Aprenda 01 - Definição da Estrutura Organizacional 02 - Configurando a Organização de Vendas 03 - Criando o Setor de Atividades 04 - Atribuição da Estrutura Organizacional. 05 - Formando a Area de Vendas (SAP) 06 - Atribuição Escritorio de vendas e Grupo de Vendedores (SAP) 07 - Atribuindo Organização de Vendas ao Centro (SAP) 08 - Atribuição da Classificação Contabil da Divisão 09 - Consultando dados de uma Tabela (Transações SE16 e SE16N) 10 - Transação SM30 - Atualizando a visão das tabelas. 11 - Transação VA01 - Criando uma Ordem de Venda (SAP) 12 - Exibindo uma ordem de vendas (VA03) 13 - Criação da Remessa da Ordem (VL01N) 14 - Fluxo de Documentos (SAP) 15 - Exibindo Estoque de Materiais (Transação MMBE) 16 - Criando o Picking (SAP) 17 - Registrando saida de mercadorias (SAP) 18 - Criação de Dados Mestres de Clientes (SAP) 19 - Atribuindo intervalo de numerações (dados mestres) 20 - Configurar Canal de Distribuição Comum (Dados Mestres) 21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01) 22 - Dado Mestre de Material 23 - Dados Mestre de Condições 24 - Criando Mestre de Materiais (MM01) 25 - Definindo Local de Expedição 26 - Atribuir Centro ao Local de Expedição 27 - Atribuindo local de expedição 28 - Definindo um canal de distribuição comum 29 - Criando um Grupo de Contas 30 - Criando uma Função Parceiro 31 - Criar esquema de parceiro 32 - Atribuição NCM PIS COFINS (J1btax) 33 - Atribuindo Impressão automatica NF (J1B3N) 34 - Criando Categoria de Itens 35 - Atribuir categoria de itens a documento de vendas 36 - Definir tipos de documentos de vendas (VOV8) 37 - Verificação de limite de credito na Remessa (OVA8) 38 - Gerando e salvando uma DANFe em PDF - J1B3N 39 - Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS 40 - Principais Tabelas do SAP (Genericas) 41 - Principais tabelas do SAP (modulo CO) 42 - Principais Tabelas do SAP (módulo MM) 43 - Principais tabelas do SAP (módulo PP) 44 - Principais tabelas do SAP (modulo SD) 45 - Principais tabelas do SAP (modulo NFe) 46 - Cadastro de NCM pela J1BTAX 47 - Configuração Cancelamento por Evento - Nt0006 01 - Definição da Estrutura Organizacional. 01 - Definição da Estrutura Organizacional Primeiro é bom lembrar que em todo projeto existem suas fases, no caso de uma implementação do SAP R/3 são estas: 1° Preparação do Projeto Trata do planejamento e preparação inicial para o projeto em questão. 2°Business Blueprint documentação dos requerimentos dos processos e negocios da empresa 3° Realização Implementação do negocio e dos requerimentos e processos da empresa, ou resumindo, parametrização do sistema 4° Preparação Final Preparação dos manuais de treinamento para o usuario final, testes integrados e de interfaces e relatorios da empresa 5° Go Live / Inicio de Produção E a hora em que o sistema entra em operação/produção e suporte continuo ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Definir a estrutura organizacional esta entre as tarefas mais importantes na implantação do SAP e para o seu correto funcionamento a estrutura está entre as três bases importantes para o modulo de Vendas e Distribuição. A formação da estrutura organizacional deve ser minuciosamente estudada e definida rigorosamente, pois dela serão gerados os documentos de vendas e relatorios de extrema importancia para a empresa. Utilizando se do organograma acima (apenas como um rude exemplo), podemos ter como a definição de "Organização de Vendas, Canal de Distribuição e Setor de Atividades". Client = Empresa (cnpj) Organização de Vendas: (no caso a filial) Organização de vendas 01= Filial (ex: Compania São Paulo) Organização de vendas 02= Filial (ex: Compania Rio de Janeiro) Canal de Distribuição: (como sera feito a venda/negociação dos produtos desta empresa) Canal de Distribuição 01: Vendas por Atacado Canal de Distribuição 02: Vendas por Varejo Canal de Distribuição 03: Vendas de Serviços Canal de Distribuição 04: Vendas por Ecommerce Setor de Atividades: (o que a empresa vende/fornece) Setor de Atividades 01: Motos Setor de Atividades 01: Carros Setor de Atividades 01: Caminhões Setor de Atividades 01: Serviços Ou seja, acima temos definido nossa estrutura organizacional para vendas e distribuição. Onde temos duas filiais para as atividades. Agora no exemplo abaixo iremos definir a estrutura para FORNECIMENTO. Antes de confirmar uma order, a empresa verifica em qual centro de distribuição de referido deposito será fornecido o material, se existe estoque e etc... Sintese e definições: Empresa (FI) Area de Vendas (SD) Organização de Vendas Canal de Distribuição Setor de Atividades Centro (MM) Deposito (MM) Local de Expedição (SD) Importante: Sem uma a área de vendas definida é impossível gerar um documento de vendas. Proximo passo iremos definir a estrutura organizacional. 02 - Configurando e Criando a Organização de Vendas Vamos agora definir a estrutura da organização de vendas. Com o ambiente SAP logado, acesse o customizing (SPRO) e faça o seguinte caminho: IMG>> Estrutura do empreendimento >> Definição >>Vendas e Distribuição >>Definir, Copiar, Eliminar, Verificar organização de vendas >> Copiar, Eliminar, Vefiricar organização de vendas. Você devera posicionar o cursor em uma linha onde tenha uma organização de vendas, por padrão use a organização 1000 Vá no icone "copiar como" Mude a Descrição para sua nova organização de vendas (anote-a). Desta forma todas as tabelas que constam na organização 1000 também estara na sua nova organização. Uma dica importante é que, no SAP a maioria dos cenarios são copiados e só então configurados! Após os passos acima, basta gravar e caso você queria visualizar a sua nova organização de vendas basta clicar no botão "posicionar" e digitar o nome que você deu para ela. Repare na imagem acima que é neste mesmo local que você ira configurar o "Canal de Distribuição". Criando o Canal de Distribuição: Siga este caminho: IMG >> Estrutura do Empreemdimento >> Definição >> Vendas e Distribuição >> Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição >> Copiar, eliminar, verificar No proximo post iremos criar o nosso Setor de Atividades.o canal de distribuição >> Definir o canal de distribuição. 