARA S FI-ARI Manut. / Def. gamas KI3-F8BM FA39 Ligue-se com o relatório relatório variante FAKA config.Bank) F8BK manter ALE-compatível Pmnt métodos F8BM Manter numb. F103 ABAP / 4 Reporting: Transferência Receivbls F104 ABAP / 4 Reporting: Receivbls Provisn F107 FI valorização Run F110 parâmetros para pagamento automático F111 Parâmetros para Pagamento de PRequest F13E ABAP / 4 Relatório: Automático Clearing F150 Dunning Run F48A documento arquivamento F53A arquivamento do G / L contas F53V gestão do G / L conta Arquivos F56A Cliente arquivamento F58A arquivamento dos vendedores F61A Banco arquivamento F64A transação Figura arquivamento F66A arquivamento do banco de dados F8 +0 exibir FI papel principal definição F8 +1 manter FI papel principal definição F8 +2 visor FI montante grupos F8 +3 manter FI montante grupos F8B4 C FI manter tabela TBKDC F8B6N C FI manter tabela TBKPV F8BC C FI manter tabela TBKFK F8BF C FI manter tabela T042Y F8BG manter dados globais para F111 F8BH incoerências T042I e T042Y F8BJ manter a limpeza Accts (Rec. FARB C FI-ARI Manut. FBBP manter Acct determinação config.1 FAX2 BC amostra 2 SAP DE 2. FB60 entra facturas recebidas FB65 entra Incoming crédito memos FB70 entra cessante facturas FB75 entra cessante crédito memos Verifique se FB99 Os documentos podem ser arquivados FBA1 Cliente Down pagamento pedido FBA2 Post Cliente Down pagamento FBA3 claro Cliente Down pagamento FBA6 vendedor Down pagamento pedido FBA7 Post vendedor Down pagamento FBA7_OLD Post vendedor Down pagamento FBA8 claro vendedor Down pagamento FBA8_OLD claro vendedor Down pagamento FBB1 Post moeda estrangeira Valn FBBA exibir Acct determinação config. FBCJ Cash Oficial FBCJC0 C FI manter tabelas TCJ_C_JOURNALS FBCJC1 Cash Oficial documento número leque FBCJC2 C FI Manut. Tabela T061R FARI AR Interface: de terceiros applicatns FARY tabela T061S FARZ tabela T061V FAX1 BC amostra SAP DE 2.1 FB00 contabilidade edição opções FB01 Post documento FB02 alterar documento FB03 exibir documento FB03Z exibir documento / pagamento uso FB04 documento mudanças FB05 post com Clearing FB05_OLD Post com clearing FB07 controle Totais FB08 inverter documento FB09 mudança linha itens FB10 factura / crédito rápido entrada FB11 Post realizada documento FB12 pedido de correspondência FB13 liberação de pagamentos FB1D claro Cliente FB1K claro vendedor FB1S claro G / L conta FB21 entra estatística destacamento FB22 inverter estatística destacamento FB31 entra notar item FB41 Post imposto a pagar FB50 G / L Acct Pstg: único ecrã Trans.G / L Ind. Quadros TCJ_TRANSACTIONS FBCJC3 C FI manter tabelas TCJ_PRINT FBCOPY cópia função módulo FBD1 entra recorrentes entrada FBD2 mudança recorrentes entrada FBD3 exibir recorrentes entrada FBD4 exibir recorrentes entrada muda FBD5 perceber recorrentes entrada FBD9 entra recorrentes entrada FBDF Menu Banque de France FBE1 criar conselhos pagamento FBE2 mudança pagamento conselhos FBE3 exibir pagamento conselhos FBE6 apagar pagamento conselhos FBE7 Adicionar ao pagamento conselhos conta FBF1 C80 Reporting Minus Sp. FBF2 transacções financeiras FBF3 controle relatório . FBF4 download de documentos FBF5 relatórios Minus vendedor contas FBF6 documento mudanças FBF7 C80 relatórios Minus Sp.G / L Ind.Internacional FBWQ C FI manter tabela T045T FBWR C FI manter tabela T045W FBWS C FI manter tabela T046s .Presentatn . FBTA exibir texto Determin.Configuration FBU2 mudança intercompanhias documento FBU3 exibir documento intercompanhias FBU8 Reverse Cross-Empresa Código Documento FBV0 Post estacionado documento FBV1 Park documento FBV2 mudança estacionado documento FBV3 exibir estacionado documento FBV4 mudança estacionado documento (cabeçalho) FBV5 documento de mudanças estacionado documentos FBV6 estacionado documento $ FBVB Post estacionado documento FBW1 entra letra de câmbio Pmnt pedido FBW2 Post Bill of Exch.to Pmt pedido FBW3 Post letra de câmbio uso FBW4 inverter Bill responsabilidade FBW5 Cliente Check / Bill of Exchange FBW6 vendedor Check / Bill of Exchange FBW7 Banco arquivo de sistema de arquivos (para FBWD) FBW8 Arquivo de Banco (por transação FBWD) FBW9 C FI manter tabela T045DTA FBWA C FI manter tabela T046a FBWD retornou