TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNARealice el taller Realización de la auditoria interna – AA3 que se muestra a continuación: Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos: Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría. REUNIÓN DE APERTURA DE PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: Chocolates marrón S.A Dirección: Calle 0 # 1 - 120 Representante: Pedro Perez Tel: 353 3333 Correo electrónico:
[email protected] De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
[email protected] Para: Empaque de productos Juan Perez Fecha: 12 de Septiembre de 2017 Hora de inicio: 7:00 a.m OBJETIVO: Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de Sistema de Gestión de Calidad de Chocolates Marrón S.A., en los procedimientos de prestación de servicios del empaque de producto. Criterios de Auditoria SGC de Chocolates Marrón Política de Gestión de Calidad Política de Logística y Servicio al Cliente Manual de Procedimientos Norma ISO 9001:2015 Manual de calidad del empaque de Chocolates Marrón Para la reunión inicial pido disponer de la documentación. . Así mismo. con una duración de 5 horas. por parte del equipo auditor. además de disponer de los equipos de protección personal necesarios. en el área de empaque de productos. Asistentes: • Gerente general. me dirijo a usted para informar que el equipo auditor de Gerencia de Calidad realizará la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mención en el alcance de este documento.Reunión de Apertura: 12 de septiembre de 2017 Hora 7:00 am Reunión de Cierre: 12 de septiembre de 2017 Hora 5:00 pm Con un cordial saludo. condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables a su área. El informe de la auditoria y su comunicación serán en español. Cordialmente: Gerencia de Calidad y Producción Indicadores Estándar de calidad en el empacado del producto. Responsable Área: Departamento de producción. • Jefe de departamento de calidad. para la reunión de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las personas relevantes del área que será auditada. El objetivo es verificar y evaluar que se están aplicando los procesos y procedimientos inherentes a la prestación de servicios del empaque de producto de Chocolates Marrón. consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de auditoria. • Secretaria de Gerencia • Jefe de departamento de produccion. La visita será realizada el 1 de octubre del presente año. La información que se conozca por la ejecución de esta auditoria será tratada confidencialmente. Responsable Auditoria: Departamento de Calidad. registro de al Cliente divulgación. 5 Norma ISO 9001:2015 Lista de verificación de cumplimiento de los requisitos. No. documento firmado y publicado. 3 Política de Logística y Servicio Documento actualizado. No Documento revisado Observaciones del documento. protocolos e instructivos. 6 Manual de calidad del Documento actualizado.Revisión documental durante la realización de la auditoría. Documento revisado Observaciones del documento 1 SGC de Chocolates Marrón Documento actualizado 2 Política de Gestión de Calidad Documento actualizado. Cuadrado Analista de producto finalizado Jarlan Barrera Coordinador de despacho Carlos Valderrama Jefe de producción b. Marrón . protocolos empaque de Chocolates e instructivos. documento firmado y publicado. registro de divulgación. ASISTENTE Nombre Cargo Firma Ronaldo Moreira Coordinador de operaciones Johan Kruft Coordinador de procesos de calidad. Johen Guevara Representante de gerencia AUDITADOS Nombre Cargo Firma Juan David Ospina Coordinador de empaques de productos Juan G. 4 Manual de Procedimientos Documento actualizado. Realizar mantenimiento preventivo en la maquina e loteado.Generación de hallazgos de auditor. Capacitar al personal de loteado de empaques para mejorar la calidad de loteado terminado. Técnicas de verificación ocular. Comunicación activa. verbal.c. documental.Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo). física y escrita Aplicativo de cumplimiento. C NCM NCm Auditoría Auditoría Auditoría 1 Falta de Política de Falta de procedimiento logística y procedimiento para el servicio al estipulado para la almacenaje cliente buena x del material organización y de empaque almacenamiento de los empaques 2 Loteado de Política de Calidad empaques logística y inadecuada en el x servicio al loteado de los cliente empaques C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor f. Fecha: Auditor (es): Proceso Auditado: Auditado (s): Evidencias de Criterios de Hallazgos de No.Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría. e. .Prepare y realice las conclusiones de auditoría. Lista de chequeo. d. Se debe actualizar el procedimiento para la buena organización y almacenamiento de los empaques y socializar al personal. Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la ejecución real de la auditoría (Ver punto a.Para terminar.co De: Equipo Auditor Área Gerencia de Calidad
[email protected] h.com. JORGE BAENA . Para realizar esta actividad de aprendizaje debe: • Leer y analizar el material de formación de la actividad de aprendizaje 3: Objeto de aprendizaje llamado Desarrollo de la Auditoría.g.A Dirección: Calle 0 # 1 . de ésta actividad). • Hacer otras consultas del tema en internet si lo considera necesario.com. REUNIÓN DE CIERRE DE PROCESO DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: Chocolates marrón S. Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse los procesos de actividades estipuladas para la mejora continua con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de una organización. escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.120 Representante: Pedro Perez Tel: 353 3333 Correo electrónico:
[email protected] Para: Empaque de productos Juan Perez Fecha: 12 de Septiembre de 2017 Hora de inicio: 5:00 p.