03 . crie seu canal de distribuição com referência a uma já existente e relacionada a empresa 1000 Não esqueça de anotar o seu canal de distribuição. O mesmo procedimento.Criando o Setor de Atividades Setor de Atividades O Setor de Atividades representa no SAP a linha de produtos que a empresa . Criando um SETOR DE ATIVIDADES: Siga este caminho: IMG >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Logistica Geral >> Definir. eliminar. use de preferência algo como "Z ou Y". verificar setor de atividades >> Definir Setor de Atividades. como por exemplo. caminhões. Agora crie o seu setor de atividades usando como copia o setor "10" (veiculos).trabalha. copiar. Não esqueça de anotar o seu setor de atividades! . seu Setor de Atividades esta criado. De um novo nome para o seu setor. motos. carros e serviços. grave e pronto. Feito isto. Neste cenário é possivel que o setor represente um grupo de produtos e você pode determinar por exemplo configurar situações de preços com um determinado cliente. Este passo é simples porém deve ser configurado cautelosamente. Clique no botão salvar e anote o nome do seu setor de atividades. Veremos agora como atribuir a estrutura organizacional.Proximo passo é criar o "Escritorio de Vendas" Siga este caminho: IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Vendas e distribuição >> Atualizar escritorio de vendas.Atribuição da Estrutura Organizacional. No proximo post iremos "Atribuir a Estrutura Organizacional de Vendas" 04 . criando assim o seu novo escritorio com referencia a este. Uma dica para ser um bom consultor é não gravar os comandos e sim o caminho para a parametrização. Selecione o Escritorio de vendas "1000" . os caminhos são praticamente no mesmo local do customizing. Desta vez você ira criar sem utiliar copia. Criaremos agora o "GRUPO DE VENDEDORES" Siga este caminho: IMG >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Vendas e distribuição >> Atualizar grupos de vendedores. pois é agora que você irá montar a sua estrutura (empresa/cliente/mandante). note abaixo que para atribuir a estrutura e formar uma area de vendas. de um nome e descrição para seu grupo e clique em salva. veja . para isso clique em "Entradas Novas". . Provavelmente terá outras organizações associadas.figura abaixo: 1° Passo: Vamos atribuir a Organização de Vendas que criamos a Empresa. Iremos associar a empresa standart do SAP (1000) a nossa organização de vendas. porém o que estamos utilizando agora é a que criamos. No Caso usarei como teste: Organização de Vendas: TT01 (copia de org 1000) Canal de Distrituição: TT (copia de canal 10) Setor de Atividades: Z1 Copia de setor 10 ) Caminho para esta transação: IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuição>>vendas e distribuição>>Atribuir organização de vendas a empresa. Utilize o botaõ POSICIONAR para encontrar sua organização de vendas. e ali fazer as atribuições como na imagem abaixo: . IMPORTANTE: Caso você não consiga localizar seu Canal de distribuição pelo botão POSICIONAR. no meu caso. Faremos o seguinte caminho: IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e distribuição>>Atribuir canal de distribuição a organização de vendas. Após salvar iremos atribuir o Canal de Distribuição a nossa Organização de vendas. irei usar a TT01. irei usar o Canal de distribuição TT. no meu caso.Utilize o botaõ POSICIONAR para encontrar sua organização de vendas. basta clicar em ENTRADAS NOVAS. .Feito esta atribuição. salve. Utilize o botão POSICIONAR e caso não encontre seu setor de atividades. Após atribuir. salve e agora vamos atribuir o Setor de Atividades à Organização de Vendas. Faça o caminho: IMG>>Estrutura do empreendimento>>Atribuição>>Vendas e distribuição>>Atribuir setor de atividades á organização de vendas. utilize o mesmo esquema acima e vá em ENTRADAS NOVAS. Proximo passo será "Formar a Área de Vendas". Atribuição Escritorio de vendas e Grupo de Vendedores (SAP) Note na imagem que no mesmo caminho onde se atribui a organização de vendas. é importante ter criado todos os passos anteriores para concluirmos esta etapa. 06 . Feito isso. e caso não a encontre. iremos forma a nossa area de vendas criada para nossa empresa. Siga o caminho: IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e Distribuição>>Formar Area de Vendas. salve esta atribuição e está finalizado esta parametrização.05 .Formando a Area de Vendas (SAP) Neste passo. . siga o procedimento de "Entradas Novas". Você deve selecionar sua organização de vendas a partir do botão "Posicionar". 08 . vá em "entradas novas" e informe os dados da sua area de vendas. 07 .Atribuição da Classificação Contabil da Divisão Devemos definir e atribuir uma classificação contábil de uma unidade organizacional de FI para nossa unidade organizacional. . 1° Definir a regra que será utilizada: IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e Distribuição>>Classificação Contabil da Divisão>>Definir regras por area de vendas. parametrizar a funcionalidade e atribuição da organização de vendas ao centro. Siga o caminho: IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e Distribuição>>Atribuir Organização de Vendas>>Canal de Distribuição>>Centro. Caso você tenha criado o escritorio e algum grupo de vendedores. faça também esta parametrização. é possivél também atribuir escritorio de vendas e grupo de vendedores.canal de distribuição e etc. cabe ao consultor funcional de Sales and Distribution. não iremos criar um centro e neste caso vamos usar o centro 1000.Atribuindo Organização de Vendas ao Centro (SAP) Assim como a definição do mandante (empresa) é feita pela equipe de FI a definição do Centro geralmente é criada pela equipe de MM. Use o botão "posicionar" caso não encontre a chave com sua organização de vendas. Como o ambiente é para teste. Estas transações podem ser acessadas pelo atalho. No mundo SAP é pratica que se usem as transações SE16 e SE16N para consultar dados funcionais e a SM30 para tabelas de customizing.Criando uma Ordem de Venda (SAP) .Iremos definir a regra "002" Determinação de Divisão com Base na Area de Vendas (TVTA) Posicione sua area de vendas e informe o codigo 002 como regra.Transação VA01 .Atualizando a visão das tabelas. 