letras de câmbio a pagar FBWD2 parâmetro transacção para FBWD FBWE Bill / Exch. FBF8 C84 relatórios FBFT personalizando BDF FBIPU Manter banco cadeias de parceiro FBKA exibir contabilidade configuração FBKF FBKP / Carry Out Function (interno) FBKP manter contabilidade configuração FBL1 exibir vendedor linha itens FBL1N vendedor linha itens FBL2 mudança vendedor linha itens FBL2N vendedor linha itens FBL3 exibir G / L conta linha itens FBL3N G / L conta linha itens FBL4 mudança G / L conta linha itens FBL4N G / L conta linha itens FBL5 Display Cliente linha itens FBL5N Cliente linha itens FBL6 mudança Cliente linha itens FBL6N Cliente linha itens FBM1 entra amostra documento FBM2 mudança amostra documento FBM3 exibir amostra documento FBM4 exibir amostra documento mudanças FBMA exibir procedimento Dunning FBME Banks FBMP manter procedimento Dunning FBN1 contabilidade documento número varia FBN2 número gama manutenção: FI_PYORD FBP1 entra pagamento pedido FBR1 Post documento com referência FBR2 Post documento FBRA Reset apuradas itens FBRC Reset apuradas itens (cartões de pagamento) FBS1 entra Accrual / diferimento doc.acc.Configuration FBTP manter texto Determin. Criação FCIWCU BW personalização para CS FCIWD00 Download InfoObject texto FCIWD10 Download InfoObject hierarquias FCKR Internacional cheques trocados FCMM C FI preparativos para a consolidação FCMN FI inicial consolidação Menu FCV1 criar A / R Síntese FCV2 apagar A / R Síntese FCV3 alerta precoce lista FC_BW_BEX Business Explorer analisador FC_BW_RSA1 BW Administrator Workbench FC_BW_RSZDELETE apagar BW Query Objects FC_BW_RSZV manter BW variáveis FD-1 Número gama manutenção: FVVD_RANL FD01 Criar Cliente (Contabilidade) FD02 Change Cliente (Contabilidade) FD02CORE Manter clientes FD03 Display Cliente (Contabilidade) FD04 Cliente Mudanças (Contabilidade) FD05 Bloco Cliente (Contabilidade) FD06 Mark Cliente para elim (Acctng) FD08 confirmar cliente individualmente (Actng) FD09 confirmar Cliente lista (contabilidade) .FBZ0 exibir / editar pagamento proposta FBZ1 Post Incoming pagamentos FBZ2 Post pagamentos saídos FBZ3 Incoming pagamentos rápida entrada FBZ4 pagamento com impressão FBZ5 imprimir cheque para pagamento documento FBZ8 exibir pagamento Run FBZA exibir Pmnt Programa configuração FBZG falhou Cliente pagamentos FBZP manter Pmnt Programa configuração FC10 demonstrações financeiras comparação FC11 extrair dados para transferência FI FC80 documento C80 FC82 documento C82 FCAA Check arquivamento FCC1 cartões de pagamento: assentamento FCC2 cartões de pagamento: repetir assentamento FCC3 cartões de pagamento: apagar registros FCC4 cartões de pagamento: exibir logs FCCR pagamento cartão avaliações FCH1 Display Check informação FCH2 exibir pagamento documento controlos FCH3 void controlos FCH4 renumerar controlos FCH5 criar verificar informações FCH6 mudança checar informações / Cash Check FCH7 reimpressão Check FCH8 reversa check pagamento FCH9 void emitido cheque FCHA Check arquivamento FCHB Check retrieval FCHD apagar pagamento Run verificar informações FCHE apagar anulado controlos FCHF apagar Manual controlos FCHG Delete cashing / extrair dados FCHI Check lotes FCHK cheque traçado inicial Menu FCHN Check Register FCHR Online cheques trocados FCHT Change check / pagamento alocação FCHU criar referência para checar FCHV C FI manter tabela TVOID FCHX Check extrato . FD10 Cliente saldo da conta FD10N Cliente equilíbrio exibir FD10NA Cliente Bal.Materials Records Management FF-6 CMF Records de Vendas FF-7 Forecast Número Oficial . Display com Worklist FD11 Cliente conta análise FD15 Transferência cliente alterações: enviar FD16 Transferência cliente alterações: receber FD24 limite de crédito mudanças FD32 mudança Customer Management crédito FD33 exibir o cliente de gestão de crédito FD37 crédito gestão massa mudança FDCU Empréstimos personalizando menu FDFD Cash Management execução ferramenta FDI0 executar relatório FDI1 Criar relatório FDI2 mudança relatório FDI3 exibir relatório FDI4 criar Forma FDI5 mudar de forma FDI6 exibir Forma FDIB Background Processing FDIC manter moeda tradução tipo FDIK manter Key Figures FDIM relatório Monitor FDIO transporte relatórios FDIP