11 . 2° Atribuindo a divisão por area de venda IMG>>Estrutura do Empreendimento>>Atribuição>>Vendas e Distribuição>>Classificação Contabil da Divisão>>Atribuir divisão por area de vendas.Transação SM30 . 10 . Caso você queria consultar ou atualizar dados de alguma tabela poderá usar a transação SM30 onde é possivel também encontrar o caminha para o customizing. Posicione sua area de vendas e coloque 8000 como a divisão. podendo assim criar. Fim desta etapa. modificar e eliminar alguns dados.Consultando dados de uma Tabela (Transações SE16 e SE16N) É possivel consultar os dados de uma determinada tabela sem ter que usar um programa ABAP através das transações SE16 e SE16N. 09 . digitando /nSE16 ou /nSE16n ou pelo caminho: SAP Easy Access>>Ferramentas>>ABAP Workbench>>Sintese A transação SE16N é a versão atual da SE16 com funcionalidades identicas porém layout modificado. Quando uma tabela possui permissão para se fazer uma manutenção é um atributo para definição da tabela. nelas são possiveis exibir os dados e todos os valores dos campos relacionados aos textos. Veremos abaixo como funcioa a sintese de um processo de vendas e distribuição criando uma ordem de vendas standard.Exibindo uma ordem de vendas (VA03) . Você poderá acessar: SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e Distribuição>>Venda>>Ordem>>Criar ou digitar no menu de atalho a transação VA01 Observação: VA01 > Cria a Ordem VA02 > Modifica Ordem VA03 > Exibir Ordem Criando a Ordem de Vendas Tipo de Ordem de Vendas: TT Organização de vendas: 1000 Canal de Distribuição: 12 Setor de Atividades: 00 Emissor da Ordem: 2300 N° Pedido cliente: Teste SD01 Material: 1400-100 Quantidade: 10 12 . Verifique agora o "Status Global" do processo. 13 . analise alguns campos para que você possa ir se familiarizando-se e procure por: Condição de pagamento Centro fornecedor Preço liquido do item Preço liquido da Ordem Verifique também a Data da Remessa. note que uma data só podera ser atendida caso o sistema confirme a quantidade suficiente em estoque. no caso VA03 ou utilize o caminho: SAP Easy Access>>Menu SAP>>Logistica>>Vendas e Distribuição>>Venda>>Ordem>>Exibir Coloque o numero da sua ordem de vendas recentemente criada. Irá aparecer a tela de exibição de sua ordem de vendas. caso contrario o SAP não gera a remessa.Criação da Remessa da Ordem (VL01N) . No campo de atalho do SAP digite a transação que exibe a ordem de vendas. No cabeçalho na aba STATUS é possivel visualisar todo status referente ao item como por exemplo: STATUS GLOBAL DA ORDEM: PENDENTE STATUS GLOBAL DO ITEM: PENDENTE Tanto o status da ordem como de item estão pendentes devido a ordem não ter fatura e remessa.Vamos agora exibir a ordem de vendas que criamos e em seguida analisar alguns dados que serão importantes no decorrer dos estudos de sales and distribution. exiba sua remessa criada anteriormente ou qualquer outra e clique no botão "Fluxo de Documentos" . Na aba "Expedição" verifique qual o local de expedição da ordem. Para que você possa conhecer esta facilidade do SAP. no campo DATA preencha com alguns dias para frente. que está no módulo de vendas e distribuição e facilita com que analisamos de qualquer ponto do processo de vendas os documentos relacionados. Preencha o local de expedição. Agora o passo será criar a REMESSA que é feita pela transação VL01N. 14 . trata-se do "Fluxo de Documentos".Após criar a ordem de vendas é necessário também gerar a remessa (entrega). no caso o 1000 e o numero da ordem de vendas. consultores e usuarios. Antes você precisará saber qual o local de expedição que esta definido para isso exiba novamente a ordem e clicando duas vezes no material você acessará "Detalhes do Item". O Fluxo de documentos pode ser encontrado através do botão na interface ou no cabeçalho do item em "sintese".Fluxo de Documentos (SAP) O sistema SAP possui uma ferramente de grande importância para nós. Clique no botão GRAVAR e anote o numero da sua remessa. Clique no botão "Executar" ou utilize a tecla F8 Note que "Utilização Livre" é a quantidade de estoque que possue o centro e respectivamente em qual deposito o material esta armazenado. . usarei o material 1400-100 e centro 1000 como exemplo.Note na imagem que o status da Ordem está CONCLUIDO pois já possui uma remessa criada. Na caixa de atalho digite MMBE e em seguida consulte um material desejado e o centro onde ele esta armazenado. será possivel visualizar no Fluxo de Documentos. porém o fornecimentos consta em pendente pois não foi realizado o picking e não foi dado saida na mercadoria. 15 .Exibindo Estoque de Materiais (Transação MMBE) A transação MMBE é possivel consultar o estoque de materias de um determinado centro. Se a ordem estiver com qualquer pendência. 16 .Criando o Picking (SAP) Através da transação VL02N podemos efetuar o Picking da mercadoria. surgirá uma mensagem de mudança de função. você verá o botão "Registrar SM". Obs: Sempre antes de registrar a saida é util que se observe o Fluxo de Documentos para constatar se há alguma pendencia no documento. basta clicar e salvar. Em seguida o sistema irá pedir para confirmar a ordem de transferencia e irá fornecer o numero da remessa. confirme clicando em ok. podemos selecionar a quantidade que será entregue ao cliente. salve em seguida. Ao clicar em "Enter" a posição de WM irá ser confirmada.Registrando saida de mercadorias (SAP) Após realizar o picking é necessario dar saida de mercadoria. 