transporte formas FDIQ Importar Relatórios de clientes 000 FDIR Import Formas de 000 clientes FDIT ferramenta de tradução .master dados lista FDMN FDOO mutuário vista panorâmica da nota FDTA temse / REGUT dados administração FDTT Tesouro dados médio administração FEBA Postprocess Electronic Banco Statmt FEBC gerar Multicash formato FEBMSG exibir mensagens Internet FEBOAS pedido conta declaração via OFX FEBOFX OFX funções FEBP Post Electronic extrato bancário FEBSTS string de pesquisa Pesquisa simulação Importando do FESR POR File (Suíça) FEUB Ajuste VIBEPP após conversão EURO FEUI Imóveis execução Guide FF $ 3 Envie planejamento dados para sistema central FF $ 4 Extrair dados planejamento FF $ 5 Recupere transmissão resultados FF $ 6 Verifique as configurações FF $ 7 Veja todos os sistemas externos FF $ Um Manter TR-CM subsistemas FF $ B converter Planning Group FF $ C converso planejamento nível FF $ D Converter zonas empresariais FF $ L Display transmissão informação FF $ S Display transmissão informação FF $ X Configure o sistema central TR-CM FF-1 Outstanding Cheques FF-2 Outstanding Bills de Troca FF-3 Cash Management sinopses FF-4 CMF dados em documentos contabilísticos FF-5 CMF fr.relatório Detalhamento FDIV manter variável global FDIX reorganizar Detalhamento relatórios FDIY reorganizar dados de relatório FDIZ reorganizar formas FDK43 crédito gestão . .7 pagamento conselhos comparação FF.1 padrão G / L conta interesse escala FF.4 vendedor cheques trocados FF. / liquidez Forecast FF71 Tesouraria FF72 Liquidez previsão FF73 Cash concentração FF74 usar o programa para acessar Cash Concntn FF7A Tesouraria FF7B Liquidez previsão FF: 1 Manter as taxas de câmbio FFB4 Import controlo electrónico depósito lista FFB5 Post controlo electrónico depósito lista FFL_OLD exibir informações transmissão FFS_OLD exibir informações transmissão FFTL Telefone lista FFW1 fio autorização FFWR Post pagamento pedidos de aconselhamento FFWR_REQUESTS criar pedidos de pagamento conselhos FF_1 padrão G / L conta interesse escala FF_3 G / L conta cheques trocados FF_4 vendedor cheques trocados FF_5 Import Bank declaração electrónica FF_6 mostrador electrónico extrato bancário SAP FI transação código Lista 2 FG99 flexível G / L: Relatório selecção FGI0 executar relatório FGI1 Criar relatório FGI2 mudança relatório FGI3 exibir relatório FGI4 criar Forma FGI5 mudar de forma FGI6 exibir Forma FGIB Background Processing FGIC manter moeda tradução tipo FGIK manter Key Figures FGIM relatório Monitor FGIO transporte relatórios FGIP transporte formas FGIQ Importar Relatórios de clientes 000 FGIR Import Formas de 000 clientes FGIT ferramenta de tradução .Detalhamento relatório.FF-8 Payment Advice Oficial FF-9 Oficial FF.6 mostrador electrónico extrato bancário FF.5 Import Bank declaração electrónica FF.D Gerar payt req. De advices FF / 1 Compare Banco Termos FF / 2 Compare valor data FF / 3 Arquivo conselhos de extratos bancários FF / 4 Import controlo electrónico depósito lista FF / 5 Post controlo electrónico depósito lista FF / 6 Depósito / empréstimo mgmt análise / destacamento FF / 7 Depósitos / empréstimos gestão int acréscimos FF / 8 Import Bank Declaração em Cash Mgmt FF / 9 Compare com Conselhos Banco Declaração FF63 criar planeamento Memo Record FF65 lista de Cash Management Memo Records FF67 Manual extrato bancário FF68 Manual Check depósito transação FF6A editar Cash Mgmt pos pagamento advices FF6B Editar liquidez previsão planejada item FF70 Cash Mgmt Posit.9 Post ordens de pagamento FF.8 Print ordens de pagamento FF.3 G / L conta cheques trocados FF. FGIV manter variável global FGIX reorganizar Detalhamento relatórios FGIY reorganizar dados de relatório FGIZ reorganizar formas FGM0 para fins especiais Ledger Menu FGRP relatório pintor FGRW relatório escritor Menu FI01 criar banco FI02 mudança Bank FI03 exibir Bank FI04 exibir Banco mudanças FI06 marca Banco de eliminação FI07 mudar número actual gama número FI12 mudança House bancos / contas bancárias FI12CORE mudança House bancos / contas bancárias FI13 exibir House bancos / contas bancárias FIBB Banco cadeia determinação FIBC cenários para o Banco cadeia Determin. Abertura de Créditos (LC) FJA6 