17 . Selecionando a remessa vá em "Funções Subsequentes" >> "Criar Ordem de Transporte". . Também através da transação VL02N. Criação de Dados Mestres de Clientes (SAP) Neste tutorial iremos criar e configurar o Dados Mestres de Clientes para nossa organização de vendas. se é obrigatorio ou facultativo por exemplo.Emissor da Ordem 0002 .Pagador 0004 . É relevante em dados basicos. Porém é também possivel que este mesmo cliente esteja presente em mais de uma area de vendas.Recebedor da Fatura obs: nas proximas postagens veremos "funções parceiros" Criando o Grupo de Contas Acesse o caminho: IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criação de dados mestres de clientes>>definir grupo de contas com estrutura de telas Neste passo você ira criar o seu grupo de contas com referencia ao grupo de contas 0001 . Em dados mestre de clientes voce pode atribuir também em grupo de contas: Intervalo de Numeração Esquema de Mensagens Condições de pagamentos Lembrando que o grupo de contas é definido no customizing de FI. Grupos de Contas comuns: 0001 . Dados da Area de Vendas: No SAP cada cliente deve estar pelo menos relacionado a 01 area de vendas para que o sistema possa permitir a criação do documento de vendas.Recebedor da Mercadoria 0003 . endereço e também dados de contato do referido cliente.18 . O Dado Mestre é primordial para todo o processo funcional de uma transação e é composto por três visões (eixos): Dados Basicos: Independente da quantidade de area de vendas os dados basicos permanecem os mesmos para o cliente nas compras de sua companhia. Importante lembrar que a não associação do cliente a empresa irá fazer com que o processo de vendas e distribuição não seja concluido.Emissor da Ordem . Quando criamos um dado mestre de cliente. Dados da Empresa: O cliente deve também estar sempe associado a empresa para que a contabilidade possa executar a parte financeira. (ex ordem de vendas). e a criação e manutenção são atribuidas ao SD. o sistema irá reconhecer quais os campos que serão relevantes ou não. Após feita as atribuições.Atribuindo intervalo de numerações (dados mestres) Vamos agora atribuir o intevalo de numeração ao grupo de contas criado. . de um nome para seu grupo de conta e descrição MAIS ABAIXO. salve seu grupo de contas. Faça o caminho: IMG>>Contabilidade Financeira>>contabilidade de clientes e fornecedores>>contas de clientes>>dados mestres>>preparativos para criação de dados mestres de clientes>>Atribuir intervalo de numeração a grupo de contas para clientes. 19 . ou faça alguma alteração que desejar. EMPRESA E COMERCIAIS. voce pode ver os botoes DADOS GERAIS. acesse e navegue. Selecione e clique em copiar como. que na pratica será simplesmente um cliente para determinada area de vendas. No campo GRUPO DE CONTAS. iremos configurar este cliente para a area de vendas standard do SAP. e futuramente para nossa area de vendas. Terá que ficar como na tela abaixo: . Neste primeiro passo.Posicione seu grupo de contas e em seguida digite o intervalo de numerações desejado. como exemplo estou usando o intervalo 07 para o grupo de contas SD01 Salve a atribuição.Configurar Canal de Distribuição Comum (Dados Mestres) Agora iremos configurar o canal de distribuição comum para que o respectivo canal utilize o proprio dado mestre para condições como para cliente e material. 20 . selecione o grupo de contas que você criou. Faça o mesmo procedimento para o Setor de Atividades no mesmo local IMG>>vendas e distribuição>>dados mestres>>definir setor de atividade comum note que ao salvar os dados já estava atribuidos! 21 Criando um Registro mestre de clientes (XD01) Iremos criar agora um Registro Mestre de Clientes. Faça este caminho: IMG>>vendas e distribuição>>dados mestres>>definir canais de distribuição comuns. Iremos criar nosso cliente com referencia ao cliente 2300 Com as respectivas referencias: Empresa: 1000 Organização de vendas 1000 Canal distribuição: 12 Setor atividades: 00 Tais informações deverá também serem preenchidas em MODELO. navegue pelas abas. é importante ler e saber um pouco mais sobre sua estrutura e suas funções. novos consultores de SD irão mexer inumeras vezes nesta transação. Tente encontrar a condição de expedição.Agora clique no botão ENTER e faça as alterações conforme irei passar abaixo: DADOS GERAIS Nome: escolha um nome Termo de pesquisa: voce ira definir Rua: Lunes Street 15 Codigo Posta: 20222 Cidade: Hamburgo Pais: Alemanha Zona de Transporte: Regiao Norte Indioma: DE Apos executar. Caso voce tente criar um registro mestre com sua area de vendas e canal e setor de atividades. apos salvar anote o numero do seu cliente. notará que dará um erro dizendo que. o importante e se familiarizar-se com esta transação. navegue e vá se familiarizando com a tranzação XD01. como por exemplo: Dados Basicos: São dados que permanecem a iguais para o material independente da quantidade de visões que este estiver cadastrado assim como também são validas para todas unidades organizacionais. "o grupo de contas ainda não foi associado a função parceiro" 22 . O dado mestre de material é dividido em varias visões.Dado Mestre de Material Antes de prosseguirmos e aprendermos configurar o dado mestre de material. local de expedição ou centro fornecedor. . Dados Geral/Centro: São válidos também somente para vendas e distribuição para o respectivo centro fornecedor. descontos. Os dados basicos são relevantes para todas as areas e suas atualizações independem das unidades organizacionais e assim como em dados de cliente. pois tera determinações importantes para seu controle e como categoria de item usamos o LEIS. descrição. Existem outros dados que também são relevantes para diferentes unidades organizacionais e disponivel em outras areas. O dado mestre Info-Cliente-Material é utilizado para armazenar os dados de um material especifico para seu cliente. se esta para desconto. Quando falamos de vender um determinado "Serviço".Dados Mestre de Condições Em dados mestre de condições podemos atribuir preços. quantidade limite de remessas. em materiais também pode ocultar campos tornando-os obrigatorios ou não. Quando existe este registro ele terá sempre prioridade como proposta de dados no documento de vendas antes mesmo do dado mestre de cliente e material. expedição. . Estes dados podem ser incluidos automaticamente ou manualmente durante o processamento do documento de vendas. se esta e parcial ou não podem ser inseridas nesta atribuição. Dados da Organização de Vendas: Estes dados são validos apenas para vendas e distribuição da respectiva organização de vendas e seu canal de distribuição. imposto ou frete por exemplo. No registro de condição você podera determinar preços ou descontos por escalas e determinar também um periodo de validade para tal condição e limitar quantidades. Informações como numero de material. que determina o serviço sem fornecimento com faturamento em base a ordem de vendas. Neste registro é possivel determinar um preço para um determinado material e outro preço para este mesmo material vendido para um cliente especifico ou até mesmo atribuir descontos para um ou um grupo de clientes. com certas exceções para com este. Lembrando que para este tipo de material ele não possue estoque ou transporte pois trata-se de um serviço. Devemos utilizar em seu cadastro a chave "DIEN". A intenção do registro mestre de condição é simplesmente fazer com que um determinado valor seja inserido automaticamente do documento de vendas. O tipo de condição irá definir qual condição será usada. impostos e também fretes. temos que cadastra-lo também no registro mestre de clientes porém suas caracteristicas são diferentes do material fisico comum. 23 . sobretaxas. usando ainda como base um esquema default do SAP. CANAL DE DISTRIBUIÇÃO 12 e o SETOR DE ATIVIDADES 10 Faremos o caminho: IMG>>vendas e distribuição>>dados mestre>>produtos>>material>>outros materiais>>criar Esta transação direta pode ser acessada a partir da transação MM01 Vamos criar este material usando como referencia o material 1400-100 Setor Industrial: M . ira aparecer a tela para selecionar visões do material.Criando Mestre de Materiais (MM01) Vamos criar um registro mestre de cliente de materias. escolha conforme abaixo: Dados Basicos 1 Dados Basicos 2 SD Dados org vendas1 Sd dados org vendas 2 SD dados Gerais / Centro Dados gerais centro e armazem 1 Dados gerais centro e armazem 2 Contabilidade 1 Contabilidade 2 . Para isso iremos utilizar o CENTRO 1000.24 .Engenharia Mecânica Tipo de Material: HAWA Modelo Material: 1400-100 Apos dar enter. ORGANIZAÇÃO DE VENDAS 1000. Em ambas anote o seu material e não se esqueça de ambientalizar-se o maximo com esta transação. Centro 1000 Deposito 1000 Organização de vendas 1000 Canal de distribuição 12 Agora de enter e navegue por todas as abas.Definindo Local de Expedição Neste passo iremos definir um local de epedição para nossa organização de vendas. 25 . você pode fazer algumas alterações para se familiarizar-se com a transação. 300000135 é o numero do material que criei. um detalhe muito importante é que vc deve navegar em todas as abas para antes salvar seu material. pressione enter. eliminar. para voce navegar de uma a outra aba. copiar. tente criar um material usando sua organização de vendas criada por você. você irá preencher de acordo com o seu novo material e usando também o de modelo pois é de onde o SAP irá puxar as referencias.Em seguida surgirá a tela de NIVEIS ORGANIZACIONAIS. Após salvar. Siga o Caminho Img>>Estrutura empreendimento>> definição>>-Logistic EXECUTION>>Definir. verificar local de Expedição .Definir . Atribuir Centro ao Local de Expedição Neste passo iremos atribuir o centro da organização de vendas para o nosso local de expedição.Atribuir local de expedição ao centro Você irá clicar sobre o centro que estamos utilizando. 26 . Faremos o seguinte caminho: IMG>>Estrutura empreendimento -Atribuicao -Logistic EXECUTION . Feito isso. salve sua atribuição. no caso centro 1000.Crie com copia no local de expedição 1000 Note no final da imagem. . que vc pode configurar o sistema para obrigar a confirmação do Picking. irá abrir uma janela e você devera selecionar o local de expedição criado por você. Aqui. tenha atenção pois você ira cadastrar na seguinte ordem Condição de Expedição (CE) Grupo de Carregamento (Gcrg) Centro Local de Expedição Local de Expedição Alternativo.Expedição .Atribuindo local de expedição Agora iremos atribuir (parametrizar) o nosso local de expedição criado.27 . siga o caminho abaixo: IMG>>Logistica EXECUTION .Atribuir locais de expedição.Bases .Determinação do local de expedição/dpto entrada mercadorias . Importante: esta condição de expedição deverá ser atribuida para o seu cadastro de clientes (XD02) . A mesma atribuição pode ser feita para o setor de atividades inclusive a determinação de um coringa para a organização de vendas. depois associar o setor de atividade a organização e. 29 . localizar o setor de atividade coringa criado e substitua o "00" pelo setor de atividade original. formar uma nova área de vendas com o novo setor de atividade criado.Definir Canais de distribuição Comum. Depois disso VOR2. IMG>>Vendas e distribuição-Dados Mestre . por fim. Como já pode ser concluido.Criando um Grupo de Contas . Dica para criar um coringa "00" preciso definir um novo setor de atividade.28 .Definindo um canal de distribuição comum Para definirmos um canal de distribuição comum devemos acessar o caminho abaixo ou utilizar a transação "VOR1". o canal que você criou já vai estar determinado. pessoa física e