Infl. Adj. FJA3 Balanço / P & L com Inflação FJA4 Infl. FIBD Atribuição cliente FIBF manutenção transação BTE FIBHS Display banco cadeias para casa bancos FIBHU Manter banco cadeias para casa bancos FIBL1 controlo origem indicador FIBL2 atribuir origem FIBL3 Grupo de Câmara contas bancárias FIBPS Display banco chians para parceiros FIBPU Manter banco cadeias de parceiro FIBTS Dis. Banco cadeias para acctCarry mais FIHC criar Inhouse Cash Center FILAUF_WF_CUST loja ordem: Workflow personalizando Arquivo Cross-client arquivo nomes / caminhos FILINV_WF_CUST loja inventário: Workflow personalizando FINA ramo de contabilidade financeira FINF Info System eventos FINP Info sistema processa FITP_RESPO contato parceiro responsabilidades FITP_SETTINGS definições para planejamento de viagens FITP_SETTINGS_TREE árvore manutenção configurações atuais FITVFELD Tree FJA1 inflação ajustamento de G / L contas FJA2 Reset transação dados G / L Acc. Adaptação do Open Items (FC) FJA5 Infl. Banco cadeias para acct reporte FIBTU principal. Open de Dívidas (LC) FJEE exercício subscrição direita FK01 Criar Vendor (Contabilidade) FK02 Change Vendor (Contabilidade) FK02CORE Manter vendedor FK03 Display Vendor (Contabilidade) FK04 Vendedor Mudanças (Contabilidade) FK05 Bloco Vendor (Contabilidade) FK06 Mark Vendor para elim (Acctng) FK08 confirmar vendedor individualmente (Acctng) FK09 confirmar vendedor lista (contabilidade) FK10 vendedor saldo da conta FK10N vendedor equilíbrio exibir FK10NA vendedor equilíbrio exibir FK15 Transferência vendedor alterações: receber FK16 Transferência vendedor alterações: receber FKI0 executar relatório FKI1 Criar relatório FKI2 mudança relatório FKI3 exibir relatório FKI4 criar Forma . Adj.Infl. Assgmt FM + B Manter Doc.Class-> Doc.Assgmt FM03 exibir documento FM FM21 mudança orçamento inicial FM22 exibir orçamento inicial FM25 mudança Suplemento FM26 exibir Suplemento FM27 mudança retorno FM28 transferência orçamental FM29 exibir retorno FM2D exibir fundos Center hierarquia FM2E alterar documento orçamental FM2F exibir documento orçamental FM2G fundos Center hierarquia FM2H manter fundos Center hierarquia FM2I criar fundos Center FM2S exibir fundos Center FM2T mudança Releases FM2U mudança fundos Center FM2V exibir lançamentos FM3D exibir compromisso item hierarquia FM3G compromisso item hierarquia FM3H manter compromisso item hierarquia FM3I criar compromisso item FM3N compromisso itens para G / L contas FM3S exibir compromisso item FM3U mudança compromisso item FM48 mudança financeiras Orçamento: inicial Scn FM48_1 PS-CM: criar planeamento layout FM48_2 PS-CM: mudança planejamento layout FM48_3 PS-CM: Display planejamento layout FM49 exibir financeiras Orçamento: Init.Clase-> Doc.Scrn FM4G estrutura orçamental elemento hierarquia FM5I criar fundo FM5S exibir Fundo .Cat.FKI5 mudar de forma FKI6 exibir Forma FKIB Background Processing FKIC manter moeda tradução tipo FKIK manter Key Figures FKIM relatório Monitor FKIO transporte relatórios FKIP transporte formas FKIQ Importar Relatórios de clientes 000 FKIR Import Formas de 000 clientes FKIT ferramenta de tradução .Cat. FKIV manter variável global FKIX reorganizar Detalhamento relatórios FKIY reorganizar dados de relatório FKIZ reorganizar formas FKMN FKMT FI Acct cessão modelo de gestão FLB1 Postprocessing Lockbox dados FLB2 importação Lockbox arquivo FLBP Post Lockbox dados FLCV Criar / editar documento modelo WF FM +0 exibir FM papel principal definição FM +1 manter FM papel principal definição FM +2 visor FM montante grupos FM +3 manter FM montante grupos FM +4 exibir FM rubrica orçamental grupos FM +5 manter FM rubrica orçamental grupos FM +6 exibir FM documento classes FM +7 manter FM documento classes FM +8 exibir FM actividade categorias FM +9 manter FM actividade categorias FM + A Display Doc.Detalhamento relatório. Bdgt FMBUD005 FIFM orçamento dados exportação FMBUD006 FIFM orçamento importação de dados FMBV activar disponibilidade controle FMC2 Customização no Dia-a-Dia Business FMCB Reatribuição: Documento selecção FMCC Reatribuição: FM co-Cessão FMCD Reatribuição: apagar trabalho lista FMCG Reatribuição: global cessão FMCN Reatribuição: Supplement.Acct Assgt FMCR