ocasionais. Emissor da Ordem. Verificar!" no momento em que for cadastrar um cliente.. Cliente ocasional 18 (ex 18001).O grupo de contas é onde definimos o formato do formulário do cadastro de clientes. Cliente físico 12 (ex 12001). Recebedor da Fatura e Pagador.Dados Mestre-Preparativos para criação dados mestre de clientes-Definir grupo de contas com estrutura de telas (cliente). significa que o grupo de contas não está associado a função parceiro. porém antes você pode tornar alguns itens obrigatorios ou não. exibição etc. Recebedor da Mercadoria. .Criaremos um grupo de contas. Agora iremos atribuir o grupo de contas Localize seu grupo de contas criado e atribua Intervalo de numeração 6 ou outro de preferencia. este número. Função de parceiros. EX: Cliente Jurídico 06 (ex 6001). ou outro definido. Quando aparecer o erro "os dados estão incompletos. Crie com cópia a Emissor da ordem 0001 Salve.' Img>>Contabilidade Financeira -Contabilidade Clientes e Fornecedores- Conta de Clientes. falcultativo. nas abas Venda expedição. Crie uma cópia do emissor da ordem 0001 e renomeie os campos "Grupo de contas" e "Significado". navegue e conheça a configuração. Doc Faturamento. Podendo ser este grupo de contas cliente que são de CNPJ. é usado para separar intervalos para cada tipo de cliente criado. Utilizando a transação XDN1 voce define se a sequencia numérica do cadastro de clientes esta vindo do sistema legado ou deve ser inserido manualmente. Vamos criar abaixo uma função parceiro de cliente. acessando o caminho: IMG>>Vendas e distribuição-Funções básicas-determinação de parceiro-definir determinação do parceiro. sem fleg significa manual. Não esqueça de salvar 30 . seja este cliente. transportador ou fornecedor por exemplo. flegado significa legado.Dados Mestre-Preparativos para criação dados mestre clientes-Atribuir Intervalo de numeração a Grupo de contas para clientes. IMG>>Contabilidade Financeira -Contabilidade de cliente e Fornecedor-Conta de Clientes.definir determinação do parceiro para o cabeçalho do .Criando uma Representante Parceiro O sistema SAP faz uso da função parceiro para diferenciar seus parceiros de negocio. Recebedor fatura e Pagador.documento de vendas Agora acesse a pasta FUNÇÃO PARCEIRO De um nome para sua função e em FUNÇÃO PARCEIRO. copiar como.Recebedor mercadoria. crie nova chave .feito isso. Salve a atribuição. va em entradas novas . No mesmo local onde se criou o representante parceiro. atribuiba KU que no standard é o parceiro CLIENTE.Criar esquema de parceiro Um esquema de parceiro é possivel para determinar se as funções parceiros devem ocorrer em mestre de clientes. não esqueça de flegar "FUNÇÃO OBRIGATÓRIA". selecione o esquema criado e clique na pasta "funções do parceiro no esquema" e delete as funções extras deixando apenas: Emissor da ordem. feito isso.acrescente a função de parceiro criada ao esquema de parceiro. documentos ou numa categoria de itens entre outros. 32 . Na "estrutura de diálogo" clique em "esquema de parceiro" e selecione esquema TA. Nesta atribuição é possivel determinar em qual grupo de contas o procedimento sera valido. crie o seu esquema. em ESTRUTURA DE DIALOGO.Atribuição NCM PIS COFINS (J1btax) . selecione ESQUEMA DE PARCEIRO em seguida marque o esquema TA (standard) e com copia a ele. 31 . clique sobre Atualizar valores PIS Você devera entrar com o numero do codigo NCM desejado e entrar com as configurações desejadas. Este codigo é usado para calcular as aliquotas de PIS e COFINS do material.Atribuição do codigo NCM na transação J1BTAX é algo muito simples de se fazer. Acessando a transação J1BTAX. Conforme a imagem abaixo. você devera cadastrar na seguinte ordem: Codigo do NCM Valido desde Valido até Taxa Base Reg/Unid % Lei Add caption A mesma atribuição serve para configurar as aliquotas de ICMS . ou seja. localize o seu tipo de documento de faturamento. Definir categorias de item . Documentos de vendas 4. caso este campo não esteja flegado.33 . (ordem.Atribuindo Impressão automatica NF (J1B3N) A configuração para gerar a nota fiscal e criar o DOC NUM é uma tarefa muito simples de realizar no SAP. Basta dar enter e visualizar sua NF. Feito os passos acima. em seguida verifique no campo "Relev. constatar que não foi gerado o numero da nota. nova ordem de vendas e após faturar. Vendas e distribuição 2. itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item pelo sistema. Venda 3. Para criar uma categoria de itens devemos seguir o caminho abaixo 1. remessa e fatura) e ao acessar a transação J1B3N. O passo a passo para essa configuração você pode aprender abaixo: Acesse a transação SPRO e siga o caminho: Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais de país Características especiais de país .Criando Categoria de Itens Categoria do item do documento de vendas e distribuição É a classificação que diferencia os diferentes tipos de itens (por exemplo. É importante também preencher o ID parceiro. 34 . p/ NF". para quem irá gerar a nota? Normalmente se usa o RE (recebedor). marque-o. refaça um fluxo. (este campo quer determina se o documento de faturamento é ou não relevante para impressão). É bastante comum ao criar um cenario novo e gerar o fluxo. acesse a transação J1B3N e note que automaticamente um docnum será gerado.Brasil Atualizar tipos documento de faturamento Em posicionar. Item do documento de vendas 5. . na tela abaixo podera configurar sua categoria da maneira que atenda os requisitos da empresa. 