Reatribuição: exibem trabalhos lista FMCT Reatribuição: transferência FMD1 mudar regras Carryforward FMD2 exibir Carryforward regras FMDM Monitor fechamento operações FMDS cópia Carryforward regras FMDT exibir Carryforward regras FME1 Import Formas de 000 clientes FME2 Importar Relatórios de clientes 000 FME3 transporte formas FME4 transporte relatórios FME5 reorganizar formas .FM5U mudança Fundo FM5_DEL Delete fundo preselection FM5_DISP Display fundo preselection FM5_SEL pré Fundo FM6I criar aplicação dos fundos FM6S exibir aplicação dos fundos FM6U mudança aplicação de fundos FM71 manter cobrir piscinas FM72 atribuir FM Acct Asst para cobrir piscina FM78 Charact.Groups para cobrir piscinas FM79 agrupamento caracteres para cobrir piscina FM7A exibir cobrir elegibilidade regras FM7I criar atributos para FM Acct Asst FM7P manter cobrir elegibilidade regras FM7S exibir cobrir elegibilidade regras FM7U manter cobrir elegibilidade regras FM9B cópia orçamento versão FM9C plano de transferência de CO FM9D Lock orçamento versão FM9E Unlock orçamento versão FM9F apagar orçamento versão FM9G roll up Suplemento FM9H roll up original orçamento FM9I roll up retorno FM9J roll up Releases FM9K mudar estrutura orçamental FM9L exibir estrutura orçamental FM9M apagar estrutura orçamental FM9N gerar orçamento objeto FM9P reconstruir orçamento Distrbtd valores FM9Q Total até Orçamento FM9W ajustar fundos de gestão orçamental FMA1 Correspondência: Totais e Saldos (CBM) FMA2 correspondência: cbm linha itens e Totais FMA3 Correspondência: FI Line Items (CBM) FMA4 correspondência: FI Banco linha itens (cbm) FMAA Correspondência: Linha Itens e Totais (FM) FMAB correspondência: FI FM linha itens FMAC nivelamento: FM compromisso linha itens FMAD nivelamento: FI-FM totais Records FMAE mudança exibir documentos FMAF nível linha itens e totais itens FMB0 co documento transferência FMB1 exibição de segurança preços de recolher. FMBI utilização das receitas para aumentar Expend. Orçamento FMIP manter regras para Revs.Incr.Detalhamento FMEB estrutura relatório Backgrnd processamento FMEH SAP-EIS: hierarquia manutenção FMEK FMCA: Criar relatório Detalhamento FMEL FMCA: mudança relatório Detalhamento FMEM FMCA: Display relatório Detalhamento FMEN FMCA: criar formulário FMEO FMCA: mudar de forma FMEP FMCA: formulário de exibição FMEQ FMCA: Executar relatório Detalhamento FMER FMCA: Detalhamento ferramenta teste Monitor FMEURO1 criar zona euro FM FMEURO2 refresh Euro dados mestre FMEURO3 exibir Euro FM áreas FMEURO4 desactivar Euro FM áreas FMEV manter variável global FMF0 pagamento selecção FMF1 receitas transferência FMG1 FM: criar compromisso item grupo FMG2 FM: mudança compromisso item grupo FMG3 FM: Display compromisso item grupo FMG4 FM: Excluir compromisso item grupo FMG5 gerar BS objetos fr.Cmmt item Grp FMHC Check Bdgt estrutura elementos no HR FMHG gerar Bdgt elementos estruturais no HR FMHGG gerar BS elementos F.Budget FMIU manter regras para Revs.FME6 reorganizar Detalhamento relatórios FME7 reorganizar dados de relatório FME8 manter lote variantes FME9 ferramenta de tradução .Incr. Documentos FMN4 transferência compra fim documentos FMN5 transferir fundos reservas documentos FMN8 simulação listas débito posição FMN8_OLD simulação listas débito posição FMN9 Posted débito posição lista FMN9_OLD Posted débito posição lista FMNA exibir CBA regras FMNP manter CBA regras FMNR atribuir-SN BUSTL a CBA .Budget FMIB orçamento pelo aumento das receitas FMIC gerar orçamento adicional Incr.Incr.Data FMIL apagar regras para Revs Incr.Incr.Budget FMJ1 ano fiscal estreita: Selecione empenho FMJ1_TR liquidação: Selecione empenho FMJ2 ano fiscal estreita: Carr.Budget FMIS exibir regras para Revs. Vários Fnds FMHH dados mestre Check FMHIST repartirão documento em FM FMHV orçamento Memo textos FMIA exibir regras para Revs.Fwd Commts FMJ2_TR liquidação: transferência empenho FMJ3 inverter compromissos Carryforward FMJA orçamento ano fiscal estreita: preparar FMJA_TR orçamento liquidação: preparar FMJB determinar orçamento final do exercício fechamento FMJB_TR orçamento liquidação: determinar FMJC Orçamento Fiscal-Ano estreita: Carry Enc FMJC_TR orçamento liquidação: transferência FMJD inverter ano fiscal estreita: Orçamento FMLD Ledger supressão FMLF classificar circulação tipos FMN0 posterior publicação de documentos FI FMN1 posterior publicação de documentos mm FMN2 posterior destacamento de faturamento Docs FMN3 transferência compra req. Type campos FMUF Maintaine Fds Rsvtn Ref.Template tipo campos FMUB manter Fds Res.Asst FMV1 criar previsão de receitas FMV2 mudança previsão de receitas FMV3 exibir previsão de receitas FMV4 aprovar previsão de receitas FMV5 mudança FM Acct Asst em Fcst do Rev.Types FMU2 exibir fundos Reservtn uma área variantes FMU3 manter fundos Resvtn campo variantes FMU4 exibir fundos reserva uma área grupos FMU5 manter fundos Reservatn uma área grupos FMU6 exibir fundos Reservtn campo Selctn FMU7 manter fundos Resvtn campo Selctn FMU8 exibir modelo tipo de Fds Resvtn FMU9 manter modelo tipo de Fds Resvn FMUA Dispay Fds Res.Ref. Referência Tipo FMUD manter fundos Res. FMV6 reduzir previsão de receitas manualmente FMVI criar Sumarização item FMVO Fundo equilíbrio Carryforward FMVS exibir Sumarização item FMVT prosseguir Fundo equilíbrio FMVU mudança Sumarização item FMW1 criar fundos bloqueando FMW2 mudança fundos bloqueando FMW3 exibir fundos bloqueando FMW4 aprovar fundos bloqueando FMW5 mudança FM Acct Asst em fundos Blkg FMWA criar fundos transferência FMWAZ pagamento transferência FMWB mudança transferir fundos FMWC exibir transferir fundos .Type campos FMUG exibir razões para decisão FMUH manter razões para as decisões FMUI exibir grupos de trabalho para domínios FMUJ manter grupos de trabalho para domínios FMUK exibir campos em grupos para WF FMUL manter campos em grupos para WF FMUM Display Field Selctn -> Variante / Grupo FMUN Display Field Seln-> Variante / Grupo FMUV fundos Resvtn campo Status Var.Types FMU1 manter fundos reservas Doc.Hierarchy FMR5A 12 Período Forecast: real e Plano FMR6A três período Display: Plano / real FMRA acesso relatório árvore FMRB acesso relatório árvore FMRE_ARCH Arquivo dos fundos FMRE_EWU01 destinar fundos: pré Euro FMRE_EWU02 destinar fundos: Euro Postprocessing FMRE_SERLK estreita dos fundos FMRP18 claro posteriormente anteriores FMSS exibir status cessão FMSU mudar estatuto atribuído FMU0 exibir fundos reservas Doc.Template tipo áreas FMUC exibir fundos Res.FMNS exibir CBA regras FMNU manter CBA regras FMP0 manter financeiro orçamento FMP1 exibir financeiro orçamento FMP2 apagar financeiro orçamento versão FMR0 reconstruir estacionado documentos FMR1 reais / empenho relatório FMR2 reais / empenho por empresa código FMR3 plano / real / empenho relatório FMR4 Plano / Empenho Relatório w.Reference tipo FMUE exibir fundos Res. range: FVVD_RANL (Empréstimo número) FN-4 Número gama manutenção: FVVD_PNNR FN-5 Número gama manutenção: FVVD_SNBNR FN-6 Número gama manutenção: FVVD_RPNR FN09 criar mutuário a nota do fim FN11 Mudança do mutuário nota fim FN12 Display mutuário a nota do fim FN13 Excluir do mutuário nota fim FN15 Criar mutuário a nota do contrato FN16 Mudança do mutuário nota contrato FN17 Display mutuário a nota do contrato FN18 Pagamento do mutuário nota contrato FN19 Reverse mutuário a nota do contrato FN1A Criar outro empréstimo contrato FN1V Criar outro empréstimo contrato FN20 Criar do mutuário nota oferta FN21 Mudança do mutuário nota oferta FN22 Display do mutuário nota oferta FN23 Excluir do mutuário nota oferta FN24 Activar do mutuário nota oferta FN2A Change outro empréstimo pedido FN2V Change outro empréstimo contrato FN30 Criar política parte interessada FN31 Mudança política parte interessada FN32 Display política parte interessada FN33 Delete política parte interessada FN34 Política interessado em aplicáveis. FM_RC06 conciliar FI Paymts-> FM totais Itms FM_RC07 conciliar FI Paymts-> FM linha itens FM_RC08 conciliar FM Paymts -> FM linha itens FM_RC11 Selecione Old pagamentos FM_S123 GR / IR: Post ois a FM novamente FM_S201 Post pagamentos por conta a FIFM FM_SD07 exibir Worklist FN-1 No.FMWD aprovar transferir fundos FMWE mudança FM Acct Asst em fundos Trsfr FMX1 criar fundos de reservas FMX2 mudança fundos reservas FMX3 exibir fundos reservas FMX4 aprovar fundos reservas FMX5 mudança FM Acct Asst em fundos Resvn FMX6 