35 .Atribuir categoria de itens a documento de vendas Apos criar a sua categoria de itens.Com copia da categoria de item TBN (standard). você ira criar e configurar sua categoria de item. você deverá atribui-la ao seu tipo de documento de vendas. salve e caso gere a request de ok. É comum ter uma categoria como principal e outras como alternativas. Apos criar sua categoria de itens. siga o caminho abaixo: Vendas e distribuição Venda Item do documento de vendas Atribuir categorias de item O primeiro campo DCgit é a categoria que o sistema irá determinar automaticamente e Cgitm é a categoria que será permitida para entrada manual. e sim ligados aos tipos de remessa e aos tipos de faturamento. ordem standard) 2. é importante observar que os tipos de documento de vendas não estão isolados. Neste caso.O usuário poderá determinar que um certo tipo de remessa seja proposto para um tipo de documento de vendas durante o processamento de remessas. Opções para as funções gerais de vendas e distribuição (por exemplo. que estão citados abaixo.O usuário poderá especificar que um bloqueio do documento de faturamento seja verificado pelo faturamento (por exemplo. será preciso considerar as opções selecionadas tanto para fornecimentos como para documentos de faturamento. . Siga o caminho: Vendas e distribuição . Definição dos próprios tipos de documento de vendas (por exemplo. Os seguintes exemplos descrevem esta relação: . ao definir os tipos de documento de vendas. intervalo de numeração) 3.O usuário poderá definir para cada tipo de documento de vendas que a data atual seja automaticamente proposta pelo sistema como data de remessa. Definição de funções adicionais do documento de vendas (por exemplo. .Definir tipos de documentos de vendas (VOV8) de documento de vendas pode ser dividida em três partes: 1. determinação do preço) Definição dos tipos de documento de vendas O usuário deverá entrar uma série de dados de controle. após isso salve. em devoluções) e proposto pelo sistema. 36 . Se o usuário definir tipos de documento de vendas.Escolha o seu tipo de documento de vendas e atribua com seu tipo de categoria de itens. vendas Crie com copia ao tipo de documento ORB (standard). 37 . Salve quando terminar. Esta atribuição retira a obrigatoriedade da verificação de . navegue e veja os campos que possibilitam adequar infinitos cenarios de vendas. note que é aqui onde se define também que tipo de documento de remessa e fatura a ordem é proposta. Nesta tela de um nome e descriçaõ ao seu novo tipo de ordem. Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.Verificação de limite de credito na Remessa (OVA8) Atribuir controle de credito somente na remessa e nao na ordem de vendas. 38 .J1B3N Muitos ainda tem duvidas em como gerar uma DANFe em PDF e salva-la em sua maquina através da transação SE38.Gerando e salvando uma DANFe em PDF . 39 . flegar em “Dinâmica” e “Val.credito direto na ordem de vendas deixando assim somente na Remessa. Em “verificações”.Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS . Vá ate a transação SP01 onde irá pegar o numero da ordem Spool Acesse a transação SE38 e digite RSTXPDFT4 Entre com o numero da ordem Spool e clique em exibir Irá surgir a Danfe e você podera salva-la no formato PDF para seu computador. é um passo simples : Na transação J1B3N imprima novamente a nota e em seguida de SAIDA. Doc” utilizando como Reação a opção “C” Retirar o flag do item “Ordens pendente” e deixar somente em “Remessas Pends” pois é neste ponto onde se torna obrigatório o bloqueio na remessa ou na ordem de vendas. Neste caso ficará bloqueada a Remessa. Transação OVA8 selecionar a combinação de área de controle. Ajuste Sinief Guerra dos Portos 4% ICMS Publico um passo a passo para aplicação. regras ICMS tag <orig> Nota 1791519 . origem de material.Ajuste SINIEF 20 Note 1793534 .válido.Ajuste SINIEF 19 Nota 1793852 .AJUSTE SINIEF 20/12 .New Codes for Origin of Material Nota 1796930 . ncm.Código de material de origem disponível em imposto guia exceções dinâmica Após aplicadas as notas.Mudanças Legais NT 2012.Anúncio LC . O Conceito é simples. · BENS E MERCADORIAS QUE.Overview note Note 1787313 . deve se criar um grupo de imposto exclusivo para cadastrar as exceções dinâmicas de ICMS que será puxada por Emissor. JIBTAX Após criado o grupo é necessário cadastrar a mensagem (código do SEFAZ).LC Announcement .005 . código 663: . receptor. vendas interestaduais com que atingir 40% ou mais terão redução para 4% de ICMS com bens e mercadorias importadas. · BENS E MERCADORIAS ADQUIRIDOS PARA REVENDA. configuração e ajustes para a nova regra de ICMS chamada de “Guerra dos Portos”.Technical Notes from SEFAZ . SUBMETIDOS À QUALQUER PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO RESULTEM EM OUTROS BENS E MERCADORIAS COM CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO SUPERIOR À 40% Abaixo passo a passo tentando ser mais claro possível: Deverão estar aplicadas as seguintes notas sap: Note 1589975 . 1179729 Durante o teste ao cadastrar a exceção na J1btax. Um dos erros que podem ocorrer e a princing não assumir a exceção por dois casos: 1 – Não criar o grupo de imposto com copia de outro.Após estas configurações. tem acontecido muito isso. deve se cadastrar a exceção na tabela dinâmica. crie o grupo do zero.Principais Tabelas do SAP (Genericas) Segue uma lista com as principais tabelas genericas do SAP Tabelas Genericas: JEST Status Individual por Objeto JSTO Informações sobre Objeto de Status KNA1 Mestre de Clientes (Parte Geral) KNB1 Mestre de Clientes (Empresa) KNB4 Histórico de Pagamentos do Cliente KNB5 Mestre de Clientes (Dados de Reclamação) KNC1 Mestre de Clientes (Movimentação no Período) KNC3 Mestre de Clientes (Movimentação no Período – Razão Especial) KNVV Mestre de Clientes (Vendas e Distribuição) LFA1 Mestre de Fornecedores (Parte Geral) LFAS Mestre de Fornecedores (Parte Geral Ident. Fiscal IVA) LFAT Mestre de Fornecedores (Agrupamento de Impostos) LFB1 Mestre de Fornecedores (Empresa) LFB5 Mestre de Fornecedores (Dados de Reclamação) LFBK Mestre de Fornecedores (Banco) LFBW Mestre de Fornecedores (Categoria de Imposto Retido na Fonte) LFC1 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período) LFC3 Mestre de Fornecedores (Movimento no Período – Razão Especial) LFM1 