fundos reservas: Manual redução FMY1 criar fundos empenho FMY2 mudança fundos empenho FMY3 exibir fundos Precommitment FMY4 aprovar fundos Precommitment FMY5 mudança FM Acct Asst em fundos Prcmmt FMY6 reduzir fundos Precommitment manualmente FMZ1 criar fundos empenho FMZ2 mudança fundos empenho FMZ3 exibir fundos empenho FMZ4 aprovar fundos empenho FMZ5 mudança FM Acct Asst em fundos Commt FMZ6 reduzir fundos compromisso manualmente FMZBVT prosseguir equilíbrio FMZZ valorizam fundos compromissos FM_DL07 apagar Worklist FM_DLFI suprime FI Documnts transferidos de FM_DLFM Apaga tudo FM Dados (rápido) FM_DLOI suprime Cmmts transferidos de FM FM_EURO_M Parâmetro manutenção de euros convers. FN35 Política interessado em contrato FN37 empréstimo inversão cadeia FN3A Display outro empréstimo pedido FN3V Display outro empréstimo contrato FN40 Criar outro empréstimo interessado . PAAF Reativar mortg suprimido.sheet transferência automática FNBG Garantia encargos lista FNBU DARWIN-Empréstimos contabilidade menu FNCD transferência para personalizar Dunning FNCW1 manter Standard papel FNCW2 transação Lançamento: ajustar Workflow FNDD Dunning converter dados em Dunn. Outro empréstimo int. Int.party FNAI Reativar suprimido outro empréstimo cntrct FNAK Selecione o arquivo de caracteres FNAL Reativar suprimido BNL contrato FNAM Reativar suprimido política contrato FNASL empréstimos: Conta análise FNB1 Transferência para um Empréstimo FNB2 Transferência de um empréstimo FNB3 documento inversão .party FNAC Reativar suprimido hipoteca contrato FNAD Reativar suprimido política applicat.party em aplicáveis.FN41 Change outro empréstimo interessado FN42 Display outro empréstimo interessado FN43 Excluir outra parte interessada empréstimo FN44 Outras empréstimo interest. FN45 Outras empréstimo prty interessados em cntrct FN4A Delete outros empréstimo pedido FN4V Delete outros empréstimo contrato FN5A Outras empréstimo aplicação em contrato FN5V Pagamento outro empréstimo contrato FN61 Criar colaterais valor FN62 Change colaterais valor FN63 Display colaterais valor FN70 Lista 25 FN72 Lista 54 FN80 Digite manual débito posição FN81 Change manual débito posição FN82 Display manual débito posição FN83 Criar renúncia FN84 Change renúncia FN85 Display renúncia FN86 Digite débito posição depreciação FN87 Change débito posição depreciação FN88 Display débito posição depreciação FN8A Manual Entrada: Unsched. FNAE Reativar suprimido política contrato FNAG Reativar suprimido outro empréstimo aplicáveis FNAH Reativar del. Reembolso FN8B entrada manual: outros ônibus.empréstimos FNB8 BAV informação FNB9 BAV transferência FNBD Empréstimos-bal. Operações FN8C entrada manual: Charges FN8D Post planejada Records FNA0 Política aplicação em contrato FNA1 Criar hipoteca candidatura FNA2 Change hipoteca candidatura FNA3 Display hipoteca candidatura FNA4 Complete hipoteca candidatura FNA5 Mortgage aplicação em contrato FNA6 Criar política candidatura FNA7 Mudança política candidatura FNA8 Display política candidatura FNA9 Delete política candidatura FNAA Reativar suprimido hipotecária aplicável.History FNEN criar empréstimo FNENALG criar geral empréstimo FNENHYP criar empréstimo hipotecário FNENPOL criar política empréstimo FNENSSD criar mutuário a nota do empréstimo . groups alocação FNL1 capotamento: criar principal arquivo FNL2 capotamento: alterar principais arquivo FNL3 capotamento: Mostrar.on mora FNM7 Empréstimo inversão cadeia FNMA Partner dados: menu Definições FNMD submenu Outros empréstimos FNME Empréstimos gestão menu FNMEC empréstimos gestão Menu FNMH Empréstimos gestão menu FNMI Empréstimos sistema de informação FNMO empréstimos Menu política empréstimos FNMP capotamento FNMS empréstimos Menu do mutuário Notas FNN4 Display geral arquivo FNN5 geral Editar arquivo FNN6 Display geral principal arquivo FNN7 Editar geral principal arquivo FNN8 Display geral principal arquivo FNN9 Editar geral global de arquivo FNO1 criar objeto FNO2 mudança objeto . Principal arquivo estrutura FNL4 Novos negócios FNL5 Novos negócios FNL6 Novos negócios FNM1 automática destacamento FNM1S automática destacamento .Cond.types .