Mestre de Fornecedores (Organização de Compras) T000 Mandantes T001 Empresas T001Z Dados Adicionais para Empresa T012K Bancos T074T Denominação dos Códigos de Razão Especial T074U Características dos Códigos de Razão Especial TBTCO Síntese de estado de job TJ30T Textos Relativos a Status de Objetos V_T015Z Visão dos valores em extenso para conversão de numéricos na função standard . portanto para garantir aplique a nota. 2 – A condição não encontrar a origem do material. já poderá visualizar na pricing na ordem de venda o ICMS com 4% A exceção deve ser criada para o retorno também por exemplo SP>MG e MG>SP 40 . Principais tabelas do SAP (modulo CO) Principais tabelas do SAP par ao módulo CO BKPF Cabeçalho de Documentos Gerais de FI BSAD Itens de Partidas Compensadas de Clientes BSAK Itens de Partidas Compensadas de Fornecedores BSAS Itens de Partidas Compensadas de Contas do Razão BSEG Itens de Documentos Gerais de FI BSID Itens de Partidas em Aberto de Clientes BSIK Itens de Partidas em Aberto de Fornecedores COBK Cabeçalho do Documento Nº CO Referente ao Período COEP Partidas no CO Referente ao Período COSP Valores das Ordens de Investimento e Outras Ordens CSKS Mestre de Centro de Custo CSKT Texto de Centro de Custo GLT0 Mestre da Conta do Razão (Movimentação no Período) GLT1 Totais para General Ledger Local J_1AT059Z Códigos de IRF (Nova Funcionalidade) J_1AWITH Dados de Operações de IRF J_1AWTOFF Código Oficial de Imposto de Renda na Fonte SKA1 Mestre das Contas do Razão T001S Encarregado da Contabilidade T011 Estrutura de Balanço L/P T030A Operações (Ex.Principais Tabelas do SAP (módulo MM) Principais tabelas do SAP para o módulo de MM EKBE Histórico de Documento de Compras EKKN Classificação Contábil de Documento de Compras EKKO Cabeçalho de Documento de Compras EKPO Item de Documento de Compras MAKT Textos breves de Materiais MARA Mestre de Materiais MARC Segmento C do Mestre de Materiais . “WIT” Operações de IRF) T894 Versões de Ledger TBSL Mestre da Chave de Lançamento TBSLT Denominação das Chaves de Lançamento TGSB Divisões TGSBT Denominação das Divisões TKA01 Área de Contabilidade de Custos TKA09 Opções Básicas Versões de Ordens TKA50 Perfis de Planejador – Tabela de Entidades TKO08 Área de Apropriação de Custo para Ordem TKO09 Texto para Área de Apropriação de Custo para Ordem 42 .41 . Principais tabelas do SAP (módulo PP) Principais tabelas do SAP para o módulo de PP AFKO Cabeçalho da Ordem PCP AFPO Item da Ordem PCP AUFK Mestre de Ordens MAST Ligação entre Materiais (Lista Técnica) PLAF Ordem Planejada STKO Cabeçalho da Lista Técnica STPO Item da Lista Técnica T003P Textos de Tipos de Ordens 44 .MARM Unidades de Medida MBEW Avaliação do Material MKPF Cabeçalho de Documento de Materiais (Movimentações) MSEG Item de Documento de Materiais (Movimentações) T134T Denominação dos Tipos de Material 43 .Principais tabelas do SAP (modulo SD) Principais tabelas do SAP para o módulo de SD J_1BBRANCH Filial do CNPJ J_1BNFDOC Nota Fiscal – Cabeçalho J_1BNFLIN Nota Fiscal – Itens LIKP Remessa/Fornecimento – Cabeçalho LIPS Remessa/Fornecimento – Itens T171T Clientes Zona de Distribuição – Textos TVFK Documento de Faturamento – Tipo de Documento TVGRT Unidade de Organização – Grupo de Vendedores VBAK Ordens de Venda – Cabeçalho VBAP Ordens de Venda – Itens VBFA Fluxo de Documento de Venda VBRK Faturamento – Cabeçalho VBRP Faturamento – Itens VTTK Transporte – Cabeçalho VTTP Transporte – Itens 45 .Principais tabelas do SAP (modulo NFe) Principais tabelas do SAP referentes a NF-e J_1BNFE_ACTIVE Electronic Nota Fiscal: Actual Status . Cadastro de NCM pela J1BTAX Cadastro de NCM pela J1BTAX Siga o caminho >>>spro>>>J1BTAX>>>Entidades>>>Codigos NCM Clique em Entradas Novas .Descripti J_1BNFE_CANCELRVNfe: Reason for Cancel / Skip J_1BNFE_CONTIN NF-e: Contingency Control J_1BNFE_CONTIN1 NF-e: Contingency per Region J_1BNFE_CONTIN2 NF-e: Contingency for Business Places J_1BNFE_CONTINR NF-e: Reason for Contingency J_1BNFE_CONTINRT NF-e: Reason for Contingency texts J_1BNFE_CONTINRV NF-e: Reason for Contingency. J_1BNFE_CUST01 NF-e System Configuration 01 J_1BNFE_CUST1 NF-e: System Configuration per Region J_1BNFE_CUST2 NF-e: System Configuration per Business Pl J_1BNFE_CUST3 NF-e: System Configuration per Business Pl J_1BNFE_CUST3_1V NF-e: System Configuration .J_1BNFE_CANCELR NF-e: Reason for Cancel / Skip J_1BNFE_CANCELRT NF-e: Reason for Cancel / Skip .Connections J_1BNFE_CUST3_2V NF-e: System Configuration .Default Setti J_1BNFE_CUST3_3V F-e: System Configuration .History J_1BNFE_INVALID Electronic Nota Fiscal: Invalid Status Act J_1BNFE_MAP_TYPE NF-e: Mapping of Inbound Msg Types to Inte J_1BNFE_RFCD_V NF-e: RFC Destination of Outbound message J_1BNFE_XMLV_V NF-e: Version of XML File 46 .Foreign Partne J_1BNFE_CUST3_4V NF-e: System Configuration J_1BNFE_HISTORY Electronic Nota Fiscal . Nt0006 Vejo que bastante gente ainda está com duvida sobre como configurar o ambiente para a NT0006. abaixo segue as dicas: 1º Passo . código NCM e descrição e salve. O código já estará disponível para uso 47 . A Autoridade Brasileira de NF-e define para o evento um código oficial.Determinar o codigo do evento Transação SM30 Tabela/visão: J_1BNFE_EVEMAPV Atribuição de códigos de evento. pais. a fim de ser identificado em NF-e tipo de evento.Entre com as combinações.Configuração Cancelamento por Evento . Cancelamento por evento no SAP nota Nota 1711095 É uma parametrização bem simples de realizar. . Agora nesta visão J_1BNFE_EVEGRPV deve inserir o grupo do evento Agora pela SM34 atribua o grupo ao evento an tabela J_1BNFE_EVEGRPVC Atribua agora o evento CCe ao local de negocios Componentes Válidos para Várias Aplicações > Funções Gerais > Nota Fiscal > Filial CNPJ > Definir locais de negócio. mude o valor para o evento 0002 . na tela abaixo. Feito isto. esta finalizado a atribuição agora é só testar! .