único FNM2 Balanço transferência FNM3 Empréstimos inversão módulo FNM4 reservadas cessão FNM5 débito automático posição simulação FNM6 Post dunning encargos / int.FNF1 capotamento: Criar arquivo FNF2 capotamento: Mudar arquivo FNF3 capotamento: Mostrar arquivo FNF4 capotamento: Preencha arquivo FNF9 capotamento: avaliações FNFO ISIS: Criar arquivo FNFP ISIS: Mudar arquivo FNFQ ISIS: Mostrar arquivo FNFR ISIS: Preencha arquivo FNFT capotamento: Arquivo avaliação FNFU capotamento: Atualização arquivo FNG2 empréstimo total empenho FNG3 total empenho FNI0 FNI1 Criar hipoteca candidatura FNI2 Change hipoteca candidatura FNI3 Display hipoteca candidatura FNI4 Delete hipoteca candidatura FNI5 Mortgage pedido para oferecer FNI6 Mortgage aplicação em contrato FNIA Criar parte interessada FNIB Change parte interessada FNIC Display parte interessada FNID Delete parte interessada FNIE Reativar parte interessada FNIH processo de tomada de decisão FNIJ Criar crédito permanentes FNIK Mudança de crédito permanentes FNIL Display crédito permanentes FNIN Criar colaterais valor FNIO Change colaterais valor FNIP Display colaterais valor FNK0 Multimillion empréstimo Display (GBA14) FNK1 Empréstimos para Gestores (GBA15) FNKO Cond. Lista dos parâmetros a fim empréstimo FNS6 Instalação parâmetro listas FNS7 empréstimo carteira tendência personalizando FNSA moeda estrangeira valoração FNSB Master dados sumário FNSL Saldo reconciliação lista FNT0 Empréstimo correspondência (Suíça) FNT1 automática.type . Prazo acompanhamento FNT2 Copiar texto módulos de clientes FNUB Tesouro transferência FNV0 Pagamento política contrato FNV1 Criar hipoteca contrato FNV2 Change hipoteca contrato FNV3 Display hipoteca contrato FNV4 Delete hipoteca contrato FNV5 Pagamento hipoteca contrato FNV6 Criar política contrato FNV7 Mudança política contrato FNV8 Display política contrato FNV9 Delete política contrato FNVA Criar pago off contratos FNVCOMPRESSION empréstimos: Documento dados sumarização FNVD desembolsar contrato FNVI empréstimos: visão geral FNVM alterar contrato FNVR reativar contrato FNVS exibir contrato FNVW renunciar ao contrato FNWF WF empréstimos Lançamento: lista de itens trabalho FNWF_REP libertação Workflow: sincronização . FNQ6 comparar fluxo tipo / conta Determin. FNQ7 Gerar fluxo tipo FNQ8 automática Clearing de excesso FNQ9 Int.Acct determinat.FNO3 exibir objeto FNO5 Criar colaterais FNO6 Change colaterais FNO7 Display colaterais FNO8 criar objectos a partir de arquivo FNO9 criar garantias de arquivo FNP0 Editar manualmente capotagem FNP4 capotamento: Mostrar arquivo FNP5 capotamento: Editar arquivo FNP6 capotamento: Display principal arquivo FNP7 capotamento: Edit principais arquivo FNP8 capotamento: Display global arquivo FNP9 capotamento: Edit global arquivo FNQ2 novos negócios Estatísticas FNQ3 Postprocessing IP rejeição FNQ4 Cliente Inc. Ajustamento correr FNQF Swiss interesse ajustamento correr FNQG Swiss especial interesse correr FNR0 empréstimos: destacamento Oficial FNR6 Insur.prtfolio tendências . pagamento Postprocessing FNQ5 Transact.NOVO FNR7 totais e equilíbrio lista FNR8 Conta declaração FNR9 Planejamento lista FNRA Outros acréscimos / diferimentos FNRB Memo record update Acréscimos FNRC / diferimentos reset FNRD Display incoming pagamentos FNRE Reverse incoming pagamentos FNRI carteira análise desconto / Premium FNRS inversão Accrual / diferimento FNS1 colaterais número leque FNS4 O cliente.adj. FNWO empréstimos: Fast Processing FNWS Habitação estatísticas FNX1 capotamento: Criar uma tabela FNX2 capotamento: alterar tabela FNX3 capotamento: Display tabela FNX6 capotamento: Apagar tabela FNX7 capotamento: desactivar tabela FNX8 capotamento: Imprimir tabela FNXD TR-EDT: Documentação FNXG Lista de autocarro. Parceiros Transferido FNXU lista dos importados empréstimos FNY1 novo negócio: criar tabela FNY2 novo negócio: alterar tabela FNY3 novo negócio: Display tabela FNY6 novo negócio: Apagar tabela FNY7 novo negócio: desactivar tabela FNY8 novos negócios: Print tabela FNZ0 Rejections relatório FNZ1 Postprocessing operações de pagamento FNZA conta determinação personalizando FN_1 Quadro Manut. Parceiro FN_UPD_FELDAUSW Update Program campo para seleção . Transferidos empréstimos FN_2 Quadro manutenção transf.